{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Identificación de Riesgos","Mapa de Riesgos Integrado"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Identificación de Riesgos","index":0,"n_rows":149,"n_cols":14,"rows_kept":149,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,2,47,6],[48,4,48,6],[49,4,49,6],[11,5,13,5],[4,1,13,1],[4,2,13,2],[5,3,7,3],[5,4,7,4],[9,3,13,3],[9,4,13,4],[0,1,2,2],[0,3,2,11],[0,12,0,13],[1,12,1,13],[2,12,2,13]]}
[null,null,null,"FORMATO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS\n\nPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión: 5.0"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha: 10/04/2019"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Código: SIG-F-11"]
[null,"Proceso ","Objetivo","Contexto Interno \n(Fortalezas o Debilidades relevantes para el proceso)","Contexto Externo \n(Oportunidades o Amenazas relevantes para el proceso)","Contexto  del proceso","1. Qué puede afectar el cumplimiento del objetivo del proceso?","2. Cómo puede suceder?","3. Cuándo puede suceder?","4.Qué consecuencias tendría su materialización?","Acción u Omisión ","Uso del Poder","Desviación de la Gestión de lo público","Beneficio particular"]
[null,"Administración del Sistema Integrado de Gestión",{"$f":"IF(B5=\"Ninguno\",\"Seleccione un Proceso\",IF($B$5=C128,E128,IF($B$5=C129,E129,IF($B$5=C130,E130,IF($B$5=C131,E131,IF($B$5=C132,E132,IF($B$5=C133,E133,IF($B$5=C134,E134,IF($B$5=C135,E135,IF($B$5=C136,E136,IF($B$5=C137,E137,IF($B$5=C138,E138,IF($B$5=C139,E139,IF($B$5=C140,E140,IF($B$5=C141,E141,IF($B$5=C142,E142,IF($B$5=C143,E143,IF($B$5=C144,E144,IF($B$5=C145,E145,IF($B$5=C146,E146,IF($B$5=C147,E147,IF($B$5=C148,E148))))))))))))))))))))))","v":"Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales."},"FORTALEZAS:","OPORTUNIDADES:","Alcance:","Inadecuada interpretación de los lineamientos dados a los procesos para la implementación del SIG","Falta de claridad en las instrucciones emitidas por la OAP\n\nDesconocimiento de los requisitos del SIG por parte del personal\n\nFalta de conocimiento de la normatividad aplicable de la entidad","Frecuencia Causa 1 FR1\nFrecuencia Causa 2 FR1\n…","Perdida de la certificación de calidad\n\nReprocesos\n\nIneficiencia administrativa\n\nHallazgos  de entes de control","X","X"]
[null,null,null,"Consejo directivo comprometido\nPersonal comprometido, calificado y competente para el desempeño de las funciones\nImagen institucional favorable \nCumplimiento de lineamientos estratégicos\nCobertura en temas de vivienda, agua potable y desarrollo urbano","Posicionamiento ministerial sectorial.",{"$f":"IF(B5=\"Ninguno\",\"Seleccione un Proceso\",IF($B$5=C128,F128,IF($B$5=C129,F129,IF($B$5=C130,F130,IF($B$5=C131,F131,IF($B$5=C132,F132,IF($B$5=C133,F133,IF($B$5=C134,F134,IF($B$5=C135,F135,IF($B$5=C136,F136,IF($B$5=C137,F137,IF($B$5=C138,F138,IF($B$5=C139,F139,IF($B$5=C140,F140,IF($B$5=C141,F141,IF($B$5=C142,F142,IF($B$5=C143,F143,IF($B$5=C144,F144,IF($B$5=C145,F145,IF($B$5=C146,F146,IF($B$5=C147,F147,IF($B$5=C148,F148))))))))))))))))))))))","v":"Inicia con la planeación del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con los referenciales aplicables, continúa con: administración de la documentación, administración de indicadores de gestión, administración de riesgos y orientación para la toma de acciones correctivas y preventivas por procesos, y termina con el informe a la Alta Dirección conducente a la mejora continua."},"Inadecuado control de los documentos pertenecientes al SIG","Perdida de información\n\nFallas en la plataforma web e intranet\n\nInformación desactualizada en la página web\n\nFalta de control de documentos obsoletos\n\nUso inadecuado de las versiones vigentes","Frecuencia Causa 1 FR2\nFrecuencia Causa 2 FR2\n…","Perdida de la certificación de calidad\n\nReprocesos\n\nIneficiencia administrativa\n\nHallazgos  de entes de control\n\nImagen institucional ","X"]
[null,null,null,null,null,"Responsable ","Incumplimiento de las disposiciones definidas para el SIG","Falta de claridad en los procedimientos del SIG \n\nDesconocimiento de los requisitos del SIG por parte del personal\n\nFalta de conocimiento de la normatividad aplicable de la entidad","Frecuencia Causa 1 FR1\nFrecuencia Causa 2 FR1\n…","Perdida de la certificación de calidad\n\nReprocesos\n\nIneficiencia administrativa\n\nHallazgos  de entes de control\n\nImagen institucional ","X","X"]
[null,null,null,null,null,"Jefe Oficina Asesora de Planeación","Bajo nivel de ejecución de los planes de mejoramiento","Planteamiento inadecuado de los planes de mejoramiento\n\nFalta de recursos para ejecutar el plan de mejoramiento\n\nFalta de seguimiento a los planes de mejoramiento\n","Frecuencia FR4","\nReprocesos   \n\nIneficiencia administrativa\n\nHallazgos  de entes de control\n\nImagen institucional ","X"]
[null,null,null,"DEBILIDADES:","AMENAZAS:","Descripción del Proceso e interrelación con otros Procesos","Inadecuada administración del riesgo ","Desconocimiento de la metodología adoptada por la entidad\n\nDefinición errónea de controles asociados a los riesgos\n\nNo realizar oportunamente las actividades de monitoreo y seguimiento a los controles","Frecuencia FR5","\nReprocesos\n\nHallazgos  de entes de control\n\nImagen institucional ","X","X"]
[null,null,null,"Alta rotación de personal especialmente contratista \nAusencia y debilidad de un sistema de la información integrado (herramientas dispersas)\nInsuficiencia de personal para los retos estratégicos del Ministerio\nFalta de empoderamiento del Sistema de Gestión-Enfoque por procesos\nDispersión física de sedes\nRecursos insuficientes\nPlanta de personal insuficiente ","Desconocimiento normativo y de programas por parte de los diferentes públicos","Ver Caracterización del Proceso","Reporte inoportuno o incompleto de  la información para Revisión por la Dirección por parte de los responsables del SIG","Desorden en la información a reportar\n","Frecuencia FR6","Perdida de la certificación de calidad\n\nReprocesos\n\nImagen institucional ","X","X"]
[null,null,null,null,null,"Procedimientos","Factor de Riesgo 7","Causas FR7","Frecuencia FR7","Efectos  FR7"]
[null,null,null,null,null,"Ver Caracterización del Proceso","Factor de Riesgo 8","Causas FR8","Frecuencia FR8","Efectos FR8"]
[null,null,null,null,null,null,"Factor de Riesgo 9","Causas FR9","Frecuencia FR9","Efectos  FR9"]
[null,null,null,null,null,null,"Factor de Riesgo 10","Causas FR10","Frecuencia FR10","Efectos  FR10"]
[]
[null,null,null,"FORTALEZAS MVCT","OPORTUNIDADES MVCT"]
[null,null,null,"Consejo directivo comprometido","Acceso a la oferta de cooperación internacional: Financiera, Técnica, Conocimientos y recursos para el cumplimiento de las metas."]
[null,null,null,"Personal comprometido, calificado y competente para el desempeño de las funciones","Alianzas estratégicas con otras Entidades"]
[null,null,null,"Herramientas tecnológicas útiles ","Asociaciones público-privadas dan oportunidades para el desarrollo del sector."]
[null,null,null,"Alianzas estratégicas con sus grupos de interés","Consolidación de la conectividad entre los entes territoriales y MVCT"]
[null,null,null,"Plataforma estratégica consolidada","Entrada al país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico"]
[null,null,null,"Imagen institucional favorable ","Excelentes relaciones con públicos externos"]
[null,null,null,"Líder en promoción de capacitación y asistencia técnica a entes territoriales","Objetivos de desarrollo sostenible abren oportunidades para hacer sinergias."]
[null,null,null,"Cumplimiento de lineamientos estratégicos","Posicionamiento ministerial sectorial."]
[null,null,null,"Líderes en formulación e instrumentación normativa","Promoción de nuevos mercados (regionalización, aprovechamiento)"]
[null,null,null,"Existencia de alternativas de flexibilidad laboral como tele-trabajo"]
[null,null,null,"Cobertura en temas de vivienda, agua potable y desarrollo urbano"]
[null,null,null,"Mejoramiento de programas y proyectos basados en casos exitosos"]
[]
[null,null,null,"DEBILIDADES MVCT","AMENAZAS MVCT"]
[null,null,null,"Alta rotación de personal especialmente contratista ","Ataques terrorista a los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo"]
[null,null,null,"Ausencia y debilidad de un sistema de la información integrado (herramientas dispersas)","Bajo posicionamiento del sector frente a otros servicios y sectores"]
[null,null,null,"Déficit en Cobertura de vivienda en los territorios y departamentos del país.","Asistencialismo  afecta Políticas estructurales de Estado"]
[null,null,null,"Insuficiencia de personal para los retos estratégicos del Ministerio","Cambio climático"]
[null,null,null,"Falencia en la comunicación","Cambio de gobierno, políticas y programas"]
[null,null,null,"Debilitamiento en la cultura organizacional y clima organizacional","Dependencia de otras entidades"]
[null,null,null,"Falta de empoderamiento del Sistema de Gestión-Enfoque por procesos","Desaceleración en la implementación de la política de vivienda en periodos de cambio o transiciones de gobierno"]
[null,null,null,"Dispersión física de sedes","Déficit fiscal"]
[null,null,null,"Debilitamiento en el funcionamiento de la estructura organizacional","Desconocimiento normativo y de programas por parte de los diferentes públicos"]
[null,null,null,"Capacitación Insuficiente para los contratistas","Economía mundial"]
[null,null,null,"Recursos insuficientes","Falta de control y vigilancia por entes regulatorios"]
[null,null,null,"Planta de personal insuficiente ","Posibilidad de eliminación de incentivos tributarios con la expedición de la reforma tributaria."]
[null,null,null,"Resistencia a cambios para mejorar","Invasión de competencias por parte de otras entidades del sector nacional"]
[null,null,null,"Políticas de gobierno que dependen del gobierno de turno."]
[null,null,null,"Tramites ineficientes y procesos complejos (Tramitología)"]
[null,null,null,"Corrupción"]
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[null,null,"CONTROL DE CAMBIOS"]
[null,null,"FECHA","VERSIÓN QUE MODIFICA","CAMBIO REALIZADO"]
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[null,"OBJETIVOS Y ALCANCES DE PROCESOS"]
[null,"MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO"]
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[null,"No.","PROCESO","TIPO","OBJETIVO","ALCANCE"]
[null,1,"Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros","Estratégico","Realizar la planeación, seguimiento y evaluación estratégica y financiera del Sector y del Ministerio, en el corto, mediano y largo plazo para dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo y la misión institucional.","Inicia con la identificación del contexto sectorial e institucional y las metas y compromisos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo de acuerdo con el contexto estratégico sectorial para la construcción del PES y del PEI, continúa con la gestión de recursos de funcionamiento y de proyectos de inversión hasta el seguimiento y evaluación de resultados."]
[null,2,"Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información","Estratégico","Formular e implementar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante proyectos de tecnología de información que  faciliten a los usuarios sistemas de información adecuados para contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Entidad.","Inicia con la formulación de los elementos del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC), continúa con la respectiva implementación y seguimiento de sus resultados y termina con la entrega del proyecto de Tecnologías de información a los usuarios y al área encargada de su administración y soporte."]
[null,3,"Administración del Sistema Integrado de Gestión","Estratégico","Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales.","Inicia con la planeación del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con los referenciales aplicables, continúa con: administración de la documentación, administración de indicadores de gestión, administración de riesgos y orientación para la toma de acciones correctivas y preventivas por procesos, y termina con el informe a la Alta Dirección conducente a la mejora continua."]
[null,4,"Gestión de Comunicaciones Internas y Externas","Estratégico","Dar a conocer a la ciudadanía, a las partes interesadas y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas, planes y actuaciones del Ministerio  para contribuir a la construcción de una imagen institucional favorable en la opinión pública , a través de la divulgación de información veraz, suficiente y oportuna sobre la gestión institucional.","Inicia con la identificación de las necesidades de divulgar la gestión del Ministerio, mediante la administración del Plan de comunicaciones interno y externo y termina con el monitoreo de los resultados obtenidos para generar acciones de mejora."]
[null,5,"Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa ","Misional","Formular la política pública de vivienda, agua potable, saneamiento básico  y desarrollo urbano y territorial, así como elaborar los instrumentos normativos que la desarrollen, de acuerdo con las necesidades del país contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, los compromisos internacionales suscritos y la normatividad vigente, con el propósito de contribuir al mejoramiento de  la calidad de vida de la población Colombiana.","Inicia con la identificación de la necesidad de formulación de políticas y/o elaboración de instrumentos normativos, continúa con su respectiva gestión y termina con la comunicación del documento de política o el instrumento normativo aprobado para su implementación.\nIncluye: Documentos de políticas, documentos CONPES e instrumentos normativos del sector."]
[null,6,"Promoción y Acompañamiento","Misional","Brindar información, orientación y/o asistencia técnica para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos en materia de vivienda, agua potable, saneamiento básico  y desarrollo urbano y territorial  a los  beneficiarios, entidades territoriales, autoridades ambientales, empresas públicas y/o particulares con responsabilidad en la implementación.","Inicia con la identificación de la necesidad de brindar información, orientación, asistencia técnica y/o acompañamiento para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos, continua con la ejecución de las actividades de promoción y acompañamiento y termina con la evaluación del servicio prestado según corresponda."]
[null,7,"Gestión del Subsidio","Misional","Administrar, asignar, distribuir y desembolsar los recursos destinados para Subsidios familiares de vivienda (SFV) en cumplimiento a la política de vivienda de interés social urbana.","Inicia con la apertura de las convocatorias para la postulación de los hogares aspirantes al subsidio familiar de vivienda de interés social urbana, de acuerdo al Cronograma de Asignaciones, continua con la  verificación, validación y calificación de la información reportada para la asignación del SFV y termina con los respectivos desembolsos."]
[null,8,"Gestión de Proyectos","Misional","Apoyar a las entidades territoriales y promotores en la gestión de proyectos  de desarrollo urbano y territorial, agua potable y saneamiento básico y vivienda, para contribuir al desarrollo de ciudades compactas y ambientalmente sostenibles.","Inicia con la identificación de las necesidades de las entidades territoriales o los promotores relacionados con los proyectos que requieren apoyo del MVCT, continua con la planificación para apoyar estas necesidades a través de la asistencia técnica en la estructuración o la evaluación de proyectos y/o la gestión de los recursos para su ejecución y/o el seguimiento al desarrollo de los proyectos según corresponda, y termina con la estructuración de proyectos o la evaluación de las operaciones urbanas integrales o la asignación y/o ejecución de los recursos a través de convenios de apoyo financiero o el seguimiento a los proyectos viabilizados o el certificado de existencia según aplique.\nIncluye proyectos de: \nMacro proyectos - operaciones urbanas integrales, Vivienda de interés social urbana, agua potable y saneamiento básico, vivienda de interés prioritario y desarrollo urbano y territorial."]
[null,9,"Titulación y Saneamiento Predial","Misional","Brindar asistencia técnica y jurídica a las entidades territoriales en titulación masiva de predios fiscales urbanos y ejecutar las actividades de saneamiento de predios de los extintos Instituto de Crédito Territorial - ICT e Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana - INURBE, con el fin de dar cumplimiento al Programa Nacional de Titulación -PNT- y a las obligaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT, en virtud de lo dispuesto en la normatividad vigente.","Inicia con la solicitud de las entidades territoriales para la asistencia técnica y jurídica en el proceso de cesión a título gratuito o con la identificación de los bienes inmuebles de propiedad de los extintos ICT-INURBE y de los gravámenes constituidos a favor de dichas entidades, continúa con la revisión técnica y/o jurídica de los bienes inmuebles y finaliza con la respuesta al peticionario, la expedición de actos administrativos y/o con el traslado del expediente al procedimiento o al área del MVCT que es competente para conocer el caso, según corresponda para bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE, y en el caso de predios fiscales urbanos finaliza con la verificación del registro del acto administrativo de cesión a título gratuito."]
[null,10,"Conceptos Jurídicos","Apoyo","Emitir conceptos jurídicos de forma oportuna y pertinente, apoyados en criterios legales vigentes en materia de vivienda, agua, saneamiento básico y desarrollo urbano para atender los requerimientos de los interesados, así como las reclamaciones presentadas.","Inicia con la recepción de la solicitud del concepto jurídico o reclamación, continúa con el análisis del requerimiento de conformidad con los criterios legales vigentes, y termina con la entrega del mismo a la dependencia encargada del reparto en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio."]
[null,11,"Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales","Apoyo","Asesorar y representar en los asuntos relacionados con procesos judicionales, extrajudiciales y administrativos, y adelantar el cobro oportuno por jurisdicción coactiva de las acreencias a favor del Ministerio y de FONVIVIENDA.","Inicia con la conciliación o notificación de la demanda, comunicación de la acción de tutela y los documentos que soporten el cobro de la obligación, continúa con el debido proceso judicial (representación judicial, atención de tutela, conciliaciones o cobro coactivo) y termina con el acuerdo conciliatorio, la expedición del fallo definitivo y comunicación al responsable del cumplimiento del mismo."]
[null,12,"Gestión del Talento Humano","Apoyo","Administrar el talento humano mediante estrategias administrativas y operativas de selección, vinculación, capacitación, seguridad y salud en el trabajo para garantizar la competencia y el bienestar de los servidores públicos del Ministerio.","Inicia con la identificación de las necesidades  de personal, continua con la selección, vinculación, inducción, capacitación, actividades de bienestar, seguridad y salud en el trabajo y evaluación de desempeño, las cuales permiten la toma de acciones correspondientes al seguimiento de las estrategias planteadas y termina con el retiro del servicio del funcionario."]
[null,13,"Procesos Disciplinarios","Apoyo","Dar trámite oportuno a la acción disciplinaria en cumplimiento de la normatividad aplicable; investigando y adoptando las decisiones de sustanciación e interlocutorias en primera instancia, con ocasión del conocimiento de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, realizados por servidores y ex servidores públicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda. Así mismo, realizar actividades de sensibilización, orientadas a garantizar el buen funcionamiento de la gestión pública y la prevención en la incursión de faltas disciplinarias.","Inicia con la recepción y posterior análisis de los hechos descritos en la queja, informe o de oficio, continúa con el impulso y agotamiento de las etapas procesales en primera instancia, definidas en la Ley disciplinaria vigente, hasta el decreto de la decisión que resuelve de fondo la situación jurídica avocada. De otro lado, se definen y ejecutan las actividades orientadas a prevenir la incursión de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la función pública."]
[null,14,"Gestión de Contratación","Apoyo","Contratar los bienes o servicios requeridos de acuerdo con la normatividad vigente aplicable, mediante contratación directa y procesos contractuales transparentes y ágiles, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.","Inicia con la solicitud de necesidad de contratación, continúa con las etapas precontractual, contractual y post contractual y termina con la liquidación de los contratos y convenios, si aplica."]
[null,15,"Gestión, Soporte y Apoyo Informático","Apoyo","Brindar servicios tecnológicos y de comunicaciones mediante la implementación, mantenimiento y puesta en marcha de sistemas tecnológicos que aseguren la disponibilidad y accesibilidad de servicios que permitan interacción y la comunicación entre los ciudadanos y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.","Inicia con la identificación de la necesidad de soporte informático de acuerdo con los lineamientos del Plan Estratégico de TI, continúa con la atención y resolución de requerimientos y/o solicitudes y termina con la verificación de la disponibilidad de los recursos tecnológicos."]
[null,16,"Gestión de Recursos Físicos","Apoyo","Administrar y mantener de manera oportuna y adecuada los recursos físicos del Ministerio necesarios, para el cumplimiento de la misión institucional.","Inicia con la identificación de las necesidades de bienes muebles e inmuebles y servicios requeridos, la planificación de las actividades de mantenimiento según se requiera, continúa con la administración y mantenimiento de los bienes, prestación de los servicios, terminando con la actualización y control de la información de los activos."]
[null,17,"Gestión Documental","Apoyo","Establecer los mecanismos necesarios para el trámite oportuno y la organización adecuada de la documentación recibida y producida en el Ministerio, con el propósito de garantizar su conservación, acceso y disposición final, de acuerdo a las tablas de retención documental.","Inicia con la radicación de comunicaciones recibidas o generación de documentos oficiales y su distribución para el trámite respectivo, continúa con su consulta, conservación y custodia según corresponda, y termina con la disposición final de acuerdo con la Tabla de Retención Documental - TRD."]
[null,18,"Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero","Apoyo","Controlar y hacer seguimiento a los recursos financieros del Ministerio y FONVIVIENDA, que permita conocer en forma oportuna y veraz el nivel de ejecución presupuestal.","Inicia con el registro del decreto de liquidación del presupuesto para la vigencia en el SIIF, continúa con el seguimiento y control a la ejecución y sus modificaciones, y termina con la generación y presentación de los estados financieros."]
[null,19,"Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE  ","Apoyo","Realizar el saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo del Instituto de Crédito Territorial-ICT, del INURBE, la UAE-ICT, del INURBE en Liquidación y del PAR INURBE en Liquidación, a través de la Subdirección de Servicios Administrativos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, según la normatividad vigente; así como de los bienes derivados del proceso de titulación y saneamiento predial, la resciliación de bienes sometidos a registro y la venta de los mismos para lograr la depuración de dichos activos.","Inicia con la información de la base de datos y Actas entregadas por el Consorcio PAR INURBE EN LIQUIDACIÓN, y sobre aquella allegada por solicitud de parte o de oficio, continúa con las actividades que permitan determinar el cumplimiento de los requisitos legales para finiquitar las actuaciones inconclusas y actuaciones nuevas en los procesos de saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo de las entidades extintas, y finaliza con la expedición de actos administrativos, escrituras públicas, venta y/o su consecuente trámite legal o traslado del caso al área competente."]
[null,20,"Atención al Usuario y Atención Legislativa","Misional","Atender de manera oportuna y pertinente las necesidades de información presentadas por los usuarios y partes interesadas en trámites y temas legislativos competencia del Ministerio.","Inicia con la recepción de las diferentes comunicaciones y solicitudes de información, continúa con la atención del trámite o requerimiento y termina con la consolidación y envío de las respuestas a los usuarios y/o partes interesadas. \n\nIncluye: atención a los usuarios, partes interesadas y atención legislativa."]
[null,21,"Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno","Evaluación","Asesorar, acompañar y evaluar de manera independiente la oportunidad, eficiencia y transparencia de los procesos y procedimientos del Ministerio, fomentando la cultura de autocontrol y agregando valor a las operaciones de la entidad en el  cumplimiento de los planes, programas, proyectos y objetivos institucionales.","Inicia con la planificación de las actividades de evaluación, acompañamiento, asesoría y fomento de la cultura del control en la entidad, continúa con la ejecución y seguimiento a las mismas, la presentación de los resultados de dichas actividades y termina con el seguimiento a los planes de mejoramiento.\n\nCubre:\nMinisterio de Vivienda, Ciudad y Territorio.\nFONVIVIENDA."]
[null,null,"Ninguno"]

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Integrado","index":1,"n_rows":940,"n_cols":78,"rows_kept":940,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[195,6,195,10],[196,8,196,10],[197,8,197,10],[102,37,106,38],[102,39,106,40],[108,39,108,40],[108,37,108,38],[108,34,108,35],[108,32,108,33],[108,29,108,30],[108,27,108,28],[108,24,108,25],[108,22,108,23],[102,27,106,28],[102,29,106,30],[908,2,908,4],[880,7,880,11],[881,8,882,8],[881,9,882,9],[883,7,883,11],[884,8,885,8],[884,9,885,9],[885,2,885,4],[886,2,886,4],[887,2,887,4],[887,5,888,5],[888,2,888,4],[890,1,890,2],[890,3,890,6],[890,8,890,9],[890,10,890,11],[891,7,891,11],[892,8,893,8],[892,9,893,9],[868,1,868,2],[909,2,909,4],[909,5,910,5],[910,2,910,4],[894,7,894,11],[895,8,896,8],[895,9,896,9],[896,2,896,4],[897,2,897,4],[898,2,898,4],[898,5,899,5],[899,2,899,4],[901,1,901,2],[901,3,901,6],[901,8,901,9],[901,10,901,11],[902,7,902,11],[903,8,904,8],[903,9,904,9],[905,7,905,11],[906,8,907,8],[906,9,907,9],[907,2,907,4],[868,3,868,6],[868,8,868,9],[868,10,868,11],[869,7,869,11],[870,8,871,8],[870,9,871,9],[872,7,872,11],[873,8,874,8],[873,9,874,9],[874,2,874,4],[875,2,875,4],[876,2,876,4],[876,5,877,5],[877,2,877,4],[879,1,879,2],[879,3,879,6],[879,8,879,9],[879,10,879,11],[853,2,853,4],[854,2,854,4],[854,5,855,5],[855,2,855,4],[857,1,857,2],[857,3,857,6],[857,8,857,9],[857,10,857,11],[858,7,858,11],[859,8,860,8],[859,9,860,9],[861,7,861,11],[862,8,863,8],[862,9,863,9],[863,2,863,4],[864,2,864,4],[865,2,865,4],[865,5,866,5],[866,2,866,4],[839,7,839,11],[840,8,841,8],[840,9,841,9],[841,2,841,4],[842,2,842,4],[843,2,843,4],[843,5,844,5],[844,2,844,4],[846,1,846,2],[846,3,846,6],[846,8,846,9],[846,10,846,11],[847,7,847,11],[848,8,849,8],[848,9,849,9],[850,7,850,11],[851,8,852,8],[851,9,852,9],[852,2,852,4],[825,7,825,11],[826,8,827,8],[826,9,827,9],[828,7,828,11],[829,8,830,8],[829,9,830,9],[830,2,830,4],[831,2,831,4],[832,2,832,4],[832,5,833,5],[833,2,833,4],[835,1,835,2],[835,3,835,6],[835,8,835,9],[835,10,835,11],[836,7,836,11],[837,8,838,8],[837,9,838,9],[813,1,813,2],[813,3,813,6],[813,8,813,9],[813,10,813,11],[814,7,814,11],[815,8,816,8],[815,9,816,9],[817,7,817,11],[818,8,819,8],[818,9,819,9],[819,2,819,4],[820,2,820,4],[821,2,821,4],[821,5,822,5],[822,2,822,4],[824,1,824,2],[824,3,824,6],[824,8,824,9],[824,10,824,11],[802,1,802,2],[802,3,802,6],[802,8,802,9],[802,10,802,11],[803,7,803,11],[804,8,805,8],[804,9,805,9],[806,7,806,11],[807,8,808,8],[807,9,808,9],[808,2,808,4],[809,2,809,4],[810,2,810,4],[810,5,811,5],[811,2,811,4],[10,5,27,5],[189,22,189,24],[183,22,183,24],[181,22,181,23],[181,24,181,25],[173,24,173,25],[166,22,166,24],[164,22,164,23],[164,24,164,25],[146,22,146,23],[146,24,146,25],[126,18,127,18],[126,19,127,19],[128,18,129,18],[128,19,129,19],[130,18,131,18],[130,19,131,19],[189,27,189,29],[189,32,189,34],[189,37,189,39],[190,22,190,24],[190,27,190,29],[190,32,190,34],[190,37,190,39],[187,22,187,24],[187,27,187,29],[187,32,187,34],[187,37,187,39],[188,22,188,24],[188,27,188,29],[188,32,188,34],[188,37,188,39],[185,22,185,24],[185,27,185,29],[185,32,185,34],[185,37,185,39],[186,22,186,24],[186,27,186,29],[186,32,186,34],[186,37,186,39],[183,27,183,29],[183,32,183,34],[183,37,183,39],[184,22,184,24],[184,27,184,29],[184,32,184,34],[180,34,180,35],[180,37,180,38],[180,39,180,40],[176,9,190,9],[176,10,190,10],[177,8,190,8],[173,20,190,20],[173,21,190,21],[179,24,179,25],[179,27,179,28],[179,29,179,30],[173,12,190,12],[173,13,190,13],[173,14,190,14],[173,17,190,17],[184,37,184,39],[181,37,181,38],[181,39,181,40],[182,22,182,23],[182,24,182,25],[182,27,182,28],[182,29,182,30],[182,32,182,33],[182,34,182,35],[182,37,182,38],[182,39,182,40],[181,27,181,28],[181,29,181,30],[181,32,181,33],[181,34,181,35],[173,50,190,50],[173,51,190,51],[173,52,190,52],[173,53,190,53],[174,22,178,23],[174,24,178,25],[174,27,178,28],[174,29,178,30],[174,32,178,33],[174,34,178,35],[173,44,190,44],[173,45,190,45],[173,46,174,46],[173,47,190,47],[173,48,190,48],[173,49,190,49],[175,46,190,46],[173,32,173,33],[173,34,173,35],[173,37,173,38],[173,39,173,40],[173,42,190,42],[173,43,190,43],[174,37,178,38],[174,39,178,40],[179,32,179,33],[179,34,179,35],[173,22,173,23],[173,27,173,28],[173,29,173,30],[179,22,179,23],[172,27,172,29],[172,32,172,34],[172,37,172,39],[173,6,190,6],[173,7,190,7],[173,8,175,8],[173,9,175,9],[173,10,175,10],[173,11,190,11],[170,27,170,29],[170,32,170,34],[170,37,170,39],[171,22,171,24],[171,27,171,29],[171,32,171,34],[171,37,171,39],[155,12,172,12],[155,13,172,13],[155,14,172,14],[155,17,172,17],[155,6,172,6],[155,7,172,7],[155,8,157,8],[155,9,157,9],[155,10,157,10],[179,37,179,38],[179,39,179,40],[180,22,180,23],[180,24,180,25],[180,27,180,28],[180,29,180,30],[180,32,180,33],[162,34,162,35],[162,37,162,38],[162,39,162,40],[155,20,172,20],[155,21,172,21],[161,24,161,25],[161,27,161,28],[161,29,161,30],[168,22,168,24],[168,27,168,29],[168,32,168,34],[168,37,168,39],[169,22,169,24],[169,27,169,29],[169,32,169,34],[169,37,169,39],[170,22,170,24],[166,32,166,34],[166,37,166,39],[167,22,167,24],[167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112,24],[112,27,112,29],[112,32,112,34],[112,37,112,39],[109,37,109,38],[109,39,109,40],[110,22,110,23],[110,24,110,25],[110,27,110,28],[110,29,110,30],[110,32,110,33],[110,34,110,35],[110,37,110,38],[110,39,110,40],[109,22,109,23],[109,24,109,25],[109,27,109,28],[109,29,109,30],[109,32,109,33],[109,34,109,35],[104,9,118,9],[104,10,118,10],[105,8,118,8],[101,20,118,20],[101,21,118,21],[107,24,107,25],[107,27,107,28],[107,29,107,30],[101,12,118,12],[101,13,118,13],[101,14,118,14],[101,17,118,17],[113,22,113,24],[113,27,113,29],[102,22,106,23],[102,24,106,25],[113,32,113,34],[102,32,106,33],[102,34,106,35],[101,50,118,50],[101,51,118,51],[101,52,118,52],[101,53,118,53],[84,22,88,23],[84,24,88,25],[84,27,88,28],[84,29,88,30],[84,32,88,33],[84,34,88,35],[101,44,118,44],[101,45,118,45],[101,46,102,46],[101,47,118,47],[101,48,118,48],[101,49,118,49],[103,46,118,46],[101,32,101,33],[101,34,101,35],[101,37,101,38],[101,39,101,40],[101,42,118,42],[101,43,118,43],[84,37,88,38],[84,39,88,40],[107,32,107,33],[107,34,107,35],[101,22,101,23],[101,24,101,25],[101,27,101,28],[101,29,101,30],[107,22,107,23],[101,6,118,6],[101,7,118,7],[101,8,103,8],[101,9,103,9],[101,10,103,10],[101,11,118,11],[98,27,98,29],[98,32,98,34],[98,37,98,39],[99,22,99,24],[99,27,99,29],[99,32,99,34],[99,37,99,39],[83,12,100,12],[83,13,100,13],[83,14,100,14],[83,17,100,17],[83,6,100,6],[83,7,100,7],[83,8,85,8],[83,9,85,9],[83,10,85,10],[83,11,100,11],[107,37,107,38],[107,39,107,40],[90,22,90,23],[90,24,90,25],[90,27,90,28],[90,29,90,30],[90,32,90,33],[90,34,90,35],[90,37,90,38],[98,22,98,24],[94,32,94,34],[94,37,94,39],[95,22,95,24],[95,27,95,29],[95,32,95,34],[95,37,95,39],[92,37,92,38],[92,39,92,40],[93,22,93,24],[93,27,93,29],[93,32,93,34],[93,37,93,39],[94,22,94,24],[94,27,94,29],[100,22,100,24],[100,27,100,29],[100,32,100,34],[100,37,100,39],[83,44,100,44],[83,45,100,45],[83,46,84,46],[83,47,100,47],[83,48,100,48],[83,49,100,49],[85,46,100,46],[83,32,83,33],[83,34,83,35],[83,37,83,38],[83,39,83,40],[83,42,100,42],[83,43,100,43],[89,32,89,33],[89,34,89,35],[90,39,90,40],[96,32,96,34],[96,37,96,39],[97,32,97,34],[97,37,97,39],[87,8,100,8],[81,22,81,24],[81,27,81,29],[81,32,81,34],[81,37,81,39],[82,22,82,24],[82,27,82,29],[82,32,82,34],[82,37,82,39],[79,22,79,24],[79,27,79,29],[79,32,79,34],[79,37,79,39],[80,22,80,24],[80,27,80,29],[80,32,80,34],[80,37,80,39],[90,18,91,18],[90,19,91,19],[92,18,93,18],[92,19,93,19],[94,18,95,18],[94,19,95,19],[96,18,97,18],[96,19,97,19],[98,18,100,19],[92,22,92,23],[92,24,92,25],[92,27,92,28],[92,29,92,30],[92,32,92,33],[92,34,92,35],[75,22,75,24],[75,27,75,29],[75,32,75,34],[75,37,75,39],[76,22,76,24],[76,27,76,29],[76,32,76,34],[76,37,76,39],[73,37,73,38],[73,39,73,40],[64,22,64,23],[64,24,64,25],[64,27,64,28],[64,29,64,30],[86,9,100,9],[86,10,100,10],[91,22,91,23],[91,24,91,25],[91,27,91,28],[91,29,91,30],[89,37,89,38],[89,39,89,40],[83,22,83,23],[83,20,100,20],[83,21,100,21],[89,24,89,25],[89,27,89,28],[89,29,89,30],[96,22,96,24],[96,27,96,29],[97,22,97,24],[97,27,97,29],[72,22,72,23],[72,24,72,25],[72,27,72,28],[72,29,72,30],[72,32,72,33],[72,34,72,35],[72,37,72,38],[72,39,72,40],[91,32,91,33],[91,34,91,35],[91,37,91,38],[91,39,91,40],[83,24,83,25],[83,27,83,28],[83,29,83,30],[89,22,89,23],[68,8,82,8],[64,20,82,20],[64,21,82,21],[71,24,71,25],[71,27,71,28],[71,29,71,30],[64,12,82,12],[64,13,82,13],[64,14,82,14],[64,17,82,17],[77,22,77,24],[77,27,77,29],[77,32,77,34],[77,37,77,39],[78,22,78,24],[78,27,78,29],[67,9,82,9],[67,10,82,10],[74,32,74,33],[74,34,74,35],[74,37,74,38],[74,39,74,40],[73,22,73,23],[73,24,73,25],[73,27,73,28],[73,29,73,30],[73,32,73,33],[73,34,73,35],[66,18,67,18],[66,19,67,19],[68,18,71,18],[68,19,71,19],[72,18,73,18],[72,19,73,19],[74,18,75,18],[74,19,75,19],[76,18,77,18],[76,19,77,19],[78,18,79,18],[78,19,79,19],[80,18,82,19],[74,22,74,23],[74,24,74,25],[74,27,74,28],[74,29,74,30],[71,22,71,23],[71,37,71,38],[71,39,71,40],[46,7,63,7],[46,8,48,8],[46,9,48,9],[46,10,48,10],[46,11,63,11],[64,50,82,50],[64,51,82,51],[64,52,82,52],[64,53,82,53],[65,22,69,23],[65,24,69,25],[65,27,69,28],[65,29,69,30],[65,32,69,33],[65,34,69,35],[64,44,82,44],[64,45,82,45],[64,46,65,46],[64,47,82,47],[64,48,82,48],[64,49,82,49],[66,46,82,46],[64,32,64,33],[64,34,64,35],[64,37,64,38],[64,39,64,40],[64,42,82,42],[64,43,82,43],[65,37,69,38],[65,39,69,40],[71,32,71,33],[71,34,71,35],[58,32,58,34],[58,37,58,39],[55,37,55,38],[55,39,55,40],[56,22,56,24],[56,27,56,29],[56,32,56,34],[56,37,56,39],[57,22,57,24],[57,27,57,29],[63,22,63,24],[63,27,63,29],[63,32,63,34],[63,37,63,39],[64,6,82,6],[64,7,82,7],[64,8,66,8],[64,9,66,9],[64,10,66,10],[64,11,82,11],[61,27,61,29],[61,32,61,34],[61,37,61,39],[62,22,62,24],[62,27,62,29],[62,32,62,34],[62,37,62,39],[46,12,63,12],[46,13,63,13],[46,14,63,14],[46,17,63,17],[46,6,63,6],[54,22,54,23],[54,24,54,25],[54,27,54,28],[54,29,54,30],[52,37,52,38],[52,39,52,40],[53,22,53,23],[53,24,53,25],[53,27,53,28],[53,29,53,30],[53,32,53,33],[53,34,53,35],[53,37,53,38],[53,39,53,40],[46,20,63,20],[46,21,63,21],[52,24,52,25],[52,27,52,28],[52,29,52,30],[59,22,59,24],[59,27,59,29],[59,32,59,34],[59,37,59,39],[60,22,60,24],[60,27,60,29],[60,32,60,34],[60,37,60,39],[61,22,61,24]],"merged_total":1576,"flags":["merged_cut"]}
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FORMATO: MAPA DE RIESGOS\n\nPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN",null,null,null,null,"Versión: 6.0"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha: 10/04/2019"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Código: SIG-F-12"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESULTADO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO "]
[null,null,null,null,null,null,"MAPA DE RIESGOS INTEGRADO POR PROCESO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO"]
[null,null,null,null,null,null,"Proceso","Objetivo del Proceso","IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,null,"ANÁLISIS DE RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN DE CONTROLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,null,"ACCIONES DE TRATAMIENTO",null,null,"RECURSOS","INDICADOR","MONITOREO",null,null,"RESULTADO DE MONITOREO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILIDAD",null,"IMPACTO EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN",null,null,"IMPACTO EN RIESGOS DE GESTIÓN",null,null,"Zona de Riesgo Inherente",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Probabilidad","Impacto","Zona de Riesgo Residual","Tratamiento",null,null,null,null,null,"Periodicidad","Acciones de Monitoreo","Responsable","ENERO",null,"FEBRERO",null,"MARZO",null,"ABRIL",null,"MAYO",null,"JUNIO",null,"JULIO",null,"AGOSTO",null,"SEPTIEMBRE",null,"OCTUBRE",null,"NOVIEMBRE",null,"DICIEMBRE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Riesgo","Causas","Consecuencias","Tipo","Clase",null,null,"Preguntas para determinar el Impacto","Rta","Impacto","Temáticas para determinar el Impacto","Respuesta","Impacto",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Acciones Complementarias","Fecha","Registro",null,null,null,null,null,"MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Control 1. ",null,null,null,null,"Control 2. ",null,null,null,null,"Control 3. ",null,null,null,null,"Control 4. "]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$5","v":"Administración del Sistema Integrado de Gestión"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$5","v":"Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G5","v":"Inadecuada interpretación de los lineamientos dados a los procesos para la implementación del SIG"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H5","v":"Falta de claridad en las instrucciones emitidas por la OAP\n\nDesconocimiento de los requisitos del SIG por parte del personal\n\nFalta de conocimiento de la normatividad aplicable de la entidad"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J5","v":"Perdida de la certificación de calidad\n\nReprocesos\n\nIneficiencia administrativa\n\nHallazgos  de entes de control"},"Gestión","G. Cumplimiento","El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años.",{"$f":"+E666","v":"Posible"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+E677","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+E690","v":"Moderado"},{"$f":"+E701","v":"Alta"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+E668","v":"Rara vez"},{"$f":"+E703","v":"Insignificante"},{"$f":"+E704","v":"Baja"},{"$f":"+E705","v":"Asumir"},{"$f":"IF(AT11=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT11=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No requiere Acciones Adicionales"},null,null,null,"Auditoría de ente certificador con hallazgos mayores / N. auditorias realizadas",{"$f":"+E706","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Monitorear ejecución de controles establecidos a los riesgos",{"$f":"+E707","v":"Jefe Oficina Asesora de Planeación"},"Control 1. No operó el control debido a que no se emitieron lineamientos transversales del SIG.\n\nControl2. El control no opero ya que para este periodo no se presentaron actualización en documentos transversales del SIG. .\n\nControl3.  No operó debido a que en el plan anual de auditorias, se encuentran programas estas actividades para mediados del 2019.\n\nControl4. No operó por que se encuentra programado para el mes de abril de 2019.","Control 1: No operó, toda vez que  no se emitieron lineamientos transversales del SIG;  la periodicidad de este control es cuando se requiera.\n\nControl 2: No operó, toda vez que para este periodo no se presentaron actualización en documentos transversales del SIG;  la periodicidad de este control es cuando se requiera.\n\nControl 3: No operó, debido a que la periodicidad de este control es anual y las auditorias de calidad se encuentran programadas, de acuerdo al plan anual de auditorías, para  julio, agosto y noviembre. \n\nControl 4: No operó, debido a que este control se encuentra programado para abril y su periodicidad es cuando se requiera.","Control 1. No operó el control debido a que no se emitieron lineamientos transversales del SIG.\n\nControl2. El control no opero ya que para este periodo no se presentaron actualización en documentos transversales del SIG. \n\nControl3.  No operó debido a que en el plan anual de auditorias, se encuentran programas estas actividades para mediados del 2019.\n\nControl4. No operó por que se encuentra programado para el mes de Abril de 2019.","Control 1: No operó, toda vez que  no se emitieron lineamientos transversales del SIG;  la periodicidad de este control es cuando se requiera.\n\n\nControl 2: No operó, toda vez que para este periodo no se presentaron actualización en documentos transversales del SIG;  la periodicidad de este control es cuando se requiera.\n\nControl 3: No operó, debido a que la periodicidad de este control es anual y las auditorias de calidad se encuentran programadas, de acuerdo al plan anual de auditorías, para  julio, agosto y noviembre.  \n\nControl 4: No operó, debido a que este control se encuentra programado para abril y su periodicidad es cuando se requiera.","Control1. Se  actualizaron documentos transversales para la entidad, segun lineamientos del SIG así: SIG-I-01 instructivo de documentación del SIG, del procedimientoSIG-P-01 control de documentos, al igual que los formatos: SIG-F-01 solicitud de creación, modificación y/o eliminación de documentos; y SIG-F-02 concepto tecnico de revisión de solicitudes de documentación. Dichos documentos actualizados se encuentran disponibles en:.\n\nInstructivo: http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos/administracion-del-sistema-integrado-de-gestion\n\nFormatos: http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos/administracion-del-sistema-integrado-de-gestion \n\nProcedimiento: http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/SIG-P-01%20Control%20de%20documentos%206.0.pdf\n\nControl 2. Se realizó capacitación EL 14 DE MARZO DEL 2019 para dar a conocer los lineamientos del SIG frente a la actualización del instructivo. Se evidencia mediante lista de asistencia de capacitación, presentación capacitación y formatos de protección de datos personales. Mediante correo electrónico del 22 de marzo y 21 de marzo, se socializa la actualización del fomato de solicitud de actualización documental y actualización del normograma conforme a la actualización del procesimiento control de documentos.\n\n\nControl 3.  No operó debido a que en el plan anual de auditorias, se encuentran programas estas actividades para mediados del 2019.\n\nControl4. No operó por que se encuentra programado para el mes de abril de 2019.","Control 1: Se evidencia cumplimiento de la operatividad del control durante el mes de marzo, de acuerdo a las evidencias aportadas.\n\nControl 2: Se evidencia cumplimiento de la operatividad del control durante el mes de marzo, de acuerdo a las evidencias aportadas.\n\nControl 3: No operó, debido a que la periodicidad de este control es anual y las auditorias de calidad se encuentran programadas, de acuerdo al plan anual de auditorías, para  julio, agosto y noviembre.  \n\nControl 4: No operó, debido a que este control se encuentra programado para abril y su periodicidad es cuando se requiera."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Revisión de los documentos transversales para la entidad,  emitidos como lineamientos del SIG",null,"Revisión de los lineamientos y directrices del SIG, previa su aprobación",null,null,"Seguimiento a la aplicación de los documentos transversales ",null,"Revisar con los facilitadores de cada proceso la implementación de los lineamientos  generales del SIG",null,null,"Verificación de los resultados de  informe de auditoria internas y externas",null,"Revisión de los informes de auditoria ( internas y externas) para incluirlos en el plan de mejoramiento del proceso administración del SIG",null,null,"Revisión de la normatividad aplicable a los lineamientos del SIG",null,"Identificación y revisión de la normatividad aplicable a los lineamientos del SIG"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 1","Falta de claridad en las instrucciones emitidas por la OAP\n\nDesconocimiento de los requisitos del SIG por parte del personal\n\nFalta de conocimiento de la normatividad aplicable de la entidad","Perdida de la certificación de calidad\n\nReprocesos\n\nIneficiencia administrativa\n\nHallazgos  de entes de control",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Inadecuada interpretación de los lineamientos dados a los procesos para la implementación del SIG",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.",null,null,"Jefe de la OAP",null,"Solicitud de documentación, concepto técnico de  aprobación, y documento publicado",null,null,"Funcionario designado OAP",null," Correos electrónicos y/o capacitaciones de socialización de los documentos transversales",null,null,"Funcionario designado OAP",null,"Plan de mejoramiento con resultado de informe de auditoria",null,null,"Funcionario designado OAP",null,"Normograma del proceso Administración del SIG"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Detectivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Detectivo",null,"Anual",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA22:AA28)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF22:AF28)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK22:AK28)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP22:AP28)","v":85}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z22=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE22=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ22=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO22=\"Si\",15,0)","v":15}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z23=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE23=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ23=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO23=\"Si\",5,0)","v":5}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z24=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE24=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ24=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AO24=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z25=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE25=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ25=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO25=\"Si\",10,0)","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z26=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE26=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ26=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO26=\"Si\",15,0)","v":15}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z27=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE27=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ27=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO27=\"Si\",10,0)","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z28=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE28=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ28=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO28=\"Si\",30,0)","v":30}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$5","v":"Administración del Sistema Integrado de Gestión"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$5","v":"Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G6","v":"Inadecuado control de los documentos pertenecientes al SIG"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H6","v":"Perdida de información\n\nFallas en la plataforma web e intranet\n\nInformación desactualizada en la página web\n\nFalta de control de documentos obsoletos\n\nUso inadecuado de las versiones vigentes"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J6","v":"Perdida de la certificación de calidad\n\nReprocesos\n\nIneficiencia administrativa\n\nHallazgos  de entes de control\n\nImagen institucional "},"Gestión","G. Cumplimiento","El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años.",{"$f":"+F666","v":"Posible"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+F677","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+F690","v":"Mayor"},{"$f":"+F701","v":"Extrema"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+F668","v":"Rara vez"},{"$f":"+F703","v":"Menor"},{"$f":"+F704","v":"Baja"},{"$f":"+F705","v":"Asumir"},{"$f":"IF(AT29=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT29=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No requiere Acciones Adicionales"},null,null,null,"Inconsistencias documentales identificadas/total de documentos  internos  controlados",{"$f":"+F706","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Monitorear ejecución de controles establecidos a los riesgos",{"$f":"+F707","v":"Jefe Oficina Asesora de Planeación"},"Control1. De acuerdo a las actualizaciónes realizadas por los procesos, se actualizó y publicó el listado maestro y se envió por correo electrónico del 20 de febrero el boletín de novedades de los siguientes procesos: \n\nSaneamiento de activos de extintos ICT INURBE \nGestión de contratación \nGestión de proyectos de tecnologías de la información \nGestión de recursos físicos \nProcesos judiciales y acciones constitucionales \nConceptos jurídicos \nPlaneación estratégica y gestión de recursos financieros \nEvaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno \n\n\nControl2: Se efectuó la revisión de los documentos obsoletos por proceso de acuerdo con el listado maestro de documentos,identificando 14 documentos obsoletos, tal como se evidencia en el listado adjunto.\n\n\nControl3. Se notificó a los facilitadores las actualizaciones correspondientes y al respecto no fueron reportadas inconsistencias. se evidencia mediante correos electrónicos respectivos.","Control 1: Se evidencia el cumplimiento de la operatividad del control durante el mes de enero, de acuerdo a las evidencias aportadas al relacionar el Listado Maestro de documentos y el \nBoletín de novedades documentales.\n\n\nControl 2: Se evidencia el cumplimiento de la operatividad del control durante el mes de enero, de acuerdo a las evidencias aportadas al relacionar Listado Maestro de documentos\ncon los documentos obsoletos del periodo.\n\nControl 3: Se evidencia el cumplimiento de la operatividad del control durante el mes de enero, de acuerdo a las evidencias aportadas al relacionar las comunicaciones de los documentos ajustados.\n","Control1: Se actualizó y pubico el estado maestro de documentos y se envió por correo electronico del 24 de marzo el boletin de novedades del mes de febrero de los siguientes procesos:\n\nGestión de proyectos \nTitulación y saneamiento predial \nPlaneación estratégica y gestión de recursos financieros \nGestión de proyectos de tecnología de la información \nGestión de contratación \nGestión de recursos físicos \nConceptos jurídicos \n\nControl2: Se efectuó la revisión de los documentos obsoletos por proceso de acuerdo con el listado maestro de documentos,identificando 15 documentos obsoletos, tal como se evidencia en el listado adjunto, indicando con el color verde los documentos actualizados y en color rojo los documentos obsoletos.\n\nControl3. Se notificó a los facilitadores las actualizaciones correspondientes y al respecto no fueron reportadas inconsistencias. se evidencia mediante correos electrónicos respectivos.","Control 1: Se evidencia el cumplimiento de la operatividad del control durante el mes de febrero, de acuerdo a las evidencias aportadas al relacionar el Listado Maestro de documentos\nBoletín de novedades documentales.\n\n\nControl 2: Se evidencia el cumplimiento de la operatividad del control durante el mes de febrero, de acuerdo a las evidencias aportadas al relacionar el Listado Maestro de documentos\ncon los documentos obsoletos del periodo.\n\nControl 3: Se evidencia el cumplimiento de la operatividad del control durante el mes de febrero, de acuerdo a las evidencias aportadas al relacionar las comunicaciones de los documentos ajustados.\n","Control1: Se actualizó y pubico el estado maestro de documentos y se envió por correo electronico  del 4 de abril el boletin de novedades del mes de febrero de los siguientes procesos:\n\n•Seguimiento y control a la ejecución del recurso financiero\n• Titulación y saneamiento predial\n• Administración del sistema integrado de gestión\n• Gestión del talento humano\n• Procesos judiciales y acciones constitucionales\n• Planeación estratégica y gestión de recursos financieros\n• Grupo de comunicaciones internas y externas\n• Gestión de recursos físicos\n• Gestión, soporte y apoyo informático\n• Gestión de proyectos de Tecnologías de Información\n\nControl2: Se efectuó la revisión de los documentos obsoletos por proceso de acuerdo con el listado maestro de documentos,identificando 22 documentos obsoletos, tal como se evidencia en el listado adjunto.\n\n\nControl3. Se notificó a los facilitadores las actualizaciones correspondientes y al respecto no fueron reportadas inconsistencias. se evidencia mediante correos electrónicos respectivos.","Control 1: Se evidencia el cumplimiento de la operatividad del control durante el mes de marzo, de acuerdo a las evidencias aportadas al relacionar el Listado Maestro de documentos\nBoletín de novedades documentales.\n\n\nControl 2: Se evidencia el cumplimiento de la operatividad del control durante el mes de marzo, de acuerdo a las evidencias aportadas al relacionar el Listado Maestro de documentos\ncon los documentos obsoletos del periodo\n\nControl 3: Se evidencia el cumplimiento de la operatividad del control durante el mes de marzo, de acuerdo a las evidencias aportadas al relacionar las comunicaciones de los documentos ajustados.\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Control de versiones",null,"Seguimiento al grado de actualización de los documentos y las versiones, con el control de cambios.\n\nRevisar el listado maestro y los cambios para emitir el boletín de novedades documentales",null,null,"Control de obsoletos",null,"Revisar el grado de actualización de los documentos e identificar las versiones obsoletas en el momento de la actualización para evitar su uso",null,null,"Control dual del funcionario de la OAP y facilitadores de las dependencias en cuanto a la revisión de la documentación publicada",null,"Revisión por parte de los funcionarios que los documentos publicados sean los que se solicitaron para su actualización y en el caso de presentarse inconsistencias reportar a OAP"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 2","Pérdida de información\n\nFallas en la plataforma web e intranet\n\nInformación desactualizada en la página web\n\nFalta de control de documentos obsoletos\n\nUso inadecuado de las versiones vigentes","Pérdida de la certificación de calidad\n\nReprocesos\n\nIneficiencia administrativa\n\nHallazgos  de entes de control\n\nImagen institucional",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Inadecuado control de los documentos pertenecientes al SIG",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","Reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias.",null,null,"Funcionario designado OAP",null,"Listado Maestro de documentos\nBoletín de novedades documentales",null,null,"Funcionario designado OAP",null,"Listado Maestro de documentos\n",null,null,"Funcionario designado OAP",null,"Correo electrónico"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta.",null,null,"Preventivo",null,"Mensual",null,null,"Preventivo",null,"Mensual",null,null,"Correctivo",null,"Mensual",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA40:AA46)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF40:AF46)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK40:AK46)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP40:AP46)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","En el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z40=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE40=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ40=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,null,{"$f":"+IF(AO40=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z41=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE41=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ41=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,null,{"$f":"+IF(AO41=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z42=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE42=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ42=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,null,{"$f":"+IF(AO42=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z43=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE43=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ43=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,null,{"$f":"+IF(AO43=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z44=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE44=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ44=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,null,{"$f":"+IF(AO44=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z45=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE45=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ45=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,null,{"$f":"+IF(AO45=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z46=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE46=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ46=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,null,{"$f":"+IF(AO46=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$5","v":"Administración del Sistema Integrado de Gestión"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$5","v":"Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G7","v":"Incumplimiento de las disposiciones definidas para el SIG"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H7","v":"Falta de claridad en los procedimientos del SIG \n\nDesconocimiento de los requisitos del SIG por parte del personal\n\nFalta de conocimiento de la normatividad aplicable de la entidad"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J7","v":"Perdida de la certificación de calidad\n\nReprocesos\n\nIneficiencia administrativa\n\nHallazgos  de entes de control\n\nImagen institucional "},"Gestión","G. Cumplimiento","Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año.",{"$f":"G666","v":"Probable"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+G677","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+G690","v":"Moderado"},{"$f":"+G701","v":"Alta"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+G668","v":"Improbable"},{"$f":"+G703","v":"Insignificante"},{"$f":"+G704","v":"Baja"},{"$f":"+G705","v":"Asumir"},{"$f":"IF(AT47=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT47=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No requiere Acciones Adicionales"},null,null,null,"N. hallazgos identificados por entes de control responsabilidad del SIG",{"$f":"+G706","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Monitorear ejecución de controles establecidos a los riesgos",{"$f":"+G707","v":"Jefe Oficina Asesora de Planeación"},"Control 1: No opero el control, debido aque la Revisión de los informes de auditoria ( internas y externas) para incluirlos en el plan de mejoramiento del proceso administración del SIG, esta programado a mediados del año según el Plan Anual de Auditoria de la Vigencia 2019.\n\nControl 2: No opero debido a que se tiene programado para abril esta revisión de normatividad del proceso de Administración del SIG\n\nControl 3: Para este mes no opero debido a que el proceso se encuentra en formulación del Plan de Acción","Control 1: No operó, toda vez que la periodicidad de este control es anual y las actividades se encuentran programadas, de acuerdo al plan anual de auditorías, para  julio y agosto. \n\nControl 2: No operó, debido a que la periodicidad de este control es cuando se requiera y se encuentra programado para el mes de abril.\n\nControl 3: No se observa la evidencia que sustente la operatividad del control, teniendo en cuenta que su periodicidad es mensual.","Control 1: No opero el control, debido aque la Revisión de los informes de auditoria ( internas y externas) para incluirlos en el plan de mejoramiento del proceso administración del SIG, esta programado a mediados del año según el Plan Anual de Auditoria de la Vigencia 2019.\n\nControl 2: No opero debido a que se tiene programado para abril esta revisión de normatividad del proceso de Administración del SIG\n\nControl 3: Para este mes no opero debido a que el proceso se encuentra en formulación del Plan de Acción","Control 1: No operó, debido a que la periodicidad de este control es anual y las actividades se encuentran programadas, de acuerdo al plan anual de auditorías, para  julio y agosto. \n\nControl 2: No operó, toda vez que esta actividad se encuentra programado para el mes de abril.\n\nControl 3: No se observa la evidencia que sustente la operatividad del control, teniendo en cuenta que su periodicidad es mensual.","Control 1: No opero el control, debido aque la Revisión de los informes de auditoria ( internas y externas) para incluirlos en el plan de mejoramiento del proceso administración del SIG, esta programado a mediados del año según el Plan Anual de Auditoria de la Vigencia 2019.\n\nControl 2: Se realizo la revisión normativa del proceso de administración del SIG actualizando el nomograma con solicitud 2019IE0003907 del 29 de marzo de 2019.\n\nControl 3: Se realizo el reporte del plan de acción el 15 de marzo de 2019, enviado la evidencias de las actividades de MIPG y Riesgos.","Control 1: No operó, debido a que la periodicidad de este control es anual y las actividades se encuentran programadas, de acuerdo al plan anual de auditorías, para  julio y agosto. \n\nControl 2: Se evidencia el cumplimiento de la operatividad del control durante el mes de marzo, de acuerdo a las evidencias aportadas al relacionar el Normograma del proceso Administración del SIG.\n\nControl 3:  No se observa la evidencia que sustente la operatividad del control, teniendo en cuenta que no refleja el avance del mes de marzo."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Verificación de los resultados de  informe de auditoria internas y externas",null,"Revisión de los informes de auditoria ( internas y externas) para incluirlos en el plan de mejoramiento del proceso administración del SIG",null,null,"Revisión de la normatividad aplicable a los lineamientos del SIG",null,"Identificación y revisión de la normatividad aplicable a los lineamientos del SIG",null,null,"Seguimiento al desempeño del proceso",null,"Seguimiento a la ejecución de las actividades definidas en el plan de acción y en los indicadores de gestión definidos para el proceso"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 3","Falta de claridad en los procedimientos del SIG\n \nDesconocimiento de los requisitos del SIG por parte del personal\n\nFalta de conocimiento de la normatividad aplicable de la entidad","Perdida de la certificación de calidad\n\nReprocesos\n\nIneficiencia administrativa\n\nHallazgos  de entes de control\n\nImagen institucional ",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Incumplimiento de las disposiciones definidas para el SIG",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.",null,null,"Funcionario designado OAP",null,"Plan de mejoramiento con resultado de informe de auditoria",null,null,"Funcionario designado OAP",null,"Normograma del proceso Administración del SIG",null,null,"Profesional designado de la OAP",null,"Reportes plan de acción"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"Detectivo",null,"Anual",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Detectivo",null,"Mensual",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA58:AA64)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF58:AF64)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK58:AK64)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP58:AP64)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No se afecta la imagen institucional de forma significativa.",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z58=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE58=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ58=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO58=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z59=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE59=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ59=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO59=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z60=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE60=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ60=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO60=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z61=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE61=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ61=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO61=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z62=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE62=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ62=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO62=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z63=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE63=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ63=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO63=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z64=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE64=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ64=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO64=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$5","v":"Administración del Sistema Integrado de Gestión"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$5","v":"Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G8","v":"Bajo nivel de ejecución de los planes de mejoramiento"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H8","v":"Planteamiento inadecuado de los planes de mejoramiento\n\nFalta de recursos para ejecutar el plan de mejoramiento\n\nFalta de seguimiento a los planes de mejoramiento\n"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J8","v":"\nReprocesos   \n\nIneficiencia administrativa\n\nHallazgos  de entes de control\n\nImagen institucional "},"Gestión","G. Cumplimiento","Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año.",{"$f":"H666","v":"Probable"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+H677","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+H690","v":"Catastrófico"},{"$f":"+H701","v":"Extrema"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+H668","v":"Improbable"},{"$f":"+H703","v":"Moderado"},{"$f":"+H704","v":"Moderada"},{"$f":"+H705","v":"Reducir / Transferir"},{"$f":"IF(AT65=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT65=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"Debe definir Acciones Complementarias"},"2019-12-31","\n\nLista de asistencia a la socialización","Recursos Humanos\nRecursos Tecnológicos","Planes de mejoramiento incumplidos/planes de mejoramiento definidos",{"$f":"+H706","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Monitorear ejecución de controles establecidos a los riesgos",{"$f":"+H707","v":"Jefe Oficina Asesora de Planeación"},"Control 1:  El control no opero ya que no se realizó la  verificación de la coherencia entre la causa identificada y el plan de mejoramiento propuesto, puesto que para este mes estaba programado realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento de los procesos.\n\nControl 2: Cada  profesional designado de la OAP verificó el cumplimiento de los planes de mejoramiento en cuanto a pertinencia y oportunidad  a los 21 procesos del Sistema Integrado de Gestión\n\nControl 3: El control no opero debido a que la identificación del estado de las acciones que tiene cada proceso y generar alertas no fue requerido para este periodo. ","Control 1: No operó, debido a que no se requirió la revisión de los análisis de causas de los planes de mejoramiento en el mes de enero, puesto que tienen una periodicidad de \"cuando se requieran\". \n\nControl 2: Se evidencia el cumplimiento de la operatividad del control durante el mes de enero, de acuerdo a las evidencias aportadas al relacionar el Plan de mejoramiento con seguimiento OAP.\n\nControl 3: No operó, debido a que no fueron requeridas revisiones o generaciones de alertas sobre las acciones de los procesos para el mes de enero, puesto que tienen una periodicidad de \"cuando se requieran\". ","Control 1:  El control no opero ya que no se realizó la  verificación de la coherencia entre la causa identificada y el plan de mejoramiento propuesto, puesto que para este mes no esta programado ninguna acción.\n\n\nControl 2: El control no opero debido a que el seguimiento se realizo en el mes de enero de 2019 y esta programado semestralmente\n\nControl 3: El control no opero debido a que la identificación del estado de las acciones que tiene cada proceso y generar alertas esta programada semestralmente","Control 1: No operó, toda vez que no se requirió la revisión de los análisis de causas de los planes de mejoramientopara el mes de febrero. \n\nControl 2: No operó, debido a que esta actividad de control fue efectuada en el mes de enero y su periodicidad es semestral.\n\nControl 3: No operó, debido a que no fueron requeridas revisiones o generaciones de alertas sobre las acciones de los procesos para el mes de febrero, puesto que tienen una periodicidad de \"cuando se requieran\". ","Control 1: No operó, debido a que no se requirió la revisión de los análisis de causas de los planes de mejoramiento. \n\n\nControl 2: El control no opero debido a que el seguimiento se realizo en el mes de enero de 2019 y esta programado semestralmente\n\nControl 3: El control no opero debido a que la identificación del estado de las acciones que tiene cada proceso y generar alertas esta programada semestralmente","Control 1: No operó, debido a que no se requirió la revisión de los análisis de causas de los planes de mejoramiento para el mes de marzo. \n\nControl 2: No operó, debido a que la periodicidad de este control es sermestral y fue efectuado en enero.\n\nControl 3: No operó, debido a que no fueron requeridas revisiones o generaciones de alertas sobre las acciones de los procesos para el mes de marzo, puesto que tienen una periodicidad de \"cuando se requieran\". "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Revisión del análisis de causa de los planes de mejoramiento",null,"Verificación de la coherencia entre la causa identificada y el plan de mejoramiento propuesto",null,null,"Verificar  la ejecución de cada uno de los planes de mejoramiento",null,"El profesional designado de la OAP se a verificara el cumplimiento de los planes de mejoramiento en cuanto a pertinencia y oportunidad",null,null,"Verificación del estado de los planes de mejoramientos de los proceso",null,"Identificar el estado de las acciones que tiene cada proceso y generar alertas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Actualizar y Socializar el procedimiento de acciones correctivas y preventivas \n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 4","Planteamiento inadecuado de los planes de mejoramiento\n\nFalta de recursos para ejecutar el plan de mejoramiento\n\nFalta de seguimiento a los planes de mejoramiento\n","\nReprocesos\n\nIneficiencia administrativa\n\nHallazgos  de entes de control\n\nImagen institucional ",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Bajo nivel de ejecución de los planes de mejoramiento",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador.",null,null,"Funcionario responsable de la OAP",null,"correo electrónico o  listas de asistencia",null,null,"Funcionario designado OAP",null,"Plan de mejoramiento con seguimiento OAP",null,null,"Funcionario designado OAP",null,"Presentación y Listado de asistencias"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Detectivo",null,"Semestral",null,null,"Detectivo",null,"Semestral",null,null,"Detectivo",null,"Semestral"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA77:AA83)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF77:AF83)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK77:AK83)","v":70},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP77:AP83)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","En el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z77=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE77=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ77=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,null,{"$f":"+IF(AO77=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z78=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE78=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ78=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,null,{"$f":"+IF(AO78=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z79=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE79=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ79=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,null,{"$f":"+IF(AO79=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z80=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE80=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ80=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,null,{"$f":"+IF(AO80=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z81=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE81=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ81=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,null,{"$f":"+IF(AO81=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z82=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE82=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ82=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,null,{"$f":"+IF(AO82=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z83=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE83=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ83=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,null,{"$f":"+IF(AO83=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$5","v":"Administración del Sistema Integrado de Gestión"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$5","v":"Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G9","v":"Inadecuada administración del riesgo "},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H9","v":"Desconocimiento de la metodología adoptada por la entidad\n\nDefinición errónea de controles asociados a los riesgos\n\nNo realizar oportunamente las actividades de monitoreo y seguimiento a los controles"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J9","v":"\nReprocesos\n\nHallazgos  de entes de control\n\nImagen institucional "},"Gestión","G. Cumplimiento","El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.",{"$f":"I666","v":"Improbable"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+I677","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+I690","v":"Moderado"},{"$f":"+I701","v":"Moderada"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+I668","v":"Improbable"},{"$f":"+I703","v":"Insignificante"},{"$f":"+I704","v":"Baja"},{"$f":"+I705","v":"Asumir"},{"$f":"IF(AT84=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT84=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No requiere Acciones Adicionales"},"2019-06-30","Concepto de aprobación","Humano","N. de monitoreo y/o seguimiento incumplidos / N. de monitoreo y/o seguimiento programados",{"$f":"+I706","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Monitorear ejecución de controles establecidos a los riesgos",{"$f":"+I707","v":"Jefe Oficina Asesora de Planeación"},"Control 1: No opero el control debido a revisión de los riesgos del proceso Administración del SIG, su análisis y valoración esta programada para el mes de Febrero de 2019.\n\nControl 2: El control no opero ya que  se realiza seguimiento trimestral a las acciones y controles realizados o implementados por los líderes de proceso en el mes de abril de 2019.","Control 1: No operó, debido a que la periodicidad de este control está programada para febrero.\n\nControl 2: No operó, debido a que la periodicidad de este control está programada para abril.\n\n","Control 1:  Se realizo revisión del mapa de riesgo del proceso de administración del SIG, se actualizaron a través de solicitud de documentación No. 2019IE0002275 y concepto de aprobación No. 2019IE0002277 y la respectiva publicación del mapa de riesgos del proceso en el siguiente link: http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos/administracion-del-sistema-integrado-de-gestion \n\nControl 2: El control no opero ya que  se realiza seguimiento trimestral a las acciones y controles realizados o implementados por los líderes de proceso en el mes de abril de 2019.","Control 1: Se evidencia el cumplimiento de la operatividad del control durante el mes de febrero, de acuerdo a las evidencias aportadas al relacionar el Listado Maestro de documentos\ncon los documentos obsoletos del periodo.\n\nControl 2: No operó, debido a que la periodicidad de este control está programada para abril.\n\n","Control 1:  El control no opero ya que se realizo en el mes de febrero de 2019 y su periodicidad es semestral\n\nControl 2:  El control no opero ya que  se realiza seguimiento trimestral a las acciones y controles realizados o implementados por los líderes de proceso en el mes de abril de 2019.","Control 1: No operó, debido a que la actividad se realizó en el mes de febrero y su periodicidad está programadacada semestralmente.\n\nControl 2: No operó, debido a que la periodicidad de este control está programada para abril.\n\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Revisión de la identificación de riesgos y controles",null,"Revisión de los riesgos del proceso Administración del SIG, su análisis y valoración.",null,null,"Seguimiento al monitoreo de riesgos",null,"Se realiza seguimiento trimestral a las acciones y controles realizados o implementados por los líderes de proceso "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Actualizar la Metodología de Riesgos conforme a seguimiento por OAP"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 5","Desconocimiento de la metodología adoptada por la entidad\n\nDefinición errónea de controles asociados a los riesgos\n\nNo realizar oportunamente las actividades de monitoreo y seguimiento a los controles","\nReprocesos\n\nHallazgos  de entes de control\n\nImagen institucional ",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Inadecuada administración del riesgo ",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.",null,null,"Funcionario designado OAP",null,"Solicitud documental, concepto de aprobación y Mapa de Riesgos.",null,null,"Funcionario designado OAP",null,"Correos electrónicos de retroalimentación del monitoreo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"Detectivo",null,"Semestral",null,null,"Detectivo",null,"Trimestral",null,null,"Detectivo",null,"Trimestral",null,null,"Detectivo",null,"Semestral"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA95:AA101)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF95:AF101)","v":70},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK95:AK101)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP95:AP101)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No se afecta la imagen institucional de forma significativa.",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z95=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE95=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,null,{"$f":"+IF(AJ95=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,null,{"$f":"+IF(AO95=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z96=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE96=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,null,{"$f":"+IF(AJ96=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,null,{"$f":"+IF(AO96=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z97=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE97=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,null,{"$f":"+IF(AJ97=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,null,{"$f":"+IF(AO97=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z98=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE98=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,null,{"$f":"+IF(AJ98=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,null,{"$f":"+IF(AO98=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z99=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE99=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,null,{"$f":"+IF(AJ99=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,null,{"$f":"+IF(AO99=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z100=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE100=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,null,{"$f":"+IF(AJ100=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,null,{"$f":"+IF(AO100=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z101=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE101=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,null,{"$f":"+IF(AJ101=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,null,{"$f":"+IF(AO101=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$5","v":"Administración del Sistema Integrado de Gestión"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$5","v":"Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G10","v":"Reporte inoportuno o incompleto de  la información para Revisión por la Dirección por parte de los responsables del SIG"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H10","v":"Desorden en la información a reportar\n"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J10","v":"Perdida de la certificación de calidad\n\nReprocesos\n\nImagen institucional "},"Gestión","G. Cumplimiento","El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.",{"$f":"J666","v":"Improbable"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+J677","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+J690","v":"Mayor"},{"$f":"+J701","v":"Alta"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+J668","v":"Rara vez"},{"$f":"+J703","v":"Menor"},{"$f":"+J704","v":"Baja"},{"$f":"+J705","v":"Asumir"},{"$f":"IF(AT102=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT102=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No requiere Acciones Adicionales"},null,null,null,"N. procesos con información faltante o incompleta/N. procesos requeridos ",{"$f":"+J706","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Monitorear ejecución de controles establecidos a los riesgos",{"$f":"+J707","v":"Jefe Oficina Asesora de Planeación"},"Control 1: El control No opero debido a que la revisión de la información a reportar para verificación por la dirección es anual, esta programada para el mes de Agosto de 2019.\n\nControl 2: El control no opero debido a que la  revisión de la información enviada previa su consolidación esta programada para Agosto de 2019.\n\nControl 3: El control no opero debido a que la  validación de la presentación de revisión por la dirección esta programada para Agosto de 2019.","Control 1: No operó, debido a que la periodicidad de la actividadv de control de revisar la información para ser remitida a dirección está programada para el mes de agosto.\n\nControl 2: No operó, debido a que la la actividad del control está programada para agosto.\n\nControl 3: No operó, debido a que la periodicidad de este control está programada para agosto.","Control 1: El control No opero debido a revisión de la información a reportar para revisión por la dirección es anual, esta programada para el mes de Agosto de 2019.\n\nControl 2: El control no opero debido a que la  revisión de la información enviada previa su consolidación esta programada para Agosto de 2019.\n\nControl 3: El control no opero debido a que la  validación de la presentación de revisión por la dirección esta programada para Agosto de 2019.","Control 1: No operó, debido a que la periodicidad de la actividadv de control de revisar la información para ser remitida a dirección está programada para el mes de agosto.\n\nControl 2: No operó, debido a que la la actividad del control está programada para agosto.\n\nControl 3: No operó, debido a que la periodicidad de este control está programada para agosto.","Control 1: El control No opero debido a revisión de la información a reportar para revisión por la dirección es anual, esta programada para el mes de Agosto de 2019.\n\nControl 2: El control no opero debido a que la  revisión de la información enviada previa su consolidación esta programada para Agosto de 2019.\n\nControl 3: El control no opero debido a que la  validación de la presentación de revisión por la dirección esta programada para Agosto de 2019.","Control 1: No operó, debido a que la periodicidad de la actividadv de control de revisar la información para ser remitida a dirección está programada para el mes de agosto.\n\nControl 2: No operó, debido a que la la actividad del control está programada para agosto.\n\nControl 3: No operó, debido a que la periodicidad de este control está programada para agosto."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Revisión de la información a reportar para Revisión por la Dirección ",null,"Verificar la información a consolidar e informar a los responsables",null,null,"Revisión de la información enviada previa su consolidación",null,"Verificar que la información enviada corresponda con la solicitud y sea coherente con los resultados de la dinámica institucional",null,null,"Validación de la presentación de revisión por la dirección",null,"El representante de la alta dirección valida que la información presentada en la revisión por la dirección sea adecuada para la toma de decisiones"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 6","Desorden en la información a reportar\n\nInformación incorrecta o incompleta\n\n\n\n","Perdida de la certificación de calidad\n\nReprocesos\n\nImagen institucional ",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Reporte inoportuno o incompleto de  la información para Revisión por la Dirección por parte de los responsables del SIG",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",null,null,"Funcionario OAP",null,"Correo electrónico de solicitud",null,null,"Funcionario designado OAP",null,"Correos electrónicos de solicitud de complemento o aclaración",null,null,"Jefe OAP",null,"Presentación y Listado de asistencia"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"Preventivo",null,"Anual",null,null,"Preventivo",null,"Anual",null,null,"Detectivo",null,"Anual",null,null,"Detectivo",null,"Trimestral"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA113:AA119)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF113:AF119)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK113:AK119)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP113:AP119)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","En el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z113=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE113=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ113=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO113=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z114=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE114=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ114=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO114=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z115=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE115=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ115=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO115=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z116=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE116=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ116=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO116=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z117=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE117=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ117=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO117=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z118=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE118=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ118=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO118=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z119=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE119=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ119=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO119=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$5","v":"Administración del Sistema Integrado de Gestión"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$5","v":"Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G11","v":"Factor de Riesgo 7"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H11","v":"Causas FR7"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J11","v":"Efectos  FR7"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"K666","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+K677","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+K690","v":"No Aplica"},{"$f":"+K701","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+K668","v":"No Aplica"},{"$f":"+K703","v":"No Aplica"},{"$f":"+K704","v":"No Aplica"},{"$f":"+K705","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT120=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT120=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+K706","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+K707","v":"Jefe Oficina Asesora de Planeación"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 7","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA131:AA137)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF131:AF137)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK131:AK137)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP131:AP137)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z131=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE131=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ131=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO131=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z132=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE132=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ132=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO132=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z133=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE133=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ133=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO133=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z134=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE134=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ134=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO134=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z135=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE135=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ135=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO135=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z136=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE136=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ136=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO136=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z137=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE137=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ137=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO137=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$5","v":"Administración del Sistema Integrado de Gestión"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$5","v":"Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G12","v":"Factor de Riesgo 8"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H12","v":"Causas FR8"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J12","v":"Efectos FR8"},"Gestión","G. Financiero","Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Más de una vez al año.",{"$f":"L666","v":"Casi seguro"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+L677","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+L690","v":"No Aplica"},{"$f":"+L701","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+L668","v":"Casi seguro"},{"$f":"+L703","v":"Insignificante"},{"$f":"+L704","v":"Alta"},{"$f":"+L705","v":"Reducir / Transferir"},{"$f":"IF(AT138=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT138=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"Debe definir Acciones Complementarias"},null,null,null,null,{"$f":"+L706","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual"},null,{"$f":"+L707","v":"Jefe Oficina Asesora de Planeación"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 8","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA149:AA155)","v":70},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF149:AF155)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK149:AK155)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP149:AP155)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z149=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE149=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ149=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO149=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z150=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE150=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ150=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO150=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z151=\"Si\",15,0)","v":15},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE151=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ151=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO151=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z152=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE152=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ152=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO152=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z153=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE153=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ153=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO153=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z154=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE154=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ154=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO154=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z155=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE155=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ155=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO155=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$5","v":"Administración del Sistema Integrado de Gestión"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$5","v":"Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G13","v":"Factor de Riesgo 9"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H13","v":"Causas FR9"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J13","v":"Efectos  FR9"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"M666","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+M677","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+M690","v":"No Aplica"},{"$f":"+M701","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+M668","v":"No Aplica"},{"$f":"+M703","v":"No Aplica"},{"$f":"+M704","v":"No Aplica"},{"$f":"+M705","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT156=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT156=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+M706","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+M707","v":"Jefe Oficina Asesora de Planeación"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 9","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA167:AA173)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF167:AF173)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK167:AK173)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP167:AP173)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z167=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE167=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ167=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO167=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z168=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE168=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ168=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO168=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z169=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE169=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ169=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO169=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z170=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE170=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ170=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO170=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z171=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE171=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ171=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO171=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z172=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE172=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ172=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO172=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z173=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE173=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ173=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO173=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$5","v":"Administración del Sistema Integrado de Gestión"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$5","v":"Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G14","v":"Factor de Riesgo 10"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H14","v":"Causas FR10"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J14","v":"Efectos  FR10"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"N666","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+N677","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+N690","v":"No Aplica"},{"$f":"+N701","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+N668","v":"No Aplica"},{"$f":"+N703","v":"No Aplica"},{"$f":"+N704","v":"No Aplica"},{"$f":"+N705","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT174=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT174=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+N706","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+N707","v":"Jefe Oficina Asesora de Planeación"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 10","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA185:AA191)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF185:AF191)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK185:AK191)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP185:AP191)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z185=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE185=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ185=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO185=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z186=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE186=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ186=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO186=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z187=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE187=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ187=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO187=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z188=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE188=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ188=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO188=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z189=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE189=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ189=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO189=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z190=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE190=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ190=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO190=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z191=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE191=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ191=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO191=\"Si\",30,0)","v":0}]
[]
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[null,null,null,null,null,null,"CONTROL DE CAMBIOS"]
[null,null,null,null,null,null,"FECHA","VERSIÓN QUE MODIFICA","CAMBIO REALIZADO"]
[null,null,null,null,null,null,"2019-02-22","1.0","Se realizaron los siguientes ajustes en el Riesgo 1:\nEvidencia y periodicidad del Control 1\nEvidencia y periodicidad del Control 2\nDescripción, acción, responsable y evidencia del Control 3\nDescripción, acción, responsable, periodicidad y evidencia del Control 4.\nSe realizaron los siguientes ajustes en el Riesgo 2:\nResponsable del Control 1\nEvidencia y responsable del Control 2\nResponsable y periodicidad del Control 3\nSe realizaron los siguientes ajustes en el Riesgo 3:\nDescripción, acción, responsable y evidencia del Control 1\nDescripción, acción, responsable y evidencia del Control 2\nEvidencia del Control 3\nSe realizaron los siguientes ajustes en el Riesgo 4:\nDescripción y periodicidad del Control 1\nDescripción, acción, periodicidad y evidencia del Control 2\nDescripción, acción, responsable y evidencia del Control 3\nLa actividad y fecha de la acción complementaria\nSe realizaron los siguientes ajustes en el Riesgo 5:\nAcción, responsable, evidencia y periodicidad del Control 1\nAcción, periodicidad y evidencia del Control 2\nSe incluyó acción complementaria con su respectiva fecha, registro y recurso.\nSe realizaron los siguientes ajustes en el Riesgo 6:\nNaturaleza y periodicidad Control 1\nDescripción, acción, responsable y evidencia del Control 2\nDescripción, acción, responsable periodicidad y evidencia del Control 3\n"]
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[null,"TIPO DE RIESGO","CLASE DE RIESGO"]
[null,"Corrupción","G. Estratégico"]
[null,"Gestión","G. Imagen"]
[null,"No Aplica","G. Operativo"]
[null,null,"G. Financiero"]
[null,null,"G. Cumplimiento"]
[null,null,"G. Tecnología"]
[null,null,"Corrupción"]
[null,null,"C. Soborno"]
[null,null,"C. Piratería"]
[null,null,"C. Fraude"]
[null,null,"No Aplica"]
[null,"PROBABILIDAD",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Más de una vez al año.","Casi seguro",5,{"$f":"$L$11","v":"Gestión"},{"$f":"$L$29","v":"Gestión"},{"$f":"$L$47","v":"Gestión"},{"$f":"$L$65","v":"Gestión"},{"$f":"$L$84","v":"Gestión"},{"$f":"$L$102","v":"Gestión"},{"$f":"$L$120","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$138","v":"Gestión"},{"$f":"$L$156","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$174","v":"No Aplica"}]
[null,"Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año.","Probable",4,{"$f":"$M$11","v":"G. Cumplimiento"},{"$f":"$M$29","v":"G. Cumplimiento"},{"$f":"$M$47","v":"G. Cumplimiento"},{"$f":"$M$65","v":"G. Cumplimiento"},{"$f":"$M$84","v":"G. Cumplimiento"},{"$f":"$M$102","v":"G. Cumplimiento"},{"$f":"$M$120","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$138","v":"G. Financiero"},{"$f":"$M$156","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$174","v":"No Aplica"}]
[null,"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años.","Posible",3,{"$f":"$N$11","v":"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años."},{"$f":"$N$29","v":"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años."},{"$f":"$N$47","v":"Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año."},{"$f":"$N$65","v":"Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año."},{"$f":"$N$84","v":"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años."},{"$f":"$N$102","v":"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años."},{"$f":"$N$120","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$138","v":"Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Más de una vez al año."},{"$f":"$N$156","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$174","v":"No Aplica"}]
[null,"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.","Improbable",2,{"$f":"+IF(E663=$B$661,$C$661,(IF(E663=$B$662,$C$662,IF(E663=$B$663,$C$663,IF(E663=$B$664,$C$664,IF(E663=$B$665,$C$665,IF(E663=$B$666,$B$666,0)))))))","v":"Posible"},{"$f":"+IF(F663=$B$661,$C$661,(IF(F663=$B$662,$C$662,IF(F663=$B$663,$C$663,IF(F663=$B$664,$C$664,IF(F663=$B$665,$C$665,IF(F663=$B$666,$B$666,0)))))))","v":"Posible"},"Probable","Probable","Improbable","Improbable","No Aplica","Casi seguro","No Aplica","No Aplica"]
[null,"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.","Rara vez",1,{"$f":"IF(E$664=$C661,$D661,IF(E$664=$C662,$D662,IF(E$664=$C663,$D663,IF(E$664=$C664,$D664,IF(E$664=$C665,$D665,0)))))","v":3},{"$f":"IF(F$664=$C661,$D661,IF(F$664=$C662,$D662,IF(F$664=$C663,$D663,IF(F$664=$C664,$D664,IF(F$664=$C665,$D665,0)))))","v":3},4,4,2,2,0,5,0,0]
[null,"No Aplica",null,"PI",{"$f":"IF(E661=\"No Aplica\",\"No Aplica\",E664)","v":"Posible"},{"$f":"IF(F661=\"No Aplica\",\"No Aplica\",F664)","v":"Posible"},"Probable","Probable","Improbable","Improbable","No Aplica","Casi seguro","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"$I$808","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$819","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$830","v":"Improbable"},{"$f":"$I$841","v":"Improbable"},{"$f":"$I$852","v":"Improbable"},{"$f":"$I$863","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$874","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$885","v":"Casi seguro"},{"$f":"$I$896","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$907","v":"Rara vez"}]
[null,null,null,"PR",{"$f":"IF(E661=\"No Aplica\",\"No Aplica\",E667)","v":"Rara vez"},{"$f":"IF(F661=\"No Aplica\",\"No Aplica\",F667)","v":"Rara vez"},"Improbable","Improbable","Improbable","Rara vez","No Aplica","Casi seguro","No Aplica","No Aplica"]
[null,"PROBABILIDAD",null,null,{"$f":"IF(E$667=$C661,$D661,IF(E$667=$C662,$D662,IF(E$667=$C663,$D663,IF(E$667=$C664,$D664,IF(E$667=$C665,$D665,0)))))","v":1},{"$f":"IF(F$667=$C661,$D661,IF(F$667=$C662,$D662,IF(F$667=$C663,$D663,IF(F$667=$C664,$D664,IF(F$667=$C665,$D665,0)))))","v":1},2,2,2,1,1,5,1,1]
[null,"Si"]
[null,"No"]
[null,"No Aplica"]
[]
[null,"IMPACTO",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Catastrófico","C: mas de 11 / G: 5",null,{"$f":"COUNTIF($Q$11:$Q$28,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$29:$Q$46,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$47:$Q$64,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$65:$Q$83,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$84:$Q$101,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$102:$Q$119,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$120:$Q$137,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$138:$Q$155,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$156:$Q$173,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$174:$Q$191,\"Si\")","v":0}]
[null,"Mayor","C. entre 6 y 11 / G: 4",null,{"$f":"IF(E675<=5,$B$677,IF(AND(E675>=6,E675<=11),$B$676,IF(E675>=12,$B$675)))","v":"Moderado"},"Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado"]
[null,"Moderado","C: entre 1 y 5 / G: 3","II Corrupción",{"$f":"IF(E661=\"Corrupción\",E676,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F661=\"Corrupción\",F676,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Menor","G: 2",null,{"$f":"+E675*E665","v":0},{"$f":"+F675*F665","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Insignificante","G: 1",null,{"$f":"IF(E$678<=10,$B689,IF(AND(E$678>=11,E$678<=25),$B690,IF(AND(E$678>=26,E$678<=50),$B691,IF(E$678>=51, $B692,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(F$678<=10,$B689,IF(AND(F$678>=11,F$678<=25),$B690,IF(AND(F$678>=26,F$678<=50),$B691,IF(F$678>=51, $B692,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(G$678<=10,$B689,IF(AND(G$678>=11,G$678<=25),$B690,IF(AND(G$678>=26,G$678<=50),$B691,IF(G$678>=51, $B692,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(H$678<=10,$B689,IF(AND(H$678>=11,H$678<=25),$B690,IF(AND(H$678>=26,H$678<=50),$B691,IF(H$678>=51, $B692,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(I$678<=10,$B689,IF(AND(I$678>=11,I$678<=25),$B690,IF(AND(I$678>=26,I$678<=50),$B691,IF(I$678>=51, $B692,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J$678<=10,$B689,IF(AND(J$678>=11,J$678<=25),$B690,IF(AND(J$678>=26,J$678<=50),$B691,IF(J$678>=51, $B692,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(K$678<=10,$B689,IF(AND(K$678>=11,K$678<=25),$B690,IF(AND(K$678>=26,K$678<=50),$B691,IF(K$678>=51, $B692,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(L$678<=10,$B689,IF(AND(L$678>=11,L$678<=25),$B690,IF(AND(L$678>=26,L$678<=50),$B691,IF(L$678>=51, $B692,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(M$678<=10,$B689,IF(AND(M$678>=11,M$678<=25),$B690,IF(AND(M$678>=26,M$678<=50),$B691,IF(M$678>=51, $B692,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(N$678<=10,$B689,IF(AND(N$678>=11,N$678<=25),$B690,IF(AND(N$678>=26,N$678<=50),$B691,IF(N$678>=51, $B692,”No Aplica”))))","v":"Baja"}]
[null,null,null,"ZRC I",{"$f":"IF(E661=\"Corrupción\",E679,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F661=\"Corrupción\",F679,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"$K$808","v":"Moderado"},{"$f":"$K$819","v":"Moderado"},{"$f":"$K$830","v":"Moderado"},{"$f":"$K$841","v":"Moderado"},{"$f":"$K$852","v":"Moderado"},{"$f":"$K$863","v":"Moderado"},{"$f":"$K$874","v":"Moderado"},{"$f":"$K$885","v":"Moderado"},{"$f":"$K$896","v":"Moderado"},{"$f":"$K$907","v":"Moderado"}]
[null,null,null,"IR. Corrupción",{"$f":"IF(E661=\"Corrupción\",E681,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F661=\"Corrupción\",F681,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E$681=$B675,12,IF(E$681=$B676,6,IF(E$681=$B677,4,0)))","v":4},4,4,4,4,4,4,4,4,4]
[null,null,null,null,{"$f":"+E683*E669","v":4},{"$f":"+F683*F669","v":4},8,8,8,4,4,20,4,4]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E$684<=10,$B689,IF(AND(E$684>=11,E$684<=25),$B690,IF(AND(E$684>=26,E$684<=50),$B691,IF(E$684>=51, $B692,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(F$684<=10,$B689,IF(AND(F$684>=11,F$684<=25),$B690,IF(AND(F$684>=26,F$684<=50),$B691,IF(F$684>=51, $B692,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(G$684<=10,$B689,IF(AND(G$684>=11,G$684<=25),$B690,IF(AND(G$684>=26,G$684<=50),$B691,IF(G$684>=51, $B692,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(H$684<=10,$B689,IF(AND(H$684>=11,H$684<=25),$B690,IF(AND(H$684>=26,H$684<=50),$B691,IF(H$684>=51, $B692,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(I$684<=10,$B689,IF(AND(I$684>=11,I$684<=25),$B690,IF(AND(I$684>=26,I$684<=50),$B691,IF(I$684>=51, $B692,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J$684<=10,$B689,IF(AND(J$684>=11,J$684<=25),$B690,IF(AND(J$684>=26,J$684<=50),$B691,IF(J$684>=51, $B692,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(K$684<=10,$B689,IF(AND(K$684>=11,K$684<=25),$B690,IF(AND(K$684>=26,K$684<=50),$B691,IF(K$684>=51, $B692,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(L$684<=10,$B689,IF(AND(L$684>=11,L$684<=25),$B690,IF(AND(L$684>=26,L$684<=50),$B691,IF(L$684>=51, $B692,”No Aplica”))))","v":"Moderada"},{"$f":"IF(M$684<=10,$B689,IF(AND(M$684>=11,M$684<=25),$B690,IF(AND(M$684>=26,M$684<=50),$B691,IF(M$684>=51, $B692,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(N$684<=10,$B689,IF(AND(N$684>=11,N$684<=25),$B690,IF(AND(N$684>=26,N$684<=50),$B691,IF(N$684>=51, $B692,”No Aplica”))))","v":"Baja"}]
[null,null,null,"ZRCR Corrupción",{"$f":"IF(E661=\"Corrupción\",E685,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F661=\"Corrupción\",F685,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[]
[null,"ZONA DE RIESGO",null,null,{"$f":"+MAX(E711:E756)","v":3},4,3,5,3,4,0,0,0,0]
[null,"Baja",null,null,{"$f":"+IF(E688=5,$B$675,IF(E688=4,$B$676,(IF(E688=3,$B$677,IF(E688=2,$B$678,IF(E688=1,$B$679,\"No Aplica\"))))))","v":"Moderado"},"Mayor","Moderado","Catastrófico","Moderado","Mayor","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Moderada",11,"I. Gestión",{"$f":"IF(E661=\"Gestión\",E689,\"No Aplica\")","v":"Moderado"},"Mayor","Moderado","Catastrófico","Moderado","Mayor","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Alta",26,null,{"$f":"+MAX(E760:E784)","v":3},4,3,4,2,3,0,0,0,0]
[null,"Extrema",51,null,{"$f":"IF(E691=4,$B$692,IF(E691=3,$B$691,IF(E691=2,$B$690,IF(E691=1,$B$689,\"No Aplica\"))))","v":"Alta"},{"$f":"IF(F691=4,$B$692,IF(F691=3,$B$691,IF(F691=2,$B$690,IF(F691=1,$B$689,\"No Aplica\"))))","v":"Extrema"},"Alta","Extrema","Moderada","Alta","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"ZRG I",{"$f":"IF(E661=\"Gestión\",E692,\"No Aplica\")","v":"Alta"},"Extrema","Alta","Extrema","Moderada","Alta","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"IR. Gestión",{"$f":"$K$809","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$820","v":"Menor"},{"$f":"$K$831","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$842","v":"Moderado"},{"$f":"$K$853","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$864","v":"Menor"},{"$f":"$K$875","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$886","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$897","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$908","v":"Insignificante"}]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E661=\"Gestión\",E694,\"No Aplica\")","v":"Insignificante"},{"$f":"IF(F661=\"Gestión\",F694,\"No Aplica\")","v":"Menor"},"Insignificante","Moderado","Insignificante","Menor","No Aplica","Insignificante","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"+MAX(E916:E940)","v":1},1,1,2,1,1,1,3,1,1]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E696=4,$B$692,IF(E696=3,$B$691,IF(E696=2,$B$690,IF(E696=1,$B$689,\"No Aplica\"))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(F696=4,$B$692,IF(F696=3,$B$691,IF(F696=2,$B$690,IF(F696=1,$B$689,\"No Aplica\"))))","v":"Baja"},"Baja","Moderada","Baja","Baja","Baja","Alta","Baja","Baja"]
[null,null,null,"ZRG R",{"$f":"IF(E661=\"Gestión\",E697,\"No Aplica\")","v":"Baja"},{"$f":"IF(F661=\"Gestión\",F697,\"No Aplica\")","v":"Baja"},"Baja","Moderada","Baja","Baja","No Aplica","Alta","No Aplica","No Aplica"]
[]
[null,null,null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,null,null,"ZRI",{"$f":"IF(E661=\"Corrupción\",E680,E693)","v":"Alta"},"Extrema","Alta","Extrema","Moderada","Alta","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"PR",{"$f":"E667","v":"Rara vez"},{"$f":"F667","v":"Rara vez"},"Improbable","Improbable","Improbable","Rara vez","Rara vez","Casi seguro","Rara vez","Rara vez"]
[null,null,null,"RR",{"$f":"IF(E661=\"Corrupción\",E682,E695)","v":"Insignificante"},{"$f":"IF(F661=\"Corrupción\",F682,F695)","v":"Menor"},"Insignificante","Moderado","Insignificante","Menor","No Aplica","Insignificante","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"ZRR",{"$f":"IF(E661=\"Corrupción\",E686,E698)","v":"Baja"},{"$f":"IF(F661=\"Corrupción\",F686,F698)","v":"Baja"},"Baja","Moderada","Baja","Baja","No Aplica","Alta","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"Tratamiento ",{"$f":"IF(E661=\"Corrupción\", \"Evitar / Transferir\",IF(E704=\"Extrema\",\"Evitar / Transferir\",IF(E704=\"Alta\",\"Reducir / Transferir\",IF(E704=\"Moderada\",\"Reducir / Transferir\",IF(E704=\"Baja\",\"Asumir\",IF(E704=\"No Aplica\",\"No Aplica\",0))))))","v":"Asumir"},{"$f":"IF(F661=\"Corrupción\", \"Evitar / Transferir\",IF(F704=\"Extrema\",\"Evitar / Transferir\",IF(F704=\"Alta\",\"Reducir / Transferir\",IF(F704=\"Moderada\",\"Reducir / Transferir\",IF(F704=\"Baja\",\"Asumir\",IF(F704=\"No Aplica\",\"No Aplica\",0))))))","v":"Asumir"},"Asumir","Reducir / Transferir","Asumir","Asumir","No Aplica","Reducir / Transferir","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"Periodicidad",{"$f":"IF(E661=\"Corrupción\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\", IF(E704=\"Extrema\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(E704=\"Alta\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(E704=\"Moderada\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",IF(E704=\"Baja\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",\"No Aplica\")))))","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},{"$f":"IF(F661=\"Corrupción\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\", IF(F704=\"Extrema\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(F704=\"Alta\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(F704=\"Moderada\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",IF(F704=\"Baja\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",\"No Aplica\")))))","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral","Monitoreo mensual y se deja registro trimestral","Monitoreo mensual y se deja registro trimestral","Monitoreo mensual y se deja registro trimestral","No Aplica","Monitoreo permanente y se deja registro mensual","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"Responsable",{"$f":"+IF('Identificación de Riesgos'!F8=0,\"No Aplica\",'Identificación de Riesgos'!F8)","v":"Jefe Oficina Asesora de Planeación"},{"$f":"+E707","v":"Jefe Oficina Asesora de Planeación"},{"$f":"+F707","v":"Jefe Oficina Asesora de Planeación"},"Jefe Oficina Asesora de Planeación","Jefe Oficina Asesora de Planeación","Jefe Oficina Asesora de Planeación","Jefe Oficina Asesora de Planeación","Jefe Oficina Asesora de Planeación","Jefe Oficina Asesora de Planeación","Jefe Oficina Asesora de Planeación"]
[]
[]
[null,"Preguntas para calificar tipo de impacto en riesgo de gestión",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","En un valor ≥ 10%",null,{"$f":"IF($T$11=$C711,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$29=$C711,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$47=$C711,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$65=$C711,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$84=$C711,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$102=$C711,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$120=$C711,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$138=$C711,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$156=$C711,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$174=$C711,5,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor  ≥ 5%",null,{"$f":"IF($T$11=$C712,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$29=$C712,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$47=$C712,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$65=$C712,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$84=$C712,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$102=$C712,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$120=$C712,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$138=$C712,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$156=$C712,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$174=$C712,4,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 2%",null,{"$f":"IF($T$11=$C713,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$29=$C713,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$47=$C713,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$65=$C713,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$84=$C713,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$102=$C713,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$120=$C713,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$138=$C713,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$156=$C713,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$174=$C713,3,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 1 %",null,{"$f":"IF($T$11=$C714,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$29=$C714,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$47=$C714,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$65=$C714,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$84=$C714,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$102=$C714,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$120=$C714,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$138=$C714,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$156=$C714,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$174=$C714,2,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 0,5%",null,{"$f":"IF($T$11=$C715,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$29=$C715,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$47=$C715,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$65=$C715,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$84=$C715,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$102=$C715,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$120=$C715,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$138=$C715,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$156=$C715,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$174=$C715,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$11=$C716,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$29=$C716,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$47=$C716,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$65=$C716,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$84=$C716,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$102=$C716,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$120=$C716,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$138=$C716,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$156=$C716,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$174=$C716,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","En un valor ≥ 10%",null,{"$f":"IF($T$12=$C717,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$30=$C717,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$48=$C717,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$66=$C717,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$85=$C717,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$103=$C717,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$121=$C717,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$139=$C717,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$157=$C717,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$175=$C717,5,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor  ≥ 5%",null,{"$f":"IF($T$12=$C718,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$30=$C718,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$48=$C718,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$66=$C718,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$85=$C718,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$103=$C718,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$121=$C718,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$139=$C718,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$157=$C718,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$175=$C718,4,0)","v":0}]
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[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$12=$C722,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$30=$C722,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$48=$C722,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$66=$C722,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$85=$C722,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$103=$C722,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$121=$C722,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$139=$C722,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$157=$C722,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$175=$C722,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","En un valor ≥ 10%",null,{"$f":"IF($T$13=$C723,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C723,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C723,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$67=$C723,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$86=$C723,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$104=$C723,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$122=$C723,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$140=$C723,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$158=$C723,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$176=$C723,5,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor  ≥ 5%",null,{"$f":"IF($T$13=$C724,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C724,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C724,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$67=$C724,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$86=$C724,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$104=$C724,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$122=$C724,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$140=$C724,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$158=$C724,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$176=$C724,4,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 2%",null,{"$f":"IF($T$13=$C725,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C725,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C725,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$67=$C725,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$86=$C725,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$104=$C725,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$122=$C725,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$140=$C725,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$158=$C725,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$176=$C725,3,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 1 %",null,{"$f":"IF($T$13=$C726,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C726,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C726,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$67=$C726,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$86=$C726,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$104=$C726,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$122=$C726,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$140=$C726,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$158=$C726,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$176=$C726,2,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 0,5%",null,{"$f":"IF($T$13=$C727,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C727,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C727,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$67=$C727,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$86=$C727,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$104=$C727,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$122=$C727,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$140=$C727,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$158=$C727,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$176=$C727,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$13=$C728,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$31=$C728,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$49=$C728,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$67=$C728,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$86=$C728,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$104=$C728,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$122=$C728,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$140=$C728,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$158=$C728,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$176=$C728,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","Por más de (5) días.",null,{"$f":"IF($T$15=$C729,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C729,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C729,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$69=$C729,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$88=$C729,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$106=$C729,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$124=$C729,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$142=$C729,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$160=$C729,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$178=$C729,5,0)","v":0}]
[null,null,"Por más de   (2) días.",null,{"$f":"IF($T$15=$C730,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C730,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C730,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$69=$C730,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$88=$C730,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$106=$C730,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$124=$C730,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$142=$C730,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$160=$C730,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$178=$C730,4,0)","v":0}]
[null,null,"Por más de   (1) día.",null,{"$f":"IF($T$15=$C731,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C731,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C731,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$69=$C731,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$88=$C731,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$106=$C731,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$124=$C731,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$142=$C731,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$160=$C731,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$178=$C731,3,0)","v":0}]
[null,null,"Por algunas horas",null,{"$f":"IF($T$15=$C732,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C732,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C732,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$69=$C732,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$88=$C732,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$106=$C732,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$124=$C732,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$142=$C732,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$160=$C732,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$178=$C732,2,0)","v":0}]
[null,null,"No hay interrupción de operaciones",null,{"$f":"IF($T$15=$C733,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C733,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C733,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$69=$C733,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$88=$C733,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$106=$C733,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$124=$C733,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$142=$C733,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$160=$C733,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$178=$C733,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$15=$C734,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$33=$C734,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$51=$C734,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$69=$C734,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$88=$C734,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$106=$C734,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$124=$C734,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$142=$C734,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$160=$C734,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$178=$C734,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Investigación, reclamación o sanción","Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador.",null,{"$f":"IF($T$18=$C735,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$36=$C735,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$54=$C735,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$73=$C735,5,0)","v":5},{"$f":"IF($T$91=$C735,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$109=$C735,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$127=$C735,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$145=$C735,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$163=$C735,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$181=$C735,5,0)","v":0}]
[null,null,"Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad.",null,{"$f":"IF($T$18=$C736,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$36=$C736,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$54=$C736,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$73=$C736,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$91=$C736,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$109=$C736,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$127=$C736,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$145=$C736,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$163=$C736,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$181=$C736,4,0)","v":0}]
[null,null,"Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.",null,{"$f":"IF($T$18=$C737,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$36=$C737,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$54=$C737,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$73=$C737,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$91=$C737,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$109=$C737,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$127=$C737,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$145=$C737,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$163=$C737,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$181=$C737,3,0)","v":0}]
[null,null,"Reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias.",null,{"$f":"IF($T$18=$C738,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$36=$C738,2,0)","v":2},{"$f":"IF($T$54=$C738,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$73=$C738,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$91=$C738,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$109=$C738,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$127=$C738,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$145=$C738,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$163=$C738,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$181=$C738,2,0)","v":0}]
[null,null,"No se generan sanciones económicas o administrativas.",null,{"$f":"IF($T$18=$C739,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$36=$C739,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$54=$C739,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$73=$C739,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$91=$C739,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$109=$C739,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$127=$C739,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$145=$C739,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$163=$C739,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$181=$C739,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$18=$C740,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$36=$C740,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$54=$C740,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$73=$C740,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$91=$C740,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$109=$C740,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$127=$C740,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$145=$C740,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$163=$C740,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$181=$C740,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Información","Pérdida de Información crítica para la entidad que no se puede recuperar.",null,{"$f":"IF($T$20=$C741,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$38=$C741,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$56=$C741,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$75=$C741,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$93=$C741,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$111=$C741,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$129=$C741,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$147=$C741,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$165=$C741,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$183=$C741,5,0)","v":0}]
[null,null,"Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta.",null,{"$f":"IF($T$20=$C742,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$38=$C742,4,0)","v":4},{"$f":"IF($T$56=$C742,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$75=$C742,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$93=$C742,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$111=$C742,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$129=$C742,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$147=$C742,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$165=$C742,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$183=$C742,4,0)","v":0}]
[null,null,"Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la atención a los usuarios.",null,{"$f":"IF($T$20=$C743,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$38=$C743,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$56=$C743,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$75=$C743,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$93=$C743,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$111=$C743,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$129=$C743,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$147=$C743,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$165=$C743,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$183=$C743,3,0)","v":0}]
[null,null,"No genera pérdida o inoportunidad de la información ",null,{"$f":"IF($T$20=$C744,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$38=$C744,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$56=$C744,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$75=$C744,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$93=$C744,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$111=$C744,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$129=$C744,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$147=$C744,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$165=$C744,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$183=$C744,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$20=$C745,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$38=$C745,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$56=$C745,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$75=$C745,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$93=$C745,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$111=$C745,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$129=$C745,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$147=$C745,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$165=$C745,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$183=$C745,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Imagen institucional afectada","Por actos o hechos de corrupción comprobados.",null,{"$f":"IF($T$22=$C746,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$40=$C746,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$58=$C746,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$77=$C746,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$95=$C746,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$113=$C746,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$131=$C746,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$149=$C746,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$167=$C746,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$185=$C746,5,0)","v":0}]
[null,null,"En el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio",null,{"$f":"IF($T$22=$C747,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$40=$C747,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$58=$C747,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$77=$C747,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$95=$C747,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$113=$C747,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$131=$C747,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$149=$C747,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$167=$C747,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$185=$C747,4,0)","v":0}]
[null,null,"En el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio",null,{"$f":"IF($T$22=$C748,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$40=$C748,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$58=$C748,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$77=$C748,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$95=$C748,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$113=$C748,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$131=$C748,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$149=$C748,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$167=$C748,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$185=$C748,3,0)","v":0}]
[null,null,"Localmente por retrasos en la prestación del servicio",null,{"$f":"IF($T$22=$C749,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$40=$C749,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$58=$C749,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$77=$C749,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$95=$C749,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$113=$C749,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$131=$C749,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$149=$C749,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$167=$C749,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$185=$C749,2,0)","v":0}]
[null,null,"No se afecta la imagen institucional de forma significativa.",null,{"$f":"IF($T$22=$C750,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$40=$C750,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$58=$C750,1,0)","v":1},{"$f":"IF($T$77=$C750,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$95=$C750,1,0)","v":1},{"$f":"IF($T$113=$C750,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$131=$C750,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$149=$C750,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$167=$C750,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$185=$C750,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$22=$C751,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$40=$C751,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$58=$C751,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$77=$C751,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$95=$C751,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$113=$C751,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$131=$C751,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$149=$C751,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$167=$C751,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$185=$C751,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Metas, objetivos y operaciones ","Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal.",null,{"$f":"IF($T$24=$C752,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$42=$C752,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$60=$C752,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$79=$C752,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$97=$C752,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$115=$C752,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$133=$C752,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$151=$C752,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$169=$C752,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$187=$C752,5,0)","v":0}]
[null,null,"Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno.",null,{"$f":"IF($T$24=$C753,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$42=$C753,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$60=$C753,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$79=$C753,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$97=$C753,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$115=$C753,4,0)","v":4},{"$f":"IF($T$133=$C753,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$151=$C753,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$169=$C753,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$187=$C753,4,0)","v":0}]
[null,null,"Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,{"$f":"IF($T$24=$C754,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$42=$C754,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$60=$C754,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$79=$C754,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$97=$C754,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$115=$C754,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$133=$C754,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$151=$C754,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$169=$C754,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$187=$C754,3,0)","v":0}]
[null,null,"No hay interrupción de las operaciones de la Entidad.",null,{"$f":"IF($T$24=$C755,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$42=$C755,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$60=$C755,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$79=$C755,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$97=$C755,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$115=$C755,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$133=$C755,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$151=$C755,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$169=$C755,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$187=$C755,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$24=$C756,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$42=$C756,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$60=$C756,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$79=$C756,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$97=$C756,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$115=$C756,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$133=$C756,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$151=$C756,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$169=$C756,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$187=$C756,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[]
[null,"RIESGO INHERENTE EN GESTIÓN",null,null,{"$f":"+E664","v":"Posible"},"Posible","Probable","Probable","Improbable","Improbable","No Aplica","Casi seguro","No Aplica","No Aplica"]
[null,"PROBABILIDAD","IMPACTO","ZR I",{"$f":"+E689","v":"Moderado"},"Mayor","Moderado","Catastrófico","Moderado","Mayor","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Rara Vez","Insignificante",1,{"$f":"+IF(AND($B760=E$758,$C760=E$759),$D760,0)","v":0},{"$f":"+IF(AND($B760=F$758,$C760=F$759),$D760,0)","v":0},{"$f":"+IF(AND($B760=G$758,$C760=G$759),$D760,0)","v":0},0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Menor",1,{"$f":"+IF(AND(B761=E$758,C761=E$759),D761,0)","v":0},{"$f":"+IF(AND($B761=F$758,$C761=F$759),$D761,0)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Moderado",2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
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[null,"Rara Vez","Catastrófico",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Insignificante",1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
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[null,"Posible","Moderado",3,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
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[null,"Probable","Moderado",3,0,{"$f":"+IF(AND($B777=F$758,$C777=F$759),$D777,0)","v":0},3,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Probable","Mayor",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
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[]
[null,"NATURALEZA DEL CONTROL"]
[null,"Preventivo"]
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[null,"No Aplica"]
[]
[null,"PERIODICIDAD"]
[null,"Aleatoria","Monitoreo permanente y se deja registro mensual "]
[null,"Diaria"]
[null,"Semanal"]
[null,"Mensual"]
[null,"Trimestral","Monitoreo mensual y se deja registro trimestral "]
[null,"Semestral","No Aplica"]
[null,"Anual"]
[null,"Cuando se Requiera"]
[null,"No Aplica"]
[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 1",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W20","v":"Preventivo"},{"$f":"+Z21","v":85},{"$f":"+IF(D805=B806,E805,0)","v":85},{"$f":"+IF(D805=B806,0,E805)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+E664","v":"Posible"},{"$f":"E665","v":3},{"$f":"$E$676","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K805=\"Catastrófico\",5,IF(K805=\"Mayor\",4,IF(K805=\"Moderado\",3,IF(K805=\"Menor\",2,IF(K805=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
[null,"Preventivo","Control 2",{"$f":"+AB20","v":"Detectivo"},{"$f":"+AE21","v":85},{"$f":"+IF(D806=B806,E806,0)","v":0},{"$f":"+IF(D806=B806,0,E806)","v":85},"Gestión",null,null,{"$f":"$E$689","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K806=\"Catastrófico\",5,IF(K806=\"Mayor\",4,IF(K806=\"Moderado\",3,IF(K806=\"Menor\",2,IF(K806=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3},null,"Catastrófico",null,"Casi seguro"]
[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG20","v":"Detectivo"},{"$f":"+AJ21","v":85},{"$f":"+IF(D807=B806,E807,0)","v":0},{"$f":"+IF(D807=B806,0,E807)","v":85},"Riesgo Residual",null,null,null,null,null,"Mayor",null,"Probable"]
[null,"Correctivo","Control 4",{"$f":"+AL20","v":"Preventivo"},{"$f":"+AO21","v":85},{"$f":"+IF(D808=B806,E808,0)","v":85},{"$f":"+IF(D808=B806,0,E808)","v":0},"Corrupción",{"$f":"IF(J808=5,\"Casi seguro\",IF(J808=4,\"Probable\",IF(J808=3,\"Posible\",IF(J808=2,\"Improbable\",IF(J808=1,\"Rara vez\",0)))))","v":"Rara vez"},{"$f":"+IF(F811>0,J805-F810,1)","v":1},{"$f":"IF(L808=5,\"Catastrófico\",IF(L808=4,\"Mayor\",\"Moderado\"))","v":"Moderado"},{"$f":"+IF(G811>0,G811,1)","v":1},null,"Moderado",null,"Posible"]
[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F805:F808)","v":85},{"$f":"MAX(G805:G808)","v":85},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L809=5,\"Catastrófico\",IF(L809=4,\"Mayor\",IF(L809=3,\"Moderado\",IF(L809=2,\"Menor\",IF(L809=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G812>0,G812,1)","v":1},null,"Menor",null,"Improbable"]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F809>75,2,IF(AND(F809>50,F809<76),1,0))","v":2},{"$f":"+IF(G809>75,2,IF(AND(G809>50,G809<76),1,0))","v":2},{"$f":"+F810+G810","v":4},null,null,null,null,null,"Insignificante",null,"Rara vez"]
[null,null,"Nueva zona Corrupción",null,null,{"$f":"+J805-F810","v":1},{"$f":"+L805-G810","v":1}]
[null,null,"Nueva zona Gestión",null,null,null,{"$f":"+L806-G810","v":1}]
[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 2",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W38","v":"Preventivo"},{"$f":"+Z39","v":85},{"$f":"+IF(D816=B817,E816,0)","v":85},{"$f":"+IF(D816=B817,0,E816)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+F664","v":"Posible"},{"$f":"F665","v":3},{"$f":"$F$676","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K816=\"Catastrófico\",5,IF(K816=\"Mayor\",4,IF(K816=\"Moderado\",3,IF(K816=\"Menor\",2,IF(K816=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
[null,"Preventivo","Control 2",{"$f":"+AB38","v":"Preventivo"},{"$f":"+AE39","v":85},{"$f":"+IF(D817=B817,E817,0)","v":85},{"$f":"+IF(D817=B817,0,E817)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"$F$689","v":"Mayor"},{"$f":"IF(K817=\"Catastrófico\",5,IF(K817=\"Mayor\",4,IF(K817=\"Moderado\",3,IF(K817=\"Menor\",2,IF(K817=\"Insignificante\",1,0)))))","v":4}]
[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG38","v":"Correctivo"},{"$f":"+AJ39","v":85},{"$f":"+IF(D818=B817,E818,0)","v":0},{"$f":"+IF(D818=B817,0,E818)","v":85},"Riesgo Residual"]
[null,"Correctivo","Control 4",{"$f":"+AL38","v":"No Aplica"},{"$f":"+AO39","v":0},{"$f":"+IF(D819=B817,E819,0)","v":0},{"$f":"+IF(D819=B817,0,E819)","v":0},"Corrupción",{"$f":"IF(J819=5,\"Casi seguro\",IF(J819=4,\"Probable\",IF(J819=3,\"Posible\",IF(J819=2,\"Improbable\",IF(J819=1,\"Rara vez\",0)))))","v":"Rara vez"},{"$f":"+IF(F822>0,J816-F821,1)","v":1},{"$f":"IF(L819=5,\"Catastrófico\",IF(L819=4,\"Mayor\",\"Moderado\"))","v":"Moderado"},{"$f":"+IF(G822>0,G822,1)","v":1}]
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[null,"Controles",null,"Riesgo 5",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W93","v":"Detectivo"},{"$f":"+Z94","v":85},{"$f":"+IF(D849=B850,E849,0)","v":0},{"$f":"+IF(D849=B850,0,E849)","v":85},"Corrupción",{"$f":"+I664","v":"Improbable"},{"$f":"I665","v":2},{"$f":"$I$676","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K849=\"Catastrófico\",5,IF(K849=\"Mayor\",4,IF(K849=\"Moderado\",3,IF(K849=\"Menor\",2,IF(K849=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
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[null,"Controles",null,"Riesgo 6",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W111","v":"Preventivo"},{"$f":"+Z112","v":85},{"$f":"+IF(D860=B861,E860,0)","v":85},{"$f":"+IF(D860=B861,0,E860)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+J664","v":"Improbable"},{"$f":"J665","v":2},{"$f":"$J$676","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K860=\"Catastrófico\",5,IF(K860=\"Mayor\",4,IF(K860=\"Moderado\",3,IF(K860=\"Menor\",2,IF(K860=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
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[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG111","v":"Detectivo"},{"$f":"+AJ112","v":85},{"$f":"+IF(D862=B861,E862,0)","v":0},{"$f":"+IF(D862=B861,0,E862)","v":85},"Riesgo Residual"]
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[null,"Controles",null,"Riesgo 7",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
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[null,null,"Control 1",{"$f":"+W129","v":"No Aplica"},{"$f":"+Z130","v":0},{"$f":"+IF(D871=B872,E871,0)","v":0},{"$f":"+IF(D871=B872,0,E871)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+K664","v":"No Aplica"},{"$f":"K665","v":0},{"$f":"$K$676","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K871=\"Catastrófico\",5,IF(K871=\"Mayor\",4,IF(K871=\"Moderado\",3,IF(K871=\"Menor\",2,IF(K871=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
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[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG129","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ130","v":0},{"$f":"+IF(D873=B872,E873,0)","v":0},{"$f":"+IF(D873=B872,0,E873)","v":0},"Riesgo Residual"]
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[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F871:F874)","v":0},{"$f":"MAX(G871:G874)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L875=5,\"Catastrófico\",IF(L875=4,\"Mayor\",IF(L875=3,\"Moderado\",IF(L875=2,\"Menor\",IF(L875=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G878>0,G878,1)","v":1}]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F875>75,2,IF(AND(F875>50,F875<76),1,0))","v":0},{"$f":"+IF(G875>75,2,IF(AND(G875>50,G875<76),1,0))","v":0},{"$f":"+F876+G876","v":0}]
[null,null,"Nueva zona Corrupción",null,null,{"$f":"+J871-F876","v":0},{"$f":"+L871-G876","v":3}]
[null,null,"Nueva zona Gestión",null,null,null,{"$f":"+L872-G876","v":0}]
[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 8",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W147","v":"No Aplica"},{"$f":"+Z148","v":70},{"$f":"+IF(D882=B883,E882,0)","v":0},{"$f":"+IF(D882=B883,0,E882)","v":70},"Corrupción",{"$f":"+L664","v":"Casi seguro"},{"$f":"L665","v":5},{"$f":"$L$676","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K882=\"Catastrófico\",5,IF(K882=\"Mayor\",4,IF(K882=\"Moderado\",3,IF(K882=\"Menor\",2,IF(K882=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
[null,"Preventivo","Control 2",{"$f":"+AB147","v":"No Aplica"},{"$f":"+AE148","v":0},{"$f":"+IF(D883=B883,E883,0)","v":0},{"$f":"+IF(D883=B883,0,E883)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"$L$689","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(K883=\"Catastrófico\",5,IF(K883=\"Mayor\",4,IF(K883=\"Moderado\",3,IF(K883=\"Menor\",2,IF(K883=\"Insignificante\",1,0)))))","v":0}]
[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG147","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ148","v":0},{"$f":"+IF(D884=B883,E884,0)","v":0},{"$f":"+IF(D884=B883,0,E884)","v":0},"Riesgo Residual"]
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[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F882:F885)","v":0},{"$f":"MAX(G882:G885)","v":70},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L886=5,\"Catastrófico\",IF(L886=4,\"Mayor\",IF(L886=3,\"Moderado\",IF(L886=2,\"Menor\",IF(L886=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G889>0,G889,1)","v":1}]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F886>75,2,IF(AND(F886>50,F886<76),1,0))","v":0},{"$f":"+IF(G886>75,2,IF(AND(G886>50,G886<76),1,0))","v":1},{"$f":"+F887+G887","v":1}]
[null,null,"Nueva zona Corrupción",null,null,{"$f":"+J882-F887","v":5},{"$f":"+L882-G887","v":2}]
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[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 9",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W165","v":"No Aplica"},{"$f":"+Z166","v":0},{"$f":"+IF(D893=B894,E893,0)","v":0},{"$f":"+IF(D893=B894,0,E893)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+M664","v":"No Aplica"},{"$f":"M665","v":0},{"$f":"$M$676","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K893=\"Catastrófico\",5,IF(K893=\"Mayor\",4,IF(K893=\"Moderado\",3,IF(K893=\"Menor\",2,IF(K893=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
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[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG165","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ166","v":0},{"$f":"+IF(D895=B894,E895,0)","v":0},{"$f":"+IF(D895=B894,0,E895)","v":0},"Riesgo Residual"]
[null,"Correctivo","Control 4",{"$f":"+AL165","v":"No Aplica"},{"$f":"+AO166","v":0},{"$f":"+IF(D896=B894,E896,0)","v":0},{"$f":"+IF(D896=B894,0,E896)","v":0},"Corrupción",{"$f":"IF(J896=5,\"Casi seguro\",IF(J896=4,\"Probable\",IF(J896=3,\"Posible\",IF(J896=2,\"Improbable\",IF(J896=1,\"Rara vez\",0)))))","v":"Rara vez"},{"$f":"+IF(F899>0,J893-F898,1)","v":1},{"$f":"IF(L896=5,\"Catastrófico\",IF(L896=4,\"Mayor\",\"Moderado\"))","v":"Moderado"},{"$f":"+IF(G899>0,G899,1)","v":3}]
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[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F897>75,2,IF(AND(F897>50,F897<76),1,0))","v":0},{"$f":"+IF(G897>75,2,IF(AND(G897>50,G897<76),1,0))","v":0},{"$f":"+F898+G898","v":0}]
[null,null,"Nueva zona Corrupción",null,null,{"$f":"+J893-F898","v":0},{"$f":"+L893-G898","v":3}]
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[null,"Controles",null,"Riesgo 10",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W183","v":"No Aplica"},{"$f":"+Z184","v":0},{"$f":"+IF(D904=B905,E904,0)","v":0},{"$f":"+IF(D904=B905,0,E904)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+N664","v":"No Aplica"},{"$f":"N665","v":0},{"$f":"$N$676","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K904=\"Catastrófico\",5,IF(K904=\"Mayor\",4,IF(K904=\"Moderado\",3,IF(K904=\"Menor\",2,IF(K904=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
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[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG183","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ184","v":0},{"$f":"+IF(D906=B905,E906,0)","v":0},{"$f":"+IF(D906=B905,0,E906)","v":0},"Riesgo Residual"]
[null,"Correctivo","Control 4",{"$f":"+AL183","v":"No Aplica"},{"$f":"+AO184","v":0},{"$f":"+IF(D907=B905,E907,0)","v":0},{"$f":"+IF(D907=B905,0,E907)","v":0},"Corrupción",{"$f":"IF(J907=5,\"Casi seguro\",IF(J907=4,\"Probable\",IF(J907=3,\"Posible\",IF(J907=2,\"Improbable\",IF(J907=1,\"Rara vez\",0)))))","v":"Rara vez"},{"$f":"+IF(F910>0,J904-F909,1)","v":1},{"$f":"IF(L907=5,\"Catastrófico\",IF(L907=4,\"Mayor\",\"Moderado\"))","v":"Moderado"},{"$f":"+IF(G910>0,G910,1)","v":3}]
[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F904:F907)","v":0},{"$f":"MAX(G904:G907)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L908=5,\"Catastrófico\",IF(L908=4,\"Mayor\",IF(L908=3,\"Moderado\",IF(L908=2,\"Menor\",IF(L908=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G911>0,G911,1)","v":1}]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F908>75,2,IF(AND(F908>50,F908<76),1,0))","v":0},{"$f":"+IF(G908>75,2,IF(AND(G908>50,G908<76),1,0))","v":0},{"$f":"+F909+G909","v":0}]
[null,null,"Nueva zona Corrupción",null,null,{"$f":"+J904-F909","v":0},{"$f":"+L904-G909","v":3}]
[null,null,"Nueva zona Gestión",null,null,null,{"$f":"+L905-G909","v":0}]
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[null,"RIESGO RESIDUAL EN GESTIÓN",null,null,{"$f":"+E667","v":"Rara vez"},{"$f":"+F667","v":"Rara vez"},"Improbable","Improbable","Improbable","Rara vez","Rara vez","Casi seguro","Rara vez","Rara vez"]
[null,"PROBABILIDAD","IMPACTO","ZR I",{"$f":"+E694","v":"Insignificante"},{"$f":"+F694","v":"Menor"},"Insignificante","Moderado","Insignificante","Menor","Insignificante","Insignificante","Insignificante","Insignificante"]
[null,"Rara Vez","Insignificante",1,{"$f":"+IF(AND($B916=E$914,$C916=E$915),$D916,0)","v":1},{"$f":"+IF(AND($B916=F$914,$C916=F$915),$D916,0)","v":0},0,0,0,0,1,0,1,1]
[null,"Rara Vez","Menor",1,{"$f":"+IF(AND($B917=E$914,$C917=E$915),$D917,0)","v":0},1,0,0,0,1,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Moderado",2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Mayor",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Catastrófico",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Insignificante",1,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0]
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[null,"Improbable","Moderado",2,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0]
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[null,"Posible","Insignificante",1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
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[null,"Posible","Catastrófico",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Probable","Insignificante",2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Probable","Menor",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Probable","Moderado",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
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[null,"Casi Seguro","Insignificante",3,0,0,0,0,0,0,0,3,0,0]
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