{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Identificación de Riesgos","Mapa de Riesgos Integrado"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Identificación de Riesgos","index":0,"n_rows":151,"n_cols":14,"rows_kept":151,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,3,9,3],[7,4,9,4],[11,3,15,3],[11,4,15,4],[52,4,52,6],[0,12,0,13],[1,12,1,13],[2,12,2,13],[13,5,15,5],[49,2,49,6],[50,4,50,6],[51,4,51,6],[0,1,2,2],[0,3,2,11],[4,1,4,2],[4,3,4,5],[4,6,4,9],[4,10,4,13],[6,1,15,1],[6,2,15,2]]}
[null,null,null,"FORMATO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS\n\nPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión: 5.0"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha: 10/04/2019"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Código: SIG-F-11"]
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[null,"IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO",null,"CONTEXTO ",null,null,"IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO",null,null,null,"EVALUACIÓN PRELIMINAR"]
[null,"Proceso ","Objetivo","Contexto Interno \n(Fortalezas o Debilidades relevantes para el proceso)","Contexto Externo \n(Oportunidades o Amenazas relevantes para el proceso)","Contexto  del proceso","1. Qué puede afectar el cumplimiento del objetivo del proceso?","2. Cómo puede suceder?","3. Cuándo puede suceder?","4.Qué consecuencias tendría su materialización?","Acción u Omisión ","Uso del Poder","Desviación de la Gestión de lo público","Beneficio particular"]
[null,"Atención al Usuario y Atención Legislativa",{"$f":"IF(B7=\"Ninguno\",\"Seleccione un Proceso\",IF($B$7=C130,E130,IF($B$7=C131,E131,IF($B$7=C132,E132,IF($B$7=C133,E133,IF($B$7=C134,E134,IF($B$7=C135,E135,IF($B$7=C136,E136,IF($B$7=C137,E137,IF($B$7=C138,E138,IF($B$7=C139,E139,IF($B$7=C140,E140,IF($B$7=C141,E141,IF($B$7=C142,E142,IF($B$7=C143,E143,IF($B$7=C144,E144,IF($B$7=C145,E145,IF($B$7=C146,E146,IF($B$7=C147,E147,IF($B$7=C148,E148,IF($B$7=C149,E149,IF($B$7=C150,E150))))))))))))))))))))))","v":"Tramitar y solicitar al area responsable las respuestas a los requerimientos de información que realizan las partes interesadas relacionados con los servicios que presta la Entidad y con los temas legislativos competencia del Ministerio con el fin de cumplir con la normatividad vigente"},"FORTALEZAS:","OPORTUNIDADES:","Alcance:","El ciudadano paga por agilizar servicios o recibir respuesta a sus solicitudes, que son de carácter gratuito.","Funcionario que le ofrece al usuario agilizar el trámite a los documentos.\n\nEl ususario ofrece dádivas al funcionario poragilizar sus trámites.","Rara Vez\n\nDemoras en la atención de solicitudes por insuficiencia de personal y sobrecarga laboral.\n\nPersonal no idóneo para atender las solicitudes del ciudadano.\n\nInsuficientes  / inefectivos canales de comunicación con los usuarios.","Perdida en la credibilidad institucional\n\nDemora en la atención a las solicitudes presentdas en condiciones normales\n\nMalas practicas y costumbres por parte de los funcionarios que permiten la ocurrencia del riesgo\n\nDeterioro de la imagen institucional","X","X","X","X"]
[null,null,null,"1. Consejo directivo comprometido\n2. Personal profesional para el desempeño de labores de atención al usuario\n3. Participación en eventos como en las Ferias de Servicio al Ciudadano                                                        4. Alianzas estratégicas con sus grupos de interés 5. Personal comprometido, calificado y competente para el desempeño de las funciones  6. Imagen institucional favorable ","1. Outsorsing para temas de atención a PQRS o de canales de atención.                                                             2. Excelentes relaciones con públicos externos       3. Consolidación de la conectividad entre los entes territoriales y MVCT",{"$f":"IF(B7=\"Ninguno\",\"Seleccione un Proceso\",IF($B$7=C130,F130,IF($B$7=C131,F131,IF($B$7=C132,F132,IF($B$7=C133,F133,IF($B$7=C134,F134,IF($B$7=C135,F135,IF($B$7=C136,F136,IF($B$7=C137,F137,IF($B$7=C138,F138,IF($B$7=C139,F139,IF($B$7=C140,F140,IF($B$7=C141,F141,IF($B$7=C142,F142,IF($B$7=C143,F143,IF($B$7=C144,F144,IF($B$7=C145,F145,IF($B$7=C146,F146,IF($B$7=C147,F147,IF($B$7=C148,F148,IF($B$7=C149,F149,IF($B$7=C150,F150))))))))))))))))))))))","v":"Inicia con la recepción de las diferentes comunicaciones y solicitudes de información, continúa con la atención del trámite o requerimiento y termina con la consolidación y envío de las respuestas a los usuarios y/o partes interesadas. \n\nIncluye: atención a los usuarios, partes interesadas y atención legislativa."},"Incumplimiento de los términos legales para responder a solicitudes formales y cuestionarios de control político","Alto volumen de las solicitudes.\n\nPersonal no competente para desarrollar la actividad.\n\nDemora en el trámite interno.\n\nDesconocimiento del uso de la herramienta par gestión documental.\n\nIncorrecto direccionamiento de solicitudes.\n\nAlta carga de trabajo que no permite dar respuesta.\n\n\n\n\n\n…","En las respuestas que tengan términos específicos. \n\nEventual","Insatisfacción del usuario por respuesta extemporánea\n\nGeneración de quejas y reclamos\n\nApertura de procesos disciplinarios\n\nPerdida de imagen","X","X","X"]
[null,null,null,null,null,"Responsable ","No dar respuesta de fondo a los requerimientos","Alto volumen solicitudes\n\nPersona encargada de el trámite sin la información completa y/o la experticia en el tema.\n\nSolictud que incluye varios aspectos y por ende la respuesta debe inlcuir varios actores.\n\nTemas nuevos que no son de dominio del personal.\n\n","Eventual, cuando hay nuevos programas, o inquitudes de nivel sectorial o combinado.","\nInsatisfacción del usuario por respuesta incompleta.\nQuejas y reclamos.\nMala imagen\nprocesos disciplinarios\nconflictos externos por el sumisitro de informacion equivocada","x","x",null,"x"]
[null,null,null,null,null,"Coordinador Grupo de Atención al Usuario y Archivo\nAsesor Despacho Ministro ( Agenda legislativa)","Atención ineficiente en el canal personalizado y telefónico","\nAlto volumen de personal usando el canal\n\nPersonal atendiendo el canal sin la información para dar respuesta ágil\n\nInconvenietes con la infraestructura que usa el canal (teléfono, chat, sistema de información, conectividad)\n","Eventual, cuando hay nuevos programas, intervenciones relacionadas con el MCVT que generen inquietudes en la comunidad. ","Demoras en el acceso a la atención.\nInsatisfaccion del usuario.\nQuejas y reclamos.\nMala imagen\nSaturación del canal.\nconflictos externos por el sumisitro de informacion equivocada","X"]
[null,null,null,"DEBILIDADES:","AMENAZAS:","Descripción del Proceso e interrelación con otros Procesos","Aprobación de proyectos de ley inconvenientes para la misión y políticas del MVCT","Falta de seguimiento por parte del MVCT\nFalta apoyo por parte de la bancada política\n","Rara vez, en períodos legislativos","Perdida de Imagen\n\nDemanda de Recursos\n\n","x","x"]
[null,null,null,"1. Alta rotación de personal especialmente contratista \n2. Capacitación Insuficiente para los contratistas\n3. Falencia en la comunicación\n4. Planta de personal insuficiente         \n5. Insuficiencia de personal para los retos estratégicos del Ministerio                                   Trámites ineficientes y procesos complejos (Tramitología)","1. Desconocimiento de las competencias de la Entidad\n2. Aumento de consultas y solicitudes en etapas electorales                                                                              3. Bajo posicionamiento del sector frente a otros servicios y sectores                                                             4.Cambio de gobierno, políticas y programas                                                         5. Invasión de competencias por parte de otras entidades del sector nacional","Ver Caracterización del Proceso","Factor de Riesgo 6","Causas FR6","Frecuencia FR6","Efectos  FR6"]
[null,null,null,null,null,"Procedimientos","Factor de Riesgo 7","Causas FR7","Frecuencia FR7","Efectos  FR7"]
[null,null,null,null,null,"Ver Caracterización del Proceso","Factor de Riesgo 8","Causas FR8","Frecuencia FR8","Efectos  FR8"]
[null,null,null,null,null,null,"Factor de Riesgo 9","Causas FR9","Frecuencia FR9","Efectos  FR9"]
[null,null,null,null,null,null,"Factor de Riesgo 10","Causas FR10","Frecuencia FR10","Efectos  FR10"]
[]
[null,null,null,"FORTALEZAS MVCT","OPORTUNIDADES MVCT"]
[null,null,null,"Consejo directivo comprometido","Acceso a la oferta de cooperación internacional: Financiera, Técnica, Conocimientos y recursos para el cumplimiento de las metas."]
[null,null,null,"Personal comprometido, calificado y competente para el desempeño de las funciones","Alianzas estratégicas con otras Entidades"]
[null,null,null,"Herramientas tecnológicas útiles ","Asociaciones público-privadas dan oportunidades para el desarrollo del sector."]
[null,null,null,"Alianzas estratégicas con sus grupos de interés","Consolidación de la conectividad entre los entes territoriales y MVCT"]
[null,null,null,"Plataforma estratégica consolidada","Entrada al país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico"]
[null,null,null,"Imagen institucional favorable ","Excelentes relaciones con públicos externos"]
[null,null,null,"Líder en promoción de capacitación y asistencia técnica a entes territoriales","Objetivos de desarrollo sostenible abren oportunidades para hacer sinergias."]
[null,null,null,"Cumplimiento de lineamientos estratégicos","Posicionamiento ministerial sectorial."]
[null,null,null,"Líderes en formulación e instrumentación normativa","Promoción de nuevos mercados (regionalización, aprovechamiento)"]
[null,null,null,"Existencia de alternativas de flexibilidad laboral como tele-trabajo"]
[null,null,null,"Cobertura en temas de vivienda, agua potable y desarrollo urbano"]
[null,null,null,"Mejoramiento de programas y proyectos basados en casos exitosos"]
[]
[null,null,null,"DEBILIDADES MVCT","AMENAZAS MVCT"]
[null,null,null,"Alta rotación de personal especialmente contratista ","Ataques terrorista a los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo"]
[null,null,null,"Ausencia y debilidad de un sistema de la información integrado (herramientas dispersas)","Bajo posicionamiento del sector frente a otros servicios y sectores"]
[null,null,null,"Déficit en Cobertura de vivienda en los territorios y departamentos del país.","Asistencialismo  afecta Políticas estructurales de Estado"]
[null,null,null,"Insuficiencia de personal para los retos estratégicos del Ministerio","Cambio climático"]
[null,null,null,"Falencia en la comunicación","Cambio de gobierno, políticas y programas"]
[null,null,null,"Debilitamiento en la cultura organizacional y clima organizacional","Dependencia de otras entidades"]
[null,null,null,"Falta de empoderamiento del Sistema de Gestión-Enfoque por procesos","Desaceleración en la implementación de la política de vivienda en periodos de cambio o transiciones de gobierno"]
[null,null,null,"Dispersión física de sedes","Déficit fiscal"]
[null,null,null,"Debilitamiento en el funcionamiento de la estructura organizacional","Desconocimiento normativo y de programas por parte de los diferentes públicos"]
[null,null,null,"Capacitación Insuficiente para los contratistas","Economía mundial"]
[null,null,null,"Recursos insuficientes","Falta de control y vigilancia por entes regulatorios"]
[null,null,null,"Planta de personal insuficiente ","Posibilidad de eliminación de incentivos tributarios con la expedición de la reforma tributaria."]
[null,null,null,"Resistencia a cambios para mejorar","Invasión de competencias por parte de otras entidades del sector nacional"]
[null,null,null,"Políticas de gobierno que dependen del gobierno de turno."]
[null,null,null,"Tramites ineficientes y procesos complejos (Tramitología)"]
[null,null,null,"Corrupción"]
[]
[null,null,"CONTROL DE CAMBIOS"]
[null,null,"FECHA","VERSIÓN QUE MODIFICA","CAMBIO REALIZADO"]
[null,null,"2018-10-31","1.0","Se actualiza el objetivo en el mapa de riesgos  según la caracterización del proceso versión 8.0 del 28/06/2018"]
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[null,"OBJETIVOS Y ALCANCES DE PROCESOS"]
[null,"MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO"]
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[null,"No.","PROCESO","TIPO","OBJETIVO","ALCANCE"]
[null,1,"Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros","Estratégico","Realizar la planeación, seguimiento y evaluación estratégica y financiera del Sector y del Ministerio, en el corto, mediano y largo plazo para dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo y la misión institucional.","Inicia con la identificación del contexto sectorial e institucional y las metas y compromisos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo de acuerdo con el contexto estratégico sectorial para la construcción del PES y del PEI, continúa con la gestión de recursos de funcionamiento y de proyectos de inversión hasta el seguimiento y evaluación de resultados."]
[null,2,"Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información","Estratégico","Formular e implementar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante proyectos de tecnologia de información que  faciliten a los usuarios sistemas de información adecuados para contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Entidad.","Inicia con la formulación de los elementos del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC), continúa con la respectiva implementación y seguimiento de sus resultados y termina con la entrega del proyecto de Tecnologías de información a los usuarios y al área encargada de su administración y soporte."]
[null,3,"Administración del Sistema Integrado de Gestión","Estratégico","Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales.","Inicia con la planeación del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con los referenciales aplicables, continúa con: administración de la documentación, administración de indicadores de gestión, administración de riesgos y orientación para la toma de acciones correctivas y preventivas por procesos, y termina con el informe a la Alta Dirección conducente a la mejora continua."]
[null,4,"Gestión de Comunicaciones Internas y Externas","Estratégico","Dar a conocer a la ciudadanía, a las partes interesadas y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas, planes y actuaciones del Ministerio  para contribuir a la construcción de una imagen institucional favorable en la opinión pública , a través de la divulgación de información veraz, suficiente y oportuna sobre la gestión institucional.","Inicia con la identificación de las necesidades de divulgar la gestión del Ministerio, mediante la administración del Plan de comunicaciones interno y externo y termina con el monitoreo de los resultados obtenidos para generar acciones de mejora."]
[null,5,"Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa ","Misional","Formular la política pública de vivienda, agua potable, saneamiento básico  y desarrollo urbano y territorial, así como elaborar los instrumentos normativos que la desarrollen, de acuerdo con las necesidades del país contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, los compromisos internacionales suscritos y la normatividad vigente, con el propósito de contribuir al mejoramiento de  la calidad de vida de la población Colombiana.","Inicia con la identificación de la necesidad de formulación de políticas y/o elaboración de instrumentos normativos, continúa con su respectiva gestión y termina con la comunicación del documento de política o el instrumento normativo aprobado para su implementación.\nIncluye: Documentos de políticas, documentos CONPES e instrumentos normativos del sector."]
[null,6,"Promoción y Acompañamiento","Misional","Brindar información, orientación y/o asistencia técnica para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos en materia de vivienda, agua potable, saneamiento básico  y desarrollo urbano y territorial  a los  beneficiarios, entidades territoriales, autoridades ambientales, empresas públicas y/o particulares con responsabilidad en la implementación.","Inicia con la identificación de la necesidad de brindar información, orientación, asistencia técnica y/o acompañamiento para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos, continua con la ejecución de las actividades de promoción y acompañamiento y termina con la evaluación del servicio prestado según corresponda."]
[null,7,"Gestión del Subsidio","Misional","Administrar, asignar, distribuir y desembolsar los recursos destinados para Subsidios familiares de vivienda (SFV) en cumplimiento a la política de vivienda de interés social urbana.","Inicia con la apertura de las convocatorias para la postulación de los hogares aspirantes al subsidio familiar de vivienda de interés social urbana, de acuerdo al Cronograma de Asignaciones, continua con la  verificación, validación y calificación de la información reportada para la asignación del SFV y termina con los respectivos desembolsos."]
[null,8,"Gestión de Proyectos","Misional","Apoyar a las entidades territoriales y promotores en la gestión de proyectos  de desarrollo urbano y territorial, agua potable y saneamiento básico y vivienda, para contribuir al desarrollo de ciudades compactas y ambientalmente sostenibles.","Inicia con la identificación de las necesidades de las entidades territoriales o los promotores relacionados con los proyectos que requieren apoyo del MVCT, continua con la planificación para apoyar estas necesidades a través de la asistencia técnica en la estructuración o la evaluación de proyectos y/o la gestión de los recursos para su ejecución y/o el seguimiento al desarrollo de los proyectos según corresponda, y termina con la estructuración de proyectos o la evaluación de las operaciones urbanas integrales o la asignación y/o ejecución de los recursos a través de convenios de apoyo financiero o el seguimiento a los proyectos viabilizados o el certificado de existencia según aplique.\nIncluye proyectos de: \nMacroproyectos - operaciones urbanas integrales, Vivienda de interés social urbana, agua potable y saneamiento básico, vivienda de interés prioritario y desarrollo urbano y territorial."]
[null,9,"Titulación y Saneamiento Predial","Misional","Brindar asistencia técnica y jurídica a las entidades territoriales en titulación masiva de predios fiscales urbanos y ejecutar las actividades de saneamiento de predios de los extintos Instituto de Crédito Territorial - ICT e Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana - INURBE, con el fin de dar cumplimiento al Programa Nacional de Titulación -PNT- y a las obligaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT, en virtud de lo dispuesto en la normatividad vigente.","Inicia con la solicitud de las entidades territoriales para la asistencia técnica y jurídica en el proceso de cesión a título gratuito o con la identificación de los bienes inmuebles de propiedad de los extintos ICT-INURBE y de los gravámenes constituidos a favor de dichas entidades, continúa con la revisión técnica y/o jurídica de los bienes inmuebles y finaliza con la respuesta al peticionario, la expedición de actos administrativos y/o con el traslado del expediente al procedimiento o al área del MVCT que es competente para conocer el caso, según corresponda para bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE, y en el caso de predios fiscales urbanos finaliza con la verificación del registro del acto administrativo de cesión a título gratuito."]
[null,10,"Conceptos Jurídicos","Apoyo","Emitir conceptos jurídicos de forma oportuna y pertinente, apoyados en criterios legales vigentes en materia de vivienda, agua, saneamiento básico y desarrollo urbano para atender los requerimientos de los interesados, asi como las reclamaciones presentadas.","Inicia con la recepción de la solicitud del concepto jurídico o reclamación, continúa con el análisis del requerimiento de conformidad con los criterios legales vigentes, y termina con la entrega del mismo a la dependencia encargada del reparto en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio."]
[null,11,"Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales","Apoyo","Asesorar y representar en los asuntos relacionados con procesos judicionales, extrajudiciales y administrativos, y adelantar el cobro oportuno por jurisdicción coactiva de las acreencias a favor del Ministerio y de FONVIVIENDA.","Inicia con la conciliación o notificación de la demanda, comunicación de la acción de tutela y los documentos que soporten el cobro de la obligación, continúa con el debido proceso judicial (representación judicial, atención de tutela, conciliaciones o cobro coactivo) y termina con el acuerdo conciliatorio, la expedición del fallo definitivo y comunicación al responsable del cumplimiento del mismo."]
[null,12,"Gestión del Talento Humano","Apoyo","Administrar el talento humano mediante estrategias administrativas y operativas de selección, vinculación, capacitación, seguridad y salud en el trabajo para garantizar la competencia y el bienestar de los servidores públicos del Ministerio.","Inicia con la identificación de las necesidades  de personal, continua con la selección, vinculación, inducción, capacitación, actividades de bienestar, seguridad y salud en el trabajo y evaluación de desempeño, las cuales permiten la toma de acciones correspondientes al seguimiento de las estrategias planteadas y termina con el retiro del servicio del funcionario."]
[null,13,"Procesos Disciplinarios","Apoyo","Dar trámite oportuno a la acción disciplinaria en cumplimiento de la normatividad aplicable; investigando y adoptando las decisiones de sustanciación e interlocutorias en primera instancia, con ocasión del conocimiento de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, realizados por servidores y ex servidores públicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda. Así mismo, realizar actividades de sensibilización, orientadas a garantizar el buen funcionamiento de la gestión pública y la prevención en la incursión de faltas disciplinarias.","Inicia con la recepción y posterior análisis de los hechos descritos en la queja, informe o de oficio, continúa con el impulso y agotamiento de las etapas procesales en primera instancia, definidas en la Ley disciplinaria vigente, hasta el decreto de la decisión que resuelve de fondo la situación jurídica avocada. De otro lado, se definen y ejecutan las actividades orientadas a prevenir la incursión de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la función pública."]
[null,14,"Gestión de Contratación","Apoyo","Contratar los bienes o servicios requeridos de acuerdo con la normatividad vigente aplicable, mediante contratación directa y procesos contractuales transparentes y ágiles, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.","Inicia con la solicitud de necesidad de contratación, continúa con las etapas precontractual, contractual y post contractual y termina con la liquidación de los contratos y convenios, si aplica."]
[null,15,"Gestión, Soporte y Apoyo Informático","Apoyo","Brindar servicios tecnológicos y de comunicaciones mediante la implementación, mantenimiento y puesta en marcha de sistemas tecnológicos que aseguren la disponibilidad y accesibilidad de servicios que permitan interacción y la comunicación entre los ciudadanos y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.","Inicia con la identificación de la necesidad de soporte informático de acuerdo con los lineamientos del Plan Estratégico de TI, continúa con la atención y resolución de requerimientos y/o solicitudes y termina con la verificación de la disponibilidad de los recursos tecnológicos."]
[null,16,"Gestión de Recursos Físicos","Apoyo","Administrar y mantener de manera oportuna y adecuada los recursos físicos del Ministerio necesarios, para el cumplimiento de la misión institucional.","Inicia con la identificación de las necesidades de bienes muebles e inmuebles y servicios requeridos, la planificación de las actividades de mantenimiento según se requiera, continúa con la administración y mantenimiento de los bienes, prestación de los servicios, terminando con la actualización y control de la información de los activos."]
[null,17,"Gestión Documental","Apoyo","Establecer los mecanismos necesarios para el trámite oportuno y la organización adecuada de la documentación recibida y producida en el Ministerio, con el propósito de garantizar su conservación, acceso y disposición final, de acuerdo a las tablas de retención documental.","Inicia con la radicación de comunicaciones recibidas o generación de documentos oficiales y su distribución para el trámite respectivo, continúa con su consulta, conservación y custodia según corresponda, y termina con la disposición final de acuerdo con la Tabla de Retención Documental - TRD."]
[null,18,"Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero","Apoyo","Controlar y hacer seguimiento a los recursos financieros del Ministerio y FONVIVIENDA, que permita conocer en forma oportuna y veraz el nivel de ejecución presupuestal.","Inicia con el registro del decreto de liquidación del presupuesto para la vigencia en el SIIF, continúa con el seguimiento y control a la ejecución y sus modificaciones, y termina con la generación y presentación de los estados financieros."]
[null,19,"Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE  ","Apoyo","Realizar el saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo del Instituto de Crédito Territorial-ICT, del INURBE, la UAE-ICT, del INURBE en Liquidación y del PAR INURBE en Liquidación, a través de la Subdirección de Servicios Administrativos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, según la normatividad vigente; así como de los bienes derivados del proceso de titulación y saneamiento predial, la resciliación de bienes sometidos a registro y la venta de los mismos para lograr la depuración de dichos activos.","Inicia con la información de la base de datos y Actas entregadas por el Consorcio PAR INURBE EN LIQUIDACIÓN, y sobre aquella allegada por solicitud de parte o de oficio, continúa con las actividades que permitan determinar el cumplimiento de los requisitos legales para finiquitar las actuaciones inconclusas y actuaciones nuevas en los procesos de saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo de las entidades extintas, y finaliza con la expedición de actos administrativos, escrituras públicas, venta y/o su consecuente trámite legal o traslado del caso al área competente."]
[null,20,"Atención al Usuario y Atención Legislativa","Apoyo","Tramitar y solicitar al area responsable las respuestas a los requerimientos de información que realizan las partes interesadas relacionados con los servicios que presta la Entidad y con los temas legislativos competencia del Ministerio con el fin de cumplir con la normatividad vigente","Inicia con la recepción de las diferentes comunicaciones y solicitudes de información, continúa con la atención del trámite o requerimiento y termina con la consolidación y envío de las respuestas a los usuarios y/o partes interesadas. \n\nIncluye: atención a los usuarios, partes interesadas y atención legislativa."]
[null,21,"Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno","Evaluación","Asesorar, acompañar y evaluar de manera independiente la oportunidad, eficiencia y transparencia de los procesos y procedimientos del Ministerio, fomentando la cultura de autocontrol y agregando valor a las operaciones de la entidad en el  cumplimiento de los planes, programas, proyectos y objetivos institucionales.","Inicia con la planificación de las actividades de evaluación, acompañamiento, asesoría y fomento de la cultura del control en la entidad, continúa con la ejecución y seguimiento a las mismas, la presentación de los resultados de dichas actividades y termina con el seguimiento a los planes de mejoramiento.\n\nCubre:\nMinisterio de Vivienda, Ciudad y Territorio.\nFONVIVIENDA."]
[null,null,"Ninguno"]

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Integrado","index":1,"n_rows":939,"n_cols":78,"rows_kept":939,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,64,43,64],[26,72,43,72],[26,74,43,74],[26,76,43,76],[44,62,61,62],[44,64,61,64],[44,72,61,72],[44,74,61,74],[44,76,61,76],[62,62,79,62],[62,64,79,64],[62,72,79,72],[62,74,79,74],[62,76,79,76],[8,54,25,54],[8,56,25,56],[8,58,25,58],[8,60,25,60],[8,62,25,62],[8,64,25,64],[62,65,79,65],[62,73,79,73],[62,75,79,75],[26,54,43,54],[26,56,43,56],[0,9,2,11],[0,12,2,18],[190,6,190,10],[80,62,97,62],[80,64,97,64],[80,72,97,72],[80,74,97,74],[80,76,97,76],[44,54,61,54],[44,56,61,56],[44,58,61,58],[44,60,61,60],[62,54,79,54],[62,56,79,56],[62,58,79,58],[62,60,79,60],[80,54,97,54],[26,62,43,62],[26,58,43,58],[26,60,43,60],[80,56,97,56],[80,58,97,58],[80,60,97,60],[27,29,31,30],[179,18,180,18],[179,19,180,19],[107,18,108,18],[107,19,108,19],[109,18,110,18],[109,19,110,19],[111,18,112,18],[129,18,130,18],[129,19,130,19],[131,18,133,19],[69,19,70,19],[71,18,72,18],[71,19,72,19],[73,18,74,18],[73,19,74,19],[75,18,76,18],[75,19,76,19],[136,19,137,19],[138,18,140,18],[138,19,140,19],[141,18,142,18],[141,19,142,19],[143,18,144,18],[143,19,144,19],[145,18,146,18],[145,19,146,19],[147,18,148,18],[147,19,148,19],[149,18,151,19],[154,18,155,18],[154,19,155,19],[156,18,158,18],[177,18,178,18],[177,19,178,19],[100,19,101,19],[102,18,104,18],[102,19,104,19],[105,18,106,18],[744,1,749,1],[750,1,754,1],[10,18,11,18],[10,19,11,19],[12,18,14,18],[12,19,14,19],[15,19,16,19],[15,18,16,18],[17,18,18,18],[17,19,18,19],[19,18,20,18],[19,19,20,19],[21,18,22,18],[21,19,22,19],[23,18,25,19],[28,18,29,18],[28,19,29,19],[30,18,32,18],[30,19,32,19],[33,18,34,18],[33,19,34,19],[11,9,25,9],[181,18,182,18],[181,19,182,19],[183,18,184,18],[183,19,184,19],[185,18,187,19],[136,18,137,18],[26,10,28,10],[26,11,43,11],[47,9,61,9],[111,19,112,19],[21,32,21,34],[21,37,21,39],[22,32,22,34],[22,37,22,39],[19,32,19,34],[47,10,61,10],[82,18,83,18],[82,19,83,19],[84,18,86,18],[84,19,86,19],[100,18,101,18],[33,34,33,35],[33,37,33,38],[33,39,33,40],[26,21,43,21],[32,24,32,25],[32,27,32,28],[32,29,32,30],[26,12,43,12],[26,13,43,13],[4,6,7,6],[4,7,7,7],[4,8,5,12],[4,13,4,21],[8,20,25,20],[29,9,43,9],[29,10,43,10],[30,8,43,8],[26,20,43,20],[8,21,25,21],[15,24,15,25],[15,27,15,28],[15,29,15,30],[15,32,15,33],[15,34,15,35],[15,39,15,40],[77,18,79,19],[25,32,25,34],[25,37,25,39],[23,27,23,29],[23,32,23,34],[23,37,23,39],[24,22,24,24],[24,27,24,29],[24,32,24,34],[24,37,24,39],[32,39,32,40],[33,22,33,23],[33,24,33,25],[33,27,33,28],[33,29,33,30],[33,32,33,33],[708,1,708,2],[6,46,7,46],[6,47,7,47],[6,48,7,48],[7,22,7,25],[7,27,7,30],[7,32,7,35],[7,37,7,40],[16,32,16,33],[16,34,16,35],[16,37,16,38],[16,39,16,40],[17,22,17,23],[17,24,17,25],[17,27,17,28],[17,29,17,30],[8,12,25,12],[8,13,25,13],[8,14,25,14],[8,17,25,17],[8,6,25,6],[8,7,25,7],[8,8,10,8],[8,9,10,9],[8,10,10,10],[8,11,25,11],[11,10,25,10],[12,8,25,8],[26,6,43,6],[26,7,43,7],[26,8,28,8],[26,9,28,9],[739,1,743,1],[35,18,36,18],[35,19,36,19],[37,18,38,18],[37,19,38,19],[39,18,40,18],[39,19,40,19],[41,18,43,19],[46,18,47,18],[46,19,47,19],[48,18,50,18],[48,19,50,19],[51,18,52,18],[51,19,52,19],[53,18,54,18],[53,19,54,19],[25,27,25,29],[709,1,714,1],[715,1,720,1],[721,1,726,1],[727,1,732,1],[733,1,738,1],[105,19,106,19],[113,18,115,19],[118,18,119,18],[118,19,119,19],[120,18,122,18],[120,19,122,19],[172,18,173,18],[172,19,173,19],[174,18,176,18],[174,19,176,19],[8,50,25,50],[8,51,25,51],[20,22,20,24],[20,27,20,29],[20,32,20,34],[20,37,20,39],[17,37,17,38],[17,39,17,40],[18,22,18,24],[18,27,18,29],[18,32,18,34],[18,37,18,39],[19,22,19,24],[19,27,19,29],[25,22,25,24],[15,37,15,38],[17,32,17,33],[17,34,17,35],[14,24,14,25],[14,27,14,28],[14,29,14,30],[21,22,21,24],[21,27,21,29],[22,22,22,24],[22,27,22,29],[23,22,23,24],[16,27,16,28],[16,29,16,30],[14,37,14,38],[14,39,14,40],[15,22,15,23],[19,37,19,39],[5,52,7,52],[5,53,7,53],[6,8,7,8],[6,9,7,9],[6,10,7,10],[6,11,7,11],[6,12,7,12],[6,15,7,15],[6,16,7,16],[4,49,7,49],[4,50,7,50],[4,51,4,53],[5,13,7,14],[5,15,5,17],[5,18,5,20],[5,21,7,21],[5,42,7,42],[5,43,7,43],[5,44,7,44],[6,20,7,20],[5,51,7,51],[4,42,4,45],[4,46,5,48],[5,45,7,45],[6,17,7,17],[6,18,7,18],[6,19,7,19],[8,52,25,52],[8,53,25,53],[9,22,13,23],[9,24,13,25],[9,27,13,28],[9,29,13,30],[9,32,13,33],[9,34,13,35],[8,44,25,44],[8,45,25,45],[8,46,9,46],[8,47,25,47],[8,48,25,48],[8,49,25,49],[10,46,25,46],[8,32,8,33],[8,34,8,35],[8,37,8,38],[8,39,8,40],[8,42,25,42],[8,43,25,43],[9,37,13,38],[9,39,13,40],[14,32,14,33],[14,34,14,35],[8,22,8,23],[8,24,8,25],[8,27,8,28],[8,29,8,30],[14,22,14,23],[16,22,16,23],[16,24,16,25],[26,50,43,50],[26,51,43,51],[26,52,43,52],[26,53,43,53],[27,22,31,23],[27,24,31,25],[27,27,31,28],[27,34,31,35],[27,32,31,33],[26,44,43,44],[26,45,43,45],[26,46,27,46],[26,47,43,47],[26,48,43,48],[26,49,43,49],[28,46,43,46],[26,32,26,33],[26,34,26,35],[26,37,26,38],[26,39,26,40],[26,42,43,42],[26,43,43,43],[27,37,31,38],[27,39,31,40],[32,32,32,33],[32,34,32,35],[26,22,26,23],[26,24,26,25],[26,27,26,28],[26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,32,91,34],[91,37,91,39],[92,22,92,24],[92,27,92,29],[92,32,92,34],[92,37,92,39],[89,37,89,38],[89,39,89,40],[90,22,90,24],[90,27,90,29],[90,32,90,34],[90,37,90,39],[91,22,91,24],[91,27,91,29],[97,22,97,24],[97,27,97,29],[97,32,97,34],[97,37,97,39],[98,6,115,6],[98,7,115,7],[98,8,100,8],[98,9,100,9],[98,10,100,10],[98,11,115,11],[95,27,95,29],[95,32,95,34],[95,37,95,39],[96,22,96,24],[96,27,96,29],[96,32,96,34],[96,37,96,39],[80,12,97,12],[80,13,97,13],[80,14,97,14],[80,17,97,17],[80,6,97,6],[80,7,97,7],[80,8,82,8],[80,9,82,9],[80,10,82,10],[80,11,97,11],[104,37,104,38],[104,39,104,40],[105,22,105,23],[105,24,105,25],[105,27,105,28],[105,29,105,30],[105,32,105,33],[105,34,105,35],[105,37,105,38],[98,50,115,50],[98,51,115,51],[98,52,115,52],[98,53,115,53],[99,22,103,23],[99,24,103,25],[99,27,103,28],[99,29,103,30],[99,32,103,33],[99,34,103,35],[98,44,115,44],[98,45,115,45],[98,46,99,46],[98,47,115,47],[98,48,115,48],[98,49,115,49],[100,46,115,46],[98,32,98,33],[98,34,98,35],[98,37,98,38],[98,39,98,40],[98,42,115,42],[98,43,115,43],[99,37,103,38],[99,39,103,40],[104,32,104,33],[104,34,104,35],[98,22,98,23],[98,24,98,25],[98,27,98,28],[98,29,98,30],[104,22,104,23],[105,39,105,40],[101,9,115,9],[101,10,115,10],[102,8,115,8],[98,20,115,20],[98,21,115,21],[104,24,104,25],[104,27,104,28],[104,29,104,30],[98,12,115,12],[98,13,115,13],[98,14,115,14],[98,17,115,17],[110,22,110,24],[110,27,110,29],[110,32,110,34],[110,37,110,39],[111,22,111,24],[111,27,111,29],[111,32,111,34],[111,37,111,39],[108,22,108,24],[108,27,108,29],[108,32,108,34],[108,37,108,39],[109,22,109,24],[109,27,109,29],[109,32,109,34],[109,37,109,39],[106,37,106,38],[106,39,106,40],[107,22,107,23],[107,24,107,25],[107,27,107,28],[107,29,107,30],[107,32,107,33],[107,34,107,35],[107,37,107,38],[107,39,107,40],[106,22,106,23],[106,24,106,25],[106,27,106,28],[106,29,106,30],[106,32,106,33],[106,34,106,35],[119,9,133,9],[119,10,133,10],[120,8,133,8],[114,22,114,24],[114,27,114,29],[114,32,114,34],[114,37,114,39],[115,22,115,24],[115,27,115,29],[115,32,115,34],[115,37,115,39],[112,22,112,24],[112,27,112,29],[112,32,112,34],[112,37,112,39],[113,22,113,24],[113,27,113,29],[113,32,113,34],[113,37,113,39],[116,50,133,50],[116,51,133,51],[116,52,133,52],[116,53,133,53],[117,22,121,23],[117,24,121,25],[117,27,121,28],[117,29,121,30],[117,32,121,33],[117,34,121,35],[116,44,133,44],[116,45,133,45],[116,46,117,46],[116,47,133,47],[116,48,133,48],[116,49,133,49],[118,46,133,46],[116,32,116,33],[116,34,116,35],[116,37,116,38],[116,39,116,40],[116,42,133,42],[116,43,133,43],[117,37,121,38],[117,39,121,40],[122,32,122,33],[122,34,122,35],[116,22,116,23],[116,24,116,25],[116,27,116,28],[116,29,116,30],[122,22,122,23],[124,32,124,33],[124,34,124,35],[124,37,124,38],[124,39,124,40],[125,22,125,23],[125,24,125,25],[125,27,125,28],[125,29,125,30],[125,32,125,33],[125,34,125,35],[124,22,124,23],[124,24,124,25],[124,27,124,28],[124,29,124,30],[122,37,122,38],[122,39,122,40],[123,22,123,23],[123,24,123,25],[123,27,123,28],[123,29,123,30],[123,32,123,33],[123,34,123,35],[123,37,123,38],[123,39,123,40],[116,20,133,20],[116,21,133,21],[122,24,122,25],[122,27,122,28],[122,29,122,30],[129,22,129,24],[129,27,129,29],[129,32,129,34],[129,37,129,39],[130,22,130,24],[130,27,130,29],[130,32,130,34],[130,37,130,39],[131,22,131,24],[127,32,127,34],[127,37,127,39],[128,22,128,24],[128,27,128,29],[128,32,128,34],[128,37,128,39],[125,37,125,38],[125,39,125,40],[126,22,126,24],[126,27,126,29],[126,32,126,34],[126,37,126,39],[127,22,127,24],[127,27,127,29],[133,22,133,24],[133,27,133,29],[133,32,133,34],[133,37,133,39],[134,6,151,6],[134,7,151,7],[134,8,136,8],[134,9,136,9],[134,10,136,10],[134,11,151,11],[131,27,131,29],[131,32,131,34],[131,37,131,39],[132,22,132,24],[132,27,132,29],[132,32,132,34],[132,37,132,39],[116,12,133,12],[116,13,133,13],[116,14,133,14],[116,17,133,17],[116,6,133,6],[116,7,133,7],[116,8,118,8],[116,9,118,9],[116,10,118,10],[116,11,133,11],[140,37,140,38],[140,39,140,40],[141,22,141,23],[141,24,141,25],[141,27,141,28],[141,29,141,30],[141,32,141,33],[141,34,141,35],[141,37,141,38],[134,50,151,50],[134,51,151,51],[134,52,151,52],[134,53,151,53],[135,22,139,23],[135,24,139,25],[135,27,139,28],[135,29,139,30],[135,32,139,33],[135,34,139,35],[134,44,151,44],[134,45,151,45],[134,46,135,46],[134,47,151,47],[134,48,151,48],[134,49,151,49],[136,46,151,46],[134,32,134,33],[134,34,134,35],[134,37,134,38]],"merged_total":1542,"flags":["merged_cut"]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FORMATO: MAPA DE RIESGOS\n\nPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,"Versión: 6.0"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha: 10/04/2019"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Código: SIG-F-12"]
[null,null,null,null,null,null,"MAPA DE RIESGOS INTEGRADO POR PROCESO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO"]
[null,null,null,null,null,null,"Proceso","Objetivo del Proceso","IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,null,"ANÁLISIS DE RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN DE CONTROLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,null,"ACCIONES DE TRATAMIENTO",null,null,"RECURSOS","INDICADOR","MONITOREO",null,null,"RESULTADO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILIDAD",null,"IMPACTO EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN",null,null,"IMPACTO EN RIESGOS DE GESTIÓN",null,null,"Zona de Riesgo Inherente",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Probabilidad","Impacto","Zona de Riesgo Residual","Tratamiento",null,null,null,null,null,"Periodicidad","Acciones de Monitoreo","Responsable"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Riesgo","Causas","Consecuencias","Tipo","Clase",null,null,"Preguntas para determinar el Impacto","Rata","Impacto","Temáticas para determinar el Impacto","Respuesta","Impacto",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Acciones Complementarias","Fecha","Registro",null,null,null,null,null,"ENERO",null,"FEBRERO",null,"MARZO",null,"ABRIL",null,"MAYO",null,"JUNIO",null,"JULIO",null,"AGOSTO",null,"SEPTIEMBRE",null,"OCTUBRE",null,"NOVIEMBRE",null,"DICIEMBRE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Control 1. ",null,null,null,null,"Control 2. ",null,null,null,null,"Control 3. ",null,null,null,null,"Control 4. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP"]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$7","v":"Atención al Usuario y Atención Legislativa"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$7","v":"Tramitar y solicitar al area responsable las respuestas a los requerimientos de información que realizan las partes interesadas relacionados con los servicios que presta la Entidad y con los temas legislativos competencia del Ministerio con el fin de cumplir con la normatividad vigente"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G7","v":"El ciudadano paga por agilizar servicios o recibir respuesta a sus solicitudes, que son de carácter gratuito."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H7","v":"Funcionario que le ofrece al usuario agilizar el trámite a los documentos.\n\nEl ususario ofrece dádivas al funcionario poragilizar sus trámites."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J7","v":"Perdida en la credibilidad institucional\n\nDemora en la atención a las solicitudes presentdas en condiciones normales\n\nMalas practicas y costumbres por parte de los funcionarios que permiten la ocurrencia del riesgo\n\nDeterioro de la imagen institucional"},"Corrupción","C. Soborno","El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.",{"$f":"+E665","v":"Rara vez"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","Si",{"$f":"+E676","v":"Mayor"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+E689","v":"No Aplica"},{"$f":"+E700","v":"Baja"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+E667","v":"Rara vez"},{"$f":"+E702","v":"Moderado"},{"$f":"+E703","v":"Baja"},{"$f":"+E704","v":"Evitar / Transferir"},{"$f":"IF(AT9=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT9=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"Debe definir Acciones Complementarias"},"2019-11-30","Presentacion de la campaña y lista de asistencia.","Humanos del Ministerio","No. de casos sancionados por las autoridades competentes sobre    hechos de soborno frente al trámite de solicitudes ",{"$f":"+E705","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual"},"Monitorear la aplicación y efectividad de los controles",{"$f":"+E706","v":"Coordinador Grupo de Atención al Usuario y Archivo\nAsesor Despacho Ministro ( Agenda legislativa)"},"ATENCIÓN AL USUARIO\n\nPara el control 1 Verificando la Herramienta de Gestión Documental en total se radicaron 28 solicitudes catalogadas como denuncias, de las cuales 18 fueron radicadas por los usuarios directamente a través de la página web.\n\nPara el control 2 Respecto a Denuncia por Corrupción ubicado en la URL http://portal.minvivienda.local/tr%C3%A1mites-y-servicios/formulario-de-denuncias los usuarios radicaron 1 por este canal en este periodo y ninguna hace referencia al riesgo “Agilizar servicios o emitir respuesta a  solicitudes de ciudadanos, mediante el uso de las  facultades los servidores públicos del MVCT,  solicitando o recibiendo dádivas.” por lo tanto no ha sido necesario Comunicación escrita notificando el hallazgo. y tampoco notificaciones a la Oficina de control disciplinario.\n\nEvidencias: Se adjunta dashboard en Excel con la consolidación del trimestre y en las pestañas se encuentra la base mensual identificadas por mes.\n\nRespecto a las denuncias por corrupción, se identifican en cada pestaña mensual en la columna K “ASUNTO”, allí se filtra por “Denuncia por corrupción”\n\nEstado Acción complementaria: No registra avance para el periodo evaluado.\n\nATENCIÓN LEGISLATIVA\n\nNo aplica este riesgo","Control 1:  \nLa evidencia aportada por el proceso, permite evidenciar la operatividad del control para el mes de enero de 2019.\n\nControl 2:\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de enero de 2019 el control no opero debido a que  no se presentaron denuncias por recibir dádivas para agilizar un trámite.\n","ATENCIÓN AL USUARIO\n\nPara el control 1 Verificando la Herramienta de Gestión Documental en total se radicaron 20 solicitudes catalogadas como denuncias, de las cuales 16 fueron radicadas por los usuarios directamente a través de la página web.\n\nPara el control 2 Respecto a Denuncia por Corrupción ubicado en la URL http://portal.minvivienda.local/tr%C3%A1mites-y-servicios/formulario-de-denuncias los usuarios radicaron 1 por este canal en este periodo y ninguna hace referencia al riesgo “Agilizar servicios o emitir respuesta a  solicitudes de ciudadanos, mediante el uso de las  facultades los servidores públicos del MVCT,  solicitando o recibiendo dádivas.” por lo tanto no ha sido necesario Comunicación escrita notificando el hallazgo. y tampoco notificaciones a la Oficina de control disciplinario.\n\nEvidencias: Se adjunta dashboard en Excel con la consolidación del trimestre y en las pestañas se encuentra la base mensual identificadas por mes.\n\nRespecto a las denuncias por corrupción, se identifican en cada pestaña mensual en la columna K “ASUNTO”, allí se filtra por “Denuncia por corrupción”\n\nEstado Acción complementaria: No registra avance para el periodo evaluado.\n\nATENCIÓN LEGISLATIVA\n\nNo aplica este riesgo","Control 1:  \nLa evidencia aportada por el proceso, permite evidenciar la operatividad del control para el mes de febrero de 2019.\n\nControl 2:\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de febrero de 2019 el control no opero debido a que  no se presentaron denuncias por recibir dádivas para agilizar un trámite..\n","ATENCIÓN AL USUARIO\n\nPara el control 1 Verificando la Herramienta de Gestión Documental en total se radicaron 41 solicitudes catalogadas como denuncias, de las cuales 33 fueron radicadas por los usuarios directamente a través de la página web.\n\nPara el control 2 Respecto a Denuncia por Corrupción ubicado en la URL http://portal.minvivienda.local/tr%C3%A1mites-y-servicios/formulario-de-denuncias los usuarios radicaron 5 por este canal en este periodo y ninguna hace referencia al riesgo “Agilizar servicios o emitir respuesta a  solicitudes de ciudadanos, mediante el uso de las  facultades los servidores públicos del MVCT,  solicitando o recibiendo dádivas.” por lo tanto no ha sido necesario Comunicación escrita notificando el hallazgo. y tampoco notificaciones a la Oficina de control disciplinario.\n\nEvidencias: Se adjunta dashboard en Excel con la consolidación del trimestre y en las pestañas se encuentra la base mensual identificadas por mes.\n\nRespecto a las denuncias por corrupción, se identifican en cada pestaña mensual en la columna K “ASUNTO”, allí se filtra por “Denuncia por corrupción”\n\nEstado Acción complementaria: No registra avance para el periodo evaluado.\n\nATENCIÓN LEGISLATIVA\n\nNo aplica este riesgo","Control 1:  \nLa evidencia aportada por el proceso, permite evidenciar la operatividad del control para el mes de marzo de 2019.\n\nControl 2:\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de marzo de 2019 el control no opero debido a que  no se presentaron denuncias por recibir dádivas para agilizar un trámite.","ATENCIÓN AL USUARIO\n\nPara el control 1 Verificando la Herramienta de Gestión Documental en total se radicaron 25 solicitudes catalogadas como denuncias, estas fueron radicadas por los usuarios directamente a través de la página web.\n\nPara el control 2 Respecto a Denuncia por Corrupción ubicado en la URL http://portal.minvivienda.local/tr%C3%A1mites-y-servicios/formulario-de-denuncias los usuarios radicaron 5 por este canal en este periodo y ninguna hace referencia al riesgo “Agilizar servicios o emitir respuesta a  solicitudes de ciudadanos, mediante el uso de las  facultades los servidores públicos del MVCT,  solicitando o recibiendo dádivas.” por lo tanto no ha sido necesario Comunicación escrita notificando el hallazgo. y tampoco notificaciones a la Oficina de control disciplinario.\n\nEvidencias: Se adjunta dashboard en Excel con la consolidación del trimestre y en las pestañas se encuentra la base mensual identificadas por mes.\n\nRespecto a las denuncias por corrupción, se identifican en cada pestaña mensual en la columna K “ASUNTO”, allí se filtra por “Denuncia por corrupción”\n\nEstado Acción complementaria: No registra avance para el periodo evaluado.\n\n\nATENCIÓN LEGISLATIVA\n\nNo aplica este riesgo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No ",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Revisar las denuncias recibidas por el MVCT, para identificar si hay alguna relacionada con el riesgo.",null,"Los Servidores Públicos designados para la atención denuncias del GAUA, analizan el contenido de las mismas y en caso de presentarse una relacionada con el riesgo, se reporta al Coordinador del GAUA.",null,null,"Informar a la Oficina de Control Interno Disciplinario para que inicie las actuaciones pertinentes.",null,"El Coordinador del GAUA comunica oficialmente la situación al Coordinador del GCID"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No ",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Campaña de sensibilización dirigida a todos los servidores públicos del GAUA sobre la etica en la prestacion del servicio de atencion al usuario."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 1","1. El Funcionario solicita  dádivas al usuario para agilizar el trámite a sus correspondientes solicitudes.\n\n2. El usuario ofrece dádivas al funcionario por agilizar sus Solicitudes.\n\n","1. Perdida en la credibilidad institucional\n2. Demora en la atención a las solicitudes presentadas en condiciones normales\n3. Deterioro de la imagen institucional\n4. Investigaciones y sanciones por parte de los entes de control",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Agilizar servicios o emitir respuesta a  solicitudes de ciudadanos, mediante el uso de las  facultades los servidores públicos del MVCT,  solicitando o recibiendo dádivas.",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","Si",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","Si",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No ",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",null,null,"Servidores Públicos designados para la atención denuncias del GAUA",null,"Reporte consolidado de radicación.",null,null,"Coordinador del GAUA ",null,"Comunicación escrita via correo electronico."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No ",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","Si",null,"Información","No Aplica",null,null,"Detectivo",null,"Mensual",null,null,"Correctivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","Si",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA20:AA26)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF20:AF26)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK20:AK26)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP20:AP26)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","Si",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z20=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE20=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ20=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO20=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","Si",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z21=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE21=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ21=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO21=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","Si",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No ",{"$f":"+IF(Z22=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No ",{"$f":"+IF(AE22=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ22=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO22=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No ",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z23=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE23=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ23=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO23=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No ",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z24=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE24=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ24=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO24=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No ",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z25=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE25=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ25=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO25=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","Si",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z26=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE26=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ26=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO26=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$7","v":"Atención al Usuario y Atención Legislativa"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$7","v":"Tramitar y solicitar al area responsable las respuestas a los requerimientos de información que realizan las partes interesadas relacionados con los servicios que presta la Entidad y con los temas legislativos competencia del Ministerio con el fin de cumplir con la normatividad vigente"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G8","v":"Incumplimiento de los términos legales para responder a solicitudes formales y cuestionarios de control político"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H8","v":"Alto volumen de las solicitudes.\n\nPersonal no competente para desarrollar la actividad.\n\nDemora en el trámite interno.\n\nDesconocimiento del uso de la herramienta par gestión documental.\n\nIncorrecto direccionamiento de solicitudes.\n\nAlta carga de trabajo que no permite dar respuesta.\n\n\n\n\n\n…"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J8","v":"Insatisfacción del usuario por respuesta extemporánea\n\nGeneración de quejas y reclamos\n\nApertura de procesos disciplinarios\n\nPerdida de imagen"},"Gestión","G. Cumplimiento","Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Más de una vez al año.",{"$f":"+F665","v":"Casi seguro"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+F676","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+F689","v":"Mayor"},{"$f":"+F700","v":"Extrema"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+F667","v":"Posible"},{"$f":"+F702","v":"Menor"},{"$f":"+F703","v":"Moderada"},{"$f":"+F704","v":"Reducir / Transferir"},{"$f":"IF(AT27=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT27=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"Debe definir Acciones Complementarias"},"2019-11-30","Capturas de pantalla y correo masivo de la campaña realizada.","Recurso Humano\nRecurso tecnológico\n","Incumplimiento de términos legales en solicitudes formales y cuestionarios de control político",{"$f":"+F705","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"monitoreo mensual, indicador trimestral",{"$f":"+F706","v":"Coordinador Grupo de Atención al Usuario y Archivo\nAsesor Despacho Ministro ( Agenda legislativa)"},"ATENCIÓN AL USUARIO\nPara el control 1: Todas las solicitudes fueron cargadas en la herramienta de gestión documental, pero por las dificultades presupuestales presentadas por el gobierno nacional este control no aplico para el mes de enero.\n\nPara el control 2: Se realizó seguimiento al semáforo de la herramienta Bizagi por parte de la COORDINACION del GAUA, teniendo en cuenta lo establecido en el lineamiento: seguimiento y control para semáforo de peticiones y/o solicitudes, se adjunta como evidencia la cuenta de cobro de un proyectistas en donde en el informe de actividades en la zona de conclusiones se especifica el estado de los casos en la herramienta de gestión documental.\n\nPara el control 3: se evidencian que se está emitiendo respuesta según los términos de ley por parte de los funcionarios encargados de esta actividad, la evidencia se encuentra en la medición que realiza el grupo a Tiempo promedio en la respuesta a los Derechos de Petición con un tiempo promedio de respuesta de 4,28 días promedio para el GAUA, este se evidencia en el 01 Enero Reporte PQRS TRIMESTRAL, en la columna Z \"DIAS DE RESPUESTA\" se encuentran los dias habiles.\n\nATENCIÓN LEGISLATIVA               \n\nPara el control 4 durante el mes de enero se tramitaron 3 solicitudes radicadas por los Congresisas, las cuales fueron respondidas y registradas en el Formato del SIG ,  AUL-F-07 \"Estado de Solicitudes de Información de Congresistas\"","Control 1:  \nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de enero de 2019 el control no opero debido a que no se contaba con el personal necesario.\n\nControl 2:\nLa evidencia aportada por el proceso no permite evidenciar la operatividad del control en el mes de enero de 2019, debido a que se adjunta los documentos para cuenta de cobro del mes de febrero de un contratista de GAUA y no se observa el Semáforo en la herramienta de gestión documental.\n\nControl 3:\nLa evidencia aportada por el proceso, permite evidenciar la operatividad del control para el mes de enero de 2019.\n\nControl 4:\nLa evidencia aportada por el proceso, permite evidenciar la operatividad del control para el mes de enero de 2019.","ATENCIÓN AL USUARIO\nPara el control 1: Todas las solicitudes fueron cargadas en la herramienta de gestión documental, esto se evidencia en el formato \" CONTROL DE INGRESO DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL\" en la radicación diaria en la ventanilla personalizada.\n\nPara el control 2: Se realizó seguimiento al semáforo de la herramienta Bizagi por parte de la COORDINACION del GAUA, teniendo en cuenta lo establecido en el lineamiento: seguimiento y control para semáforo de peticiones y/o solicitudes, se adjunta como evidencia la cuenta de cobro de un proyectistas en donde en el informe de actividades en la zona de conclusiones se especifica el estado de los casos en la herramienta de gestión documental.\n\nPara el control 3: se evidencian que se está emitiendo respuesta según los términos de ley por parte de los funcionarios encargados de esta actividad, la evidencia se encuentra en la medición que realiza el grupo a Tiempo promedio en la respuesta a los Derechos de Petición con un tiempo promedio de respuesta de 3,89 días promedio para el GAUA, este se evidencia en el 02 Febrero Reporte PQRS TRIMESTRAL, en la columna Z \"DIAS DE RESPUESTA\" se encuentran los dias habiles.\n\nATENCIÓN LEGISLATIVA               \n\nPara el control 4 Durante el mes de febrero  se recibieron   17 solicitudes presentadas por integrantes del Congreso de la República (Senadores y Representantes), permitiendo un acercamiento con los mismos para la profundización en los distintos temas que conciernen al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT. se estas solicitude 9 fueron respondidas, 5 están para firma y  3 estan pendiente por responder. Datos tomados del registro en el Formato del SIG ,  AUL-F-07 \"Estado de Solicitudes de Información de Congresistas\"","Control 1:  \nLa evidencia aportada por el proceso, permite evidenciar la operatividad del control para el mes de febrero de 2019.\n\nControl 2:\nLa evidencia aportada por el proceso no permite evidenciar la operatividad del control para el mes de febrero de 2019, debido a que se adjunta los documentos para cuenta de cobro de un contratista de GAUA y no se observa el Semáforo en la herramienta de gestión documental.\n\nControl 3:\nLa evidencia aportada por el proceso, permite evidenciar la operatividad del control para el mes de febrero de 2019.\n\nControl 4:\nLa evidencia aportada por el proceso, permite evidenciar la operatividad del control para el mes de febrero de 2019.","ATENCIÓN AL USUARIO\nPara el control 1: Todas las solicitudes fueron cargadas en la herramienta de gestión documental, esto se evidencia en el formato \" CONTROL DE INGRESO DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL\" en la radicación diaria en la ventanilla personalizada.\n\nPara el control 2: Se realizó seguimiento al semáforo de la herramienta Bizagi por parte de la COORDINACION del GAUA, teniendo en cuenta lo establecido en el lineamiento: seguimiento y control para semáforo de peticiones y/o solicitudes, se adjunta como evidencia la cuenta de cobro de dos proyectistas en donde en el informe de actividades en la zona de conclusiones se especifica el estado de los casos en la herramienta de gestión documental.\n\nPara el control 3: se evidencian que se está emitiendo respuesta según los términos de ley por parte de los funcionarios encargados de esta actividad, la evidencia se encuentra en la medición que realiza el grupo a Tiempo promedio en la respuesta a los Derechos de Petición con un tiempo promedio de respuesta de 4,28 días promedio para el GAUA, este se evidencia en el 03 Marzo Reporte PQRS TRIMESTRAL, en la columna Z \"DIAS DE RESPUESTA\" se encuentran los dias habiles.\n\nATENCIÓN LEGISLATIVA               \n\nPara el control 4 Durante el mes de marzo se recibieron 9 solicitudes presentadas por integrantes del Congreso de la República (Senadores y Representantes), de las cuales se respondieron 5, se encuentran pendiente 3  y una  revisión del despacho.","Control 1:  \nLa evidencia aportada por el proceso, permite evidenciar la operatividad del control para el mes de marzo de 2019.\n\nControl 2:\nLa evidencia aportada por el proceso no permite evidenciar la operatividad del control para el mes de marzo de 2019, debido a que se adjunta los documentos para cuenta de cobro de dos contratista de GAUA y no se observa el Semáforo en la herramienta de gestión documental.\n\nControl 3:\nLa evidencia aportada por el proceso, permite evidenciar la operatividad del control para el mes de marzo de 2019.\n\nControl 4:\nLa evidencia aportada por el proceso, permite evidenciar la operatividad del control para el mes de marzo de 2019.","ATENCIÓN AL USUARIO\nPara el control 1: Todas las solicitudes fueron cargadas en la herramienta de gestión documental, esto se evidencia en el formato \" CONTROL DE INGRESO DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL\" en la radicación diaria en la ventanilla personalizada.\n\nPara el control 2: Se realizó seguimiento al semáforo de la herramienta Bizagi por parte de la COORDINACION del GAUA, teniendo en cuenta lo establecido en el lineamiento: seguimiento y control para semáforo de peticiones y/o solicitudes, se adjunta como evidencia la cuenta de cobro de dos proyectistas en donde en el informe de actividades en la zona de conclusiones se especifica el estado de los casos en la herramienta de gestión documental.\n\nPara el control 3: se evidencian que se está emitiendo respuesta según los términos de ley por parte de los funcionarios encargados de esta actividad, la evidencia se encuentra en la medición que realiza el grupo a Tiempo promedio en la respuesta a los Derechos de Petición con un tiempo promedio de respuesta de 2,86 días promedio para el GAUA, este se evidencia en el archivoadjunto 04 Abril Reporte PQRS TRIMESTRAL, en la columna Z \"DIAS DE RESPUESTA\" se encuentran los dias habiles.\n\nATENCIÓN LEGISLATIVA               \n\nPara el control 4.  Durante el mes de abril se recibieron 10 solicitudes presentadas por los integrantes del Congreso de la república (Senadores y Representantes), de las cuales 5 se respondieron, una  está para revisión y firma del Ministro y 4 se encuentran pendiente de respuesta. Datos tomados del registro en el Formato del SIG ,  AUL-F-07 \"Estado de Solicitudes de Información de Congresistas\""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Revisión en la recepción de las solicitudes recibidas por ventanilla única de correspondencia o mensajería externa.\n",null,"Leer el documento, identificando el destinatario, el tipo de documento y el tiempo de respuesta en caso de requerirse para proceder a su cargue en la herramienta de gestión documental.\n\n",null,null,"Semáforo de vencimientos de la herramienta de gestión documental",null,"Seguimiento al semáforo de vencimientos de la herramienta de control documental, la cual identifica",null,null,"Verificación de términos de acuerdo con la solicitud",null,"Revisión de la correspondencia recibida versus las fechas de respuesta de acuerdo con el tipo de solicitud y estado del trámite.(por algunas dependencias)",null,null,"Seguimiento del estado de  las solicitudes y de los cuestionarios de control político",null,"Revisión de las fechas correspondiente a los documentos vencidos o próximos a vencer y su estado de respuesta"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","En un valor ≥ 0,5%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Campaña de socialización de los términos legales para brindar respuesta a las solicitudes presentadas."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 2","Alto volumen de las solicitudes.\n\nPersonal no competente para desarrollar la actividad.\n\nDemora en el trámite interno.\n\nDesconocimiento del uso de la herramienta par gestión documental.\n\nIncorrecto direccionamiento de solicitudes.\n\nAlta carga de trabajo que no permite dar respuesta.\n\nInadecuada identificación de la solicitud","Insatisfacción del usuario por respuesta extemporánea\n\nGeneración de quejas y reclamos\n\nGeneración de tutelas\n\nApertura de procesos disciplinarios\n\nPerdida de imagen",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Incumplimiento de los términos legales para responder a solicitudes formales y cuestionarios de control político",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.",null,null,"Servidor Publico designado para la radicación ",null,"Cargue en la herramienta de Gestión documental",null,null,"Funcionario encargado del trámite",null,"Semáforo en la herramienta de gestión documental",null,null,"Responsable encargado del seguimiento a las respuestas en cada dependencia.",null,"Herramienta de Gestión Documental",null,null,"Funcionario designado del despacho del Ministro- Agenda Legislativa",null,"Estado de solicitudes de información de congresistas y/o seguimiento a iniciativas legislativas, proyectos de ley y actos legislativos"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la atención a los usuarios.",null,null,"Preventivo",null,"Diaria",null,null,"Detective",null,"Diaria",null,null,"Correctivo",null,"Mensual",null,null,"Detective",null,"Semanal"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA38:AA44)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF38:AF44)","v":100},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK38:AK44)","v":100},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP38:AP44)","v":85}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","En el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z38=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE38=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ38=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO38=\"Si\",15,0)","v":15}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z39=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE39=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ39=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO39=\"Si\",5,0)","v":5}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z40=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE40=\"Si\",15,0)","v":15},"El control es automático",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ40=\"Si\",15,0)","v":15},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AO40=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z41=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE41=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ41=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO41=\"Si\",10,0)","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z42=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE42=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ42=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO42=\"Si\",15,0)","v":15}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z43=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE43=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ43=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO43=\"Si\",10,0)","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z44=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE44=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ44=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO44=\"Si\",30,0)","v":30}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$7","v":"Atención al Usuario y Atención Legislativa"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$7","v":"Tramitar y solicitar al area responsable las respuestas a los requerimientos de información que realizan las partes interesadas relacionados con los servicios que presta la Entidad y con los temas legislativos competencia del Ministerio con el fin de cumplir con la normatividad vigente"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G9","v":"No dar respuesta de fondo a los requerimientos"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H9","v":"Alto volumen solicitudes\n\nPersona encargada de el trámite sin la información completa y/o la experticia en el tema.\n\nSolictud que incluye varios aspectos y por ende la respuesta debe inlcuir varios actores.\n\nTemas nuevos que no son de dominio del personal.\n\n"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J9","v":"\nInsatisfacción del usuario por respuesta incompleta.\nQuejas y reclamos.\nMala imagen\nprocesos disciplinarios\nconflictos externos por el sumisitro de informacion equivocada"},"Gestión","G. Cumplimiento","Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año.",{"$f":"G665","v":"Probable"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+G676","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+G689","v":"Mayor"},{"$f":"+G700","v":"Extrema"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+G667","v":"Improbable"},{"$f":"+G702","v":"Mayor"},{"$f":"+G703","v":"Alta"},{"$f":"+G704","v":"Reducir / Transferir"},{"$f":"IF(AT45=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT45=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"Debe definir Acciones Complementarias"},"2019-05-30","concepto técnico de aprobación en el SIG por parte de OAP y correo electronico de socializacion","Recurso Humano","Tutelas por respuestas de fondo insatisfactoria/solicitudes totales.",{"$f":"+G705","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual"},"monitoreo mensual, indicador trimestral","Coordinador Grupo de Atención al Usuario y Archivo\n","ATENCIÓN AL USUARIO\nPara el control 1 y 2: Se realizo el proceso de verificación de casos aleatorios a un servidor público del GAUA en donde se verifico Radicado e de entrada, fecha de radicado, concordancia datos de radicación vs petición, radicador, radicado de salida, concordancia datos EE del proyectista vs petición, proyectista, fecha de respuesta, contenido de la petición y tiempo de respuesta en días hábiles, esta revisión se  por parte de la coordinación del GAUA.\n\nPara el control 3: El coordinar del GAUA envía mensualmente el número de casos pendientes a los jefes de área para que estos estén alertas de los mismos, cabe aclarar que desde GSTAI y TIC se gestionó el reporte online “Casos Pendientes x Dependencia” que se encuentra en la Intranet http://domussqlmvct/Reports_SINASPRO/report/REPORTES%20GESTION%20DOCUMENTAL/Casos%20Pendientes%20x%20Dependencia\n\nEl reporte se envío el 14 de enero cada dependencia con los casos pendientes.\n \nATENCIÓN LEGISLATIVA               ","Control 1:  \nLa evidencia aportada por el proceso, permite evidenciar la operatividad del control para el mes de enero de 2019.\n\nControl 2:\nLa evidencia aportada por el proceso, permite evidenciar la operatividad del control para el mes de enero de 2019.\n\nControl 3:\nLa evidencia aportada por el proceso, permite evidenciar la operatividad del control para el mes de enero de 2019.","ATENCIÓN AL USUARIO\nPara el control 1 y 2: Se realizo el proceso de verificación de casos aleatorios a un servidor público del GAUA en donde se verifico Radicado e de entrada, fecha de radicado, concordancia datos de radicación vs petición, radicador, radicado de salida, concordancia datos EE del proyectista vs petición, proyectista, fecha de respuesta, contenido de la petición y tiempo de respuesta en días hábiles, esta revisión se  por parte de la coordinación del GAUA.\n\nPara el control 3: El coordinar del GAUA envía mensualmente el número de casos pendientes a los jefes de área para que estos estén alertas de los mismos, cabe aclarar que desde GSTAI y TIC se gestionó el reporte online “Casos Pendientes x Dependencia” que se encuentra en la Intranet http://domussqlmvct/Reports_SINASPRO/report/REPORTES%20GESTION%20DOCUMENTAL/Casos%20Pendientes%20x%20Dependencia\n\nEl reporte se envío el 26 de febrero cada dependencia con los casos pendientes.\n\nATENCIÓN LEGISLATIVA               ","Control 1:  \nLa evidencia aportada por el proceso, permite evidenciar la operatividad del control para el mes de febrero de 2019.\n\nControl 2:\nLa evidencia aportada por el proceso, permite evidenciar la operatividad del control para el mes de febrero de 2019.\n\nControl 3:\nLa evidencia aportada por el proceso, permite evidenciar la operatividad del control para el mes de febrero de 2019.","ATENCIÓN AL USUARIO\nPara el control 1 y 2: Se realizo el proceso de verificación de casos aleatorios a un servidor público del GAUA en donde se verifico Radicado e de entrada, fecha de radicado, concordancia datos de radicación vs petición, radicador, radicado de salida, concordancia datos EE del proyectista vs petición, proyectista, fecha de respuesta, contenido de la petición y tiempo de respuesta en días hábiles, esta revisión se  por parte de la coordinación del GAUA.\n\nPara el control 3: El coordinar del GAUA envía mensualmente el número de casos pendientes a los jefes de área para que estos estén alertas de los mismos, cabe aclarar que desde GSTAI y TIC se gestionó el reporte online “Casos Pendientes x Dependencia” que se encuentra en la Intranet http://domussqlmvct/Reports_SINASPRO/report/REPORTES%20GESTION%20DOCUMENTAL/Casos%20Pendientes%20x%20Dependencia\n\nEl reporte se envío el 15 y 26 de marzo cada dependencia con los casos pendientes.\n\nATENCIÓN LEGISLATIVA               ","Control 1:  \nLa evidencia aportada por el proceso, permite evidenciar la operatividad del control para el mes de marzo de 2019.\n\nControl 2:\nLa evidencia aportada por el proceso, permite evidenciar la operatividad del control para el mes de marzo de 2019.\n\nControl 3:\nLa evidencia aportada por el proceso, permite evidenciar la operatividad del control para el mes de marzo de 2019.","ATENCIÓN AL USUARIO\nPara el control 1 y 2: Se realizo el proceso de verificación de casos aleatorios a un servidor público del GAUA en donde se verifico Radicado e de entrada, fecha de radicado, concordancia datos de radicación vs petición, radicador, radicado de salida, concordancia datos EE del proyectista vs petición, proyectista, fecha de respuesta, contenido de la petición y tiempo de respuesta en días hábiles, esta revisión se  por parte de la coordinación del GAUA.\n\nPara el control 3: El coordinar del GAUA envía mensualmente el número de casos pendientes a los jefes de área para que estos estén alertas de los mismos, cabe aclarar que desde GSTAI y TIC se gestionó el reporte online “Casos Pendientes x Dependencia” que se encuentra en la Intranet http://domussqlmvct/Reports_SINASPRO/report/REPORTES%20GESTION%20DOCUMENTAL/Casos%20Pendientes%20x%20Dependencia\n\nEl reporte se envío el 23 de abril cada dependencia con los casos pendientes.\n\nATENCIÓN LEGISLATIVA               "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Revisión de la solicitud en su etapa de proyección",null,"Verificar que los datos de contacto del solicitante sean correctos",null,null,"Revisar el contenido de la respuesta frente a la solicitud.",null,"Verificar que la respuesta este acorde con la solicitud.",null,null,"Verificar digitalización por los responsables",null,"Seguimiento a la s respuestas pendientes por digitalizar"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","En un valor ≥ 0,5%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Documentar y socializar el formato de control de revision de solicitudes."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 3","Alto volumen solicitudes\n\nPersona encargada de el trámite sin la información completa y/o la experticia en el tema.\n\nSolicitud que incluye varios aspectos y por ende la respuesta debe incluir varios actores.\n\nTemas nuevos que no son de dominio del personal.\n\n","\nInsatisfacción del usuario por respuesta incompleta.\nQuejas y reclamos.\nTutelas\nMala imagen\nProcesos disciplinarios\nconflictos externos por el sumisito de información equivocada",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"No dar respuesta de fondo a los requerimientos",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.",null,null,"Servidor designado para elaborar la respuesta",null,"Formato control de revision de solicitudes",null,null,"Servidor designado para elaborar la respuesta",null,"Formato control de revision de Solicitudes",null,null,"Coordinador GAUA",null,"Reporte de casos pendientes de la dependencia"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"Detectivo",null,"Mensual",null,null,"Preventivo",null,"Mensual",null,null,"Preventivo",null,"Mensual",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA56:AA62)","v":15},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF56:AF62)","v":15},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK56:AK62)","v":100},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP56:AP62)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","En el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z56=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE56=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ56=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO56=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z57=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE57=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ57=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO57=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z58=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE58=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ58=\"Si\",15,0)","v":15},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO58=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z59=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE59=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ59=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO59=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z60=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE60=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ60=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO60=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z61=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE61=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ61=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO61=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z62=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE62=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ62=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO62=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$7","v":"Atención al Usuario y Atención Legislativa"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$7","v":"Tramitar y solicitar al area responsable las respuestas a los requerimientos de información que realizan las partes interesadas relacionados con los servicios que presta la Entidad y con los temas legislativos competencia del Ministerio con el fin de cumplir con la normatividad vigente"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G10","v":"Atención ineficiente en el canal personalizado y telefónico"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H10","v":"\nAlto volumen de personal usando el canal\n\nPersonal atendiendo el canal sin la información para dar respuesta ágil\n\nInconvenietes con la infraestructura que usa el canal (teléfono, chat, sistema de información, conectividad)\n"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J10","v":"Demoras en el acceso a la atención.\nInsatisfaccion del usuario.\nQuejas y reclamos.\nMala imagen\nSaturación del canal.\nconflictos externos por el sumisitro de informacion equivocada"},"Gestión","G. Operativo","Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Más de una vez al año.",{"$f":"H665","v":"Casi seguro"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+H676","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+H689","v":"Moderado"},{"$f":"+H700","v":"Extrema"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+H667","v":"Probable"},{"$f":"+H702","v":"Insignificante"},{"$f":"+H703","v":"Moderada"},{"$f":"+H704","v":"Reducir / Transferir"},{"$f":"IF(AT63=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT63=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"Debe definir Acciones Complementarias"},"2019-07-30","concepto técnico de aprobación en el SIG por parte de OAP y correo electronico de socializacion","Recurso Humano\nRecurso tecnológico\nRecurso económico","Insatisfacción de canales",{"$f":"+H705","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"monitoreo mensual, indicador trimestral","Coordinador Grupo de Atención al Usuario y Archivo\n","\nATENCIÓN AL USUARIO\n\nPara el control 1,2 y 4: Se está realizando el proceso de licitación del centro de contacto por medio del Colombia Compra Eficiente, el proceso no presenta avance debido  a las dificultades presupuestales presentadas por el gobierno nacional.\n\nPara el control 3: Debido a las dificultades presupuestales presentadas por el gobierno nacional no fue posible contar con todo el equipo de proyectistas que se encargaban del apoyo en la atención personalizada, como medida correctiva la coordinación designo a los funcionarios de planta del grupo (Adriana Bonilla, Edilma Perez y Jose Angel Acosta).\n\nPara este riesgo no aplican evidencias en el pedido de seguimiento.\n\nATENCIÓN LEGISLATIVA\n\nPara atención legislativa no aplica este riesgo\n","\nControl 1:  \nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de enero de 2019 el control no opero. Sin embargo según la periodicidad de éste debe realizarse mensualmente, por tanto no se permite evidenciar la operatividad del control.  \n\nControl 2:\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de enero de 2019 el control no opero. Sin embargo según la periodicidad de éste debe realizarse mensualmente, por tanto no se permite evidenciar la operatividad del control. \n\nControl 3:\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de enero de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es trimestral y no se contaba con el recurso necesario. \n\nControl 4:\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de enero de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es trimestral y no se contaba con el personal necesario. ","\nATENCIÓN AL USUARIO\n\nPara el control 1,2 y 4: Se está realizando el proceso de licitación del centro de contacto por medio del Colombia Compra Eficiente, el proceso no presenta avance debido  a las dificultades presupuestales presentadas por el gobierno nacional.\n\nPara el control 3: Debido a las dificultades presupuestales presentadas por el gobierno nacional no fue posible contar con todo el equipo de proyectistas que se encargaban del apoyo en la atención personalizada, como medida correctiva la coordinación designo a los funcionarios de planta del grupo (Adriana Bonilla, Edilma Perez y Jose Angel Acosta).\n\nPara este riesgo no aplican evidencias en el pedido de seguimiento.\n\n\n\nATENCIÓN LEGISLATIVA\n\nPara atención legislativa no aplica este riesgo\n","\nControl 1:  \nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de febrero de 2019 el control no opero. Sin embargo según la periodicidad de éste debe realizarse mensualmente, por tanto no se permite evidenciar la operatividad del control.  \n\nControl 2:\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de febrero de 2019 el control no opero. Sin embargo según la periodicidad de éste debe realizarse mensualmente, por tanto no se permite evidenciar la operatividad del control. \n\nControl 3:\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de febrero de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es trimestral y no se contaba con el recurso necesario. \n\nControl 4:\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de febrero de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es trimestral y no se contaba con el personal necesario. ","\nATENCIÓN AL USUARIO\n\nPara el control 1,2 y 4: Se está realizando el proceso de licitación del centro de contacto por medio del Colombia Compra Eficiente y ya se cuenta con orden de compra, se estan definiedo el inicio de operacion.\n\nPara el control 3: Debido a las dificultades presupuestales presentadas por el gobierno nacional no fue posible contar con todo el equipo de proyectistas que se encargaban del apoyo en la atención personalizada, como medida correctiva la coordinación designo a los funcionarios de planta del grupo (Adriana Bonilla, Edilma Perez y Jose Angel Acosta).\n\nPara este riesgo no aplican evidencias en el pedido de seguimiento.\n\nATENCIÓN LEGISLATIVA\n\nPara atención legislativa no aplica este riesgo\n","\nControl 1:  \nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de marzo de 2019 el control no opero. Sin embargo según la periodicidad de éste debe realizarse mensualmente, por tanto no se permite evidenciar la operatividad del control.  \n\nControl 2:\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de marzo de 2019 el control no opero. Sin embargo según la periodicidad de éste debe realizarse mensualmente, por tanto no se permite evidenciar la operatividad del control. \n\nControl 3:\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de marzo de 2019 el control no opero. Sin embargo según la periodicidad de éste debe realizarse trimestralmente, por tanto no se permite evidenciar la operatividad del control.  \n\nControl 4:\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de marzo de 2019 el control no opero. Sin embargo según la periodicidad de éste debe realizarse trimestralmente, por tanto no se permite evidenciar la operatividad del control.  ","\nATENCIÓN AL USUARIO\n\nPara el control 1,2 y 4: Se está realizando el proceso inicio de operacion.\n\nPara el control 3: Debido a las dificultades presupuestales presentadas por el gobierno nacional no fue posible contar con todo el equipo de proyectistas que se encargaban del apoyo en la atención personalizada, como medida correctiva la coordinación designo a los funcionarios de planta del grupo (Adriana Bonilla, Edilma Perez y Jose Angel Acosta).\n\nPara este riesgo no aplican evidencias en el pedido de seguimiento.\n\nATENCIÓN LEGISLATIVA\n\nPara atención legislativa no aplica este riesgo\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Seguimiento a la gestión del centro del contacto",null,"Revisión del informe presentado por el centro de atención y los estadísticas de la gestión",null,null,"Verificación de las actividades de apoyo en atención personalizada",null,"Revisión del cronograma de apoyo a la atención personalizada y cumplimiento ",null,null,"Revisión de la infraestructura, su disponibilidad y funcionamiento",null,"Revisión de las condiciones para la prestación del servicio y en caso de presentarse novedades realizar escalamiento de caso a los responsables.",null,null,"Seguimineto a la operación del centro de contacto.",null,"Seguimineto, verificacion y retroalimnetacion al cumpliminetro de las obligaciones contractuales."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Documentar y socializar el cronograma de atencion personalizada y actualizar el procedimiento \"ATENCIÓN A CONSULTAS\nTELEFÓNICAS Y PERSONALIZADAS\" frente al escalamiento de casos."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 4","\nAlto volumen de personal usando el canal\n\nPersonal atendiendo el canal sin la información para dar respuesta ágil\n\nInconvenientes con la infraestructura que usa el canal ( teléfono, chat, sistema de información, conectividad)\n","Demoras en el acceso a la atención.\nInsatisfacción del usuario.\nQuejas y reclamos.\nMala imagen\nSaturación del canal.\n\nconflictos externos por el sumisito de información equivocada",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Atención ineficiente en el canal personalizado y telefónico",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","Por algunas horas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","Reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias.",null,null,"Coordinador del Grupo GAUA",null,"Informe mensual del centro contacto o call center",null,null,"Servidor público designado",null,"Cronograma de apoyo a la gestión ",null,null,"Supervisor del call center ó líder del canal",null,"Correo electronico con escalamiento de casos",null,null,"Coordiandor del GAUA",null,"Acta de reunion."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"Detectivo",null,"Mensual",null,null,"Preventivo",null,"Mensual",null,null,"Preventivo",null,"Trimestral",null,null,"Preventivo",null,"Trimestral"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA74:AA80)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF74:AF80)","v":70},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK74:AK80)","v":70},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP74:AP80)","v":40}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","En el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z74=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE74=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ74=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO74=\"Si\",15,0)","v":15}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z75=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE75=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ75=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO75=\"Si\",5,0)","v":5}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z76=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE76=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ76=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AO76=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z77=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE77=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ77=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO77=\"Si\",10,0)","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z78=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE78=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ78=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No",{"$f":"+IF(AO78=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z79=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE79=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ79=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO79=\"Si\",10,0)","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z80=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE80=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ80=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No",{"$f":"+IF(AO80=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$7","v":"Atención al Usuario y Atención Legislativa"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$7","v":"Tramitar y solicitar al area responsable las respuestas a los requerimientos de información que realizan las partes interesadas relacionados con los servicios que presta la Entidad y con los temas legislativos competencia del Ministerio con el fin de cumplir con la normatividad vigente"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G11","v":"Aprobación de proyectos de ley inconvenientes para la misión y políticas del MVCT"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H11","v":"Falta de seguimiento por parte del MVCT\nFalta apoyo por parte de la bancada política\n"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J11","v":"Perdida de Imagen\n\nDemanda de Recursos\n\n"},"Gestión","G. Estratégico","El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.",{"$f":"I665","v":"Improbable"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+I676","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+I689","v":"Mayor"},{"$f":"+I700","v":"Alta"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+I667","v":"Rara vez"},{"$f":"+I702","v":"Menor"},{"$f":"+I703","v":"Baja"},{"$f":"+I704","v":"Asumir"},{"$f":"IF(AT81=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT81=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No requiere Acciones Adicionales"},null,null,"Recurso Humano\nRecurso Tecnológico","Proyectos de Ley aprobado que no son coherentes con las políticas del MVCT",{"$f":"+I705","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"monitoreo mensual, indicador trimestral","\nAsesor Despacho Ministro ( Agenda legislativa)","ATENCIÓN AL USUARIO\n\nPara atención al usuario no aplica este riesgo\n\nATENCIÓN LEGISLATIVA\nPara el control 1,2 y 3 - Seguimiento al trámite de proyectos de ley y actos legislativos:\nPara el mes de enero se tienen en seguimiento  43  Proyectos de Ley  – Legislatura 2018 – 2019.  (tanto leyes ordinarias, como actos legislativos y leyes estatutarias) radicadas en el Congreso,  más 11 que corresponden a iniciativas que hicieron tránsito de la legislatura 2017- 2018, para un total de 54 proyectos.\n\nPara el control 1, 2 y 3 en esta actividad - Control Político: Empieza a partir del mes de marzo porque el Congreso de la República inicia labores el 16 de marzo.","Control 1:  \nLa evidencia aportada por el proceso, permite evidenciar la operatividad del control para el mes de enero de 2019.\n\nControl 2:\nLa evidencia aportada por el proceso, permite evidenciar la operatividad del control para el mes de enero de 2019.\n\nControl 3:\nLa evidencia aportada por el proceso, permite evidenciar la operatividad del control para el mes de enero de 2019.","ATENCIÓN AL USUARIO\n\nPara atención al usuario no aplica este riesgo\n\nATENCIÓN LEGISLATIVA \nPara el control 1, 2 y 3 - Seguimiento al trámite de proyectos de ley y actos legislativos: \nPara el mes defebrero se tienen en seguimiento  43  Proyectos de Ley  – Legislatura 2018 – 2019.  (tanto leyes ordinarias, como actos legislativos y leyes estatutarias) radicadas en el Congreso,  más 11 que corresponden a iniciativas que hicieron tránsito de la legislatura 2017- 2018, para un total de 54 proyectos.\nPara el control 1, 2 y 3 en esta actividad - Control Político: Empieza a partir del mes de marzo porque el Congreso de la República inicia labores el 16 de marzo.","Control 1:  \nLa evidencia aportada por el proceso, permite evidenciar la operatividad del control para el mes de febrero de 2019.\n\nControl 2:\nLa evidencia aportada por el proceso, permite evidenciar la operatividad del control para el mes de febrero de 2019.\n\nControl 3:\nLa evidencia aportada por el proceso, permite evidenciar la operatividad del control para el mes de febrero de 2019.","ATENCIÓN AL USUARIO\n\nPara atención al usuario no aplica este riesgo\n\nATENCIÓN LEGISLATIVA\npara el control 1, 2 y 3 - Seguimiento al trámite de proyectos de ley y actos legislativos:\nPara el mes marzo se tienen en seguimiento  55  Proyectos de Ley  – Legislatura 2018 – 2019.  (tanto leyes ordinarias, como actos legislativos y leyes estatutarias) radicadas en el Congreso,  más 11 que corresponden a iniciativas que hicieron tránsito de la legislatura 2017- 2018, para un total de 66 proyectos.\npara el control 1, 2 y 3  en esta actividad  - Control Político: se empieza a reportar a partir del mes de marzo y se continúa mensualmente. \nHata la fecha se han enviado y tramitado 33 cuestionarios a debate de control político de los cuales todas se encuentran respondidas. \nHasta hoy se tiene un total de 33 citaciones de control político  y/o Aundiencias Pública presentadas y aprobadas por las distintas Comisiones y Plenarias en el Congreso de la Repúblicas, de las cuales se han surtido 10 y  se encuentran pendientes por fijar fecha del debate 23, ya sea porque finalizó el periodo legislativo y no alcanzaron a surtirse, o porque se inició el debate, pero aún no ha finalizado.","Control 1:  \nLa evidencia aportada por el proceso, permite evidenciar la operatividad del control para el mes de marzo de 2019.\n\nControl 2:\nLa evidencia aportada por el proceso, permite evidenciar la operatividad del control para el mes de marzo de 2019.\n\nControl 3:\nLa evidencia aportada por el proceso, permite evidenciar la operatividad del control para el mes de marzo de 2019.","ATENCIÓN AL USUARIO\n\nPara atención al usuario no aplica este riesgo\n\nATENCIÓN LEGISLATIVA\nPara el control 1, 2 y 3 se  viene haciendo Seguimiento al trámite de proyectos de ley y actos legislativos:\nPara el mes abril se tienen en seguimiento  55  Proyectos de Ley  – Legislatura 2018 – 2019.  (tanto leyes ordinarias, como actos legislativos y leyes estatutarias) radicadas en el Congreso,  más 11 que corresponden a iniciativas que hicieron tránsito de la legislatura 2017- 2018, para un total de 66 proyectos.\n\npara el control 1, 2 y 3 se viene haciendo seguimiento a las citaciones y debates de Control político\nHasta hoy se tiene un total de 34 citaciones de control político  y/o Aundiencias Pública presentadas y aprobadas por las distintas Comisiones y Plenarias en el Congreso de la Repúblicas, de las cuales se han surtido 10 y  se encuentran pendientes por fijar fecha del debate 24, ya sea porque finalizó el periodo legislativo y no alcanzaron a surtirse, o porque se inició el debate, pero aún no ha finalizado.\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Seguimiento a las iniciativas legislativas, proyectos de ley y actos legislativos",null,"Revisión de las iniciativas legislativas, proyectos de ley y actos legislativos, radicados en las comisiones y en la secretaria de las Cámara de Representantes y Senado.",null,null,"Seguimiento a las posiciones de las bancadas políticas",null,"Revisión con los parlamentarios de los aspectos relacionados con los temas competentes del Ministerio y revisión del impacto a las políticas públicas y la ciudadanía.",null,null,"Verificación de la coherencia entre el articulado y las políticas del Ministerio",null,"Revisión del articulado propuesto  para identificar  la afectación a las  políticas del Ministerio"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 5","Falta de seguimiento por parte del MVCT\nFalta de  apoyo por parte de los parlamentarios\nDesconocimiento de los parlamentarios de la afectación del articulado a la política del MVCT","\n\nDemanda de Recursos",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Aprobación de proyectos de ley inconvenientes para la misión y políticas del MVCT",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",null,null,"Servidor público designado del despacho del Ministro ( Agenda Legislativa)",null,"Matriz de seguimiento a iniciativas legislativas, proyectos de ley y actos legislativos.\n\nCorreos electrónicos a las áreas misionales",null,null,"Funcionario Asesor designado del despacho del Ministro ( agenda legislativa)",null,"Matriz de seguimiento a iniciativas legislativas, proyectos de ley y actos legislativos.\n\nCorreos electrónicos a las áreas misionales",null,null,"Ministro y/o Asesor designado y/o Delegado del área misional",null,"Matriz de seguimiento a iniciativas legislativas, proyectos de ley y actos legislativos."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"Preventivo",null,"Semanal",null,null,"Detectivo",null,"Semanal",null,null,"Preventivo",null,"Mensual",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA92:AA98)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF92:AF98)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK92:AK98)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP92:AP98)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z92=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE92=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ92=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO92=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z93=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE93=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ93=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO93=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z94=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE94=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ94=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO94=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z95=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE95=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ95=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO95=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z96=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE96=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ96=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO96=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z97=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE97=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ97=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO97=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z98=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE98=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ98=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO98=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$7","v":"Atención al Usuario y Atención Legislativa"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$7","v":"Tramitar y solicitar al area responsable las respuestas a los requerimientos de información que realizan las partes interesadas relacionados con los servicios que presta la Entidad y con los temas legislativos competencia del Ministerio con el fin de cumplir con la normatividad vigente"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G12","v":"Factor de Riesgo 6"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H12","v":"Causas FR6"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J12","v":"Efectos  FR6"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"J665","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+J676","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+J689","v":"No Aplica"},{"$f":"+J700","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+J667","v":"No Aplica"},{"$f":"+J702","v":"No Aplica"},{"$f":"+J703","v":"No Aplica"},{"$f":"+J704","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT99=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT99=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+J705","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+J706","v":"Coordinador Grupo de Atención al Usuario y Archivo\nAsesor Despacho Ministro ( Agenda legislativa)"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 6","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA110:AA116)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF110:AF116)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK110:AK116)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP110:AP116)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z110=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE110=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ110=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO110=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z111=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE111=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ111=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO111=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z112=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE112=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ112=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO112=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z113=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE113=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ113=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO113=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z114=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE114=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ114=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO114=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z115=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE115=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ115=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO115=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z116=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE116=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ116=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO116=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$7","v":"Atención al Usuario y Atención Legislativa"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$7","v":"Tramitar y solicitar al area responsable las respuestas a los requerimientos de información que realizan las partes interesadas relacionados con los servicios que presta la Entidad y con los temas legislativos competencia del Ministerio con el fin de cumplir con la normatividad vigente"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G13","v":"Factor de Riesgo 7"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H13","v":"Causas FR7"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J13","v":"Efectos  FR7"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"K665","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+K676","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+K689","v":"No Aplica"},{"$f":"+K700","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+K667","v":"No Aplica"},{"$f":"+K702","v":"No Aplica"},{"$f":"+K703","v":"No Aplica"},{"$f":"+K704","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT117=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT117=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+K705","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+K706","v":"Coordinador Grupo de Atención al Usuario y Archivo\nAsesor Despacho Ministro ( Agenda legislativa)"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 7","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA128:AA134)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF128:AF134)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK128:AK134)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP128:AP134)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z128=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE128=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ128=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO128=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z129=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE129=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ129=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO129=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z130=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE130=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ130=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO130=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z131=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE131=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ131=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO131=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z132=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE132=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ132=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO132=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z133=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE133=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ133=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO133=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z134=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE134=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ134=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO134=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$7","v":"Atención al Usuario y Atención Legislativa"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$7","v":"Tramitar y solicitar al area responsable las respuestas a los requerimientos de información que realizan las partes interesadas relacionados con los servicios que presta la Entidad y con los temas legislativos competencia del Ministerio con el fin de cumplir con la normatividad vigente"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G14","v":"Factor de Riesgo 8"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H14","v":"Causas FR8"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J14","v":"Efectos  FR8"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"L665","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+L676","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+L689","v":"No Aplica"},{"$f":"+L700","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+L667","v":"No Aplica"},{"$f":"+L702","v":"No Aplica"},{"$f":"+L703","v":"No Aplica"},{"$f":"+L704","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT135=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT135=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+L705","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+L706","v":"Coordinador Grupo de Atención al Usuario y Archivo\nAsesor Despacho Ministro ( Agenda legislativa)"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 8","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA146:AA152)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF146:AF152)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK146:AK152)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP146:AP152)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z146=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE146=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ146=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO146=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z147=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE147=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ147=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO147=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z148=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE148=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ148=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO148=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z149=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE149=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ149=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO149=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z150=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE150=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ150=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO150=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z151=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE151=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ151=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO151=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z152=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE152=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ152=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO152=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$7","v":"Atención al Usuario y Atención Legislativa"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$7","v":"Tramitar y solicitar al area responsable las respuestas a los requerimientos de información que realizan las partes interesadas relacionados con los servicios que presta la Entidad y con los temas legislativos competencia del Ministerio con el fin de cumplir con la normatividad vigente"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G15","v":"Factor de Riesgo 9"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H15","v":"Causas FR9"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J15","v":"Efectos  FR9"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"M665","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+M676","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+M689","v":"No Aplica"},{"$f":"+M700","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+M667","v":"No Aplica"},{"$f":"+M702","v":"No Aplica"},{"$f":"+M703","v":"No Aplica"},{"$f":"+M704","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT153=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT153=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+M705","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+M706","v":"Coordinador Grupo de Atención al Usuario y Archivo\nAsesor Despacho Ministro ( Agenda legislativa)"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 9","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA164:AA170)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF164:AF170)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK164:AK170)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP164:AP170)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z164=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE164=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ164=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO164=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z165=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE165=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ165=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO165=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z166=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE166=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ166=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO166=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z167=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE167=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ167=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO167=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z168=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE168=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ168=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO168=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z169=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE169=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ169=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO169=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z170=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE170=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ170=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO170=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$7","v":"Atención al Usuario y Atención Legislativa"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$7","v":"Tramitar y solicitar al area responsable las respuestas a los requerimientos de información que realizan las partes interesadas relacionados con los servicios que presta la Entidad y con los temas legislativos competencia del Ministerio con el fin de cumplir con la normatividad vigente"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G16","v":"Factor de Riesgo 10"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H16","v":"Causas FR10"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J16","v":"Efectos  FR10"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"N665","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+N676","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+N689","v":"No Aplica"},{"$f":"+N700","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+N667","v":"No Aplica"},{"$f":"+N702","v":"No Aplica"},{"$f":"+N703","v":"No Aplica"},{"$f":"+N704","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT171=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT171=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+N705","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+N706","v":"Coordinador Grupo de Atención al Usuario y Archivo\nAsesor Despacho Ministro ( Agenda legislativa)"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 10","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA182:AA188)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF182:AF188)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK182:AK188)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP182:AP188)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z182=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE182=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ182=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO182=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z183=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE183=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ183=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO183=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z184=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE184=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ184=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO184=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z185=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE185=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ185=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO185=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z186=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE186=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ186=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO186=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z187=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE187=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ187=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO187=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z188=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE188=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ188=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO188=\"Si\",30,0)","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"CONTROL DE CAMBIOS"]
[null,null,null,null,null,null,"FECHA","VERSIÓN QUE MODIFICA","CAMBIO REALIZADO"]
[null,null,null,null,null,null,"2019-04-03","1.0","Para el riesgo 1 se modifica la evidencia, la periodicidad y las preguntas de evaluación del control 1, para el control 2 se modificó la evidencia y las preguntas de evaluación.\nPara el riesgo 1 en la acción complementaria se modifica la fecha, la actividad y el registro.\nPara el riesgo 2 se modificaron las preguntas de evaluación del control 2, en el control 3 se ajustó la periodicidad y las preguntas de evaluación y en la acción complementaria se modificó la fecha y el registro.\n\nPara el riesgo 3 se modificaron la descripción, acción, evidencia, responsable, periodicidad, naturaleza y preguntas de evaluación de los controles 1, 2 y 3\nEn la acción complementaria se ajustó la actividad, fecha y registro.\n\nPara el riesgo 4 se ajustó la periodicidad y evidencias del control 3, se incluye el control 4 y se ajusta la acción complementaria y su respectiva fecha y registro. \n\nPara el Riesgo 5 se ajustó la acción, evidencia y periodicidad del control 3, también se modifica la respuesta de la pregunta de evaluación \"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control\".\n"]
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[null,"TIPO DE RIESGO","CLASE DE RIESGO"]
[null,"Corrupción","G. Estratégico"]
[null,"Gestión","G. Imagen"]
[null,"No Aplica","G. Operativo"]
[null,null,"G. Financiero"]
[null,null,"G. Cumplimiento"]
[null,null,"G. Tecnología"]
[null,null,"Corrupción"]
[null,null,"C. Soborno"]
[null,null,"C. Piratería"]
[null,null,"C. Fraude"]
[null,null,"No Aplica"]
[null,"PROBABILIDAD",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Más de una vez al año.","Casi seguro",5,{"$f":"$L$9","v":"Corrupción"},{"$f":"$L$27","v":"Gestión"},{"$f":"$L$45","v":"Gestión"},{"$f":"$L$63","v":"Gestión"},{"$f":"$L$81","v":"Gestión"},{"$f":"$L$99","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$117","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$135","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$153","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$171","v":"No Aplica"}]
[null,"Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año.","Probable",4,{"$f":"$M$9","v":"C. Soborno"},{"$f":"$M$27","v":"G. Cumplimiento"},{"$f":"$M$45","v":"G. Cumplimiento"},{"$f":"$M$63","v":"G. Operativo"},{"$f":"$M$81","v":"G. Estratégico"},{"$f":"$M$99","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$117","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$135","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$153","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$171","v":"No Aplica"}]
[null,"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años.","Posible",3,{"$f":"$N$9","v":"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años."},{"$f":"$N$27","v":"Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Más de una vez al año."},{"$f":"$N$45","v":"Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año."},{"$f":"$N$63","v":"Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Más de una vez al año."},{"$f":"$N$81","v":"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años."},{"$f":"$N$99","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$117","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$135","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$153","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$171","v":"No Aplica"}]
[null,"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.","Improbable",2,{"$f":"+IF(E662=$B$660,$C$660,(IF(E662=$B$661,$C$661,IF(E662=$B$662,$C$662,IF(E662=$B$663,$C$663,IF(E662=$B$664,$C$664,IF(E662=$B$665,$B$665,0)))))))","v":"Rara vez"},{"$f":"+IF(F662=$B$660,$C$660,(IF(F662=$B$661,$C$661,IF(F662=$B$662,$C$662,IF(F662=$B$663,$C$663,IF(F662=$B$664,$C$664,IF(F662=$B$665,$B$665,0)))))))","v":"Casi seguro"},"Probable","Casi seguro","Improbable","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.","Rara vez",1,{"$f":"IF(E$663=$C660,$D660,IF(E$663=$C661,$D661,IF(E$663=$C662,$D662,IF(E$663=$C663,$D663,IF(E$663=$C664,$D664,0)))))","v":1},{"$f":"IF(F$663=$C660,$D660,IF(F$663=$C661,$D661,IF(F$663=$C662,$D662,IF(F$663=$C663,$D663,IF(F$663=$C664,$D664,0)))))","v":5},4,5,2,0,0,0,0,0]
[null,"No Aplica",null,"PI",{"$f":"IF(E660=\"No Aplica\",\"No Aplica\",E663)","v":"Rara vez"},{"$f":"IF(F660=\"No Aplica\",\"No Aplica\",F663)","v":"Casi seguro"},"Probable","Casi seguro","Improbable","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"$I$807","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$818","v":"Posible"},{"$f":"$I$829","v":"Improbable"},{"$f":"$I$840","v":"Probable"},{"$f":"$I$851","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$862","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$873","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$884","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$895","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$906","v":"Rara vez"}]
[null,null,null,"PR",{"$f":"IF(E660=\"No Aplica\",\"No Aplica\",E666)","v":"Rara vez"},{"$f":"IF(F660=\"No Aplica\",\"No Aplica\",F666)","v":"Posible"},"Improbable","Probable","Rara vez","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"PROBABILIDAD",null,null,{"$f":"IF(E$666=$C660,$D660,IF(E$666=$C661,$D661,IF(E$666=$C662,$D662,IF(E$666=$C663,$D663,IF(E$666=$C664,$D664,0)))))","v":1},{"$f":"IF(F$666=$C660,$D660,IF(F$666=$C661,$D661,IF(F$666=$C662,$D662,IF(F$666=$C663,$D663,IF(F$666=$C664,$D664,0)))))","v":3},2,4,1,1,1,1,1,1]
[null,"Si"]
[null,"No"]
[null,"No Aplica"]
[]
[null,"IMPACTO",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Catastrófico","C: mas de 11 / G: 5",null,{"$f":"COUNTIF($Q$9:$Q$26,\"Si\")","v":9},{"$f":"COUNTIF($Q$27:$Q$44,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$45:$Q$62,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$63:$Q$80,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$81:$Q$98,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$99:$Q$116,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$117:$Q$134,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$135:$Q$152,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$153:$Q$170,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$171:$Q$188,\"Si\")","v":0}]
[null,"Mayor","C. entre 6 y 11 / G: 4",null,{"$f":"IF(E674<=5,$B$676,IF(AND(E674>=6,E674<=11),$B$675,IF(E674>=12,$B$674)))","v":"Mayor"},"Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado"]
[null,"Moderado","C: entre 1 y 5 / G: 3","II Corrupción",{"$f":"IF(E660=\"Corrupción\",E675,\"No Aplica\")","v":"Mayor"},{"$f":"IF(F660=\"Corrupción\",F675,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Menor","G: 2",null,{"$f":"+E674*E664","v":9},{"$f":"+F674*F664","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Insignificante","G: 1",null,{"$f":"IF(E$677<=10,$B688,IF(AND(E$677>=11,E$677<=25),$B689,IF(AND(E$677>=26,E$677<=50),$B690,IF(E$677>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(F$677<=10,$B688,IF(AND(F$677>=11,F$677<=25),$B689,IF(AND(F$677>=26,F$677<=50),$B690,IF(F$677>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(G$677<=10,$B688,IF(AND(G$677>=11,G$677<=25),$B689,IF(AND(G$677>=26,G$677<=50),$B690,IF(G$677>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(H$677<=10,$B688,IF(AND(H$677>=11,H$677<=25),$B689,IF(AND(H$677>=26,H$677<=50),$B690,IF(H$677>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(I$677<=10,$B688,IF(AND(I$677>=11,I$677<=25),$B689,IF(AND(I$677>=26,I$677<=50),$B690,IF(I$677>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J$677<=10,$B688,IF(AND(J$677>=11,J$677<=25),$B689,IF(AND(J$677>=26,J$677<=50),$B690,IF(J$677>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(K$677<=10,$B688,IF(AND(K$677>=11,K$677<=25),$B689,IF(AND(K$677>=26,K$677<=50),$B690,IF(K$677>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(L$677<=10,$B688,IF(AND(L$677>=11,L$677<=25),$B689,IF(AND(L$677>=26,L$677<=50),$B690,IF(L$677>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(M$677<=10,$B688,IF(AND(M$677>=11,M$677<=25),$B689,IF(AND(M$677>=26,M$677<=50),$B690,IF(M$677>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(N$677<=10,$B688,IF(AND(N$677>=11,N$677<=25),$B689,IF(AND(N$677>=26,N$677<=50),$B690,IF(N$677>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Baja"}]
[null,null,null,"ZRC I",{"$f":"IF(E660=\"Corrupción\",E678,\"No Aplica\")","v":"Baja"},{"$f":"IF(F660=\"Corrupción\",F678,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"$K$807","v":"Moderado"},{"$f":"$K$818","v":"Moderado"},{"$f":"$K$829","v":"Moderado"},{"$f":"$K$840","v":"Moderado"},{"$f":"$K$851","v":"Moderado"},{"$f":"$K$862","v":"Moderado"},{"$f":"$K$873","v":"Moderado"},{"$f":"$K$884","v":"Moderado"},{"$f":"$K$895","v":"Moderado"},{"$f":"$K$906","v":"Moderado"}]
[null,null,null,"IR. Corrupción",{"$f":"IF(E660=\"Corrupción\",E680,\"No Aplica\")","v":"Moderado"},{"$f":"IF(F660=\"Corrupción\",F680,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E$680=$B674,12,IF(E$680=$B675,6,IF(E$680=$B676,4,0)))","v":4},4,4,4,4,4,4,4,4,4]
[null,null,null,null,{"$f":"+E682*E668","v":4},{"$f":"+F682*F668","v":12},8,16,4,4,4,4,4,4]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E$683<=10,$B688,IF(AND(E$683>=11,E$683<=25),$B689,IF(AND(E$683>=26,E$683<=50),$B690,IF(E$683>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(F$683<=10,$B688,IF(AND(F$683>=11,F$683<=25),$B689,IF(AND(F$683>=26,F$683<=50),$B690,IF(F$683>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Moderada"},{"$f":"IF(G$683<=10,$B688,IF(AND(G$683>=11,G$683<=25),$B689,IF(AND(G$683>=26,G$683<=50),$B690,IF(G$683>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(H$683<=10,$B688,IF(AND(H$683>=11,H$683<=25),$B689,IF(AND(H$683>=26,H$683<=50),$B690,IF(H$683>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Moderada"},{"$f":"IF(I$683<=10,$B688,IF(AND(I$683>=11,I$683<=25),$B689,IF(AND(I$683>=26,I$683<=50),$B690,IF(I$683>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J$683<=10,$B688,IF(AND(J$683>=11,J$683<=25),$B689,IF(AND(J$683>=26,J$683<=50),$B690,IF(J$683>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(K$683<=10,$B688,IF(AND(K$683>=11,K$683<=25),$B689,IF(AND(K$683>=26,K$683<=50),$B690,IF(K$683>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(L$683<=10,$B688,IF(AND(L$683>=11,L$683<=25),$B689,IF(AND(L$683>=26,L$683<=50),$B690,IF(L$683>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(M$683<=10,$B688,IF(AND(M$683>=11,M$683<=25),$B689,IF(AND(M$683>=26,M$683<=50),$B690,IF(M$683>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(N$683<=10,$B688,IF(AND(N$683>=11,N$683<=25),$B689,IF(AND(N$683>=26,N$683<=50),$B690,IF(N$683>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Baja"}]
[null,null,null,"ZRCR Corrupción",{"$f":"IF(E660=\"Corrupción\",E684,\"No Aplica\")","v":"Baja"},{"$f":"IF(F660=\"Corrupción\",F684,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[]
[null,"ZONA DE RIESGO",null,null,{"$f":"+MAX(E710:E755)","v":0},4,4,3,4,0,0,0,0,0]
[null,"Baja",null,null,{"$f":"+IF(E687=5,$B$674,IF(E687=4,$B$675,(IF(E687=3,$B$676,IF(E687=2,$B$677,IF(E687=1,$B$678,\"No Aplica\"))))))","v":"No Aplica"},"Mayor","Mayor","Moderado","Mayor","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Moderada",11,"I. Gestión",{"$f":"IF(E660=\"Gestión\",E688,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"Mayor","Mayor","Moderado","Mayor","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Alta",26,null,{"$f":"+MAX(E759:E783)","v":0},4,4,4,3,0,0,0,0,0]
[null,"Extrema",51,null,{"$f":"IF(E690=4,$B$691,IF(E690=3,$B$690,IF(E690=2,$B$689,IF(E690=1,$B$688,\"No Aplica\"))))","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F690=4,$B$691,IF(F690=3,$B$690,IF(F690=2,$B$689,IF(F690=1,$B$688,\"No Aplica\"))))","v":"Extrema"},"Extrema","Extrema","Alta","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"ZRG I",{"$f":"IF(E660=\"Gestión\",E691,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"Extrema","Extrema","Extrema","Alta","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"IR. Gestión",{"$f":"$K$808","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$819","v":"Menor"},{"$f":"$K$830","v":"Mayor"},{"$f":"$K$841","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$852","v":"Menor"},{"$f":"$K$863","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$874","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$885","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$896","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$907","v":"Insignificante"}]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E660=\"Gestión\",E693,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F660=\"Gestión\",F693,\"No Aplica\")","v":"Menor"},"Mayor","Insignificante","Menor","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"+MAX(E915:E939)","v":1},2,3,2,1,1,1,1,1,1]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E695=4,$B$691,IF(E695=3,$B$690,IF(E695=2,$B$689,IF(E695=1,$B$688,\"No Aplica\"))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(F695=4,$B$691,IF(F695=3,$B$690,IF(F695=2,$B$689,IF(F695=1,$B$688,\"No Aplica\"))))","v":"Moderada"},"Alta","Moderada","Baja","Baja","Baja","Baja","Baja","Baja"]
[null,null,null,"ZRG R",{"$f":"IF(E660=\"Gestión\",E696,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F660=\"Gestión\",F696,\"No Aplica\")","v":"Moderada"},"Alta","Moderada","Baja","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[]
[null,null,null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,null,null,"ZRI",{"$f":"IF(E660=\"Corrupción\",E679,E692)","v":"Baja"},"Extrema","Extrema","Extrema","Alta","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"PR",{"$f":"E666","v":"Rara vez"},{"$f":"F666","v":"Posible"},"Improbable","Probable","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez"]
[null,null,null,"RR",{"$f":"IF(E660=\"Corrupción\",E681,E694)","v":"Moderado"},{"$f":"IF(F660=\"Corrupción\",F681,F694)","v":"Menor"},"Mayor","Insignificante","Menor","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"ZRR",{"$f":"IF(E660=\"Corrupción\",E685,E697)","v":"Baja"},{"$f":"IF(F660=\"Corrupción\",F685,F697)","v":"Moderada"},"Alta","Moderada","Baja","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"Tratamiento ",{"$f":"IF(E660=\"Corrupción\", \"Evitar / Transferir\",IF(E703=\"Extrema\",\"Evitar / Transferir\",IF(E703=\"Alta\",\"Reducir / Transferir\",IF(E703=\"Moderada\",\"Reducir / Transferir\",IF(E703=\"Baja\",\"Asumir\",IF(E703=\"No Aplica\",\"No Aplica\",0))))))","v":"Evitar / Transferir"},{"$f":"IF(F660=\"Corrupción\", \"Evitar / Transferir\",IF(F703=\"Extrema\",\"Evitar / Transferir\",IF(F703=\"Alta\",\"Reducir / Transferir\",IF(F703=\"Moderada\",\"Reducir / Transferir\",IF(F703=\"Baja\",\"Asumir\",IF(F703=\"No Aplica\",\"No Aplica\",0))))))","v":"Reducir / Transferir"},"Reducir / Transferir","Reducir / Transferir","Asumir","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"Periodicidad",{"$f":"IF(E660=\"Corrupción\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\", IF(E703=\"Extrema\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(E703=\"Alta\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(E703=\"Moderada\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",IF(E703=\"Baja\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",\"No Aplica\")))))","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual"},{"$f":"IF(F660=\"Corrupción\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\", IF(F703=\"Extrema\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(F703=\"Alta\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(F703=\"Moderada\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",IF(F703=\"Baja\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",\"No Aplica\")))))","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Monitoreo permanente y se deja registro mensual","Monitoreo mensual y se deja registro trimestral","Monitoreo mensual y se deja registro trimestral","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"Responsable",{"$f":"+IF('Identificación de Riesgos'!F10=0,\"No Aplica\",'Identificación de Riesgos'!F10)","v":"Coordinador Grupo de Atención al Usuario y Archivo\nAsesor Despacho Ministro ( Agenda legislativa)"},{"$f":"+E706","v":"Coordinador Grupo de Atención al Usuario y Archivo\nAsesor Despacho Ministro ( Agenda legislativa)"},{"$f":"+F706","v":"Coordinador Grupo de Atención al Usuario y Archivo\nAsesor Despacho Ministro ( Agenda legislativa)"},"Coordinador Grupo de Atención al Usuario y Archivo\nAsesor Despacho Ministro ( Agenda legislativa)","Coordinador Grupo de Atención al Usuario y Archivo\nAsesor Despacho Ministro ( Agenda legislativa)","Coordinador Grupo de Atención al Usuario y Archivo\nAsesor Despacho Ministro ( Agenda legislativa)","Coordinador Grupo de Atención al Usuario y Archivo\nAsesor Despacho Ministro ( Agenda legislativa)","Coordinador Grupo de Atención al Usuario y Archivo\nAsesor Despacho Ministro ( Agenda legislativa)","Coordinador Grupo de Atención al Usuario y Archivo\nAsesor Despacho Ministro ( Agenda legislativa)","Coordinador Grupo de Atención al Usuario y Archivo\nAsesor Despacho Ministro ( Agenda legislativa)"]
[]
[]
[null,"Preguntas para calificar tipo de impacto en riesgo de gestión",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","En un valor ≥ 10%",null,{"$f":"IF($T$9=$C710,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$27=$C710,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$45=$C710,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$63=$C710,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$81=$C710,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$99=$C710,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$117=$C710,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$135=$C710,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$153=$C710,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$171=$C710,5,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor  ≥ 5%",null,{"$f":"IF($T$9=$C711,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$27=$C711,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$45=$C711,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$63=$C711,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$81=$C711,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$99=$C711,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$117=$C711,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$135=$C711,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$153=$C711,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$171=$C711,4,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 2%",null,{"$f":"IF($T$9=$C712,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$27=$C712,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$45=$C712,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$63=$C712,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$81=$C712,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$99=$C712,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$117=$C712,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$135=$C712,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$153=$C712,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$171=$C712,3,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 1 %",null,{"$f":"IF($T$9=$C713,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$27=$C713,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$45=$C713,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$63=$C713,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$81=$C713,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$99=$C713,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$117=$C713,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$135=$C713,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$153=$C713,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$171=$C713,2,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 0,5%",null,{"$f":"IF($T$9=$C714,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$27=$C714,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$45=$C714,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$63=$C714,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$81=$C714,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$99=$C714,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$117=$C714,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$135=$C714,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$153=$C714,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$171=$C714,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$9=$C715,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$27=$C715,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$45=$C715,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$63=$C715,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$81=$C715,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$99=$C715,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$117=$C715,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$135=$C715,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$153=$C715,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$171=$C715,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","En un valor ≥ 10%",null,{"$f":"IF($T$10=$C716,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$28=$C716,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$46=$C716,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$64=$C716,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$82=$C716,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$100=$C716,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$118=$C716,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$136=$C716,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$154=$C716,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$172=$C716,5,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor  ≥ 5%",null,{"$f":"IF($T$10=$C717,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$28=$C717,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$46=$C717,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$64=$C717,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$82=$C717,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$100=$C717,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$118=$C717,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$136=$C717,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$154=$C717,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$172=$C717,4,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 2%",null,{"$f":"IF($T$10=$C718,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$28=$C718,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$46=$C718,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$64=$C718,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$82=$C718,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$100=$C718,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$118=$C718,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$136=$C718,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$154=$C718,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$172=$C718,3,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 1 %",null,{"$f":"IF($T$10=$C719,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$28=$C719,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$46=$C719,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$64=$C719,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$82=$C719,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$100=$C719,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$118=$C719,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$136=$C719,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$154=$C719,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$172=$C719,2,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 0,5%",null,{"$f":"IF($T$10=$C720,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$28=$C720,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$46=$C720,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$64=$C720,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$82=$C720,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$100=$C720,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$118=$C720,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$136=$C720,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$154=$C720,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$172=$C720,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$10=$C721,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$28=$C721,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$46=$C721,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$64=$C721,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$82=$C721,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$100=$C721,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$118=$C721,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$136=$C721,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$154=$C721,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$172=$C721,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","En un valor ≥ 10%",null,{"$f":"IF($T$11=$C722,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$29=$C722,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$47=$C722,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$65=$C722,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$83=$C722,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$101=$C722,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$119=$C722,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$137=$C722,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$155=$C722,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$173=$C722,5,0)","v":0}]
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[null,null,"En un valor ≥ 1 %",null,{"$f":"IF($T$11=$C725,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$29=$C725,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$47=$C725,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$65=$C725,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$83=$C725,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$101=$C725,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$119=$C725,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$137=$C725,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$155=$C725,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$173=$C725,2,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 0,5%",null,{"$f":"IF($T$11=$C726,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$29=$C726,1,0)","v":1},{"$f":"IF($T$47=$C726,1,0)","v":1},{"$f":"IF($T$65=$C726,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$83=$C726,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$101=$C726,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$119=$C726,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$137=$C726,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$155=$C726,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$173=$C726,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$11=$C727,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$29=$C727,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$47=$C727,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$65=$C727,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$83=$C727,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$101=$C727,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$119=$C727,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$137=$C727,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$155=$C727,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$173=$C727,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","Por más de (5) días.",null,{"$f":"IF($T$13=$C728,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C728,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C728,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$67=$C728,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$85=$C728,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$103=$C728,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$121=$C728,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$139=$C728,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$157=$C728,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$175=$C728,5,0)","v":0}]
[null,null,"Por más de   (2) días.",null,{"$f":"IF($T$13=$C729,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C729,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C729,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$67=$C729,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$85=$C729,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$103=$C729,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$121=$C729,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$139=$C729,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$157=$C729,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$175=$C729,4,0)","v":0}]
[null,null,"Por más de   (1) día.",null,{"$f":"IF($T$13=$C730,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C730,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C730,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$67=$C730,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$85=$C730,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$103=$C730,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$121=$C730,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$139=$C730,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$157=$C730,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$175=$C730,3,0)","v":0}]
[null,null,"Por algunas horas",null,{"$f":"IF($T$13=$C731,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C731,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C731,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$67=$C731,2,0)","v":2},{"$f":"IF($T$85=$C731,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$103=$C731,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$121=$C731,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$139=$C731,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$157=$C731,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$175=$C731,2,0)","v":0}]
[null,null,"No hay interrupción de operaciones",null,{"$f":"IF($T$13=$C732,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C732,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C732,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$67=$C732,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$85=$C732,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$103=$C732,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$121=$C732,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$139=$C732,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$157=$C732,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$175=$C732,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$13=$C733,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$31=$C733,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$49=$C733,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$67=$C733,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$85=$C733,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$103=$C733,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$121=$C733,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$139=$C733,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$157=$C733,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$175=$C733,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Investigación, reclamación o sanción","Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador.",null,{"$f":"IF($T$16=$C734,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$34=$C734,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$52=$C734,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$70=$C734,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$88=$C734,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$106=$C734,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$124=$C734,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$142=$C734,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$160=$C734,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$178=$C734,5,0)","v":0}]
[null,null,"Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad.",null,{"$f":"IF($T$16=$C735,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$34=$C735,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$52=$C735,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$70=$C735,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$88=$C735,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$106=$C735,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$124=$C735,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$142=$C735,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$160=$C735,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$178=$C735,4,0)","v":0}]
[null,null,"Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.",null,{"$f":"IF($T$16=$C736,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$34=$C736,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$52=$C736,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$70=$C736,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$88=$C736,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$106=$C736,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$124=$C736,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$142=$C736,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$160=$C736,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$178=$C736,3,0)","v":0}]
[null,null,"Reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias.",null,{"$f":"IF($T$16=$C737,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$34=$C737,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$52=$C737,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$70=$C737,2,0)","v":2},{"$f":"IF($T$88=$C737,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$106=$C737,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$124=$C737,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$142=$C737,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$160=$C737,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$178=$C737,2,0)","v":0}]
[null,null,"No se generan sanciones económicas o administrativas.",null,{"$f":"IF($T$16=$C738,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$34=$C738,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$52=$C738,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$70=$C738,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$88=$C738,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$106=$C738,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$124=$C738,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$142=$C738,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$160=$C738,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$178=$C738,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$16=$C739,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$34=$C739,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$52=$C739,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$70=$C739,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$88=$C739,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$106=$C739,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$124=$C739,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$142=$C739,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$160=$C739,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$178=$C739,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Información","Pérdida de Información crítica para la entidad que no se puede recuperar.",null,{"$f":"IF($T$18=$C740,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$36=$C740,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$54=$C740,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$72=$C740,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$90=$C740,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$108=$C740,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$126=$C740,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$144=$C740,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$162=$C740,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$180=$C740,5,0)","v":0}]
[null,null,"Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta.",null,{"$f":"IF($T$18=$C741,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$36=$C741,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$54=$C741,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$72=$C741,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$90=$C741,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$108=$C741,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$126=$C741,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$144=$C741,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$162=$C741,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$180=$C741,4,0)","v":0}]
[null,null,"Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la atención a los usuarios.",null,{"$f":"IF($T$18=$C742,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$36=$C742,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$54=$C742,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$72=$C742,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$90=$C742,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$108=$C742,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$126=$C742,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$144=$C742,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$162=$C742,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$180=$C742,3,0)","v":0}]
[null,null,"No genera pérdida o inoportunidad de la información ",null,{"$f":"IF($T$18=$C743,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$36=$C743,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$54=$C743,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$72=$C743,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$90=$C743,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$108=$C743,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$126=$C743,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$144=$C743,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$162=$C743,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$180=$C743,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$18=$C744,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$36=$C744,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$54=$C744,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$72=$C744,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$90=$C744,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$108=$C744,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$126=$C744,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$144=$C744,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$162=$C744,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$180=$C744,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Imagen institucional afectada","Por actos o hechos de corrupción comprobados.",null,{"$f":"IF($T$20=$C745,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$38=$C745,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$56=$C745,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$74=$C745,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$92=$C745,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$110=$C745,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$128=$C745,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$146=$C745,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$164=$C745,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$182=$C745,5,0)","v":0}]
[null,null,"En el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio",null,{"$f":"IF($T$20=$C746,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$38=$C746,4,0)","v":4},{"$f":"IF($T$56=$C746,4,0)","v":4},{"$f":"IF($T$74=$C746,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$92=$C746,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$110=$C746,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$128=$C746,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$146=$C746,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$164=$C746,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$182=$C746,4,0)","v":0}]
[null,null,"En el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio",null,{"$f":"IF($T$20=$C747,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$38=$C747,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$56=$C747,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$74=$C747,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$92=$C747,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$110=$C747,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$128=$C747,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$146=$C747,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$164=$C747,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$182=$C747,3,0)","v":0}]
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[null,null,"No se afecta la imagen institucional de forma significativa.",null,{"$f":"IF($T$20=$C749,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$38=$C749,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$56=$C749,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$74=$C749,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$92=$C749,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$110=$C749,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$128=$C749,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$146=$C749,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$164=$C749,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$182=$C749,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$20=$C750,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$38=$C750,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$56=$C750,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$74=$C750,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$92=$C750,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$110=$C750,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$128=$C750,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$146=$C750,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$164=$C750,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$182=$C750,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Metas, objetivos y operaciones ","Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal.",null,{"$f":"IF($T$22=$C751,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$40=$C751,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$58=$C751,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$76=$C751,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$94=$C751,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$112=$C751,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$130=$C751,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$148=$C751,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$166=$C751,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$184=$C751,5,0)","v":0}]
[null,null,"Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno.",null,{"$f":"IF($T$22=$C752,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$40=$C752,4,0)","v":4},{"$f":"IF($T$58=$C752,4,0)","v":4},{"$f":"IF($T$76=$C752,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$94=$C752,4,0)","v":4},{"$f":"IF($T$112=$C752,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$130=$C752,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$148=$C752,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$166=$C752,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$184=$C752,4,0)","v":0}]
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[null,null,"No hay interrupción de las operaciones de la Entidad.",null,{"$f":"IF($T$22=$C754,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$40=$C754,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$58=$C754,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$76=$C754,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$94=$C754,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$112=$C754,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$130=$C754,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$148=$C754,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$166=$C754,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$184=$C754,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$22=$C755,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$40=$C755,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$58=$C755,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$76=$C755,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$94=$C755,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$112=$C755,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$130=$C755,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$148=$C755,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$166=$C755,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$184=$C755,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[]
[null,"RIESGO INHERENTE EN GESTIÓN",null,null,{"$f":"+E663","v":"Rara vez"},"Casi seguro","Probable","Casi seguro","Improbable","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"PROBABILIDAD","IMPACTO","ZR I",{"$f":"+E688","v":"No Aplica"},"Mayor","Mayor","Moderado","Mayor","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Rara Vez","Insignificante",1,{"$f":"+IF(AND($B759=E$757,$C759=E$758),$D759,0)","v":0},{"$f":"+IF(AND($B759=F$757,$C759=F$758),$D759,0)","v":0},{"$f":"+IF(AND($B759=G$757,$C759=G$758),$D759,0)","v":0},0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Menor",1,{"$f":"+IF(AND(B760=E$757,C760=E$758),D760,0)","v":0},{"$f":"+IF(AND($B760=F$757,$C760=F$758),$D760,0)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Moderado",2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
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[null,"Rara Vez","Catastrófico",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Insignificante",1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
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[null,"Posible","Menor",2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
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[null,"Probable","Mayor",4,0,0,4,0,0,0,0,0,0,0]
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[]
[null,"NATURALEZA DEL CONTROL"]
[null,"Preventivo"]
[null,"Detectivo"]
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[null,"No Aplica"]
[]
[null,"PERIODICIDAD"]
[null,"Aleatoria","Monitoreo permanente y se deja registro mensual "]
[null,"Diaria"]
[null,"Semanal"]
[null,"Mensual"]
[null,"Trimestral","Monitoreo mensual y se deja registro trimestral "]
[null,"Semestral","No Aplica"]
[null,"Anual"]
[null,"Cuando se Requiera"]
[null,"No Aplica"]
[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 1",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W18","v":"Detectivo"},{"$f":"+Z19","v":85},{"$f":"+IF(D804=B805,E804,0)","v":0},{"$f":"+IF(D804=B805,0,E804)","v":85},"Corrupción",{"$f":"+E663","v":"Rara vez"},{"$f":"E664","v":1},{"$f":"$E$675","v":"Mayor"},{"$f":"IF(K804=\"Catastrófico\",5,IF(K804=\"Mayor\",4,IF(K804=\"Moderado\",3,IF(K804=\"Menor\",2,IF(K804=\"Insignificante\",1,0)))))","v":4}]
[null,"Preventivo","Control 2",{"$f":"+AB18","v":"Correctivo"},{"$f":"+AE19","v":85},{"$f":"+IF(D805=B805,E805,0)","v":0},{"$f":"+IF(D805=B805,0,E805)","v":85},"Gestión",null,null,{"$f":"$E$688","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(K805=\"Catastrófico\",5,IF(K805=\"Mayor\",4,IF(K805=\"Moderado\",3,IF(K805=\"Menor\",2,IF(K805=\"Insignificante\",1,0)))))","v":0},null,"Catastrófico",null,"Casi seguro"]
[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG18","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ19","v":0},{"$f":"+IF(D806=B805,E806,0)","v":0},{"$f":"+IF(D806=B805,0,E806)","v":0},"Riesgo Residual",null,null,null,null,null,"Mayor",null,"Probable"]
[null,"Correctivo","Control 4",{"$f":"+AL18","v":"No Aplica"},{"$f":"+AO19","v":0},{"$f":"+IF(D807=B805,E807,0)","v":0},{"$f":"+IF(D807=B805,0,E807)","v":0},"Corrupción",{"$f":"IF(J807=5,\"Casi seguro\",IF(J807=4,\"Probable\",IF(J807=3,\"Posible\",IF(J807=2,\"Improbable\",IF(J807=1,\"Rara vez\",0)))))","v":"Rara vez"},{"$f":"+IF(F810>0,J804-F809,1)","v":1},{"$f":"IF(L807=5,\"Catastrófico\",IF(L807=4,\"Mayor\",\"Moderado\"))","v":"Moderado"},{"$f":"+IF(G810>0,G810,1)","v":2},null,"Moderado",null,"Posible"]
[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F804:F807)","v":0},{"$f":"MAX(G804:G807)","v":85},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L808=5,\"Catastrófico\",IF(L808=4,\"Mayor\",IF(L808=3,\"Moderado\",IF(L808=2,\"Menor\",IF(L808=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G811>0,G811,1)","v":1},null,"Menor",null,"Improbable"]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F808>75,2,IF(AND(F808>50,F808<76),1,0))","v":0},{"$f":"+IF(G808>75,2,IF(AND(G808>50,G808<76),1,0))","v":2},{"$f":"+F809+G809","v":2},null,null,null,null,null,"Insignificante",null,"Rara vez"]
[null,null,"Nueva zona Corrupción",null,null,{"$f":"+J804-F809","v":1},{"$f":"+L804-G809","v":2}]
[null,null,"Nueva zona Gestión",null,null,null,{"$f":"+L805-G809","v":-2}]
[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 2",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
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[null,"Controles",null,"Riesgo 3",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
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[null,null,"Control 1",{"$f":"+W54","v":"Detectivo"},{"$f":"+Z55","v":15},{"$f":"+IF(D826=B827,E826,0)","v":0},{"$f":"+IF(D826=B827,0,E826)","v":15},"Corrupción",{"$f":"+G663","v":"Probable"},{"$f":"G664","v":4},{"$f":"$G$675","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K826=\"Catastrófico\",5,IF(K826=\"Mayor\",4,IF(K826=\"Moderado\",3,IF(K826=\"Menor\",2,IF(K826=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
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[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 4",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
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[null,null,"Control 1",{"$f":"+W72","v":"Detectivo"},{"$f":"+Z73","v":85},{"$f":"+IF(D837=B838,E837,0)","v":0},{"$f":"+IF(D837=B838,0,E837)","v":85},"Corrupción",{"$f":"+H663","v":"Casi seguro"},{"$f":"H664","v":5},{"$f":"$H$675","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K837=\"Catastrófico\",5,IF(K837=\"Mayor\",4,IF(K837=\"Moderado\",3,IF(K837=\"Menor\",2,IF(K837=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
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[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F837:F840)","v":70},{"$f":"MAX(G837:G840)","v":85},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L841=5,\"Catastrófico\",IF(L841=4,\"Mayor\",IF(L841=3,\"Moderado\",IF(L841=2,\"Menor\",IF(L841=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G844>0,G844,1)","v":1}]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F841>75,2,IF(AND(F841>50,F841<76),1,0))","v":1},{"$f":"+IF(G841>75,2,IF(AND(G841>50,G841<76),1,0))","v":2},{"$f":"+F842+G842","v":3}]
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[null,"Controles",null,"Riesgo 5",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W90","v":"Preventivo"},{"$f":"+Z91","v":85},{"$f":"+IF(D848=B849,E848,0)","v":85},{"$f":"+IF(D848=B849,0,E848)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+I663","v":"Improbable"},{"$f":"I664","v":2},{"$f":"$I$675","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K848=\"Catastrófico\",5,IF(K848=\"Mayor\",4,IF(K848=\"Moderado\",3,IF(K848=\"Menor\",2,IF(K848=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
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[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F848:F851)","v":85},{"$f":"MAX(G848:G851)","v":85},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L852=5,\"Catastrófico\",IF(L852=4,\"Mayor\",IF(L852=3,\"Moderado\",IF(L852=2,\"Menor\",IF(L852=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Menor"},{"$f":"+IF(G855>0,G855,1)","v":2}]
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[null,"Controles",null,"Riesgo 6",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
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[null,null,"Control 1",{"$f":"+W108","v":"No Aplica"},{"$f":"+Z109","v":0},{"$f":"+IF(D859=B860,E859,0)","v":0},{"$f":"+IF(D859=B860,0,E859)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+J663","v":"No Aplica"},{"$f":"J664","v":0},{"$f":"$J$675","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K859=\"Catastrófico\",5,IF(K859=\"Mayor\",4,IF(K859=\"Moderado\",3,IF(K859=\"Menor\",2,IF(K859=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
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[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG108","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ109","v":0},{"$f":"+IF(D861=B860,E861,0)","v":0},{"$f":"+IF(D861=B860,0,E861)","v":0},"Riesgo Residual"]
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[null,null,"Control 1",{"$f":"+W126","v":"No Aplica"},{"$f":"+Z127","v":0},{"$f":"+IF(D870=B871,E870,0)","v":0},{"$f":"+IF(D870=B871,0,E870)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+K663","v":"No Aplica"},{"$f":"K664","v":0},{"$f":"$K$675","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K870=\"Catastrófico\",5,IF(K870=\"Mayor\",4,IF(K870=\"Moderado\",3,IF(K870=\"Menor\",2,IF(K870=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
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[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG126","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ127","v":0},{"$f":"+IF(D872=B871,E872,0)","v":0},{"$f":"+IF(D872=B871,0,E872)","v":0},"Riesgo Residual"]
[null,"Correctivo","Control 4",{"$f":"+AL126","v":"No Aplica"},{"$f":"+AO127","v":0},{"$f":"+IF(D873=B871,E873,0)","v":0},{"$f":"+IF(D873=B871,0,E873)","v":0},"Corrupción",{"$f":"IF(J873=5,\"Casi seguro\",IF(J873=4,\"Probable\",IF(J873=3,\"Posible\",IF(J873=2,\"Improbable\",IF(J873=1,\"Rara vez\",0)))))","v":"Rara vez"},{"$f":"+IF(F876>0,J870-F875,1)","v":1},{"$f":"IF(L873=5,\"Catastrófico\",IF(L873=4,\"Mayor\",\"Moderado\"))","v":"Moderado"},{"$f":"+IF(G876>0,G876,1)","v":3}]
[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F870:F873)","v":0},{"$f":"MAX(G870:G873)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L874=5,\"Catastrófico\",IF(L874=4,\"Mayor\",IF(L874=3,\"Moderado\",IF(L874=2,\"Menor\",IF(L874=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G877>0,G877,1)","v":1}]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F874>75,2,IF(AND(F874>50,F874<76),1,0))","v":0},{"$f":"+IF(G874>75,2,IF(AND(G874>50,G874<76),1,0))","v":0},{"$f":"+F875+G875","v":0}]
[null,null,"Nueva zona Corrupción",null,null,{"$f":"+J870-F875","v":0},{"$f":"+L870-G875","v":3}]
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[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 8",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
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[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F885>75,2,IF(AND(F885>50,F885<76),1,0))","v":0},{"$f":"+IF(G885>75,2,IF(AND(G885>50,G885<76),1,0))","v":0},{"$f":"+F886+G886","v":0}]
[null,null,"Nueva zona Corrupción",null,null,{"$f":"+J881-F886","v":0},{"$f":"+L881-G886","v":3}]
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[null,"Controles",null,"Riesgo 9",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
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[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F896>75,2,IF(AND(F896>50,F896<76),1,0))","v":0},{"$f":"+IF(G896>75,2,IF(AND(G896>50,G896<76),1,0))","v":0},{"$f":"+F897+G897","v":0}]
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[null,"Controles",null,"Riesgo 10",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W180","v":"No Aplica"},{"$f":"+Z181","v":0},{"$f":"+IF(D903=B904,E903,0)","v":0},{"$f":"+IF(D903=B904,0,E903)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+N663","v":"No Aplica"},{"$f":"N664","v":0},{"$f":"$N$675","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K903=\"Catastrófico\",5,IF(K903=\"Mayor\",4,IF(K903=\"Moderado\",3,IF(K903=\"Menor\",2,IF(K903=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
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[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG180","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ181","v":0},{"$f":"+IF(D905=B904,E905,0)","v":0},{"$f":"+IF(D905=B904,0,E905)","v":0},"Riesgo Residual"]
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[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F903:F906)","v":0},{"$f":"MAX(G903:G906)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L907=5,\"Catastrófico\",IF(L907=4,\"Mayor\",IF(L907=3,\"Moderado\",IF(L907=2,\"Menor\",IF(L907=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G910>0,G910,1)","v":1}]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F907>75,2,IF(AND(F907>50,F907<76),1,0))","v":0},{"$f":"+IF(G907>75,2,IF(AND(G907>50,G907<76),1,0))","v":0},{"$f":"+F908+G908","v":0}]
[null,null,"Nueva zona Corrupción",null,null,{"$f":"+J903-F908","v":0},{"$f":"+L903-G908","v":3}]
[null,null,"Nueva zona Gestión",null,null,null,{"$f":"+L904-G908","v":0}]
[]
[]
[null,"RIESGO RESIDUAL EN GESTIÓN",null,null,{"$f":"+E666","v":"Rara vez"},{"$f":"+F666","v":"Posible"},"Improbable","Probable","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez"]
[null,"PROBABILIDAD","IMPACTO","ZR I",{"$f":"+E693","v":"Insignificante"},{"$f":"+F693","v":"Menor"},"Mayor","Insignificante","Menor","Insignificante","Insignificante","Insignificante","Insignificante","Insignificante"]
[null,"Rara Vez","Insignificante",1,{"$f":"+IF(AND($B915=E$913,$C915=E$914),$D915,0)","v":1},{"$f":"+IF(AND($B915=F$913,$C915=F$914),$D915,0)","v":0},0,0,0,1,1,1,1,1]
[null,"Rara Vez","Menor",1,{"$f":"+IF(AND($B916=E$913,$C916=E$914),$D916,0)","v":0},0,0,0,1,0,0,0,0,0]
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[null,"Probable","Insignificante",2,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0]
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