{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Identificación de Riesgos","Mapa de Riesgos Integrado"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Identificación de Riesgos","index":0,"n_rows":148,"n_cols":14,"rows_kept":148,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,5,12,5],[1,1,1,2],[1,3,1,5],[1,6,1,9],[1,10,1,13],[3,1,12,1],[3,2,12,2],[4,3,6,3],[4,4,6,4],[8,3,12,3],[8,4,12,4],[14,7,14,8],[15,7,15,8],[16,7,16,8],[17,7,17,8],[18,7,18,8],[19,7,19,8],[20,7,20,8],[21,7,21,8],[22,7,22,8],[23,7,23,8],[24,7,24,8],[25,7,25,8],[26,7,26,8],[14,9,14,11],[15,9,15,11],[16,9,16,11],[17,9,17,11],[18,9,18,11],[19,9,19,11],[20,9,20,11],[21,9,21,11],[22,9,22,11],[23,9,23,11],[24,9,24,11],[25,9,25,11],[26,9,26,11],[28,7,28,8],[29,7,29,8],[30,7,30,8],[31,7,31,8],[32,7,32,8],[33,7,33,8],[34,7,34,8],[35,7,35,8],[36,7,36,8],[37,7,37,8],[38,9,38,11],[39,9,39,11],[40,9,40,11],[41,9,41,11],[38,7,38,8],[39,7,39,8],[40,7,40,8],[41,7,41,8],[33,9,33,11],[34,9,34,11],[35,9,35,11],[36,9,36,11],[37,9,37,11],[28,9,28,11],[29,9,29,11],[30,9,30,11],[31,9,31,11],[32,9,32,11],[42,9,42,11],[43,9,43,11],[44,9,44,11],[43,7,43,8],[44,7,44,8],[42,7,42,8]]}
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[null,"IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO",null,"CONTEXTO ",null,null,"IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO",null,null,null,"EVALUACIÓN PRELIMINAR"]
[null,"Proceso ","Objetivo","Contexto Interno \n(Fortalezas o Debilidades relevantes para el proceso)","Contexto Externo \n(Oportunidades o Amenazas relevantes para el proceso)","Contexto  del proceso","1. Qué puede afectar el cumplimiento del objetivo del proceso?","2. Cómo puede suceder?","3. Cuándo puede suceder?","4.Qué consecuencias tendría su materialización?","Acción u Omisión ","Uso del Poder","Desviación de la Gestión de lo público","Beneficio particular"]
[null,"Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información",{"$f":"IF(B4=\"Ninguno\",\"Seleccione un Proceso\",IF($B$4=C127,E127,IF($B$4=C128,E128,IF($B$4=C129,E129,IF($B$4=C130,E130,IF($B$4=C131,E131,IF($B$4=C132,E132,IF($B$4=C133,E133,IF($B$4=C134,E134,IF($B$4=C135,E135,IF($B$4=C136,E136,IF($B$4=C137,E137,IF($B$4=C138,E138,IF($B$4=C139,E139,IF($B$4=C140,E140,IF($B$4=C141,E141,IF($B$4=C142,E142,IF($B$4=C143,E143,IF($B$4=C144,E144,IF($B$4=C145,E145,IF($B$4=C146,E146,IF($B$4=C147,E147))))))))))))))))))))))","v":"Formular e implementar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante proyectos de tecnología de información que  faciliten a los usuarios sistemas de información adecuados para contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Entidad."},"FORTALEZAS:","OPORTUNIDADES:","Alcance:","Ofrecer o recibir dádivas","Que el proveedor ofrezca dádivas y el funcionario acepte\n\nQue el funcionario solicite dádivas al proveedor","Anualmente\n","Apropiación indebida de los recursos del estado\n\nProyectos inconclusos\n","x","x","x","x"]
[null,null,null,"Imagen institucional favorable","Consolidación de la conectividad entre los entes territoriales y MVCT\nPosicionamiento ministerial sectorial.\nAlianzas estratégicas con otras Entidades",{"$f":"IF(B4=\"Ninguno\",\"Seleccione un Proceso\",IF($B$4=C127,F127,IF($B$4=C128,F128,IF($B$4=C129,F129,IF($B$4=C130,F130,IF($B$4=C131,F131,IF($B$4=C132,F132,IF($B$4=C133,F133,IF($B$4=C134,F134,IF($B$4=C135,F135,IF($B$4=C136,F136,IF($B$4=C137,F137,IF($B$4=C138,F138,IF($B$4=C139,F139,IF($B$4=C140,F140,IF($B$4=C141,F141,IF($B$4=C142,F142,IF($B$4=C143,F143,IF($B$4=C144,F144,IF($B$4=C145,F145,IF($B$4=C146,F146,IF($B$4=C147,F147))))))))))))))))))))))","v":"Inicia con la formulación de los elementos del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC), continúa con la respectiva implementación y seguimiento de sus resultados y termina con la entrega del proyecto de Tecnologías de información a los usuarios y al área encargada de su administración y soporte."},"Que el PETIC no cumpla con las necesidades del Ministerio ","No contar con recursos económicos para la actualización del PETIC\n\nNo considerar en la  planeación para actualización del PETIC todos los actores y sus necesidades \n\nNo contar con personal competente para la formulación del PETIC\n\nFalta de información confiable y completa para la actualización.","Cuando se requiera actualizarlo","No cumplimiento de las metas institucionales\n\n","x","x"]
[null,null,null,null,null,"Responsable ","Implementación  de sistemas de información no alineados a los objetivos de la Entidad","Mala formulación del PETIC\n\nDiseño del sistema de información que no considera los marcos de referencia de programación establecidos en el MVCT.\n\nEl sistema de información definido no considere todos los interlocutores para compartir información.\n\nSistema de información no amigable para el usuario.\n\nNo contar con la infraestructura tecnológica adecuada.\n\nNo contar con personal competente para la implementación del sistema de información.\n\nControles del sistema de información inadecuado. \n\n","en las diferentes fases de la implementación: diseño , desarrollo y ambiente de producción.","detrimento patrimonial\n\ninsatisfacción de los usuarios\n\nhallazgo de un ente de control\n\nincumplimiento de metas institucionales","x",null,"x"]
[null,null,null,null,null,"Jefe de la Oficina TIC","Implementación  de sistemas de información no alineados a los objetivos de la Entidad","Mala formulación del PETIC\n\nDiseño del sistema de información que no considera los marcos de referencia de programación establecidos en el MVCT.\n\nEl sistema de información definido no considere todos los interlocutores para compartir información.\n\nSistema de información no amigable para el usuario.\n\nNo contar con la infraestructura tecnológica adecuada.\n\nNo contar con personal competente para la implementación del sistema de información.\n\nControles del sistema de información inadecuado. \n\n","Anualmente\n","Detrimento patrimonial\n\nInsatisfacción de los usuarios\n\nHallazgo de un ente de control\n\nIncumplimiento de metas institucionales","x"]
[null,null,null,"DEBILIDADES:","AMENAZAS:","Descripción del Proceso e interrelación con otros Procesos","Factor de Riesgo 4","Causas FR4","Frecuencia FR4","Efectos  FR4"]
[null,null,null,"Alta rotación de personal especialmente contratista\nAusencia y debilidad de un sistema de la información integrado (herramientas dispersas)\nRecursos insuficientes\nResistencia al cambio\nCorrupción","Cambio de gobierno, políticas y programa\nDéficit fiscal","Ver Caracterización del Proceso","Factor de Riesgo 5","Causas FR5","Frecuencia FR5","Efectos  FR5"]
[null,null,null,null,null,"Procedimientos","Factor de Riesgo 6","Causas FR6","Frecuencia FR6","Efectos  FR6"]
[null,null,null,null,null,"Ver Caracterización del Proceso","Factor de Riesgo 7","Causas FR7","Frecuencia FR7","Efectos  FR7"]
[null,null,null,null,null,null,"Factor de Riesgo 8","Causas FR8","Frecuencia FR8","Efectos  FR8"]
[null,null,null,null,null,null,"Factor de Riesgo 9","Causas FR9","Frecuencia FR9","Efectos  FR9"]
[]
[null,null,null,"FORTALEZAS MVCT","OPORTUNIDADES MVCT",null,null,"FORTALEZAS MVCT",null,"OPORTUNIDADES MVCT"]
[null,null,null,"Consejo directivo comprometido","Acceso a la oferta de cooperación internacional: Financiera, Técnica, Conocimientos y recursos para el cumplimiento de las metas.",null,null,"Consejo directivo comprometido",null,"Acceso a la oferta de cooperación internacional: Financiera, Técnica, Conocimientos y recursos para el cumplimiento de las metas."]
[null,null,null,"Personal comprometido, calificado y competente para el desempeño de las funciones","Alianzas estratégicas con otras Entidades",null,null,"Personal comprometido, calificado y competente para el desempeño de las funciones",null,"Alianzas estratégicas con otras Entidades"]
[null,null,null,"Herramientas tecnológicas útiles ","Asociaciones público-privadas dan oportunidades para el desarrollo del sector.",null,null,"Herramientas tecnológicas útiles ",null,"Asociaciones público-privadas dan oportunidades para el desarrollo del sector."]
[null,null,null,"Alianzas estratégicas con sus grupos de interés","Consolidación de la conectividad entre los entes territoriales y MVCT",null,null,"Alianzas estratégicas con sus grupos de interés",null,"Consolidación de la conectividad entre los entes territoriales y MVCT"]
[null,null,null,"Plataforma estratégica consolidada","Entrada al país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico",null,null,"Plataforma estratégica consolidada",null,"Entrada al país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico"]
[null,null,null,"Imagen institucional favorable ","Excelentes relaciones con públicos externos",null,null,"Imagen institucional favorable ",null,"Excelentes relaciones con públicos externos"]
[null,null,null,"Líder en promoción de capacitación y asistencia técnica a entes territoriales","Objetivos de desarrollo sostenible abren oportunidades para hacer sinergias.",null,null,"Líder en promoción de capacitación y asistencia técnica a entes territoriales",null,"Objetivos de desarrollo sostenible abren oportunidades para hacer sinergias."]
[null,null,null,"Cumplimiento de lineamientos estratégicos","Posicionamiento ministerial sectorial.",null,null,"Cumplimiento de lineamientos estratégicos",null,"Posicionamiento ministerial sectorial."]
[null,null,null,"Líderes en formulación e instrumentación normativa","Promoción de nuevos mercados (regionalización, aprovechamiento)",null,null,"Líderes en formulación e instrumentación normativa",null,"Promoción de nuevos mercados (regionalización, aprovechamiento)"]
[null,null,null,"Existencia de alternativas de flexibilidad laboral como tele-trabajo",null,null,null,"Existencia de alternativas de flexibilidad laboral como tele-trabajo"]
[null,null,null,"Cobertura en temas de vivienda, agua potable y desarrollo urbano",null,null,null,"Cobertura en temas de vivienda, agua potable y desarrollo urbano"]
[null,null,null,"Mejoramiento de programas y proyectos basados en casos exitosos",null,null,null,"Mejoramiento de programas y proyectos basados en casos exitosos"]
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[null,null,null,"DEBILIDADES MVCT","AMENAZAS MVCT",null,null,"DEBILIDADES MVCT",null,"AMENAZAS MVCT"]
[null,null,null,"Alta rotación de personal especialmente contratista ","Ataques terrorista a los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo",null,null,"Alta rotación de personal especialmente contratista ",null,"Ataques terrorista a los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo"]
[null,null,null,"Ausencia y debilidad de un sistema de la información integrado (herramientas dispersas)","Bajo posicionamiento del sector frente a otros servicios y sectores",null,null,"Ausencia y debilidad de un sistema de la información integrado (herramientas dispersas)",null,"Bajo posicionamiento del sector frente a otros servicios y sectores"]
[null,null,null,"Déficit en Cobertura de vivienda en los territorios y departamentos del país.","Asistencialismo  afecta Políticas estructurales de Estado",null,null,"Déficit en Cobertura de vivienda en los territorios y departamentos del país.",null,"Asistencialismo  afecta Políticas estructurales de Estado"]
[null,null,null,"Insuficiencia de personal para los retos estratégicos del Ministerio","Cambio climático",null,null,"Insuficiencia de personal para los retos estratégicos del Ministerio",null,"Cambio climático"]
[null,null,null,"Falencia en la comunicación","Cambio de gobierno, políticas y programas",null,null,"Falencia en la comunicación",null,"Cambio de gobierno, políticas y programas"]
[null,null,null,"Debilitamiento en la cultura organizacional y clima organizacional","Dependencia de otras entidades",null,null,"Debilitamiento en la cultura organizacional y clima organizacional",null,"Dependencia de otras entidades"]
[null,null,null,"Falta de empoderamiento del Sistema de Gestión-Enfoque por procesos","Desaceleración en la implementación de la política de vivienda en periodos de cambio o transiciones de gobierno",null,null,"Falta de empoderamiento del Sistema de Gestión-Enfoque por procesos",null,"Desaceleración en la implementación de la política de vivienda en periodos de cambio o transiciones de gobierno"]
[null,null,null,"Dispersión física de sedes","Déficit fiscal",null,null,"Dispersión física de sedes",null,"Déficit fiscal"]
[null,null,null,"Debilitamiento en el funcionamiento de la estructura organizacional","Desconocimiento normativo y de programas por parte de los diferentes públicos",null,null,"Debilitamiento en el funcionamiento de la estructura organizacional",null,"Desconocimiento normativo y de programas por parte de los diferentes públicos"]
[null,null,null,"Capacitación Insuficiente para los contratistas","Economía mundial",null,null,"Capacitación Insuficiente para los contratistas",null,"Economía mundial"]
[null,null,null,"Recursos insuficientes","Falta de control y vigilancia por entes regulatorios",null,null,"Recursos insuficientes",null,"Falta de control y vigilancia por entes regulatorios"]
[null,null,null,"Planta de personal insuficiente ","Posibilidad de eliminación de incentivos tributarios con la expedición de la reforma tributaria.",null,null,"Planta de personal insuficiente ",null,"Posibilidad de eliminación de incentivos tributarios con la expedición de la reforma tributaria."]
[null,null,null,"Resistencia a cambios para mejorar","Invasión de competencias por parte de otras entidades del sector nacional",null,null,"Resistencia a cambios para mejorar",null,"Invasión de competencias por parte de otras entidades del sector nacional"]
[null,null,null,"Políticas de gobierno que dependen del gobierno de turno.",null,null,null,"Políticas de gobierno que dependen del gobierno de turno."]
[null,null,null,"Tramites ineficientes y procesos complejos (Tramitología)",null,null,null,"Tramites ineficientes y procesos complejos (Tramitología)"]
[null,null,null,"Corrupción",null,null,null,"Corrupción"]
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[null,"OBJETIVOS Y ALCANCES DE PROCESOS"]
[null,"MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO"]
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[null,"No.","PROCESO","TIPO","OBJETIVO","ALCANCE"]
[null,1,"Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros","Estratégico","Realizar la planeación, seguimiento y evaluación estratégica y financiera del Sector y del Ministerio, en el corto, mediano y largo plazo para dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo y la misión institucional.","Inicia con la identificación del contexto sectorial e institucional y las metas y compromisos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo de acuerdo con el contexto estratégico sectorial para la construcción del PES y del PEI, continúa con la gestión de recursos de funcionamiento y de proyectos de inversión hasta el seguimiento y evaluación de resultados."]
[null,2,"Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información","Estratégico","Formular e implementar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante proyectos de tecnología de información que  faciliten a los usuarios sistemas de información adecuados para contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Entidad.","Inicia con la formulación de los elementos del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC), continúa con la respectiva implementación y seguimiento de sus resultados y termina con la entrega del proyecto de Tecnologías de información a los usuarios y al área encargada de su administración y soporte."]
[null,3,"Administración del Sistema Integrado de Gestión","Estratégico","Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales.","Inicia con la planeación del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con los referenciales aplicables, continúa con: administración de la documentación, administración de indicadores de gestión, administración de riesgos y orientación para la toma de acciones correctivas y preventivas por procesos, y termina con el informe a la Alta Dirección conducente a la mejora continua."]
[null,4,"Gestión de Comunicaciones Internas y Externas","Estratégico","Dar a conocer a la ciudadanía, a las partes interesadas y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas, planes y actuaciones del Ministerio  para contribuir a la construcción de una imagen institucional favorable en la opinión pública , a través de la divulgación de información veraz, suficiente y oportuna sobre la gestión institucional.","Inicia con la identificación de las necesidades de divulgar la gestión del Ministerio, mediante la administración del Plan de comunicaciones interno y externo y termina con el monitoreo de los resultados obtenidos para generar acciones de mejora."]
[null,5,"Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa ","Misional","Formular la política pública de vivienda, agua potable, saneamiento básico  y desarrollo urbano y territorial, así como elaborar los instrumentos normativos que la desarrollen, de acuerdo con las necesidades del país contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, los compromisos internacionales suscritos y la normatividad vigente, con el propósito de contribuir al mejoramiento de  la calidad de vida de la población Colombiana.","Inicia con la identificación de la necesidad de formulación de políticas y/o elaboración de instrumentos normativos, continúa con su respectiva gestión y termina con la comunicación del documento de política o el instrumento normativo aprobado para su implementación.\nIncluye: Documentos de políticas, documentos CONPES e instrumentos normativos del sector."]
[null,6,"Promoción y Acompañamiento","Misional","Brindar información, orientación y/o asistencia técnica para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos en materia de vivienda, agua potable, saneamiento básico  y desarrollo urbano y territorial  a los  beneficiarios, entidades territoriales, autoridades ambientales, empresas públicas y/o particulares con responsabilidad en la implementación.","Inicia con la identificación de la necesidad de brindar información, orientación, asistencia técnica y/o acompañamiento para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos, continua con la ejecución de las actividades de promoción y acompañamiento y termina con la evaluación del servicio prestado según corresponda."]
[null,7,"Gestión del Subsidio","Misional","Administrar, asignar, distribuir y desembolsar los recursos destinados para Subsidios familiares de vivienda (SFV) en cumplimiento a la política de vivienda de interés social urbana.","Inicia con la apertura de las convocatorias para la postulación de los hogares aspirantes al subsidio familiar de vivienda de interés social urbana, de acuerdo al Cronograma de Asignaciones, continua con la  verificación, validación y calificación de la información reportada para la asignación del SFV y termina con los respectivos desembolsos."]
[null,8,"Gestión de Proyectos","Misional","Apoyar a las entidades territoriales y promotores en la gestión de proyectos  de desarrollo urbano y territorial, agua potable y saneamiento básico y vivienda, para contribuir al desarrollo de ciudades compactas y ambientalmente sostenibles.","Inicia con la identificación de las necesidades de las entidades territoriales o los promotores relacionados con los proyectos que requieren apoyo del MVCT, continua con la planificación para apoyar estas necesidades a través de la asistencia técnica en la estructuración o la evaluación de proyectos y/o la gestión de los recursos para su ejecución y/o el seguimiento al desarrollo de los proyectos según corresponda, y termina con la estructuración de proyectos o la evaluación de las operaciones urbanas integrales o la asignación y/o ejecución de los recursos a través de convenios de apoyo financiero o el seguimiento a los proyectos viabilizados o el certificado de existencia según aplique.\nIncluye proyectos de: \nMacro proyectos - operaciones urbanas integrales, Vivienda de interés social urbana, agua potable y saneamiento básico, vivienda de interés prioritario y desarrollo urbano y territorial."]
[null,9,"Titulación y Saneamiento Predial","Misional","Brindar asistencia técnica y jurídica a las entidades territoriales en titulación masiva de predios fiscales urbanos y ejecutar las actividades de saneamiento de predios de los extintos Instituto de Crédito Territorial - ICT e Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana - INURBE, con el fin de dar cumplimiento al Programa Nacional de Titulación -PNT- y a las obligaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT, en virtud de lo dispuesto en la normatividad vigente.","Inicia con la solicitud de las entidades territoriales para la asistencia técnica y jurídica en el proceso de cesión a título gratuito o con la identificación de los bienes inmuebles de propiedad de los extintos ICT-INURBE y de los gravámenes constituidos a favor de dichas entidades, continúa con la revisión técnica y/o jurídica de los bienes inmuebles y finaliza con la respuesta al peticionario, la expedición de actos administrativos y/o con el traslado del expediente al procedimiento o al área del MVCT que es competente para conocer el caso, según corresponda para bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE, y en el caso de predios fiscales urbanos finaliza con la verificación del registro del acto administrativo de cesión a título gratuito."]
[null,10,"Conceptos Jurídicos","Apoyo","Emitir conceptos jurídicos de forma oportuna y pertinente, apoyados en criterios legales vigentes en materia de vivienda, agua, saneamiento básico y desarrollo urbano para atender los requerimientos de los interesados, así como las reclamaciones presentadas.","Inicia con la recepción de la solicitud del concepto jurídico o reclamación, continúa con el análisis del requerimiento de conformidad con los criterios legales vigentes, y termina con la entrega del mismo a la dependencia encargada del reparto en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio."]
[null,11,"Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales","Apoyo","Asesorar y representar en los asuntos relacionados con procesos judiciales, extrajudiciales y administrativos, y adelantar el cobro oportuno por jurisdicción coactiva de las acreencias a favor del Ministerio y de FONVIVIENDA.","Inicia con la conciliación o notificación de la demanda, comunicación de la acción de tutela y los documentos que soporten el cobro de la obligación, continúa con el debido proceso judicial (representación judicial, atención de tutela, conciliaciones o cobro coactivo) y termina con el acuerdo conciliatorio, la expedición del fallo definitivo y comunicación al responsable del cumplimiento del mismo."]
[null,12,"Gestión del Talento Humano","Apoyo","Administrar el talento humano mediante estrategias administrativas y operativas de selección, vinculación, capacitación, seguridad y salud en el trabajo para garantizar la competencia y el bienestar de los servidores públicos del Ministerio.","Inicia con la identificación de las necesidades  de personal, continua con la selección, vinculación, inducción, capacitación, actividades de bienestar, seguridad y salud en el trabajo y evaluación de desempeño, las cuales permiten la toma de acciones correspondientes al seguimiento de las estrategias planteadas y termina con el retiro del servicio del funcionario."]
[null,13,"Procesos Disciplinarios","Apoyo","Dar trámite oportuno a la acción disciplinaria en cumplimiento de la normatividad aplicable; investigando y adoptando las decisiones de sustanciación e interlocutorias en primera instancia, con ocasión del conocimiento de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, realizados por servidores y ex servidores públicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda. Así mismo, realizar actividades de sensibilización, orientadas a garantizar el buen funcionamiento de la gestión pública y la prevención en la incursión de faltas disciplinarias.","Inicia con la recepción y posterior análisis de los hechos descritos en la queja, informe o de oficio, continúa con el impulso y agotamiento de las etapas procesales en primera instancia, definidas en la Ley disciplinaria vigente, hasta el decreto de la decisión que resuelve de fondo la situación jurídica avocada. De otro lado, se definen y ejecutan las actividades orientadas a prevenir la incursión de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la función pública."]
[null,14,"Gestión de Contratación","Apoyo","Contratar los bienes o servicios requeridos de acuerdo con la normatividad vigente aplicable, mediante contratación directa y procesos contractuales transparentes y ágiles, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.","Inicia con la solicitud de necesidad de contratación, continúa con las etapas precontractual, contractual y post contractual y termina con la liquidación de los contratos y convenios, si aplica."]
[null,15,"Gestión, Soporte y Apoyo Informático","Apoyo","Brindar servicios tecnológicos y de comunicaciones mediante la implementación, mantenimiento y puesta en marcha de sistemas tecnológicos que aseguren la disponibilidad y accesibilidad de servicios que permitan interacción y la comunicación entre los ciudadanos y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.","Inicia con la identificación de la necesidad de soporte informático de acuerdo con los lineamientos del Plan Estratégico de TI, continúa con la atención y resolución de requerimientos y/o solicitudes y termina con la verificación de la disponibilidad de los recursos tecnológicos."]
[null,16,"Gestión de Recursos Físicos","Apoyo","Administrar y mantener de manera oportuna y adecuada los recursos físicos del Ministerio necesarios, para el cumplimiento de la misión institucional.","Inicia con la identificación de las necesidades de bienes muebles e inmuebles y servicios requeridos, la planificación de las actividades de mantenimiento según se requiera, continúa con la administración y mantenimiento de los bienes, prestación de los servicios, terminando con la actualización y control de la información de los activos."]
[null,17,"Gestión Documental","Apoyo","Establecer los mecanismos necesarios para el trámite oportuno y la organización adecuada de la documentación recibida y producida en el Ministerio, con el propósito de garantizar su conservación, acceso y disposición final, de acuerdo a las tablas de retención documental.","Inicia con la radicación de comunicaciones recibidas o generación de documentos oficiales y su distribución para el trámite respectivo, continúa con su consulta, conservación y custodia según corresponda, y termina con la disposición final de acuerdo con la Tabla de Retención Documental - TRD."]
[null,18,"Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero","Apoyo","Controlar y hacer seguimiento a los recursos financieros del Ministerio y FONVIVIENDA, que permita conocer en forma oportuna y veraz el nivel de ejecución presupuestal.","Inicia con el registro del decreto de liquidación del presupuesto para la vigencia en el SIIF, continúa con el seguimiento y control a la ejecución y sus modificaciones, y termina con la generación y presentación de los estados financieros."]
[null,19,"Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE  ","Apoyo","Realizar el saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo del Instituto de Crédito Territorial-ICT, del INURBE, la UAE-ICT, del INURBE en Liquidación y del PAR INURBE en Liquidación, a través de la Subdirección de Servicios Administrativos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, según la normatividad vigente; así como de los bienes derivados del proceso de titulación y saneamiento predial, la resciliación de bienes sometidos a registro y la venta de los mismos para lograr la depuración de dichos activos.","Inicia con la información de la base de datos y Actas entregadas por el Consorcio PAR INURBE EN LIQUIDACIÓN, y sobre aquella allegada por solicitud de parte o de oficio, continúa con las actividades que permitan determinar el cumplimiento de los requisitos legales para finiquitar las actuaciones inconclusas y actuaciones nuevas en los procesos de saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo de las entidades extintas, y finaliza con la expedición de actos administrativos, escrituras públicas, venta y/o su consecuente trámite legal o traslado del caso al área competente."]
[null,20,"Atención al Usuario y Atención Legislativa","Misional","Atender de manera oportuna y pertinente las necesidades de información presentadas por los usuarios y partes interesadas en trámites y temas legislativos competencia del Ministerio.","Inicia con la recepción de las diferentes comunicaciones y solicitudes de información, continúa con la atención del trámite o requerimiento y termina con la consolidación y envío de las respuestas a los usuarios y/o partes interesadas. \n\nIncluye: atención a los usuarios, partes interesadas y atención legislativa."]
[null,21,"Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno","Evaluación","Asesorar, acompañar y evaluar de manera independiente la oportunidad, eficiencia y transparencia de los procesos y procedimientos del Ministerio, fomentando la cultura de autocontrol y agregando valor a las operaciones de la entidad en el  cumplimiento de los planes, programas, proyectos y objetivos institucionales.","Inicia con la planificación de las actividades de evaluación, acompañamiento, asesoría y fomento de la cultura del control en la entidad, continúa con la ejecución y seguimiento a las mismas, la presentación de los resultados de dichas actividades y termina con el seguimiento a los planes de mejoramiento.\n\nCubre:\nMinisterio de Vivienda, Ciudad y Territorio.\nFONVIVIENDA."]
[null,null,"Ninguno"]

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4,104,35],[104,37,104,38],[104,39,104,40],[103,22,103,23],[103,24,103,25],[103,27,103,28],[103,29,103,30],[103,32,103,33],[103,34,103,35],[116,9,130,9],[116,10,130,10],[117,8,130,8],[111,22,111,24],[111,27,111,29],[111,32,111,34],[111,37,111,39],[112,22,112,24],[112,27,112,29],[112,32,112,34],[112,37,112,39],[109,22,109,24],[109,27,109,29],[109,32,109,34],[109,37,109,39],[110,22,110,24],[110,27,110,29],[110,32,110,34],[110,37,110,39],[102,39,102,40],[98,9,112,9],[98,10,112,10],[99,8,112,8],[95,20,112,20],[95,21,112,21],[101,24,101,25],[101,27,101,28],[101,29,101,30],[95,12,112,12],[95,13,112,13],[95,14,112,14],[95,17,112,17],[107,22,107,24],[107,27,107,29],[107,32,107,34],[107,37,107,39],[108,22,108,24],[108,27,108,29],[108,32,108,34],[108,37,108,39],[105,22,105,24],[105,27,105,29],[105,32,105,34],[105,37,105,39],[106,22,106,24],[106,27,106,29],[106,32,106,34],[106,37,106,39],[103,37,103,38],[103,39,103,40],[104,22,104,23],[95,50,112,50],[95,51,112,51],[95,52,112,52],[95,53,112,53],[96,22,100,23],[96,24,100,25],[96,27,100,28],[96,29,100,30],[96,32,100,33],[96,34,100,35],[95,44,112,44],[95,45,112,45],[95,46,96,46],[95,47,112,47],[95,48,112,48],[95,49,112,49],[97,46,112,46],[95,32,95,33],[95,34,95,35],[95,37,95,38],[95,39,95,40],[95,42,112,42],[95,43,112,43],[96,37,100,38],[96,39,100,40],[101,32,101,33],[101,34,101,35],[95,22,95,23],[95,24,95,25],[95,27,95,28],[95,29,95,30],[101,22,101,23],[95,6,112,6],[95,7,112,7],[95,8,97,8],[95,9,97,9],[95,10,97,10],[95,11,112,11],[92,27,92,29],[92,32,92,34],[92,37,92,39],[93,22,93,24],[93,27,93,29],[93,32,93,34],[93,37,93,39],[77,12,94,12],[77,13,94,13],[77,14,94,14],[77,17,94,17],[77,6,94,6],[77,7,94,7],[77,8,79,8],[77,9,79,9],[77,10,79,10],[77,11,94,11],[101,37,101,38],[101,39,101,40],[102,22,102,23],[102,24,102,25],[102,27,102,28],[102,29,102,30],[102,32,102,33],[102,34,102,35],[102,37,102,38],[77,20,94,20],[77,21,94,21],[83,24,83,25],[83,27,83,28],[83,29,83,30],[90,22,90,24],[90,27,90,29],[90,32,90,34],[90,37,90,39],[91,22,91,24],[91,27,91,29],[91,32,91,34],[91,37,91,39],[92,22,92,24],[88,32,88,34],[88,37,88,39],[89,22,89,24],[89,27,89,29],[89,32,89,34],[89,37,89,39],[86,37,86,38],[86,39,86,40],[87,22,87,24],[87,27,87,29],[87,32,87,34],[87,37,87,39],[88,22,88,24],[88,27,88,29],[94,22,94,24],[94,27,94,29],[94,32,94,34],[94,37,94,39],[86,22,86,23],[86,24,86,25],[86,27,86,28],[86,29,86,30],[86,32,86,33],[86,34,86,35],[85,22,85,23],[85,24,85,25],[85,27,85,28],[85,29,85,30],[83,37,83,38],[83,39,83,40],[84,22,84,23],[84,24,84,25],[84,27,84,28],[84,29,84,30],[84,32,84,33],[84,34,84,35],[84,37,84,38],[84,39,84,40],[77,50,94,50],[77,51,94,51],[77,52,94,52],[77,53,94,53],[78,22,82,23],[78,24,82,25],[78,27,82,28],[78,29,82,30],[78,32,82,33],[78,34,82,35],[77,44,94,44],[77,45,94,45],[77,46,78,46],[77,47,94,47],[77,48,94,48],[77,49,94,49],[79,46,94,46],[77,32,77,33],[77,34,77,35],[77,37,77,38],[77,39,77,40],[77,42,94,42],[77,43,94,43],[78,37,82,38],[78,39,82,40],[83,32,83,33],[83,34,83,35],[77,22,77,23],[77,24,77,25],[77,27,77,28],[77,29,77,30],[83,22,83,23],[80,9,94,9],[80,10,94,10],[81,8,94,8],[75,22,75,24],[75,27,75,29],[75,32,75,34],[75,37,75,39],[76,22,76,24],[76,27,76,29],[76,32,76,34],[76,37,76,39],[73,22,73,24],[73,27,73,29],[73,32,73,34],[73,37,73,39],[74,22,74,24],[74,27,74,29],[74,32,74,34],[74,37,74,39],[84,18,85,18],[84,19,85,19],[86,18,87,18],[86,19,87,19],[88,18,89,18],[88,19,89,19],[90,18,91,18],[90,19,91,19],[92,18,94,19],[85,32,85,33],[85,34,85,35],[85,37,85,38],[85,39,85,40],[63,8,76,8],[59,20,76,20],[59,21,76,21],[65,24,65,25],[65,27,65,28],[65,29,65,30],[59,12,76,12],[59,13,76,13],[59,14,76,14],[59,17,76,17],[71,22,71,24],[71,27,71,29],[71,32,71,34],[71,37,71,39],[72,22,72,24],[72,27,72,29],[72,32,72,34],[72,37,72,39],[69,22,69,24],[69,27,69,29],[69,32,69,34],[69,37,69,39],[70,22,70,24],[70,27,70,29],[70,32,70,34],[70,37,70,39],[67,37,67,38],[67,39,67,40],[68,22,68,23],[68,24,68,25],[68,27,68,28],[68,29,68,30],[59,22,59,23],[59,24,59,25],[59,27,59,28],[59,29,59,30],[65,22,65,23],[65,37,65,38],[65,39,65,40],[66,22,66,23],[66,24,66,25],[66,27,66,28],[66,29,66,30],[66,32,66,33],[66,34,66,35],[66,37,66,38],[66,39,66,40],[62,9,76,9],[62,10,76,10],[68,32,68,33],[68,34,68,35],[68,37,68,38],[68,39,68,40],[67,22,67,23],[67,24,67,25],[67,27,67,28],[67,29,67,30],[67,32,67,33],[67,34,67,35],[61,18,62,18],[61,19,62,19],[63,18,65,18],[63,19,65,19],[66,18,67,18],[41,7,58,7],[41,8,43,8],[41,9,43,9],[41,10,43,10],[41,11,58,11],[59,50,76,50],[59,51,76,51],[59,52,76,52],[59,53,76,53],[60,22,64,23],[60,24,64,25],[60,27,64,28],[60,29,64,30],[60,32,64,33],[60,34,64,35],[59,44,76,44],[59,45,76,45],[59,46,60,46],[59,47,76,47],[59,48,76,48],[59,49,76,49],[61,46,76,46],[59,32,59,33],[59,34,59,35],[59,37,59,38],[59,39,59,40],[59,42,76,42],[59,43,76,43],[60,37,64,38],[60,39,64,40],[65,32,65,33],[65,34,65,35],[53,32,53,34],[53,37,53,39],[50,37,50,38],[50,39,50,40],[51,22,51,24],[51,27,51,29],[51,32,51,34],[51,37,51,39],[52,22,52,24],[52,27,52,29],[58,22,58,24],[58,27,58,29],[58,32,58,34],[58,37,58,39],[59,6,76,6],[59,7,76,7],[59,8,61,8],[59,9,61,9]],"merged_total":1457,"flags":["merged_cut"]}
[null,null,null,null,null,null,"MAPA DE RIESGOS INTEGRADO POR PROCESO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO"]
[null,null,null,null,null,null,"Proceso","Objetivo del Proceso","IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,null,"ANÁLISIS DE RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN DE CONTROLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,null,"ACCIONES DE TRATAMIENTO",null,null,"RECURSOS","INDICADOR","MONITOREO",null,null,"RESULTADO DEL MONITOREO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILIDAD",null,"IMPACTO EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN",null,null,"IMPACTO EN RIESGOS DE GESTIÓN",null,null,"Zona de Riesgo Inherente",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Probabilidad","Impacto","Zona de Riesgo Residual","Tratamiento",null,null,null,null,null,"Periodicidad","Acciones de Monitoreo","Responsable"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Riesgo","Causas","Consecuencias","Tipo","Clase",null,null,"Preguntas para determinar el Impacto","Respuesta","Impacto","Temáticas para determinar el Impacto","Respuesta","Impacto",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Acciones Complementarias","Fecha","Registro",null,null,null,null,null,"ENERO","FEBRERO","MARZO","ABRIL","MAYO ","JUNIO","JULIO","AGOSTO","SEPTIEMBRE","OCTUBRE","NOVIEMBRE","DICIEMBRE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Control 1. ",null,null,null,null,"Control 2. ",null,null,null,null,"Control 3. ",null,null,null,null,"Control 4. "]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Formular e implementar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante proyectos de tecnología de información que  faciliten a los usuarios sistemas de información adecuados para contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Entidad."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G4","v":"Ofrecer o recibir dádivas"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H4","v":"Que el proveedor ofrezca dádivas y el funcionario acepte\n\nQue el funcionario solicite dádivas al proveedor"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J4","v":"Apropiación indebida de los recursos del estado\n\nProyectos inconclusos\n"},"Corrupción","Corrupción","El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.",{"$f":"+E660","v":"Rara vez"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","Si",{"$f":"+E671","v":"Catastrófico"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+E684","v":"No Aplica"},{"$f":"+E695","v":"Moderada"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+E662","v":"Rara vez"},{"$f":"+E697","v":"Moderado"},{"$f":"+E698","v":"Baja"},{"$f":"+E699","v":"Evitar / Transferir"},{"$f":"IF(AT6=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT6=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"Debe definir Acciones Complementarias"},"2017-12-31","Acta firmada por el área usuaria y Oficina TIC","Recurso humano del MVCT","Número de veces que la contratación de proyectos del PETIC ha sido direccionado",{"$f":"+E700","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual"},"Seguimiento a la operación del control",{"$f":"+E701","v":"Jefe de la Oficina TIC"},"Control 1. En el mes de Enero no se llevaron a cabo contrataciones de proyectos del PETIC vigente.\nControl 2. En enero se llevaron a se dio inicio a la etapa precontractual de  Soporte Gestión documental y 4 OPS contrataciones relacionados con el PETIC en desarrollo.\nControl 3. En Enero no se llevaron a cabo evaluaciones de proveedores relacionadas con procesos contractuales.\nControl 4.  En el mes de Enero el Jefe de la oficina no emitió como supervisor de contratos el recibos a satisfacción.","Control 1. En el mes de Febrero no se llevaron a cabo contrataciones de proyectos del PETIC vigente.\nControl 2. En Febrero no se  dio inicio a la etapa precontractual de ninguna  contratación relacionada con el PETIC en desarrollo.\nControl 3. En Febrero no se llevaron a cabo evaluaciones de proveedores relacionadas con procesos contractuales.\nControl 4.  En el mes de Febrero el Jefe de la oficina emitió como supervisor de contratos el recibos a satisfacción del Contrato con  4 OPS (Hernando Olaya, Yuseff Salgado, Luz Elena Gomez y Oscar Sanchez).","Control 1. En el mes de Marzo no se llevaron a cabo contrataciones de proyectos del PETIC vigente.\nControl 2. En Marzo no se  dio inicio a la etapa precontractual de  1 OPS y 1 para mantenimiento y renovación de licencias,   contrataciones relacionadas con el PETIC en desarrollo.\nControl 3. En Marzo no se llevaron a cabo evaluaciones de proveedores relacionadas con procesos contractuales.\nControl 4.  En el mes de Marzo el Jefe de la oficina emitió como supervisor de contratos el recibos a satisfacción del 4  OPS (Hernando Olaya, Yuseff Salgado, Luz Elena Gomez y Oscar Sanchez).","Control 1. En el mes de Abril no se llevaron a cabo contrataciones de proyectos del PETIC vigente.\nControl 2. En Abril  se  dio inicio a 1 etapa precontractual de un contrato de soporte de Microsoft, contratación relacionada con el PETIC en desarrollo.\nControl 3. En Abril no se llevaron a cabo evaluaciones de proveedores relacionadas con procesos contractuales.\nControl 4.  En el mes de Abril el Jefe de la oficina emitió como supervisor de contratos el recibos a satisfacción del Contrato con PBM y 5 OPS  (Hernando Olaya, Yuseff Salgado, Luz Elena Gomez, Oscar Sanchez, Sergio Bermeo).","Control 1. En el mes de Mayo no se llevaron a cabo contrataciones de proyectos del PETIC vigente.\nControl 2. En Mayo no se  dio inicio a la etapa precontractual de ninguna  contratación relacionada con el PETIC en desarrollo.\nControl 3. En Mayo no se llevaron a cabo evaluaciones de proveedores relacionadas con procesos contractuales.\nControl 4.  En el mes de Mayo el Jefe de la oficina emitió como supervisor de contratos el recibos a satisfacción del Contrato con 5 OPS (Hernando Olaya, Yuseff Salgado, Luz Elena Gomez, Oscar Sanchez, Sergio Bermeo) y de la suscripción de Microsoft Soporte Premier.","Control 1. En el mes de Junio no se llevaron a cabo contrataciones de proyectos del PETIC vigente.\nControl 2. En Junio no se  dio inicio a la etapa precontractual de ninguna  contratación relacionada con el PETIC en desarrollo.\nControl 3. En Junio no se llevaron a cabo evaluaciones de proveedores relacionadas con procesos contractuales.\nControl 4.  En el mes de Junio el Jefe de la oficina emitió como supervisor de contratos el recibos a satisfacción del Contrato con 5 OPS (Hernando Olaya, Yuseff Salgado, Luz Elena Gomez, Oscar Sanchez, Sergio Bermeo).","Control 1. En el mes de Julio no se llevaron a cabo contrataciones de proyectos del PETIC vigente.\nControl 2. En Julio no se  dio inicio a la etapa precontractual de ninguna  contratación relacionada con el PETIC en desarrollo.\nControl 3. En Julio no se llevaron a cabo evaluaciones de proveedores relacionadas con procesos contractuales.\nControl 4.  En el mes de Julio el Jefe de la oficina emitió como supervisor de contratos el recibos a satisfacción del Contrato con 5 OPS (Hernando Olaya, Yuseff Salgado, Luz Elena Gomez, Oscar Sanchez, Sergio Bermeo).","Control 1. En el mes de agosto se participo en el estudio de mercado del proyecto SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE VIVIENDA , del PETIC vigente.\nControl 2. En Agosto no se  dio inicio a la etapa precontractual de ninguna  contratación relacionada con el PETIC en desarrollo.\nControl 3. En Agosto no se llevaron a cabo evaluaciones de proveedores relacionadas con procesos contractuales.\nControl 4.  En el mes de Agosto el Jefe de la oficina emitió como supervisor de contratos el recibos a satisfacción del Contrato con Bizagi y con 5 OPS (Hernando Olaya, Yuseff Salgado, Luz Elena Gomez, Oscar Sanchez, Sergio Bermeo).","Control 1. En el mes de septiembre se decidió que el proyecto de SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE VIVIENDA quedo aplazado para el siguiente año debido a los resultados que arrojó el estudio de mercado. \nControl 2. En septiembre no se  dio inicio a la etapa precontractual de ninguna  contratación relacionada con el PETIC en desarrollo.\nControl 3. En septiembre no se llevaron a cabo evaluaciones de proveedores relacionadas con procesos contractuales.\nControl 4.  En el mes de septiembre el Jefe de la oficina emitió como supervisor de contratos el recibos a satisfacción del Contrato con 5 OPS (Hernando Olaya, Yuseff Salgado, Luz Elena Gomez, Oscar Sanchez, Sergio Bermeo).","Control 1. SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE VIVIENDA aplazado para el año 2018. \nControl 2. En Octubre no se  dio inicio a la etapa precontractual de ninguna  contratación relacionada con el PETIC en desarrollo.\nControl 3. En Octubre no se llevaron a cabo evaluaciones de proveedores relacionadas con procesos contractuales.\nControl 4.  En el mes de Octubre el Jefe de la oficina emitió como supervisor de contratos el recibos a satisfacción del Contrato con 5 OPS (Hernando Olaya, Yuseff Salgado, Luz Elena Gomez, Oscar Sanchez, Sergio Bermeo).","Control 1. SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE VIVIENDA aplazado para el año 2018.\nControl 2. En Noviembre no se  dio inicio a la etapa precontractual de ninguna  contratación relacionada con el PETIC en desarrollo.\nControl 3. En Noviembre no se llevaron a cabo evaluaciones de proveedores relacionadas con procesos contractuales.\nControl 4.  En el mes de Noviembre el Jefe de la oficina emitió como supervisor de contratos el recibos a satisfacción del Contrato con 5 OPS (Hernando Olaya, Yuseff Salgado, Luz Elena Gomez, Oscar Sanchez, Sergio Bermeo).","Control 1. SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE VIVIENDA aplazado para el año 2018.\nControl 2. En Diciembre no se  dio inicio a la etapa precontractual de ninguna  contratación relacionada con el PETIC en desarrollo.\nControl 3. En Diciembre no se llevaron a cabo evaluaciones de proveedores relacionadas con procesos contractuales.\nControl 4.  En el mes de Diciembre el Jefe de la oficina emitió como supervisor de contratos el recibo a satisfacción del Contrato con 5 OPS (Hernando Olaya, Yuseff Salgado, Luz Elena Gomez, Oscar Sanchez, Sergio Bermeo). Inicio proceso de contratación para el año 2018."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","Si",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Cumplimiento de la lista de chequeo de solicitudes contractuales para el PETIC en sus nuevos proyectos, vigente.",null,"Revisar en la etapa precontractual los requerimientos técnicos y documentales para  los proyectos asociados al PETIC según l a lista de chequeo de solicitudes contractuales.",null,null,"Cumplimiento de la lista de chequeo de solicitudes contractuales correspondientes al mantenimiento de los proyectos del PETIC en desarrollo.",null,"Revisar en la etapa precontractual los requerimientos técnicos y documentales para  los proyectos asociados al PETIC en desarrollo según la lista de chequeo de solicitudes contractuales.",null,null,"Revisión en la etapa de evaluación de proveedores del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los proponentes en lo relacionado con TICs. ",null,"Análisis de la propuesta del cumplimiento de los requerimientos relacionados con TICs.",null,null,"Supervisión al cumplimiento de las especificaciones de los procesos contractuales relacionados con el PETIC nuevo o en desarrollo, a cargo de la Oficina de TICs.",null,"Verificación del cumplimiento de las especificaciones de los contratos en ejecución del PETIC nuevo o en desarrollo."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No ",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Recibo a satisfacción por parte del área usuaria del proyecto ejecutado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 1","Ofrecer o recibir dádivas en el marco de la ejecución del PETIC (contratación proyectos PETIC)","Apropiación indebida de los recursos del estado\n\nProyectos inconclusos\n\nIneficiencia en el uso de los recursos públicos \n\nLa entidad no recibe la solución tecnológica adecuada a sus necesidades, re potencializando la ineficiencia del producto recibido\n\nIncumplimiento en el PETIC",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Direccionar indebidamente la contratación  de los proyectos del PETIC para favorecer intereses particulares",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","Si",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","Si"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","Si",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","Si",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",null,null,"Jefe de la Oficina TIC",null,"Documentos de la lista de chequeo de la etapa precontractual.",null,null,"Jefe de la Oficina TIC",null,"Documentos de la lista de chequeo de la etapa precontractual.",null,null,"Jefe de la Oficina TIC",null,"Comunicación evaluando al proveedor",null,null,"Jefe de la Oficina TIC",null,"Recibo a Satisfacción "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No ",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","Si",null,"Información","No Aplica",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Detectivo",null,"Mensual"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","Si",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA17:AA23)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF17:AF23)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK17:AK23)","v":70},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP17:AP23)","v":85}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","Si",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z17=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE17=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No ",{"$f":"+IF(AJ17=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO17=\"Si\",15,0)","v":15}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","Si",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z18=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE18=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ18=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO18=\"Si\",5,0)","v":5}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","Si",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No ",{"$f":"+IF(Z19=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No ",{"$f":"+IF(AE19=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No ",{"$f":"+IF(AJ19=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No ",{"$f":"+IF(AO19=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","Si",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z20=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE20=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ20=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO20=\"Si\",10,0)","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No ",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z21=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE21=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ21=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO21=\"Si\",15,0)","v":15}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No ",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z22=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE22=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ22=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO22=\"Si\",10,0)","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","Si",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z23=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE23=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ23=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO23=\"Si\",30,0)","v":30}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Formular e implementar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante proyectos de tecnología de información que  faciliten a los usuarios sistemas de información adecuados para contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Entidad."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G5","v":"Que el PETIC no cumpla con las necesidades del Ministerio "},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H5","v":"No contar con recursos económicos para la actualización del PETIC\n\nNo considerar en la  planeación para actualización del PETIC todos los actores y sus necesidades \n\nNo contar con personal competente para la formulación del PETIC\n\nFalta de información confiable y completa para la actualización."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J5","v":"No cumplimiento de las metas institucionales\n\n"},"Gestión","G. Cumplimiento","El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años.",{"$f":"+F660","v":"Posible"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+F671","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","En un valor ≥ 10%",{"$f":"+F684","v":"Catastrófico"},{"$f":"+F695","v":"Extrema"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+F662","v":"Posible"},{"$f":"+F697","v":"Mayor"},{"$f":"+F698","v":"Extrema"},{"$f":"+F699","v":"Evitar / Transferir"},{"$f":"IF(AT24=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT24=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"Debe definir Acciones Complementarias"},"2017-12-31","Documentación actualizada relacionada con la formulación y actualización del PETIC y sus componentes\n\nAplicación del control de documentos del SIG a las evidencias","Recurso Humano competente\n\nRecurso económico\n\nParticipación del recurso humano de otras dependencias ","Incumplimiento de los marcos de referencia y directrices de Min TIC para la formulación del PETIC ",{"$f":"+F700","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual"},null,{"$f":"+F701","v":"Jefe de la Oficina TIC"},"Control 1. PETIC se encuentra en proceso de revisión\nControl 2. Terminada su revisión quedara actualizado\nControl 3.  \nEn enero se reporto el Plan de Acción del mes de Diciembre del ano anterior.\nEl seguimiento al Plan de acción y del SPI se hace mes vencido, motivo por el cual en enero no se reporto.","Control 1. PETIC se encuentra en proceso de revisión\nControl 2. Terminada su revisión quedara actualizado\nControl 3.  \nEn febrero se reporto el Plan de Acción y SPI  del mes de Enero.\n ","Control 1. PETIC se encuentra en proceso de revisión\nControl 2. Terminada su revisión quedara actualizado\nControl 3.  \nEn marzo se reporto el Plan de Acción y SPI  del mes de Febrero.\n\n","Control 1. Se termino la revisión del PETIC \nControl 2. En el mes de abril el Jefe de la Oficina de TICs, presento ante comité institucional el PETIC actualizado, y se publico en la intranet\nControl 3.  \nEn abril se reporto el Plan de Acción y SPI  del mes de marzo.\n\n","Control 1. En abril se  termino la revisión del PETIC \nControl 2. En el mes de abril el Jefe de la Oficina de TICs, presento ante comité institucional el PETIC actualizado, y se publico en la intranet\nControl 3.  \nEn mayo se reporto el Plan de Acción y SPI  del mes de abril.\n\n","Control 1. En abril se  termino la revisión del PETIC \nControl 2. En el mes de abril el Jefe de la Oficina de TICs, presento ante comité institucional el PETIC actualizado, y se publico en la intranet\nControl 3.  \nEn  junio se reporto el mes de mayo en el  Plan de Acción y SPI  .\n\n\n","Control 1. En abril se  termino la revisión del PETIC \nControl 2. En el mes de abril el Jefe de la Oficina de TICs, presento ante comité institucional el PETIC actualizado, y se publico en la intranet\nControl 3.  \nEn julio se reporto el Plan de Acción y SPI  del mes de junio.\n\n","Control 1. En abril se  termino la revisión del PETIC \nControl 2. En el mes de abril el Jefe de la Oficina de TICs, presento ante comité institucional el PETIC actualizado, y se publico en la intranet\nControl 3.  \nEn agosto se reporto el Plan de Acción y SPI  del mes de julio.\n","Control 1. En abril se  termino la revisión del PETIC \nControl 2. En el mes de abril el Jefe de la Oficina de TICs, presento ante comité institucional el PETIC actualizado, y se publico en la intranet\nControl 3.  \nEn septiembre se reporto el Plan de Acción y SPI  del mes de agosto.\n","Control 1. En abril se  termino la revisión del PETIC \nControl 2. En el mes de abril el Jefe de la Oficina de TICs, presentó ante comité institucional el PETIC actualizado, y se publico en la intranet\nControl 3.  \nEn Octubre se reporto el Plan de Acción y SPI  del mes de Septiembre.\n","Control 1. En abril se  termino la revisión del PETIC \nControl 2. En el mes de abril el Jefe de la Oficina de TICs, presentó ante comité institucional el PETIC actualizado, y se publico en la intranet\nControl 3.  \nEn Noviembre se reporto el Plan de Acción y SPI  del mes de Octubre.\n","Control 1. En abril se  termino la revisión del PETIC \nControl 2. En el mes de abril el Jefe de la Oficina de TICs, presentó ante comité institucional el PETIC actualizado, y se publico en la intranet\nControl 3.  \nEn Diciembre se reporto el Plan de Acción y SPI  del mes de Noviembre.\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Revisar el PETIC formulado",null,"Revisar el PETIC formulado tomando como referente metodologías recomendadas para asegurar que tenga los componentes de TI, cumplan con los requerimientos funcionales y no funcionales para su implementación y actualizarlo de ser necesario.",null,null,"Seguimiento al PETIC para actualización",null,"Revisar el estado de avance del PETIC y los proyectos, y actualizar el PETIC",null,null,"Seguimiento a los proyectos del PETIC",null,"Revisar el estado de avance de los proyectos relacionados con el PETIC o con actividades relacionadas.",null,null,null,null,"\n\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"\nCapacitar a los diferentes actores que participan en la actualización del PETIC.\n\nIdentificar los  actores que requieren suplir necesidades a través de herramientas tecnológicas y  evaluar la necesidad,  pertinencia y prioridad para incluirlo en el PETIC de acuerdo con el alcance definido-\n\nRevisión de los perfiles de los servidores públicos para identificar fortalezas frente a la formulación del PETIC\n\nRevisión por parte del área funcional del aspecto de la formulación que los afecta.\n\nDefinir y documentar los lineamientos que permitan garantizar que el PETIC formulado y sus componentes suplan las necesidades de la entidad. \n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 2","No contar con recursos económicos suficientes para la actualización del PETIC\n\nNo considerar en la  planeación para actualización del PETIC todos los actores y sus necesidades \n\nNo contar con personal competente para la formulación del PETIC\n\nFalta de información confiable y completa para la actualización.","No cumplimiento de las metas institucionales\n\n",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Que el PETIC no cumpla con las necesidades del Ministerio ",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",null,null,"Jefe de la Oficina TIC",null,"PETIC revisado",null,null,"Jefe de la Oficina TIC",null,"PETIC actualizado",null,null,"Profesional Especializado designado Oficina TICs",null,"Reporte Plan de Acción\nSPI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"Detectivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Detectivo",null,"Anual",null,null,"Detectivo",null,"Mensual",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA35:AA41)","v":55},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF35:AF41)","v":40},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK35:AK41)","v":40},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP35:AP41)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z35=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE35=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ35=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO35=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z36=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE36=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ36=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO36=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z37=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE37=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ37=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO37=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z38=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE38=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ38=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO38=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z39=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE39=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ39=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO39=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z40=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE40=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ40=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO40=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z41=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE41=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ41=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO41=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Formular e implementar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante proyectos de tecnología de información que  faciliten a los usuarios sistemas de información adecuados para contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Entidad."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G6","v":"Implementación  de sistemas de información no alineados a los objetivos de la Entidad"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H6","v":"Mala formulación del PETIC\n\nDiseño del sistema de información que no considera los marcos de referencia de programación establecidos en el MVCT.\n\nEl sistema de información definido no considere todos los interlocutores para compartir información.\n\nSistema de información no amigable para el usuario.\n\nNo contar con la infraestructura tecnológica adecuada.\n\nNo contar con personal competente para la implementación del sistema de información.\n\nControles del sistema de información inadecuado. \n\n"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J6","v":"detrimento patrimonial\n\ninsatisfacción de los usuarios\n\nhallazgo de un ente de control\n\nincumplimiento de metas institucionales"},"Gestión","G. Tecnología","Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año.",{"$f":"G660","v":"Probable"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+G671","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","En un valor ≥ 2%",{"$f":"+G684","v":"Catastrófico"},{"$f":"+G695","v":"Extrema"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+G662","v":"Posible"},{"$f":"+G697","v":"Catastrófico"},{"$f":"+G698","v":"Extrema"},{"$f":"+G699","v":"Evitar / Transferir"},{"$f":"IF(AT42=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT42=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"Debe definir Acciones Complementarias"},"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n31-12-2017\n\n\n\n\n\n31-12-2017\n\n\n\n\n\n\n31-12-2018\n\n\n\n31-12-2018\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","Documentación actualizada relacionada con la implementación de tecnologías de información  y sus componentes en cada una de sus fases.\n\nAplicación del control de documentos del SIG a las evidencias","Recurso Humano competente\n\nRecurso económico\n\nParticipación del recurso humano de otras dependencias ","\nRequerimientos por inconsistencias presentadas en el sistema de información implementado en periodo de garantía",{"$f":"+G700","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual"},null,{"$f":"+G701","v":"Jefe de la Oficina TIC"},"No aplica porque durante este mes no se implementaron sistemas de información nuevos o actualizaciones a sistemas de información existentes\n\nSe solicita apoyo y levantamiento de información para mejora en sinapsis, a cargo de Hernando Olaya, para ser ajustado eran la nueva plataforma.\n\nQuedando las evidencias en la carpeta del respectivo proyecto.","Se tiene la información del Grupo JEWEL 2016, el cual entrego el aplicativo ONRI - Observatorio Nacional de Reciclaje Inclusivo en este mes.\nQuedando las evidencias en la carpeta del proyecto a  cargo de Oscar Sanchez -OPS.\n\nSe solicita diseño de formatos correspondientes a los requerimiento funcionales y no funcionales de Sinapsis .\n\nQuedando las evidencias en la carpeta del respectivo proyecto.","Se evaluó el aplicativo ONRI entregado mediante una reunión con los recicladores, quedando acta, identificando las necesidades de los usuarios, quedando pendiente el reporte a la superintendencia sobre las Ton Aprovechadas.\n\n\nSinapsis, diseño del formulario correspondiente al establecimiento d ellos permisos según niveles de acceso para cada tipo de usuario.\n\n\nQuedando las evidencias en la carpeta del respectivo proyecto.","Se identificaron 6 formatos de cargue de datos necesarias a ser incluidas en el aplicativo ONRI.\n\nSe dio inicio al desarrollo de e de las mismas, a saber:\n\nFormato de Recicladores\nFormato de ECA\nFormato de Ton Aprovechadas,\n\n\nSinapsis, diseño formulario correspondiente al panel de control para el acceso de los módulos del nuevo sinapsis.\n\nQuedando las evidencias en la carpeta del respectivo proyecto.","Se hizo el cargue de la información base para los tres módulos ONRI requeridos para alimentar los formatos.\n\nSe hicieron pruebas al cargue y consistencia de la información parametrizada:\nLista de recicladores de cada organización\nListado de ECAS -Bodegas- con transacciones de entrada\nLista de transacción de salida.\n\n\n\nApoyo a la OAP en el levantamiento de la información correspondiente al nuevo sinapsis, presentación de el formulario de indicadores para su validación.\n\nQuedando las evidencias en la carpeta del respectivo proyecto.","Al revisar las transacciones de  salida ONRI se desarrollo el modulo de clientes, comercializadoras , el cual fue desarrollado y probada su conectividad con los otros módulos.\n.\n\n\nPresentación de la estructura estándar correspondiente al esquema de almacenamiento lógico y físico  de la base de datos del nuevo sinapsis.\n\nQuedando las evidencias en la carpeta del respectivo proyecto.","\nEn el mes de Julio para ONRI, el personal de la superintendencia  de servicios públicos, realizo pruebas de cargue al validador de la superintendencia, quedando un acta de las mismas.\n\n\nSe solicita actualización de Sinapsis a cargo del OPS Hernando Olaya.\n\nDepuración de tablas de la base de datos del PES, PEI de sinapsis.\n\nQuedando las evidencias en la carpeta del respectivo proyecto.","En ONRI se identifico la necesidad de georreferenciación para ECAS y áreas de prestación de servicios, para lo cual se modifico el Módulo de áreas de prestación de servicio para georreferenciar las ECAS y sus rutas, haciéndose las pruebas correspondientes.\nAl modulo de ECAS se le incluyo la funcionalidad de georeferenciación. \n\nSe identifico la necesidad de modificar el entorno visual del aplicativo con el fin de tener una semejanza a SINAS, la cual se desarrollará en el mes siguiente.\n\n\nEn sinapsis se da inicio a las pruebas de formulación y entra en funcionamiento el modulo de indicadores.","En ONRI se están  aplicando los permisos y niveles de usuario para ONRI, con el propósito de garantizar la seguridad de la información y el control de perfiles, se realizó actualizaciones con el módulo de transacciones pendientes con el objetivo de modificar tanto el peso como el precio del material dependiendo del IVA, se modificó el entorno visual del aplicativo y actualmente ya se presento al grupo de ONRI quien aprobó el cambio. \n\nEn sinapsis durante el mes de septiembre se hicieron mesas de trabajo explicado el manejo y funcionamiento del módulo de indicadores en el SINAPSIS y los usuarios empezaron a cargar información de cada uno de sus indicadores.\n\n","Se Modificó el módulo de Perfiles de Usuarios, con el fin de establecer los permisos  y agregar nuevos usuarios a la Organización. Se apoyó en las capacitaciones del proyecto ONRI a las diferentes Organizaciones de recicladores. Se realizaron pruebas con una lista de chequeo desarrollado en el mes evaluando todas las funciones desarrolladas hasta el momento en ONRI y seguimiento a los usuarios que han utilizado el aplicativo. Se realizó cambios en la parte visual del aplicativo y fue presentado al grupo de ONRI. Actualmente se espera aprobación  para lanzar la nueva actualización del aplicativo. En sinapsis estuvo en funcionamiento el módulo de indicadores y los usuarios continuaron cargando la información de los indicadores.","Se apoyó en el carge de información a la base de datos de monitoreo SGP. Se crearon los insert para la abse de datos de monitoreo SGP CUENTAS POR PAGAR, DESCERTIFICADOS, GASTOS DE INVERSION,\nINGRESOS, SERVICIO DEUDA. Se apoyó en el seguimiento y creación del informes del mes sobre el cargue a la plataforma ONRI, igualmente la creación de nuevas organizaciones ,usuarios y cargue de recicladores de las organizaciones. Se apoyó en las capacitaciones del proyecto ONRI a las diferentes Organizaciones de recicladores. Se realizaron pruebas con una lista de chequeo desarrollado en el mes evaluando todas las funciones desarrolladas hasta el momento en ONRI y seguimiento a los usuarios que han utilizado el aplicativo.    En sinapsis estuvo en funcionamiento el módulo de indicadores y los usuarios continuaron cargando la información de los indicadores. En sinapsis estuvo en funcionamiento el módulo de indicadores y los usuarios continuaron cargando la información de los indicadores.\n","Se apoyó en el cargue de información a la base de datos de monitoreo SGP. Se cargó la información con ayuda del DBA SGP CUENTAS POR PAGAR, DESCERTIFICADOS, GASTOS DE INVERSION,\nINGRESOS, SERVICIO DEUDA. Se apoyó en el seguimiento y creación del informes del mes sobre el cargue a la plataforma ONRI, igualmente la creación de nuevas organizaciones ,usuarios y cargue de recicladores de las organizaciones. se apoyó en las capacitaciones del proyecto ONRI a las diferentes Organizaciones de recicladores. Este mes se realizaron pruebas con una lista de chequeo desarrollado en el mes evaluando todas las funciones desarrolladas hasta el momento en ONRI y seguimiento a los usuarios que han utilizado el aplicativo. Actualmente están Funcionando todos los cambios y Actualizaciones solicitadas hasta el mes de Diciembre en producción.    En sinapsis estuvo en funcionamiento el módulo de indicadores y los usuarios continuaron cargando la información de los indicadores.\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Revisar el levantamiento de información para el diseño o actualización",null,"Corroborar con los usuarios el levantamiento de información para el diseño o actualización de la herramienta tecnológica y los antecedentes del proyecto",null,null,"Revisar el desarrollo",null,"Revisar con el área funcional del requerimiento solicitado, de tal forma que supla las necesidades",null,null,"Revisar el resultado en ambiente de pruebas.",null,"Revisar con el usuario funcional en ambiente de prueba sí la herramienta tecnológica cumple con las necesidades, es amigable y se cuenta con la infraestructura básica para su aplicación.",null,null,"Revisar la seguridad de la información",null,"Verificar que se cumplan los parámetros de seguridad de información: usuarios, claves, accesos. \n\nCorroborar que la cuenta este activa en el directorio del MVCT.\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Establecer políticas generales para la implementación de proyectos en cada una de sus fases considerando controles iniciales.\n\nIdentificar los actores competentes para el desarrollo del proyecto y realizar una preevaluación antes de dar inicio a la fase de diseño, considerando la planeación de proyectos de tecnología.\n\nDefinir metodología para el desarrollo de código seguro.\n\nDefinir y documentar los lineamientos que permitan la implementación de los diferentes componentes del PETIC en cada una de sus fases."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 3","Mala formulación del PETIC\n\nDiseño del sistema de información que no considera los marcos de referencia de programación establecidos en el MVCT.\n\nEl sistema de información definido no considere todos los interlocutores para compartir información.\n\nSistema de información no amigable para el usuario.\n\nNo contar con la infraestructura tecnológica adecuada.\n\nNo contar con personal competente para la implementación del sistema de información.\n\nControles del sistema de información inadecuado. \n\n","Detrimento patrimonial\n\nInsatisfacción de los usuarios\n\nHallazgo de un ente de control\n\nIncumplimiento de metas institucionales",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Implementación  de sistemas de información no alineados a los objetivos de la Entidad",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","Por algunas horas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador.",null,null,"Gerente de proyecto designado",null,"Actas de reunión y\ndocumentos de levantamiento de información",null,null,"Gerente de proyecto\nServidor Público asignado del área funcional",null,"Actas de reunión y \nDocumentos aprobado",null,null,"Servidor Público designado por el área funcional",null,"Documento de observaciones al sistema de información",null,null,"Gerente del Proyecto",null,"Correo electrónicos de solicitud y aprobación de configuración de usuarios"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","Pérdida de Información crítica para la entidad que no se puede recuperar.",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Detectivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Detectivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA53:AA59)","v":40},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF53:AF59)","v":40},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK53:AK59)","v":40},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP53:AP59)","v":60}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","Localmente por retrasos en la prestación del servicio",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z53=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE53=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ53=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No",{"$f":"+IF(AO53=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z54=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE54=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ54=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO54=\"Si\",5,0)","v":5}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z55=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE55=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ55=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AO55=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z56=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE56=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ56=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO56=\"Si\",10,0)","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z57=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE57=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ57=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO57=\"Si\",15,0)","v":15}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z58=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE58=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ58=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No",{"$f":"+IF(AO58=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z59=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE59=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ59=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO59=\"Si\",30,0)","v":30}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Formular e implementar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante proyectos de tecnología de información que  faciliten a los usuarios sistemas de información adecuados para contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Entidad."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G7","v":"Implementación  de sistemas de información no alineados a los objetivos de la Entidad"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H7","v":"Mala formulación del PETIC\n\nDiseño del sistema de información que no considera los marcos de referencia de programación establecidos en el MVCT.\n\nEl sistema de información definido no considere todos los interlocutores para compartir información.\n\nSistema de información no amigable para el usuario.\n\nNo contar con la infraestructura tecnológica adecuada.\n\nNo contar con personal competente para la implementación del sistema de información.\n\nControles del sistema de información inadecuado. \n\n"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J7","v":"Detrimento patrimonial\n\nInsatisfacción de los usuarios\n\nHallazgo de un ente de control\n\nIncumplimiento de metas institucionales"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"H660","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+H671","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+H684","v":"No Aplica"},{"$f":"+H695","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+H662","v":"No Aplica"},{"$f":"+H697","v":"No Aplica"},{"$f":"+H698","v":"No Aplica"},{"$f":"+H699","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT60=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT60=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+H700","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+H701","v":"Jefe de la Oficina TIC"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 4","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA71:AA77)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF71:AF77)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK71:AK77)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP71:AP77)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z71=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE71=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ71=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO71=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z72=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE72=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ72=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO72=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z73=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE73=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ73=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO73=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z74=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE74=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ74=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO74=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z75=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE75=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ75=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO75=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z76=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE76=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ76=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO76=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z77=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE77=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ77=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO77=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Formular e implementar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante proyectos de tecnología de información que  faciliten a los usuarios sistemas de información adecuados para contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Entidad."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G8","v":"Factor de Riesgo 4"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H8","v":"Causas FR4"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J8","v":"Efectos  FR4"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"I660","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+I671","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+I684","v":"No Aplica"},{"$f":"+I695","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+I662","v":"No Aplica"},{"$f":"+I697","v":"No Aplica"},{"$f":"+I698","v":"No Aplica"},{"$f":"+I699","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT78=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT78=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+I700","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+I701","v":"Jefe de la Oficina TIC"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 5","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA89:AA95)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF89:AF95)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK89:AK95)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP89:AP95)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z89=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE89=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ89=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO89=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z90=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE90=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ90=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO90=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z91=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE91=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ91=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO91=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z92=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE92=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ92=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO92=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z93=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE93=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ93=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO93=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z94=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE94=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ94=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO94=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z95=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE95=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ95=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO95=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Formular e implementar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante proyectos de tecnología de información que  faciliten a los usuarios sistemas de información adecuados para contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Entidad."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G9","v":"Factor de Riesgo 5"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H9","v":"Causas FR5"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J9","v":"Efectos  FR5"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"J660","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+J671","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+J684","v":"No Aplica"},{"$f":"+J695","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+J662","v":"No Aplica"},{"$f":"+J697","v":"No Aplica"},{"$f":"+J698","v":"No Aplica"},{"$f":"+J699","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT96=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT96=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+J700","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+J701","v":"Jefe de la Oficina TIC"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 6","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z108=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE108=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ108=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO108=\"Si\",5,0)","v":0}]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 7","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA125:AA131)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF125:AF131)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK125:AK131)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP125:AP131)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z125=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE125=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ125=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO125=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z126=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE126=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ126=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO126=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z127=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE127=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ127=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO127=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z128=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE128=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ128=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO128=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z129=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE129=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ129=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO129=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z130=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE130=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ130=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO130=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z131=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE131=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ131=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO131=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Formular e implementar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante proyectos de tecnología de información que  faciliten a los usuarios sistemas de información adecuados para contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Entidad."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G11","v":"Factor de Riesgo 7"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H11","v":"Causas FR7"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J11","v":"Efectos  FR7"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"L660","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+L671","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+L684","v":"No Aplica"},{"$f":"+L695","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+L662","v":"No Aplica"},{"$f":"+L697","v":"No Aplica"},{"$f":"+L698","v":"No Aplica"},{"$f":"+L699","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT132=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT132=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+L700","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+L701","v":"Jefe de la Oficina TIC"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 8","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA143:AA149)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF143:AF149)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK143:AK149)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP143:AP149)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z143=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE143=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ143=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO143=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z144=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE144=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ144=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO144=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z145=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE145=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ145=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO145=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z146=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE146=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ146=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO146=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z147=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE147=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ147=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO147=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z148=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE148=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ148=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO148=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z149=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE149=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ149=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO149=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Formular e implementar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante proyectos de tecnología de información que  faciliten a los usuarios sistemas de información adecuados para contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Entidad."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G12","v":"Factor de Riesgo 8"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H12","v":"Causas FR8"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J12","v":"Efectos  FR8"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"M660","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+M671","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+M684","v":"No Aplica"},{"$f":"+M695","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+M662","v":"No Aplica"},{"$f":"+M697","v":"No Aplica"},{"$f":"+M698","v":"No Aplica"},{"$f":"+M699","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT150=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT150=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+M700","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+M701","v":"Jefe de la Oficina TIC"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 9","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z161=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE161=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ161=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO161=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z162=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE162=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ162=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO162=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z163=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE163=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ163=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO163=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z164=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE164=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ164=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO164=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z165=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE165=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ165=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO165=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z166=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE166=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ166=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO166=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z167=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE167=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ167=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO167=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Formular e implementar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante proyectos de tecnología de información que  faciliten a los usuarios sistemas de información adecuados para contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Entidad."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G13","v":"Factor de Riesgo 9"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H13","v":"Causas FR9"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J13","v":"Efectos  FR9"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"N660","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+N671","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+N684","v":"No Aplica"},{"$f":"+N695","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+N662","v":"No Aplica"},{"$f":"+N697","v":"No Aplica"},{"$f":"+N698","v":"No Aplica"},{"$f":"+N699","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT168=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT168=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+N700","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+N701","v":"Jefe de la Oficina TIC"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 10","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA179:AA185)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF179:AF185)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK179:AK185)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP179:AP185)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z179=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE179=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ179=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO179=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z180=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE180=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ180=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO180=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z181=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE181=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ181=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO181=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z182=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE182=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ182=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO182=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z183=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE183=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ183=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO183=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z184=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE184=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ184=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO184=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z185=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE185=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ185=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO185=\"Si\",30,0)","v":0}]
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[null,"TIPO DE RIESGO","CLASE DE RIESGO"]
[null,"Corrupción","G. Estratégico"]
[null,"Gestión","G. Imagen"]
[null,"No Aplica","G. Operativo"]
[null,null,"G. Financiero"]
[null,null,"G. Cumplimiento"]
[null,null,"G. Tecnología"]
[null,null,"Corrupción"]
[null,null,"C. Soborno"]
[null,null,"C. Piratería"]
[null,null,"C. Fraude"]
[null,null,"No Aplica"]
[null,"PROBABILIDAD",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Más de una vez al año.","Casi seguro",5,{"$f":"$L$6","v":"Corrupción"},{"$f":"$L$24","v":"Gestión"},{"$f":"$L$42","v":"Gestión"},{"$f":"$L$60","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$78","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$96","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$114","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$132","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$150","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$168","v":"No Aplica"}]
[null,"Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año.","Probable",4,{"$f":"$M$6","v":"Corrupción"},{"$f":"$M$24","v":"G. Cumplimiento"},{"$f":"$M$42","v":"G. Tecnología"},{"$f":"$M$60","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$78","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$96","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$114","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$132","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$150","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$168","v":"No Aplica"}]
[null,"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años.","Posible",3,{"$f":"$N$6","v":"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años."},{"$f":"$N$24","v":"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años."},{"$f":"$N$42","v":"Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año."},{"$f":"$N$60","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$78","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$96","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$114","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$132","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$150","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$168","v":"No Aplica"}]
[null,"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.","Improbable",2,{"$f":"+IF(E657=$B$655,$C$655,(IF(E657=$B$656,$C$656,IF(E657=$B$657,$C$657,IF(E657=$B$658,$C$658,IF(E657=$B$659,$C$659,IF(E657=$B$660,$B$660,0)))))))","v":"Rara vez"},{"$f":"+IF(F657=$B$655,$C$655,(IF(F657=$B$656,$C$656,IF(F657=$B$657,$C$657,IF(F657=$B$658,$C$658,IF(F657=$B$659,$C$659,IF(F657=$B$660,$B$660,0)))))))","v":"Posible"},"Probable","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.","Rara vez",1,{"$f":"IF(E$658=$C655,$D655,IF(E$658=$C656,$D656,IF(E$658=$C657,$D657,IF(E$658=$C658,$D658,IF(E$658=$C659,$D659,0)))))","v":1},{"$f":"IF(F$658=$C655,$D655,IF(F$658=$C656,$D656,IF(F$658=$C657,$D657,IF(F$658=$C658,$D658,IF(F$658=$C659,$D659,0)))))","v":3},4,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"No Aplica",null,"PI",{"$f":"IF(E655=\"No Aplica\",\"No Aplica\",E658)","v":"Rara vez"},{"$f":"IF(F655=\"No Aplica\",\"No Aplica\",F658)","v":"Posible"},"Probable","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"$I$802","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$813","v":"Posible"},{"$f":"$I$824","v":"Posible"},{"$f":"$I$835","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$846","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$857","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$868","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$879","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$890","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$901","v":"Rara vez"}]
[null,null,null,"PR",{"$f":"IF(E655=\"No Aplica\",\"No Aplica\",E661)","v":"Rara vez"},{"$f":"IF(F655=\"No Aplica\",\"No Aplica\",F661)","v":"Posible"},"Posible","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"PROBABILIDAD",null,null,{"$f":"IF(E$661=$C655,$D655,IF(E$661=$C656,$D656,IF(E$661=$C657,$D657,IF(E$661=$C658,$D658,IF(E$661=$C659,$D659,0)))))","v":1},{"$f":"IF(F$661=$C655,$D655,IF(F$661=$C656,$D656,IF(F$661=$C657,$D657,IF(F$661=$C658,$D658,IF(F$661=$C659,$D659,0)))))","v":3},3,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"Si"]
[null,"No"]
[null,"No Aplica"]
[]
[null,"IMPACTO",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Catastrófico","C: mas de 11 / G: 5",null,{"$f":"COUNTIF($Q$6:$Q$23,\"Si\")","v":13},{"$f":"COUNTIF($Q$24:$Q$41,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$42:$Q$59,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$60:$Q$77,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$78:$Q$95,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$96:$Q$113,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$114:$Q$131,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$132:$Q$149,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$150:$Q$167,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$168:$Q$185,\"Si\")","v":0}]
[null,"Mayor","C. entre 6 y 11 / G: 4",null,{"$f":"IF(E669<=5,$B$671,IF(AND(E669>=6,E669<=11),$B$670,IF(E669>=12,$B$669)))","v":"Catastrófico"},"Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado"]
[null,"Moderado","C: entre 1 y 5 / G: 3","II Corrupción",{"$f":"IF(E655=\"Corrupción\",E670,\"No Aplica\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(F655=\"Corrupción\",F670,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Menor","G: 2",null,{"$f":"+E669*E659","v":13},{"$f":"+F669*F659","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Insignificante","G: 1",null,{"$f":"IF(E$672<=10,$B683,IF(AND(E$672>=11,E$672<=25),$B684,IF(AND(E$672>=26,E$672<=50),$B685,IF(E$672>=51, $B686,”No Aplica”))))","v":"Moderada"},{"$f":"IF(F$672<=10,$B683,IF(AND(F$672>=11,F$672<=25),$B684,IF(AND(F$672>=26,F$672<=50),$B685,IF(F$672>=51, $B686,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(G$672<=10,$B683,IF(AND(G$672>=11,G$672<=25),$B684,IF(AND(G$672>=26,G$672<=50),$B685,IF(G$672>=51, $B686,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(H$672<=10,$B683,IF(AND(H$672>=11,H$672<=25),$B684,IF(AND(H$672>=26,H$672<=50),$B685,IF(H$672>=51, $B686,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(I$672<=10,$B683,IF(AND(I$672>=11,I$672<=25),$B684,IF(AND(I$672>=26,I$672<=50),$B685,IF(I$672>=51, $B686,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J$672<=10,$B683,IF(AND(J$672>=11,J$672<=25),$B684,IF(AND(J$672>=26,J$672<=50),$B685,IF(J$672>=51, $B686,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(K$672<=10,$B683,IF(AND(K$672>=11,K$672<=25),$B684,IF(AND(K$672>=26,K$672<=50),$B685,IF(K$672>=51, $B686,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(L$672<=10,$B683,IF(AND(L$672>=11,L$672<=25),$B684,IF(AND(L$672>=26,L$672<=50),$B685,IF(L$672>=51, $B686,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(M$672<=10,$B683,IF(AND(M$672>=11,M$672<=25),$B684,IF(AND(M$672>=26,M$672<=50),$B685,IF(M$672>=51, $B686,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(N$672<=10,$B683,IF(AND(N$672>=11,N$672<=25),$B684,IF(AND(N$672>=26,N$672<=50),$B685,IF(N$672>=51, $B686,”No Aplica”))))","v":"Baja"}]
[null,null,null,"ZRC I",{"$f":"IF(E655=\"Corrupción\",E673,\"No Aplica\")","v":"Moderada"},{"$f":"IF(F655=\"Corrupción\",F673,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"$K$802","v":"Moderado"},{"$f":"$K$813","v":"Moderado"},{"$f":"$K$824","v":"Moderado"},{"$f":"$K$835","v":"Moderado"},{"$f":"$K$846","v":"Moderado"},{"$f":"$K$857","v":"Moderado"},{"$f":"$K$868","v":"Moderado"},{"$f":"$K$879","v":"Moderado"},{"$f":"$K$890","v":"Moderado"},{"$f":"$K$901","v":"Moderado"}]
[null,null,null,"IR. Corrupción",{"$f":"IF(E655=\"Corrupción\",E675,\"No Aplica\")","v":"Moderado"},{"$f":"IF(F655=\"Corrupción\",F675,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E$675=$B669,12,IF(E$675=$B670,6,IF(E$675=$B671,4,0)))","v":4},4,4,4,4,4,4,4,4,4]
[null,null,null,null,{"$f":"+E677*E663","v":4},{"$f":"+F677*F663","v":12},12,4,4,4,4,4,4,4]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E$678<=10,$B683,IF(AND(E$678>=11,E$678<=25),$B684,IF(AND(E$678>=26,E$678<=50),$B685,IF(E$678>=51, $B686,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(F$678<=10,$B683,IF(AND(F$678>=11,F$678<=25),$B684,IF(AND(F$678>=26,F$678<=50),$B685,IF(F$678>=51, $B686,”No Aplica”))))","v":"Moderada"},{"$f":"IF(G$678<=10,$B683,IF(AND(G$678>=11,G$678<=25),$B684,IF(AND(G$678>=26,G$678<=50),$B685,IF(G$678>=51, $B686,”No Aplica”))))","v":"Moderada"},{"$f":"IF(H$678<=10,$B683,IF(AND(H$678>=11,H$678<=25),$B684,IF(AND(H$678>=26,H$678<=50),$B685,IF(H$678>=51, $B686,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(I$678<=10,$B683,IF(AND(I$678>=11,I$678<=25),$B684,IF(AND(I$678>=26,I$678<=50),$B685,IF(I$678>=51, $B686,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J$678<=10,$B683,IF(AND(J$678>=11,J$678<=25),$B684,IF(AND(J$678>=26,J$678<=50),$B685,IF(J$678>=51, $B686,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(K$678<=10,$B683,IF(AND(K$678>=11,K$678<=25),$B684,IF(AND(K$678>=26,K$678<=50),$B685,IF(K$678>=51, $B686,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(L$678<=10,$B683,IF(AND(L$678>=11,L$678<=25),$B684,IF(AND(L$678>=26,L$678<=50),$B685,IF(L$678>=51, $B686,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(M$678<=10,$B683,IF(AND(M$678>=11,M$678<=25),$B684,IF(AND(M$678>=26,M$678<=50),$B685,IF(M$678>=51, $B686,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(N$678<=10,$B683,IF(AND(N$678>=11,N$678<=25),$B684,IF(AND(N$678>=26,N$678<=50),$B685,IF(N$678>=51, $B686,”No Aplica”))))","v":"Baja"}]
[null,null,null,"ZRCR Corrupción",{"$f":"IF(E655=\"Corrupción\",E679,\"No Aplica\")","v":"Baja"},{"$f":"IF(F655=\"Corrupción\",F679,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[]
[null,"ZONA DE RIESGO",null,null,{"$f":"+MAX(E705:E750)","v":0},5,5,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Baja",null,null,{"$f":"+IF(E682=5,$B$669,IF(E682=4,$B$670,(IF(E682=3,$B$671,IF(E682=2,$B$672,IF(E682=1,$B$673,\"No Aplica\"))))))","v":"No Aplica"},"Catastrófico","Catastrófico","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Moderada",11,"I. Gestión",{"$f":"IF(E655=\"Gestión\",E683,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"Catastrófico","Catastrófico","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Alta",26,null,{"$f":"+MAX(E754:E778)","v":0},4,4,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Extrema",51,null,{"$f":"IF(E685=4,$B$686,IF(E685=3,$B$685,IF(E685=2,$B$684,IF(E685=1,$B$683,\"No Aplica\"))))","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F685=4,$B$686,IF(F685=3,$B$685,IF(F685=2,$B$684,IF(F685=1,$B$683,\"No Aplica\"))))","v":"Extrema"},"Extrema","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"ZRG I",{"$f":"IF(E655=\"Gestión\",E686,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"Extrema","Extrema","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"IR. Gestión",{"$f":"$K$803","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$814","v":"Mayor"},{"$f":"$K$825","v":"Catastrófico"},{"$f":"$K$836","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$847","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$858","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$869","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$880","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$891","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$902","v":"Insignificante"}]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E655=\"Gestión\",E688,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F655=\"Gestión\",F688,\"No Aplica\")","v":"Mayor"},"Catastrófico","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"+MAX(E910:E934)","v":1},4,4,1,1,1,1,1,1,1]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E690=4,$B$686,IF(E690=3,$B$685,IF(E690=2,$B$684,IF(E690=1,$B$683,\"No Aplica\"))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(F690=4,$B$686,IF(F690=3,$B$685,IF(F690=2,$B$684,IF(F690=1,$B$683,\"No Aplica\"))))","v":"Extrema"},"Extrema","Baja","Baja","Baja","Baja","Baja","Baja","Baja"]
[null,null,null,"ZRG R",{"$f":"IF(E655=\"Gestión\",E691,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F655=\"Gestión\",F691,\"No Aplica\")","v":"Extrema"},"Extrema","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[]
[null,null,null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,null,null,"ZRI",{"$f":"IF(E655=\"Corrupción\",E674,E687)","v":"Moderada"},"Extrema","Extrema","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"PR",{"$f":"E661","v":"Rara vez"},{"$f":"F661","v":"Posible"},"Posible","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez"]
[null,null,null,"RR",{"$f":"IF(E655=\"Corrupción\",E676,E689)","v":"Moderado"},{"$f":"IF(F655=\"Corrupción\",F676,F689)","v":"Mayor"},"Catastrófico","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"ZRR",{"$f":"IF(E655=\"Corrupción\",E680,E692)","v":"Baja"},{"$f":"IF(F655=\"Corrupción\",F680,F692)","v":"Extrema"},"Extrema","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"Tratamiento ",{"$f":"IF(E655=\"Corrupción\", \"Evitar / Transferir\",IF(E698=\"Extrema\",\"Evitar / Transferir\",IF(E698=\"Alta\",\"Reducir / Transferir\",IF(E698=\"Moderada\",\"Reducir / Transferir\",IF(E698=\"Baja\",\"Asumir\",IF(E698=\"No Aplica\",\"No Aplica\",0))))))","v":"Evitar / Transferir"},{"$f":"IF(F655=\"Corrupción\", \"Evitar / Transferir\",IF(F698=\"Extrema\",\"Evitar / Transferir\",IF(F698=\"Alta\",\"Reducir / Transferir\",IF(F698=\"Moderada\",\"Reducir / Transferir\",IF(F698=\"Baja\",\"Asumir\",IF(F698=\"No Aplica\",\"No Aplica\",0))))))","v":"Evitar / Transferir"},"Evitar / Transferir","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"Periodicidad",{"$f":"IF(E655=\"Corrupción\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\", IF(E698=\"Extrema\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(E698=\"Alta\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(E698=\"Moderada\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",IF(E698=\"Baja\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",\"No Aplica\")))))","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual"},{"$f":"IF(F655=\"Corrupción\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\", IF(F698=\"Extrema\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(F698=\"Alta\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(F698=\"Moderada\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",IF(F698=\"Baja\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",\"No Aplica\")))))","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual"},"Monitoreo permanente y se deja registro mensual","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"Responsable",{"$f":"+IF('Identificación de Riesgos'!F7=0,\"No Aplica\",'Identificación de Riesgos'!F7)","v":"Jefe de la Oficina TIC"},{"$f":"+E701","v":"Jefe de la Oficina TIC"},{"$f":"+F701","v":"Jefe de la Oficina TIC"},"Jefe de la Oficina TIC","Jefe de la Oficina TIC","Jefe de la Oficina TIC","Jefe de la Oficina TIC","Jefe de la Oficina TIC","Jefe de la Oficina TIC","Jefe de la Oficina TIC"]
[]
[]
[null,"Preguntas para calificar tipo de impacto en riesgo de gestión",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","En un valor ≥ 10%",null,{"$f":"IF($T$6=$C705,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$24=$C705,5,0)","v":5},{"$f":"IF($T$42=$C705,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$60=$C705,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$78=$C705,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$96=$C705,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$114=$C705,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$132=$C705,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$150=$C705,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$168=$C705,5,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor  ≥ 5%",null,{"$f":"IF($T$6=$C706,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$24=$C706,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$42=$C706,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$60=$C706,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$78=$C706,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$96=$C706,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$114=$C706,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$132=$C706,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$150=$C706,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$168=$C706,4,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 2%",null,{"$f":"IF($T$6=$C707,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$24=$C707,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$42=$C707,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$60=$C707,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$78=$C707,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$96=$C707,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$114=$C707,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$132=$C707,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$150=$C707,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$168=$C707,3,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 1 %",null,{"$f":"IF($T$6=$C708,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$24=$C708,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$42=$C708,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$60=$C708,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$78=$C708,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$96=$C708,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$114=$C708,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$132=$C708,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$150=$C708,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$168=$C708,2,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 0,5%",null,{"$f":"IF($T$6=$C709,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$24=$C709,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$42=$C709,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$60=$C709,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$78=$C709,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$96=$C709,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$114=$C709,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$132=$C709,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$150=$C709,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$168=$C709,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$6=$C710,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$24=$C710,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$42=$C710,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$60=$C710,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$78=$C710,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$96=$C710,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$114=$C710,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$132=$C710,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$150=$C710,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$168=$C710,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","En un valor ≥ 10%",null,{"$f":"IF($T$7=$C711,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$25=$C711,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$43=$C711,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$61=$C711,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$79=$C711,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$97=$C711,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$115=$C711,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$133=$C711,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$151=$C711,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$169=$C711,5,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor  ≥ 5%",null,{"$f":"IF($T$7=$C712,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$25=$C712,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$43=$C712,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$61=$C712,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$79=$C712,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$97=$C712,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$115=$C712,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$133=$C712,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$151=$C712,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$169=$C712,4,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 2%",null,{"$f":"IF($T$7=$C713,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$25=$C713,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$43=$C713,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$61=$C713,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$79=$C713,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$97=$C713,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$115=$C713,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$133=$C713,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$151=$C713,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$169=$C713,3,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 1 %",null,{"$f":"IF($T$7=$C714,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$25=$C714,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$43=$C714,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$61=$C714,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$79=$C714,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$97=$C714,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$115=$C714,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$133=$C714,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$151=$C714,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$169=$C714,2,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 0,5%",null,{"$f":"IF($T$7=$C715,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$25=$C715,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$43=$C715,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$61=$C715,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$79=$C715,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$97=$C715,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$115=$C715,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$133=$C715,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$151=$C715,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$169=$C715,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$7=$C716,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$25=$C716,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$43=$C716,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$61=$C716,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$79=$C716,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$97=$C716,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$115=$C716,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$133=$C716,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$151=$C716,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$169=$C716,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","En un valor ≥ 10%",null,{"$f":"IF($T$8=$C717,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$26=$C717,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$44=$C717,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$62=$C717,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$80=$C717,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$98=$C717,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$116=$C717,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$134=$C717,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$152=$C717,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$170=$C717,5,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor  ≥ 5%",null,{"$f":"IF($T$8=$C718,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$26=$C718,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$44=$C718,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$62=$C718,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$80=$C718,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$98=$C718,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$116=$C718,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$134=$C718,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$152=$C718,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$170=$C718,4,0)","v":0}]
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[null,null,"En un valor ≥ 1 %",null,{"$f":"IF($T$8=$C720,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$26=$C720,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$44=$C720,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$62=$C720,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$80=$C720,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$98=$C720,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$116=$C720,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$134=$C720,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$152=$C720,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$170=$C720,2,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 0,5%",null,{"$f":"IF($T$8=$C721,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$26=$C721,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$44=$C721,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$62=$C721,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$80=$C721,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$98=$C721,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$116=$C721,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$134=$C721,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$152=$C721,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$170=$C721,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$8=$C722,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$26=$C722,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$44=$C722,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$62=$C722,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$80=$C722,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$98=$C722,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$116=$C722,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$134=$C722,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$152=$C722,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$170=$C722,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","Por más de (5) días.",null,{"$f":"IF($T$10=$C723,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$28=$C723,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$46=$C723,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$64=$C723,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$82=$C723,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$100=$C723,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$118=$C723,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$136=$C723,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$154=$C723,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$172=$C723,5,0)","v":0}]
[null,null,"Por más de   (2) días.",null,{"$f":"IF($T$10=$C724,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$28=$C724,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$46=$C724,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$64=$C724,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$82=$C724,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$100=$C724,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$118=$C724,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$136=$C724,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$154=$C724,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$172=$C724,4,0)","v":0}]
[null,null,"Por más de   (1) día.",null,{"$f":"IF($T$10=$C725,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$28=$C725,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$46=$C725,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$64=$C725,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$82=$C725,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$100=$C725,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$118=$C725,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$136=$C725,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$154=$C725,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$172=$C725,3,0)","v":0}]
[null,null,"Por algunas horas",null,{"$f":"IF($T$10=$C726,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$28=$C726,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$46=$C726,2,0)","v":2},{"$f":"IF($T$64=$C726,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$82=$C726,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$100=$C726,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$118=$C726,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$136=$C726,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$154=$C726,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$172=$C726,2,0)","v":0}]
[null,null,"No hay interrupción de operaciones",null,{"$f":"IF($T$10=$C727,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$28=$C727,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$46=$C727,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$64=$C727,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$82=$C727,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$100=$C727,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$118=$C727,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$136=$C727,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$154=$C727,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$172=$C727,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$10=$C728,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$28=$C728,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$46=$C728,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$64=$C728,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$82=$C728,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$100=$C728,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$118=$C728,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$136=$C728,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$154=$C728,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$172=$C728,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Investigación, reclamación o sanción","Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador.",null,{"$f":"IF($T$13=$C729,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C729,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C729,5,0)","v":5},{"$f":"IF($T$67=$C729,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$85=$C729,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$103=$C729,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$121=$C729,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$139=$C729,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$157=$C729,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$175=$C729,5,0)","v":0}]
[null,null,"Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad.",null,{"$f":"IF($T$13=$C730,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C730,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C730,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$67=$C730,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$85=$C730,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$103=$C730,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$121=$C730,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$139=$C730,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$157=$C730,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$175=$C730,4,0)","v":0}]
[null,null,"Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.",null,{"$f":"IF($T$13=$C731,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C731,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C731,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$67=$C731,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$85=$C731,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$103=$C731,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$121=$C731,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$139=$C731,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$157=$C731,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$175=$C731,3,0)","v":0}]
[null,null,"Reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias.",null,{"$f":"IF($T$13=$C732,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C732,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C732,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$67=$C732,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$85=$C732,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$103=$C732,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$121=$C732,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$139=$C732,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$157=$C732,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$175=$C732,2,0)","v":0}]
[null,null,"No se generan sanciones económicas o administrativas.",null,{"$f":"IF($T$13=$C733,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C733,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C733,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$67=$C733,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$85=$C733,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$103=$C733,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$121=$C733,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$139=$C733,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$157=$C733,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$175=$C733,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$13=$C734,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$31=$C734,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$49=$C734,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$67=$C734,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$85=$C734,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$103=$C734,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$121=$C734,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$139=$C734,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$157=$C734,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$175=$C734,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Información","Pérdida de Información crítica para la entidad que no se puede recuperar.",null,{"$f":"IF($T$15=$C735,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C735,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C735,5,0)","v":5},{"$f":"IF($T$69=$C735,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$87=$C735,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$105=$C735,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$123=$C735,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$141=$C735,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$159=$C735,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$177=$C735,5,0)","v":0}]
[null,null,"Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta.",null,{"$f":"IF($T$15=$C736,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C736,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C736,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$69=$C736,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$87=$C736,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$105=$C736,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$123=$C736,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$141=$C736,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$159=$C736,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$177=$C736,4,0)","v":0}]
[null,null,"Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la atención a los usuarios.",null,{"$f":"IF($T$15=$C737,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C737,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C737,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$69=$C737,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$87=$C737,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$105=$C737,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$123=$C737,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$141=$C737,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$159=$C737,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$177=$C737,3,0)","v":0}]
[null,null,"No genera pérdida o inoportunidad de la información ",null,{"$f":"IF($T$15=$C738,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C738,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C738,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$69=$C738,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$87=$C738,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$105=$C738,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$123=$C738,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$141=$C738,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$159=$C738,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$177=$C738,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$15=$C739,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$33=$C739,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$51=$C739,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$69=$C739,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$87=$C739,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$105=$C739,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$123=$C739,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$141=$C739,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$159=$C739,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$177=$C739,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Imagen institucional afectada","Por actos o hechos de corrupción comprobados.",null,{"$f":"IF($T$17=$C740,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$35=$C740,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$53=$C740,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$71=$C740,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$89=$C740,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$107=$C740,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$125=$C740,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$143=$C740,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$161=$C740,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$179=$C740,5,0)","v":0}]
[null,null,"En el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio",null,{"$f":"IF($T$17=$C741,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$35=$C741,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$53=$C741,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$71=$C741,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$89=$C741,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$107=$C741,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$125=$C741,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$143=$C741,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$161=$C741,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$179=$C741,4,0)","v":0}]
[null,null,"En el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio",null,{"$f":"IF($T$17=$C742,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$35=$C742,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$53=$C742,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$71=$C742,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$89=$C742,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$107=$C742,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$125=$C742,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$143=$C742,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$161=$C742,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$179=$C742,3,0)","v":0}]
[null,null,"Localmente por retrasos en la prestación del servicio",null,{"$f":"IF($T$17=$C743,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$35=$C743,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$53=$C743,2,0)","v":2},{"$f":"IF($T$71=$C743,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$89=$C743,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$107=$C743,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$125=$C743,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$143=$C743,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$161=$C743,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$179=$C743,2,0)","v":0}]
[null,null,"No se afecta la imagen institucional de forma significativa.",null,{"$f":"IF($T$17=$C744,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$35=$C744,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$53=$C744,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$71=$C744,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$89=$C744,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$107=$C744,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$125=$C744,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$143=$C744,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$161=$C744,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$179=$C744,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$17=$C745,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$35=$C745,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$53=$C745,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$71=$C745,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$89=$C745,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$107=$C745,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$125=$C745,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$143=$C745,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$161=$C745,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$179=$C745,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Metas, objetivos y operaciones ","Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal.",null,{"$f":"IF($T$19=$C746,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$37=$C746,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$55=$C746,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$73=$C746,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$91=$C746,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$109=$C746,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$127=$C746,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$145=$C746,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$163=$C746,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$181=$C746,5,0)","v":0}]
[null,null,"Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno.",null,{"$f":"IF($T$19=$C747,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$37=$C747,4,0)","v":4},{"$f":"IF($T$55=$C747,4,0)","v":4},{"$f":"IF($T$73=$C747,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$91=$C747,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$109=$C747,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$127=$C747,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$145=$C747,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$163=$C747,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$181=$C747,4,0)","v":0}]
[null,null,"Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,{"$f":"IF($T$19=$C748,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$37=$C748,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$55=$C748,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$73=$C748,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$91=$C748,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$109=$C748,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$127=$C748,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$145=$C748,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$163=$C748,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$181=$C748,3,0)","v":0}]
[null,null,"No hay interrupción de las operaciones de la Entidad.",null,{"$f":"IF($T$19=$C749,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$37=$C749,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$55=$C749,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$73=$C749,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$91=$C749,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$109=$C749,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$127=$C749,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$145=$C749,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$163=$C749,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$181=$C749,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$19=$C750,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$37=$C750,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$55=$C750,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$73=$C750,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$91=$C750,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$109=$C750,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$127=$C750,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$145=$C750,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$163=$C750,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$181=$C750,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[]
[null,"RIESGO INHERENTE EN GESTIÓN",null,null,{"$f":"+E658","v":"Rara vez"},"Posible","Probable","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"PROBABILIDAD","IMPACTO","ZR I",{"$f":"+E683","v":"No Aplica"},"Catastrófico","Catastrófico","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Rara Vez","Insignificante",1,{"$f":"+IF(AND($B754=E$752,$C754=E$753),$D754,0)","v":0},{"$f":"+IF(AND($B754=F$752,$C754=F$753),$D754,0)","v":0},{"$f":"+IF(AND($B754=G$752,$C754=G$753),$D754,0)","v":0},0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Menor",1,{"$f":"+IF(AND(B755=E$752,C755=E$753),D755,0)","v":0},{"$f":"+IF(AND($B755=F$752,$C755=F$753),$D755,0)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Moderado",2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Mayor",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Catastrófico",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Insignificante",1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Menor",1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Moderado",2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Mayor",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Catastrófico",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Posible","Insignificante",1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Posible","Menor",2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Posible","Moderado",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Posible","Mayor",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Posible","Catastrófico",4,0,4,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Probable","Insignificante",2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Probable","Menor",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Probable","Moderado",3,0,{"$f":"+IF(AND($B771=F$752,$C771=F$753),$D771,0)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Probable","Mayor",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Probable","Catastrófico",4,0,0,4,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Casi Seguro","Insignificante",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Casi Seguro","Menor",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Casi Seguro","Moderado",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Casi Seguro","Mayor",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Casi Seguro","Catastrófico",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,"NATURALEZA DEL CONTROL"]
[null,"Preventivo"]
[null,"Detectivo"]
[null,"Correctivo"]
[null,"No Aplica"]
[]
[null,"PERIODICIDAD"]
[null,"Aleatoria","Monitoreo permanente y se deja registro mensual "]
[null,"Diaria"]
[null,"Semanal"]
[null,"Mensual"]
[null,"Trimestral","Monitoreo mensual y se deja registro trimestral "]
[null,"Semestral","No Aplica"]
[null,"Anual"]
[null,"Cuando se Requiera"]
[null,"No Aplica"]
[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 1",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W15","v":"Preventivo"},{"$f":"+Z16","v":85},{"$f":"+IF(D799=B800,E799,0)","v":85},{"$f":"+IF(D799=B800,0,E799)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+E658","v":"Rara vez"},{"$f":"E659","v":1},{"$f":"$E$670","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(K799=\"Catastrófico\",5,IF(K799=\"Mayor\",4,IF(K799=\"Moderado\",3,IF(K799=\"Menor\",2,IF(K799=\"Insignificante\",1,0)))))","v":5}]
[null,"Preventivo","Control 2",{"$f":"+AB15","v":"Preventivo"},{"$f":"+AE16","v":85},{"$f":"+IF(D800=B800,E800,0)","v":85},{"$f":"+IF(D800=B800,0,E800)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"$E$683","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(K800=\"Catastrófico\",5,IF(K800=\"Mayor\",4,IF(K800=\"Moderado\",3,IF(K800=\"Menor\",2,IF(K800=\"Insignificante\",1,0)))))","v":0},null,"Catastrófico",null,"Casi seguro"]
[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG15","v":"Preventivo"},{"$f":"+AJ16","v":70},{"$f":"+IF(D801=B800,E801,0)","v":70},{"$f":"+IF(D801=B800,0,E801)","v":0},"Riesgo Residual",null,null,null,null,null,"Mayor",null,"Probable"]
[null,"Correctivo","Control 4",{"$f":"+AL15","v":"Detectivo"},{"$f":"+AO16","v":85},{"$f":"+IF(D802=B800,E802,0)","v":0},{"$f":"+IF(D802=B800,0,E802)","v":85},"Corrupción",{"$f":"IF(J802=5,\"Casi seguro\",IF(J802=4,\"Probable\",IF(J802=3,\"Posible\",IF(J802=2,\"Improbable\",IF(J802=1,\"Rara vez\",0)))))","v":"Rara vez"},{"$f":"+IF(F805>0,J799-F804,1)","v":1},{"$f":"IF(L802=5,\"Catastrófico\",IF(L802=4,\"Mayor\",\"Moderado\"))","v":"Moderado"},{"$f":"+IF(G805>0,G805,1)","v":3},null,"Moderado",null,"Posible"]
[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F799:F802)","v":85},{"$f":"MAX(G799:G802)","v":85},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L803=5,\"Catastrófico\",IF(L803=4,\"Mayor\",IF(L803=3,\"Moderado\",IF(L803=2,\"Menor\",IF(L803=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G806>0,G806,1)","v":1},null,"Menor",null,"Improbable"]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F803>75,2,IF(AND(F803>50,F803<76),1,0))","v":2},{"$f":"+IF(G803>75,2,IF(AND(G803>50,G803<76),1,0))","v":2},{"$f":"+F804+G804","v":4},null,null,null,null,null,"Insignificante",null,"Rara vez"]
[null,null,"Nueva zona Corrupción",null,null,{"$f":"+J799-F804","v":-1},{"$f":"+L799-G804","v":3}]
[null,null,"Nueva zona Gestión",null,null,null,{"$f":"+L800-G804","v":-2}]
[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 2",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W33","v":"Detectivo"},{"$f":"+Z34","v":55},{"$f":"+IF(D810=B811,E810,0)","v":0},{"$f":"+IF(D810=B811,0,E810)","v":55},"Corrupción",{"$f":"+F658","v":"Posible"},{"$f":"F659","v":3},{"$f":"$F$670","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K810=\"Catastrófico\",5,IF(K810=\"Mayor\",4,IF(K810=\"Moderado\",3,IF(K810=\"Menor\",2,IF(K810=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
[null,"Preventivo","Control 2",{"$f":"+AB33","v":"Detectivo"},{"$f":"+AE34","v":40},{"$f":"+IF(D811=B811,E811,0)","v":0},{"$f":"+IF(D811=B811,0,E811)","v":40},"Gestión",null,null,{"$f":"$F$683","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(K811=\"Catastrófico\",5,IF(K811=\"Mayor\",4,IF(K811=\"Moderado\",3,IF(K811=\"Menor\",2,IF(K811=\"Insignificante\",1,0)))))","v":5}]
[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG33","v":"Detectivo"},{"$f":"+AJ34","v":40},{"$f":"+IF(D812=B811,E812,0)","v":0},{"$f":"+IF(D812=B811,0,E812)","v":40},"Riesgo Residual"]
[null,"Correctivo","Control 4",{"$f":"+AL33","v":"No Aplica"},{"$f":"+AO34","v":0},{"$f":"+IF(D813=B811,E813,0)","v":0},{"$f":"+IF(D813=B811,0,E813)","v":0},"Corrupción",{"$f":"IF(J813=5,\"Casi seguro\",IF(J813=4,\"Probable\",IF(J813=3,\"Posible\",IF(J813=2,\"Improbable\",IF(J813=1,\"Rara vez\",0)))))","v":"Posible"},{"$f":"+IF(F816>0,J810-F815,1)","v":3},{"$f":"IF(L813=5,\"Catastrófico\",IF(L813=4,\"Mayor\",\"Moderado\"))","v":"Moderado"},{"$f":"+IF(G816>0,G816,1)","v":2}]
[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F810:F813)","v":0},{"$f":"MAX(G810:G813)","v":55},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L814=5,\"Catastrófico\",IF(L814=4,\"Mayor\",IF(L814=3,\"Moderado\",IF(L814=2,\"Menor\",IF(L814=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Mayor"},{"$f":"+IF(G817>0,G817,1)","v":4}]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F814>75,2,IF(AND(F814>50,F814<76),1,0))","v":0},{"$f":"+IF(G814>75,2,IF(AND(G814>50,G814<76),1,0))","v":1},{"$f":"+F815+G815","v":1}]
[null,null,"Nueva zona Corrupción",null,null,{"$f":"+J810-F815","v":3},{"$f":"+L810-G815","v":2}]
[null,null,"Nueva zona Gestión",null,null,null,{"$f":"+L811-G815","v":4}]
[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 3",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W51","v":"Preventivo"},{"$f":"+Z52","v":40},{"$f":"+IF(D821=B822,E821,0)","v":40},{"$f":"+IF(D821=B822,0,E821)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+G658","v":"Probable"},{"$f":"G659","v":4},{"$f":"$G$670","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K821=\"Catastrófico\",5,IF(K821=\"Mayor\",4,IF(K821=\"Moderado\",3,IF(K821=\"Menor\",2,IF(K821=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
[null,"Preventivo","Control 2",{"$f":"+AB51","v":"Detectivo"},{"$f":"+AE52","v":40},{"$f":"+IF(D822=B822,E822,0)","v":0},{"$f":"+IF(D822=B822,0,E822)","v":40},"Gestión",null,null,{"$f":"$G$683","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(K822=\"Catastrófico\",5,IF(K822=\"Mayor\",4,IF(K822=\"Moderado\",3,IF(K822=\"Menor\",2,IF(K822=\"Insignificante\",1,0)))))","v":5}]
[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG51","v":"Detectivo"},{"$f":"+AJ52","v":40},{"$f":"+IF(D823=B822,E823,0)","v":0},{"$f":"+IF(D823=B822,0,E823)","v":40},"Riesgo Residual"]
[null,"Correctivo","Control 4",{"$f":"+AL51","v":"Preventivo"},{"$f":"+AO52","v":60},{"$f":"+IF(D824=B822,E824,0)","v":60},{"$f":"+IF(D824=B822,0,E824)","v":0},"Corrupción",{"$f":"IF(J824=5,\"Casi seguro\",IF(J824=4,\"Probable\",IF(J824=3,\"Posible\",IF(J824=2,\"Improbable\",IF(J824=1,\"Rara vez\",0)))))","v":"Posible"},{"$f":"+IF(F827>0,J821-F826,1)","v":3},{"$f":"IF(L824=5,\"Catastrófico\",IF(L824=4,\"Mayor\",\"Moderado\"))","v":"Moderado"},{"$f":"+IF(G827>0,G827,1)","v":3}]
[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F821:F824)","v":60},{"$f":"MAX(G821:G824)","v":40},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L825=5,\"Catastrófico\",IF(L825=4,\"Mayor\",IF(L825=3,\"Moderado\",IF(L825=2,\"Menor\",IF(L825=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Catastrófico"},{"$f":"+IF(G828>0,G828,1)","v":5}]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F825>75,2,IF(AND(F825>50,F825<76),1,0))","v":1},{"$f":"+IF(G825>75,2,IF(AND(G825>50,G825<76),1,0))","v":0},{"$f":"+F826+G826","v":1}]
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[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG141","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ142","v":0},{"$f":"+IF(D878=B877,E878,0)","v":0},{"$f":"+IF(D878=B877,0,E878)","v":0},"Riesgo Residual"]
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[null,"Controles",null,"Riesgo 9",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
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[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG159","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ160","v":0},{"$f":"+IF(D889=B888,E889,0)","v":0},{"$f":"+IF(D889=B888,0,E889)","v":0},"Riesgo Residual"]
[null,"Correctivo","Control 4",{"$f":"+AL159","v":"No Aplica"},{"$f":"+AO160","v":0},{"$f":"+IF(D890=B888,E890,0)","v":0},{"$f":"+IF(D890=B888,0,E890)","v":0},"Corrupción",{"$f":"IF(J890=5,\"Casi seguro\",IF(J890=4,\"Probable\",IF(J890=3,\"Posible\",IF(J890=2,\"Improbable\",IF(J890=1,\"Rara vez\",0)))))","v":"Rara vez"},{"$f":"+IF(F893>0,J887-F892,1)","v":1},{"$f":"IF(L890=5,\"Catastrófico\",IF(L890=4,\"Mayor\",\"Moderado\"))","v":"Moderado"},{"$f":"+IF(G893>0,G893,1)","v":3}]
[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F887:F890)","v":0},{"$f":"MAX(G887:G890)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L891=5,\"Catastrófico\",IF(L891=4,\"Mayor\",IF(L891=3,\"Moderado\",IF(L891=2,\"Menor\",IF(L891=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G894>0,G894,1)","v":1}]
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[null,"Controles",null,"Riesgo 10",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W177","v":"No Aplica"},{"$f":"+Z178","v":0},{"$f":"+IF(D898=B899,E898,0)","v":0},{"$f":"+IF(D898=B899,0,E898)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+N658","v":"No Aplica"},{"$f":"N659","v":0},{"$f":"$N$670","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K898=\"Catastrófico\",5,IF(K898=\"Mayor\",4,IF(K898=\"Moderado\",3,IF(K898=\"Menor\",2,IF(K898=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
[null,"Preventivo","Control 2",{"$f":"+AB177","v":"No Aplica"},{"$f":"+AE178","v":0},{"$f":"+IF(D899=B899,E899,0)","v":0},{"$f":"+IF(D899=B899,0,E899)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"$N$683","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(K899=\"Catastrófico\",5,IF(K899=\"Mayor\",4,IF(K899=\"Moderado\",3,IF(K899=\"Menor\",2,IF(K899=\"Insignificante\",1,0)))))","v":0}]
[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG177","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ178","v":0},{"$f":"+IF(D900=B899,E900,0)","v":0},{"$f":"+IF(D900=B899,0,E900)","v":0},"Riesgo Residual"]
[null,"Correctivo","Control 4",{"$f":"+AL177","v":"No Aplica"},{"$f":"+AO178","v":0},{"$f":"+IF(D901=B899,E901,0)","v":0},{"$f":"+IF(D901=B899,0,E901)","v":0},"Corrupción",{"$f":"IF(J901=5,\"Casi seguro\",IF(J901=4,\"Probable\",IF(J901=3,\"Posible\",IF(J901=2,\"Improbable\",IF(J901=1,\"Rara vez\",0)))))","v":"Rara vez"},{"$f":"+IF(F904>0,J898-F903,1)","v":1},{"$f":"IF(L901=5,\"Catastrófico\",IF(L901=4,\"Mayor\",\"Moderado\"))","v":"Moderado"},{"$f":"+IF(G904>0,G904,1)","v":3}]
[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F898:F901)","v":0},{"$f":"MAX(G898:G901)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L902=5,\"Catastrófico\",IF(L902=4,\"Mayor\",IF(L902=3,\"Moderado\",IF(L902=2,\"Menor\",IF(L902=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G905>0,G905,1)","v":1}]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F902>75,2,IF(AND(F902>50,F902<76),1,0))","v":0},{"$f":"+IF(G902>75,2,IF(AND(G902>50,G902<76),1,0))","v":0},{"$f":"+F903+G903","v":0}]
[null,null,"Nueva zona Corrupción",null,null,{"$f":"+J898-F903","v":0},{"$f":"+L898-G903","v":3}]
[null,null,"Nueva zona Gestión",null,null,null,{"$f":"+L899-G903","v":0}]
[]
[]
[null,"RIESGO RESIDUAL EN GESTIÓN",null,null,{"$f":"+E661","v":"Rara vez"},{"$f":"+F661","v":"Posible"},"Posible","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez"]
[null,"PROBABILIDAD","IMPACTO","ZR I",{"$f":"+E688","v":"Insignificante"},{"$f":"+F688","v":"Mayor"},"Catastrófico","Insignificante","Insignificante","Insignificante","Insignificante","Insignificante","Insignificante","Insignificante"]
[null,"Rara Vez","Insignificante",1,{"$f":"+IF(AND($B910=E$908,$C910=E$909),$D910,0)","v":1},{"$f":"+IF(AND($B910=F$908,$C910=F$909),$D910,0)","v":0},0,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"Rara Vez","Menor",1,{"$f":"+IF(AND($B911=E$908,$C911=E$909),$D911,0)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Moderado",2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Mayor",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Catastrófico",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Insignificante",1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Menor",1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Moderado",2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Mayor",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Catastrófico",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Posible","Insignificante",1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Posible","Menor",2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Posible","Moderado",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Posible","Mayor",4,0,4,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Posible","Catastrófico",4,0,0,4,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Probable","Insignificante",2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Probable","Menor",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Probable","Moderado",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Probable","Mayor",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Probable","Catastrófico",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Casi Seguro","Insignificante",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Casi Seguro","Menor",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Casi Seguro","Moderado",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Casi Seguro","Mayor",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Casi Seguro","Catastrófico",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]