{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Identificación de Riesgos","Mapa de Riesgos Integrado"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Identificación de Riesgos","index":0,"n_rows":149,"n_cols":14,"rows_kept":149,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,2,2],[0,3,2,11],[0,12,0,13],[1,12,1,13],[2,12,2,13],[47,2,47,6],[48,4,48,6],[49,4,49,6],[11,5,13,5],[4,1,13,1],[4,2,13,2],[5,3,7,3],[5,4,7,4],[9,3,13,3],[9,4,13,4]]}
[null,null,null,"FORMATO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS\n\nPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión: 5.0"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha: 10/04/2019"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Código: SIG-F-11"]
[null,"Proceso ","Objetivo","Contexto Interno \n(Fortalezas o Debilidades relevantes para el proceso)","Contexto Externo \n(Oportunidades o Amenazas relevantes para el proceso)","Contexto  del proceso","1. Qué puede afectar el cumplimiento del objetivo del proceso?","2. Cómo puede suceder?","3. Cuándo puede suceder?","4.Qué consecuencias tendría su materialización?","Acción u Omisión ","Uso del Poder","Desviación de la Gestión de lo público","Beneficio particular"]
[null,"Gestión, Soporte y Apoyo Informático","Brindar de manera integral los servicios de tecnología con el fin de gestionar la disponibilidad, accesibilidad y apoyar las capacidades tecnológicas con su respectivo monitoreo   o y seguimiento, a través de la prestación de los servicios que incluyen Redes y Telecomunicaciones, Infraestructura de TI, Sistemas de Información, Mesa de Servicios y Soporte Técnico a los usuarios del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y Fonvivienda,","FORTALEZAS:","OPORTUNIDADES:","Alcance:","Diseño y desarrollo de software inhouse sin el cumplimiento de requisitos técnicos y de seguridad, que favorezca a terceros.","Empresarios, personas o delincuentes que desean apropiarse de información o dineros públicos del MVCT.\n\nDiseño y desarrollo de software sin el cumplimiento de requisitos técnicos y de seguridad, que favorezca a terceros.\n\nFalta de delimitación del alcance del sistema de información que no permita tener claro el código fuente y genere inyección de código malicioso.\n\nFallas por tener tecnología obsoleta de Hardware y Software\n\nDesconocimiento de los procesos internos para garantizar la  seguridad "," Cuando se requiera","Perdida de información almacenada en las BD.\n\nFallos,  daños, caída e interrupción y falta de calidad de los servicios en los temas de Sistemas de Información.\n\nManipulación de bases de datos externamente y en consecuencia de beneficiarios de los programas del Ministerio.","X","X","X","X"]
[null,null,null,"Herramientas tecnológicas útiles ","Acceso a la oferta de cooperación internacional: Financiera, Técnica, Conocimientos y recursos para el cumplimiento de las metas.",{"$f":"IF(B5=\"Ninguno\",\"Seleccione un Proceso\",IF($B$5=C128,F128,IF($B$5=C129,F129,IF($B$5=C130,F130,IF($B$5=C131,F131,IF($B$5=C132,F132,IF($B$5=C133,F133,IF($B$5=C134,F134,IF($B$5=C135,F135,IF($B$5=C136,F136,IF($B$5=C137,F137,IF($B$5=C138,F138,IF($B$5=C139,F139,IF($B$5=C140,F140,IF($B$5=C141,F141,IF($B$5=C142,F142,IF($B$5=C143,F143,IF($B$5=C144,F144,IF($B$5=C145,F145,IF($B$5=C146,F146,IF($B$5=C147,F147,IF($B$5=C148,F148))))))))))))))))))))))","v":"Inicia con la identificación de la necesidad de soporte informático de acuerdo con los lineamientos del Plan Estratégico de TI, continúa con la atención y resolución de requerimientos y/o solicitudes y termina con la verificación de la disponibilidad de los recursos tecnológicos."},"Denegación e indisponibilidad de la información","\nManipulación de la información que se administra por medio de BD del MVCT. (integridad)\n\nPérdida de Información en los servicios prestados desde el grupo. (accesibilidad)\n\nPérdida de Información en Errores del operador durante el respaldo de la información. (integridad)\n\nDesatender la disponibilidad de los sistemas de información en línea. (disponibilidad)","Cuando se requiera","Pérdida de información\n\nDetrimento Patrimonial","X","X",null,"X"]
[null,null,null,null,null,"Responsable ","Fallas en los proyectos tecnológicos para el cumplimiento operacional de la plataforma  e infraestructura tecnológica","Funcionarios  direccionan proyectos de Tecnología e Infraestructura Tecnológica a través de recibir o pedir dádivas.\n\nFalta de soporte y mantenimiento por terceros para la gestión\n\nDependencia de terceros para la gestión de TI.","Cuando se requiera","Detrimento Patrimonial\n\nReclamos por parte de los usuarios\n\nInversiones en infraestructura innecesarios e ineficientes\n\n","X",null,"X","X"]
[null,null,null,null,null,"Coordinador de Soporte Técnico y apoyo informático","Factor de Riesgo 4","Causas FR4","Frecuencia FR4","Efectos  FR4"]
[null,null,null,"DEBILIDADES:","AMENAZAS:","Descripción del Proceso e interrelación con otros Procesos","Factor de Riesgo 5","Causas FR5","Frecuencia FR5","Efectos  FR5"]
[null,null,null,"Falta de empoderamiento del Sistema de Gestión-Enfoque por procesos","Cambio de gobierno, políticas y programas Dependencia de otras entidades","Ver Caracterización del Proceso","Factor de Riesgo 6","Causas FR6","Frecuencia FR6","Efectos  FR6"]
[null,null,null,null,null,"Procedimientos","Factor de Riesgo 7","Causas FR7","Frecuencia FR7","Efectos  FR7"]
[null,null,null,null,null,"….","Factor de Riesgo 8","Causas FR8","Frecuencia FR8","Efectos  FR8"]
[null,null,null,null,null,null,"Factor de Riesgo 9","Causas FR9","Frecuencia FR9","Efectos  FR9"]
[null,null,null,null,null,null,"Factor de Riesgo 10","Causas FR10","Frecuencia FR10","Efectos  FR10"]
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[null,null,null,"FORTALEZAS MVCT","OPORTUNIDADES MVCT"]
[null,null,null,"Consejo directivo comprometido","Acceso a la oferta de cooperación internacional: Financiera, Técnica, Conocimientos y recursos para el cumplimiento de las metas."]
[null,null,null,"Personal comprometido, calificado y competente para el desempeño de las funciones","Alianzas estratégicas con otras Entidades"]
[null,null,null,"Herramientas tecnológicas útiles ","Asociaciones público-privadas dan oportunidades para el desarrollo del sector."]
[null,null,null,"Alianzas estratégicas con sus grupos de interés","Consolidación de la conectividad entre los entes territoriales y MVCT"]
[null,null,null,"Plataforma estratégica consolidada","Entrada al país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico"]
[null,null,null,"Imagen institucional favorable ","Excelentes relaciones con públicos externos"]
[null,null,null,"Líder en promoción de capacitación y asistencia técnica a entes territoriales","Objetivos de desarrollo sostenible abren oportunidades para hacer sinergias."]
[null,null,null,"Cumplimiento de lineamientos estratégicos","Posicionamiento ministerial sectorial."]
[null,null,null,"Líderes en formulación e instrumentación normativa","Promoción de nuevos mercados (regionalización, aprovechamiento)"]
[null,null,null,"Existencia de alternativas de flexibilidad laboral como tele-trabajo"]
[null,null,null,"Cobertura en temas de vivienda, agua potable y desarrollo urbano"]
[null,null,null,"Mejoramiento de programas y proyectos basados en casos exitosos"]
[]
[null,null,null,"DEBILIDADES MVCT","AMENAZAS MVCT"]
[null,null,null,"Alta rotación de personal especialmente contratista ","Ataques terrorista a los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo"]
[null,null,null,"Ausencia y debilidad de un sistema de la información integrado (herramientas dispersas)","Bajo posicionamiento del sector frente a otros servicios y sectores"]
[null,null,null,"Déficit en Cobertura de vivienda en los territorios y departamentos del país.","Asistencialismo  afecta Políticas estructurales de Estado"]
[null,null,null,"Insuficiencia de personal para los retos estratégicos del Ministerio","Cambio climático"]
[null,null,null,"Falencia en la comunicación","Cambio de gobierno, políticas y programas"]
[null,null,null,"Debilitamiento en la cultura organizacional y clima organizacional","Dependencia de otras entidades"]
[null,null,null,"Falta de empoderamiento del Sistema de Gestión-Enfoque por procesos","Desaceleración en la implementación de la política de vivienda en periodos de cambio o transiciones de gobierno"]
[null,null,null,"Dispersión física de sedes","Déficit fiscal"]
[null,null,null,"Debilitamiento en el funcionamiento de la estructura organizacional","Desconocimiento normativo y de programas por parte de los diferentes públicos"]
[null,null,null,"Capacitación Insuficiente para los contratistas","Economía mundial"]
[null,null,null,"Recursos insuficientes","Falta de control y vigilancia por entes regulatorios"]
[null,null,null,"Planta de personal insuficiente ","Posibilidad de eliminación de incentivos tributarios con la expedición de la reforma tributaria."]
[null,null,null,"Resistencia a cambios para mejorar","Invasión de competencias por parte de otras entidades del sector nacional"]
[null,null,null,"Políticas de gobierno que dependen del gobierno de turno."]
[null,null,null,"Tramites ineficientes y procesos complejos (Tramitología)"]
[null,null,null,"Corrupción"]
[]
[null,null,"CONTROL DE CAMBIOS"]
[null,null,"FECHA","VERSIÓN QUE MODIFICA","CAMBIO REALIZADO"]
[null,null,"2018-10-29","1.0","Ajuste al objetivo del proceso"]
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[null,"OBJETIVOS Y ALCANCES DE PROCESOS"]
[null,"MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO"]
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[null,"No.","PROCESO","TIPO","OBJETIVO","ALCANCE"]
[null,1,"Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros","Estratégico","Realizar la planeación, seguimiento y evaluación estratégica y financiera del Sector y del Ministerio, en el corto, mediano y largo plazo para dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo y la misión institucional.","Inicia con la identificación del contexto sectorial e institucional y las metas y compromisos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo de acuerdo con el contexto estratégico sectorial para la construcción del PES y del PEI, continúa con la gestión de recursos de funcionamiento y de proyectos de inversión hasta el seguimiento y evaluación de resultados."]
[null,2,"Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información","Estratégico","Formular e implementar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante proyectos de tecnología de información que  faciliten a los usuarios sistemas de información adecuados para contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Entidad.","Inicia con la formulación de los elementos del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC), continúa con la respectiva implementación y seguimiento de sus resultados y termina con la entrega del proyecto de Tecnologías de información a los usuarios y al área encargada de su administración y soporte."]
[null,3,"Administración del Sistema Integrado de Gestión","Estratégico","Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales.","Inicia con la planeación del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con los referenciales aplicables, continúa con: administración de la documentación, administración de indicadores de gestión, administración de riesgos y orientación para la toma de acciones correctivas y preventivas por procesos, y termina con el informe a la Alta Dirección conducente a la mejora continua."]
[null,4,"Gestión de Comunicaciones Internas y Externas","Estratégico","Dar a conocer a la ciudadanía, a las partes interesadas y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas, planes y actuaciones del Ministerio  para contribuir a la construcción de una imagen institucional favorable en la opinión pública , a través de la divulgación de información veraz, suficiente y oportuna sobre la gestión institucional.","Inicia con la identificación de las necesidades de divulgar la gestión del Ministerio, mediante la administración del Plan de comunicaciones interno y externo y termina con el monitoreo de los resultados obtenidos para generar acciones de mejora."]
[null,5,"Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa ","Misional","Formular la política pública de vivienda, agua potable, saneamiento básico  y desarrollo urbano y territorial, así como elaborar los instrumentos normativos que la desarrollen, de acuerdo con las necesidades del país contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, los compromisos internacionales suscritos y la normatividad vigente, con el propósito de contribuir al mejoramiento de  la calidad de vida de la población Colombiana.","Inicia con la identificación de la necesidad de formulación de políticas y/o elaboración de instrumentos normativos, continúa con su respectiva gestión y termina con la comunicación del documento de política o el instrumento normativo aprobado para su implementación.\nIncluye: Documentos de políticas, documentos CONPES e instrumentos normativos del sector."]
[null,6,"Promoción y Acompañamiento","Misional","Brindar información, orientación y/o asistencia técnica para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos en materia de vivienda, agua potable, saneamiento básico  y desarrollo urbano y territorial  a los  beneficiarios, entidades territoriales, autoridades ambientales, empresas públicas y/o particulares con responsabilidad en la implementación.","Inicia con la identificación de la necesidad de brindar información, orientación, asistencia técnica y/o acompañamiento para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos, continua con la ejecución de las actividades de promoción y acompañamiento y termina con la evaluación del servicio prestado según corresponda."]
[null,7,"Gestión del Subsidio","Misional","Administrar, asignar, distribuir y desembolsar los recursos destinados para Subsidios familiares de vivienda (SFV) en cumplimiento a la política de vivienda de interés social urbana.","Inicia con la apertura de las convocatorias para la postulación de los hogares aspirantes al subsidio familiar de vivienda de interés social urbana, de acuerdo al Cronograma de Asignaciones, continua con la  verificación, validación y calificación de la información reportada para la asignación del SFV y termina con los respectivos desembolsos."]
[null,8,"Gestión de Proyectos","Misional","Apoyar a las entidades territoriales y promotores en la gestión de proyectos  de desarrollo urbano y territorial, agua potable y saneamiento básico y vivienda, para contribuir al desarrollo de ciudades compactas y ambientalmente sostenibles.","Inicia con la identificación de las necesidades de las entidades territoriales o los promotores relacionados con los proyectos que requieren apoyo del MVCT, continua con la planificación para apoyar estas necesidades a través de la asistencia técnica en la estructuración o la evaluación de proyectos y/o la gestión de los recursos para su ejecución y/o el seguimiento al desarrollo de los proyectos según corresponda, y termina con la estructuración de proyectos o la evaluación de las operaciones urbanas integrales o la asignación y/o ejecución de los recursos a través de convenios de apoyo financiero o el seguimiento a los proyectos viabilizados o el certificado de existencia según aplique.\nIncluye proyectos de: \nMacro proyectos - operaciones urbanas integrales, Vivienda de interés social urbana, agua potable y saneamiento básico, vivienda de interés prioritario y desarrollo urbano y territorial."]
[null,9,"Titulación y Saneamiento Predial","Misional","Brindar asistencia técnica y jurídica a las entidades territoriales en titulación masiva de predios fiscales urbanos y ejecutar las actividades de saneamiento de predios de los extintos Instituto de Crédito Territorial - ICT e Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana - INURBE, con el fin de dar cumplimiento al Programa Nacional de Titulación -PNT- y a las obligaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT, en virtud de lo dispuesto en la normatividad vigente.","Inicia con la solicitud de las entidades territoriales para la asistencia técnica y jurídica en el proceso de cesión a título gratuito o con la identificación de los bienes inmuebles de propiedad de los extintos ICT-INURBE y de los gravámenes constituidos a favor de dichas entidades, continúa con la revisión técnica y/o jurídica de los bienes inmuebles y finaliza con la respuesta al peticionario, la expedición de actos administrativos y/o con el traslado del expediente al procedimiento o al área del MVCT que es competente para conocer el caso, según corresponda para bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE, y en el caso de predios fiscales urbanos finaliza con la verificación del registro del acto administrativo de cesión a título gratuito."]
[null,10,"Conceptos Jurídicos","Apoyo","Emitir conceptos jurídicos de forma oportuna y pertinente, apoyados en criterios legales vigentes en materia de vivienda, agua, saneamiento básico y desarrollo urbano para atender los requerimientos de los interesados, así como las reclamaciones presentadas.","Inicia con la recepción de la solicitud del concepto jurídico o reclamación, continúa con el análisis del requerimiento de conformidad con los criterios legales vigentes, y termina con la entrega del mismo a la dependencia encargada del reparto en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio."]
[null,11,"Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales","Apoyo","Asesorar y representar en los asuntos relacionados con procesos judiciales, extrajudiciales y administrativos, y adelantar el cobro oportuno por jurisdicción coactiva de las acreencias a favor del Ministerio y de FONVIVIENDA.","Inicia con la conciliación o notificación de la demanda, comunicación de la acción de tutela y los documentos que soporten el cobro de la obligación, continúa con el debido proceso judicial (representación judicial, atención de tutela, conciliaciones o cobro coactivo) y termina con el acuerdo conciliatorio, la expedición del fallo definitivo y comunicación al responsable del cumplimiento del mismo."]
[null,12,"Gestión del Talento Humano","Apoyo","Administrar el talento humano mediante estrategias administrativas y operativas de selección, vinculación, capacitación, seguridad y salud en el trabajo para garantizar la competencia y el bienestar de los servidores públicos del Ministerio.","Inicia con la identificación de las necesidades  de personal, continua con la selección, vinculación, inducción, capacitación, actividades de bienestar, seguridad y salud en el trabajo y evaluación de desempeño, las cuales permiten la toma de acciones correspondientes al seguimiento de las estrategias planteadas y termina con el retiro del servicio del funcionario."]
[null,13,"Procesos Disciplinarios","Apoyo","Dar trámite oportuno a la acción disciplinaria en cumplimiento de la normatividad aplicable; investigando y adoptando las decisiones de sustanciación e interlocutorias en primera instancia, con ocasión del conocimiento de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, realizados por servidores y ex servidores públicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda. Así mismo, realizar actividades de sensibilización, orientadas a garantizar el buen funcionamiento de la gestión pública y la prevención en la incursión de faltas disciplinarias.","Inicia con la recepción y posterior análisis de los hechos descritos en la queja, informe o de oficio, continúa con el impulso y agotamiento de las etapas procesales en primera instancia, definidas en la Ley disciplinaria vigente, hasta el decreto de la decisión que resuelve de fondo la situación jurídica avocada. De otro lado, se definen y ejecutan las actividades orientadas a prevenir la incursión de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la función pública."]
[null,14,"Gestión de Contratación","Apoyo","Contratar los bienes o servicios requeridos de acuerdo con la normatividad vigente aplicable, mediante contratación directa y procesos contractuales transparentes y ágiles, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.","Inicia con la solicitud de necesidad de contratación, continúa con las etapas precontractual, contractual y post contractual y termina con la liquidación de los contratos y convenios, si aplica."]
[null,15,"Gestión, Soporte y Apoyo Informático","Apoyo","Brindar servicios tecnológicos y de comunicaciones mediante la implementación, mantenimiento y puesta en marcha de sistemas tecnológicos que aseguren la disponibilidad y accesibilidad de servicios que permitan interacción y la comunicación entre los ciudadanos y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.","Inicia con la identificación de la necesidad de soporte informático de acuerdo con los lineamientos del Plan Estratégico de TI, continúa con la atención y resolución de requerimientos y/o solicitudes y termina con la verificación de la disponibilidad de los recursos tecnológicos."]
[null,16,"Gestión de Recursos Físicos","Apoyo","Administrar y mantener de manera oportuna y adecuada los recursos físicos del Ministerio necesarios, para el cumplimiento de la misión institucional.","Inicia con la identificación de las necesidades de bienes muebles e inmuebles y servicios requeridos, la planificación de las actividades de mantenimiento según se requiera, continúa con la administración y mantenimiento de los bienes, prestación de los servicios, terminando con la actualización y control de la información de los activos."]
[null,17,"Gestión Documental","Apoyo","Establecer los mecanismos necesarios para el trámite oportuno y la organización adecuada de la documentación recibida y producida en el Ministerio, con el propósito de garantizar su conservación, acceso y disposición final, de acuerdo a las tablas de retención documental.","Inicia con la radicación de comunicaciones recibidas o generación de documentos oficiales y su distribución para el trámite respectivo, continúa con su consulta, conservación y custodia según corresponda, y termina con la disposición final de acuerdo con la Tabla de Retención Documental - TRD."]
[null,18,"Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero","Apoyo","Controlar y hacer seguimiento a los recursos financieros del Ministerio y FONVIVIENDA, que permita conocer en forma oportuna y veraz el nivel de ejecución presupuestal.","Inicia con el registro del decreto de liquidación del presupuesto para la vigencia en el SIIF, continúa con el seguimiento y control a la ejecución y sus modificaciones, y termina con la generación y presentación de los estados financieros."]
[null,19,"Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE  ","Apoyo","Realizar el saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo del Instituto de Crédito Territorial-ICT, del INURBE, la UAE-ICT, del INURBE en Liquidación y del PAR INURBE en Liquidación, a través de la Subdirección de Servicios Administrativos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, según la normatividad vigente; así como de los bienes derivados del proceso de titulación y saneamiento predial, la resciliación de bienes sometidos a registro y la venta de los mismos para lograr la depuración de dichos activos.","Inicia con la información de la base de datos y Actas entregadas por el Consorcio PAR INURBE EN LIQUIDACIÓN, y sobre aquella allegada por solicitud de parte o de oficio, continúa con las actividades que permitan determinar el cumplimiento de los requisitos legales para finiquitar las actuaciones inconclusas y actuaciones nuevas en los procesos de saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo de las entidades extintas, y finaliza con la expedición de actos administrativos, escrituras públicas, venta y/o su consecuente trámite legal o traslado del caso al área competente."]
[null,20,"Atención al Usuario y Atención Legislativa","Misional","Atender de manera oportuna y pertinente las necesidades de información presentadas por los usuarios y partes interesadas en trámites y temas legislativos competencia del Ministerio.","Inicia con la recepción de las diferentes comunicaciones y solicitudes de información, continúa con la atención del trámite o requerimiento y termina con la consolidación y envío de las respuestas a los usuarios y/o partes interesadas. \n\nIncluye: atención a los usuarios, partes interesadas y atención legislativa."]
[null,21,"Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno","Evaluación","Asesorar, acompañar y evaluar de manera independiente la oportunidad, eficiencia y transparencia de los procesos y procedimientos del Ministerio, fomentando la cultura de autocontrol y agregando valor a las operaciones de la entidad en el  cumplimiento de los planes, programas, proyectos y objetivos institucionales.","Inicia con la planificación de las actividades de evaluación, acompañamiento, asesoría y fomento de la cultura del control en la entidad, continúa con la ejecución y seguimiento a las mismas, la presentación de los resultados de dichas actividades y termina con el seguimiento a los planes de mejoramiento.\n\nCubre:\nMinisterio de Vivienda, Ciudad y Territorio.\nFONVIVIENDA."]
[null,null,"Ninguno"]

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Integrado","index":1,"n_rows":938,"n_cols":78,"rows_kept":938,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[192,8,192,10],[44,73,61,73],[44,72,61,72],[189,6,189,10],[190,8,190,10],[191,8,191,10],[172,18,173,18],[179,18,180,18],[179,19,180,19],[181,18,182,18],[181,19,182,19],[183,18,184,18],[183,19,184,19],[185,18,187,19],[136,18,137,18],[136,19,137,19],[138,18,140,18],[138,19,140,19],[141,18,142,18],[141,19,142,19],[177,19,178,19],[174,18,176,18],[174,19,176,19],[105,18,106,18],[105,19,106,19],[52,32,52,33],[52,34,52,35],[53,22,53,23],[53,24,53,25],[53,27,53,28],[53,29,53,30],[53,32,53,33],[743,1,748,1],[749,1,753,1],[10,18,11,18],[10,19,11,19],[12,18,14,18],[12,19,14,19],[15,19,16,19],[15,18,16,18],[17,18,18,18],[17,19,18,19],[19,18,20,18],[19,19,20,19],[21,18,22,18],[21,19,22,19],[23,18,25,19],[28,18,29,18],[28,19,29,19],[30,18,32,18],[30,19,32,19],[33,18,34,18],[33,19,34,19],[11,9,25,9],[11,10,25,10],[12,8,25,8],[26,6,43,6],[26,7,43,7],[149,18,151,19],[154,18,155,18],[154,19,155,19],[156,18,158,18],[156,19,158,19],[172,19,173,19],[707,1,707,2],[708,1,713,1],[714,1,719,1],[720,1,725,1],[726,1,731,1],[8,12,25,12],[8,13,25,13],[8,14,25,14],[8,17,25,17],[33,27,33,28],[33,29,33,30],[35,27,35,28],[35,29,35,30],[55,18,56,18],[55,19,56,19],[57,18,58,18],[57,19,58,19],[44,20,61,20],[44,21,61,21],[56,22,56,24],[120,18,122,18],[120,19,122,19],[177,18,178,18],[129,19,130,19],[131,18,133,19],[69,19,70,19],[143,18,144,18],[143,19,144,19],[145,18,146,18],[145,19,146,19],[147,18,148,18],[147,19,148,19],[4,6,7,6],[4,7,7,7],[4,8,5,12],[4,13,4,21],[107,18,108,18],[107,19,108,19],[109,18,110,18],[119,9,133,9],[119,10,133,10],[120,8,133,8],[152,11,169,11],[155,9,169,9],[48,8,61,8],[37,27,37,29],[43,22,43,24],[43,27,43,29],[57,22,57,24],[57,27,57,29],[26,8,28,8],[26,9,28,9],[26,10,28,10],[26,11,43,11],[109,19,110,19],[111,18,112,18],[111,19,112,19],[113,18,115,19],[118,18,119,18],[118,19,119,19],[100,18,101,18],[100,19,101,19],[102,18,104,18],[102,19,104,19],[71,18,72,18],[71,19,72,19],[73,18,74,18],[73,19,74,19],[75,18,76,18],[75,19,76,19],[51,22,51,23],[51,24,51,25],[51,27,51,28],[51,29,51,30],[55,22,55,24],[47,10,61,10],[47,9,61,9],[24,37,24,39],[21,32,21,34],[21,37,21,39],[22,32,22,34],[22,37,22,39],[56,27,56,29],[24,32,24,34],[35,39,35,40],[34,22,34,23],[34,24,34,25],[34,27,34,28],[34,29,34,30],[34,32,34,33],[34,34,34,35],[42,32,42,34],[42,37,42,39],[43,32,43,34],[43,37,43,39],[40,22,40,24],[732,1,737,1],[6,46,7,46],[6,47,7,47],[6,48,7,48],[7,22,7,25],[7,27,7,30],[7,32,7,35],[7,37,7,40],[16,32,16,33],[16,34,16,35],[16,37,16,38],[16,39,16,40],[17,22,17,23],[17,24,17,25],[17,27,17,28],[17,29,17,30],[129,18,130,18],[25,27,25,29],[26,22,26,23],[26,24,26,25],[26,27,26,28],[26,29,26,30],[32,22,32,23],[42,22,42,24],[42,27,42,29],[59,18,61,19],[19,27,19,29],[25,22,25,24],[16,27,16,28],[25,32,25,34],[25,37,25,39],[23,27,23,29],[738,1,742,1],[35,18,36,18],[35,19,36,19],[37,18,38,18],[37,19,38,19],[39,18,40,18],[39,19,40,19],[41,18,43,19],[46,18,47,18],[46,19,47,19],[48,18,50,18],[48,19,50,19],[51,18,52,18],[51,19,52,19],[53,18,54,18],[53,19,54,19],[44,8,46,8],[44,9,46,9],[44,10,46,10],[44,11,61,11],[98,6,115,6],[98,7,115,7],[98,8,100,8],[98,9,100,9],[98,10,100,10],[98,11,115,11],[26,12,43,12],[26,13,43,13],[26,14,43,14],[26,17,43,17],[66,8,79,8],[62,12,79,12],[8,6,25,6],[8,7,25,7],[8,8,10,8],[8,9,10,9],[8,10,10,10],[8,11,25,11],[8,20,25,20],[29,9,43,9],[29,10,43,10],[30,8,43,8],[26,20,43,20],[8,50,25,50],[8,51,25,51],[20,22,20,24],[20,27,20,29],[20,32,20,34],[20,37,20,39],[17,37,17,38],[17,39,17,40],[18,22,18,24],[18,27,18,29],[18,32,18,34],[18,37,18,39],[19,22,19,24],[8,46,9,46],[8,47,25,47],[8,48,25,48],[15,39,15,40],[19,32,19,34],[17,32,17,33],[17,34,17,35],[8,34,8,35],[5,53,7,53],[4,51,4,53],[4,54,4,73],[6,20,7,20],[5,51,7,51],[4,42,4,45],[4,46,5,48],[5,45,7,45],[6,17,7,17],[6,18,7,18],[6,19,7,19],[8,72,25,72],[8,73,25,73],[9,22,13,23],[9,24,13,25],[9,27,13,28],[9,29,13,30],[9,32,13,33],[9,34,13,35],[8,44,25,44],[8,45,25,45],[19,37,19,39],[8,22,8,23],[8,24,8,25],[8,27,8,28],[9,55,10,55],[9,57,10,57],[9,59,10,59],[12,59,13,59],[15,59,16,59],[18,59,19,59],[21,59,22,59],[6,8,7,8],[6,9,7,9],[6,10,7,10],[6,11,7,11],[6,12,7,12],[6,15,7,15],[6,16,7,16],[4,49,7,49],[4,50,7,50],[5,13,7,14],[5,15,5,17],[5,18,5,20],[5,21,7,21],[5,42,7,42],[5,43,7,43],[5,44,7,44],[5,52,7,52],[8,37,8,38],[8,39,8,40],[8,42,25,42],[8,43,25,43],[9,37,13,38],[9,39,13,40],[14,32,14,33],[14,34,14,35],[23,32,23,34],[8,21,25,21],[14,24,14,25],[14,27,14,28],[14,29,14,30],[21,22,21,24],[21,27,21,29],[22,22,22,24],[22,27,22,29],[23,22,23,24],[16,29,16,30],[14,37,14,38],[14,39,14,40],[15,22,15,23],[15,24,15,25],[15,27,15,28],[15,29,15,30],[15,32,15,33],[15,34,15,35],[15,37,15,38],[16,24,16,25],[23,37,23,39],[24,22,24,24],[24,27,24,29],[26,50,43,50],[26,51,43,51],[26,72,43,72],[26,73,43,73],[27,22,31,23],[27,24,31,25],[27,27,31,28],[27,29,31,30],[27,32,31,33],[27,34,31,35],[26,44,43,44],[26,45,43,45],[26,46,27,46],[26,47,43,47],[26,48,43,48],[26,49,43,49],[28,46,43,46],[26,32,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18],[87,19,88,19],[104,37,104,38],[104,39,104,40],[105,22,105,23],[105,24,105,25],[105,27,105,28],[105,29,105,30],[105,32,105,33],[105,34,105,35],[105,37,105,38],[98,50,115,50],[98,51,115,51],[98,72,115,72],[98,73,115,73],[99,22,103,23],[99,24,103,25],[99,27,103,28],[99,29,103,30],[99,32,103,33],[99,34,103,35],[98,44,115,44],[98,45,115,45],[98,46,99,46],[98,47,115,47],[98,48,115,48],[98,49,115,49],[100,46,115,46],[98,32,98,33],[98,34,98,35],[98,37,98,38],[98,39,98,40],[98,42,115,42],[98,43,115,43],[99,37,103,38],[99,39,103,40],[104,32,104,33],[104,34,104,35],[98,22,98,23],[98,24,98,25],[98,27,98,28],[98,29,98,30],[104,22,104,23],[105,39,105,40],[101,9,115,9],[101,10,115,10],[102,8,115,8],[98,20,115,20],[98,21,115,21],[104,24,104,25],[104,27,104,28],[104,29,104,30],[98,12,115,12],[98,13,115,13],[98,14,115,14],[98,17,115,17],[110,22,110,24],[110,27,110,29],[110,32,110,34],[110,37,110,39],[111,22,111,24],[111,27,111,29],[111,32,111,34],[111,37,111,39],[108,22,108,24],[108,27,108,29],[108,32,108,34],[108,37,108,39],[109,22,109,24],[109,27,109,29],[109,32,109,34],[109,37,109,39],[106,37,106,38],[106,39,106,40],[107,22,107,23],[107,24,107,25],[107,27,107,28],[107,29,107,30],[107,32,107,33],[107,34,107,35],[107,37,107,38],[107,39,107,40],[106,22,106,23],[106,24,106,25],[106,27,106,28],[106,29,106,30],[106,32,106,33],[106,34,106,35],[114,22,114,24],[114,27,114,29],[114,32,114,34],[114,37,114,39],[115,22,115,24],[115,27,115,29],[115,32,115,34],[115,37,115,39],[112,22,112,24],[112,27,112,29],[112,32,112,34],[112,37,112,39],[113,22,113,24],[113,27,113,29],[113,32,113,34],[113,37,113,39],[116,50,133,50],[124,34,124,35],[124,37,124,38],[124,39,124,40],[125,22,125,23],[125,24,125,25],[125,27,125,28],[125,29,125,30],[125,32,125,33],[125,34,125,35],[124,22,124,23],[124,24,124,25],[124,27,124,28],[124,29,124,30],[122,37,122,38],[122,39,122,40],[116,51,133,51],[116,72,133,72],[116,73,133,73],[117,22,121,23],[117,24,121,25],[117,27,121,28],[117,29,121,30],[117,32,121,33],[117,34,121,35],[116,44,133,44],[116,45,133,45],[116,46,117,46],[116,47,133,47],[116,48,133,48],[116,49,133,49],[118,46,133,46],[116,32,116,33],[116,34,116,35],[116,37,116,38],[116,39,116,40],[116,42,133,42],[116,43,133,43],[117,37,121,38],[117,39,121,40],[122,32,122,33],[122,34,122,35],[116,22,116,23],[116,24,116,25],[116,27,116,28],[116,29,116,30],[122,22,122,23],[124,32,124,33],[123,22,123,23],[123,24,123,25],[123,27,123,28],[123,29,123,30],[123,32,123,33],[123,34,123,35],[123,37,123,38],[123,39,123,40],[116,20,133,20],[116,21,133,21],[122,24,122,25],[122,27,122,28],[122,29,122,30],[129,22,129,24],[129,27,129,29],[129,32,129,34],[129,37,129,39],[130,22,130,24],[130,27,130,29],[130,32,130,34],[130,37,130,39],[131,22,131,24],[127,32,127,34],[127,37,127,39],[128,22,128,24],[128,27,128,29],[128,32,128,34],[128,37,128,39],[125,37,125,38],[125,39,125,40],[126,22,126,24],[126,27,126,29],[126,32,126,34],[126,37,126,39],[127,22,127,24],[127,27,127,29],[133,22,133,24],[133,27,133,29],[133,32,133,34],[133,37,133,39],[134,6,151,6],[134,7,151,7],[134,8,136,8],[134,9,136,9],[134,10,136,10],[134,11,151,11],[131,27,131,29],[131,32,131,34],[131,37,131,39],[132,22,132,24],[132,27,132,29],[132,32,132,34],[132,37,132,39],[116,12,133,12],[116,13,133,13],[116,14,133,14],[116,17,133,17],[116,6,133,6],[116,7,133,7],[116,8,118,8],[116,9,118,9],[116,10,118,10],[116,11,133,11],[140,37,140,38],[140,39,140,40],[141,22,141,23],[141,24,141,25],[141,27,141,28],[141,29,141,30],[141,32,141,33],[141,34,141,35],[141,37,141,38],[134,50,151,50],[134,51,151,51],[134,72,151,72],[134,73,151,73],[135,22,139,23],[135,24,139,25],[135,27,139,28],[135,29,139,30],[135,32,139,33],[135,34,139,35],[134,44,151,44],[134,45,151,45],[134,46,135,46],[134,47,151,47],[134,48,151,48],[134,49,151,49],[136,46,151,46],[134,32,134,33],[134,34,134,35],[134,37,134,38],[134,39,134,40],[134,42,151,42],[134,43,151,43],[135,37,139,38],[135,39,139,40],[140,32,140,33],[140,34,140,35],[134,22,134,23],[134,24,134,25],[134,27,134,28],[134,29,134,30],[140,22,140,23],[141,39,141,40],[137,9,151,9],[137,10,151,10],[138,8,151,8],[134,20,151,20],[134,21,151,21],[140,24,140,25],[140,27,140,28],[140,29,140,30],[134,12,151,12],[134,13,151,13],[134,14,151,14],[134,17,151,17],[146,22,146,24],[146,27,146,29],[146,32,146,34],[146,37,146,39],[147,22,147,24],[147,27,147,29],[147,32,147,34],[147,37,147,39],[144,22,144,24],[144,27,144,29],[144,32,144,34],[144,37,144,39],[145,22,145,24],[145,27,145,29],[145,32,145,34],[145,37,145,39],[142,37,142,38],[142,39,142,40]],"merged_total":1593,"flags":["merged_cut"]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FORMATO: MAPA DE RIESGOS\n\nPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN",null,null,null,null,"Versión: 6.0"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha: 10/04/2019"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Código: SIG-F-12",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESULTADO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO "]
[null,null,null,null,null,null,"MAPA DE RIESGOS INTEGRADO POR PROCESO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO"]
[null,null,null,null,null,null,"Proceso","Objetivo del Proceso","IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,null,"ANÁLISIS DE RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN DE CONTROLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,null,"ACCIONES DE TRATAMIENTO",null,null,"RECURSOS","INDICADOR","MONITOREO",null,null,"RESULTADO DE MONITOREO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILIDAD",null,"IMPACTO EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN",null,null,"IMPACTO EN RIESGOS DE GESTIÓN",null,null,"Zona de Riesgo Inherente",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Probabilidad","Impacto","Zona de Riesgo Residual","Tratamiento",null,null,null,null,null,"Periodicidad","Acciones de Monitoreo ","Responsable","ENERO",null,"FEBRERO",null,"MARZO",null,"ABRIL",null,"MAYO",null,"JUNIO",null,"JULIO",null,"AGOSTO",null,"SEPTIEMBRE",null,"OCTUBRE",null,"NOVIEMBRE",null,"DICIEMBRE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Riesgo","Causas","Consecuencias","Tipo","Clase",null,null,"Preguntas para determinar el Impacto","Rta","Impacto","Temáticas para determinar el Impacto","Respuesta","Impacto",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Acciones Complementarias","Fecha","Registro",null,null,null,null,null,"MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Control 1. ",null,null,null,null,"Control 2. ",null,null,null,null,"Control 3. ",null,null,null,null,"Control 4. "]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$5","v":"Gestión, Soporte y Apoyo Informático"},"Brindar de manera integral los servicios de tecnología con el fin de gestionar la disponibilidad, accesibilidad y apoyar las capacidades tecnológicas con su respectivo monitoreo   o y seguimiento, a través de la prestación de los servicios que incluyen Redes y Telecomunicaciones, Infraestructura de TI, Sistemas de Información, Mesa de Servicios y Soporte Técnico a los usuarios del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y Fonvivienda,",{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G5","v":"Diseño y desarrollo de software inhouse sin el cumplimiento de requisitos técnicos y de seguridad, que favorezca a terceros."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H5","v":"Empresarios, personas o delincuentes que desean apropiarse de información o dineros públicos del MVCT.\n\nDiseño y desarrollo de software sin el cumplimiento de requisitos técnicos y de seguridad, que favorezca a terceros.\n\nFalta de delimitación del alcance del sistema de información que no permita tener claro el código fuente y genere inyección de código malicioso.\n\nFallas por tener tecnología obsoleta de Hardware y Software\n\nDesconocimiento de los procesos internos para garantizar la  seguridad "},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J5","v":"Perdida de información almacenada en las BD.\n\nFallos,  daños, caída e interrupción y falta de calidad de los servicios en los temas de Sistemas de Información.\n\nManipulación de bases de datos externamente y en consecuencia de beneficiarios de los programas del Ministerio."},"Corrupción","Corrupción","El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.",{"$f":"+E664","v":"Rara vez"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","Si",{"$f":"+E675","v":"Catastrófico"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+E688","v":"No Aplica"},{"$f":"+E699","v":"Moderada"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+E666","v":"Rara vez"},{"$f":"+E701","v":"Moderado"},{"$f":"+E702","v":"Baja"},{"$f":"+E703","v":"Evitar / Transferir"},{"$f":"IF(AT9=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT9=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"Debe definir Acciones Complementarias"},"\n\n\n\nRevisión documental 30/05/2019)\nCampañas (30/06/2019\n31/12/2019)","GSI-P-01 DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE\nINFORMACIÓN  actualizado en el SIG \n\nPara el caso de las campañas: Lista de asistencia y acta de reunión con el Grupo de Comunicaciones Estratégicas.\n\n","Recursos Humanos, tecnológicos del MVCT","Número de diseños y desarrollos de software inhouse sin el cumplimiento de requisitos técnicos y de seguridad que favorezca a terceros.",{"$f":"+E704","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual"},"Seguimiento a la operación del control","Coordinador del Grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático","\nControl 1. \n\nEn el mes de Enero no se hicieron solicitudes de requerimientos para diseño, desarrollo e implementación de Sistemas de Informacion por tal motivo el control no opero.\n\n\n\n","Control 1:","\nControl 1. \n\nEn el mes de Febrero no se hicieron solicitudes de requerimientos para diseño, desarrollo e implementación de Sistemas de Informacion por tal motivo el control no opero.\n\n\n\n","Control 1:","\nControl 1. \n\nPara el mes de Marzo no se hicieron solicitudes de requerimientos para diseño, desarrollo e implementación de Sistemas de Informacion por tal motivo el control no opero.\n\n\n\n","Control 1:","\nControl 1. \n\nPara el mes de Abril no se hicieron solicitudes de requerimientos para diseño, desarrollo e implementación de Sistemas de Informacion por tal motivo el control no opero.\n\n\n\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","Si",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Verificar la aplicación del procedimiento \"DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN\"",null,"Verificar la aplicación de los controles establecidos en el procedimiento",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de enero de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es cuando se requiera.",null,"De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de febrero  de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es cuando se requiera.",null,"De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de Marzo de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es cuando se requiera."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","Si",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Revisar la pertinencia del procedimiento GSI-P-01 DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE\nINFORMACIÓN; de acuerdo a las funciones del Grupo de soporte técnico y apoyo informático; y de ser el caso,  generar campañas del procedimiento actualizado "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 1","Empresarios, personas o delincuentes que desean apropiarse de información o dineros públicos del MVCT.\n\nDiseño y desarrollo de software sin el cumplimiento de requisitos técnicos y de seguridad, que favorezca a terceros.\n\nFalta de delimitación del alcance del sistema de información que no permita tener claro el código fuente y genere inyección de código malicioso.\n\nFallas por tener tecnología obsoleta de Hardware y Software\n\nDesconocimiento de los procesos internos para garantizar la  seguridad ","Pérdida de información almacenada en las BD.\n\nFallos,  daños, caída e interrupción y falta de calidad de los servicios en los temas de Sistemas de Información.\n\nManipulación de bases de datos externamente que pueden ocasionar beneficios de los programas del Ministerio.",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","Si"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Diseño y desarrollo de software inhouse sin el cumplimiento de requisitos técnicos y de seguridad, que favorezca a terceros.",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","Si",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","Si"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","Si",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","Si",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",null,null,"Coordinador del Grupo se Soporte Técnico y Apoyo Informático",null,"Registros asociados al procedimiento (formatos diligenciados)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","Si",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","Si",null,"Información","No Aplica",null,null,"Detectivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","Si",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA20:AA26)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","Si",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z20=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,null,{"$f":"+IF(AE20=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,null,{"$f":"+IF(AJ20=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,null,{"$f":"+IF(AO20=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","Si",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z21=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,null,{"$f":"+IF(AE21=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,null,{"$f":"+IF(AJ21=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,null,{"$f":"+IF(AO21=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","Si",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z22=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,null,{"$f":"+IF(AE22=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,null,{"$f":"+IF(AJ22=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,null,{"$f":"+IF(AO22=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","Si",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z23=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,null,{"$f":"+IF(AE23=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,null,{"$f":"+IF(AJ23=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,null,{"$f":"+IF(AO23=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z24=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,null,{"$f":"+IF(AE24=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,null,{"$f":"+IF(AJ24=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,null,{"$f":"+IF(AO24=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z25=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,null,{"$f":"+IF(AE25=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,null,{"$f":"+IF(AJ25=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,null,{"$f":"+IF(AO25=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","Si",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z26=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE26=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ26=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO26=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$5","v":"Gestión, Soporte y Apoyo Informático"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$5","v":"Brindar de manera integral los servicios de tecnología con el fin de gestionar la disponibilidad, accesibilidad y apoyar las capacidades tecnológicas con su respectivo monitoreo   o y seguimiento, a través de la prestación de los servicios que incluyen Redes y Telecomunicaciones, Infraestructura de TI, Sistemas de Información, Mesa de Servicios y Soporte Técnico a los usuarios del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y Fonvivienda,"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G6","v":"Denegación e indisponibilidad de la información"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H6","v":"\nManipulación de la información que se administra por medio de BD del MVCT. (integridad)\n\nPérdida de Información en los servicios prestados desde el grupo. (accesibilidad)\n\nPérdida de Información en Errores del operador durante el respaldo de la información. (integridad)\n\nDesatender la disponibilidad de los sistemas de información en línea. (disponibilidad)"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J6","v":"Pérdida de información\n\nDetrimento Patrimonial"},"Gestión","G. Tecnología","Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año.",{"$f":"+F664","v":"Probable"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+F675","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","En un valor ≥ 1 %",{"$f":"+F688","v":"Moderado"},{"$f":"+F699","v":"Alta"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+F666","v":"Improbable"},{"$f":"+F701","v":"Insignificante"},{"$f":"+F702","v":"Baja"},{"$f":"+F703","v":"Asumir"},{"$f":"IF(AT27=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT27=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No requiere Acciones Adicionales"},null,null,null,"Materialización de incidentes de seguridad informática\n\n",{"$f":"+F704","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Seguimiento a la operación del control","Coordinador del Grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático","\nControl 1. \nEn el mes de Enero el registro total casos  o incidentes enviados por los funcionarios del MVCT fueron  614, los cuales fueron asignados en su totalidad de acuerdo a los grupos establecidos (Mesa de ayuda, Infraestructura, Sistemas de información, Redes o Terceros); Para los cuales el control opero.\n\nControl 2. \nEl control si opero y permitió dar solución, lo cual indica que se detectaron los riesgos que implicarían alguna afectación.\nSe gestionaron los servicios informáticos y las operaciones a nivel de infraestructura, redes, sistemas de información y el soporte de mesa de servicio, garantizando los requerimientos de los usuarios que son registrados en la herramienta de gestión Aranda. se realiza el seguimiento y control a los casos atendidos para soportar la continuidad de la plataforma tecnológica que tiene el Ministerio de acuerdo con los requerimientos e incidentes presentados. \n\nDe los 614 requerimientos, 535 requerimientos fueron atendidos y cerrados dentro de los Acuerdos de Niveles de Servicios - ANS establecidos para la gestión de las solicitudes desde el Grupo.\nEn la herramienta de gestión se identificaron 70 solicitudes que fueron atendidos fuera de los tiempos establecidos y 9 solicitudes que quedaron pendientes.","Control 1:","\nControl 1. \nEn el mes de Febrero el registro total casos  o incidentes enviados por los funcionarios del MVCT fueron  549, los cuales fueron asignados en su totalidad de acuerdo a los grupos establecidos (Mesa de ayuda, Infraestructura, Sistemas de información, Redes o Terceros); Para los cuales el control opero.\n\nControl 2. \nEl control si opero y permitió dar solución, lo cual indica que se detectaron los riesgos que implicarían alguna afectación.\nSe gestionaron los servicios informáticos y las operaciones a nivel de infraestructura, redes, sistemas de información y el soporte de mesa de servicio, garantizando los requerimientos de los usuarios que son registrados en la herramienta de gestión Aranda. se realiza el seguimiento y control a los casos atendidos para soportar la continuidad de la plataforma tecnológica que tiene el Ministerio de acuerdo con los requerimientos e incidentes presentados. \n\nDe los 549 requerimientos, 443 requerimientos fueron atendidos y cerrados dentro de los Acuerdos de Niveles de Servicios - ANS establecidos para la gestión de las solicitudes desde el Grupo.\nEn la herramienta de gestión se identificaron 79 solicitudes que fueron atendidos fuera de los tiempos establecidos y 27 solicitudes que quedaron pendientes.","Control 1:","\nControl 1. \nEn el mes de Marzo el registro total casos  o incidentes enviados por los funcionarios del MVCT fueron  939, los cuales fueron asignados en su totalidad de acuerdo a los grupos establecidos (Mesa de ayuda, Infraestructura, Sistemas de información, Redes o Terceros); Para los cuales el control opero.\n\nControl 2. \nEl control si opero y permitió dar solución, lo cual indica que se detectaron los riesgos que implicarían alguna afectación.\nSe gestionaron los servicios informáticos y las operaciones a nivel de infraestructura, redes, sistemas de información y el soporte de mesa de servicio, garantizando los requerimientos de los usuarios que son registrados en la herramienta de gestión Aranda. se realiza el seguimiento y control a los casos atendidos para soportar la continuidad de la plataforma tecnológica que tiene el Ministerio de acuerdo con los requerimientos e incidentes presentados. \n\nDe los 939 requerimientos, 808 requerimientos fueron atendidos y cerrados dentro de los Acuerdos de Niveles de Servicios - ANS establecidos para la gestión de las solicitudes desde el Grupo.\nEn la herramienta de gestión se identificaron 110 solicitudes que fueron atendidos fuera de los tiempos establecidos y 21 solicitudes que quedaron pendientes.","Control 1:","\nControl 1. \nEn el mes de Abril el registro total casos  o incidentes enviados por los funcionarios del MVCT fueron  712, los cuales fueron asignados en su totalidad de acuerdo a los grupos establecidos (Mesa de ayuda, Infraestructura, Sistemas de información, Redes o Terceros); Para los cuales el control opero.\n\nControl 2. \nEl control si opero y permitió dar solución, lo cual indica que se detectaron los riesgos que implicarían alguna afectación.\nSe gestionaron los servicios informáticos y las operaciones a nivel de infraestructura, redes, sistemas de información y el soporte de mesa de servicio, garantizando los requerimientos de los usuarios que son registrados en la herramienta de gestión Aranda. se realiza el seguimiento y control a los casos atendidos para soportar la continuidad de la plataforma tecnológica que tiene el Ministerio de acuerdo con los requerimientos e incidentes presentados. \n\nDe los 712 requerimientos, 606 requerimientos fueron atendidos y cerrados dentro de los Acuerdos de Niveles de Servicios - ANS establecidos para la gestión de las solicitudes desde el Grupo.\nEn la herramienta de gestión se identificaron 56 solicitudes que fueron atendidos fuera de los tiempos establecidos y 50 solicitudes que quedaron pendientes."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Verificación al ingreso (incidencia - requerimiento de la Herramienta de Gestión",null,"\nVerificar el Requerimiento y/o Incidente enviado por el funcionario y realizar la asignación correspondiente desde la Mesa de Ayuda",null,null,"\nRealiza la validación del Requerimiento y/o Incidente correspondiente para dar solución al caso.",null,"Revisa el Estado de las solicitudes realizadas para determinar su grado de escalamiento en el nivel respectivo, avance y oportunidad ",null,null,null,null,null,null,null,"\n\n",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cumple con la evidencia del control  ( 614 casos o incidentes registrados en la Herramienta )",null,"Cumple con la evidencia del control ( 549 casos o incidentes registrados en la herramienta)",null,"Cu,ple con la evidencia del control ( 939 casos o inicidentes registrados en la herramienta"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 2","\nNo contar con los recursos para realizar las actividades de gestión y de soporte técnico, apoyo informático (humano, Económico)\n\nNo contar con las herramientas necesarias para el monitoreo permanente de la plataforma tecnológica.\n\nManipulación de la información que se administra por medio de BD del MVCT. (integridad)\n\nPérdida de Información en los servicios prestados desde el grupo. (accesibilidad)\n\nPérdida de Información en Errores del operador durante el respaldo de la información. (integridad)\n\nDesatender la disponibilidad de los sistemas de información en línea. (disponibilidad)\n\nManipulación de la información que se administra por medio de BD del MVCT.\n\nPérdida de Información en los servicios prestados desde el grupo.\n\nPérdida de Información en Errores del operador durante el respaldo de la información.\n\nDesatender la disponibilidad de los sistemas de información en línea.\n\nNo existen Políticas de TIC y de Seguridad de Información para garantizar la disponibilidad y accesos a los servicios por los involucrados","Pérdida de información\n\nDetrimento Patrimonial\n\nIndisponibilidad de los sistemas de información y/o la infraestructura tecnológica",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Denegación e indisponibilidad de la información",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","Por algunas horas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Control 2:\n\n Cumple con la evidencia del control  ( mesa de ayuda 305, Infraestructura 208, sistemas de información 6, redes 8, tercero 87)  para el total de 614 requerimientos .",null,"Control 2:\n\nCumple con la evidencia del control ( mesa de ayuda 117, infraestructura 282, sistema de información 15, redes 8, terceros 127) para el total de 549 requerimientos.",null,"Control 2:\n\nCumple con la evidencia del control ( mesa de ayuda 312, infraestructura 463, sistemas de información 32, redes 13, terceros 119) para el total de 939 requerimientos."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No se generan sanciones económicas o administrativas.",null,null,"Líder de Mesa de Ayuda  y/o delegado por el Coordinador del Grupo se Soporte Técnico y Apoyo Informático ",null,"Seguimiento al Caso desde la Mesa de Ayuda - Herramienta de Gestión",null,null,"Especialista Interno y/o Tercero",null,"Seguimiento al Caso desde la Mesa de Ayuda - Herramienta de Gestión"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la atención a los usuarios.",null,null,"Preventivo",null,"Diaria",null,null,"Detectivo",null,"Diaria",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA38:AA44)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF38:AF44)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK38:AK44)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP38:AP44)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No se afecta la imagen institucional de forma significativa.",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z38=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE38=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ38=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO38=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z39=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE39=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ39=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO39=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No hay interrupción de las operaciones de la Entidad.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z40=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE40=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ40=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO40=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z41=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE41=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ41=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO41=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z42=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE42=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ42=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO42=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z43=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE43=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ43=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO43=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z44=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE44=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ44=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO44=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$5","v":"Gestión, Soporte y Apoyo Informático"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$5","v":"Brindar de manera integral los servicios de tecnología con el fin de gestionar la disponibilidad, accesibilidad y apoyar las capacidades tecnológicas con su respectivo monitoreo   o y seguimiento, a través de la prestación de los servicios que incluyen Redes y Telecomunicaciones, Infraestructura de TI, Sistemas de Información, Mesa de Servicios y Soporte Técnico a los usuarios del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y Fonvivienda,"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G7","v":"Fallas en los proyectos tecnológicos para el cumplimiento operacional de la plataforma  e infraestructura tecnológica"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H7","v":"Funcionarios  direccionan proyectos de Tecnología e Infraestructura Tecnológica a través de recibir o pedir dádivas.\n\nFalta de soporte y mantenimiento por terceros para la gestión\n\nDependencia de terceros para la gestión de TI."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J7","v":"Detrimento Patrimonial\n\nReclamos por parte de los usuarios\n\nInversiones en infraestructura innecesarios e ineficientes\n\n"},"Gestión","G. Operativo","Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año.",{"$f":"G664","v":"Probable"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+G675","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","En un valor ≥ 1 %",{"$f":"+G688","v":"Moderado"},{"$f":"+G699","v":"Alta"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+G666","v":"Posible"},{"$f":"+G701","v":"Insignificante"},{"$f":"+G702","v":"Baja"},{"$f":"+G703","v":"Asumir"},{"$f":"IF(AT45=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT45=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No requiere Acciones Adicionales"},null,null,null,"Indisponibilidad de los sistemas de información y la plataforma tecnológica (infraestructura, redes y telecomunicaciones)",{"$f":"+G704","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Seguimiento a la operación del control","Coordinador del Grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático","\nControl 1. \nEl control opero, se realiza el análisis en el Formato de Indicador de gestión definido para el grupo. SG-F-06 Hoja de Vida del Indicador, arrojando el siguiente resultado:\nEficacia 98,53%\nEficiencia 79,26%\n\nDe los  614  que fueron escalados, 605   fueron cerrados en el periodo (535   fueron cerrados dentro de los tiempos establecidas y  70 fuera de los tiempos).\n\n\nControl 2. \nEl control opero, se deja constancia en las actas de seguimiento mensuales definidas para el cumplimiento de las actividades.\nActa # 1 - 25 de Enero de 2019",null,"\nControl 1. \nEl control opero, se realiza el análisis en el Formato de Indicador de gestión definido para el grupo. SG-F-06 Hoja de Vida del Indicador, arrojando el siguiente resultado:\nEficacia 95,08%\nEficiencia 73,71%\n\nDe los  549 que fueron escalados, 522   fueron cerrados en el periodo (443   fueron cerrados dentro de los tiempos establecidas y  79 fuera de los tiempos).\n\n\nControl 2. \nEl control opero, se deja constancia en las actas de seguimiento mensuales definidas para el cumplimiento de las actividades.\nActa # 2 - 22 de Febrero de 2019",null,"\nControl 1. \nEl control opero, se realiza el análisis en el Formato de Indicador de gestión definido para el grupo. SG-F-06 Hoja de Vida del Indicador, arrojando el siguiente resultado:\nEficacia 97,76%\nEficiencia 78,60%\n\nDe los  939  que fueron escalados, 918  fueron cerrados en el periodo (808   fueron cerrados dentro de los tiempos establecidas y  110 fuera de los tiempos).\n\n\nControl 2. \nEl control opero, se deja constancia en las actas de seguimiento mensuales definidas para el cumplimiento de las actividades.\nActa # 3 - 29 de Marzo de 2019",null,"\nControl 1. \nEl control opero, se realiza el análisis en el Formato de Indicador de gestión definido para el grupo. PEF-F-13  Hoja de Vida del Indicador, arrojando el siguiente resultado:\n\nEficiencia 68,17%\n\nDe los  889  casos que fueron escalados por los usuarios  mas los pendientes por escalar, 606  fueron cerrados  dentro de los tiempos establecidas. \n\n\nControl 2. \nEl control opero, se deja constancia en las actas de seguimiento mensuales definidas para el cumplimiento de las actividades.\nActa # 4 - 12 de Abril de 2019"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Seguimiento a la prestación de cada uno de los servicios ",null,"Revisar el estado de gestión de cada uno de los servicios, su disponibilidad, oportunidad y capacidades de la infraestructura tecnológica que garantice su adecuado funcionamiento",null,null,"Seguimiento a la prestación de los servicios definidos en el Catálogo  de Servicios (Árbol de servicio)",null,"Realiza reuniones con los lideres de trabajo con el propósito de revisar el estado de gestión de la disponibilidad, oportunidad y capacidades de la infraestructura tecnológica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Control 1:\n\n",null,"Control 1:\n\nCumple con la evidencia del control  ( Hoja de vida del indicador requerimientos atendidos cumplimiento del 95,08% y Tiempo de solución de requerimiento 73, 21%) ",null,"Control 1:\n\nCumple con la evidencia del control  ( Hoja de vida del indicador requerimientos atendidos cumplimiento del 97,76% y Tiempo de solución de requerimiento 78, 60%) "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cumple con la evidencia del control  ( Hoja de vida del indicador requerimientos atendidos cumplimiento del 98,53% y Tiempo de solución de requerimiento 79, 26%)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 3","\n\nFalta de soporte y mantenimiento por terceros para la gestión\n\nDependencia de terceros para la gestión de TI.\n\nFallas en los proyectos  tecnológicos ","Detrimento Patrimonial\n\nReclamos por parte de los usuarios\n\nInversiones en infraestructura innecesarios e ineficientes",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Fallas en las plataformas e infraestructura tecnológica ",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","Por algunas horas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No se generan sanciones económicas o administrativas.",null,null,"Líderes de cada equipo de trabajo del Grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático",null,"Reporte de Indicadores: Tiempo de Solución de Requerimientos y Requerimientos Atendidos",null,null,"Coordinador del Grupo se Soporte Técnico y Apoyo Informático",null,"Acta de reunión Mensual"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Control 2:\n\n Cumple con la evidencia del control  ( acta del 25 de enero de 2019)",null,"Control 2:\n\nCumple con la evidencia del control ( mesa de ayuda 117, infraestructura 282, sistema de información 15, redes 8, terceros 127) para el total de 549 requerimientos.",null,"Control 2:\n\nCumple con la evidencia del control ( mesa de ayuda 117, infraestructura 282, sistema de información 15, redes 8, terceros 127) para el total de 549 requerimientos."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No genera pérdida o inoportunidad de la información ",null,null,"Detectivo",null,"Mensual",null,null,"Preventivo",null,"Mensual",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," Cumple con la evidencia del control  ( acta del 22 de febrero de 2019)",null," Cumple con la evidencia del control  ( acta del 29 de Marzo de 2019)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA56:AA62)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF56:AF62)","v":55},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK56:AK62)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP56:AP62)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No se afecta la imagen institucional de forma significativa.",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z56=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE56=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ56=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO56=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z57=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE57=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ57=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO57=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z58=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE58=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ58=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO58=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z59=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE59=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ59=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO59=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z60=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE60=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ60=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO60=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z61=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE61=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ61=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO61=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z62=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE62=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ62=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO62=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$5","v":"Gestión, Soporte y Apoyo Informático"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$5","v":"Brindar de manera integral los servicios de tecnología con el fin de gestionar la disponibilidad, accesibilidad y apoyar las capacidades tecnológicas con su respectivo monitoreo   o y seguimiento, a través de la prestación de los servicios que incluyen Redes y Telecomunicaciones, Infraestructura de TI, Sistemas de Información, Mesa de Servicios y Soporte Técnico a los usuarios del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y Fonvivienda,"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G8","v":"Factor de Riesgo 4"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H8","v":"Causas FR4"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J8","v":"Efectos  FR4"},null,null,null,{"$f":"H664","v":0},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+H675","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+H688","v":"No Aplica"},{"$f":"+H699","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+H666","v":"Rara vez"},{"$f":"+H701","v":"No Aplica"},{"$f":"+H702","v":"No Aplica"},{"$f":"+H703","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT63=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT63=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+H704","v":"No Aplica"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 4","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Jefe de la Oficina TIC",null,"Cuadro comparativo o certificado de idoneidad"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA74:AA80)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF74:AF80)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK74:AK80)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP74:AP80)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z74=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE74=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ74=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO74=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z75=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE75=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ75=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO75=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z76=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE76=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ76=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO76=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z77=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE77=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ77=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO77=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z78=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE78=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ78=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO78=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z79=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE79=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ79=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO79=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z80=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE80=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ80=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO80=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$5","v":"Gestión, Soporte y Apoyo Informático"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$5","v":"Brindar de manera integral los servicios de tecnología con el fin de gestionar la disponibilidad, accesibilidad y apoyar las capacidades tecnológicas con su respectivo monitoreo   o y seguimiento, a través de la prestación de los servicios que incluyen Redes y Telecomunicaciones, Infraestructura de TI, Sistemas de Información, Mesa de Servicios y Soporte Técnico a los usuarios del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y Fonvivienda,"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G9","v":"Factor de Riesgo 5"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H9","v":"Causas FR5"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J9","v":"Efectos  FR5"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"I664","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+I675","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+I688","v":"No Aplica"},{"$f":"+I699","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+I666","v":"No Aplica"},{"$f":"+I701","v":"No Aplica"},{"$f":"+I702","v":"No Aplica"},{"$f":"+I703","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT81=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT81=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+I704","v":"No Aplica"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+I705","v":"Coordinador de Soporte Técnico y apoyo informático"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 5","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA92:AA98)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF92:AF98)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK92:AK98)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP92:AP98)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z92=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE92=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ92=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO92=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z93=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE93=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ93=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO93=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z94=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE94=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ94=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO94=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z95=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE95=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ95=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO95=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z96=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE96=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ96=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO96=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z97=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE97=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ97=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO97=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z98=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE98=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ98=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO98=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$5","v":"Gestión, Soporte y Apoyo Informático"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$5","v":"Brindar de manera integral los servicios de tecnología con el fin de gestionar la disponibilidad, accesibilidad y apoyar las capacidades tecnológicas con su respectivo monitoreo   o y seguimiento, a través de la prestación de los servicios que incluyen Redes y Telecomunicaciones, Infraestructura de TI, Sistemas de Información, Mesa de Servicios y Soporte Técnico a los usuarios del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y Fonvivienda,"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G10","v":"Factor de Riesgo 6"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H10","v":"Causas FR6"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J10","v":"Efectos  FR6"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"J664","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+J675","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+J688","v":"No Aplica"},{"$f":"+J699","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+J666","v":"No Aplica"},{"$f":"+J701","v":"No Aplica"},{"$f":"+J702","v":"No Aplica"},{"$f":"+J703","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT99=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT99=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+J704","v":"No Aplica"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+J705","v":"Coordinador de Soporte Técnico y apoyo informático"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 6","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA110:AA116)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF110:AF116)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK110:AK116)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP110:AP116)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z110=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE110=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ110=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO110=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z111=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE111=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ111=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO111=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z112=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE112=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ112=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO112=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z113=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE113=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ113=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO113=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z114=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE114=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ114=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO114=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z115=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE115=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ115=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO115=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z116=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE116=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ116=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO116=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$5","v":"Gestión, Soporte y Apoyo Informático"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$5","v":"Brindar de manera integral los servicios de tecnología con el fin de gestionar la disponibilidad, accesibilidad y apoyar las capacidades tecnológicas con su respectivo monitoreo   o y seguimiento, a través de la prestación de los servicios que incluyen Redes y Telecomunicaciones, Infraestructura de TI, Sistemas de Información, Mesa de Servicios y Soporte Técnico a los usuarios del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y Fonvivienda,"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G11","v":"Factor de Riesgo 7"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H11","v":"Causas FR7"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J11","v":"Efectos  FR7"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"K664","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+K675","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+K688","v":"No Aplica"},{"$f":"+K699","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+K666","v":"No Aplica"},{"$f":"+K701","v":"No Aplica"},{"$f":"+K702","v":"No Aplica"},{"$f":"+K703","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT117=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT117=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+K704","v":"No Aplica"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+K705","v":"Coordinador de Soporte Técnico y apoyo informático"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 7","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z128=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE128=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ128=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO128=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z129=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE129=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ129=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO129=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z130=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE130=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ130=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO130=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z131=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE131=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ131=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO131=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z132=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE132=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ132=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO132=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z133=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE133=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ133=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO133=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z134=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE134=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ134=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO134=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$5","v":"Gestión, Soporte y Apoyo Informático"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$5","v":"Brindar de manera integral los servicios de tecnología con el fin de gestionar la disponibilidad, accesibilidad y apoyar las capacidades tecnológicas con su respectivo monitoreo   o y seguimiento, a través de la prestación de los servicios que incluyen Redes y Telecomunicaciones, Infraestructura de TI, Sistemas de Información, Mesa de Servicios y Soporte Técnico a los usuarios del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y Fonvivienda,"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G12","v":"Factor de Riesgo 8"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H12","v":"Causas FR8"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J12","v":"Efectos  FR8"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"L664","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+L675","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+L688","v":"No Aplica"},{"$f":"+L699","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+L666","v":"No Aplica"},{"$f":"+L701","v":"No Aplica"},{"$f":"+L702","v":"No Aplica"},{"$f":"+L703","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT135=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT135=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+L704","v":"No Aplica"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+L705","v":"Coordinador de Soporte Técnico y apoyo informático"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 8","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA146:AA152)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF146:AF152)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK146:AK152)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP146:AP152)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z146=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE146=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ146=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO146=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z147=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE147=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ147=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO147=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z148=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE148=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ148=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO148=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z149=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE149=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ149=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO149=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z150=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE150=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ150=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO150=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z151=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE151=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ151=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO151=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z152=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE152=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ152=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO152=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$5","v":"Gestión, Soporte y Apoyo Informático"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$5","v":"Brindar de manera integral los servicios de tecnología con el fin de gestionar la disponibilidad, accesibilidad y apoyar las capacidades tecnológicas con su respectivo monitoreo   o y seguimiento, a través de la prestación de los servicios que incluyen Redes y Telecomunicaciones, Infraestructura de TI, Sistemas de Información, Mesa de Servicios y Soporte Técnico a los usuarios del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y Fonvivienda,"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G13","v":"Factor de Riesgo 9"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H13","v":"Causas FR9"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J13","v":"Efectos  FR9"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"M664","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+M675","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+M688","v":"No Aplica"},{"$f":"+M699","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+M666","v":"No Aplica"},{"$f":"+M701","v":"No Aplica"},{"$f":"+M702","v":"No Aplica"},{"$f":"+M703","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT153=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT153=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+M704","v":"No Aplica"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+M705","v":"Coordinador de Soporte Técnico y apoyo informático"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 9","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA164:AA170)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF164:AF170)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK164:AK170)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP164:AP170)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z164=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE164=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ164=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO164=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z165=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE165=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ165=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO165=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z166=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE166=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ166=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO166=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z167=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE167=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ167=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO167=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z168=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE168=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ168=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO168=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z169=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE169=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ169=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO169=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z170=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE170=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ170=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO170=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$5","v":"Gestión, Soporte y Apoyo Informático"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$5","v":"Brindar de manera integral los servicios de tecnología con el fin de gestionar la disponibilidad, accesibilidad y apoyar las capacidades tecnológicas con su respectivo monitoreo   o y seguimiento, a través de la prestación de los servicios que incluyen Redes y Telecomunicaciones, Infraestructura de TI, Sistemas de Información, Mesa de Servicios y Soporte Técnico a los usuarios del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y Fonvivienda,"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G14","v":"Factor de Riesgo 10"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H14","v":"Causas FR10"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J14","v":"Efectos  FR10"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"N664","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+N675","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+N688","v":"No Aplica"},{"$f":"+N699","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+N666","v":"No Aplica"},{"$f":"+N701","v":"No Aplica"},{"$f":"+N702","v":"No Aplica"},{"$f":"+N703","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT171=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT171=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+N704","v":"No Aplica"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+N705","v":"Coordinador de Soporte Técnico y apoyo informático"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 10","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA182:AA188)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF182:AF188)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK182:AK188)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP182:AP188)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z182=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE182=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ182=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO182=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z183=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE183=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ183=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO183=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z184=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE184=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ184=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO184=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z185=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE185=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ185=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO185=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z186=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE186=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ186=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO186=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z187=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE187=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ187=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO187=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z188=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE188=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ188=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO188=\"Si\",30,0)","v":0}]
[]
[null,null,null,null,null,null,"CONTROL DE CAMBIOS"]
[null,null,null,null,null,null,"FECHA","VERSIÓN QUE MODIFICA","CAMBIO REALIZADO"]
[null,null,null,null,null,null,"2018-10-29","1.0","Ajuste al objetivo del proceso"]
[null,null,null,null,null,null,"2019-02-22","2.0","Se actualiza el mapa con el diligenciamiento del riesgo 1 con sus respectivas causas, se ajusta acción complementaria definiendo sus registros y periodo de cumplimiento (Revisar la pertinencia del procedimiento GSI-P-01 DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE\nINFORMACIÓN; de acuerdo a las funciones del Grupo de soporte técnico y apoyo informático; y de ser el caso, generar campañas del procedimiento actualizado), Revisión documental 30/05/2019)\nCampañas (30/06/2019\n31/12/2019).\nPara el riesgo 2 se identifica una nueva causa: \"No contar con las herramientas necesarias para el monitoreo permanente de la plataforma tecnológica\" fue necesario incluirla puesto que a la actualidad la Entidad no cuenta con un mecanismo preventivo y de alerta frente a las posibles fallas de la plataforma tecnológica del Ministerio \n\nPara el riesgo 3 - Control 2, se actualiza naturaleza del control, puesto que se considera preventivo, ya que las reuniones mensuales permiten prever situaciones futuras para evitar Fallas en las plataformas e infraestructura tecnológica, de igual manera se actualiza el campo de evaluación puesto que la evidencia del control 2:Acta de reunión Mensual ya fue documentada el 5 de mayo del 2018 en el procedimiento GSI-P-03 GESTIÓN DE INCIDENTES Y/O REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA\nLA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS (actividad 13 y política de operación: El Grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático realizará reuniones con los lideres y/o servidores públicos para revisar el estado de gestión de los servicios tecnológicos a través de un acta para el seguimiento mensual).\nTeniendo en cuenta lo anterior, la herramienta ya no exige acción complementaria para el riesgo 3\n\nEl objetivo del proceso cambio para el tercer trimestre puesto que para este ultimo se incluyo los frentes de operación del proceso como son: Redes y Telecomunicaciones, Infraestructura de TI, Sistemas de Información, Mesa de Servicios y Soporte Técnico, adicionalmente se incluye como campo de aplicación a Fonvivienda, y se adiciona actividades  de monitoreo y seguimiento a  través de los frentes de trabajo a las capacidades tecnológicas. Estos cambios surgieron a raíz de la auditoria interna realizada por OCI y el ejercicio de actualización de los objetivos de los procesos se llevo a cabo por medio de la actualización de las caracterizaciones de los procesos, ejercicio que fue liderado por la OAP, razón por la cual no se realiza solicitud SIG-F-01."]
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[null,"TIPO DE RIESGO","CLASE DE RIESGO"]
[null,"Corrupción","G. Estratégico"]
[null,"Gestión","G. Imagen"]
[null,"No Aplica","G. Operativo"]
[null,null,"G. Financiero"]
[null,null,"G. Cumplimiento"]
[null,null,"G. Tecnología"]
[null,null,"Corrupción"]
[null,null,"C. Soborno"]
[null,null,"C. Piratería"]
[null,null,"C. Fraude"]
[null,null,"No Aplica"]
[null,"PROBABILIDAD",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Más de una vez al año.","Casi seguro",5,{"$f":"$L$9","v":"Corrupción"},{"$f":"$L$27","v":"Gestión"},{"$f":"$L$45","v":"Gestión"},{"$f":"$L$63","v":0},{"$f":"$L$81","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$99","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$117","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$135","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$153","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$171","v":"No Aplica"}]
[null,"Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año.","Probable",4,{"$f":"$M$9","v":"Corrupción"},{"$f":"$M$27","v":"G. Tecnología"},{"$f":"$M$45","v":"G. Operativo"},{"$f":"$M$63","v":0},{"$f":"$M$81","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$99","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$117","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$135","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$153","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$171","v":"No Aplica"}]
[null,"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años.","Posible",3,{"$f":"$N$9","v":"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años."},{"$f":"$N$27","v":"Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año."},{"$f":"$N$45","v":"Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año."},{"$f":"$N$63","v":0},{"$f":"$N$81","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$99","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$117","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$135","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$153","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$171","v":"No Aplica"}]
[null,"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.","Improbable",2,{"$f":"+IF(E661=$B$659,$C$659,(IF(E661=$B$660,$C$660,IF(E661=$B$661,$C$661,IF(E661=$B$662,$C$662,IF(E661=$B$663,$C$663,IF(E661=$B$664,$B$664,0)))))))","v":"Rara vez"},{"$f":"+IF(F661=$B$659,$C$659,(IF(F661=$B$660,$C$660,IF(F661=$B$661,$C$661,IF(F661=$B$662,$C$662,IF(F661=$B$663,$C$663,IF(F661=$B$664,$B$664,0)))))))","v":"Probable"},"Probable",0,"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.","Rara vez",1,{"$f":"IF(E$662=$C659,$D659,IF(E$662=$C660,$D660,IF(E$662=$C661,$D661,IF(E$662=$C662,$D662,IF(E$662=$C663,$D663,0)))))","v":1},{"$f":"IF(F$662=$C659,$D659,IF(F$662=$C660,$D660,IF(F$662=$C661,$D661,IF(F$662=$C662,$D662,IF(F$662=$C663,$D663,0)))))","v":4},4,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"No Aplica",null,"PI",{"$f":"IF(E659=\"No Aplica\",\"No Aplica\",E662)","v":"Rara vez"},{"$f":"IF(F659=\"No Aplica\",\"No Aplica\",F662)","v":"Probable"},"Probable",0,"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"$I$806","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$817","v":"Improbable"},{"$f":"$I$828","v":"Posible"},{"$f":"$I$839","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$850","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$861","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$872","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$883","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$894","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$905","v":"Rara vez"}]
[null,null,null,"PR",{"$f":"IF(E659=\"No Aplica\",\"No Aplica\",E665)","v":"Rara vez"},{"$f":"IF(F659=\"No Aplica\",\"No Aplica\",F665)","v":"Improbable"},"Posible","Rara vez","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"PROBABILIDAD",null,null,{"$f":"IF(E$665=$C659,$D659,IF(E$665=$C660,$D660,IF(E$665=$C661,$D661,IF(E$665=$C662,$D662,IF(E$665=$C663,$D663,0)))))","v":1},{"$f":"IF(F$665=$C659,$D659,IF(F$665=$C660,$D660,IF(F$665=$C661,$D661,IF(F$665=$C662,$D662,IF(F$665=$C663,$D663,0)))))","v":2},3,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"Si"]
[null,"No"]
[null,"No Aplica"]
[]
[null,"IMPACTO",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Catastrófico","C: mas de 11 / G: 5",null,{"$f":"COUNTIF($Q$9:$Q$26,\"Si\")","v":16},{"$f":"COUNTIF($Q$27:$Q$44,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$45:$Q$62,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$63:$Q$80,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$81:$Q$98,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$99:$Q$116,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$117:$Q$134,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$135:$Q$152,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$153:$Q$170,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$171:$Q$188,\"Si\")","v":0}]
[null,"Mayor","C. entre 6 y 11 / G: 4",null,{"$f":"IF(E673<=5,$B$675,IF(AND(E673>=6,E673<=11),$B$674,IF(E673>=12,$B$673)))","v":"Catastrófico"},"Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado"]
[null,"Moderado","C: entre 1 y 5 / G: 3","II Corrupción",{"$f":"IF(E659=\"Corrupción\",E674,\"No Aplica\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(F659=\"Corrupción\",F674,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Menor","G: 2",null,{"$f":"+E673*E663","v":16},{"$f":"+F673*F663","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Insignificante","G: 1",null,{"$f":"IF(E$676<=10,$B687,IF(AND(E$676>=11,E$676<=25),$B688,IF(AND(E$676>=26,E$676<=50),$B689,IF(E$676>=51, $B690,”No Aplica”))))","v":"Moderada"},{"$f":"IF(F$676<=10,$B687,IF(AND(F$676>=11,F$676<=25),$B688,IF(AND(F$676>=26,F$676<=50),$B689,IF(F$676>=51, $B690,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(G$676<=10,$B687,IF(AND(G$676>=11,G$676<=25),$B688,IF(AND(G$676>=26,G$676<=50),$B689,IF(G$676>=51, $B690,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(H$676<=10,$B687,IF(AND(H$676>=11,H$676<=25),$B688,IF(AND(H$676>=26,H$676<=50),$B689,IF(H$676>=51, $B690,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(I$676<=10,$B687,IF(AND(I$676>=11,I$676<=25),$B688,IF(AND(I$676>=26,I$676<=50),$B689,IF(I$676>=51, $B690,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J$676<=10,$B687,IF(AND(J$676>=11,J$676<=25),$B688,IF(AND(J$676>=26,J$676<=50),$B689,IF(J$676>=51, $B690,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(K$676<=10,$B687,IF(AND(K$676>=11,K$676<=25),$B688,IF(AND(K$676>=26,K$676<=50),$B689,IF(K$676>=51, $B690,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(L$676<=10,$B687,IF(AND(L$676>=11,L$676<=25),$B688,IF(AND(L$676>=26,L$676<=50),$B689,IF(L$676>=51, $B690,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(M$676<=10,$B687,IF(AND(M$676>=11,M$676<=25),$B688,IF(AND(M$676>=26,M$676<=50),$B689,IF(M$676>=51, $B690,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(N$676<=10,$B687,IF(AND(N$676>=11,N$676<=25),$B688,IF(AND(N$676>=26,N$676<=50),$B689,IF(N$676>=51, $B690,”No Aplica”))))","v":"Baja"}]
[null,null,null,"ZRC I",{"$f":"IF(E659=\"Corrupción\",E677,\"No Aplica\")","v":"Moderada"},{"$f":"IF(F659=\"Corrupción\",F677,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"$K$806","v":"Moderado"},{"$f":"$K$817","v":"Moderado"},{"$f":"$K$828","v":"Moderado"},{"$f":"$K$839","v":"Moderado"},{"$f":"$K$850","v":"Moderado"},{"$f":"$K$861","v":"Moderado"},{"$f":"$K$872","v":"Moderado"},{"$f":"$K$883","v":"Moderado"},{"$f":"$K$894","v":"Moderado"},{"$f":"$K$905","v":"Moderado"}]
[null,null,null,"IR. Corrupción",{"$f":"IF(E659=\"Corrupción\",E679,\"No Aplica\")","v":"Moderado"},{"$f":"IF(F659=\"Corrupción\",F679,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E$679=$B673,12,IF(E$679=$B674,6,IF(E$679=$B675,4,0)))","v":4},4,4,4,4,4,4,4,4,4]
[null,null,null,null,{"$f":"+E681*E667","v":4},{"$f":"+F681*F667","v":8},12,4,4,4,4,4,4,4]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E$682<=10,$B687,IF(AND(E$682>=11,E$682<=25),$B688,IF(AND(E$682>=26,E$682<=50),$B689,IF(E$682>=51, $B690,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(F$682<=10,$B687,IF(AND(F$682>=11,F$682<=25),$B688,IF(AND(F$682>=26,F$682<=50),$B689,IF(F$682>=51, $B690,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(G$682<=10,$B687,IF(AND(G$682>=11,G$682<=25),$B688,IF(AND(G$682>=26,G$682<=50),$B689,IF(G$682>=51, $B690,”No Aplica”))))","v":"Moderada"},{"$f":"IF(H$682<=10,$B687,IF(AND(H$682>=11,H$682<=25),$B688,IF(AND(H$682>=26,H$682<=50),$B689,IF(H$682>=51, $B690,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(I$682<=10,$B687,IF(AND(I$682>=11,I$682<=25),$B688,IF(AND(I$682>=26,I$682<=50),$B689,IF(I$682>=51, $B690,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J$682<=10,$B687,IF(AND(J$682>=11,J$682<=25),$B688,IF(AND(J$682>=26,J$682<=50),$B689,IF(J$682>=51, $B690,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(K$682<=10,$B687,IF(AND(K$682>=11,K$682<=25),$B688,IF(AND(K$682>=26,K$682<=50),$B689,IF(K$682>=51, $B690,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(L$682<=10,$B687,IF(AND(L$682>=11,L$682<=25),$B688,IF(AND(L$682>=26,L$682<=50),$B689,IF(L$682>=51, $B690,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(M$682<=10,$B687,IF(AND(M$682>=11,M$682<=25),$B688,IF(AND(M$682>=26,M$682<=50),$B689,IF(M$682>=51, $B690,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(N$682<=10,$B687,IF(AND(N$682>=11,N$682<=25),$B688,IF(AND(N$682>=26,N$682<=50),$B689,IF(N$682>=51, $B690,”No Aplica”))))","v":"Baja"}]
[null,null,null,"ZRCR Corrupción",{"$f":"IF(E659=\"Corrupción\",E683,\"No Aplica\")","v":"Baja"},{"$f":"IF(F659=\"Corrupción\",F683,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[]
[null,"ZONA DE RIESGO",null,null,{"$f":"+MAX(E709:E754)","v":0},3,3,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Baja",null,null,{"$f":"+IF(E686=5,$B$673,IF(E686=4,$B$674,(IF(E686=3,$B$675,IF(E686=2,$B$676,IF(E686=1,$B$677,\"No Aplica\"))))))","v":"No Aplica"},"Moderado","Moderado","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Moderada",11,"I. Gestión",{"$f":"IF(E659=\"Gestión\",E687,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"Moderado","Moderado","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Alta",26,null,{"$f":"+MAX(E758:E782)","v":0},3,3,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Extrema",51,null,{"$f":"IF(E689=4,$B$690,IF(E689=3,$B$689,IF(E689=2,$B$688,IF(E689=1,$B$687,\"No Aplica\"))))","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F689=4,$B$690,IF(F689=3,$B$689,IF(F689=2,$B$688,IF(F689=1,$B$687,\"No Aplica\"))))","v":"Alta"},"Alta","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"ZRG I",{"$f":"IF(E659=\"Gestión\",E690,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"Alta","Alta","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"IR. Gestión",{"$f":"$K$807","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$818","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$829","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$840","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$851","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$862","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$873","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$884","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$895","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$906","v":"Insignificante"}]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E659=\"Gestión\",E692,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F659=\"Gestión\",F692,\"No Aplica\")","v":"Insignificante"},"Insignificante","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"+MAX(E914:E938)","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E694=4,$B$690,IF(E694=3,$B$689,IF(E694=2,$B$688,IF(E694=1,$B$687,\"No Aplica\"))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(F694=4,$B$690,IF(F694=3,$B$689,IF(F694=2,$B$688,IF(F694=1,$B$687,\"No Aplica\"))))","v":"Baja"},"Baja","Baja","Baja","Baja","Baja","Baja","Baja","Baja"]
[null,null,null,"ZRG R",{"$f":"IF(E659=\"Gestión\",E695,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F659=\"Gestión\",F695,\"No Aplica\")","v":"Baja"},"Baja","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[]
[null,null,null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,null,null,"ZRI",{"$f":"IF(E659=\"Corrupción\",E678,E691)","v":"Moderada"},"Alta","Alta","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"PR",{"$f":"E665","v":"Rara vez"},{"$f":"F665","v":"Improbable"},"Posible","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez"]
[null,null,null,"RR",{"$f":"IF(E659=\"Corrupción\",E680,E693)","v":"Moderado"},{"$f":"IF(F659=\"Corrupción\",F680,F693)","v":"Insignificante"},"Insignificante","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"ZRR",{"$f":"IF(E659=\"Corrupción\",E684,E696)","v":"Baja"},{"$f":"IF(F659=\"Corrupción\",F684,F696)","v":"Baja"},"Baja","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"Tratamiento ",{"$f":"IF(E659=\"Corrupción\", \"Evitar / Transferir\",IF(E702=\"Extrema\",\"Evitar / Transferir\",IF(E702=\"Alta\",\"Reducir / Transferir\",IF(E702=\"Moderada\",\"Reducir / Transferir\",IF(E702=\"Baja\",\"Asumir\",IF(E702=\"No Aplica\",\"No Aplica\",0))))))","v":"Evitar / Transferir"},{"$f":"IF(F659=\"Corrupción\", \"Evitar / Transferir\",IF(F702=\"Extrema\",\"Evitar / Transferir\",IF(F702=\"Alta\",\"Reducir / Transferir\",IF(F702=\"Moderada\",\"Reducir / Transferir\",IF(F702=\"Baja\",\"Asumir\",IF(F702=\"No Aplica\",\"No Aplica\",0))))))","v":"Asumir"},"Asumir","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"Periodicidad",{"$f":"IF(E659=\"Corrupción\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\", IF(E702=\"Extrema\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(E702=\"Alta\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(E702=\"Moderada\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",IF(E702=\"Baja\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",\"No Aplica\")))))","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual"},{"$f":"IF(F659=\"Corrupción\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\", IF(F702=\"Extrema\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(F702=\"Alta\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(F702=\"Moderada\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",IF(F702=\"Baja\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",\"No Aplica\")))))","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"Responsable",{"$f":"+IF('Identificación de Riesgos'!F8=0,\"No Aplica\",'Identificación de Riesgos'!F8)","v":"Coordinador de Soporte Técnico y apoyo informático"},{"$f":"+E705","v":"Coordinador de Soporte Técnico y apoyo informático"},{"$f":"+F705","v":"Coordinador de Soporte Técnico y apoyo informático"},"Coordinador de Soporte Técnico y apoyo informático","Coordinador de Soporte Técnico y apoyo informático","Coordinador de Soporte Técnico y apoyo informático","Coordinador de Soporte Técnico y apoyo informático","Coordinador de Soporte Técnico y apoyo informático","Coordinador de Soporte Técnico y apoyo informático","Coordinador de Soporte Técnico y apoyo informático"]
[]
[]
[null,"Preguntas para calificar tipo de impacto en riesgo de gestión",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","En un valor ≥ 10%",null,{"$f":"IF($T$9=$C709,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$27=$C709,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$45=$C709,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$63=$C709,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$81=$C709,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$99=$C709,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$117=$C709,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$135=$C709,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$153=$C709,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$171=$C709,5,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor  ≥ 5%",null,{"$f":"IF($T$9=$C710,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$27=$C710,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$45=$C710,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$63=$C710,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$81=$C710,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$99=$C710,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$117=$C710,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$135=$C710,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$153=$C710,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$171=$C710,4,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 2%",null,{"$f":"IF($T$9=$C711,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$27=$C711,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$45=$C711,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$63=$C711,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$81=$C711,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$99=$C711,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$117=$C711,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$135=$C711,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$153=$C711,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$171=$C711,3,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 1 %",null,{"$f":"IF($T$9=$C712,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$27=$C712,2,0)","v":2},{"$f":"IF($T$45=$C712,2,0)","v":2},{"$f":"IF($T$63=$C712,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$81=$C712,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$99=$C712,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$117=$C712,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$135=$C712,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$153=$C712,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$171=$C712,2,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 0,5%",null,{"$f":"IF($T$9=$C713,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$27=$C713,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$45=$C713,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$63=$C713,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$81=$C713,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$99=$C713,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$117=$C713,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$135=$C713,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$153=$C713,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$171=$C713,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$9=$C714,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$27=$C714,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$45=$C714,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$63=$C714,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$81=$C714,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$99=$C714,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$117=$C714,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$135=$C714,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$153=$C714,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$171=$C714,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","En un valor ≥ 10%",null,{"$f":"IF($T$10=$C715,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$28=$C715,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$46=$C715,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$64=$C715,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$82=$C715,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$100=$C715,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$118=$C715,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$136=$C715,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$154=$C715,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$172=$C715,5,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor  ≥ 5%",null,{"$f":"IF($T$10=$C716,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$28=$C716,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$46=$C716,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$64=$C716,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$82=$C716,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$100=$C716,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$118=$C716,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$136=$C716,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$154=$C716,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$172=$C716,4,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 2%",null,{"$f":"IF($T$10=$C717,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$28=$C717,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$46=$C717,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$64=$C717,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$82=$C717,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$100=$C717,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$118=$C717,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$136=$C717,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$154=$C717,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$172=$C717,3,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 1 %",null,{"$f":"IF($T$10=$C718,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$28=$C718,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$46=$C718,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$64=$C718,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$82=$C718,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$100=$C718,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$118=$C718,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$136=$C718,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$154=$C718,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$172=$C718,2,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 0,5%",null,{"$f":"IF($T$10=$C719,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$28=$C719,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$46=$C719,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$64=$C719,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$82=$C719,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$100=$C719,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$118=$C719,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$136=$C719,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$154=$C719,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$172=$C719,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$10=$C720,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$28=$C720,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$46=$C720,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$64=$C720,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$82=$C720,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$100=$C720,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$118=$C720,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$136=$C720,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$154=$C720,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$172=$C720,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","En un valor ≥ 10%",null,{"$f":"IF($T$11=$C721,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$29=$C721,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$47=$C721,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$65=$C721,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$83=$C721,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$101=$C721,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$119=$C721,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$137=$C721,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$155=$C721,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$173=$C721,5,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor  ≥ 5%",null,{"$f":"IF($T$11=$C722,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$29=$C722,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$47=$C722,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$65=$C722,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$83=$C722,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$101=$C722,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$119=$C722,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$137=$C722,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$155=$C722,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$173=$C722,4,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 2%",null,{"$f":"IF($T$11=$C723,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$29=$C723,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$47=$C723,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$65=$C723,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$83=$C723,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$101=$C723,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$119=$C723,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$137=$C723,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$155=$C723,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$173=$C723,3,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 1 %",null,{"$f":"IF($T$11=$C724,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$29=$C724,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$47=$C724,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$65=$C724,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$83=$C724,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$101=$C724,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$119=$C724,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$137=$C724,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$155=$C724,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$173=$C724,2,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 0,5%",null,{"$f":"IF($T$11=$C725,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$29=$C725,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$47=$C725,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$65=$C725,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$83=$C725,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$101=$C725,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$119=$C725,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$137=$C725,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$155=$C725,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$173=$C725,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$11=$C726,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$29=$C726,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$47=$C726,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$65=$C726,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$83=$C726,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$101=$C726,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$119=$C726,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$137=$C726,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$155=$C726,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$173=$C726,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","Por más de (5) días.",null,{"$f":"IF($T$13=$C727,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C727,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C727,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$67=$C727,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$85=$C727,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$103=$C727,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$121=$C727,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$139=$C727,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$157=$C727,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$175=$C727,5,0)","v":0}]
[null,null,"Por más de   (2) días.",null,{"$f":"IF($T$13=$C728,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C728,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C728,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$67=$C728,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$85=$C728,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$103=$C728,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$121=$C728,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$139=$C728,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$157=$C728,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$175=$C728,4,0)","v":0}]
[null,null,"Por más de   (1) día.",null,{"$f":"IF($T$13=$C729,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C729,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C729,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$67=$C729,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$85=$C729,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$103=$C729,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$121=$C729,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$139=$C729,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$157=$C729,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$175=$C729,3,0)","v":0}]
[null,null,"Por algunas horas",null,{"$f":"IF($T$13=$C730,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C730,2,0)","v":2},{"$f":"IF($T$49=$C730,2,0)","v":2},{"$f":"IF($T$67=$C730,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$85=$C730,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$103=$C730,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$121=$C730,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$139=$C730,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$157=$C730,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$175=$C730,2,0)","v":0}]
[null,null,"No hay interrupción de operaciones",null,{"$f":"IF($T$13=$C731,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C731,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C731,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$67=$C731,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$85=$C731,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$103=$C731,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$121=$C731,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$139=$C731,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$157=$C731,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$175=$C731,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$13=$C732,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$31=$C732,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C732,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$67=$C732,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$85=$C732,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$103=$C732,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$121=$C732,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$139=$C732,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$157=$C732,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$175=$C732,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Investigación, reclamación o sanción","Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador.",null,{"$f":"IF($T$16=$C733,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$34=$C733,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$52=$C733,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$70=$C733,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$88=$C733,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$106=$C733,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$124=$C733,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$142=$C733,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$160=$C733,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$178=$C733,5,0)","v":0}]
[null,null,"Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad.",null,{"$f":"IF($T$16=$C734,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$34=$C734,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$52=$C734,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$70=$C734,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$88=$C734,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$106=$C734,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$124=$C734,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$142=$C734,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$160=$C734,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$178=$C734,4,0)","v":0}]
[null,null,"Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.",null,{"$f":"IF($T$16=$C735,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$34=$C735,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$52=$C735,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$70=$C735,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$88=$C735,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$106=$C735,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$124=$C735,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$142=$C735,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$160=$C735,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$178=$C735,3,0)","v":0}]
[null,null,"Reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias.",null,{"$f":"IF($T$16=$C736,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$34=$C736,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$52=$C736,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$70=$C736,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$88=$C736,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$106=$C736,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$124=$C736,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$142=$C736,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$160=$C736,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$178=$C736,2,0)","v":0}]
[null,null,"No se generan sanciones económicas o administrativas.",null,{"$f":"IF($T$16=$C737,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$34=$C737,1,0)","v":1},{"$f":"IF($T$52=$C737,1,0)","v":1},{"$f":"IF($T$70=$C737,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$88=$C737,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$106=$C737,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$124=$C737,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$142=$C737,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$160=$C737,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$178=$C737,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$16=$C738,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$34=$C738,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$52=$C738,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$70=$C738,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$88=$C738,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$106=$C738,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$124=$C738,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$142=$C738,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$160=$C738,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$178=$C738,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Información","Pérdida de Información crítica para la entidad que no se puede recuperar.",null,{"$f":"IF($T$18=$C739,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$36=$C739,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$54=$C739,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$72=$C739,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$90=$C739,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$108=$C739,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$126=$C739,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$144=$C739,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$162=$C739,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$180=$C739,5,0)","v":0}]
[null,null,"Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta.",null,{"$f":"IF($T$18=$C740,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$36=$C740,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$54=$C740,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$72=$C740,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$90=$C740,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$108=$C740,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$126=$C740,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$144=$C740,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$162=$C740,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$180=$C740,4,0)","v":0}]
[null,null,"Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la atención a los usuarios.",null,{"$f":"IF($T$18=$C741,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$36=$C741,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$54=$C741,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$72=$C741,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$90=$C741,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$108=$C741,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$126=$C741,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$144=$C741,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$162=$C741,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$180=$C741,3,0)","v":0}]
[null,null,"No genera pérdida o inoportunidad de la información ",null,{"$f":"IF($T$18=$C742,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$36=$C742,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$54=$C742,1,0)","v":1},{"$f":"IF($T$72=$C742,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$90=$C742,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$108=$C742,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$126=$C742,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$144=$C742,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$162=$C742,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$180=$C742,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$18=$C743,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$36=$C743,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$54=$C743,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$72=$C743,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$90=$C743,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$108=$C743,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$126=$C743,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$144=$C743,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$162=$C743,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$180=$C743,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Imagen institucional afectada","Por actos o hechos de corrupción comprobados.",null,{"$f":"IF($T$20=$C744,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$38=$C744,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$56=$C744,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$74=$C744,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$92=$C744,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$110=$C744,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$128=$C744,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$146=$C744,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$164=$C744,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$182=$C744,5,0)","v":0}]
[null,null,"En el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio",null,{"$f":"IF($T$20=$C745,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$38=$C745,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$56=$C745,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$74=$C745,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$92=$C745,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$110=$C745,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$128=$C745,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$146=$C745,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$164=$C745,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$182=$C745,4,0)","v":0}]
[null,null,"En el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio",null,{"$f":"IF($T$20=$C746,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$38=$C746,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$56=$C746,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$74=$C746,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$92=$C746,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$110=$C746,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$128=$C746,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$146=$C746,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$164=$C746,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$182=$C746,3,0)","v":0}]
[null,null,"Localmente por retrasos en la prestación del servicio",null,{"$f":"IF($T$20=$C747,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$38=$C747,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$56=$C747,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$74=$C747,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$92=$C747,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$110=$C747,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$128=$C747,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$146=$C747,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$164=$C747,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$182=$C747,2,0)","v":0}]
[null,null,"No se afecta la imagen institucional de forma significativa.",null,{"$f":"IF($T$20=$C748,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$38=$C748,1,0)","v":1},{"$f":"IF($T$56=$C748,1,0)","v":1},{"$f":"IF($T$74=$C748,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$92=$C748,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$110=$C748,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$128=$C748,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$146=$C748,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$164=$C748,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$182=$C748,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$20=$C749,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$38=$C749,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$56=$C749,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$74=$C749,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$92=$C749,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$110=$C749,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$128=$C749,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$146=$C749,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$164=$C749,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$182=$C749,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Metas, objetivos y operaciones ","Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal.",null,{"$f":"IF($T$22=$C750,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$40=$C750,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$58=$C750,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$76=$C750,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$94=$C750,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$112=$C750,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$130=$C750,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$148=$C750,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$166=$C750,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$184=$C750,5,0)","v":0}]
[null,null,"Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno.",null,{"$f":"IF($T$22=$C751,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$40=$C751,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$58=$C751,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$76=$C751,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$94=$C751,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$112=$C751,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$130=$C751,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$148=$C751,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$166=$C751,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$184=$C751,4,0)","v":0}]
[null,null,"Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,{"$f":"IF($T$22=$C752,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$40=$C752,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$58=$C752,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$76=$C752,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$94=$C752,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$112=$C752,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$130=$C752,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$148=$C752,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$166=$C752,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$184=$C752,3,0)","v":0}]
[null,null,"No hay interrupción de las operaciones de la Entidad.",null,{"$f":"IF($T$22=$C753,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$40=$C753,1,0)","v":1},{"$f":"IF($T$58=$C753,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$76=$C753,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$94=$C753,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$112=$C753,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$130=$C753,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$148=$C753,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$166=$C753,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$184=$C753,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$22=$C754,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$40=$C754,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$58=$C754,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$76=$C754,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$94=$C754,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$112=$C754,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$130=$C754,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$148=$C754,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$166=$C754,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$184=$C754,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[]
[null,"RIESGO INHERENTE EN GESTIÓN",null,null,{"$f":"+E662","v":"Rara vez"},"Probable","Probable",0,"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"PROBABILIDAD","IMPACTO","ZR I",{"$f":"+E687","v":"No Aplica"},"Moderado","Moderado","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Rara Vez","Insignificante",1,{"$f":"+IF(AND($B758=E$756,$C758=E$757),$D758,0)","v":0},{"$f":"+IF(AND($B758=F$756,$C758=F$757),$D758,0)","v":0},{"$f":"+IF(AND($B758=G$756,$C758=G$757),$D758,0)","v":0},0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Menor",1,{"$f":"+IF(AND(B759=E$756,C759=E$757),D759,0)","v":0},{"$f":"+IF(AND($B759=F$756,$C759=F$757),$D759,0)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Moderado",2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
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[]
[null,"NATURALEZA DEL CONTROL"]
[null,"Preventivo"]
[null,"Detectivo"]
[null,"Correctivo"]
[null,"No Aplica"]
[]
[null,"PERIODICIDAD"]
[null,"Aleatoria","Monitoreo permanente y se deja registro mensual "]
[null,"Diaria"]
[null,"Semanal"]
[null,"Mensual"]
[null,"Trimestral","Monitoreo mensual y se deja registro trimestral "]
[null,"Semestral","No Aplica"]
[null,"Anual"]
[null,"Cuando se Requiera"]
[null,"No Aplica"]
[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 1",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W18","v":"Detectivo"},{"$f":"+Z19","v":85},{"$f":"+IF(D803=B804,E803,0)","v":0},{"$f":"+IF(D803=B804,0,E803)","v":85},"Corrupción",{"$f":"+E662","v":"Rara vez"},{"$f":"E663","v":1},{"$f":"$E$674","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(K803=\"Catastrófico\",5,IF(K803=\"Mayor\",4,IF(K803=\"Moderado\",3,IF(K803=\"Menor\",2,IF(K803=\"Insignificante\",1,0)))))","v":5}]
[null,"Preventivo","Control 2",{"$f":"+AB18","v":"No Aplica"},{"$f":"+AE19","v":0},{"$f":"+IF(D804=B804,E804,0)","v":0},{"$f":"+IF(D804=B804,0,E804)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"$E$687","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(K804=\"Catastrófico\",5,IF(K804=\"Mayor\",4,IF(K804=\"Moderado\",3,IF(K804=\"Menor\",2,IF(K804=\"Insignificante\",1,0)))))","v":0},null,"Catastrófico",null,"Casi seguro"]
[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG18","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ19","v":0},{"$f":"+IF(D805=B804,E805,0)","v":0},{"$f":"+IF(D805=B804,0,E805)","v":0},"Riesgo Residual",null,null,null,null,null,"Mayor",null,"Probable"]
[null,"Correctivo","Control 4",{"$f":"+AL18","v":"No Aplica"},{"$f":"+AO19","v":0},{"$f":"+IF(D806=B804,E806,0)","v":0},{"$f":"+IF(D806=B804,0,E806)","v":0},"Corrupción",{"$f":"IF(J806=5,\"Casi seguro\",IF(J806=4,\"Probable\",IF(J806=3,\"Posible\",IF(J806=2,\"Improbable\",IF(J806=1,\"Rara vez\",0)))))","v":"Rara vez"},{"$f":"+IF(F809>0,J803-F808,1)","v":1},{"$f":"IF(L806=5,\"Catastrófico\",IF(L806=4,\"Mayor\",\"Moderado\"))","v":"Moderado"},{"$f":"+IF(G809>0,G809,1)","v":3},null,"Moderado",null,"Posible"]
[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F803:F806)","v":0},{"$f":"MAX(G803:G806)","v":85},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L807=5,\"Catastrófico\",IF(L807=4,\"Mayor\",IF(L807=3,\"Moderado\",IF(L807=2,\"Menor\",IF(L807=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G810>0,G810,1)","v":1},null,"Menor",null,"Improbable"]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F807>75,2,IF(AND(F807>50,F807<76),1,0))","v":0},{"$f":"+IF(G807>75,2,IF(AND(G807>50,G807<76),1,0))","v":2},{"$f":"+F808+G808","v":2},null,null,null,null,null,"Insignificante",null,"Rara vez"]
[null,null,"Nueva zona Corrupción",null,null,{"$f":"+J803-F808","v":1},{"$f":"+L803-G808","v":3}]
[null,null,"Nueva zona Gestión",null,null,null,{"$f":"+L804-G808","v":-2}]
[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 2",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W36","v":"Preventivo"},{"$f":"+Z37","v":85},{"$f":"+IF(D814=B815,E814,0)","v":85},{"$f":"+IF(D814=B815,0,E814)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+F662","v":"Probable"},{"$f":"F663","v":4},{"$f":"$F$674","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K814=\"Catastrófico\",5,IF(K814=\"Mayor\",4,IF(K814=\"Moderado\",3,IF(K814=\"Menor\",2,IF(K814=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
[null,"Preventivo","Control 2",{"$f":"+AB36","v":"Detectivo"},{"$f":"+AE37","v":85},{"$f":"+IF(D815=B815,E815,0)","v":0},{"$f":"+IF(D815=B815,0,E815)","v":85},"Gestión",null,null,{"$f":"$F$687","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K815=\"Catastrófico\",5,IF(K815=\"Mayor\",4,IF(K815=\"Moderado\",3,IF(K815=\"Menor\",2,IF(K815=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG36","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ37","v":0},{"$f":"+IF(D816=B815,E816,0)","v":0},{"$f":"+IF(D816=B815,0,E816)","v":0},"Riesgo Residual"]
[null,"Correctivo","Control 4",{"$f":"+AL36","v":"No Aplica"},{"$f":"+AO37","v":0},{"$f":"+IF(D817=B815,E817,0)","v":0},{"$f":"+IF(D817=B815,0,E817)","v":0},"Corrupción",{"$f":"IF(J817=5,\"Casi seguro\",IF(J817=4,\"Probable\",IF(J817=3,\"Posible\",IF(J817=2,\"Improbable\",IF(J817=1,\"Rara vez\",0)))))","v":"Improbable"},{"$f":"+IF(F820>0,J814-F819,1)","v":2},{"$f":"IF(L817=5,\"Catastrófico\",IF(L817=4,\"Mayor\",\"Moderado\"))","v":"Moderado"},{"$f":"+IF(G820>0,G820,1)","v":1}]
[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F814:F817)","v":85},{"$f":"MAX(G814:G817)","v":85},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L818=5,\"Catastrófico\",IF(L818=4,\"Mayor\",IF(L818=3,\"Moderado\",IF(L818=2,\"Menor\",IF(L818=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G821>0,G821,1)","v":1}]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F818>75,2,IF(AND(F818>50,F818<76),1,0))","v":2},{"$f":"+IF(G818>75,2,IF(AND(G818>50,G818<76),1,0))","v":2},{"$f":"+F819+G819","v":4}]
[null,null,"Nueva zona Corrupción",null,null,{"$f":"+J814-F819","v":2},{"$f":"+L814-G819","v":1}]
[null,null,"Nueva zona Gestión",null,null,null,{"$f":"+L815-G819","v":1}]
[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 3",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W54","v":"Detectivo"},{"$f":"+Z55","v":85},{"$f":"+IF(D825=B826,E825,0)","v":0},{"$f":"+IF(D825=B826,0,E825)","v":85},"Corrupción",{"$f":"+G662","v":"Probable"},{"$f":"G663","v":4},{"$f":"$G$674","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K825=\"Catastrófico\",5,IF(K825=\"Mayor\",4,IF(K825=\"Moderado\",3,IF(K825=\"Menor\",2,IF(K825=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
[null,"Preventivo","Control 2",{"$f":"+AB54","v":"Preventivo"},{"$f":"+AE55","v":55},{"$f":"+IF(D826=B826,E826,0)","v":55},{"$f":"+IF(D826=B826,0,E826)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"$G$687","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K826=\"Catastrófico\",5,IF(K826=\"Mayor\",4,IF(K826=\"Moderado\",3,IF(K826=\"Menor\",2,IF(K826=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG54","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ55","v":0},{"$f":"+IF(D827=B826,E827,0)","v":0},{"$f":"+IF(D827=B826,0,E827)","v":0},"Riesgo Residual"]
[null,"Correctivo","Control 4",{"$f":"+AL54","v":"No Aplica"},{"$f":"+AO55","v":0},{"$f":"+IF(D828=B826,E828,0)","v":0},{"$f":"+IF(D828=B826,0,E828)","v":0},"Corrupción",{"$f":"IF(J828=5,\"Casi seguro\",IF(J828=4,\"Probable\",IF(J828=3,\"Posible\",IF(J828=2,\"Improbable\",IF(J828=1,\"Rara vez\",0)))))","v":"Posible"},{"$f":"+IF(F831>0,J825-F830,1)","v":3},{"$f":"IF(L828=5,\"Catastrófico\",IF(L828=4,\"Mayor\",\"Moderado\"))","v":"Moderado"},{"$f":"+IF(G831>0,G831,1)","v":1}]
[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F825:F828)","v":55},{"$f":"MAX(G825:G828)","v":85},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L829=5,\"Catastrófico\",IF(L829=4,\"Mayor\",IF(L829=3,\"Moderado\",IF(L829=2,\"Menor\",IF(L829=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G832>0,G832,1)","v":1}]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F829>75,2,IF(AND(F829>50,F829<76),1,0))","v":1},{"$f":"+IF(G829>75,2,IF(AND(G829>50,G829<76),1,0))","v":2},{"$f":"+F830+G830","v":3}]
[null,null,"Nueva zona Corrupción",null,null,{"$f":"+J825-F830","v":3},{"$f":"+L825-G830","v":1}]
[null,null,"Nueva zona Gestión",null,null,null,{"$f":"+L826-G830","v":1}]
[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 4",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W72","v":"No Aplica"},{"$f":"+Z73","v":0},{"$f":"+IF(D836=B837,E836,0)","v":0},{"$f":"+IF(D836=B837,0,E836)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+H662","v":0},{"$f":"H663","v":0},{"$f":"$H$674","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K836=\"Catastrófico\",5,IF(K836=\"Mayor\",4,IF(K836=\"Moderado\",3,IF(K836=\"Menor\",2,IF(K836=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
[null,"Preventivo","Control 2",{"$f":"+AB72","v":"No Aplica"},{"$f":"+AE73","v":0},{"$f":"+IF(D837=B837,E837,0)","v":0},{"$f":"+IF(D837=B837,0,E837)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"$H$687","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(K837=\"Catastrófico\",5,IF(K837=\"Mayor\",4,IF(K837=\"Moderado\",3,IF(K837=\"Menor\",2,IF(K837=\"Insignificante\",1,0)))))","v":0}]
[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG72","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ73","v":0},{"$f":"+IF(D838=B837,E838,0)","v":0},{"$f":"+IF(D838=B837,0,E838)","v":0},"Riesgo Residual"]
[null,"Correctivo","Control 4",{"$f":"+AL72","v":"No Aplica"},{"$f":"+AO73","v":0},{"$f":"+IF(D839=B837,E839,0)","v":0},{"$f":"+IF(D839=B837,0,E839)","v":0},"Corrupción",{"$f":"IF(J839=5,\"Casi seguro\",IF(J839=4,\"Probable\",IF(J839=3,\"Posible\",IF(J839=2,\"Improbable\",IF(J839=1,\"Rara vez\",0)))))","v":"Rara vez"},{"$f":"+IF(F842>0,J836-F841,1)","v":1},{"$f":"IF(L839=5,\"Catastrófico\",IF(L839=4,\"Mayor\",\"Moderado\"))","v":"Moderado"},{"$f":"+IF(G842>0,G842,1)","v":3}]
[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F836:F839)","v":0},{"$f":"MAX(G836:G839)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L840=5,\"Catastrófico\",IF(L840=4,\"Mayor\",IF(L840=3,\"Moderado\",IF(L840=2,\"Menor\",IF(L840=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G843>0,G843,1)","v":1}]
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[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 5",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W90","v":"No Aplica"},{"$f":"+Z91","v":0},{"$f":"+IF(D847=B848,E847,0)","v":0},{"$f":"+IF(D847=B848,0,E847)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+I662","v":"No Aplica"},{"$f":"I663","v":0},{"$f":"$I$674","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K847=\"Catastrófico\",5,IF(K847=\"Mayor\",4,IF(K847=\"Moderado\",3,IF(K847=\"Menor\",2,IF(K847=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
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[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F847:F850)","v":0},{"$f":"MAX(G847:G850)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L851=5,\"Catastrófico\",IF(L851=4,\"Mayor\",IF(L851=3,\"Moderado\",IF(L851=2,\"Menor\",IF(L851=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G854>0,G854,1)","v":1}]
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[null,"Controles",null,"Riesgo 6",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
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[null,"Controles",null,"Riesgo 7",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W126","v":"No Aplica"},{"$f":"+Z127","v":0},{"$f":"+IF(D869=B870,E869,0)","v":0},{"$f":"+IF(D869=B870,0,E869)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+K662","v":"No Aplica"},{"$f":"K663","v":0},{"$f":"$K$674","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K869=\"Catastrófico\",5,IF(K869=\"Mayor\",4,IF(K869=\"Moderado\",3,IF(K869=\"Menor\",2,IF(K869=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
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[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 8",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W144","v":"No Aplica"},{"$f":"+Z145","v":0},{"$f":"+IF(D880=B881,E880,0)","v":0},{"$f":"+IF(D880=B881,0,E880)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+L662","v":"No Aplica"},{"$f":"L663","v":0},{"$f":"$L$674","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K880=\"Catastrófico\",5,IF(K880=\"Mayor\",4,IF(K880=\"Moderado\",3,IF(K880=\"Menor\",2,IF(K880=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
[null,"Preventivo","Control 2",{"$f":"+AB144","v":"No Aplica"},{"$f":"+AE145","v":0},{"$f":"+IF(D881=B881,E881,0)","v":0},{"$f":"+IF(D881=B881,0,E881)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"$L$687","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(K881=\"Catastrófico\",5,IF(K881=\"Mayor\",4,IF(K881=\"Moderado\",3,IF(K881=\"Menor\",2,IF(K881=\"Insignificante\",1,0)))))","v":0}]
[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG144","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ145","v":0},{"$f":"+IF(D882=B881,E882,0)","v":0},{"$f":"+IF(D882=B881,0,E882)","v":0},"Riesgo Residual"]
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[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F880:F883)","v":0},{"$f":"MAX(G880:G883)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L884=5,\"Catastrófico\",IF(L884=4,\"Mayor\",IF(L884=3,\"Moderado\",IF(L884=2,\"Menor\",IF(L884=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G887>0,G887,1)","v":1}]
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[null,"Controles",null,"Riesgo 9",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W162","v":"No Aplica"},{"$f":"+Z163","v":0},{"$f":"+IF(D891=B892,E891,0)","v":0},{"$f":"+IF(D891=B892,0,E891)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+M662","v":"No Aplica"},{"$f":"M663","v":0},{"$f":"$M$674","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K891=\"Catastrófico\",5,IF(K891=\"Mayor\",4,IF(K891=\"Moderado\",3,IF(K891=\"Menor\",2,IF(K891=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
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[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG162","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ163","v":0},{"$f":"+IF(D893=B892,E893,0)","v":0},{"$f":"+IF(D893=B892,0,E893)","v":0},"Riesgo Residual"]
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[null,"Controles",null,"Riesgo 10",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
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[null,null,"Control 1",{"$f":"+W180","v":"No Aplica"},{"$f":"+Z181","v":0},{"$f":"+IF(D902=B903,E902,0)","v":0},{"$f":"+IF(D902=B903,0,E902)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+N662","v":"No Aplica"},{"$f":"N663","v":0},{"$f":"$N$674","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K902=\"Catastrófico\",5,IF(K902=\"Mayor\",4,IF(K902=\"Moderado\",3,IF(K902=\"Menor\",2,IF(K902=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
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[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG180","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ181","v":0},{"$f":"+IF(D904=B903,E904,0)","v":0},{"$f":"+IF(D904=B903,0,E904)","v":0},"Riesgo Residual"]
[null,"Correctivo","Control 4",{"$f":"+AL180","v":"No Aplica"},{"$f":"+AO181","v":0},{"$f":"+IF(D905=B903,E905,0)","v":0},{"$f":"+IF(D905=B903,0,E905)","v":0},"Corrupción",{"$f":"IF(J905=5,\"Casi seguro\",IF(J905=4,\"Probable\",IF(J905=3,\"Posible\",IF(J905=2,\"Improbable\",IF(J905=1,\"Rara vez\",0)))))","v":"Rara vez"},{"$f":"+IF(F908>0,J902-F907,1)","v":1},{"$f":"IF(L905=5,\"Catastrófico\",IF(L905=4,\"Mayor\",\"Moderado\"))","v":"Moderado"},{"$f":"+IF(G908>0,G908,1)","v":3}]
[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F902:F905)","v":0},{"$f":"MAX(G902:G905)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L906=5,\"Catastrófico\",IF(L906=4,\"Mayor\",IF(L906=3,\"Moderado\",IF(L906=2,\"Menor\",IF(L906=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G909>0,G909,1)","v":1}]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F906>75,2,IF(AND(F906>50,F906<76),1,0))","v":0},{"$f":"+IF(G906>75,2,IF(AND(G906>50,G906<76),1,0))","v":0},{"$f":"+F907+G907","v":0}]
[null,null,"Nueva zona Corrupción",null,null,{"$f":"+J902-F907","v":0},{"$f":"+L902-G907","v":3}]
[null,null,"Nueva zona Gestión",null,null,null,{"$f":"+L903-G907","v":0}]
[]
[]
[null,"RIESGO RESIDUAL EN GESTIÓN",null,null,{"$f":"+E665","v":"Rara vez"},{"$f":"+F665","v":"Improbable"},"Posible","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez"]
[null,"PROBABILIDAD","IMPACTO","ZR I",{"$f":"+E692","v":"Insignificante"},{"$f":"+F692","v":"Insignificante"},"Insignificante","Insignificante","Insignificante","Insignificante","Insignificante","Insignificante","Insignificante","Insignificante"]
[null,"Rara Vez","Insignificante",1,{"$f":"+IF(AND($B914=E$912,$C914=E$913),$D914,0)","v":1},{"$f":"+IF(AND($B914=F$912,$C914=F$913),$D914,0)","v":0},0,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"Rara Vez","Menor",1,{"$f":"+IF(AND($B915=E$912,$C915=E$913),$D915,0)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Moderado",2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Mayor",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Catastrófico",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Insignificante",1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Menor",1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Moderado",2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Mayor",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
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[null,"Posible","Mayor",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
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[null,"Probable","Moderado",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
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