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{"sheet":"Identificación de Riesgos","index":0,"n_rows":148,"n_cols":14,"rows_kept":148,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,1,47,5],[48,3,48,5],[49,3,49,5],[10,5,12,5],[1,1,1,2],[1,3,1,5],[1,6,1,9],[1,10,1,13],[3,1,12,1],[3,2,12,2],[4,3,6,3],[4,4,6,4],[8,3,12,3],[8,4,12,4]]}
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[null,"IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO",null,"CONTEXTO ",null,null,"IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO",null,null,null,"EVALUACIÓN PRELIMINAR"]
[null,"Proceso ","Objetivo","Contexto Interno \n(Fortalezas o Debilidades relevantes para el proceso)","Contexto Externo \n(Oportunidades o Amenazas relevantes para el proceso)","Contexto  del proceso","1. Qué puede afectar el cumplimiento del objetivo del proceso?","2. Cómo puede suceder?","3. Cuándo puede suceder?","4.Qué consecuencias tendría su materialización?","Acción u Omisión ","Uso del Poder","Desviación de la Gestión de lo público","Beneficio particular"]
[null,"Conceptos Jurídicos",{"$f":"IF(B4=\"Ninguno\",\"Seleccione un Proceso\",IF($B$4=C127,E127,IF($B$4=C128,E128,IF($B$4=C129,E129,IF($B$4=C130,E130,IF($B$4=C131,E131,IF($B$4=C132,E132,IF($B$4=C133,E133,IF($B$4=C134,E134,IF($B$4=C135,E135,IF($B$4=C136,E136,IF($B$4=C137,E137,IF($B$4=C138,E138,IF($B$4=C139,E139,IF($B$4=C140,E140,IF($B$4=C141,E141,IF($B$4=C142,E142,IF($B$4=C143,E143,IF($B$4=C144,E144,IF($B$4=C145,E145,IF($B$4=C146,E146,IF($B$4=C147,E147))))))))))))))))))))))","v":"Emitir conceptos jurídicos de forma oportuna y pertinente, apoyados en criterios legales vigentes en materia de vivienda, agua, saneamiento básico y desarrollo urbano para atender los requerimientos de los interesados, asi como las reclamaciones presentadas."},"FORTALEZAS:","OPORTUNIDADES:","Alcance:","El desconocimiento de la norma.","Por que existan cambio normativos, cambio de legislación.\n\nFalta de controles por parte de los encargados","Cada vez que la norma cambie, es dinamico","Que se produzca una respuesta no satisfactoria de la consulta, esta situación puede ocurrir en los profesionales que proyectan las respuestas\n\nSe produce un concepto errado \n\nConsecuencias legales por los entes de control ","x","x","x","x"]
[null,null,null," - Personal  calificado \ny competente para el desempeño de las funciones\n- Herramientas tecnológicas útiles ","Posicionamiento ministerial sectorial.",{"$f":"IF(B4=\"Ninguno\",\"Seleccione un Proceso\",IF($B$4=C127,F127,IF($B$4=C128,F128,IF($B$4=C129,F129,IF($B$4=C130,F130,IF($B$4=C131,F131,IF($B$4=C132,F132,IF($B$4=C133,F133,IF($B$4=C134,F134,IF($B$4=C135,F135,IF($B$4=C136,F136,IF($B$4=C137,F137,IF($B$4=C138,F138,IF($B$4=C139,F139,IF($B$4=C140,F140,IF($B$4=C141,F141,IF($B$4=C142,F142,IF($B$4=C143,F143,IF($B$4=C144,F144,IF($B$4=C145,F145,IF($B$4=C146,F146,IF($B$4=C147,F147))))))))))))))))))))))","v":"Inicia con la recepción de la solicitud del concepto jurídico o reclamación, continúa con el análisis del requerimiento de conformidad con los criterios legales vigentes, y termina con la entrega del mismo a la dependencia encargada del reparto en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio."},"Emitir conceptos  y/o proyecto de respuesta a las reclamaciones de manera extemporanea","Porque el cliente externo radica en forma extemporanea\n\n\nDemora en trámite interno de correspondencia\n\nIncremento de solicitudes externas \n\nPruebas tardias o incompletas"," Eventual (concepto)\nFrecuente (Reclamaciones)\n\n","Tutelas\n\nProcesos disciplinarios\n\n\nSanciones","x","x",null,"x"]
[null,null,null,null,null,"Responsable ","Concepto y/o proyecto de respuesta a las reclamaciones   que no cumplan con criterios legales vigentes","Desactualización de normatividad por parte del responsable\n\nDinamica de actualización de la normatividad externa\n\nInterpretación inadecuada de la norma \n\n\n\n","FR1 Esporadico\n\nFR2 Esporadico\n\n\n\n\nFR3 Eventual","Tutelas\n\nPerdida de imagen\n\n","x",null,null,"x"]
[null,null,null,null,null,"Jefe Oficina Asesora Jurídica -\n Coordinador Grupo de Conceptos","Factor de Riesgo","Causas FR5","Frecuencia FR5","Efectos  FR5"]
[null,null,null,"DEBILIDADES:","AMENAZAS:","Descripción del Proceso e interrelación con otros Procesos",null,"Causas FR5","Frecuencia FR5","Efectos  FR5"]
[null,null,null,"Planta de personal insuficiente ","Desconocimiento normativo y de programas por parte de \nlos diferentes públicos","Ver Caracterización del Proceso","Factor de Riesgo 6","Causas FR6","Frecuencia FR6","Efectos  FR6"]
[null,null,null,null,null,"Procedimientos","Factor de Riesgo 7","Causas FR7","Frecuencia FR7","Efectos  FR7"]
[null,null,null,null,null,"….","Factor de Riesgo 8","Causas FR8","Frecuencia FR8","Efectos  FR8"]
[null,null,null,null,null,null,"Factor de Riesgo 9","Causas FR9","Frecuencia FR9","Efectos  FR9"]
[null,null,null,null,null,null,"Factor de Riesgo 10","Causas FR10","Frecuencia FR10","Efectos  FR10"]
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[null,null,null,"FORTALEZAS MVCT","OPORTUNIDADES MVCT"]
[null,null,null,"Consejo directivo comprometido","Acceso a la oferta de cooperación internacional: Financiera, Técnica, Conocimientos y recursos para el cumplimiento de las metas."]
[null,null,null,"Personal comprometido, calificado y competente para el desempeño de las funciones","Alianzas estratégicas con otras Entidades"]
[null,null,null,"Herramientas tecnológicas útiles ","Asociaciones público-privadas dan oportunidades para el desarrollo del sector."]
[null,null,null,"Alianzas estratégicas con sus grupos de interés","Consolidación de la conectividad entre los entes territoriales y MVCT"]
[null,null,null,"Plataforma estratégica consolidada","Entrada al país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico"]
[null,null,null,"Imagen institucional favorable ","Excelentes relaciones con públicos externos"]
[null,null,null,"Líder en promoción de capacitación y asistencia técnica a entes territoriales","Objetivos de desarrollo sostenible abren oportunidades para hacer sinergias."]
[null,null,null,"Cumplimiento de lineamientos estratégicos","Posicionamiento ministerial sectorial."]
[null,null,null,"Líderes en formulación e instrumentación normativa","Promoción de nuevos mercados (regionalización, aprovechamiento)"]
[null,null,null,"Existencia de alternativas de flexibilidad laboral como tele-trabajo"]
[null,null,null,"Cobertura en temas de vivienda, agua potable y desarrollo urbano"]
[null,null,null,"Mejoramiento de programas y proyectos basados en casos exitosos"]
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[null,null,null,"DEBILIDADES MVCT","AMENAZAS MVCT"]
[null,null,null,"Alta rotación de personal especialmente contratista ","Ataques terrorista a los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo"]
[null,null,null,"Ausencia y debilidad de un sistema de la información integrado (herramientas dispersas)","Bajo posicionamiento del sector frente a otros servicios y sectores"]
[null,null,null,"Déficit en Cobertura de vivienda en los territorios y departamentos del país.","Asistencialismo  afecta Políticas estructurales de Estado"]
[null,null,null,"Insuficiencia de personal para los retos estratégicos del Ministerio","Cambio climático"]
[null,null,null,"Falencia en la comunicación","Cambio de gobierno, políticas y programas"]
[null,null,null,"Debilitamiento en la cultura organizacional y clima organizacional","Dependencia de otras entidades"]
[null,null,null,"Falta de empoderamiento del Sistema de Gestión-Enfoque por procesos","Desaceleración en la implementación de la política de vivienda en periodos de cambio o transiciones de gobierno"]
[null,null,null,"Dispersión física de sedes","Déficit fiscal"]
[null,null,null,"Debilitamiento en el funcionamiento de la estructura organizacional","Desconocimiento normativo y de programas por parte de los diferentes públicos"]
[null,null,null,"Capacitación Insuficiente para los contratistas","Economía mundial"]
[null,null,null,"Recursos insuficientes","Falta de control y vigilancia por entes regulatorios"]
[null,null,null,"Planta de personal insuficiente ","Posibilidad de eliminación de incentivos tributarios con la expedición de la reforma tributaria."]
[null,null,null,"Resistencia a cambios para mejorar","Invasión de competencias por parte de otras entidades del sector nacional"]
[null,null,null,"Políticas de gobierno que dependen del gobierno de turno."]
[null,null,null,"Tramites ineficientes y procesos complejos (Tramitología)"]
[null,null,null,"Corrupción"]
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[null,"CONTROL DE CAMBIOS"]
[null,"FECHA","VERSIÓN QUE MODIFICA","CAMBIO REALIZADO"]
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[null,"OBJETIVOS Y ALCANCES DE PROCESOS"]
[null,"MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO"]
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[null,"No.","PROCESO","TIPO","OBJETIVO","ALCANCE"]
[null,1,"Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros","Estratégico","Realizar la planeación, seguimiento y evaluación estratégica y financiera del Sector y del Ministerio, en el corto, mediano y largo plazo para dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo y la misión institucional.","Inicia con la identificación del contexto sectorial e institucional y las metas y compromisos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo de acuerdo con el contexto estratégico sectorial para la construcción del PES y del PEI, continúa con la gestión de recursos de funcionamiento y de proyectos de inversión hasta el seguimiento y evaluación de resultados."]
[null,2,"Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información","Estratégico","Formular e implementar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante proyectos de tecnologia de información que  faciliten a los usuarios sistemas de información adecuados para contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Entidad.","Inicia con la formulación de los elementos del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC), continúa con la respectiva implementación y seguimiento de sus resultados y termina con la entrega del proyecto de Tecnologías de información a los usuarios y al área encargada de su administración y soporte."]
[null,3,"Administración del Sistema Integrado de Gestión","Estratégico","Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales.","Inicia con la planeación del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con los referenciales aplicables, continúa con: administración de la documentación, administración de indicadores de gestión, administración de riesgos y orientación para la toma de acciones correctivas y preventivas por procesos, y termina con el informe a la Alta Dirección conducente a la mejora continua."]
[null,4,"Gestión de Comunicaciones Internas y Externas","Estratégico","Dar a conocer a la ciudadanía, a las partes interesadas y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas, planes y actuaciones del Ministerio  para contribuir a la construcción de una imagen institucional favorable en la opinión pública , a través de la divulgación de información veraz, suficiente y oportuna sobre la gestión institucional.","Inicia con la identificación de las necesidades de divulgar la gestión del Ministerio, mediante la administración del Plan de comunicaciones interno y externo y termina con el monitoreo de los resultados obtenidos para generar acciones de mejora."]
[null,5,"Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa ","Misional","Formular la política pública de vivienda, agua potable, saneamiento básico  y desarrollo urbano y territorial, así como elaborar los instrumentos normativos que la desarrollen, de acuerdo con las necesidades del país contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, los compromisos internacionales suscritos y la normatividad vigente, con el propósito de contribuir al mejoramiento de  la calidad de vida de la población Colombiana.","Inicia con la identificación de la necesidad de formulación de políticas y/o elaboración de instrumentos normativos, continúa con su respectiva gestión y termina con la comunicación del documento de política o el instrumento normativo aprobado para su implementación.\nIncluye: Documentos de políticas, documentos CONPES e instrumentos normativos del sector."]
[null,6,"Promoción y Acompañamiento","Misional","Brindar información, orientación y/o asistencia técnica para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos en materia de vivienda, agua potable, saneamiento básico  y desarrollo urbano y territorial  a los  beneficiarios, entidades territoriales, autoridades ambientales, empresas públicas y/o particulares con responsabilidad en la implementación.","Inicia con la identificación de la necesidad de brindar información, orientación, asistencia técnica y/o acompañamiento para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos, continua con la ejecución de las actividades de promoción y acompañamiento y termina con la evaluación del servicio prestado según corresponda."]
[null,7,"Gestión del Subsidio","Misional","Administrar, asignar, distribuir y desembolsar los recursos destinados para Subsidios familiares de vivienda (SFV) en cumplimiento a la política de vivienda de interés social urbana.","Inicia con la apertura de las convocatorias para la postulación de los hogares aspirantes al subsidio familiar de vivienda de interés social urbana, de acuerdo al Cronograma de Asignaciones, continua con la  verificación, validación y calificación de la información reportada para la asignación del SFV y termina con los respectivos desembolsos."]
[null,8,"Gestión de Proyectos","Misional","Apoyar a las entidades territoriales y promotores en la gestión de proyectos  de desarrollo urbano y territorial, agua potable y saneamiento básico y vivienda, para contribuir al desarrollo de ciudades compactas y ambientalmente sostenibles.","Inicia con la identificación de las necesidades de las entidades territoriales o los promotores relacionados con los proyectos que requieren apoyo del MVCT, continua con la planificación para apoyar estas necesidades a través de la asistencia técnica en la estructuración o la evaluación de proyectos y/o la gestión de los recursos para su ejecución y/o el seguimiento al desarrollo de los proyectos según corresponda, y termina con la estructuración de proyectos o la evaluación de las operaciones urbanas integrales o la asignación y/o ejecución de los recursos a través de convenios de apoyo financiero o el seguimiento a los proyectos viabilizados o el certificado de existencia según aplique.\nIncluye proyectos de: \nMacroproyectos - operaciones urbanas integrales, Vivienda de interés social urbana, agua potable y saneamiento básico, vivienda de interés prioritario y desarrollo urbano y territorial."]
[null,9,"Titulación y Saneamiento Predial","Misional","Brindar asistencia técnica y jurídica a las entidades territoriales en titulación masiva de predios fiscales urbanos y ejecutar las actividades de saneamiento de predios de los extintos Instituto de Crédito Territorial - ICT e Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana - INURBE, con el fin de dar cumplimiento al Programa Nacional de Titulación -PNT- y a las obligaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT, en virtud de lo dispuesto en la normatividad vigente.","Inicia con la solicitud de las entidades territoriales para la asistencia técnica y jurídica en el proceso de cesión a título gratuito o con la identificación de los bienes inmuebles de propiedad de los extintos ICT-INURBE y de los gravámenes constituidos a favor de dichas entidades, continúa con la revisión técnica y/o jurídica de los bienes inmuebles y finaliza con la respuesta al peticionario, la expedición de actos administrativos y/o con el traslado del expediente al procedimiento o al área del MVCT que es competente para conocer el caso, según corresponda para bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE, y en el caso de predios fiscales urbanos finaliza con la verificación del registro del acto administrativo de cesión a título gratuito."]
[null,10,"Conceptos Jurídicos","Apoyo","Emitir conceptos jurídicos de forma oportuna y pertinente, apoyados en criterios legales vigentes en materia de vivienda, agua, saneamiento básico y desarrollo urbano para atender los requerimientos de los interesados, asi como las reclamaciones presentadas.","Inicia con la recepción de la solicitud del concepto jurídico o reclamación, continúa con el análisis del requerimiento de conformidad con los criterios legales vigentes, y termina con la entrega del mismo a la dependencia encargada del reparto en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio."]
[null,11,"Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales","Apoyo","Asesorar y representar en los asuntos relacionados con procesos judicionales, extrajudiciales y administrativos, y adelantar el cobro oportuno por jurisdicción coactiva de las acreencias a favor del Ministerio y de FONVIVIENDA.","Inicia con la conciliación o notificación de la demanda, comunicación de la acción de tutela y los documentos que soporten el cobro de la obligación, continúa con el debido proceso judicial (representación judicial, atención de tutela, conciliaciones o cobro coactivo) y termina con el acuerdo conciliatorio, la expedición del fallo definitivo y comunicación al responsable del cumplimiento del mismo."]
[null,12,"Gestión del Talento Humano","Apoyo","Administrar el talento humano mediante estrategias administrativas y operativas de selección, vinculación, capacitación, seguridad y salud en el trabajo para garantizar la competencia y el bienestar de los servidores públicos del Ministerio.","Inicia con la identificación de las necesidades  de personal, continua con la selección, vinculación, inducción, capacitación, actividades de bienestar, seguridad y salud en el trabajo y evaluación de desempeño, las cuales permiten la toma de acciones correspondientes al seguimiento de las estrategias planteadas y termina con el retiro del servicio del funcionario."]
[null,13,"Procesos Disciplinarios","Apoyo","Dar trámite oportuno a la acción disciplinaria en cumplimiento de la normatividad aplicable; investigando y adoptando las decisiones de sustanciación e interlocutorias en primera instancia, con ocasión del conocimiento de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, realizados por servidores y ex servidores públicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda. Así mismo, realizar actividades de sensibilización, orientadas a garantizar el buen funcionamiento de la gestión pública y la prevención en la incursión de faltas disciplinarias.","Inicia con la recepción y posterior análisis de los hechos descritos en la queja, informe o de oficio, continúa con el impulso y agotamiento de las etapas procesales en primera instancia, definidas en la Ley disciplinaria vigente, hasta el decreto de la decisión que resuelve de fondo la situación jurídica avocada. De otro lado, se definen y ejecutan las actividades orientadas a prevenir la incursión de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la función pública."]
[null,14,"Gestión de Contratación","Apoyo","Contratar los bienes o servicios requeridos de acuerdo con la normatividad vigente aplicable, mediante contratación directa y procesos contractuales transparentes y ágiles, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.","Inicia con la solicitud de necesidad de contratación, continúa con las etapas precontractual, contractual y post contractual y termina con la liquidación de los contratos y convenios, si aplica."]
[null,15,"Gestión, Soporte y Apoyo Informático","Apoyo","Brindar servicios tecnológicos y de comunicaciones mediante la implementación, mantenimiento y puesta en marcha de sistemas tecnológicos que aseguren la disponibilidad y accesibilidad de servicios que permitan interacción y la comunicación entre los ciudadanos y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.","Inicia con la identificación de la necesidad de soporte informático de acuerdo con los lineamientos del Plan Estratégico de TI, continúa con la atención y resolución de requerimientos y/o solicitudes y termina con la verificación de la disponibilidad de los recursos tecnológicos."]
[null,16,"Gestión de Recursos Físicos","Apoyo","Administrar y mantener de manera oportuna y adecuada los recursos físicos del Ministerio necesarios, para el cumplimiento de la misión institucional.","Inicia con la identificación de las necesidades de bienes muebles e inmuebles y servicios requeridos, la planificación de las actividades de mantenimiento según se requiera, continúa con la administración y mantenimiento de los bienes, prestación de los servicios, terminando con la actualización y control de la información de los activos."]
[null,17,"Gestión Documental","Apoyo","Establecer los mecanismos necesarios para el trámite oportuno y la organización adecuada de la documentación recibida y producida en el Ministerio, con el propósito de garantizar su conservación, acceso y disposición final, de acuerdo a las tablas de retención documental.","Inicia con la radicación de comunicaciones recibidas o generación de documentos oficiales y su distribución para el trámite respectivo, continúa con su consulta, conservación y custodia según corresponda, y termina con la disposición final de acuerdo con la Tabla de Retención Documental - TRD."]
[null,18,"Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero","Apoyo","Controlar y hacer seguimiento a los recursos financieros del Ministerio y FONVIVIENDA, que permita conocer en forma oportuna y veraz el nivel de ejecución presupuestal.","Inicia con el registro del decreto de liquidación del presupuesto para la vigencia en el SIIF, continúa con el seguimiento y control a la ejecución y sus modificaciones, y termina con la generación y presentación de los estados financieros."]
[null,19,"Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE  ","Apoyo","Realizar el saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo del Instituto de Crédito Territorial-ICT, del INURBE, la UAE-ICT, del INURBE en Liquidación y del PAR INURBE en Liquidación, a través de la Subdirección de Servicios Administrativos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, según la normatividad vigente; así como de los bienes derivados del proceso de titulación y saneamiento predial, la resciliación de bienes sometidos a registro y la venta de los mismos para lograr la depuración de dichos activos.","Inicia con la información de la base de datos y Actas entregadas por el Consorcio PAR INURBE EN LIQUIDACIÓN, y sobre aquella allegada por solicitud de parte o de oficio, continúa con las actividades que permitan determinar el cumplimiento de los requisitos legales para finiquitar las actuaciones inconclusas y actuaciones nuevas en los procesos de saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo de las entidades extintas, y finaliza con la expedición de actos administrativos, escrituras públicas, venta y/o su consecuente trámite legal o traslado del caso al área competente."]
[null,20,"Atención al Usuario y Atención Legislativa","Misional","Atender de manera oportuna y pertinente las necesidades de información presentadas por los usuarios y partes interesadas en trámites y temas legislativos competencia del Ministerio.","Inicia con la recepción de las diferentes comunicaciones y solicitudes de información, continúa con la atención del trámite o requerimiento y termina con la consolidación y envío de las respuestas a los usuarios y/o partes interesadas. \n\nIncluye: atención a los usuarios, partes interesadas y atención legislativa."]
[null,21,"Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno","Evaluación","Asesorar, acompañar y evaluar de manera independiente la oportunidad, eficiencia y transparencia de los procesos y procedimientos del Ministerio, fomentando la cultura de autocontrol y agregando valor a las operaciones de la entidad en el  cumplimiento de los planes, programas, proyectos y objetivos institucionales.","Inicia con la planificación de las actividades de evaluación, acompañamiento, asesoría y fomento de la cultura del control en la entidad, continúa con la ejecución y seguimiento a las mismas, la presentación de los resultados de dichas actividades y termina con el seguimiento a los planes de mejoramiento.\n\nCubre:\nMinisterio de Vivienda, Ciudad y Territorio.\nFONVIVIENDA."]
[null,null,"Ninguno"]

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Integrado","index":1,"n_rows":937,"n_cols":78,"rows_kept":937,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,54,2,77],[3,54,3,73],[4,54,4,55],[4,56,4,57],[4,58,4,59],[4,60,4,61],[4,62,4,63],[4,64,4,65],[4,66,4,67],[4,68,4,69],[4,70,4,71],[4,72,4,73],[4,74,4,75],[4,76,4,77],[1,8,3,10],[1,11,3,15],[7,55,27,55],[7,57,27,57],[7,59,27,59],[21,37,21,39],[22,32,22,34],[22,37,22,39],[19,37,19,38],[19,39,19,40],[20,32,20,34],[20,37,20,39],[25,32,25,34],[25,37,25,39],[26,32,26,34],[26,37,26,39],[23,32,23,34],[23,37,23,39],[195,8,195,10],[193,6,193,10],[194,8,194,10],[196,8,196,10],[118,60,135,60],[118,61,135,61],[118,62,135,62],[118,63,135,63],[118,64,135,64],[118,65,135,65],[118,66,135,66],[118,67,135,67],[154,64,171,64],[58,32,58,34],[58,37,58,39],[55,37,55,38],[55,39,55,40],[126,32,126,33],[126,34,126,35],[126,37,126,38],[126,39,126,40],[118,50,135,50],[118,51,135,51],[118,52,135,52],[118,53,135,53],[107,39,107,40],[100,50,117,50],[172,54,189,54],[172,56,189,56],[172,58,189,58],[172,60,189,60],[172,61,189,61],[172,62,189,62],[172,63,189,63],[172,64,189,64],[172,65,189,65],[172,66,189,66],[172,67,189,67],[172,68,189,68],[136,54,153,54],[136,56,153,56],[136,58,153,58],[136,60,153,60],[136,61,153,61],[136,62,153,62],[136,63,153,63],[136,64,153,64],[136,65,153,65],[136,66,153,66],[136,67,153,67],[136,68,153,68],[154,54,171,54],[154,56,171,56],[154,58,171,58],[154,60,171,60],[154,61,171,61],[154,62,171,62],[154,63,171,63],[154,65,171,65],[154,66,171,66],[154,67,171,67],[154,68,171,68],[100,54,117,54],[100,56,117,56],[100,66,117,66],[100,67,117,67],[100,68,117,68],[118,54,135,54],[118,56,135,56],[118,58,135,58],[64,61,81,61],[64,62,81,62],[64,63,81,63],[64,64,81,64],[64,65,81,65],[118,68,135,68],[100,62,117,62],[100,63,117,63],[100,64,117,64],[100,65,117,65],[64,54,81,54],[64,56,81,56],[64,58,81,58],[64,60,81,60],[64,68,81,68],[82,54,99,54],[82,56,99,56],[82,58,99,58],[82,60,99,60],[82,61,99,61],[82,62,99,62],[82,63,99,63],[82,64,99,64],[82,65,99,65],[82,66,99,66],[82,67,99,67],[82,68,99,68],[46,55,63,55],[46,57,63,57],[46,59,63,59],[37,27,37,28],[37,29,37,30],[36,22,36,23],[36,24,36,25],[36,27,36,28],[100,51,117,51],[100,52,117,52],[100,53,117,53],[82,50,99,50],[82,51,99,51],[70,39,70,40],[64,66,81,66],[64,67,81,67],[46,54,63,54],[46,56,63,56],[46,58,63,58],[46,60,63,60],[71,22,71,23],[71,24,71,25],[71,27,71,28],[64,34,64,35],[64,37,64,38],[64,39,64,40],[64,42,81,42],[64,43,81,43],[65,39,69,40],[100,58,117,58],[100,60,117,60],[100,61,117,61],[27,32,27,34],[27,27,27,29],[27,22,27,24],[7,54,27,54],[7,56,27,56],[7,58,27,58],[7,60,27,60],[7,61,27,61],[7,62,27,62],[7,63,27,63],[7,64,27,64],[7,65,27,65],[7,66,27,66],[7,67,27,67],[36,29,36,30],[39,22,39,24],[39,27,39,29],[37,22,37,23],[37,24,37,25],[28,55,45,55],[28,57,45,57],[28,59,45,59],[64,53,81,53],[64,44,81,44],[64,45,81,45],[64,46,65,46],[64,47,81,47],[64,48,81,48],[64,49,81,49],[66,46,81,46],[64,32,64,33],[7,68,27,68],[28,54,45,54],[28,56,45,56],[28,58,45,58],[28,60,45,60],[28,61,45,61],[28,62,45,62],[28,63,45,63],[28,64,45,64],[28,65,45,65],[28,67,45,67],[28,68,45,68],[38,32,38,34],[38,37,38,39],[39,32,39,34],[39,37,39,39],[36,37,36,38],[36,39,36,40],[37,32,37,33],[37,34,37,35],[37,37,37,38],[46,67,63,67],[27,37,27,39],[37,39,37,40],[28,66,45,66],[905,2,905,4],[906,2,906,4],[906,5,907,5],[907,2,907,4],[891,7,891,11],[892,8,893,8],[892,9,893,9],[893,2,893,4],[894,2,894,4],[895,2,895,4],[895,5,896,5],[896,2,896,4],[898,1,898,2],[898,3,898,6],[898,8,898,9],[898,10,898,11],[899,7,899,11],[900,8,901,8],[871,2,871,4],[872,2,872,4],[873,2,873,4],[873,5,874,5],[874,2,874,4],[876,1,876,2],[876,3,876,6],[900,9,901,9],[902,7,902,11],[903,8,904,8],[903,9,904,9],[904,2,904,4],[877,7,877,11],[878,8,879,8],[878,9,879,9],[880,7,880,11],[881,8,882,8],[881,9,882,9],[882,2,882,4],[883,2,883,4],[884,2,884,4],[884,5,885,5],[885,2,885,4],[887,1,887,2],[887,3,887,6],[887,8,887,9],[887,10,887,11],[888,7,888,11],[889,8,890,8],[889,9,890,9],[854,10,854,11],[855,7,855,11],[856,8,857,8],[856,9,857,9],[858,7,858,11],[859,8,860,8],[859,9,860,9],[860,2,860,4],[861,2,861,4],[862,2,862,4],[862,5,863,5],[863,2,863,4],[876,8,876,9],[876,10,876,11],[850,2,850,4],[851,2,851,4],[46,68,63,68],[46,63,63,63],[46,64,63,64],[865,1,865,2],[865,3,865,6],[71,29,71,30],[71,32,71,33],[71,34,71,35],[71,37,71,38],[71,39,71,40],[64,50,81,50],[64,51,81,51],[46,61,63,61],[46,62,63,62],[46,65,63,65],[46,66,63,66],[870,8,871,8],[870,9,871,9],[836,7,836,11],[837,8,838,8],[837,9,838,9],[838,2,838,4],[839,2,839,4],[840,2,840,4],[840,5,841,5],[841,2,841,4],[843,1,843,2],[843,3,843,6],[843,8,843,9],[843,10,843,11],[844,7,844,11],[845,8,846,8],[845,9,846,9],[847,7,847,11],[848,8,849,8],[848,9,849,9],[849,2,849,4],[865,8,865,9],[865,10,865,11],[866,7,866,11],[867,8,868,8],[867,9,868,9],[869,7,869,11],[851,5,852,5],[852,2,852,4],[854,1,854,2],[854,3,854,6],[854,8,854,9],[822,7,822,11],[823,8,824,8],[823,9,824,9],[825,7,825,11],[826,8,827,8],[826,9,827,9],[827,2,827,4],[828,2,828,4],[829,2,829,4],[829,5,830,5],[830,2,830,4],[832,1,832,2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49,24],[149,27,149,29],[149,32,149,34],[149,37,149,39],[146,22,146,24],[146,27,146,29],[146,32,146,34],[146,37,146,39],[147,22,147,24],[147,27,147,29],[147,32,147,34],[147,37,147,39],[144,37,144,38],[144,39,144,40],[145,27,145,28],[136,50,153,50],[136,51,153,51],[136,52,153,52],[136,53,153,53],[137,22,141,23],[137,24,141,25],[137,27,141,28],[137,29,141,30],[137,32,141,33],[137,34,141,35],[136,44,153,44],[136,45,153,45],[136,46,137,46],[136,47,153,47],[136,48,153,48],[136,49,153,49],[138,46,153,46],[136,32,136,33],[136,34,136,35],[136,37,136,38],[136,39,136,40],[136,42,153,42],[136,43,153,43],[137,37,141,38],[137,39,141,40],[142,32,142,33],[142,34,142,35],[136,22,136,23],[136,24,136,25],[136,27,136,28],[136,29,136,30],[142,22,142,23],[136,6,153,6],[136,7,153,7],[136,8,138,8],[136,9,138,9],[136,10,138,10],[136,11,153,11],[133,27,133,29],[133,32,133,34],[133,37,133,39],[134,22,134,24],[134,27,134,29],[134,32,134,34],[134,37,134,39],[118,12,135,12],[118,13,135,13],[118,14,135,14],[118,17,135,17],[118,6,135,6],[118,7,135,7],[118,8,120,8],[118,9,120,9],[118,10,120,10],[118,11,135,11],[142,37,142,38],[142,39,142,40],[143,22,143,23],[143,24,143,25],[143,27,143,28],[143,29,143,30],[143,32,143,33],[143,34,143,35],[143,37,143,38],[118,20,135,20],[118,21,135,21],[124,24,124,25],[124,27,124,28],[124,29,124,30],[131,22,131,24],[131,27,131,29],[131,32,131,34],[131,37,131,39],[132,22,132,24],[132,27,132,29],[132,32,132,34],[132,37,132,39],[133,22,133,24],[129,32,129,34],[129,37,129,39],[130,22,130,24],[130,27,130,29],[130,32,130,34],[130,37,130,39],[127,37,127,38],[127,39,127,40],[128,22,128,24],[128,27,128,29],[128,32,128,34],[128,37,128,39],[129,22,129,24],[129,27,129,29],[135,22,135,24],[135,27,135,29],[135,32,135,34],[135,37,135,39],[118,22,118,23],[118,24,118,25],[118,27,118,28],[118,29,118,30],[124,22,124,23],[127,22,127,23],[127,24,127,25],[127,27,127,28],[127,29,127,30],[127,32,127,33],[127,34,127,35],[126,22,126,23],[126,24,126,25],[126,27,126,28],[126,29,126,30],[124,37,124,38],[124,39,124,40],[125,22,125,23],[125,24,125,25],[125,27,125,28],[125,29,125,30],[125,32,125,33],[125,34,125,35],[125,37,125,38],[125,39,125,40],[119,34,123,35],[118,44,135,44],[118,45,135,45],[118,46,119,46],[118,47,135,47],[118,48,135,48],[118,49,135,49],[120,46,135,46],[118,32,118,33],[118,34,118,35],[118,37,118,38],[118,39,118,40],[118,42,135,42],[118,43,135,43],[119,37,123,38],[119,39,123,40],[124,32,124,33],[124,34,124,35],[109,37,109,38],[109,39,109,40],[108,22,108,23],[108,24,108,25],[108,27,108,28],[108,29,108,30],[108,32,108,33],[108,34,108,35],[121,9,135,9],[121,10,135,10],[122,8,135,8],[116,22,116,24],[116,27,116,29],[116,32,116,34],[116,37,116,39],[117,22,117,24],[117,27,117,29],[117,32,117,34],[117,37,117,39],[114,22,114,24],[114,27,114,29],[114,32,114,34],[114,37,114,39],[115,22,115,24],[115,27,115,29],[115,32,115,34],[115,37,115,39],[119,22,123,23],[119,24,123,25],[119,27,123,28],[119,29,123,30],[119,32,123,33],[103,9,117,9],[103,10,117,10],[104,8,117,8],[100,20,117,20],[100,21,117,21],[106,24,106,25],[106,27,106,28],[106,29,106,30],[100,12,117,12],[100,13,117,13],[100,14,117,14],[100,17,117,17],[112,22,112,24],[112,27,112,29],[112,32,112,34],[112,37,112,39],[113,22,113,24],[113,27,113,29],[113,32,113,34],[113,37,113,39],[110,22,110,24],[110,27,110,29],[110,32,110,34],[110,37,110,39],[111,22,111,24],[111,27,111,29],[111,32,111,34],[111,37,111,39],[108,37,108,38],[108,39,108,40],[109,22,109,23],[101,22,105,23],[101,24,105,25],[101,27,105,28],[101,29,105,30],[101,32,105,33],[101,34,105,35],[100,44,117,44],[100,45,117,45],[100,46,101,46],[100,47,117,47],[100,48,117,48],[100,49,117,49],[102,46,117,46],[100,32,100,33],[100,34,100,35],[100,37,100,38],[100,39,100,40],[100,42,117,42],[100,43,117,43],[101,37,105,38],[101,39,105,40],[106,32,106,33],[106,34,106,35],[107,27,107,28],[107,29,107,30],[107,32,107,33],[107,34,107,35],[107,37,107,38],[109,24,109,25],[109,27,109,28],[109,29,109,30],[109,32,109,33],[109,34,109,35],[100,22,100,23],[100,24,100,25],[100,27,100,28],[100,29,100,30],[106,22,106,23],[100,6,117,6],[100,7,117,7],[100,8,102,8],[100,9,102,9],[100,10,102,10],[100,11,117,11],[97,27,97,29],[97,32,97,34],[97,37,97,39],[98,22,98,24],[98,27,98,29],[98,32,98,34],[98,37,98,39],[82,12,99,12],[82,13,99,13],[82,14,99,14],[82,17,99,17],[82,6,99,6],[82,7,99,7],[82,8,84,8],[82,9,84,9],[82,10,84,10],[82,11,99,11],[106,37,106,38],[106,39,106,40],[107,22,107,23],[107,24,107,25],[82,20,99,20],[82,21,99,21],[88,24,88,25],[88,27,88,28],[88,29,88,30],[95,22,95,24],[95,27,95,29],[95,32,95,34],[95,37,95,39],[96,22,96,24],[96,27,96,29],[96,32,96,34],[96,37,96,39],[97,22,97,24],[93,32,93,34],[93,37,93,39],[94,22,94,24],[94,27,94,29],[94,32,94,34],[94,37,94,39],[91,37,91,38],[91,39,91,40],[92,22,92,24],[92,27,92,29],[92,32,92,34],[92,37,92,39],[93,22,93,24],[93,27,93,29],[99,22,99,24],[99,27,99,29],[99,32,99,34],[99,37,99,39],[91,27,91,28],[91,29,91,30],[91,32,91,33],[91,34,91,35],[90,22,90,23],[90,24,90,25],[90,27,90,28],[90,29,90,30],[88,37,88,38],[88,39,88,40],[89,22,89,23],[89,24,89,25],[89,27,89,28],[89,29,89,30],[89,32,89,33],[89,34,89,35],[89,37,89,38],[89,39,89,40],[82,52,99,52],[82,53,99,53],[83,22,87,23],[83,24,87,25],[83,27,87,28],[83,29,87,30],[83,32,87,33],[83,34,87,35],[82,44,99,44]],"merged_total":1557,"flags":["merged_cut"]}
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FORMATO: MAPA DE RIESGOS\n\nPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN",null,null,null,null,"Versión: 6.0",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESULTADO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha: 10/04/2019"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Código: SIG-F-12",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESULTADO DE MONITOREO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ENERO",null,"FEBRERO",null,"MARZO",null,"ABRIL",null,"MAYO",null,"JUNIO",null,"JULIO",null,"AGOSTO",null,"SEPTIEMBRE",null,"OCTUBRE",null,"NOVIEMBRE",null,"DICIEMBRE"]
[null,null,null,null,null,null,"MAPA DE RIESGOS INTEGRADO POR PROCESO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP"]
[null,null,null,null,null,null,"Proceso","Objetivo del Proceso","IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,null,"ANÁLISIS DE RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN DE CONTROLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,null,"ACCIONES DE TRATAMIENTO",null,null,"RECURSOS","INDICADOR","MONITOREO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILIDAD",null,"IMPACTO EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN",null,null,"IMPACTO EN RIESGOS DE GESTIÓN",null,null,"Zona de Riesgo Inherente",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Probabilidad","Impacto","Zona de Riesgo Residual","Tratamiento",null,null,null,null,null,"Periodicidad","Acciones de Monitoreo","Responsable","Control 1:Se realiza el control Diario, y se deja como evidencia la información consignada en el cuadro CJ-F-03 Consultas, que lleva la Oficina Asesora Jurídica, Grupo de Conceptos \n\nDiscriminadas por temas se presentaron las siguientes consultas:\n\nPropiedad Horizontal: 13\nEspacio Urbano: 0\nVivienda: 12                                               Administrativo MVCT: 3\nAgua: 0\nProyectos de Decreto: 1\nProyectos de Resolución: 0\nOtros: 0\nICT: 0","Control 1: Cumple con la evidencia reportada (Cuadro CJR-F-03 Consultas \nCuadro CJR-F-02 Reclamaciones)","Control 1:Se realiza el control Diario, y se deja como evidencia la información consignada en el cuadro CJ-F-03 Consultas, que lleva la Oficina Asesora Jurídica, Grupo de Conceptos \n\nDiscriminadas por temas se presentaron las siguientes consultas:\n\nPropiedad Horizontal: 24\nEspacio Urbano: 3\nVivienda: 22\nAgua: 2                                                           Administrativo MVCT: 2\nProyectos de Decreto: 1\nProyectos de Resolución: 2\nOtros: 0\nICT: 0","Control 1: Cumple con la evidencia reportada (Cuadro CJR-F-03 Consultas \nCuadro CJR-F-02 Reclamaciones)","Control 1:Se realiza el control Diario, y se deja como evidencia la información consignada en el cuadro CJ-F-03 Consultas, que lleva la Oficina Asesora Jurídica, Grupo de Conceptos \n\nDiscriminadas por temas se presentaron las siguientes consultas:\n\nPropiedad Horizontal: 32\nEspacio Urbano: 0\nVivienda: 42\nAgua: 0                                                           Administrativo MVCT: 4\nProyectos de Decreto: 2\nProyectos de Resolución: 4\nOtros: 4\nICT: 2","Control 1: Cumple con la evidencia reportada (Cuadro CJR-F-03 Consultas \nCuadro CJR-F-02 Reclamaciones)","Control 1:Se realiza el control Diario, y se deja como evidencia la información consignada en el cuadro CJ-F-03 Consultas, que lleva la Oficina Asesora Jurídica, Grupo de Conceptos \n\nDiscriminadas por temas se presentaron las siguientes consultas:\n\nPropiedad Horizontal: 48\nEspacio Urbano: 9\nVivienda: 37\nAgua: 2                                                           Administrativo MVCT: 0\nProyectos de Decreto: 1\nProyectos de Resolución: 0\nOtros: 6\nICT: 1","Control 1: Cumple con la evidencia reportada (Cuadro CJR-F-03 Consultas \nCuadro CJR-F-02 Reclamaciones)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Riesgo","Causas","Consecuencias","Tipo","Clase",null,null,"Preguntas para determinar el Impacto","Rta","Impacto","Temáticas para determinar el Impacto","Respuesta","Impacto",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Acciones Complementarias","Fecha","Registro"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Control 1. ",null,null,null,null,"Control 2. ",null,null,null,null,"Control 3. ",null,null,null,null,"Control 4. "]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Conceptos Jurídicos"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Emitir conceptos jurídicos de forma oportuna y pertinente, apoyados en criterios legales vigentes en materia de vivienda, agua, saneamiento básico y desarrollo urbano para atender los requerimientos de los interesados, asi como las reclamaciones presentadas."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G4","v":"El desconocimiento de la norma."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H4","v":"Por que existan cambio normativos, cambio de legislación.\n\nFalta de controles por parte de los encargados"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J4","v":"Que se produzca una respuesta no satisfactoria de la consulta, esta situación puede ocurrir en los profesionales que proyectan las respuestas\n\nSe produce un concepto errado \n\nConsecuencias legales por los entes de control "},"Corrupción","C. Soborno","El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.",{"$f":"+E663","v":"Rara vez"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","Si",{"$f":"+E674","v":"Catastrófico"},"Investigación, reclamación o sanción","Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad.",{"$f":"+E687","v":"No Aplica"},{"$f":"+E698","v":"Moderada"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+E665","v":"Rara vez"},{"$f":"+E700","v":"Moderado"},{"$f":"+E701","v":"Baja"},{"$f":"+E702","v":"Evitar / Transferir"},{"$f":"IF(AT11=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT11=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"Debe definir Acciones Complementarias"},"2019-05-31","Correo electronico con la informacion relevante y links correspondientes.","Recurso Humano del MVCT","No. de veces en que se emitieron conceptos jurídicos omitiendo el procedimiento para favorecer a terceros",{"$f":"+E703","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual"},"Seguimiento a la operación del control ",{"$f":"+E704","v":"Jefe Oficina Asesora Jurídica -\n Coordinador Grupo de Conceptos"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","Si",null,"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",null,null,"Realizar seguimiento a las solicitudes allegadas al Grupo de conceptos jurídicos vs las respuestas emitidas ",null,"Revisar que las respuestas emitidas por el Grupo de conceptos jurídicos sean respondidas  en tiempo y pertinencia frente a la solicitud presentadas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","Si",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sensibilizacion a personal nuevo sobre el procedimiento de creacion de conceptos y resoluciones. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 1","Insuficientes controles para la validación de los conceptos emitidos por la OAJ\n\nOfrecimiento de beneficios o coacción por parte de terceros","Daño antijurídico ",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","Si"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Emitir conceptos jurídicos omitiendo el procedimiento para su emisión para favorecer a terceros",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","Si",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","Si",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"Coordinador del Grupo de Conceptos Jurídicos y Jefe de la Oficina Asesora Jurídica",null,"Cuadro CJR-F-03 Consultas \nCuadro CJR-F-02 Reclamaciones"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","Si",null,"Información","No Aplica",null,null,"Detectivo",null,"Diaria",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","Si",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA22:AA28)","v":100},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF22:AF28)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK22:AK28)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP22:AP28)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","Si",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z22=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE22=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ22=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO22=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z23=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE23=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ23=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO23=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","Si",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z24=\"Si\",15,0)","v":15},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE24=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ24=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO24=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","Si",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z25=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE25=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ25=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO25=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z26=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE26=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ26=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO26=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z27=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE27=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ27=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO27=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","Si",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z28=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE28=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ28=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO28=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Conceptos Jurídicos"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Emitir conceptos jurídicos de forma oportuna y pertinente, apoyados en criterios legales vigentes en materia de vivienda, agua, saneamiento básico y desarrollo urbano para atender los requerimientos de los interesados, asi como las reclamaciones presentadas."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G5","v":"Emitir conceptos  y/o proyecto de respuesta a las reclamaciones de manera extemporanea"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H5","v":"Porque el cliente externo radica en forma extemporanea\n\n\nDemora en trámite interno de correspondencia\n\nIncremento de solicitudes externas \n\nPruebas tardias o incompletas"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J5","v":"Tutelas\n\nProcesos disciplinarios\n\n\nSanciones"},"Gestión","G. Cumplimiento","Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Más de una vez al año.",{"$f":"+F663","v":"Casi seguro"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+F674","v":"No Aplica"},"Investigación, reclamación o sanción","Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad.",{"$f":"+F687","v":"Moderado"},{"$f":"+F698","v":"Extrema"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+F665","v":"Posible"},{"$f":"+F700","v":"Insignificante"},{"$f":"+F701","v":"Baja"},{"$f":"+F702","v":"Asumir"},{"$f":"IF(AT29=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT29=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No requiere Acciones Adicionales"},null,null,null,"Número de conceptos  y/o proyecto de respuesta a las reclamaciones emitidos extemporáneamente / Número de reclamaciones presentadas ",{"$f":"+F703","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Seguimiento a la operación del control ",{"$f":"+F704","v":"Jefe Oficina Asesora Jurídica -\n Coordinador Grupo de Conceptos"},"Control 1: Se realiza el control cada vez que llega a la Oficina Asesora Jurídica las consultas  y se deja como evidencia la información consignada en el cuadro control conceptos, que lleva el Grupo de Conceptos \n\nPara el este periodo tenemos que se presentaron: \n\nConsultas: 29\nDe las cuales fueron atendidas 10 y las restantes se encuentran en tramite\nControl 2: Se realiza el control cada vez que llega a la Oficina Asesora Jurídica las reclamaciones , y se deja como evidencia la información consignada en el cuadro control a reclamaciones, que lleva el Grupo de Conceptos \n\nPara el este periodo tenemos que se presentaron las siguientes: \n\nReclamaciones : 1\nPor lo cual se atendieron oportunamente todas las solicitudes allegadas .\nControl 3: Los documentos fueron radicados en el transcurso del día que ingresaron y no se reportaron demoras en los documentos de alta importancia en el mes y la evidencia reposa en la Herramienta de Gestión Documental.\n\nPara este control los funcionarios asignados clasifican los documentos recibidos en ventanilla, correo certificado o correo electrónico por importancia (términos de respuesta y asunto), luego se procede al cargue en la herramienta de Gestión Documental y  se traslada el oficio por medio del formato GD-F-13 mensajería interna a la Dependencia encargada de emitir respuesta.\nEn el momento de la recepción de los documentos con términos de respuesta muy cortos se le informa a  la dependencia vía correo electrónico o telefónicamente para su efectivo tramite.\n\nControl 4: Se realiza el control cada vez que llega a la Oficina Asesora Jurídica una solicitud de concepto o una reclamación, y se deja como evidencia la información consignada en el cuadro CJ - F 01 Asignaciones y análisis de reclamaciones, que lleva el Grupo de Conceptos ","Control 1: Cumple con la evidencia reportada (Cuadro de Control de Conceptos (CJR-F-03))\n\n\n\nControl 2: Cumple con la evidencia reportada (Cuadro de Control de Reclamaciones (CJR-F-02))\n\n\n\n\nControl 3: No Cumple  debido a que la evidencia aportada no es suficiente para verificar si lo que se registra en las planillas coinside con lo registrado en la herramienta.\n\n\nControl 4: Cumple con la evidencia reportada (Cuadro de control de conceptos\nCuadro de control de reclamaciones)","Control 1: Se realiza el control cada vez que llega a la Oficina Asesora Jurídica  las consultas y se deja como evidencia la información consignada en el cuadro control conceptos, que lleva el Grupo de Conceptos \n\nPara el este periodo tenemos que se presentaron:\n\nConsultas: 56\nDe las cuales fueron atendidas 30 y las restantes se encuentran en tramite\nControl 2: Se realiza el control cada vez que llega a la Oficina Asesora Jurídica las reclamaciones, y se deja como evidencia la información consignada en el cuadro control a reclamaciones, que lleva el Grupo de Conceptos \n\nPara el este periodo tenemos que se presentaron las siguientes: \n\nReclamaciones : 3\nPor lo cual se atendieron oportunamente todas las solicitudes allegadas \nControl 3: Los documentos fueron radicados en el transcurso del día que ingresaron y no se reportaron demoras en los documentos de alta importancia en el mes y la evidencia reposa en la Herramienta de Gestión Documental con un total de xxx Direccionados a  Jurídica en el mes.\n\nPara este control los funcionarios asignados clasifican los documentos recibidos en ventanilla, correo certificado o correo electrónico por importancia (términos de respuesta y asunto), luego se procede al cargue en la herramienta de Gestión Documental y  se traslada el oficio por medio del formato GD-F-13 mensajería interna a la Dependencia encargada de emitir respuesta.\nEn el momento de la recepción de los documentos con términos de respuesta muy cortos se le informa a  la dependencia vía correo electrónico o telefónicamente para su efectivo tramite.\n\nControl 4: Se realiza el control cada vez que llega a la Oficina Asesora Jurídica una solicitud de concepto o una reclamación, y se deja como evidencia la información consignada en el cuadro CJ - F 01 Asignaciones y análisis de reclamaciones, que lleva el Grupo de Conceptos ","Control 1: Cumple con la evidencia reportada (Cuadro de Control de Conceptos (CJR-F-03))\n\n\n\nControl 2: Cumple con la evidencia reportada (Cuadro de Control de Reclamaciones (CJR-F-02))\n\n\n\n\nControl 3: No Cumple  debido a que la evidencia aportada no es suficiente para verificar si lo que se registra en las planillas coinside con lo registrado en la herramienta.\n\n\nControl 4: Cumple con la evidencia reportada (Cuadro de control de conceptos\nCuadro de control de reclamaciones)","Control 1: Se realiza el control cada vez que llega a la Oficina Asesora Jurídica  las consultas y se deja como evidencia la información consignada en el cuadro control conceptos, que lleva el Grupo de Conceptos \n\nPara el este periodo tenemos que se presentaron:\n\nConsultas: 90\nDe las cuales fueron atendidas 47 y las restantes se encuentran en tramite\nControl 2: Se realiza el control cada vez que llega a la Oficina Asesora Jurídica las reclamaciones, y se deja como evidencia la información consignada en el cuadro control a reclamaciones, que lleva el Grupo de Conceptos \n\nPara el este periodo tenemos que se presentaron las siguientes: \n\nReclamaciones : 4\nPor lo cual se atendieron oportunamente todas las solicitudes allegadas \nControl 3: Los documentos fueron radicados en el transcurso del día que ingresaron y no se reportaron demoras en los documentos de alta importancia en el mes y la evidencia reposa en la Herramienta de Gestión Documental con un total de xxx Direccionados a  Jurídica en el mes.\n\nPara este control los funcionarios asignados clasifican los documentos recibidos en ventanilla, correo certificado o correo electrónico por importancia (términos de respuesta y asunto), luego se procede al cargue en la herramienta de Gestión Documental y  se traslada el oficio por medio del formato GD-F-13 mensajería interna a la Dependencia encargada de emitir respuesta.\nEn el momento de la recepción de los documentos con términos de respuesta muy cortos se le informa a  la dependencia vía correo electrónico o telefónicamente para su efectivo tramite.\n\nControl 4: Se realiza el control cada vez que llega a la Oficina Asesora Jurídica una solicitud de concepto o una reclamación, y se deja como evidencia la información consignada en el cuadro CJ - F 01 Asignaciones y análisis de reclamaciones, que lleva el Grupo de Conceptos ","Control 1: Cumple con la evidencia reportada (Cuadro de Control de Conceptos (CJR-F-03))\n\n\n\nControl 2: Cumple con la evidencia reportada (Cuadro de Control de Reclamaciones (CJR-F-02))\n\n\n\n\nControl 3: No Cumple  debido a que la evidencia aportada no es suficiente para verificar si lo que se registra en las planillas coinside con lo registrado en la herramienta.\n\n\nControl 4: Cumple con la evidencia reportada (Cuadro de control de conceptos\nCuadro de control de reclamaciones)","Control 1: Se realiza el control cada vez que llega a la Oficina Asesora Jurídica  las consultas y se deja como evidencia la información consignada en el cuadro control conceptos, que lleva el Grupo de Conceptos \n\nPara el este periodo tenemos que se presentaron:\n\nConsultas: 104\nDe las cuales fueron atendidas 54 y las restantes se encuentran en tramite\nControl 2: Se realiza el control cada vez que llega a la Oficina Asesora Jurídica las reclamaciones, y se deja como evidencia la información consignada en el cuadro control a reclamaciones, que lleva el Grupo de Conceptos \n\nPara el este periodo tenemos que se presentaron las siguientes: \n\nReclamaciones : 1\nPor lo cual se atendieron oportunamente todas las solicitudes allegadas \nControl 3: Los documentos fueron radicados en el transcurso del día que ingresaron y no se reportaron demoras en los documentos de alta importancia en el mes y la evidencia reposa en la Herramienta de Gestión Documental.\n\nPara este control los funcionarios asignados clasifican los documentos recibidos en ventanilla, correo certificado o correo electrónico por importancia (términos de respuesta y asunto), luego se procede al cargue en la herramienta de Gestión Documental y  se traslada el oficio por medio del formato GD-F-13 mensajería interna a la Dependencia encargada de emitir respuesta.\nEn el momento de la recepción de los documentos con términos de respuesta muy cortos se le informa a  la dependencia vía correo electrónico o telefónicamente para su efectivo tramite.\n\nControl 4: Se realiza el control cada vez que llega a la Oficina Asesora Jurídica una solicitud de concepto o una reclamación, y se deja como evidencia la información consignada en el cuadro CJ - F 01 Asignaciones y análisis de reclamaciones, que lleva el Grupo de Conceptos ","Control 1: Cumple con la evidencia reportada (Cuadro de Control de Conceptos (CJR-F-03))\n\n\n\nControl 2: Cumple con la evidencia reportada (Cuadro de Control de Reclamaciones (CJR-F-02))\n\n\n\n\nControl 3: No Cumple  debido a que la evidencia aportada no es suficiente para verificar si lo que se registra en las planillas coinside con lo registrado en la herramienta.\n\n\nControl 4: Cumple con la evidencia reportada (Cuadro de control de conceptos\nCuadro de control de reclamaciones)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",null,null,"Revisar la solicitud de conceptos ",null,"Revisar fechas, términos y la petición en el momento de la recepción de la solicitud y dar prioridad en el caso de un posible vencimiento y su estado de trámite considerando en los que casos que aplique la recepción de pruebas",null,null,"Revisar la solicitud de reclamaciones y su estado",null,"Revisar fechas, términos y la reclamación en el momento de la recepción de la misma y dar prioridad en el caso de un posible vencimiento y su estado de trámite considerando en los que casos que aplique la recepción de pruebas",null,null,"Verificación de fechas en correspondencia",null,"Revisión en la recepción de tipología documental, fechas, y cargue a la herramienta en caso de tener vencimientos cercanos para ser visualizado por el responsable.",null,null,"Revisión de la solicitud y asignación al profesional a cargo del concepto o reclamación",null,"Revisar las cantidad de solicitudes externas recibidas y realizar el reparto considerando los vencimientos"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 2","Radicación extemporánea por parte del cliente externo\n\n\nDemora en trámite interno de correspondencia\n\nIncremento de radicación de solicitudes externas \n\nRecepción de pruebas tardías o incompletas","Tutelas\n\nProcesos disciplinarios\n\n\nSanciones",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Emitir conceptos  y/o proyecto de respuesta a las reclamaciones de manera extemporánea",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,null,"Jefe o Coordinador de Conceptos Jurídicos ",null,"Cuadro de Control de Conceptos (CJR-F-03)",null,null,"Coordinador de Conceptos Jurídicos ",null,"Cuadro de Control de Reclamaciones (CJR-F-02)",null,null,"Servidor Público con funciones de Radicado de Gestión Documental",null,"Herramienta de Gestión Documental\nPlanillas para entrega de correspondencia",null,null,"Coordinador de Conceptos Jurídicos ",null,"Cuadro de control de conceptos\nCuadro de control de reclamaciones"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la atención a los usuarios.",null,null,"Detectivo",null,"Diaria",null,null,"Detectivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Preventivo",null,"Diaria",null,null,"Preventivo",null,"Diaria"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA40:AA46)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF40:AF46)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK40:AK46)","v":45},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP40:AP46)","v":85}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No se afecta la imagen institucional de forma significativa.",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z40=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE40=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ40=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO40=\"Si\",15,0)","v":15}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z41=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE41=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ41=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO41=\"Si\",5,0)","v":5}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No hay interrupción de operaciones",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z42=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE42=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ42=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AO42=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z43=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE43=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ43=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO43=\"Si\",10,0)","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z44=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE44=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ44=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO44=\"Si\",15,0)","v":15}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z45=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE45=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ45=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO45=\"Si\",10,0)","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z46=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE46=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ46=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO46=\"Si\",30,0)","v":30}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Conceptos Jurídicos"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Emitir conceptos jurídicos de forma oportuna y pertinente, apoyados en criterios legales vigentes en materia de vivienda, agua, saneamiento básico y desarrollo urbano para atender los requerimientos de los interesados, asi como las reclamaciones presentadas."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G6","v":"Concepto y/o proyecto de respuesta a las reclamaciones   que no cumplan con criterios legales vigentes"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H6","v":"Desactualización de normatividad por parte del responsable\n\nDinamica de actualización de la normatividad externa\n\nInterpretación inadecuada de la norma \n\n\n\n"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J6","v":"Tutelas\n\nPerdida de imagen\n\n"},"Gestión","G. Cumplimiento","El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.",{"$f":"G663","v":"Improbable"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+G674","v":"No Aplica"},"Investigación, reclamación o sanción","Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad.",{"$f":"+G687","v":"Menor"},{"$f":"+G698","v":"Baja"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+G665","v":"Rara vez"},{"$f":"+G700","v":"Insignificante"},{"$f":"+G701","v":"Baja"},{"$f":"+G702","v":"Asumir"},{"$f":"IF(AT47=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT47=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No requiere Acciones Adicionales"},null,null,null,"Número de conceptos y/o proyectos de respuesta emitidos que no cumplan con criterios legales vigentes/ Número de conceptos y/o proyectos de respuesta emitidos ",{"$f":"+G703","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Seguimiento a la operación del control ",{"$f":"+G704","v":"Jefe Oficina Asesora Jurídica -\n Coordinador Grupo de Conceptos"},"Control 1:  Se revisan los proyectos de Decreto  y la evidencia se soporta en el cuadro control que lleva el grupo de conceptos.\n\nPara el presente periodo se atendieron Consultas Internas: 5\nConsultas Externas: 24\n\nControl 2: El Profesional asignado revisa la normatividad aplicable al concepto y la evidencia se soporta en los documentos físicos que se expiden con su visto bueno.\n\nControl 3: Se revisan y ajustan todas los documentos que los Abogados Proyectan por el Coordinador de conceptos y la jefe de la OAJ y la evidencia se soporta en los documentos físicos que se expiden.\n\n\n","Control 1: Cumple con la evidencia reportada (Oficio remisorio)\n\n\n\nControl 2: No cumple, se presetan documentos memorado sobre un a consulta pero respecto a la evidencia, debe ser un concepto técnico de la OAP sobre el normograma, se debe revisar que el tipo de evidencia refleje el trabajo realizado en el control.\n\n\n\n\nControl 3: No cumple, se presenta documento memorando con una consulta externa, pero respecto a la evidencia, debe ser el cuadro de control de consultas internas y externas. ","Control 1:  Se revisan los proyectos de Decreto  y la evidencia se soporta en el cuadro control que lleva el grupo de conceptos.\n\nPara el presente periodo se atendieron Consultas Internas: 7\nConsultas Externas: 49\n\nControl 2: El Profesional asignado revisa la normatividad aplicable al concepto y la evidencia se soporta en los documentos físicos que se expiden con su visto bueno.\n\nControl 3: Se revisan y ajustan todas los documentos que los Abogados Proyectan por el Coordinador de conceptos y la jefe de la OAJ y la evidencia se soporta en los documentos físicos que se expiden.\n\n\n","Control 1: Cumple con la evidencia reportada (Oficio remisorio)\n\n\n\nControl 2:No cumple, se presetan documentos memorado sobre un a consulta pero respecto a la evidencia, debe ser un concepto técnico de la OAP sobre el normograma, se debe revisar que el tipo de evidencia refleje el trabajo realizado en el control.\n\n\n\n\nControl 3: No cumple, se presenta documento memorando con una consulta externa, pero respecto a la evidencia, debe ser el cuadro de control de consultas internas y externas. ","Control 1:  Se revisan los proyectos de Decreto  y la evidencia se soporta en el cuadro control que lleva el grupo de conceptos.\n\nPara el presente periodo se atendieron Consultas Internas: 10\nConsultas Externas: 80\n\nControl 2: El Profesional asignado revisa la normatividad aplicable al concepto y la evidencia se soporta en los documentos físicos que se expiden con su visto bueno.\n\nControl 3: Se revisan y ajustan todas los documentos que los Abogados Proyectan por el Coordinador de conceptos y la jefe de la OAJ y la evidencia se soporta en los documentos físicos que se expiden.\n\n\n","Control 1: Cumple con la evidencia reportada (Oficio remisorio)\n\n\n\nControl 2: No cumple, se presetan documentos memorado sobre un a consulta pero respecto a la evidencia, debe ser un concepto técnico de la OAP sobre el normograma, se debe revisar que el tipo de evidencia refleje el trabajo realizado en el control.\n\n\n\n\nControl 3: No cumple, se presenta documento memorando con una consulta externa, pero respecto a la evidencia, debe ser el cuadro de control de consultas internas y externas. ","Control 1:  Se revisan los proyectos de Decreto  y la evidencia se soporta en el cuadro control que lleva el grupo de conceptos.\n\nPara el presente periodo se atendieron Consultas Internas: 6\nConsultas Externas: 98\n\nControl 2: El Profesional asignado revisa la normatividad aplicable al concepto y la evidencia se soporta en los documentos físicos que se expiden con su visto bueno.\n\nControl 3: Se revisan y ajustan todas los documentos que los Abogados Proyectan por el Coordinador de conceptos y la jefe de la OAJ y la evidencia se soporta en los documentos físicos que se expiden.\n\n\n","Control 1: Cumple con la evidencia reportada (Oficio remisorio)\n\n\n\nControl 2: No cumple, se presetan documentos memorado sobre un a consulta pero respecto a la evidencia, debe ser un concepto técnico de la OAP sobre el normograma, se debe revisar que el tipo de evidencia refleje el trabajo realizado en el control.\n\n\n\n\nControl 3: Cumple, ya que se presenta el cuadro de control de consultas internas y externas de acuerdo con las actividades de control correspondientes al mes de abril. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",null,null,"Revisión de normatividad relacionada",null,"Revisión de los proyectos de decreto del sector e identificación de la normatividad relacionada\n\n",null,null,"Revisión de actualización de normatividad relacionada con el proceso",null,"Revisión de actualización de la normatividad externa, consultando el DURS y la documentación complementaria\n\n",null,null,"Revisión que el concepto o proyecto este ajustado a la normatividad ",null,"Revisión por  parte del Coordinador y por parte del Jefe, de tal forma que la respuesta sea adecuada y este acorde con la pregunta formulada."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 3","Desactualización de normatividad por parte del responsable de la OAJ\n\nDinámica de actualización de la normatividad externa\n\nInterpretación inadecuada de la norma ","Tutelas\n\nPérdida de imagen",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Emitir Conceptos y/o proyectos de respuesta a las reclamaciones   que no cumplan con criterios legales vigentes",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,null,"Jefe OAJ/Coordinador de Conceptos Jurídicos /Profesional Asignado",null,"Oficio remisorio\n",null,null,"Profesional Asignado ",null,"Concepto tecnico de OAP de actualizacion del normograma del proceso",null,null,"Coordinador de Conceptos Jurídicos y \nJefe OAJ",null,"Cuadro de control de consultas internas y externas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"Preventivo",null,"Mensual",null,null,"Detectivo",null,"Trimestral",null,null,"Detectivo",null,"Diaria",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA58:AA64)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF58:AF64)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK58:AK64)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP58:AP64)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","Localmente por retrasos en la prestación del servicio",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z58=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE58=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ58=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO58=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z59=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE59=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ59=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO59=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z60=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE60=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ60=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO60=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z61=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE61=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ61=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO61=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z62=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE62=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ62=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO62=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z63=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE63=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ63=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO63=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z64=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE64=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ64=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO64=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Conceptos Jurídicos"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Emitir conceptos jurídicos de forma oportuna y pertinente, apoyados en criterios legales vigentes en materia de vivienda, agua, saneamiento básico y desarrollo urbano para atender los requerimientos de los interesados, asi como las reclamaciones presentadas."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G7","v":"Factor de Riesgo"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H7","v":"Causas FR5"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J7","v":"Efectos  FR5"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"H663","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+H674","v":"No Aplica"},"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",{"$f":"+H687","v":"No Aplica"},{"$f":"+H698","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+H665","v":"No Aplica"},{"$f":"+H700","v":"No Aplica"},{"$f":"+H701","v":"No Aplica"},{"$f":"+H702","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT65=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT65=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+H703","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+H704","v":"Jefe Oficina Asesora Jurídica -\n Coordinador Grupo de Conceptos"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 4","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA76:AA82)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF76:AF82)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK76:AK82)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP76:AP82)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z76=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE76=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ76=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO76=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z77=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE77=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ77=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO77=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z78=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE78=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ78=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO78=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z79=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE79=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ79=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO79=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z80=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE80=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ80=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO80=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z81=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE81=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ81=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO81=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z82=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE82=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ82=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO82=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Conceptos Jurídicos"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Emitir conceptos jurídicos de forma oportuna y pertinente, apoyados en criterios legales vigentes en materia de vivienda, agua, saneamiento básico y desarrollo urbano para atender los requerimientos de los interesados, asi como las reclamaciones presentadas."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G8","v":0},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H8","v":"Causas FR5"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J8","v":"Efectos  FR5"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"I663","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+I674","v":"No Aplica"},"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",{"$f":"+I687","v":"No Aplica"},{"$f":"+I698","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+I665","v":"No Aplica"},{"$f":"+I700","v":"No Aplica"},{"$f":"+I701","v":"No Aplica"},{"$f":"+I702","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT83=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT83=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+I703","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+I704","v":"Jefe Oficina Asesora Jurídica -\n Coordinador Grupo de Conceptos"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 5","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z100=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE100=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ100=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO100=\"Si\",30,0)","v":0}]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 6","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 7","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA130:AA136)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF130:AF136)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK130:AK136)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP130:AP136)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z130=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE130=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ130=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO130=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z131=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE131=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ131=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO131=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z132=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE132=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ132=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO132=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z133=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE133=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ133=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO133=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z134=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE134=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ134=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO134=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z135=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE135=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ135=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO135=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z136=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE136=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ136=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO136=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Conceptos Jurídicos"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Emitir conceptos jurídicos de forma oportuna y pertinente, apoyados en criterios legales vigentes en materia de vivienda, agua, saneamiento básico y desarrollo urbano para atender los requerimientos de los interesados, asi como las reclamaciones presentadas."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G11","v":"Factor de Riesgo 8"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H11","v":"Causas FR8"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J11","v":"Efectos  FR8"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"L663","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+L674","v":"No Aplica"},"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",{"$f":"+L687","v":"No Aplica"},{"$f":"+L698","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+L665","v":"No Aplica"},{"$f":"+L700","v":"No Aplica"},{"$f":"+L701","v":"No Aplica"},{"$f":"+L702","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT137=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT137=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+L703","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+L704","v":"Jefe Oficina Asesora Jurídica -\n Coordinador Grupo de Conceptos"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 8","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA148:AA154)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF148:AF154)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK148:AK154)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP148:AP154)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z148=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE148=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ148=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO148=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z149=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE149=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ149=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO149=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z150=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE150=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ150=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO150=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z151=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE151=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ151=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO151=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z152=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE152=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ152=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO152=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z153=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE153=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ153=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO153=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z154=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE154=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ154=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO154=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Conceptos Jurídicos"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Emitir conceptos jurídicos de forma oportuna y pertinente, apoyados en criterios legales vigentes en materia de vivienda, agua, saneamiento básico y desarrollo urbano para atender los requerimientos de los interesados, asi como las reclamaciones presentadas."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G12","v":"Factor de Riesgo 9"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H12","v":"Causas FR9"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J12","v":"Efectos  FR9"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"M663","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+M674","v":"No Aplica"},"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",{"$f":"+M687","v":"No Aplica"},{"$f":"+M698","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+M665","v":"No Aplica"},{"$f":"+M700","v":"No Aplica"},{"$f":"+M701","v":"No Aplica"},{"$f":"+M702","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT155=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT155=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+M703","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+M704","v":"Jefe Oficina Asesora Jurídica -\n Coordinador Grupo de Conceptos"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 9","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z166=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE166=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ166=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO166=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z167=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE167=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ167=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO167=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z168=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE168=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ168=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO168=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z169=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE169=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ169=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO169=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z170=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE170=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ170=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO170=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z171=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE171=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ171=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO171=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z172=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE172=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ172=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO172=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Conceptos Jurídicos"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Emitir conceptos jurídicos de forma oportuna y pertinente, apoyados en criterios legales vigentes en materia de vivienda, agua, saneamiento básico y desarrollo urbano para atender los requerimientos de los interesados, asi como las reclamaciones presentadas."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G13","v":"Factor de Riesgo 10"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H13","v":"Causas FR10"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J13","v":"Efectos  FR10"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"N663","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+N674","v":"No Aplica"},"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",{"$f":"+N687","v":"No Aplica"},{"$f":"+N698","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+N665","v":"No Aplica"},{"$f":"+N700","v":"No Aplica"},{"$f":"+N701","v":"No Aplica"},{"$f":"+N702","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT173=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT173=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+N703","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+N704","v":"Jefe Oficina Asesora Jurídica -\n Coordinador Grupo de Conceptos"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 10","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA184:AA190)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF184:AF190)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK184:AK190)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP184:AP190)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z184=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE184=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ184=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO184=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z185=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE185=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ185=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO185=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z186=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE186=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ186=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO186=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z187=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE187=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ187=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO187=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z188=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE188=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ188=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO188=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z189=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE189=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ189=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO189=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z190=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE190=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ190=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO190=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"CONTROL DE CAMBIOS"]
[null,null,null,null,null,null,"FECHA","VERSIÓN QUE MODIFICA","CAMBIO REALIZADO"]
[null,null,null,null,null,null,"2019-02-25","5.0","Se modifico la evidencia del control 1 del riesgo 1.\nSe ajusto la actividad, la fecha y el registro de la accion complementaria.\nPara el riesgo 2 se modifico la evidencia y la periodicidad del control 1 y la evidencia del control 2.\nPara el riesgo 3, se ajusta la evidencia, periodicidad y responsable del control 1, la evidencia, periodicidad y la descripcion del control 2 y la periodicidad del control 3."]
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[null,"TIPO DE RIESGO","CLASE DE RIESGO"]
[null,"Corrupción","G. Estratégico"]
[null,"Gestión","G. Imagen"]
[null,"No Aplica","G. Operativo"]
[null,null,"G. Financiero"]
[null,null,"G. Cumplimiento"]
[null,null,"G. Tecnología"]
[null,null,"Corrupción"]
[null,null,"C. Soborno"]
[null,null,"C. Piratería"]
[null,null,"C. Fraude"]
[null,null,"No Aplica"]
[null,"PROBABILIDAD",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Más de una vez al año.","Casi seguro",5,{"$f":"$L$11","v":"Corrupción"},{"$f":"$L$29","v":"Gestión"},{"$f":"$L$47","v":"Gestión"},{"$f":"$L$65","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$83","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$101","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$119","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$137","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$155","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$173","v":"No Aplica"}]
[null,"Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año.","Probable",4,{"$f":"$M$11","v":"C. Soborno"},{"$f":"$M$29","v":"G. Cumplimiento"},{"$f":"$M$47","v":"G. Cumplimiento"},{"$f":"$M$65","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$83","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$101","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$119","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$137","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$155","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$173","v":"No Aplica"}]
[null,"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años.","Posible",3,{"$f":"$N$11","v":"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años."},{"$f":"$N$29","v":"Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Más de una vez al año."},{"$f":"$N$47","v":"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años."},{"$f":"$N$65","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$83","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$101","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$119","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$137","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$155","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$173","v":"No Aplica"}]
[null,"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.","Improbable",2,{"$f":"+IF(E660=$B$658,$C$658,(IF(E660=$B$659,$C$659,IF(E660=$B$660,$C$660,IF(E660=$B$661,$C$661,IF(E660=$B$662,$C$662,IF(E660=$B$663,$B$663,0)))))))","v":"Rara vez"},{"$f":"+IF(F660=$B$658,$C$658,(IF(F660=$B$659,$C$659,IF(F660=$B$660,$C$660,IF(F660=$B$661,$C$661,IF(F660=$B$662,$C$662,IF(F660=$B$663,$B$663,0)))))))","v":"Casi seguro"},"Improbable","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.","Rara vez",1,{"$f":"IF(E$661=$C658,$D658,IF(E$661=$C659,$D659,IF(E$661=$C660,$D660,IF(E$661=$C661,$D661,IF(E$661=$C662,$D662,0)))))","v":1},{"$f":"IF(F$661=$C658,$D658,IF(F$661=$C659,$D659,IF(F$661=$C660,$D660,IF(F$661=$C661,$D661,IF(F$661=$C662,$D662,0)))))","v":5},2,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"No Aplica",null,"PI",{"$f":"IF(E658=\"No Aplica\",\"No Aplica\",E661)","v":"Rara vez"},{"$f":"IF(F658=\"No Aplica\",\"No Aplica\",F661)","v":"Casi seguro"},"Improbable","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"$I$805","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$816","v":"Posible"},{"$f":"$I$827","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$838","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$849","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$860","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$871","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$882","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$893","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$904","v":"Rara vez"}]
[null,null,null,"PR",{"$f":"IF(E658=\"No Aplica\",\"No Aplica\",E664)","v":"Rara vez"},{"$f":"IF(F658=\"No Aplica\",\"No Aplica\",F664)","v":"Posible"},"Rara vez","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"PROBABILIDAD",null,null,{"$f":"IF(E$664=$C658,$D658,IF(E$664=$C659,$D659,IF(E$664=$C660,$D660,IF(E$664=$C661,$D661,IF(E$664=$C662,$D662,0)))))","v":1},{"$f":"IF(F$664=$C658,$D658,IF(F$664=$C659,$D659,IF(F$664=$C660,$D660,IF(F$664=$C661,$D661,IF(F$664=$C662,$D662,0)))))","v":3},1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"Si"]
[null,"No"]
[null,"No Aplica"]
[]
[null,"IMPACTO",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Catastrófico","C: mas de 11 / G: 5",null,{"$f":"COUNTIF($Q$11:$Q$28,\"Si\")","v":12},{"$f":"COUNTIF($Q$29:$Q$46,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$47:$Q$64,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$65:$Q$82,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$83:$Q$100,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$101:$Q$118,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$119:$Q$136,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$137:$Q$154,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$155:$Q$172,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$173:$Q$190,\"Si\")","v":0}]
[null,"Mayor","C. entre 6 y 11 / G: 4",null,{"$f":"IF(E672<=5,$B$674,IF(AND(E672>=6,E672<=11),$B$673,IF(E672>=12,$B$672)))","v":"Catastrófico"},"Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado"]
[null,"Moderado","C: entre 1 y 5 / G: 3","II Corrupción",{"$f":"IF(E658=\"Corrupción\",E673,\"No Aplica\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(F658=\"Corrupción\",F673,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Menor","G: 2",null,{"$f":"+E672*E662","v":12},{"$f":"+F672*F662","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Insignificante","G: 1",null,{"$f":"IF(E$675<=10,$B686,IF(AND(E$675>=11,E$675<=25),$B687,IF(AND(E$675>=26,E$675<=50),$B688,IF(E$675>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Moderada"},{"$f":"IF(F$675<=10,$B686,IF(AND(F$675>=11,F$675<=25),$B687,IF(AND(F$675>=26,F$675<=50),$B688,IF(F$675>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(G$675<=10,$B686,IF(AND(G$675>=11,G$675<=25),$B687,IF(AND(G$675>=26,G$675<=50),$B688,IF(G$675>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(H$675<=10,$B686,IF(AND(H$675>=11,H$675<=25),$B687,IF(AND(H$675>=26,H$675<=50),$B688,IF(H$675>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(I$675<=10,$B686,IF(AND(I$675>=11,I$675<=25),$B687,IF(AND(I$675>=26,I$675<=50),$B688,IF(I$675>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J$675<=10,$B686,IF(AND(J$675>=11,J$675<=25),$B687,IF(AND(J$675>=26,J$675<=50),$B688,IF(J$675>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(K$675<=10,$B686,IF(AND(K$675>=11,K$675<=25),$B687,IF(AND(K$675>=26,K$675<=50),$B688,IF(K$675>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(L$675<=10,$B686,IF(AND(L$675>=11,L$675<=25),$B687,IF(AND(L$675>=26,L$675<=50),$B688,IF(L$675>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(M$675<=10,$B686,IF(AND(M$675>=11,M$675<=25),$B687,IF(AND(M$675>=26,M$675<=50),$B688,IF(M$675>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(N$675<=10,$B686,IF(AND(N$675>=11,N$675<=25),$B687,IF(AND(N$675>=26,N$675<=50),$B688,IF(N$675>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"}]
[null,null,null,"ZRC I",{"$f":"IF(E658=\"Corrupción\",E676,\"No Aplica\")","v":"Moderada"},{"$f":"IF(F658=\"Corrupción\",F676,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"$K$805","v":"Moderado"},{"$f":"$K$816","v":"Moderado"},{"$f":"$K$827","v":"Moderado"},{"$f":"$K$838","v":"Moderado"},{"$f":"$K$849","v":"Moderado"},{"$f":"$K$860","v":"Moderado"},{"$f":"$K$871","v":"Moderado"},{"$f":"$K$882","v":"Moderado"},{"$f":"$K$893","v":"Moderado"},{"$f":"$K$904","v":"Moderado"}]
[null,null,null,"IR. Corrupción",{"$f":"IF(E658=\"Corrupción\",E678,\"No Aplica\")","v":"Moderado"},{"$f":"IF(F658=\"Corrupción\",F678,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E$678=$B672,12,IF(E$678=$B673,6,IF(E$678=$B674,4,0)))","v":4},4,4,4,4,4,4,4,4,4]
[null,null,null,null,{"$f":"+E680*E666","v":4},{"$f":"+F680*F666","v":12},4,4,4,4,4,4,4,4]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E$681<=10,$B686,IF(AND(E$681>=11,E$681<=25),$B687,IF(AND(E$681>=26,E$681<=50),$B688,IF(E$681>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(F$681<=10,$B686,IF(AND(F$681>=11,F$681<=25),$B687,IF(AND(F$681>=26,F$681<=50),$B688,IF(F$681>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Moderada"},{"$f":"IF(G$681<=10,$B686,IF(AND(G$681>=11,G$681<=25),$B687,IF(AND(G$681>=26,G$681<=50),$B688,IF(G$681>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(H$681<=10,$B686,IF(AND(H$681>=11,H$681<=25),$B687,IF(AND(H$681>=26,H$681<=50),$B688,IF(H$681>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(I$681<=10,$B686,IF(AND(I$681>=11,I$681<=25),$B687,IF(AND(I$681>=26,I$681<=50),$B688,IF(I$681>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J$681<=10,$B686,IF(AND(J$681>=11,J$681<=25),$B687,IF(AND(J$681>=26,J$681<=50),$B688,IF(J$681>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(K$681<=10,$B686,IF(AND(K$681>=11,K$681<=25),$B687,IF(AND(K$681>=26,K$681<=50),$B688,IF(K$681>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(L$681<=10,$B686,IF(AND(L$681>=11,L$681<=25),$B687,IF(AND(L$681>=26,L$681<=50),$B688,IF(L$681>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(M$681<=10,$B686,IF(AND(M$681>=11,M$681<=25),$B687,IF(AND(M$681>=26,M$681<=50),$B688,IF(M$681>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(N$681<=10,$B686,IF(AND(N$681>=11,N$681<=25),$B687,IF(AND(N$681>=26,N$681<=50),$B688,IF(N$681>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"}]
[null,null,null,"ZRCR Corrupción",{"$f":"IF(E658=\"Corrupción\",E682,\"No Aplica\")","v":"Baja"},{"$f":"IF(F658=\"Corrupción\",F682,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[]
[null,"ZONA DE RIESGO",null,null,{"$f":"+MAX(E708:E753)","v":0},3,2,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Baja",null,null,{"$f":"+IF(E685=5,$B$672,IF(E685=4,$B$673,(IF(E685=3,$B$674,IF(E685=2,$B$675,IF(E685=1,$B$676,\"No Aplica\"))))))","v":"No Aplica"},"Moderado","Menor","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Moderada",11,"I. Gestión",{"$f":"IF(E658=\"Gestión\",E686,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"Moderado","Menor","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Alta",26,null,{"$f":"+MAX(E757:E781)","v":0},4,1,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Extrema",51,null,{"$f":"IF(E688=4,$B$689,IF(E688=3,$B$688,IF(E688=2,$B$687,IF(E688=1,$B$686,\"No Aplica\"))))","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F688=4,$B$689,IF(F688=3,$B$688,IF(F688=2,$B$687,IF(F688=1,$B$686,\"No Aplica\"))))","v":"Extrema"},"Baja","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"ZRG I",{"$f":"IF(E658=\"Gestión\",E689,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"Extrema","Baja","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"IR. Gestión",{"$f":"$K$806","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$817","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$828","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$839","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$850","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$861","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$872","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$883","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$894","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$905","v":"Insignificante"}]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E658=\"Gestión\",E691,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F658=\"Gestión\",F691,\"No Aplica\")","v":"Insignificante"},"Insignificante","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"+MAX(E913:E937)","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E693=4,$B$689,IF(E693=3,$B$688,IF(E693=2,$B$687,IF(E693=1,$B$686,\"No Aplica\"))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(F693=4,$B$689,IF(F693=3,$B$688,IF(F693=2,$B$687,IF(F693=1,$B$686,\"No Aplica\"))))","v":"Baja"},"Baja","Baja","Baja","Baja","Baja","Baja","Baja","Baja"]
[null,null,null,"ZRG R",{"$f":"IF(E658=\"Gestión\",E694,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F658=\"Gestión\",F694,\"No Aplica\")","v":"Baja"},"Baja","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[]
[null,null,null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,null,null,"ZRI",{"$f":"IF(E658=\"Corrupción\",E677,E690)","v":"Moderada"},"Extrema","Baja","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"PR",{"$f":"E664","v":"Rara vez"},{"$f":"F664","v":"Posible"},"Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez"]
[null,null,null,"RR",{"$f":"IF(E658=\"Corrupción\",E679,E692)","v":"Moderado"},{"$f":"IF(F658=\"Corrupción\",F679,F692)","v":"Insignificante"},"Insignificante","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"ZRR",{"$f":"IF(E658=\"Corrupción\",E683,E695)","v":"Baja"},{"$f":"IF(F658=\"Corrupción\",F683,F695)","v":"Baja"},"Baja","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"Tratamiento ",{"$f":"IF(E658=\"Corrupción\", \"Evitar / Transferir\",IF(E701=\"Extrema\",\"Evitar / Transferir\",IF(E701=\"Alta\",\"Reducir / Transferir\",IF(E701=\"Moderada\",\"Reducir / Transferir\",IF(E701=\"Baja\",\"Asumir\",IF(E701=\"No Aplica\",\"No Aplica\",0))))))","v":"Evitar / Transferir"},{"$f":"IF(F658=\"Corrupción\", \"Evitar / Transferir\",IF(F701=\"Extrema\",\"Evitar / Transferir\",IF(F701=\"Alta\",\"Reducir / Transferir\",IF(F701=\"Moderada\",\"Reducir / Transferir\",IF(F701=\"Baja\",\"Asumir\",IF(F701=\"No Aplica\",\"No Aplica\",0))))))","v":"Asumir"},"Asumir","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"Periodicidad",{"$f":"IF(E658=\"Corrupción\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\", IF(E701=\"Extrema\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(E701=\"Alta\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(E701=\"Moderada\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",IF(E701=\"Baja\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",\"No Aplica\")))))","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual"},{"$f":"IF(F658=\"Corrupción\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\", IF(F701=\"Extrema\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(F701=\"Alta\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(F701=\"Moderada\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",IF(F701=\"Baja\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",\"No Aplica\")))))","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"Responsable",{"$f":"+IF('Identificación de Riesgos'!F7=0,\"No Aplica\",'Identificación de Riesgos'!F7)","v":"Jefe Oficina Asesora Jurídica -\n Coordinador Grupo de Conceptos"},{"$f":"+E704","v":"Jefe Oficina Asesora Jurídica -\n Coordinador Grupo de Conceptos"},{"$f":"+F704","v":"Jefe Oficina Asesora Jurídica -\n Coordinador Grupo de Conceptos"},"Jefe Oficina Asesora Jurídica -\n Coordinador Grupo de Conceptos","Jefe Oficina Asesora Jurídica -\n Coordinador Grupo de Conceptos","Jefe Oficina Asesora Jurídica -\n Coordinador Grupo de Conceptos","Jefe Oficina Asesora Jurídica -\n Coordinador Grupo de Conceptos","Jefe Oficina Asesora Jurídica -\n Coordinador Grupo de Conceptos","Jefe Oficina Asesora Jurídica -\n Coordinador Grupo de Conceptos","Jefe Oficina Asesora Jurídica -\n Coordinador Grupo de Conceptos"]
[]
[]
[null,"Preguntas para calificar tipo de impacto en riesgo de gestión",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","En un valor ≥ 10%",null,{"$f":"IF($T$11=$C708,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$29=$C708,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$47=$C708,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$65=$C708,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$83=$C708,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$101=$C708,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$119=$C708,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$137=$C708,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$155=$C708,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$173=$C708,5,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor  ≥ 5%",null,{"$f":"IF($T$11=$C709,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$29=$C709,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$47=$C709,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$65=$C709,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$83=$C709,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$101=$C709,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$119=$C709,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$137=$C709,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$155=$C709,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$173=$C709,4,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 2%",null,{"$f":"IF($T$11=$C710,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$29=$C710,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$47=$C710,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$65=$C710,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$83=$C710,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$101=$C710,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$119=$C710,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$137=$C710,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$155=$C710,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$173=$C710,3,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 1 %",null,{"$f":"IF($T$11=$C711,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$29=$C711,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$47=$C711,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$65=$C711,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$83=$C711,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$101=$C711,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$119=$C711,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$137=$C711,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$155=$C711,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$173=$C711,2,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 0,5%",null,{"$f":"IF($T$11=$C712,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$29=$C712,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$47=$C712,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$65=$C712,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$83=$C712,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$101=$C712,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$119=$C712,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$137=$C712,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$155=$C712,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$173=$C712,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$11=$C713,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$29=$C713,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$47=$C713,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$65=$C713,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$83=$C713,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$101=$C713,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$119=$C713,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$137=$C713,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$155=$C713,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$173=$C713,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","En un valor ≥ 10%",null,{"$f":"IF($T$12=$C714,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$30=$C714,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$48=$C714,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$66=$C714,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$84=$C714,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$102=$C714,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$120=$C714,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$138=$C714,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$156=$C714,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$174=$C714,5,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor  ≥ 5%",null,{"$f":"IF($T$12=$C715,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$30=$C715,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$48=$C715,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$66=$C715,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$84=$C715,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$102=$C715,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$120=$C715,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$138=$C715,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$156=$C715,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$174=$C715,4,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 2%",null,{"$f":"IF($T$12=$C716,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$30=$C716,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$48=$C716,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$66=$C716,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$84=$C716,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$102=$C716,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$120=$C716,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$138=$C716,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$156=$C716,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$174=$C716,3,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 1 %",null,{"$f":"IF($T$12=$C717,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$30=$C717,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$48=$C717,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$66=$C717,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$84=$C717,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$102=$C717,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$120=$C717,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$138=$C717,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$156=$C717,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$174=$C717,2,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 0,5%",null,{"$f":"IF($T$12=$C718,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$30=$C718,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$48=$C718,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$66=$C718,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$84=$C718,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$102=$C718,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$120=$C718,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$138=$C718,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$156=$C718,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$174=$C718,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$12=$C719,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$30=$C719,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$48=$C719,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$66=$C719,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$84=$C719,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$102=$C719,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$120=$C719,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$138=$C719,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$156=$C719,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$174=$C719,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","En un valor ≥ 10%",null,{"$f":"IF($T$13=$C720,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C720,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C720,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$67=$C720,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$85=$C720,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$103=$C720,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$121=$C720,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$139=$C720,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$157=$C720,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$175=$C720,5,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor  ≥ 5%",null,{"$f":"IF($T$13=$C721,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C721,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C721,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$67=$C721,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$85=$C721,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$103=$C721,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$121=$C721,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$139=$C721,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$157=$C721,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$175=$C721,4,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 2%",null,{"$f":"IF($T$13=$C722,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C722,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C722,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$67=$C722,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$85=$C722,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$103=$C722,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$121=$C722,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$139=$C722,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$157=$C722,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$175=$C722,3,0)","v":0}]
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[null,null,"En un valor ≥ 0,5%",null,{"$f":"IF($T$13=$C724,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C724,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C724,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$67=$C724,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$85=$C724,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$103=$C724,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$121=$C724,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$139=$C724,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$157=$C724,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$175=$C724,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$13=$C725,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$31=$C725,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$49=$C725,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$67=$C725,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$85=$C725,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$103=$C725,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$121=$C725,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$139=$C725,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$157=$C725,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$175=$C725,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","Por más de (5) días.",null,{"$f":"IF($T$15=$C726,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C726,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C726,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$69=$C726,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$87=$C726,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$105=$C726,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$123=$C726,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$141=$C726,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$159=$C726,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$177=$C726,5,0)","v":0}]
[null,null,"Por más de   (2) días.",null,{"$f":"IF($T$15=$C727,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C727,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C727,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$69=$C727,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$87=$C727,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$105=$C727,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$123=$C727,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$141=$C727,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$159=$C727,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$177=$C727,4,0)","v":0}]
[null,null,"Por más de   (1) día.",null,{"$f":"IF($T$15=$C728,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C728,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C728,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$69=$C728,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$87=$C728,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$105=$C728,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$123=$C728,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$141=$C728,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$159=$C728,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$177=$C728,3,0)","v":0}]
[null,null,"Por algunas horas",null,{"$f":"IF($T$15=$C729,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C729,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C729,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$69=$C729,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$87=$C729,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$105=$C729,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$123=$C729,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$141=$C729,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$159=$C729,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$177=$C729,2,0)","v":0}]
[null,null,"No hay interrupción de operaciones",null,{"$f":"IF($T$15=$C730,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C730,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C730,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$69=$C730,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$87=$C730,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$105=$C730,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$123=$C730,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$141=$C730,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$159=$C730,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$177=$C730,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$15=$C731,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$33=$C731,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$51=$C731,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$69=$C731,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$87=$C731,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$105=$C731,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$123=$C731,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$141=$C731,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$159=$C731,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$177=$C731,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Investigación, reclamación o sanción","Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador.",null,{"$f":"IF($T$18=$C732,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$36=$C732,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$54=$C732,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$72=$C732,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$90=$C732,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$108=$C732,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$126=$C732,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$144=$C732,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$162=$C732,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$180=$C732,5,0)","v":0}]
[null,null,"Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad.",null,{"$f":"IF($T$18=$C733,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$36=$C733,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$54=$C733,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$72=$C733,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$90=$C733,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$108=$C733,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$126=$C733,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$144=$C733,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$162=$C733,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$180=$C733,4,0)","v":0}]
[null,null,"Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.",null,{"$f":"IF($T$18=$C734,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$36=$C734,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$54=$C734,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$72=$C734,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$90=$C734,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$108=$C734,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$126=$C734,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$144=$C734,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$162=$C734,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$180=$C734,3,0)","v":0}]
[null,null,"Reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias.",null,{"$f":"IF($T$18=$C735,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$36=$C735,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$54=$C735,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$72=$C735,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$90=$C735,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$108=$C735,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$126=$C735,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$144=$C735,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$162=$C735,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$180=$C735,2,0)","v":0}]
[null,null,"No se generan sanciones económicas o administrativas.",null,{"$f":"IF($T$18=$C736,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$36=$C736,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$54=$C736,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$72=$C736,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$90=$C736,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$108=$C736,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$126=$C736,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$144=$C736,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$162=$C736,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$180=$C736,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$18=$C737,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$36=$C737,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$54=$C737,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$72=$C737,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$90=$C737,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$108=$C737,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$126=$C737,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$144=$C737,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$162=$C737,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$180=$C737,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Información","Pérdida de Información crítica para la entidad que no se puede recuperar.",null,{"$f":"IF($T$20=$C738,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$38=$C738,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$56=$C738,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$74=$C738,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$92=$C738,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$110=$C738,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$128=$C738,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$146=$C738,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$164=$C738,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$182=$C738,5,0)","v":0}]
[null,null,"Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta.",null,{"$f":"IF($T$20=$C739,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$38=$C739,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$56=$C739,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$74=$C739,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$92=$C739,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$110=$C739,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$128=$C739,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$146=$C739,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$164=$C739,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$182=$C739,4,0)","v":0}]
[null,null,"Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la atención a los usuarios.",null,{"$f":"IF($T$20=$C740,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$38=$C740,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$56=$C740,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$74=$C740,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$92=$C740,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$110=$C740,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$128=$C740,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$146=$C740,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$164=$C740,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$182=$C740,3,0)","v":0}]
[null,null,"No genera pérdida o inoportunidad de la información ",null,{"$f":"IF($T$20=$C741,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$38=$C741,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$56=$C741,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$74=$C741,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$92=$C741,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$110=$C741,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$128=$C741,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$146=$C741,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$164=$C741,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$182=$C741,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$20=$C742,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$38=$C742,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$56=$C742,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$74=$C742,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$92=$C742,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$110=$C742,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$128=$C742,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$146=$C742,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$164=$C742,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$182=$C742,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Imagen institucional afectada","Por actos o hechos de corrupción comprobados.",null,{"$f":"IF($T$22=$C743,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$40=$C743,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$58=$C743,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$76=$C743,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$94=$C743,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$112=$C743,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$130=$C743,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$148=$C743,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$166=$C743,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$184=$C743,5,0)","v":0}]
[null,null,"En el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio",null,{"$f":"IF($T$22=$C744,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$40=$C744,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$58=$C744,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$76=$C744,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$94=$C744,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$112=$C744,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$130=$C744,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$148=$C744,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$166=$C744,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$184=$C744,4,0)","v":0}]
[null,null,"En el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio",null,{"$f":"IF($T$22=$C745,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$40=$C745,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$58=$C745,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$76=$C745,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$94=$C745,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$112=$C745,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$130=$C745,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$148=$C745,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$166=$C745,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$184=$C745,3,0)","v":0}]
[null,null,"Localmente por retrasos en la prestación del servicio",null,{"$f":"IF($T$22=$C746,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$40=$C746,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$58=$C746,2,0)","v":2},{"$f":"IF($T$76=$C746,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$94=$C746,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$112=$C746,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$130=$C746,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$148=$C746,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$166=$C746,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$184=$C746,2,0)","v":0}]
[null,null,"No se afecta la imagen institucional de forma significativa.",null,{"$f":"IF($T$22=$C747,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$40=$C747,1,0)","v":1},{"$f":"IF($T$58=$C747,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$76=$C747,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$94=$C747,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$112=$C747,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$130=$C747,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$148=$C747,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$166=$C747,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$184=$C747,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$22=$C748,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$40=$C748,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$58=$C748,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$76=$C748,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$94=$C748,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$112=$C748,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$130=$C748,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$148=$C748,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$166=$C748,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$184=$C748,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Metas, objetivos y operaciones ","Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal.",null,{"$f":"IF($T$24=$C749,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$42=$C749,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$60=$C749,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$78=$C749,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$96=$C749,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$114=$C749,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$132=$C749,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$150=$C749,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$168=$C749,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$186=$C749,5,0)","v":0}]
[null,null,"Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno.",null,{"$f":"IF($T$24=$C750,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$42=$C750,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$60=$C750,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$78=$C750,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$96=$C750,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$114=$C750,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$132=$C750,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$150=$C750,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$168=$C750,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$186=$C750,4,0)","v":0}]
[null,null,"Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,{"$f":"IF($T$24=$C751,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$42=$C751,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$60=$C751,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$78=$C751,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$96=$C751,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$114=$C751,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$132=$C751,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$150=$C751,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$168=$C751,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$186=$C751,3,0)","v":0}]
[null,null,"No hay interrupción de las operaciones de la Entidad.",null,{"$f":"IF($T$24=$C752,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$42=$C752,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$60=$C752,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$78=$C752,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$96=$C752,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$114=$C752,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$132=$C752,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$150=$C752,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$168=$C752,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$186=$C752,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$24=$C753,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$42=$C753,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$60=$C753,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$78=$C753,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$96=$C753,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$114=$C753,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$132=$C753,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$150=$C753,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$168=$C753,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$186=$C753,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[]
[null,"RIESGO INHERENTE EN GESTIÓN",null,null,{"$f":"+E661","v":"Rara vez"},"Casi seguro","Improbable","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"PROBABILIDAD","IMPACTO","ZR I",{"$f":"+E686","v":"No Aplica"},"Moderado","Menor","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Rara Vez","Insignificante",1,{"$f":"+IF(AND($B757=E$755,$C757=E$756),$D757,0)","v":0},{"$f":"+IF(AND($B757=F$755,$C757=F$756),$D757,0)","v":0},{"$f":"+IF(AND($B757=G$755,$C757=G$756),$D757,0)","v":0},0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Menor",1,{"$f":"+IF(AND(B758=E$755,C758=E$756),D758,0)","v":0},{"$f":"+IF(AND($B758=F$755,$C758=F$756),$D758,0)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Moderado",2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Mayor",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Catastrófico",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Insignificante",1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Menor",1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Moderado",2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Mayor",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Catastrófico",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Posible","Insignificante",1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Posible","Menor",2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Posible","Moderado",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Posible","Mayor",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Posible","Catastrófico",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Probable","Insignificante",2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Probable","Menor",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Probable","Moderado",3,0,{"$f":"+IF(AND($B774=F$755,$C774=F$756),$D774,0)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Probable","Mayor",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Probable","Catastrófico",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Casi Seguro","Insignificante",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Casi Seguro","Menor",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Casi Seguro","Moderado",4,0,4,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Casi Seguro","Mayor",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Casi Seguro","Catastrófico",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,"NATURALEZA DEL CONTROL"]
[null,"Preventivo"]
[null,"Detectivo"]
[null,"Correctivo"]
[null,"No Aplica"]
[]
[null,"PERIODICIDAD"]
[null,"Aleatoria","Monitoreo permanente y se deja registro mensual "]
[null,"Diaria"]
[null,"Semanal"]
[null,"Mensual"]
[null,"Trimestral","Monitoreo mensual y se deja registro trimestral "]
[null,"Semestral","No Aplica"]
[null,"Anual"]
[null,"Cuando se Requiera"]
[null,"No Aplica"]
[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 1",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W20","v":"Detectivo"},{"$f":"+Z21","v":100},{"$f":"+IF(D802=B803,E802,0)","v":0},{"$f":"+IF(D802=B803,0,E802)","v":100},"Corrupción",{"$f":"+E661","v":"Rara vez"},{"$f":"E662","v":1},{"$f":"$E$673","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(K802=\"Catastrófico\",5,IF(K802=\"Mayor\",4,IF(K802=\"Moderado\",3,IF(K802=\"Menor\",2,IF(K802=\"Insignificante\",1,0)))))","v":5}]
[null,"Preventivo","Control 2",{"$f":"+AB20","v":"No Aplica"},{"$f":"+AE21","v":0},{"$f":"+IF(D803=B803,E803,0)","v":0},{"$f":"+IF(D803=B803,0,E803)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"$E$686","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(K803=\"Catastrófico\",5,IF(K803=\"Mayor\",4,IF(K803=\"Moderado\",3,IF(K803=\"Menor\",2,IF(K803=\"Insignificante\",1,0)))))","v":0},null,"Catastrófico",null,"Casi seguro"]
[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG20","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ21","v":0},{"$f":"+IF(D804=B803,E804,0)","v":0},{"$f":"+IF(D804=B803,0,E804)","v":0},"Riesgo Residual",null,null,null,null,null,"Mayor",null,"Probable"]
[null,"Correctivo","Control 4",{"$f":"+AL20","v":"No Aplica"},{"$f":"+AO21","v":0},{"$f":"+IF(D805=B803,E805,0)","v":0},{"$f":"+IF(D805=B803,0,E805)","v":0},"Corrupción",{"$f":"IF(J805=5,\"Casi seguro\",IF(J805=4,\"Probable\",IF(J805=3,\"Posible\",IF(J805=2,\"Improbable\",IF(J805=1,\"Rara vez\",0)))))","v":"Rara vez"},{"$f":"+IF(F808>0,J802-F807,1)","v":1},{"$f":"IF(L805=5,\"Catastrófico\",IF(L805=4,\"Mayor\",\"Moderado\"))","v":"Moderado"},{"$f":"+IF(G808>0,G808,1)","v":3},null,"Moderado",null,"Posible"]
[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F802:F805)","v":0},{"$f":"MAX(G802:G805)","v":100},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L806=5,\"Catastrófico\",IF(L806=4,\"Mayor\",IF(L806=3,\"Moderado\",IF(L806=2,\"Menor\",IF(L806=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G809>0,G809,1)","v":1},null,"Menor",null,"Improbable"]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F806>75,2,IF(AND(F806>50,F806<76),1,0))","v":0},{"$f":"+IF(G806>75,2,IF(AND(G806>50,G806<76),1,0))","v":2},{"$f":"+F807+G807","v":2},null,null,null,null,null,"Insignificante",null,"Rara vez"]
[null,null,"Nueva zona Corrupción",null,null,{"$f":"+J802-F807","v":1},{"$f":"+L802-G807","v":3}]
[null,null,"Nueva zona Gestión",null,null,null,{"$f":"+L803-G807","v":-2}]
[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 2",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W38","v":"Detectivo"},{"$f":"+Z39","v":85},{"$f":"+IF(D813=B814,E813,0)","v":0},{"$f":"+IF(D813=B814,0,E813)","v":85},"Corrupción",{"$f":"+F661","v":"Casi seguro"},{"$f":"F662","v":5},{"$f":"$F$673","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K813=\"Catastrófico\",5,IF(K813=\"Mayor\",4,IF(K813=\"Moderado\",3,IF(K813=\"Menor\",2,IF(K813=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
[null,"Preventivo","Control 2",{"$f":"+AB38","v":"Detectivo"},{"$f":"+AE39","v":85},{"$f":"+IF(D814=B814,E814,0)","v":0},{"$f":"+IF(D814=B814,0,E814)","v":85},"Gestión",null,null,{"$f":"$F$686","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K814=\"Catastrófico\",5,IF(K814=\"Mayor\",4,IF(K814=\"Moderado\",3,IF(K814=\"Menor\",2,IF(K814=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG38","v":"Preventivo"},{"$f":"+AJ39","v":45},{"$f":"+IF(D815=B814,E815,0)","v":45},{"$f":"+IF(D815=B814,0,E815)","v":0},"Riesgo Residual"]
[null,"Correctivo","Control 4",{"$f":"+AL38","v":"Preventivo"},{"$f":"+AO39","v":85},{"$f":"+IF(D816=B814,E816,0)","v":85},{"$f":"+IF(D816=B814,0,E816)","v":0},"Corrupción",{"$f":"IF(J816=5,\"Casi seguro\",IF(J816=4,\"Probable\",IF(J816=3,\"Posible\",IF(J816=2,\"Improbable\",IF(J816=1,\"Rara vez\",0)))))","v":"Posible"},{"$f":"+IF(F819>0,J813-F818,1)","v":3},{"$f":"IF(L816=5,\"Catastrófico\",IF(L816=4,\"Mayor\",\"Moderado\"))","v":"Moderado"},{"$f":"+IF(G819>0,G819,1)","v":1}]
[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F813:F816)","v":85},{"$f":"MAX(G813:G816)","v":85},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L817=5,\"Catastrófico\",IF(L817=4,\"Mayor\",IF(L817=3,\"Moderado\",IF(L817=2,\"Menor\",IF(L817=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G820>0,G820,1)","v":1}]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F817>75,2,IF(AND(F817>50,F817<76),1,0))","v":2},{"$f":"+IF(G817>75,2,IF(AND(G817>50,G817<76),1,0))","v":2},{"$f":"+F818+G818","v":4}]
[null,null,"Nueva zona Corrupción",null,null,{"$f":"+J813-F818","v":3},{"$f":"+L813-G818","v":1}]
[null,null,"Nueva zona Gestión",null,null,null,{"$f":"+L814-G818","v":1}]
[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 3",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W56","v":"Preventivo"},{"$f":"+Z57","v":85},{"$f":"+IF(D824=B825,E824,0)","v":85},{"$f":"+IF(D824=B825,0,E824)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+G661","v":"Improbable"},{"$f":"G662","v":2},{"$f":"$G$673","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K824=\"Catastrófico\",5,IF(K824=\"Mayor\",4,IF(K824=\"Moderado\",3,IF(K824=\"Menor\",2,IF(K824=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
[null,"Preventivo","Control 2",{"$f":"+AB56","v":"Detectivo"},{"$f":"+AE57","v":85},{"$f":"+IF(D825=B825,E825,0)","v":0},{"$f":"+IF(D825=B825,0,E825)","v":85},"Gestión",null,null,{"$f":"$G$686","v":"Menor"},{"$f":"IF(K825=\"Catastrófico\",5,IF(K825=\"Mayor\",4,IF(K825=\"Moderado\",3,IF(K825=\"Menor\",2,IF(K825=\"Insignificante\",1,0)))))","v":2}]
[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG56","v":"Detectivo"},{"$f":"+AJ57","v":85},{"$f":"+IF(D826=B825,E826,0)","v":0},{"$f":"+IF(D826=B825,0,E826)","v":85},"Riesgo Residual"]
[null,"Correctivo","Control 4",{"$f":"+AL56","v":"No Aplica"},{"$f":"+AO57","v":0},{"$f":"+IF(D827=B825,E827,0)","v":0},{"$f":"+IF(D827=B825,0,E827)","v":0},"Corrupción",{"$f":"IF(J827=5,\"Casi seguro\",IF(J827=4,\"Probable\",IF(J827=3,\"Posible\",IF(J827=2,\"Improbable\",IF(J827=1,\"Rara vez\",0)))))","v":"Rara vez"},{"$f":"+IF(F830>0,J824-F829,1)","v":1},{"$f":"IF(L827=5,\"Catastrófico\",IF(L827=4,\"Mayor\",\"Moderado\"))","v":"Moderado"},{"$f":"+IF(G830>0,G830,1)","v":1}]
[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F824:F827)","v":85},{"$f":"MAX(G824:G827)","v":85},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L828=5,\"Catastrófico\",IF(L828=4,\"Mayor\",IF(L828=3,\"Moderado\",IF(L828=2,\"Menor\",IF(L828=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G831>0,G831,1)","v":1}]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F828>75,2,IF(AND(F828>50,F828<76),1,0))","v":2},{"$f":"+IF(G828>75,2,IF(AND(G828>50,G828<76),1,0))","v":2},{"$f":"+F829+G829","v":4}]
[null,null,"Nueva zona Corrupción",null,null,{"$f":"+J824-F829","v":0},{"$f":"+L824-G829","v":1}]
[null,null,"Nueva zona Gestión",null,null,null,{"$f":"+L825-G829","v":0}]
[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 4",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W74","v":"No Aplica"},{"$f":"+Z75","v":0},{"$f":"+IF(D835=B836,E835,0)","v":0},{"$f":"+IF(D835=B836,0,E835)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+H661","v":"No Aplica"},{"$f":"H662","v":0},{"$f":"$H$673","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K835=\"Catastrófico\",5,IF(K835=\"Mayor\",4,IF(K835=\"Moderado\",3,IF(K835=\"Menor\",2,IF(K835=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
[null,"Preventivo","Control 2",{"$f":"+AB74","v":"No Aplica"},{"$f":"+AE75","v":0},{"$f":"+IF(D836=B836,E836,0)","v":0},{"$f":"+IF(D836=B836,0,E836)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"$H$686","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(K836=\"Catastrófico\",5,IF(K836=\"Mayor\",4,IF(K836=\"Moderado\",3,IF(K836=\"Menor\",2,IF(K836=\"Insignificante\",1,0)))))","v":0}]
[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG74","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ75","v":0},{"$f":"+IF(D837=B836,E837,0)","v":0},{"$f":"+IF(D837=B836,0,E837)","v":0},"Riesgo Residual"]
[null,"Correctivo","Control 4",{"$f":"+AL74","v":"No Aplica"},{"$f":"+AO75","v":0},{"$f":"+IF(D838=B836,E838,0)","v":0},{"$f":"+IF(D838=B836,0,E838)","v":0},"Corrupción",{"$f":"IF(J838=5,\"Casi seguro\",IF(J838=4,\"Probable\",IF(J838=3,\"Posible\",IF(J838=2,\"Improbable\",IF(J838=1,\"Rara vez\",0)))))","v":"Rara vez"},{"$f":"+IF(F841>0,J835-F840,1)","v":1},{"$f":"IF(L838=5,\"Catastrófico\",IF(L838=4,\"Mayor\",\"Moderado\"))","v":"Moderado"},{"$f":"+IF(G841>0,G841,1)","v":3}]
[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F835:F838)","v":0},{"$f":"MAX(G835:G838)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L839=5,\"Catastrófico\",IF(L839=4,\"Mayor\",IF(L839=3,\"Moderado\",IF(L839=2,\"Menor\",IF(L839=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G842>0,G842,1)","v":1}]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F839>75,2,IF(AND(F839>50,F839<76),1,0))","v":0},{"$f":"+IF(G839>75,2,IF(AND(G839>50,G839<76),1,0))","v":0},{"$f":"+F840+G840","v":0}]
[null,null,"Nueva zona Corrupción",null,null,{"$f":"+J835-F840","v":0},{"$f":"+L835-G840","v":3}]
[null,null,"Nueva zona Gestión",null,null,null,{"$f":"+L836-G840","v":0}]
[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 5",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
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[null,"Controles",null,"Riesgo 6",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W110","v":"No Aplica"},{"$f":"+Z111","v":0},{"$f":"+IF(D857=B858,E857,0)","v":0},{"$f":"+IF(D857=B858,0,E857)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+J661","v":"No Aplica"},{"$f":"J662","v":0},{"$f":"$J$673","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K857=\"Catastrófico\",5,IF(K857=\"Mayor\",4,IF(K857=\"Moderado\",3,IF(K857=\"Menor\",2,IF(K857=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
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[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W128","v":"No Aplica"},{"$f":"+Z129","v":0},{"$f":"+IF(D868=B869,E868,0)","v":0},{"$f":"+IF(D868=B869,0,E868)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+K661","v":"No Aplica"},{"$f":"K662","v":0},{"$f":"$K$673","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K868=\"Catastrófico\",5,IF(K868=\"Mayor\",4,IF(K868=\"Moderado\",3,IF(K868=\"Menor\",2,IF(K868=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
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[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 8",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W146","v":"No Aplica"},{"$f":"+Z147","v":0},{"$f":"+IF(D879=B880,E879,0)","v":0},{"$f":"+IF(D879=B880,0,E879)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+L661","v":"No Aplica"},{"$f":"L662","v":0},{"$f":"$L$673","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K879=\"Catastrófico\",5,IF(K879=\"Mayor\",4,IF(K879=\"Moderado\",3,IF(K879=\"Menor\",2,IF(K879=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
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[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG146","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ147","v":0},{"$f":"+IF(D881=B880,E881,0)","v":0},{"$f":"+IF(D881=B880,0,E881)","v":0},"Riesgo Residual"]
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[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F879:F882)","v":0},{"$f":"MAX(G879:G882)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L883=5,\"Catastrófico\",IF(L883=4,\"Mayor\",IF(L883=3,\"Moderado\",IF(L883=2,\"Menor\",IF(L883=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G886>0,G886,1)","v":1}]
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[null,"Controles",null,"Riesgo 9",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W164","v":"No Aplica"},{"$f":"+Z165","v":0},{"$f":"+IF(D890=B891,E890,0)","v":0},{"$f":"+IF(D890=B891,0,E890)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+M661","v":"No Aplica"},{"$f":"M662","v":0},{"$f":"$M$673","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K890=\"Catastrófico\",5,IF(K890=\"Mayor\",4,IF(K890=\"Moderado\",3,IF(K890=\"Menor\",2,IF(K890=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
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[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG164","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ165","v":0},{"$f":"+IF(D892=B891,E892,0)","v":0},{"$f":"+IF(D892=B891,0,E892)","v":0},"Riesgo Residual"]
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[null,"Controles",null,"Riesgo 10",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
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[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG182","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ183","v":0},{"$f":"+IF(D903=B902,E903,0)","v":0},{"$f":"+IF(D903=B902,0,E903)","v":0},"Riesgo Residual"]
[null,"Correctivo","Control 4",{"$f":"+AL182","v":"No Aplica"},{"$f":"+AO183","v":0},{"$f":"+IF(D904=B902,E904,0)","v":0},{"$f":"+IF(D904=B902,0,E904)","v":0},"Corrupción",{"$f":"IF(J904=5,\"Casi seguro\",IF(J904=4,\"Probable\",IF(J904=3,\"Posible\",IF(J904=2,\"Improbable\",IF(J904=1,\"Rara vez\",0)))))","v":"Rara vez"},{"$f":"+IF(F907>0,J901-F906,1)","v":1},{"$f":"IF(L904=5,\"Catastrófico\",IF(L904=4,\"Mayor\",\"Moderado\"))","v":"Moderado"},{"$f":"+IF(G907>0,G907,1)","v":3}]
[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F901:F904)","v":0},{"$f":"MAX(G901:G904)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L905=5,\"Catastrófico\",IF(L905=4,\"Mayor\",IF(L905=3,\"Moderado\",IF(L905=2,\"Menor\",IF(L905=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G908>0,G908,1)","v":1}]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F905>75,2,IF(AND(F905>50,F905<76),1,0))","v":0},{"$f":"+IF(G905>75,2,IF(AND(G905>50,G905<76),1,0))","v":0},{"$f":"+F906+G906","v":0}]
[null,null,"Nueva zona Corrupción",null,null,{"$f":"+J901-F906","v":0},{"$f":"+L901-G906","v":3}]
[null,null,"Nueva zona Gestión",null,null,null,{"$f":"+L902-G906","v":0}]
[]
[]
[null,"RIESGO RESIDUAL EN GESTIÓN",null,null,{"$f":"+E664","v":"Rara vez"},{"$f":"+F664","v":"Posible"},"Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez"]
[null,"PROBABILIDAD","IMPACTO","ZR I",{"$f":"+E691","v":"Insignificante"},{"$f":"+F691","v":"Insignificante"},"Insignificante","Insignificante","Insignificante","Insignificante","Insignificante","Insignificante","Insignificante","Insignificante"]
[null,"Rara Vez","Insignificante",1,{"$f":"+IF(AND($B913=E$911,$C913=E$912),$D913,0)","v":1},{"$f":"+IF(AND($B913=F$911,$C913=F$912),$D913,0)","v":0},1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"Rara Vez","Menor",1,{"$f":"+IF(AND($B914=E$911,$C914=E$912),$D914,0)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Moderado",2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Mayor",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Catastrófico",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Insignificante",1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Menor",1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Moderado",2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Mayor",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Catastrófico",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Posible","Insignificante",1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0]
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