{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Identificación de Riesgos","Mapa de Riesgos Integrado"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Identificación de Riesgos","index":0,"n_rows":150,"n_cols":14,"rows_kept":150,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,6,4,13],[0,1,2,2],[0,3,2,11],[0,12,0,13],[1,12,1,13],[2,12,2,13],[49,2,49,6],[50,4,50,6],[51,4,51,6],[12,5,14,5],[5,1,14,1],[5,2,14,2],[6,3,8,3],[6,4,8,4],[10,3,14,3],[10,4,14,4]]}
[null,null,null,"FORMATO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS\n\nPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión: 5.0"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha: 10/04/2019"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Código: SIG-F-11"]
[null,"Proceso ","Objetivo","Contexto Interno \n(Fortalezas o Debilidades relevantes para el proceso)","Contexto Externo \n(Oportunidades o Amenazas relevantes para el proceso)","Contexto  del proceso","1. Qué puede afectar el cumplimiento del objetivo del proceso?","2. Cómo puede suceder?","3. Cuándo puede suceder?","4.Qué consecuencias tendría su materialización?","Acción u Omisión ","Uso del Poder","Desviación de la Gestión de lo público","Beneficio particular"]
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[null,"Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno",{"$f":"IF(B6=\"Ninguno\",\"Seleccione un Proceso\",IF($B$6=C129,E129,IF($B$6=C130,E130,IF($B$6=C131,E131,IF($B$6=C132,E132,IF($B$6=C133,E133,IF($B$6=C134,E134,IF($B$6=C135,E135,IF($B$6=C136,E136,IF($B$6=C137,E137,IF($B$6=C138,E138,IF($B$6=C139,E139,IF($B$6=C140,E140,IF($B$6=C141,E141,IF($B$6=C142,E142,IF($B$6=C143,E143,IF($B$6=C144,E144,IF($B$6=C145,E145,IF($B$6=C146,E146,IF($B$6=C147,E147,IF($B$6=C148,E148,IF($B$6=C149,E149))))))))))))))))))))))","v":"Asesorar, acompañar y evaluar de manera independiente la oportunidad, eficiencia y transparencia de los procesos y procedimientos del Ministerio, fomentando la cultura de autocontrol y agregando valor a las operaciones de la entidad en el  cumplimiento de los planes, programas, proyectos y objetivos institucionales."},"FORTALEZAS:","OPORTUNIDADES:","Alcance:","Pérdida  de la Independencia.","Abuso de Poder\n\nPresiones Internas","En cualquier momento","Afectación al  desarrollo del Sistema de Control Interno\n\nAfectación de la imagen de la Entidad.\n\nInvestigaciones y sanciones.","x","x","x","x"]
[null,null,null,"Personal comprometido, calificado y competente para el desempeño de las funciones.\n\nConocimiento de la Entidad\n\nFuncionarios formados como auditores en diversas Normas, y conocedor del Sistema de Control Interno.","Alianzas estratégicas con otras Entidades.\n\nActualización del Modelo Estándar de Control Interno.\n\nMeritocracia en la escogencia del Jefe de Oficina de Control Interno\n\nEntrada al país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico",{"$f":"IF(B6=\"Ninguno\",\"Seleccione un Proceso\",IF($B$6=C129,F129,IF($B$6=C130,F130,IF($B$6=C131,F131,IF($B$6=C132,F132,IF($B$6=C133,F133,IF($B$6=C134,F134,IF($B$6=C135,F135,IF($B$6=C136,F136,IF($B$6=C137,F137,IF($B$6=C138,F138,IF($B$6=C139,F139,IF($B$6=C140,F140,IF($B$6=C141,F141,IF($B$6=C142,F142,IF($B$6=C143,F143,IF($B$6=C144,F144,IF($B$6=C145,F145,IF($B$6=C146,F146,IF($B$6=C147,F147,IF($B$6=C148,F148,IF($B$6=C149,F149))))))))))))))))))))))","v":"Inicia con la planificación de las actividades de evaluación, acompañamiento, asesoría y fomento de la cultura del control en la entidad, continúa con la ejecución y seguimiento a las mismas, la presentación de los resultados de dichas actividades y termina con el seguimiento a los planes de mejoramiento.\n\nCubre:\nMinisterio de Vivienda, Ciudad y Territorio.\nFONVIVIENDA."},"Incumplimiento de los reportes  a la alta Dirección, a los organismos de vigilancia y control competentes con los respectivos informes en el ejercicio de la función de auditoría y seguimiento.","1.Desconocimiento de la normatividad que contiene las obligaciones a cargo de la OCI de reportar a los diferentes entes de vigilancia y control.\n\n2. Falta de seguimiento al cronograma establecido.\n\n3. Solicitud de reportes no planificados\n\n4. Recursos insuficientes (tecnológicos, humanos, financieros, información)\n","De acuerdo al cronograma establecido","1. Perdida de credibilidad de la OCI.\n\n2. Investigaciones disciplinarias  y/o Sanciones \n\n3. falta de oportunidad en la toma de acciones preventivas o correctivas o de mejora.\n\n4. Impacto negativo en la gestión institucional y al cumplimiento de objetivos estratégicos","x","x",null,"x"]
[null,null,null,null,null,"Responsable ","Incumplimiento del  Programa Anual de Auditoría (oportunidad, alcance, ejecución y seguimiento)","1. Debilidades en la planeación de la Auditoría.\n\n2. Insuficiente conocimiento del proceso a evaluar.\n\n3. Restricciones en el acceso a la información.\n\n4. Debilidades en la Supervisión.\n\n5. Carencia de Recurso humanos, financieros y de información para el cumplimiento del programa anual de auditoría.","Cuando se presente","1. Requerimiento para el Ministerio por parte  de las Entidades Públicas y de Control, por incumplimiento\n\n2 Pérdida de credibilidad de la OCI.\n\n3. Investigaciones disciplinarias.\n\n4. Ausencia de alertas tempranas ante desviaciones de los procesos que permitan tomar acciones oportunas.\n\n5. Ausencia de valor agregado a las operaciones de la entidad en el cumplimiento de su plan estratégico","x"]
[null,null,null,null,null,"Jefe de la Oficina de Control Interno.","Falta de Calidad en la\nAsesoría y Acompañamiento (oportunidad, veracidad, pertinencia, continuidad)","1. Falta  de actualización, capacitación e información en los temas  objeto  de la asesoría y acompañamiento\n\n2. Insuficiente conocimiento del proceso a asesorar y acompañar\n\n3. Restricciones en el acceso a la información.\n\n4. Debilidades en el seguimiento a las actividades de asesoría y acompañamiento. \n\n5. Carencia de Recursos humanos, financieros y de información para las actividades de asesoría y acompañamiento.","Cuando se lleven a cabo actividades de asesoría y acompañamiento ","1. Requerimiento para el Ministerio por parte  de las Entidades Públicas y de Control, por incumplimientos.\n\n2 Pérdida de credibilidad de la OCI.\n\n3. Investigaciones disciplinarias y/o sanciones\n\n4. Ausencia de alertas tempranas ante desviaciones de los procesos que permitan tomar acciones oportunas.\n\n5. Ausencia de valor agregado a las operaciones de la entidad en el cumplimiento de sus funciones.","x","x"]
[null,null,null,"DEBILIDADES:","AMENAZAS:","Descripción del Proceso e interrelación con otros Procesos","Estrategias inadecuadas para  el fomento de la cultura de autocontrol","1.Planeación inadecuada en el programa de fomento de cultura de autocontrol\n\n2. Inadecuado desarrollo de las estrategias para fomento de la cultura de autocontrol\n\n3. Falta de recursos para cumplimiento del programa fomento de cultura de autocontrol","De acuerdo con el cronograma del programa de fomento de cultura de autocontrol","1. Efecto negativo  en la gestión institucional\n\n2. Efecto negativo en la cultura organizacional\n\n3. Inefectividad en la administración de riesgos\n\n4. Investigaciones disciplinarias.\n\n5. Pérdida de credibilidad de la OCI.","x","x"]
[null,null,null,"Planta de personal insuficiente \n\nNo contar con un equipo Multidisciplinario\n\nEscasos conocimientos técnicos frente a la labor de las áreas misionales.\n\nAlta rotación de personal especialmente contratista \n\nDeficiente Presupuesto","Cambio de gobierno, políticas y programas\n\nDéficit fiscal.\n\nCambios normativos .","Ver Caracterización del Proceso","Carencia de calidad (veracidad, pertinencia, efectividad) de los informes de auditoría, en sus Observaciones y/o Hallazgos","1. Insuficiente conocimiento del proceso a auditar\n\n2. Restricciones en el acceso a la información necesaria para la auditoría.\n\n3. Debilidades en la revisión y aprobación de informes\n\n4. Debilidades en las habilidades del auditor para la redacción de informes.\n\n5.Desconocimiento de los criterios de auditoría.\n","En la elaboración de informes","1. Pérdida de credibilidad de la OCI.\n\n2. Investigaciones disciplinarias.\n\n3. Falta de oportunidad en la toma de acciones preventivas o correctivas o de mejora por parte del líder de área auditada.\n\n4. Impacto negativo en la gestión institucional y el cumplimiento de objetivos estratégicos\n","x","x","x","x"]
[null,null,null,null,null,"Procedimientos","Factor de Riesgo 7","Causas FR7","Frecuencia FR7","Efectos  FR7"]
[null,null,null,null,null,"Ver Caracterización del Proceso","Factor de Riesgo 8","Causas FR8","Frecuencia FR8","Efectos  FR8"]
[null,null,null,null,null,null,"Factor de Riesgo 9","Causas FR9","Frecuencia FR9","Efectos  FR9"]
[null,null,null,null,null,null,"Factor de Riesgo 10","Causas FR10","Frecuencia FR10","Efectos  FR10"]
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[null,null,null,"FORTALEZAS MVCT","OPORTUNIDADES MVCT"]
[null,null,null,"Consejo directivo comprometido","Acceso a la oferta de cooperación internacional: Financiera, Técnica, Conocimientos y recursos para el cumplimiento de las metas."]
[null,null,null,"Personal comprometido, calificado y competente para el desempeño de las funciones","Alianzas estratégicas con otras Entidades"]
[null,null,null,"Herramientas tecnológicas útiles ","Asociaciones público-privadas dan oportunidades para el desarrollo del sector."]
[null,null,null,"Alianzas estratégicas con sus grupos de interés","Consolidación de la conectividad entre los entes territoriales y MVCT"]
[null,null,null,"Plataforma estratégica consolidada","Entrada al país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico"]
[null,null,null,"Imagen institucional favorable ","Excelentes relaciones con públicos externos"]
[null,null,null,"Líder en promoción de capacitación y asistencia técnica a entes territoriales","Objetivos de desarrollo sostenible abren oportunidades para hacer sinergias."]
[null,null,null,"Cumplimiento de lineamientos estratégicos","Posicionamiento ministerial sectorial."]
[null,null,null,"Líderes en formulación e instrumentación normativa","Promoción de nuevos mercados (regionalización, aprovechamiento)"]
[null,null,null,"Existencia de alternativas de flexibilidad laboral como tele-trabajo"]
[null,null,null,"Cobertura en temas de vivienda, agua potable y desarrollo urbano"]
[null,null,null,"Mejoramiento de programas y proyectos basados en casos exitosos"]
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[null,null,null,"DEBILIDADES MVCT","AMENAZAS MVCT"]
[null,null,null,"Alta rotación de personal especialmente contratista ","Ataques terrorista a los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo"]
[null,null,null,"Ausencia y debilidad de un sistema de la información integrado (herramientas dispersas)","Bajo posicionamiento del sector frente a otros servicios y sectores"]
[null,null,null,"Déficit en Cobertura de vivienda en los territorios y departamentos del país.","Asistencialismo  afecta Políticas estructurales de Estado"]
[null,null,null,"Insuficiencia de personal para los retos estratégicos del Ministerio","Cambio climático"]
[null,null,null,"Falencia en la comunicación","Cambio de gobierno, políticas y programas"]
[null,null,null,"Debilitamiento en la cultura organizacional y clima organizacional","Dependencia de otras entidades"]
[null,null,null,"Falta de empoderamiento del Sistema de Gestión-Enfoque por procesos","Desaceleración en la implementación de la política de vivienda en periodos de cambio o transiciones de gobierno"]
[null,null,null,"Dispersión física de sedes","Déficit fiscal"]
[null,null,null,"Debilitamiento en el funcionamiento de la estructura organizacional","Desconocimiento normativo y de programas por parte de los diferentes públicos"]
[null,null,null,"Capacitación Insuficiente para los contratistas","Economía mundial"]
[null,null,null,"Recursos insuficientes","Falta de control y vigilancia por entes regulatorios"]
[null,null,null,"Planta de personal insuficiente ","Posibilidad de eliminación de incentivos tributarios con la expedición de la reforma tributaria."]
[null,null,null,"Resistencia a cambios para mejorar","Invasión de competencias por parte de otras entidades del sector nacional"]
[null,null,null,"Políticas de gobierno que dependen del gobierno de turno."]
[null,null,null,"Tramites ineficientes y procesos complejos (Tramitología)"]
[null,null,null,"Corrupción"]
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[null,null,"CONTROL DE CAMBIOS"]
[null,null,"FECHA","VERSIÓN QUE MODIFICA","CAMBIO REALIZADO"]
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[null,"OBJETIVOS Y ALCANCES DE PROCESOS"]
[null,"MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO"]
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[null,"No.","PROCESO","TIPO","OBJETIVO","ALCANCE"]
[null,1,"Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros","Estratégico","Realizar la planeación, seguimiento y evaluación estratégica y financiera del Sector y del Ministerio, en el corto, mediano y largo plazo para dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo y la misión institucional.","Inicia con la identificación del contexto sectorial e institucional y las metas y compromisos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo de acuerdo con el contexto estratégico sectorial para la construcción del PES y del PEI, continúa con la gestión de recursos de funcionamiento y de proyectos de inversión hasta el seguimiento y evaluación de resultados."]
[null,2,"Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información","Estratégico","Formular e implementar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante proyectos de tecnología de información que  faciliten a los usuarios sistemas de información adecuados para contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Entidad.","Inicia con la formulación de los elementos del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC), continúa con la respectiva implementación y seguimiento de sus resultados y termina con la entrega del proyecto de Tecnologías de información a los usuarios y al área encargada de su administración y soporte."]
[null,3,"Administración del Sistema Integrado de Gestión","Estratégico","Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales.","Inicia con la planeación del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con los referenciales aplicables, continúa con: administración de la documentación, administración de indicadores de gestión, administración de riesgos y orientación para la toma de acciones correctivas y preventivas por procesos, y termina con el informe a la Alta Dirección conducente a la mejora continua."]
[null,4,"Gestión de Comunicaciones Internas y Externas","Estratégico","Dar a conocer a la ciudadanía, a las partes interesadas y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas, planes y actuaciones del Ministerio  para contribuir a la construcción de una imagen institucional favorable en la opinión pública , a través de la divulgación de información veraz, suficiente y oportuna sobre la gestión institucional.","Inicia con la identificación de las necesidades de divulgar la gestión del Ministerio, mediante la administración del Plan de comunicaciones interno y externo y termina con el monitoreo de los resultados obtenidos para generar acciones de mejora."]
[null,5,"Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa ","Misional","Formular la política pública de vivienda, agua potable, saneamiento básico  y desarrollo urbano y territorial, así como elaborar los instrumentos normativos que la desarrollen, de acuerdo con las necesidades del país contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, los compromisos internacionales suscritos y la normatividad vigente, con el propósito de contribuir al mejoramiento de  la calidad de vida de la población Colombiana.","Inicia con la identificación de la necesidad de formulación de políticas y/o elaboración de instrumentos normativos, continúa con su respectiva gestión y termina con la comunicación del documento de política o el instrumento normativo aprobado para su implementación.\nIncluye: Documentos de políticas, documentos CONPES e instrumentos normativos del sector."]
[null,6,"Promoción y Acompañamiento","Misional","Brindar información, orientación y/o asistencia técnica para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos en materia de vivienda, agua potable, saneamiento básico  y desarrollo urbano y territorial  a los  beneficiarios, entidades territoriales, autoridades ambientales, empresas públicas y/o particulares con responsabilidad en la implementación.","Inicia con la identificación de la necesidad de brindar información, orientación, asistencia técnica y/o acompañamiento para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos, continua con la ejecución de las actividades de promoción y acompañamiento y termina con la evaluación del servicio prestado según corresponda."]
[null,7,"Gestión del Subsidio","Misional","Administrar, asignar, distribuir y desembolsar los recursos destinados para Subsidios familiares de vivienda (SFV) en cumplimiento a la política de vivienda de interés social urbana.","Inicia con la apertura de las convocatorias para la postulación de los hogares aspirantes al subsidio familiar de vivienda de interés social urbana, de acuerdo al Cronograma de Asignaciones, continua con la  verificación, validación y calificación de la información reportada para la asignación del SFV y termina con los respectivos desembolsos."]
[null,8,"Gestión de Proyectos","Misional","Apoyar a las entidades territoriales y promotores en la gestión de proyectos  de desarrollo urbano y territorial, agua potable y saneamiento básico y vivienda, para contribuir al desarrollo de ciudades compactas y ambientalmente sostenibles.","Inicia con la identificación de las necesidades de las entidades territoriales o los promotores relacionados con los proyectos que requieren apoyo del MVCT, continua con la planificación para apoyar estas necesidades a través de la asistencia técnica en la estructuración o la evaluación de proyectos y/o la gestión de los recursos para su ejecución y/o el seguimiento al desarrollo de los proyectos según corresponda, y termina con la estructuración de proyectos o la evaluación de las operaciones urbanas integrales o la asignación y/o ejecución de los recursos a través de convenios de apoyo financiero o el seguimiento a los proyectos viabilizados o el certificado de existencia según aplique.\nIncluye proyectos de: \nMacro proyectos - operaciones urbanas integrales, Vivienda de interés social urbana, agua potable y saneamiento básico, vivienda de interés prioritario y desarrollo urbano y territorial."]
[null,9,"Titulación y Saneamiento Predial","Misional","Brindar asistencia técnica y jurídica a las entidades territoriales en titulación masiva de predios fiscales urbanos y ejecutar las actividades de saneamiento de predios de los extintos Instituto de Crédito Territorial - ICT e Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana - INURBE, con el fin de dar cumplimiento al Programa Nacional de Titulación -PNT- y a las obligaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT, en virtud de lo dispuesto en la normatividad vigente.","Inicia con la solicitud de las entidades territoriales para la asistencia técnica y jurídica en el proceso de cesión a título gratuito o con la identificación de los bienes inmuebles de propiedad de los extintos ICT-INURBE y de los gravámenes constituidos a favor de dichas entidades, continúa con la revisión técnica y/o jurídica de los bienes inmuebles y finaliza con la respuesta al peticionario, la expedición de actos administrativos y/o con el traslado del expediente al procedimiento o al área del MVCT que es competente para conocer el caso, según corresponda para bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE, y en el caso de predios fiscales urbanos finaliza con la verificación del registro del acto administrativo de cesión a título gratuito."]
[null,10,"Conceptos Jurídicos","Apoyo","Emitir conceptos jurídicos de forma oportuna y pertinente, apoyados en criterios legales vigentes en materia de vivienda, agua, saneamiento básico y desarrollo urbano para atender los requerimientos de los interesados, así como las reclamaciones presentadas.","Inicia con la recepción de la solicitud del concepto jurídico o reclamación, continúa con el análisis del requerimiento de conformidad con los criterios legales vigentes, y termina con la entrega del mismo a la dependencia encargada del reparto en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio."]
[null,11,"Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales","Apoyo","Asesorar y representar en los asuntos relacionados con procesos judiciales, extrajudiciales y administrativos, y adelantar el cobro oportuno por jurisdicción coactiva de las acreencias a favor del Ministerio y de FONVIVIENDA.","Inicia con la conciliación o notificación de la demanda, comunicación de la acción de tutela y los documentos que soporten el cobro de la obligación, continúa con el debido proceso judicial (representación judicial, atención de tutela, conciliaciones o cobro coactivo) y termina con el acuerdo conciliatorio, la expedición del fallo definitivo y comunicación al responsable del cumplimiento del mismo."]
[null,12,"Gestión del Talento Humano","Apoyo","Administrar el talento humano mediante estrategias administrativas y operativas de selección, vinculación, capacitación, seguridad y salud en el trabajo para garantizar la competencia y el bienestar de los servidores públicos del Ministerio.","Inicia con la identificación de las necesidades  de personal, continua con la selección, vinculación, inducción, capacitación, actividades de bienestar, seguridad y salud en el trabajo y evaluación de desempeño, las cuales permiten la toma de acciones correspondientes al seguimiento de las estrategias planteadas y termina con el retiro del servicio del funcionario."]
[null,13,"Procesos Disciplinarios","Apoyo","Dar trámite oportuno a la acción disciplinaria en cumplimiento de la normatividad aplicable; investigando y adoptando las decisiones de sustanciación e interlocutorias en primera instancia, con ocasión del conocimiento de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, realizados por servidores y ex servidores públicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda. Así mismo, realizar actividades de sensibilización, orientadas a garantizar el buen funcionamiento de la gestión pública y la prevención en la incursión de faltas disciplinarias.","Inicia con la recepción y posterior análisis de los hechos descritos en la queja, informe o de oficio, continúa con el impulso y agotamiento de las etapas procesales en primera instancia, definidas en la Ley disciplinaria vigente, hasta el decreto de la decisión que resuelve de fondo la situación jurídica avocada. De otro lado, se definen y ejecutan las actividades orientadas a prevenir la incursión de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la función pública."]
[null,14,"Gestión de Contratación","Apoyo","Contratar los bienes o servicios requeridos de acuerdo con la normatividad vigente aplicable, mediante contratación directa y procesos contractuales transparentes y ágiles, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.","Inicia con la solicitud de necesidad de contratación, continúa con las etapas precontractual, contractual y post contractual y termina con la liquidación de los contratos y convenios, si aplica."]
[null,15,"Gestión, Soporte y Apoyo Informático","Apoyo","Brindar servicios tecnológicos y de comunicaciones mediante la implementación, mantenimiento y puesta en marcha de sistemas tecnológicos que aseguren la disponibilidad y accesibilidad de servicios que permitan interacción y la comunicación entre los ciudadanos y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.","Inicia con la identificación de la necesidad de soporte informático de acuerdo con los lineamientos del Plan Estratégico de TI, continúa con la atención y resolución de requerimientos y/o solicitudes y termina con la verificación de la disponibilidad de los recursos tecnológicos."]
[null,16,"Gestión de Recursos Físicos","Apoyo","Administrar y mantener de manera oportuna y adecuada los recursos físicos del Ministerio necesarios, para el cumplimiento de la misión institucional.","Inicia con la identificación de las necesidades de bienes muebles e inmuebles y servicios requeridos, la planificación de las actividades de mantenimiento según se requiera, continúa con la administración y mantenimiento de los bienes, prestación de los servicios, terminando con la actualización y control de la información de los activos."]
[null,17,"Gestión Documental","Apoyo","Establecer los mecanismos necesarios para el trámite oportuno y la organización adecuada de la documentación recibida y producida en el Ministerio, con el propósito de garantizar su conservación, acceso y disposición final, de acuerdo a las tablas de retención documental.","Inicia con la radicación de comunicaciones recibidas o generación de documentos oficiales y su distribución para el trámite respectivo, continúa con su consulta, conservación y custodia según corresponda, y termina con la disposición final de acuerdo con la Tabla de Retención Documental - TRD."]
[null,18,"Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero","Apoyo","Controlar y hacer seguimiento a los recursos financieros del Ministerio y FONVIVIENDA, que permita conocer en forma oportuna y veraz el nivel de ejecución presupuestal.","Inicia con el registro del decreto de liquidación del presupuesto para la vigencia en el SIIF, continúa con el seguimiento y control a la ejecución y sus modificaciones, y termina con la generación y presentación de los estados financieros."]
[null,19,"Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE  ","Apoyo","Realizar el saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo del Instituto de Crédito Territorial-ICT, del INURBE, la UAE-ICT, del INURBE en Liquidación y del PAR INURBE en Liquidación, a través de la Subdirección de Servicios Administrativos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, según la normatividad vigente; así como de los bienes derivados del proceso de titulación y saneamiento predial, la resocialización de bienes sometidos a registro y la venta de los mismos para lograr la depuración de dichos activos.","Inicia con la información de la base de datos y Actas entregadas por el Consorcio PAR INURBE EN LIQUIDACIÓN, y sobre aquella allegada por solicitud de parte o de oficio, continúa con las actividades que permitan determinar el cumplimiento de los requisitos legales para finiquitar las actuaciones inconclusas y actuaciones nuevas en los procesos de saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo de las entidades extintas, y finaliza con la expedición de actos administrativos, escrituras públicas, venta y/o su consecuente trámite legal o traslado del caso al área competente."]
[null,20,"Atención al Usuario y Atención Legislativa","Misional","Atender de manera oportuna y pertinente las necesidades de información presentadas por los usuarios y partes interesadas en trámites y temas legislativos competencia del Ministerio.","Inicia con la recepción de las diferentes comunicaciones y solicitudes de información, continúa con la atención del trámite o requerimiento y termina con la consolidación y envío de las respuestas a los usuarios y/o partes interesadas. \n\nIncluye: atención a los usuarios, partes interesadas y atención legislativa."]
[null,21,"Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno","Evaluación","Asesorar, acompañar y evaluar de manera independiente la oportunidad, eficiencia y transparencia de los procesos y procedimientos del Ministerio, fomentando la cultura de autocontrol y agregando valor a las operaciones de la entidad en el  cumplimiento de los planes, programas, proyectos y objetivos institucionales.","Inicia con la planificación de las actividades de evaluación, acompañamiento, asesoría y fomento de la cultura del control en la entidad, continúa con la ejecución y seguimiento a las mismas, la presentación de los resultados de dichas actividades y termina con el seguimiento a los planes de mejoramiento.\n\nCubre:\nMinisterio de Vivienda, Ciudad y Territorio.\nFONVIVIENDA."]
[null,null,"Ninguno"]

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Integrado","index":1,"n_rows":866,"n_cols":77,"rows_kept":866,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,58,3,68],[3,69,3,70],[3,71,3,72],[118,7,118,9],[79,60,96,60],[79,61,96,61],[97,60,114,60],[97,61,114,61],[25,60,42,60],[25,61,42,61],[43,60,60,60],[43,61,60,61],[79,62,96,62],[79,63,96,63],[79,64,96,64],[79,65,96,65],[79,66,96,66],[79,67,96,67],[97,62,114,62],[97,63,114,63],[97,64,114,64],[97,65,114,65],[97,66,114,66],[97,67,114,67],[25,62,42,62],[25,63,42,63],[25,64,42,64],[25,65,42,65],[25,66,42,66],[25,67,42,67],[43,62,60,62],[43,63,60,63],[43,64,60,64],[43,65,60,65],[43,66,60,66],[5,59,6,59],[5,60,6,60],[5,61,6,61],[5,62,6,62],[5,63,6,63],[5,64,6,64],[5,65,6,65],[5,66,6,66],[5,67,6,67],[7,62,24,62],[7,63,24,63],[7,64,24,64],[7,65,24,65],[7,66,24,66],[7,67,24,67],[43,67,60,67],[61,59,78,59],[7,59,24,59],[25,59,42,59],[43,59,60,59],[61,60,78,60],[61,61,78,61],[7,60,24,60],[7,61,24,61],[79,59,96,59],[97,59,114,59],[7,57,24,57],[25,55,42,55],[7,55,24,55],[43,55,60,55],[61,55,78,55],[79,55,96,55],[97,55,114,55],[25,57,42,57],[79,57,96,57],[97,57,114,57],[61,62,78,62],[61,63,78,63],[61,64,78,64],[61,65,78,65],[61,66,78,66],[61,67,78,67],[43,57,60,57],[61,57,78,57],[61,54,78,54],[61,56,78,56],[61,58,78,58],[29,8,42,8],[80,32,84,33],[81,18,82,18],[81,19,82,19],[79,54,96,54],[79,56,96,56],[79,58,96,58],[74,19,75,19],[76,18,78,19],[83,18,85,18],[83,19,85,19],[86,18,87,18],[86,19,87,19],[88,18,89,18],[88,19,89,19],[34,18,35,18],[34,19,35,19],[36,18,37,18],[36,19,37,19],[45,19,46,19],[47,18,49,18],[97,54,114,54],[97,56,114,56],[97,58,114,58],[7,54,24,54],[7,56,24,56],[7,58,24,58],[25,54,42,54],[25,56,42,56],[25,58,42,58],[43,54,60,54],[43,56,60,56],[43,58,60,58],[101,8,114,8],[100,10,114,10],[100,9,114,9],[58,18,60,19],[56,19,57,19],[56,18,57,18],[54,19,55,19],[54,18,55,18],[52,34,52,35],[52,32,52,33],[52,29,52,30],[52,27,52,28],[52,24,52,25],[52,22,52,23],[68,19,69,19],[70,18,71,18],[70,19,71,19],[72,18,73,18],[72,19,73,19],[74,18,75,18],[99,18,100,18],[99,19,100,19],[101,18,103,18],[101,19,103,19],[104,18,105,18],[104,19,105,19],[90,18,91,18],[90,19,91,19],[92,18,93,18],[92,19,93,19],[94,18,96,19],[106,19,107,19],[108,18,109,18],[108,19,109,19],[110,18,111,18],[110,19,111,19],[106,18,107,18],[5,19,6,19],[5,20,6,20],[5,46,6,46],[5,47,6,47],[5,48,6,48],[6,22,6,25],[6,27,6,30],[6,32,6,35],[6,37,6,40],[4,43,6,43],[4,44,6,44],[112,18,114,19],[671,1,676,1],[677,1,681,1],[9,18,10,18],[9,19,10,19],[11,18,13,18],[11,19,13,19],[14,19,15,19],[14,18,15,18],[16,18,17,18],[16,19,17,19],[18,18,19,18],[18,19,19,19],[20,18,21,18],[20,19,21,19],[22,18,24,19],[27,18,28,18],[27,19,28,19],[29,18,31,18],[29,19,31,19],[32,18,33,18],[22,32,22,34],[47,19,49,19],[50,18,51,18],[50,19,51,19],[52,18,53,18],[52,19,53,19],[61,6,78,6],[46,9,60,9],[63,19,64,19],[65,18,67,18],[65,19,67,19],[68,18,69,18],[61,11,78,11],[46,10,60,10],[47,8,60,8],[63,18,64,18],[61,7,78,7],[61,8,63,8],[61,9,63,9],[61,10,63,10],[32,19,33,19],[25,6,42,6],[25,7,42,7],[25,8,27,8],[25,9,27,9],[25,10,27,10],[25,11,42,11],[38,18,39,18],[38,19,39,19],[40,18,42,19],[45,18,46,18],[7,51,24,51],[18,37,18,39],[31,37,31,38],[31,39,31,40],[26,32,30,33],[7,22,7,23],[7,24,7,25],[7,27,7,28],[7,29,7,30],[13,22,13,23],[16,34,16,35],[15,22,15,23],[16,27,16,28],[16,29,16,30],[16,32,16,33],[17,32,17,34],[17,37,17,39],[18,22,18,24],[18,27,18,29],[24,22,24,24],[19,22,19,24],[19,27,19,29],[19,32,19,34],[19,37,19,39],[16,37,16,38],[16,39,16,40],[17,22,17,24],[17,27,17,29],[24,27,24,29],[24,32,24,34],[24,37,24,39],[8,24,12,25],[14,34,14,35],[14,37,14,38],[14,39,14,40],[4,53,6,53],[5,8,6,8],[5,9,6,9],[5,10,6,10],[5,11,6,11],[5,12,6,12],[5,15,6,15],[5,16,6,16],[3,49,6,49],[3,50,6,50],[3,51,3,53],[4,13,6,14],[4,15,4,17],[4,18,4,20],[4,21,6,21],[4,42,6,42],[7,52,24,52],[7,53,24,53],[8,22,12,23],[8,34,12,35],[8,27,12,28],[8,29,12,30],[8,32,12,33],[7,44,24,44],[15,32,15,33],[15,34,15,35],[15,37,15,38],[15,39,15,40],[16,22,16,23],[7,50,24,50],[7,46,8,46],[7,47,24,47],[7,48,24,48],[7,49,24,49],[9,46,24,46],[7,32,7,33],[7,34,7,35],[7,37,7,38],[7,39,7,40],[7,42,24,42],[7,43,24,43],[8,37,12,38],[8,39,12,40],[13,32,13,33],[13,34,13,35],[14,27,14,28],[22,37,22,39],[23,27,23,29],[23,32,23,34],[23,37,23,39],[20,32,20,34],[20,37,20,39],[21,32,21,34],[21,37,21,39],[18,32,18,34],[7,45,24,45],[15,27,15,28],[15,29,15,30],[13,37,13,38],[13,39,13,40],[14,32,14,33],[7,6,24,6],[7,7,24,7],[7,8,9,8],[7,9,9,9],[7,10,9,10],[7,11,24,11],[7,20,24,20],[7,21,24,21],[13,24,13,25],[13,27,13,28],[13,29,13,30],[20,22,20,24],[20,27,20,29],[21,22,21,24],[21,27,21,29],[22,22,22,24],[7,17,24,17],[14,22,14,23],[14,24,14,25],[14,29,14,30],[11,8,24,8],[7,12,24,12],[7,13,24,13],[7,14,24,14],[23,22,23,24],[15,24,15,25],[16,24,16,25],[22,27,22,29],[25,51,42,51],[25,20,42,20],[25,21,42,21],[31,29,31,30],[25,12,42,12],[25,13,42,13],[25,14,42,14],[25,17,42,17],[37,22,37,24],[37,27,37,29],[37,32,37,34],[37,37,37,39],[38,22,38,24],[38,27,38,29],[38,32,38,34],[38,37,38,39],[25,52,42,52],[35,37,35,39],[36,22,36,24],[36,27,36,29],[36,32,36,34],[33,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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FORMATO: MAPA DE RIESGOS\n\nPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN",null,null,null,null,"Versión: 6.0"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha: 10/04/2019",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESULTADO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Código: SIG-F-12"]
[null,null,null,null,null,null,"Proceso","Objetivo del Proceso","IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,null,"ANÁLISIS DE RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN DE CONTROLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,null,"ACCIONES DE TRATAMIENTO",null,null,"RECURSOS","INDICADOR","MONITOREO",null,null,"ENERO",null,"FEBRERO",null,"MARZO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ABRIL",null,"MAYO",null,"JUNIO",null,"JULIO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILIDAD",null,"IMPACTO EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN",null,null,"IMPACTO EN RIESGOS DE GESTIÓN",null,null,"Zona de Riesgo Inherente",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Probabilidad","Impacto","Zona de Riesgo Residual","Tratamiento",null,null,null,null,null,"Periodicidad","Acciones de Monitoreo","Responsable","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Riesgo","Causas","Consecuencias","Tipo","Clase",null,null,"Preguntas para determinar el Impacto","Rta","Impacto","Temáticas para determinar el Impacto","Respuesta","Impacto",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Acciones Complementarias","Fecha","Registro",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ABRIL","MAYO","JUNIO","JULIO","AGOSTO","SEPTIEMBRE","OCTUBRE","NOVIEMBRE","DICIEMBRE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Control 1. ",null,null,null,null,"Control 2. ",null,null,null,null,"Control 3. ",null,null,null,null,"Control 4. "]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$6","v":"Asesorar, acompañar y evaluar de manera independiente la oportunidad, eficiencia y transparencia de los procesos y procedimientos del Ministerio, fomentando la cultura de autocontrol y agregando valor a las operaciones de la entidad en el  cumplimiento de los planes, programas, proyectos y objetivos institucionales."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G6","v":"Pérdida  de la Independencia."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H6","v":"Abuso de Poder\n\nPresiones Internas"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J6","v":"Afectación al  desarrollo del Sistema de Control Interno\n\nAfectación de la imagen de la Entidad.\n\nInvestigaciones y sanciones."},"Corrupción","Corrupción","El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.",{"$f":"+E592","v":"Rara vez"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","Si",{"$f":"+E603","v":"Mayor"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+E616","v":"No Aplica"},{"$f":"+E627","v":"Baja"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+E594","v":"Rara vez"},{"$f":"+E629","v":"Moderado"},{"$f":"+E630","v":"Baja"},{"$f":"+E631","v":"Evitar / Transferir"},{"$f":"IF(AT8=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT8=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"Debe definir Acciones Complementarias"},"2019-09-30","Carta de Representación aprobada.\n","Humanos, técnicos y tecnológicos\n","Número de veces en que se manifiesta la pérdida de la Independencia de la Oficina de Control Interno por presiones o influencias para beneficios particulares.",{"$f":"+E632","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual"},"Seguimiento a los lineamientos de la OCI",{"$f":"+E633","v":"Jefe de la Oficina de Control Interno."},"OPERATIVIDAD  DEL CONTROL:\n\nControl 1. Durante el mes de enero de 2019, se realizó el diligenciamiento del Formato (ECI-F-22) \"Compromiso Ético del Auditor Interno\" por parte de seis (6) funcionarios vinculados a la Oficina de Control Interno, relacionados a continuación:\n• Bibiana Rojas\n• Briam Brito\n• Francisco Puerto\n• Martha Garay\n• Olga Aragón\n• Rita Pérez\n\nControl 2. Durante el mes de enero de 2019, se realizó el diligenciamiento del Formato (ECI-F-23) \"Carta de Confidencialidad\" por parte de nueve (9) funcionarios vinculados a la Oficina de Control Interno, relacionados a continuación:\n• Bibiana Rojas\n• Briam Brito\n• Francisco Puerto\n• Martha Garay\n• Olga Aragón\n• Rita Pérez\n• Felipe Rodríguez\n• Diana González\n• Lina García\n\nMITIGACIÓN DEL RIESGO:\nAl realizar el monitoreo, se evidencia que de acuerdo a los controles establecidos en el mapa de riesgos el nivel del riesgo se ha mantenido en una zona de riesgo residual  BAJA.","Control 1: \nCumple con la operatividad del control ( Formato compromiso etico del auditor del 17 de enero de 2019 de Briam Brito, 21 de enero de 2019  de Bibiana Rojas, el 02 de enero de Martha Garay, el 16 de enero de 2019 de Francisco Puerto, el 08 de enero de 2019 de Olga Aragon, el 08 de enero de 2019 de Rita Perez.\n\nControl 2:\n\nCumple con la operativida del control ( Formato Carta de Confiabilidad de Bibiana Rojas,  Briam Brito,  Francisco Puerto,  Martha Garay,  Olga Aragón, Rita Pérez, Felipe Rodriguez,  Diana Gonzalez y Lina Garcia.","OPERATIVIDAD  DEL CONTROL:\n\nControl 1.  Durante el mes de febrero de 2019, se realizó el diligenciamiento del Formato (ECI-F-22) \"Compromiso Ético del Auditor Interno\" por parte de seis (8) contratistas vinculados en el transcurso del mes de febrero a la Oficina de Control Interno, relacionados a continuación:\n• Claudia Galindo\n• Edwin López\n• Egna Núñez\n• Gina Carvajal\n• Katherine Forero\n• Lina Morales\n• Maryam Herrera\n• Sindy Cortes\n\nControl 2. Durante el mes de febrero de 2019, se realizó el diligenciamiento del Formato (ECI-F-23) \"Carta de Confidencialidad\" por parte de ocho (8) ccontratistas vinculados en el transcurso del mes de febrero a la Oficina de Control Interno, relacionados a continuación:\n• Claudia Galindo\n• Edwin López\n• Egna Núñez\n• Gina Carvajal\n• Katherine Forero\n• Lina Morales\n• Maryam Herrera\n• Sindy Cortes\n\nMITIGACIÓN DEL RIESGO:\nAl realizar el monitoreo, se evidencia que de acuerdo a los controles establecidos en el mapa de riesgos el nivel del riesgo se ha mantenido en una zona de riesgo residual  BAJA.","Control 1: \nCumple con la operatividad del control ( Formato compromiso etico del auditor del 18 de febrero de 2019 de Claudia Galindo, 27 de febrero de 2019  de Edwin Lopez, el 18 de Febrero de Egna Nuñez, el 01 de Febrero de 2019 de Gina Carvajal, el 19 de Febrero de 2019 de Katherine Forero, el 18 de febrero de 2019 de Lina Morales, el 20 de febrero de 2019 de Maryam Herrera, y el 27 de febrero de 2019 Sindy Cortes.\n\nControl 2:\n\nCumple con la operativida del control ( Formato Carta de Confiabilidad de: Claudia Galindo,  Edwin López, Egna Núñez,  Gina Carvajal, Katherine Forero,  Lina Morales,  Maryam Herrera, Sindy Cortes","OPERATIVIDAD  DEL CONTROL:\n\nControl 1. Durante el mes de marzo de 2019, el control no opero, toda vez que no hubo contratación de personal para la Oficina de Control Interno. \n\nControl 2. Durante el mes de marzo de 2019, el control no opero, toda vez que no hubo contratación de personal para la Oficina de Control Interno. \n\nMITIGACIÓN DEL RIESGO:\nAl realizar el monitoreo, se evidencia que de acuerdo a los controles establecidos en el mapa de riesgos el nivel del riesgo se ha mantenido en una zona de riesgo residual  BAJA.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Control 1:\n\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso durante el mes de marzo de 2019, el control no opero ya que la periodicidad es \" Cuando se requiera\" y para este mes no hubo contratación.\n\nControl 2:\n\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso durante el mes de marzo de 2019, el control no opero ya que la periodicidad es \" Cuando se requiera\" y para este mes no hubo contratación.\n","OPERATIVIDAD  DEL CONTROL:\n\nControl 1. Durante el mes de abril de 2019, el control no opero, toda vez que no hubo contratación de personal para la Oficina de Control Interno. \n\nControl 2. Durante el mes de abril de 2019, el control no opero, toda vez que no hubo contratación de personal para la Oficina de Control Interno. \n\nMITIGACIÓN DEL RIESGO:\nAl realizar el monitoreo, se evidencia que de acuerdo a los controles establecidos en el mapa de riesgos el nivel del riesgo se ha mantenido en una zona de riesgo residual  BAJA."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","Si",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Compromiso ético de los servidores públicos asignados a actividades de auditoría",null,"Verificación del diligenciamiento del compromiso ético por parte del auditor interno ",null,null,"Carta de confidencialidad de los servidores públicos de la OCI",null,"Verificar el diligenciamiento de la Carta de confidencialidad por parte de los servidores públicos de la OCI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","Si",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Documentar la carta de representación en cumplimiento del articulo 2.2.21.4.8 del Decreto 648 de 2017"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 1","\nAbuso de Poder\n\nPresiones Internas.","Afectación al  desarrollo del Sistema de Control Interno\n\nAfectación de la imagen de la Entidad.\n\nInvestigaciones y sanciones.",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Pérdida de la Independencia de la Oficina de Control Interno por presiones o influencias para beneficios particulares",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","Si",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",null,null,"Jefe OCI",null,"Compromiso ético del auditor interno",null,null,"Jefe OCI",null,"Carta de confidencialidad de los servidores públicos de la OCI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","Si",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","Si",null,"Información","No Aplica",null,null,"Detectivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","Si",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA19:AA25)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF19:AF25)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK19:AK25)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP19:AP25)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","Si",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z19=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE19=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ19=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO19=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","Si",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"si",{"$f":"+IF(Z20=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"si",{"$f":"+IF(AE20=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ20=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO20=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","Si",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"no",{"$f":"+IF(Z21=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"no",{"$f":"+IF(AE21=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ21=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO21=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z22=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE22=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ22=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO22=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z23=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE23=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ23=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO23=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z24=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE24=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ24=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO24=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z25=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE25=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ25=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO25=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$6","v":"Asesorar, acompañar y evaluar de manera independiente la oportunidad, eficiencia y transparencia de los procesos y procedimientos del Ministerio, fomentando la cultura de autocontrol y agregando valor a las operaciones de la entidad en el  cumplimiento de los planes, programas, proyectos y objetivos institucionales."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G7","v":"Incumplimiento de los reportes  a la alta Dirección, a los organismos de vigilancia y control competentes con los respectivos informes en el ejercicio de la función de auditoría y seguimiento."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H7","v":"1.Desconocimiento de la normatividad que contiene las obligaciones a cargo de la OCI de reportar a los diferentes entes de vigilancia y control.\n\n2. Falta de seguimiento al cronograma establecido.\n\n3. Solicitud de reportes no planificados\n\n4. Recursos insuficientes (tecnológicos, humanos, financieros, información)\n"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J7","v":"1. Perdida de credibilidad de la OCI.\n\n2. Investigaciones disciplinarias  y/o Sanciones \n\n3. falta de oportunidad en la toma de acciones preventivas o correctivas o de mejora.\n\n4. Impacto negativo en la gestión institucional y al cumplimiento de objetivos estratégicos"},"Gestión","G. Cumplimiento","El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.",{"$f":"+F592","v":"Rara vez"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+F603","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+F616","v":"Catastrófico"},{"$f":"+F627","v":"Alta"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+F594","v":"Rara vez"},{"$f":"+F629","v":"Moderado"},{"$f":"+F630","v":"Moderada"},{"$f":"+F631","v":"Reducir / Transferir"},{"$f":"IF(AT26=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT26=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"Debe definir Acciones Complementarias"},"2019-09-30","Correo masivo\n","Humanos, físicos y tecnológicos\n","Número de informes de ley con incumplimiento / Número de informes de ley aprobados en el PAA",{"$f":"+F632","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Seguimiento al PAA",{"$f":"+F633","v":"Jefe de la Oficina de Control Interno."},"OPERATIVIDAD  DEL CONTROL:\n\nControl 1.   Durante el mes de enero, se realizó seguimiento al Plan anual de auditoria correspondiente al mes de diciembre de 2018 y  el mismo se encuentra publicado en la página web del MVCT.\n\nControl 2.  Durante el mes de enero, no se requirió para el proceso de Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno, la actualización de normatividad relacionada con la entrega de reportes e informes de ley.\n\nControl 3. Durante el mes de enero, no hubo la necesidad de replantear las actividades relacionadas con la elaboración  de informes y reportes de ley en el Plan Anual de Auditoria (PAA).\n\nControl 4. Durante el mes de enero, se realizó la verificación y análisis de los criterios para la elaboración del plan anual de auditorías correspondiente a la vigencia 2019, así mismo fue presentado ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y fue aprobado mediante Acta 01 del 30 de enero de 2019. Lo anterior, se encuentra publicado en la Página web del MVCT.\n\nMITIGACIÓN DEL RIESGO: \nAl hacer el monitoreo, se evidencia que se mitigó el  nivel de exposición del Riesgo, por cuanto los controles establecidos permitieron bajar  el nivel de Riesgo de Zona de Riesgo Inherente Alta a una Zona de Riesgo  Residual Moderada. \n\n","Control 1:\nCumple la operatividad del control ( Excel Seguimiento PAA Vigencia 2018 Diciembre)\n\nControl 2:\n\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de enero de 2019, el control no opero ya que la periodicidad es \" Cuando se requiera\" y para este mes no se requirio la actualización del normograma.\n\nControl 3:\n\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de enero de 2019, el control no opero ya que la periodicidad es \" Cuando se requiera\" y para este mes no se requirio replantear las actividades relacionadas con informes de ley.\n\nControl 4:\nCumple la operatividad del control ( Acta del 30 de enero de 2019 - Comite Institucional de Coordinación de Control Interno y el  PLAN ANUAL DE AUDITORIA)\n\n","OPERATIVIDAD  DEL CONTROL:\n\nControl 1.   Durante el mes de febrero, se realizó seguimiento al Plan anual de auditoria correspondiente al mes de enero de la vigencia actual y  el mismo se encuentra publicado en la página web del MVCT .\n\nControl 2.  Durante el mes de febrero,  se requirió para el proceso de Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno, la actualización de la normatividad aplicable, en cumplimiento de los lineamientos procedimentales para tal efecto se diligenció el formato SIG-F-01  \"SOLICITUD DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS \" y se remitió a la Oficina Asesora de Planeación mediante radicado 2019IE0002420, el día 26 de febrero de 2019 con la debida justificación, así mismo, se adjunta el formato SIG-F-05 \"NORMOGRAMA INSTITUCIONAL\" realizando la inclusión de los precitados  y la actualización pertinente en el control de cambios.\n \nControl 3. Durante el mes de febrero, no hubo la necesidad de replantear las actividades relacionadas con la elaboración  de informes y reportes de ley en el Plan Anual de Auditoria (PAA).\n\nControl 4. Durante el mes de febrero, no hubo necesidad de realizar una revisión de los criterios del Plan Anual de Auditorias  para el componente de reportes e informes de ley,  elaborado para la vigencia 2019. \n\nMITIGACIÓN DEL RIESGO: \nAl hacer el monitoreo, se evidencia que se mitigó el  nivel de exposición del Riesgo, por cuanto los controles establecidos permitieron bajar  el nivel de Riesgo de Zona de Riesgo Inherente Alta a una Zona de Riesgo  Residual Moderada. \n\n","Control 1:\nCumple la operatividad del control ( PDF Seguimiento PAA  Enero de 2019)\n\nControl 2:\n\nCumple la operatividad del control ( Solicitud del 26 de febrero de 2019 de 2019IE0002420  y el normograma en excel) \n\nControl 3:\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de febrero de 2019, el control no opero ya que la periodicidad es \" Cuando se requiera\" y para este mes no se requirio replantear las actividades relacionadas con informes de ley.\nControl 4:\n\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de febrero de 2019, el control no opero ya que la periodicidad es \" Cuando se requiera\"\n\n\n\n\n","OPERATIVIDAD  DEL CONTROL:\n\nControl 1.   Durante el mes de marzo, se realizó seguimiento al Plan anual de auditoria correspondiente al mes de febrero de la vigencia actual y  el mismo se encuentra publicado en la página web del MVCT.\n\n\nControl 2.   Durante el mes de marzo, no se requirió para el proceso de Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno, la actualización de normatividad relacionada con la entrega de reportes e informes de ley.\n \nControl 3. Durante el mes de marzo, no hubo la necesidad de replantear las actividades relacionadas con la elaboración  de informes y reportes de ley en el Plan Anual de Auditoria (PAA).\n\nControl 4. Durante el mes de marzo, no hubo necesidad de realizar una revisión de los criterios del Plan Anual de Auditorias  para el componente de reportes e informes de ley,  elaborado para la vigencia 2019. \n\nMITIGACIÓN DEL RIESGO: \nAl hacer el monitoreo, se evidencia que se mitigó el  nivel de exposición del Riesgo, por cuanto los controles establecidos permitieron bajar  el nivel de Riesgo de Zona de Riesgo Inherente Alta a una Zona de Riesgo  Residual Moderada. \n\n",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Control 1:\nCumple la operatividad del control ( PDF Seguimiento PAA  Febrero de 2019)\n\nControl 2:\n\nCumple la operatividad del control (  Concepto de aprobación del Normograma del 04 de marzo de 2019 mediante radicado 2019IE0002699) \n\nControl 3:\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de marzo de 2019, el control no opero ya que la periodicidad es \" Cuando se requiera\" y para este mes no se requirio replantear las actividades relacionadas con informes de ley.\nControl 4:\n\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de marzo de 2019, el control no opero ya que la periodicidad es \" Cuando se requiera\"\n\nAccion Complementaria:Se verifica la carta de representación de acuerdo al Decreto 648 de 2017.\n\n\n","OPERATIVIDAD  DEL CONTROL:\n\nControl 1.   Durante el mes de abril, se realizó seguimiento al Plan anual de auditoria correspondiente al mes de marzo de la vigencia actual y  el mismo se encuentra publicado en la página web del MVCT.\n\nControl 2.    Durante el mes de abril,  se requirió para el proceso de Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno, la actualización de la normatividad aplicable, en cumplimiento de los lineamientos procedimentales para tal efecto se diligenció el formato SIG-F-01  \"SOLICITUD DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS \" y se remitió por correo electrónico del día 04 de abril de 2019 a la Oficina Asesora de Planeación el radicado 2019IE0003962, con la debida justificación. Así mismo, se adjunta el formato SIG-F-05 \"NORMOGRAMA INSTITUCIONAL\" realizando la inclusión de los precitados  y la actualización pertinente en el control de cambios.\n\nEl siguiente link permite evidenciar la publicación a  fecha 9 de mayo de 2019 en la página web del MVCT. \nhttp://www.minvivienda.gov.co/ProcesosCorporativos/SIG-F-05%20Normograma%20-%20Evaluaci%C3%B3n,%20acompa%C3%B1amiento%20y%20asesor%C3%ADa%20del%20SCI.pdf\n\nControl 3. Durante el mes de abril se replantearon las actividades relacionadas con la elaboración de informes y reportes de ley en el Plan Anual de Auditoria (PAA), tal y como se observa en el Acta N° 02 del 3 de abril de 2019 emitida por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (sesión virtual), en esta se observa en el orden del día, numeral 3.  \"Modificación del Plan Anual de Auditoria Vigencia 2019 (Aprobación)\", la respectiva justificación presentada por la Oficina de Control Interno ante el CICCI y adicionalmente se menciona la aprobación por parte de 5 miembros del Comité a dicha modificación.\n\nControl 4. Durante el mes de abril se replantearon las actividades relacionadas con el Rol N° 4. Evaluación y Seguimiento - 4.1 Informes y 4.3 Seguimientos en el Plan Anual de Auditoria (PAA), tal y como se observa en el Acta N° 02 del 3 de abril de 2019 emitida por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (sesión virtual), en esta se observa en el orden del día, numeral 3.  \"Modificación del Plan Anual de Auditoria Vigencia 2019 (Aprobación)\" y se evidencia en la misma los criterios que dieron lugar a dicha modificación. El plan anual actual (ultima versión) se encuentra publicado en la página web de la entidad, en el siguiente link: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/programa-auditoria-independiente\n\nAcción Complementaria: Durante el mes de abril se realizó la campaña masiva socializando las modificacines realizadas al Plan Anual de Auditoria mediante el envió de correos electrónicos a los servidores y/o funcionarios del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio los días 24 y 29 de abril de 2019.\n \nMITIGACIÓN DEL RIESGO: \nAl hacer el monitoreo, se evidencia que se mitigó el  nivel de exposición del Riesgo, por cuanto los controles establecidos permitieron bajar  el nivel de Riesgo de Zona de Riesgo Inherente Alta a una Zona de Riesgo  Residual Moderada. \n\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Hacer seguimiento al  cronograma de los reportes obligatorios a cumplir.",null,"Verificación de los informes y reportes entregados a los entes de control frente a lo establecido en el cronograma de reportes a entes de control.",null,null,"Verificar el estado de actualización del normograma",null,"Revisar en el nomograma del proceso que se encuentre la normatividad relacionada con la entrega de reportes e informes de ley",null,null,"Verificación de los recursos asignados para la actividad",null,"Revisar los recursos asignados para la actividad  y replanteo de las actividades relacionadas con la elaboración  de informes y reportes de ley\n",null,null,"Revisión de los criterios para la elaboración del plan anual de auditorias ",null,"Revisión de los criterios para la elaboración del plan anual de auditorias en el componente de reportes e informes de ley. Considerando los requerimientos a cumplir y su inclusión en términos de ley (fechas) en el plan anual"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Campaña de socialización del Plan Anual de Auditoria"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 2","1.Desconocimiento de la normatividad que contiene las obligaciones a cargo de la OCI de reportar a los diferentes entes de vigilancia y control.\n\n2. Falta de seguimiento al cronograma establecido.\n\n3. Solicitud de reportes no planificados.\n\n4. Recursos insuficientes (tecnológicos, humanos, financieros, información)","1. Pérdida de credibilidad de la OCI.\n\n2. Investigaciones disciplinarias  y/o Sanciones\n \n3. Falta de oportunidad en la toma de acciones preventivas o correctivas o de mejora.\n\n4. Impacto negativo en la gestión institucional y al cumplimiento de objetivos estratégicos",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Incumplimiento de los reportes  a la alta Dirección,  a los organismos de inspección, vigilancia y control, competentes de los respectivos informes en el ejercicio de la función de auditoría y seguimiento.",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador.",null,null,"Jefe de la Oficina de Control Interno",null,"Seguimiento al Plan Anual de auditoría - PAA de la vigencia",null,null,"Servidor publico designado por el Jefe de OCI",null,"Nomograma Actualizado",null,null,"Jefe de la Oficina de Control Interno",null,"Justificación de ajustes al Plan Anual de auditoría - PAA ",null,null,"Jefe de la oficina de Control Interno",null,"Plan Anual de auditoría - PAA "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la atención a los usuarios.",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Detectivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA37:AA43)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF37:AF43)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK37:AK43)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP37:AP43)","v":85}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","En el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z37=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE37=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ37=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO37=\"Si\",15,0)","v":15}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z38=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE38=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ38=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO38=\"Si\",5,0)","v":5}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z39=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE39=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ39=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AO39=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z40=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE40=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ40=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO40=\"Si\",10,0)","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z41=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE41=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ41=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO41=\"Si\",15,0)","v":15}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z42=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE42=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ42=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO42=\"Si\",10,0)","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z43=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE43=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ43=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO43=\"Si\",30,0)","v":30}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$6","v":"Asesorar, acompañar y evaluar de manera independiente la oportunidad, eficiencia y transparencia de los procesos y procedimientos del Ministerio, fomentando la cultura de autocontrol y agregando valor a las operaciones de la entidad en el  cumplimiento de los planes, programas, proyectos y objetivos institucionales."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G8","v":"Incumplimiento del  Programa Anual de Auditoría (oportunidad, alcance, ejecución y seguimiento)"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H8","v":"1. Debilidades en la planeación de la Auditoría.\n\n2. Insuficiente conocimiento del proceso a evaluar.\n\n3. Restricciones en el acceso a la información.\n\n4. Debilidades en la Supervisión.\n\n5. Carencia de Recurso humanos, financieros y de información para el cumplimiento del programa anual de auditoría."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J8","v":"1. Requerimiento para el Ministerio por parte  de las Entidades Públicas y de Control, por incumplimiento\n\n2 Pérdida de credibilidad de la OCI.\n\n3. Investigaciones disciplinarias.\n\n4. Ausencia de alertas tempranas ante desviaciones de los procesos que permitan tomar acciones oportunas.\n\n5. Ausencia de valor agregado a las operaciones de la entidad en el cumplimiento de su plan estratégico"},"Gestión","G. Cumplimiento","El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años.",{"$f":"G592","v":"Posible"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+G603","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+G616","v":"Moderado"},{"$f":"+G627","v":"Alta"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+G594","v":"Rara vez"},{"$f":"+G629","v":"Insignificante"},{"$f":"+G630","v":"Baja"},{"$f":"+G631","v":"Asumir"},{"$f":"IF(AT44=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT44=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No requiere Acciones Adicionales"},null,null,null,"Incumplimiento en el plan anual de auditoría (alcance o extemporaneidad)",{"$f":"+G632","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Seguimiento al cumplimiento del PAA",{"$f":"+G633","v":"Jefe de la Oficina de Control Interno."},"OPERATIVIDAD  DEL CONTROL:\n\nControl 1. Durante el mes de enero, se  elaboró y presentó el Plan Anual de Auditorías correspondiente a la vigencia 2019 ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y fue aprobado mediante Acta 01 del 30 de enero de 2019. Lo anterior, se encuentra publicado en la Página web del MVCT.\n\nControl 2. Durante el mes de enero, se realizó seguimiento al Plan anual de auditoria correspondiente al mes de diciembre de 2018 y  el mismo se encuentra publicado en la página web del MVCT.\n\nControl 3. Durante el mes de enero, no se requirió presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el avance del PAA.\n\nMITIGACIÓN DEL RIESGO: \nAl hacer el monitoreo, se evidencia que se mitigó el  nivel de exposición del Riesgo, por cuanto los controles establecidos permitieron bajar  el nivel de Riesgo de Zona de Riesgo Inherente Alta a una Zona de Riesgo  Residual Baja.\n","Control 1:\nCumple la operatividad del control ( Acta del 30 de enero de 2019 - Comite Institucional de Coordinación de Control Interno y el PLAN ANUAL DE AUDITORIA)\n\nControl 2: \n\nCumple la operatividad del control ( Excel Seguimiento PAA Vigencia 2018 Diciembre)\n\nControl 3:\n\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de enero de 2019, el control no opero ya que la periodicidad es \" Cuando se requiera\" y no se presento avance del PAA.\n","OPERATIVIDAD  DEL CONTROL:\n\nControl 1. Durante el mes de febrero no se presentó operatividad del control debido a que la periodicidad del control es anual y este tuvo cumplimiento en el mes de enero de 2019.\n\nControl 2. Durante el mes de febrero, se realizó seguimiento al Plan anual de auditoria correspondiente al mes de enero de la vigencia actual y  el mismo se encuentra publicado en la página web del MVCT.\n\nControl 3. Durante el mes de febrero, no se requirió presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el avance del PAA.\n\nMITIGACIÓN DEL RIESGO: \nAl hacer el monitoreo, se evidencia que se mitigó el  nivel de exposición del Riesgo, por cuanto los controles establecidos permitieron bajar  el nivel de Riesgo de Zona de Riesgo Inherente Alta a una Zona de Riesgo  Residual Baja.\n","Control 1:\n\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de febrero de 2019, el control no opero ya que la periodicidad es \" Anual\" y fue desarrollada en Enero de 2019.\n\nControl 2:\n\nCumple la operatividad del control ( PDF Seguimiento PAA  Enero de 2019)\n\nControl 3:\n\n\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de febrero  de 2019, el control no opero ya que la periodicidad es \" Cuando se requiera\" y no se presento avance del PAA.","OPERATIVIDAD  DEL CONTROL:\n\nControl 1. Durante el mes de marzo no se presentó operatividad del control debido a que la periodicidad del control es anual y este tuvo cumplimiento en el mes de enero de 2019.\n\nControl 2. Durante el mes de marzo, se realizó seguimiento al Plan anual de auditoria correspondiente al mes de febrero de la vigencia actual y  el mismo se encuentra publicado en la página web del MVCT.\n\nControl 3. Durante el mes de marzo, no se requirió presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el avance del PAA.\n\nMITIGACIÓN DEL RIESGO: \nAl hacer el monitoreo, se evidencia que se mitigó el  nivel de exposición del Riesgo, por cuanto los controles establecidos permitieron bajar  el nivel de Riesgo de Zona de Riesgo Inherente Alta a una Zona de Riesgo  Residual Baja.\n",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Control 1:\n\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de febrero de 2019, el control no opero ya que la periodicidad es \" Anual\" y fue desarrollada en Enero de 2019.\n\nControl 2:\n\nCumple la operatividad del control ( PDF Seguimiento PAA  Febrero de 2019)\n\nControl 3:\n\n\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de marzo  de 2019, el control no opero ya que la periodicidad es \" Cuando se requiera\" y no se presento avance del PAA.","OPERATIVIDAD  DEL CONTROL:\n\nControl 1. Durante el mes de abril se replantearon las actividades relacionadas con la elaboración de informes y reportes de ley en el Plan Anual de Auditoria (PAA), tal y como se observa en el Acta N° 02 del 3 de abril de 2019 emitida por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (sesión virtual), en esta se observa en el orden del día, numeral 3.  \"Modificación del Plan Anual de Auditoria Vigencia 2019 (Aprobación)\", la respectiva justificación presentada por la Oficina de Control Interno ante el CICCI y adicionalmente se menciona la aprobación por parte de 5 miembros del Comité a dicha modificación.\n\nControl 2. Durante el mes de abril, se realizó seguimiento al Plan anual de auditoria correspondiente al mes de marzo de la vigencia actual y  el mismo se encuentra publicado en la página web del MVCT.\n\nControl 3. Durante el mes de abril,  se presentó ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el avance del Plan Anual de Auditoria con corte a febrero del año en curso, tal y como se evidencia mediante el Acta N° 02 del 03 de abril de 2019 en el numeral 4. \"Seguimiento PAA corte febrero de 2019 (Informativo).\", dicha presentación se realizó a través de diapositivas que  registraron el número de\nactividades desarrolladas por la Oficina de Control Interno para dar cumplimiento a cada uno de los roles en el marco del Decreto 648 de 2017. \n\nMITIGACIÓN DEL RIESGO: \nAl hacer el monitoreo, se evidencia que se mitigó el  nivel de exposición del Riesgo, por cuanto los controles establecidos permitieron bajar  el nivel de Riesgo de Zona de Riesgo Inherente Alta a una Zona de Riesgo  Residual Baja.\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"\nAprobar el Plan Anual de Auditoría por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.\n",null,"\nProponer oportunamente  ajustes al  PAA,  al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de acuerdo con los recursos asignados.\n",null,null,"Verificación y seguimiento interno de la OCI al PAA",null,"Verificar el cumplimiento de las actividades planeadas, productos y/o informes y  análisis de causas",null,null,"Socializar el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el avance en la ejecución del PAA.",null,"Presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el avance del PAA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 3","1. Debilidades en la planeación de la Auditoría\n\n2. Insuficiente conocimiento del proceso a evaluar\n\n3. Restricciones en el acceso a la información.\n\n4. Debilidades en la Supervisión\n\n5. Carencia de Recursos humanos, financieros y de información para el cumplimiento del plan anual de auditoría.\n\n","1. Requerimiento para el Ministerio por parte  de las Entidades Públicas y de Control, por incumplimiento\n\n2 Pérdida de credibilidad de la OCI.\n\n3. Investigaciones disciplinarias.\n\n4. Ausencia de alertas tempranas ante desviaciones de los procesos que permitan tomar acciones oportunas.\n\n5. Ausencia de valor agregado a las operaciones de la entidad en el cumplimiento de su plan estratégico",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Incumplimiento en el  Plan Anual de Auditoría y/o extemporaneidad en el seguimiento.",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No hay interrupción de operaciones"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.",null,null,"Jefe de la Oficina de Control Interno/Asesora OCI",null,"Plan Anual de Auditoría, Acta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno",null,null,"Jefe de la oficina de Control Interno",null,"Seguimiento Plan Anual de Auditoria -PAA",null,null,"Jefe de la Oficina de Control Interno",null,"Acta de Comité de Institucional de Coordinador de Control Interno"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la atención a los usuarios.",null,null,"Preventivo",null,"Anual",null,null,"Detectivo",null,"Mensual",null,null,"Detectivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA55:AA61)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF55:AF61)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK55:AK61)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP55:AP61)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No se afecta la imagen institucional de forma significativa.",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z55=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE55=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ55=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO55=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z56=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE56=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ56=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO56=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No hay interrupción de las operaciones de la Entidad.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z57=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE57=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ57=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO57=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z58=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE58=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ58=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO58=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z59=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE59=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ59=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO59=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z60=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE60=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ60=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO60=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z61=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE61=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ61=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO61=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$6","v":"Asesorar, acompañar y evaluar de manera independiente la oportunidad, eficiencia y transparencia de los procesos y procedimientos del Ministerio, fomentando la cultura de autocontrol y agregando valor a las operaciones de la entidad en el  cumplimiento de los planes, programas, proyectos y objetivos institucionales."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G9","v":"Falta de Calidad en la\nAsesoría y Acompañamiento (oportunidad, veracidad, pertinencia, continuidad)"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H9","v":"1. Falta  de actualización, capacitación e información en los temas  objeto  de la asesoría y acompañamiento\n\n2. Insuficiente conocimiento del proceso a asesorar y acompañar\n\n3. Restricciones en el acceso a la información.\n\n4. Debilidades en el seguimiento a las actividades de asesoría y acompañamiento. \n\n5. Carencia de Recursos humanos, financieros y de información para las actividades de asesoría y acompañamiento."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J9","v":"1. Requerimiento para el Ministerio por parte  de las Entidades Públicas y de Control, por incumplimientos.\n\n2 Pérdida de credibilidad de la OCI.\n\n3. Investigaciones disciplinarias y/o sanciones\n\n4. Ausencia de alertas tempranas ante desviaciones de los procesos que permitan tomar acciones oportunas.\n\n5. Ausencia de valor agregado a las operaciones de la entidad en el cumplimiento de sus funciones."},"Gestión","G. Cumplimiento","Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año.",{"$f":"H592","v":"Probable"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+H603","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+H616","v":"Insignificante"},{"$f":"+H627","v":"Moderada"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+H594","v":"Improbable"},{"$f":"+H629","v":"Insignificante"},{"$f":"+H630","v":"Baja"},{"$f":"+H631","v":"Asumir"},{"$f":"IF(AT62=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT62=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No requiere Acciones Adicionales"},null,null,"Recursos humanos\nTecnológico ","Número de asesorías y acompañamientos realizadas con observaciones de calidad/ Número total de asesorías y acompañamiento solicitadas",{"$f":"+H632","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Seguimiento a las actividades de asesoría y acompañamiento",{"$f":"+H633","v":"Jefe de la Oficina de Control Interno."},"OPERATIVIDAD  DEL CONTROL:\n\nControl 1. Durante el mes de enero, se verificó el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Anual de Auditoría para el mes de diciembre 2018 correspondiente al Rol Enfoque hacia la prevención donde se realizó el proceso de Asesoria y acompañamiento por medio de la organización y participación en 25 reuniones y/o mesas de trabajo relacionados en el informe de seguimiento del PAA de diciembre de 2018.\n\nControl 2. Se realizó seguimiento en enero de las 25 reuniones de  asesoria y acompañamiento realizadas por la OCI durante el mes de diciembre y se reportaron en el informe mensual de seguimiento al PAA publicado en la Página web del MVCT.\n\nControl 3. La Oficina de Control Interno realizó durante el mes de enero la planeación y el seguimiento de las actividades a ejecutar por cada uno de los integrantes de la OCI de manera semanal y a través de una matriz en excel se realiza el seguimiento constante del cumplimiento de las mismas según la programación establecida.\n\nMITIGACIÓN DEL RIESGO:\nAl hacer el monitoreo, se evidencia que se mitigó el  nivel de exposición del Riesgo, por cuanto los controles establecidos permitieron bajar  el nivel de Riesgo de Zona de Riesgo Inherente Moderada a una Zona de Riesgo  Residual Baja.","\nControl 1:\nCumple la operatividad del control ( Excel Seguimiento PAA Vigencia 2018 Diciembre)\n\n Control 2:\n\nCumple la operatividad del control ( Excel Seguimiento PAA Vigencia 2018 Diciembre)\n\nControl 3:\n\nCumple con la operatividad del control ( Excel informe de control de actividades y compromisos semanales  Oficina de Control Interno -enero)","OPERATIVIDAD  DEL CONTROL:\n\nControl 1. Durante el mes de febrero, se verificó el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Anual de Auditoría para el mes de enero 2019 correspondiente al Rol Enfoque hacia la prevención donde se realizó el proceso de Asesoria y acompañamiento por medio de la organización y participación en 10 reuniones y/o mesas de trabajo relacionados en el informe de seguimiento del PAA de enero de 2019.\n\nControl 2. Se realizó seguimiento en febrero de  las 10 reuniones de  asesoria y acompañamiento realizadas por la OCI durante el mes de enero  y se reportaron en el informe mensual de seguimiento al PAA publicado en la Página web del MVCT.\n\n\nControl 3. La Oficina de Control Interno realizó durante el mes de febrero la planeación y el seguimiento de las actividades a ejecutar por cada uno de los integrantes de la OCI de manera semanal y a través de una matriz en excel se realiza el seguimiento constante del cumplimiento de las mismas según la programación establecida.\n\nMITIGACIÓN DEL RIESGO:\nAl hacer el monitoreo, se evidencia que se mitigó el  nivel de exposición del Riesgo, por cuanto los controles establecidos permitieron bajar  el nivel de Riesgo de Zona de Riesgo Inherente Moderada a una Zona de Riesgo  Residual Baja.","\nControl 1:\nCumple la operatividad del control  ( PDF Seguimiento PAA  Enero de 2019)\n\n Control 2:\n\nCumple la operatividad del control ( PDF Seguimiento PAA  Enero de 2019)\n\nControl 3:\n\nCumple con la operatividad del control ( Excel informe de control de actividades y compromisos semanales  Oficina de Control Interno -febrero)","OPERATIVIDAD  DEL CONTROL:\n\nControl 1. Durante el mes de marzo, se verificó el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Anual de Auditoría para el mes de febrero 2019 correspondiente al Rol Enfoque hacia la prevención donde se realizó el proceso de Asesoria y acompañamiento por medio de la organización y participación en 16 reuniones y/o mesas de trabajo relacionados en el informe de seguimiento del PAA de febrero de 2019.\n\nControl 2. Se realizó seguimiento en marzo de  las 16 reuniones de  asesoria y acompañamiento realizadas por la OCI durante el mes de febrero  y se reportaron en el informe mensual de seguimiento al PAA publicado en la Página web del MVCT.\n\n\nControl 3. La Oficina de Control Interno realizó durante el mes de marzo la planeación y el seguimiento de las actividades a ejecutar por cada uno de los integrantes de la OCI de manera semanal y a través de una matriz en excel se realiza el seguimiento constante del cumplimiento de las mismas según la programación establecida.\n\nMITIGACIÓN DEL RIESGO:\nAl hacer el monitoreo, se evidencia que se mitigó el  nivel de exposición del Riesgo, por cuanto los controles establecidos permitieron bajar  el nivel de Riesgo de Zona de Riesgo Inherente Moderada a una Zona de Riesgo  Residual Baja.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"\nControl 1:\nCumple la operatividad del control ( PDF Seguimiento PAA  Febrero de 2019)\n\n Control 2:\n\nCumple la operatividad del control ( PDF Seguimiento PAA  Febrero de 2019)\n\nControl 3:\n\nCumple con la operatividad del control ( Excel informe de control de actividades y compromisos semanales  Oficina de Control Interno -marzo)","OPERATIVIDAD  DEL CONTROL:\n\nControl 1. Durante el mes de abril, se verificó el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Anual de Auditoría para el mes de marzo 2019 correspondiente al Rol Enfoque hacia la prevención donde se realizó el proceso de Asesoria y acompañamiento por medio de la organización y participación en 30 reuniones y/o mesas de trabajo relacionados en el informe de seguimiento del PAA de febrero de 2019.\n\nControl 2. Se realizó seguimiento en abril de  las 30 reuniones de  asesoria y acompañamiento realizadas por la OCI durante el mes de marzo  y se reportaron en el informe mensual de seguimiento al PAA publicado en la Página web del MVCT.\n\nControl 3. La Oficina de Control Interno realizó durante el mes de abril la planeación y el seguimiento de las actividades a ejecutar por cada uno de los integrantes de la OCI de manera semanal y a través de una matriz en excel se realiza el seguimiento constante del cumplimiento de las mismas según la programación establecida.\n\nMITIGACIÓN DEL RIESGO:\nAl hacer el monitoreo, se evidencia que se mitigó el  nivel de exposición del Riesgo, por cuanto los controles establecidos permitieron bajar  el nivel de Riesgo de Zona de Riesgo Inherente Moderada a una Zona de Riesgo  Residual Baja."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Verificar los temas objeto de Asesoría y Acompañamiento\n\n",null,"Verificación de la pertinencia y alcance de los temas objeto de Asesoría y Acompañamiento",null,null,"Hacer seguimiento de la asesoría y acompañamiento de los integrantes de la OCI",null,"Retroalimentación de los temas sujetos a asesoría y acompañamiento por parte del Jefe de la OCI, ",null,null,"Seguimiento a las actividades de Gestión de la OCI",null,"Planeación de las actividades asignadas a los integrantes de la OCI y los recursos necesarios"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 4","1. Falta  de actualización, capacitación e información en los temas  objeto  de la asesoría y acompañamiento\n\n2. Insuficiente conocimiento del proceso a asesorar y acompañar\n\n3. Restricciones en el acceso a la información.\n\n4. Debilidades en el seguimiento a las actividades de asesoría y acompañamiento. \n\n5. Carencia de Recursos humanos, financieros y de información para las actividades de asesoría y acompañamiento.","1. Requerimiento para el Ministerio por parte  de las Entidades Públicas y de Control, por incumplimientos.\n\n2 Pérdida de credibilidad de la OCI.\n\n3. Ausencia de alertas tempranas ante desviaciones de los procesos que permitan tomar acciones oportunas.\n\n4. Ausencia de valor agregado a las operaciones de la entidad en el cumplimiento de sus funciones.\n\n5. insatisfacción del cliente.",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Falta de Calidad en la\nAsesoría y Acompañamiento (oportunidad, veracidad, pertinencia, continuidad) de los servidores públicos de la OCI.",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",null,null,"Jefe de la Oficina de Control Interno/Asesora OCI",null,"Seguimiento Plan Anual de Auditoria -PAA",null,null,"Jefe de Oficina de Control Interno",null,"Seguimiento Plan Anual de Auditoria -PAA",null,null,"Servidores públicos de la OCI",null,"Cuadro de control semanal "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No genera pérdida o inoportunidad de la información ",null,null,"Detectivo",null,"Mensual",null,null,"Preventivo",null,"Mensual",null,null,"Preventivo",null,"Semanal",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA73:AA79)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF73:AF79)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK73:AK79)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP73:AP79)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No se afecta la imagen institucional de forma significativa.",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z73=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE73=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ73=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO73=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z74=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE74=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ74=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO74=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No hay interrupción de las operaciones de la Entidad.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z75=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE75=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ75=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO75=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z76=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE76=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ76=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO76=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z77=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE77=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ77=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO77=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z78=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE78=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ78=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO78=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z79=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE79=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ79=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO79=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$6","v":"Asesorar, acompañar y evaluar de manera independiente la oportunidad, eficiencia y transparencia de los procesos y procedimientos del Ministerio, fomentando la cultura de autocontrol y agregando valor a las operaciones de la entidad en el  cumplimiento de los planes, programas, proyectos y objetivos institucionales."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G10","v":"Estrategias inadecuadas para  el fomento de la cultura de autocontrol"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H10","v":"1.Planeación inadecuada en el programa de fomento de cultura de autocontrol\n\n2. Inadecuado desarrollo de las estrategias para fomento de la cultura de autocontrol\n\n3. Falta de recursos para cumplimiento del programa fomento de cultura de autocontrol"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J10","v":"1. Efecto negativo  en la gestión institucional\n\n2. Efecto negativo en la cultura organizacional\n\n3. Inefectividad en la administración de riesgos\n\n4. Investigaciones disciplinarias.\n\n5. Pérdida de credibilidad de la OCI."},"Gestión","G. Cumplimiento","Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año.",{"$f":"I592","v":"Probable"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+I603","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+I616","v":"Insignificante"},{"$f":"+I627","v":"Moderada"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+I594","v":"Improbable"},{"$f":"+I629","v":"Insignificante"},{"$f":"+I630","v":"Baja"},{"$f":"+I631","v":"Asumir"},{"$f":"IF(AT80=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT80=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No requiere Acciones Adicionales"},null,null,"Recursos humanos, \nTecnológico ","Número de actividades de autocontrol no realizadas/Número de actividades de autocontrol programadas",{"$f":"+I632","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Seguimiento a las actividades de fomento de la cultura del autocontrol",{"$f":"+I633","v":"Jefe de la Oficina de Control Interno."},"OPERATIVIDAD  DEL CONTROL:\n\nControl 1. Durante el mes de enero se realizó seguimiento al Plan Anual de Auditoría en lo correspondiente al Rol Enfoque hacia la prevención - fomento de actividades de autocontrol, como resultado del ejercicio se enviaron correos masivos relativos al \"Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano\" los días 22 y 28 de enero de 2018. \n\nEl informe se encuentra publicado en la Página web del MVCT en el link  \nhttp://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Seguimientos/Mensual%20PAA/PAA%20Seguimiento%20Enero%202019.pdf\n\nControl 2.  La Oficina de Control Interno realizó durante el mes de enero la planeación y el seguimiento de las actividades a ejecutar por cada uno de los integrantes de la OCI de manera semanal y a través de una matriz en excel se realiza el seguimiento constante del cumplimiento de las mismas según la programación establecida.\n\nMITIGACIÓN DEL RIESGO:\nAl hacer el monitoreo, se evidencia que se mitigó el  nivel de exposición del Riesgo, por cuanto los controles establecidos permitieron bajar  el nivel de Riesgo de Zona de Riesgo Inherente Moderada a una Zona de Riesgo  Residual Baja."," Control 1:\n\nCumple la operatividad del control ( Excel Seguimiento PAA Vigencia 2018 Diciembre)\n\nControl 2:\n\nCumple con la operatividad del control ( Excel informe de control de actividades y compromisos semanales  Oficina de Control Interno -enero)","OPERATIVIDAD  DEL CONTROL:\n\nControl 1. Durante el mes de febrero se realizó seguimiento al Plan Anual de Auditoría en lo correspondiente al Rol Enfoque hacia la prevención - fomento de actividades de autocontrol, como resultado del ejercicio se enviaron correos masivos relacionados con:\n1. Evaluación de la Gestión por Competencias - 11, 15 y 18 de febrero.\n2. Conoce el Plan Anual de Auditoría 2019 - 26 de febrero.\n\nEl informe se encuentra publicado en la Página web del MVCT en el link  \nhttp://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Seguimientos/Mensual%20PAA/PAA%20SEGUIMIENTO%20FEBRERO%202019.pdf\n\nControl 2. La Oficina de Control Interno realizó durante el mes de febrero la planeación y el seguimiento de las actividades a ejecutar por cada uno de los integrantes de la OCI de manera semanal y a través de una matriz en excel se realiza el seguimiento constante del cumplimiento de las mismas según la programación establecida.\n\nMITIGACIÓN DEL RIESGO:\nAl hacer el monitoreo, se evidencia que se mitigó el  nivel de exposición del Riesgo, por cuanto los controles establecidos permitieron bajar  el nivel de Riesgo de Zona de Riesgo Inherente Moderada a una Zona de Riesgo  Residual Baja."," Control 1:\n\nCumple la operatividad del control ( PDF Seguimiento PAA  Enero de 2019)\n\nControl 2:\n\nCumple con la operatividad del control ( Excel informe de control de actividades y compromisos semanales  Oficina de Control Interno -febrero)","OPERATIVIDAD  DEL CONTROL:\n\nControl 1. Durante el mes de marzo se realizó seguimiento al Plan Anual de Auditoría en lo correspondiente al Rol Enfoque hacia la prevención - fomento de actividades de autocontrol, como resultado del ejercicio se enviaron correos masivos relacionados con:\n\n1. Comunicación del Plan Anual de Auditoría -PAA- 7 de marzo.\n2. Conoce el Plan Anual de Auditoría -PAA - 11 y 26 de marzo.\n3. Evaluación controles a Mapas de Riesgos - 12 de marzo.\n\nEl informe se encuentra publicado en la Página web del MVCT en el link  \nhttp://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Seguimientos/Mensual%20PAA/PAA%20SEGUIMIENTO%20MARZO%202019.pdf\n\nControl 2. La Oficina de Control Interno realizó durante el mes de marzo la planeación y el seguimiento de las actividades a ejecutar por cada uno de los integrantes de la OCI de manera semanal y a través de una matriz en excel se realiza el seguimiento constante del cumplimiento de las mismas según la programación establecida.\n\nMITIGACIÓN DEL RIESGO:\nAl hacer el monitoreo, se evidencia que se mitigó el  nivel de exposición del Riesgo, por cuanto los controles establecidos permitieron bajar  el nivel de Riesgo de Zona de Riesgo Inherente Moderada a una Zona de Riesgo  Residual Baja.",null,null,null,null,null,null,null,null,null," Control 1:\n\nCumple la operatividad del control ( PDF Seguimiento PAA  Febrero de 2019)\n\nControl 2:\n\nCumple con la operatividad del control ( Excel informe de control de actividades y compromisos semanales  Oficina de Control Interno -marzo)","OPERATIVIDAD  DEL CONTROL:\n\nControl 1. Durante el mes de abril se realizó seguimiento al Plan Anual de Auditoría en lo correspondiente al Rol Enfoque hacia la prevención - fomento de actividades de autocontrol, como resultado del ejercicio se enviaron correos masivos relacionados con:\n\n1. Planes de Mejoramiento del SIG  - 11  y 30 de abril\n2. Consulta los resultados del Plan de mejoramiento del SIG  - 16 de abril.\n3. Modificación al Plan Anual de Auditorías - 24  y 29 de abril\n\nEl informe se encuentra publicado en la Página web del MVCT en el link  \nhttp://www.minvivienda.gov.co/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2019/Seguimientos/Mensual%20PAA/PAA%20SEGUIMIENTO%20MARZO%202019.pdf\n\nControl 2. La Oficina de Control Interno realizó durante el mes de abril la planeación y el seguimiento de las actividades a ejecutar por cada uno de los integrantes de la OCI de manera semanal y a través de una matriz en excel se realiza el seguimiento constante del cumplimiento de las mismas según la programación establecida.\n\nMITIGACIÓN DEL RIESGO:\nAl hacer el monitoreo, se evidencia que se mitigó el  nivel de exposición del Riesgo, por cuanto los controles establecidos permitieron bajar  el nivel de Riesgo de Zona de Riesgo Inherente Moderada a una Zona de Riesgo  Residual Baja."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Verificar la ejecución de las actividades  del fomento de la cultura del autocontrol.\n",null,"Seguimiento a la ejecución del PAA.",null,null,"Seguimiento a las actividades de Gestión de la OCI",null,"Planeación de las actividades asignadas a los integrantes de la OCI y los recursos necesarios"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 5","1.Planeación inadecuada en el  fomento de cultura de autocontrol\n\n2. Inadecuado desarrollo de las estrategias para fomento de la cultura de autocontrol\n\n3. Falta de recursos para cumplimiento de las actividades orientadas el  fomento de cultura de autocontrol","1. Efecto negativo  en la gestión institucional\n\n2. Efecto negativo en la cultura organizacional\n\n3. Inefectividad en la administración de riesgos\n\n4. Pérdida de credibilidad de la OCI.",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Estrategias inadecuadas para  el fomento de la cultura de autocontrol",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",null,null,"Jefe de la Oficina de Control Interno/Asesora OCI",null,"Seguimiento Plan Anual de Auditoria -PAA",null,null,"Servidores públicos de la OCI",null,"Cuadro de control semanal "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Preventivo",null,"Semanal",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA91:AA97)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF91:AF97)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK91:AK97)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP91:AP97)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No se afecta la imagen institucional de forma significativa.",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z91=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE91=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ91=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO91=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z92=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE92=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ92=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO92=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No hay interrupción de las operaciones de la Entidad.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z93=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE93=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ93=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO93=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z94=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE94=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ94=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO94=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z95=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE95=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ95=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO95=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z96=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE96=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ96=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO96=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z97=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE97=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ97=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO97=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$6","v":"Asesorar, acompañar y evaluar de manera independiente la oportunidad, eficiencia y transparencia de los procesos y procedimientos del Ministerio, fomentando la cultura de autocontrol y agregando valor a las operaciones de la entidad en el  cumplimiento de los planes, programas, proyectos y objetivos institucionales."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G11","v":"Carencia de calidad (veracidad, pertinencia, efectividad) de los informes de auditoría, en sus Observaciones y/o Hallazgos"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H11","v":"1. Insuficiente conocimiento del proceso a auditar\n\n2. Restricciones en el acceso a la información necesaria para la auditoría.\n\n3. Debilidades en la revisión y aprobación de informes\n\n4. Debilidades en las habilidades del auditor para la redacción de informes.\n\n5.Desconocimiento de los criterios de auditoría.\n"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J11","v":"1. Pérdida de credibilidad de la OCI.\n\n2. Investigaciones disciplinarias.\n\n3. Falta de oportunidad en la toma de acciones preventivas o correctivas o de mejora por parte del líder de área auditada.\n\n4. Impacto negativo en la gestión institucional y el cumplimiento de objetivos estratégicos\n"},"Gestión","G. Cumplimiento","Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año.",{"$f":"J592","v":"Probable"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+J603","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+J616","v":"Catastrófico"},{"$f":"+J627","v":"Extrema"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+J594","v":"Improbable"},{"$f":"+J629","v":"Moderado"},{"$f":"+J630","v":"Moderada"},{"$f":"+J631","v":"Reducir / Transferir"},{"$f":"IF(AT98=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT98=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"Debe definir Acciones Complementarias"},"2019-12-31","Listado de asistencia","Humanos\nTecnológicos","Informes finales reportados como insatisfechos/informes finales entregados ",{"$f":"+J632","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Seguimiento al plan anual de auditorías - ciclo de auditorias del SIG",{"$f":"+J633","v":"Jefe de la Oficina de Control Interno."},"OPERATIVIDAD  DEL CONTROL:\n\nControl 1. Durante el mes de enero no se realizó la revisión de la etapa de preparación de la auditoría, a razón de que en el Plan Anual de Auditoría en cumplimiento del Rol de Evaluación y Seguimiento - numeral 4.2, se programaron las auditorías de la siguiente manera:\n\n1. Auditoría al Sistema Integrado de Gestion - julio, agosto y noviembre de 2019.\n2. Auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - septiembre de 2019.\n\nControl 2. Durante el mes de enero no se realizó la revisión de información suministrada por el auditado frente a los criterios de auditoría teniendo en cuenta que en el Plan Anual de Auditoría en cumplimiento del Rol de Evaluación y Seguimiento - numeral 4.2, se programaron las auditorías de la siguiente manera:\n\n1. Auditoría al Sistema Integrado de Gestion - julio, agosto y noviembre de 2019.\n2. Auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - septiembre de 2019.\n\nControl 3. Durante el mes de enero no se ejecutó la actividad correspondiente a la verificación de la pertinencia del informe en  la reunión de cierre, teniendo en cuenta que en el Plan Anual de Auditoría en cumplimiento del Rol de Evaluación y Seguimiento - numeral 4.2, se programaron las auditorías de la siguiente manera:\n\n1. Auditoría al Sistema Integrado de Gestion - julio, agosto y noviembre de 2019.\n2. Auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - septiembre de 2019.\n\nControl 4. Durante el mes de enero no se realizó la actividad de revisión y aprobación de informe por parte de OCI, toda vez que no se han generado informes de auditoría y las mismas se encuentran programadas en el Plan Anual de Auditoría de la siguiente manera:\n\n1. Auditoría al Sistema Integrado de Gestion - julio, agosto y noviembre de 2019.\n2. Auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - septiembre de 2019.\n\n\nMITIGACIÓN DEL RIESGO:\nAl hacer el monitoreo, se evidencia que se mitigó el  nivel de exposición del Riesgo, por cuanto los controles establecidos permitieron bajar  el nivel de Riesgo de Zona de Riesgo Inherente Extrema a una Zona de Riesgo  Residual Moderada.","Control 1:\n\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de enero de 2019, el control no opero ya que la periodicidad es \" Cuando se requiera\"\n\nControl 2:\n\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de enero de 2019, el control no opero ya que la periodicidad es \" Cuando se requiera\".\n\nControl 3:\n\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de enero de 2019, el control no opero ya que la periodicidad es \" Cuando se requiera\"\n\nControl 4:\n\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de enero de 2019, el control no opero ya que la periodicidad es \" Cuando se requiera\"","OPERATIVIDAD  DEL CONTROL:\n\nControl 1. Durante el mes de febrero no se realizó la revisión de la etapa de preparación de la auditoría, a razón de que en el Plan Anual de Auditoría en cumplimiento del Rol de Evaluación y Seguimiento - numeral 4.2, se programaron las auditorías de la siguiente manera:\n\n1. Auditoría al Sistema Integrado de Gestion - julio, agosto y noviembre de 2019.\n2. Auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - septiembre de 2019.\n\nControl 2. Durante el mes de febrero no se realizó la revisión de información suministrada por el auditado frente a los criterios de auditoría teniendo en cuenta que en el Plan Anual de Auditoría en cumplimiento del Rol de Evaluación y Seguimiento - numeral 4.2, se programaron las auditorías de la siguiente manera:\n\n1. Auditoría al Sistema Integrado de Gestion - julio, agosto y noviembre de 2019.\n2. Auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - septiembre de 2019.\n\nControl 3. Durante el mes de febrero no se ejecutó la actividad correspondiente a la verificación de la pertinencia del informe en  la reunión de cierre, teniendo en cuenta que en el Plan Anual de Auditoría en cumplimiento del Rol de Evaluación y Seguimiento - numeral 4.2, se programaron las auditorías de la siguiente manera:\n\n1. Auditoría al Sistema Integrado de Gestion - julio, agosto y noviembre de 2019.\n2. Auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - septiembre de 2019.\n\nControl 4. Durante el mes de febrero no se realizó la actividad de revisión y aprobación de informe por parte de OCI, toda vez que no se han generado informes de auditoría y las mismas se encuentran programadas en el Plan Anual de Auditoría de la siguiente manera:\n\n1. Auditoría al Sistema Integrado de Gestion - julio, agosto y noviembre de 2019.\n2. Auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - septiembre de 2019.\n\n\nMITIGACIÓN DEL RIESGO:\nAl hacer el monitoreo, se evidencia que se mitigó el  nivel de exposición del Riesgo, por cuanto los controles establecidos permitieron bajar  el nivel de Riesgo de Zona de Riesgo Inherente Extrema a una Zona de Riesgo  Residual Moderada.","Control 1:\n\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de febrero de 2019, el control no opero ya que la periodicidad es \" Cuando se requiera\"\n\nControl 2:\n\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de febrero de 2019, el control no opero ya que la periodicidad es \" Cuando se requiera\".\n\nControl 3:\n\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de febrero de 2019, el control no opero ya que la periodicidad es \" Cuando se requiera\"\n\nControl 4:\n\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de febrero de 2019, el control no opero ya que la periodicidad es \" Cuando se requiera\"","OPERATIVIDAD  DEL CONTROL:\n\nControl 1. Durante el mes de marzo no se realizó la revisión de la etapa de preparación de la auditoría, a razón de que en el Plan Anual de Auditoría en cumplimiento del Rol de Evaluación y Seguimiento - numeral 4.2, se programaron las auditorías de la siguiente manera:\n\n1. Auditoría al Sistema Integrado de Gestion - julio, agosto y noviembre de 2019.\n2. Auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - septiembre de 2019.\n\nControl 2. Durante el mes de marzo no se realizó la revisión de información suministrada por el auditado frente a los criterios de auditoría teniendo en cuenta que en el Plan Anual de Auditoría en cumplimiento del Rol de Evaluación y Seguimiento - numeral 4.2, se programaron las auditorías de la siguiente manera:\n\n1. Auditoría al Sistema Integrado de Gestion - julio, agosto y noviembre de 2019.\n2. Auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - septiembre de 2019.\n\nControl 3. Durante el mes de marzo no se ejecutó la actividad correspondiente a la verificación de la pertinencia del informe en  la reunión de cierre, teniendo en cuenta que en el Plan Anual de Auditoría en cumplimiento del Rol de Evaluación y Seguimiento - numeral 4.2, se programaron las auditorías de la siguiente manera:\n\n1. Auditoría al Sistema Integrado de Gestion - julio, agosto y noviembre de 2019.\n2. Auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - septiembre de 2019.\n\nControl 4. Durante el mes de marzo no se realizó la actividad de revisión y aprobación de informe por parte de OCI, toda vez que no se han generado informes de auditoría y las mismas se encuentran programadas en el Plan Anual de Auditoría de la siguiente manera:\n\n1. Auditoría al Sistema Integrado de Gestion - julio, agosto y noviembre de 2019.\n2. Auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - septiembre de 2019.\n\n\nMITIGACIÓN DEL RIESGO:\nAl hacer el monitoreo, se evidencia que se mitigó el  nivel de exposición del Riesgo, por cuanto los controles establecidos permitieron bajar  el nivel de Riesgo de Zona de Riesgo Inherente Extrema a una Zona de Riesgo  Residual Moderada.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Control 1:\n\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de marzo de 2019, el control no opero ya que la periodicidad es \" Cuando se requiera\"\n\nControl 2:\n\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de marzo de 2019, el control no opero ya que la periodicidad es \" Cuando se requiera\".\n\nControl 3:\n\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de marzo de 2019, el control no opero ya que la periodicidad es \" Cuando se requiera\"\n\nControl 4:\n\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de marzo de 2019, el control no opero ya que la periodicidad es \" Cuando se requiera\"","OPERATIVIDAD  DEL CONTROL:\n\nControl 1. Durante el mes de abril   no se realizó la revisión de la etapa de preparación de la auditoría, a razón de que en el Plan Anual de Auditoría en cumplimiento del Rol de Evaluación y Seguimiento - numeral 4.2, se programaron las auditorías de la siguiente manera:\n\n1. Auditoría al Sistema Integrado de Gestion - julio, agosto y noviembre de 2019.\n2. Auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - septiembre de 2019.\n\nControl 2. Durante el mes de abril no se realizó la revisión de información suministrada por el auditado frente a los criterios de auditoría teniendo en cuenta que en el Plan Anual de Auditoría en cumplimiento del Rol de Evaluación y Seguimiento - numeral 4.2, se programaron las auditorías de la siguiente manera:\n\n1. Auditoría al Sistema Integrado de Gestion - julio, agosto y noviembre de 2019.\n2. Auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - septiembre de 2019.\n\nControl 3. Durante el mes de abril no se ejecutó la actividad correspondiente a la verificación de la pertinencia del informe en  la reunión de cierre, teniendo en cuenta que en el Plan Anual de Auditoría en cumplimiento del Rol de Evaluación y Seguimiento - numeral 4.2, se programaron las auditorías de la siguiente manera:\n\n1. Auditoría al Sistema Integrado de Gestion - julio, agosto y noviembre de 2019.\n2. Auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - septiembre de 2019.\n\nControl 4. Durante el mes de abril no se realizó la actividad de revisión y aprobación de informe por parte de OCI, toda vez que no se han generado informes de auditoría y las mismas se encuentran programadas en el Plan Anual de Auditoría de la siguiente manera:\n\n1. Auditoría al Sistema Integrado de Gestion - julio, agosto y noviembre de 2019.\n2. Auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - septiembre de 2019.\n\n\nMITIGACIÓN DEL RIESGO:\nAl hacer el monitoreo, se evidencia que se mitigó el  nivel de exposición del Riesgo, por cuanto los controles establecidos permitieron bajar  el nivel de Riesgo de Zona de Riesgo Inherente Extrema a una Zona de Riesgo  Residual Moderada."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Revisión en la etapa de preparación de la auditoría",null,"\nRevisar  criterios de auditoría e información preliminar para elaboración de plan de auditoría y lista de chequeo\n",null,null,"Revisión de la información suministrada por el auditado frente a los criterios de auditoría\n",null,"\nRevisión de la información suministrada por el auditado con el propósito de encontrar evidencia de cumplimiento frente a los criterios de auditoría o  identificar hallazgos sustentados",null,null,"Verificar la pertinencia del informe en  la reunión de cierre",null,"Verificar la pertinencia del informe en la reunión de  cierre de cada proceso/componente auditado frente a la información suministrada.",null,null," Revisión y aprobación de informe por parte de OCI",null,"Retroalimentación por parte del Jefe de Oficina de Control Interno a los auditores acerca de la calidad de los informes de auditoría"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","En un valor ≥ 0,5%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Capacitación a los auditores internos del MVCT en temas de redacción de informes de auditoria y analisis de causas."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 6","1. Insuficiente conocimiento del proceso a auditar\n\n2. Restricciones en el acceso a la información necesaria para la auditoría.\n\n3. Debilidades en la revisión y aprobación de informes\n\n4. Debilidades en las habilidades del auditor para la redacción de informes.\n\n5.Desconocimiento de los criterios de auditoría","1. Pérdida de credibilidad de la OCI.\n\n2. Investigaciones disciplinarias.\n\n3. Falta de oportunidad en la toma de acciones preventivas o correctivas o de mejora por parte del líder del proceso auditado.\n\n4. Impacto negativo en la gestión institucional y el cumplimiento de objetivos estratégicos",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Carencia de calidad(veracidad, pertinencia, efectividad) de los informes de auditoría, en sus Observaciones y/o Hallazgos",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No hay interrupción de operaciones"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador.",null,null,"Auditor",null,"Plan de auditoría  y Lista de chequeo",null,null,"Auditor",null,"Lista de chequeo diligenciada",null,null,"Auditor/Auditado",null,"Acta de Reunión de Cierre",null,null,"Asesora Control Interno / Jefe OCI",null,"Informe consolidado Final aprobado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta.",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Detectivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Detectivo",null,"Cuando se Requiera"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA109:AA115)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF109:AF115)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK109:AK115)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP109:AP115)","v":85}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No se afecta la imagen institucional de forma significativa.",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z109=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE109=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ109=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO109=\"Si\",15,0)","v":15}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z110=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE110=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ110=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO110=\"Si\",5,0)","v":5}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No hay interrupción de las operaciones de la Entidad.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z111=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE111=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ111=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AO111=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z112=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE112=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ112=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO112=\"Si\",10,0)","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z113=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE113=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ113=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO113=\"Si\",15,0)","v":15}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z114=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE114=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ114=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO114=\"Si\",10,0)","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z115=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE115=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ115=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO115=\"Si\",30,0)","v":30}]
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[null,null,null,null,null,"CONTROL DE CAMBIOS"]
[null,null,null,null,null,"FECHA","VERSIÓN QUE MODIFICA","CAMBIO REALIZADO"]
[null,null,null,null,null,"2018-10-04","1.0","Se realiza la actualización del mapa de riesgos del proceso Evaluación, acompañamiento y asesoría del Sistema de Control Intento OCI, específicamente en la periodicidad de aplicación del control 1 del riesgo 1 de mensual a cuando se requiera, lo anterior teniendo en cuenta que no todos los meses se realiza contratación de auditores para la OCI."]
[null,null,null,null,null,"2019-01-14","2.0","Se realiza la actualización del mapa de riesgos del proceso Evaluación, acompañamiento y asesoría del Sistema de Control Intento OCI, específicamente en:\nRiesgo 2: Se actualiza la evidencia de los controles 1 y 3 y la periodicidad del control 3.\nRiesgo 3: Se actualiza la evidencia de los controles 1, 2 y 3.\nRiesgo 4: Se actualiza la evidencia del control y la periodicidad para los controles 1 y 2.\nRiesgo 5: Se actualiza la periodicidad del control 2.\nRiesgo 6: Se actualiza la periodicidad de los controles 1, 2, 3 y 4"]
[null,null,null,null,null,"2019-02-18","3.0","Se realiza la actualización del mapa de riesgos del proceso Evaluación, acompañamiento y asesoría del Sistema de Control Intento OCI para la vigencia 2019, específicamente en:\nRiesgo 1: Se actualiza las acciones complementarias y se complementa preguntas de evaluación de los controles 1 y 2.\nRiesgo 2:  Se actualiza las acciones complementarias.\nRiesgo 4: Se complementa preguntas de avaluación del control 3.\nRiesgo 5: Se complementa preguntas de avaluación del control 2 y se ajusta la periodicidad del control 2.\nRiesgo 6: Se actualiza la evidencia de los controles 2, 3 y 4 y se actualiza la acción complementaria."]
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[null,"TIPO DE RIESGO","CLASE DE RIESGO"]
[null,"Corrupción","G. Estratégico"]
[null,"Gestión","G. Imagen"]
[null,"No Aplica","G. Operativo"]
[null,null,"G. Financiero"]
[null,null,"G. Cumplimiento"]
[null,null,"G. Tecnología"]
[null,null,"Corrupción"]
[null,null,"C. Soborno"]
[null,null,"C. Piratería"]
[null,null,"C. Fraude"]
[null,null,"No Aplica"]
[null,"PROBABILIDAD",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Más de una vez al año.","Casi seguro",5,{"$f":"$L$8","v":"Corrupción"},{"$f":"$L$26","v":"Gestión"},{"$f":"$L$44","v":"Gestión"},{"$f":"$L$62","v":"Gestión"},{"$f":"$L$80","v":"Gestión"},{"$f":"$L$98","v":"Gestión"},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año.","Probable",4,{"$f":"$M$8","v":"Corrupción"},{"$f":"$M$26","v":"G. Cumplimiento"},{"$f":"$M$44","v":"G. Cumplimiento"},{"$f":"$M$62","v":"G. Cumplimiento"},{"$f":"$M$80","v":"G. Cumplimiento"},{"$f":"$M$98","v":"G. Cumplimiento"},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años.","Posible",3,{"$f":"$N$8","v":"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años."},{"$f":"$N$26","v":"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años."},{"$f":"$N$44","v":"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años."},{"$f":"$N$62","v":"Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año."},{"$f":"$N$80","v":"Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año."},{"$f":"$N$98","v":"Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año."},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.","Improbable",2,{"$f":"+IF(E589=$B$587,$C$587,(IF(E589=$B$588,$C$588,IF(E589=$B$589,$C$589,IF(E589=$B$590,$C$590,IF(E589=$B$591,$C$591,IF(E589=$B$592,$B$592,0)))))))","v":"Rara vez"},{"$f":"+IF(F589=$B$587,$C$587,(IF(F589=$B$588,$C$588,IF(F589=$B$589,$C$589,IF(F589=$B$590,$C$590,IF(F589=$B$591,$C$591,IF(F589=$B$592,$B$592,0)))))))","v":"Rara vez"},"Posible","Probable","Probable","Probable",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.","Rara vez",1,{"$f":"IF(E$590=$C587,$D587,IF(E$590=$C588,$D588,IF(E$590=$C589,$D589,IF(E$590=$C590,$D590,IF(E$590=$C591,$D591,0)))))","v":1},{"$f":"IF(F$590=$C587,$D587,IF(F$590=$C588,$D588,IF(F$590=$C589,$D589,IF(F$590=$C590,$D590,IF(F$590=$C591,$D591,0)))))","v":1},3,4,4,4,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,"No Aplica",null,"PI",{"$f":"IF(E587=\"No Aplica\",\"No Aplica\",E590)","v":"Rara vez"},{"$f":"IF(F587=\"No Aplica\",\"No Aplica\",F590)","v":"Rara vez"},"Posible","Probable","Probable","Probable",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,null,null,null,{"$f":"$I$734","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$745","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$756","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$767","v":"Improbable"},{"$f":"$I$778","v":"Improbable"},{"$f":"$I$789","v":"Improbable"},{"$f":"$I$800","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"$I$811","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"$I$822","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"$I$833","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,"PR",{"$f":"IF(E587=\"No Aplica\",\"No Aplica\",E593)","v":"Rara vez"},{"$f":"IF(F587=\"No Aplica\",\"No Aplica\",F593)","v":"Rara vez"},"Rara vez","Improbable","Improbable","Improbable",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,"PROBABILIDAD",null,null,{"$f":"IF(E$593=$C587,$D587,IF(E$593=$C588,$D588,IF(E$593=$C589,$D589,IF(E$593=$C590,$D590,IF(E$593=$C591,$D591,0)))))","v":1},{"$f":"IF(F$593=$C587,$D587,IF(F$593=$C588,$D588,IF(F$593=$C589,$D589,IF(F$593=$C590,$D590,IF(F$593=$C591,$D591,0)))))","v":1},1,2,2,2,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,"Si"]
[null,"No"]
[null,"No Aplica"]
[]
[null,"IMPACTO",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Catastrófico","C: mas de 11 / G: 5",null,{"$f":"COUNTIF($Q$8:$Q$25,\"Si\")","v":10},{"$f":"COUNTIF($Q$26:$Q$43,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$44:$Q$61,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$62:$Q$79,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$80:$Q$97,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$98:$Q$115,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF(#REF!,\"Si\")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COUNTIF(#REF!,\"Si\")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COUNTIF(#REF!,\"Si\")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COUNTIF(#REF!,\"Si\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Mayor","C. entre 6 y 11 / G: 4",null,{"$f":"IF(E601<=5,$B$603,IF(AND(E601>=6,E601<=11),$B$602,IF(E601>=12,$B$601)))","v":"Mayor"},"Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,"Moderado","C: entre 1 y 5 / G: 3","II Corrupción",{"$f":"IF(E587=\"Corrupción\",E602,\"No Aplica\")","v":"Mayor"},{"$f":"IF(F587=\"Corrupción\",F602,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,"Menor","G: 2",null,{"$f":"+E601*E591","v":10},{"$f":"+F601*F591","v":0},0,0,0,0,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,"Insignificante","G: 1",null,{"$f":"IF(E$604<=10,$B615,IF(AND(E$604>=11,E$604<=25),$B616,IF(AND(E$604>=26,E$604<=50),$B617,IF(E$604>=51, $B618,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(F$604<=10,$B615,IF(AND(F$604>=11,F$604<=25),$B616,IF(AND(F$604>=26,F$604<=50),$B617,IF(F$604>=51, $B618,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(G$604<=10,$B615,IF(AND(G$604>=11,G$604<=25),$B616,IF(AND(G$604>=26,G$604<=50),$B617,IF(G$604>=51, $B618,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(H$604<=10,$B615,IF(AND(H$604>=11,H$604<=25),$B616,IF(AND(H$604>=26,H$604<=50),$B617,IF(H$604>=51, $B618,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(I$604<=10,$B615,IF(AND(I$604>=11,I$604<=25),$B616,IF(AND(I$604>=26,I$604<=50),$B617,IF(I$604>=51, $B618,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J$604<=10,$B615,IF(AND(J$604>=11,J$604<=25),$B616,IF(AND(J$604>=26,J$604<=50),$B617,IF(J$604>=51, $B618,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(K$604<=10,$B615,IF(AND(K$604>=11,K$604<=25),$B616,IF(AND(K$604>=26,K$604<=50),$B617,IF(K$604>=51, $B618,”No Aplica”))))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(L$604<=10,$B615,IF(AND(L$604>=11,L$604<=25),$B616,IF(AND(L$604>=26,L$604<=50),$B617,IF(L$604>=51, $B618,”No Aplica”))))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(M$604<=10,$B615,IF(AND(M$604>=11,M$604<=25),$B616,IF(AND(M$604>=26,M$604<=50),$B617,IF(M$604>=51, $B618,”No Aplica”))))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(N$604<=10,$B615,IF(AND(N$604>=11,N$604<=25),$B616,IF(AND(N$604>=26,N$604<=50),$B617,IF(N$604>=51, $B618,”No Aplica”))))","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,"ZRC I",{"$f":"IF(E587=\"Corrupción\",E605,\"No Aplica\")","v":"Baja"},{"$f":"IF(F587=\"Corrupción\",F605,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,null,null,null,{"$f":"$K$734","v":"Moderado"},{"$f":"$K$745","v":"Moderado"},{"$f":"$K$756","v":"Moderado"},{"$f":"$K$767","v":"Moderado"},{"$f":"$K$778","v":"Moderado"},{"$f":"$K$789","v":"Moderado"},{"$f":"$K$800","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"$K$811","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"$K$822","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"$K$833","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,"IR. Corrupción",{"$f":"IF(E587=\"Corrupción\",E607,\"No Aplica\")","v":"Moderado"},{"$f":"IF(F587=\"Corrupción\",F607,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E$607=$B601,12,IF(E$607=$B602,6,IF(E$607=$B603,4,0)))","v":4},4,4,4,4,4,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,null,null,null,{"$f":"+E609*E595","v":4},{"$f":"+F609*F595","v":4},4,8,8,8,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E$610<=10,$B615,IF(AND(E$610>=11,E$610<=25),$B616,IF(AND(E$610>=26,E$610<=50),$B617,IF(E$610>=51, $B618,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(F$610<=10,$B615,IF(AND(F$610>=11,F$610<=25),$B616,IF(AND(F$610>=26,F$610<=50),$B617,IF(F$610>=51, $B618,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(G$610<=10,$B615,IF(AND(G$610>=11,G$610<=25),$B616,IF(AND(G$610>=26,G$610<=50),$B617,IF(G$610>=51, $B618,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(H$610<=10,$B615,IF(AND(H$610>=11,H$610<=25),$B616,IF(AND(H$610>=26,H$610<=50),$B617,IF(H$610>=51, $B618,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(I$610<=10,$B615,IF(AND(I$610>=11,I$610<=25),$B616,IF(AND(I$610>=26,I$610<=50),$B617,IF(I$610>=51, $B618,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J$610<=10,$B615,IF(AND(J$610>=11,J$610<=25),$B616,IF(AND(J$610>=26,J$610<=50),$B617,IF(J$610>=51, $B618,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(K$610<=10,$B615,IF(AND(K$610>=11,K$610<=25),$B616,IF(AND(K$610>=26,K$610<=50),$B617,IF(K$610>=51, $B618,”No Aplica”))))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(L$610<=10,$B615,IF(AND(L$610>=11,L$610<=25),$B616,IF(AND(L$610>=26,L$610<=50),$B617,IF(L$610>=51, $B618,”No Aplica”))))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(M$610<=10,$B615,IF(AND(M$610>=11,M$610<=25),$B616,IF(AND(M$610>=26,M$610<=50),$B617,IF(M$610>=51, $B618,”No Aplica”))))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(N$610<=10,$B615,IF(AND(N$610>=11,N$610<=25),$B616,IF(AND(N$610>=26,N$610<=50),$B617,IF(N$610>=51, $B618,”No Aplica”))))","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,"ZRCR Corrupción",{"$f":"IF(E587=\"Corrupción\",E611,\"No Aplica\")","v":"Baja"},{"$f":"IF(F587=\"Corrupción\",F611,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[]
[null,"ZONA DE RIESGO",null,null,{"$f":"+MAX(E637:E682)","v":0},5,3,1,1,5,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,"Baja",null,null,{"$f":"+IF(E614=5,$B$601,IF(E614=4,$B$602,(IF(E614=3,$B$603,IF(E614=2,$B$604,IF(E614=1,$B$605,\"No Aplica\"))))))","v":"No Aplica"},"Catastrófico","Moderado","Insignificante","Insignificante","Catastrófico",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,"Moderada",11,"I. Gestión",{"$f":"IF(E587=\"Gestión\",E615,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"Catastrófico","Moderado","Insignificante","Insignificante","Catastrófico",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,"Alta",26,null,{"$f":"+MAX(E686:E710)","v":0},3,3,2,2,4,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,"Extrema",51,null,{"$f":"IF(E617=4,$B$618,IF(E617=3,$B$617,IF(E617=2,$B$616,IF(E617=1,$B$615,\"No Aplica\"))))","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F617=4,$B$618,IF(F617=3,$B$617,IF(F617=2,$B$616,IF(F617=1,$B$615,\"No Aplica\"))))","v":"Alta"},"Alta","Moderada","Moderada","Extrema",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,null,null,"ZRG I",{"$f":"IF(E587=\"Gestión\",E618,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"Alta","Alta","Moderada","Moderada","Extrema",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,null,null,"IR. Gestión",{"$f":"$K$735","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$746","v":"Moderado"},{"$f":"$K$757","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$768","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$779","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$790","v":"Moderado"},{"$f":"$K$801","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"$K$812","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"$K$823","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"$K$834","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E587=\"Gestión\",E620,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F587=\"Gestión\",F620,\"No Aplica\")","v":"Moderado"},"Insignificante","Insignificante","Insignificante","Moderado",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,null,null,null,{"$f":"+MAX(E842:E866)","v":1},2,1,1,1,2,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E622=4,$B$618,IF(E622=3,$B$617,IF(E622=2,$B$616,IF(E622=1,$B$615,\"No Aplica\"))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(F622=4,$B$618,IF(F622=3,$B$617,IF(F622=2,$B$616,IF(F622=1,$B$615,\"No Aplica\"))))","v":"Moderada"},"Baja","Baja","Baja","Moderada",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,null,null,"ZRG R",{"$f":"IF(E587=\"Gestión\",E623,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F587=\"Gestión\",F623,\"No Aplica\")","v":"Moderada"},"Baja","Baja","Baja","Moderada",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[]
[null,null,null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,null,null,"ZRI",{"$f":"IF(E587=\"Corrupción\",E606,E619)","v":"Baja"},"Alta","Alta","Moderada","Moderada","Extrema",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,null,null,"PR",{"$f":"E593","v":"Rara vez"},{"$f":"F593","v":"Rara vez"},"Rara vez","Improbable","Improbable","Improbable",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,null,null,"RR",{"$f":"IF(E587=\"Corrupción\",E608,E621)","v":"Moderado"},{"$f":"IF(F587=\"Corrupción\",F608,F621)","v":"Moderado"},"Insignificante","Insignificante","Insignificante","Moderado",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,null,null,"ZRR",{"$f":"IF(E587=\"Corrupción\",E612,E624)","v":"Baja"},{"$f":"IF(F587=\"Corrupción\",F612,F624)","v":"Moderada"},"Baja","Baja","Baja","Moderada",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,null,null,"Tratamiento ",{"$f":"IF(E587=\"Corrupción\", \"Evitar / Transferir\",IF(E630=\"Extrema\",\"Evitar / Transferir\",IF(E630=\"Alta\",\"Reducir / Transferir\",IF(E630=\"Moderada\",\"Reducir / Transferir\",IF(E630=\"Baja\",\"Asumir\",IF(E630=\"No Aplica\",\"No Aplica\",0))))))","v":"Evitar / Transferir"},{"$f":"IF(F587=\"Corrupción\", \"Evitar / Transferir\",IF(F630=\"Extrema\",\"Evitar / Transferir\",IF(F630=\"Alta\",\"Reducir / Transferir\",IF(F630=\"Moderada\",\"Reducir / Transferir\",IF(F630=\"Baja\",\"Asumir\",IF(F630=\"No Aplica\",\"No Aplica\",0))))))","v":"Reducir / Transferir"},"Asumir","Asumir","Asumir","Reducir / Transferir",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,null,null,"Periodicidad",{"$f":"IF(E587=\"Corrupción\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\", IF(E630=\"Extrema\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(E630=\"Alta\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(E630=\"Moderada\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",IF(E630=\"Baja\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",\"No Aplica\")))))","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual"},{"$f":"IF(F587=\"Corrupción\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\", IF(F630=\"Extrema\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(F630=\"Alta\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(F630=\"Moderada\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",IF(F630=\"Baja\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",\"No Aplica\")))))","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral","Monitoreo mensual y se deja registro trimestral","Monitoreo mensual y se deja registro trimestral","Monitoreo mensual y se deja registro trimestral",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,null,null,"Responsable",{"$f":"+IF('Identificación de Riesgos'!F9=0,\"No Aplica\",'Identificación de Riesgos'!F9)","v":"Jefe de la Oficina de Control Interno."},{"$f":"+E633","v":"Jefe de la Oficina de Control Interno."},{"$f":"+F633","v":"Jefe de la Oficina de Control Interno."},"Jefe de la Oficina de Control Interno.","Jefe de la Oficina de Control Interno.","Jefe de la Oficina de Control Interno.","Jefe de la Oficina de Control Interno.","Jefe de la Oficina de Control Interno.","Jefe de la Oficina de Control Interno.","Jefe de la Oficina de Control Interno."]
[]
[]
[null,"Preguntas para calificar tipo de impacto en riesgo de gestión",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","En un valor ≥ 10%",null,{"$f":"IF($T$8=$C637,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$26=$C637,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$44=$C637,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$62=$C637,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$80=$C637,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$98=$C637,5,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C637,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C637,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C637,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C637,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"En un valor  ≥ 5%",null,{"$f":"IF($T$8=$C638,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$26=$C638,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$44=$C638,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$62=$C638,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$80=$C638,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$98=$C638,4,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C638,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C638,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C638,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C638,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"En un valor ≥ 2%",null,{"$f":"IF($T$8=$C639,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$26=$C639,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$44=$C639,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$62=$C639,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$80=$C639,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$98=$C639,3,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C639,3,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C639,3,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C639,3,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C639,3,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"En un valor ≥ 1 %",null,{"$f":"IF($T$8=$C640,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$26=$C640,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$44=$C640,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$62=$C640,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$80=$C640,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$98=$C640,2,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C640,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C640,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C640,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C640,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"En un valor ≥ 0,5%",null,{"$f":"IF($T$8=$C641,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$26=$C641,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$44=$C641,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$62=$C641,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$80=$C641,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$98=$C641,1,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C641,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C641,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C641,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C641,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$8=$C642,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$26=$C642,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$44=$C642,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$62=$C642,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$80=$C642,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$98=$C642,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(#REF!=$C642,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C642,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C642,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C642,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","En un valor ≥ 10%",null,{"$f":"IF($T$9=$C643,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$27=$C643,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$45=$C643,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$63=$C643,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$81=$C643,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$99=$C643,5,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C643,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C643,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C643,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C643,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"En un valor  ≥ 5%",null,{"$f":"IF($T$9=$C644,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$27=$C644,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$45=$C644,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$63=$C644,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$81=$C644,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$99=$C644,4,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C644,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C644,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C644,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C644,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
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[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$10=$C654,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$28=$C654,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$46=$C654,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$64=$C654,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$82=$C654,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$100=$C654,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C654,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C654,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C654,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C654,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
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[null,null,"Por algunas horas",null,{"$f":"IF($T$12=$C658,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$30=$C658,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$48=$C658,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$66=$C658,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$84=$C658,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$102=$C658,2,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C658,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C658,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C658,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C658,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"No hay interrupción de operaciones",null,{"$f":"IF($T$12=$C659,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$30=$C659,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$48=$C659,1,0)","v":1},{"$f":"IF($T$66=$C659,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$84=$C659,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$102=$C659,1,0)","v":1},{"$f":"IF(#REF!=$C659,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C659,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C659,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C659,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$12=$C660,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$30=$C660,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$48=$C660,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$66=$C660,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$84=$C660,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$102=$C660,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C660,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C660,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C660,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C660,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Investigación, reclamación o sanción","Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador.",null,{"$f":"IF($T$15=$C661,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C661,5,0)","v":5},{"$f":"IF($T$51=$C661,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$69=$C661,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$87=$C661,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$105=$C661,5,0)","v":5},{"$f":"IF(#REF!=$C661,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C661,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C661,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C661,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad.",null,{"$f":"IF($T$15=$C662,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C662,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C662,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$69=$C662,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$87=$C662,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$105=$C662,4,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C662,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C662,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C662,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C662,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.",null,{"$f":"IF($T$15=$C663,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C663,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C663,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$69=$C663,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$87=$C663,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$105=$C663,3,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C663,3,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C663,3,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C663,3,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C663,3,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"Reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias.",null,{"$f":"IF($T$15=$C664,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C664,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C664,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$69=$C664,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$87=$C664,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$105=$C664,2,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C664,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C664,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C664,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C664,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"No se generan sanciones económicas o administrativas.",null,{"$f":"IF($T$15=$C665,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C665,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C665,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$69=$C665,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$87=$C665,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$105=$C665,1,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C665,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C665,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C665,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C665,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$15=$C666,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$33=$C666,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C666,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$69=$C666,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$87=$C666,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$105=$C666,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C666,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C666,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C666,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C666,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Información","Pérdida de Información crítica para la entidad que no se puede recuperar.",null,{"$f":"IF($T$17=$C667,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$35=$C667,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$53=$C667,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$71=$C667,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$89=$C667,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$107=$C667,5,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C667,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C667,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C667,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C667,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta.",null,{"$f":"IF($T$17=$C668,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$35=$C668,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$53=$C668,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$71=$C668,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$89=$C668,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$107=$C668,4,0)","v":4},{"$f":"IF(#REF!=$C668,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C668,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C668,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C668,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
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[null,null,"No genera pérdida o inoportunidad de la información ",null,{"$f":"IF($T$17=$C670,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$35=$C670,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$53=$C670,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$71=$C670,1,0)","v":1},{"$f":"IF($T$89=$C670,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$107=$C670,1,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C670,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C670,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C670,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C670,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
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[null,null,"Control 1",{"$f":"+W89","v":"Preventivo"},{"$f":"+Z90","v":85},{"$f":"+IF(D775=B776,E775,0)","v":85},{"$f":"+IF(D775=B776,0,E775)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+I590","v":"Probable"},{"$f":"I591","v":4},{"$f":"$I$602","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K775=\"Catastrófico\",5,IF(K775=\"Mayor\",4,IF(K775=\"Moderado\",3,IF(K775=\"Menor\",2,IF(K775=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
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