{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Identificación de Riesgos","Mapa de Riesgos Integrado"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Identificación de Riesgos","index":0,"n_rows":150,"n_cols":14,"rows_kept":150,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[48,2,48,6],[49,4,49,6],[50,4,50,6],[12,5,14,5],[5,1,14,1],[5,2,14,2],[6,3,8,3],[6,4,8,4],[10,3,14,3],[10,4,14,4],[4,6,4,13],[0,1,2,2],[0,3,2,11],[0,12,0,13],[1,12,1,13],[2,12,2,13]]}
[null,null,null,"FORMATO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS\n\nPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión: 5.0"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha: 10/04/2019"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Código: SIG-F-11"]
[null,"Proceso ","Objetivo","Contexto Interno \n(Fortalezas o Debilidades relevantes para el proceso)","Contexto Externo \n(Oportunidades o Amenazas relevantes para el proceso)","Contexto  del proceso","1. Qué puede afectar el cumplimiento del objetivo del proceso?","2. Cómo puede suceder?","3. Cuándo puede suceder?","4.Qué consecuencias tendría su materialización?","Acción u Omisión ","Uso del Poder","Desviación de la Gestión de lo público","Beneficio particular"]
[null,null,null,null,null,null,"Formular, coordinar,  implementar y realizar el seguimiento a la estrategia de Tecnologías de la información, a través de políticas, planes, programas y proyectos relacionados con TIC, que faciliten a los usuarios y ciudadanos la gestión de la información institucional para contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Entidad y la estrategia Nacional de Gobierno Digital."]
[null,"Gestión de Comunicaciones Internas y Externas","Dar a conocer  a la ciudadanía y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas y planes que desarrolla el Ministerio en beneficio de la población colombiana para   contribuir a la construcción de una imagen institucional favorable en la opinión pública, a través de la divulgación de información veraz, suficiente y oportuna sobre la gestión institucional.","FORTALEZAS:","OPORTUNIDADES:","Alcance:","Que la información sea manipulada por factores  que no den cumplimiento los procedimientos.","*Desactualización de información \n*Abuso de poder en la información emitida.\n*Falta de planificación.","En cualquier momento","*Daño a la imagen de la institución.\n*Desinformación de la ciudadanía\n*Uso indebido de información.\n*Afectación de gestión interna.","X","X","X","X"]
[null,null,null,"*Equipo humano calificado y comprometido.\n*Dirección grupal que se ha mantenido.\n*Apoyo al grupo por parte de la alta administración.\n*Fortalecimiento al grupo.\n*Compromiso por parte de los contratistas.\n*Reconocimiento por parte de las demás dependencias de Ministerio.\nObjetivos transversales\n*Diferenciación de canales.\n*Construcción de programas enfocados en temas de comunicación.\n*Apertura a las propuestas.\n*Ruta de comunicación interna y externa.\n","*Posición y gestión de la ministra  y Ministerio.\n*Alizanzas con demás entidades en temas de comunicación.\n*Reconocimiento del Ministerio.\n*Coyuntura política.",{"$f":"IF(B6=\"Ninguno\",\"Seleccione un Proceso\",IF($B$6=C129,F129,IF($B$6=C130,F130,IF($B$6=C131,F131,IF($B$6=C132,F132,IF($B$6=C133,F133,IF($B$6=C134,F134,IF($B$6=C135,F135,IF($B$6=C136,F136,IF($B$6=C137,F137,IF($B$6=C138,F138,IF($B$6=C139,F139,IF($B$6=C140,F140,IF($B$6=C141,F141,IF($B$6=C142,F142,IF($B$6=C143,F143,IF($B$6=C144,F144,IF($B$6=C145,F145,IF($B$6=C146,F146,IF($B$6=C147,F147,IF($B$6=C148,F148,IF($B$6=C149,F149))))))))))))))))))))))","v":"Inicia con la identificación de las necesidades de divulgar la gestión del Ministerio, mediante la administración del Plan de comunicaciones interno y externo y termina con el monitoreo de los resultados obtenidos para generar acciones de mejora."},"No actualizar información noticiosa suficiente y oportunamente en el Portal web y  redes sociales institucionales ","*Por falta del administrador web para el portal en tiempo real.\n*Por falta del administrador de contenido de redes sociales  en tiempo real.\n*Información no  consistente con el mensaje y con el medio a publicar\n","En cualquier momento ","*Desinformación a la ciudadanía.\n*Daño a la credibiliad del Ministerio.\n*Daño a la imagen Institucional.","x"]
[null,null,null,null,null,"Responsable "," Incumplimiento en el diseño de impresos o digitales ","\n*Solicitud atemporal de la respectiva dependencia y/o proceso.\n* Recurso Humano asignado a la actividad limitado\n*Abuso del poder\n*Desconocimiento del procedimiento \"diseño de publicaciones impresas y electrónicas\"\n*Volumén de requerimientos.","En cualquier momento ","\n*Falta de difusión oportuna en información interna y externas de la entidad\n*Entrega de trabajos fuera de los plazos establecidos.","x","x",null,"x"]
[null,null,null,null,null,"Coordinadora grupo de Comunicaciones Estratégicas ","Factor de Riesgo 4","Causas FR4","Frecuencia FR4","Efectos  FR4"]
[null,null,null,"DEBILIDADES:","AMENAZAS:","Descripción del Proceso e interrelación con otros Procesos","Factor de Riesgo 5","Causas FR5","Frecuencia FR5","Efectos  FR5"]
[null,null,null,"* Rotación de personal.\n* Contratación de personal de apoyo.\n* Presupesto variable.\n*Insuficiciencia de profesionales para realizar actividades estratégicas\n*Cambio de jefe. \n*Desigualdad de los profesionales del área de comunicaciones, frente a  las demás profesiones de la entidad.\n*Desactualización y desconocimiento de las formas de comunicación de las entidades públicas a nivel interno. \n*Creación, fortalecimiento, y actualización   tecnológica  de canales de comunicación.","*Actualización  tecnológica  de canales de comunicación.\n* Coyuntura política. \n*Desiciones politicas. \n*Idoneidad en el personal contratado. \n*Corrupción.\n*Escaza asignación presupuestal para el desarrollo de las actividades.","Ver Caracterización del Proceso","Factor de Riesgo 6","Causas FR6","Frecuencia FR6","Efectos  FR6"]
[null,null,null,null,null,"Procedimientos","Factor de Riesgo 7","Causas FR7","Frecuencia FR7","Efectos  FR7"]
[null,null,null,null,null,"Ver Caracterización del Proceso","Factor de Riesgo 8","Causas FR8","Frecuencia FR8","Efectos  FR8"]
[null,null,null,null,null,null,"Factor de Riesgo 9","Causas FR9","Frecuencia FR9","Efectos  FR9"]
[null,null,null,null,null,null,"Factor de Riesgo 10","Causas FR10","Frecuencia FR10","Efectos  FR10"]
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[null,null,null,"FORTALEZAS MVCT","OPORTUNIDADES MVCT"]
[null,null,null,"Consejo directivo comprometido","Acceso a la oferta de cooperación internacional: Financiera, Técnica, Conocimientos y recursos para el cumplimiento de las metas."]
[null,null,null,"Personal comprometido, calificado y competente para el desempeño de las funciones","Alianzas estratégicas con otras Entidades"]
[null,null,null,"Herramientas tecnológicas útiles ","Asociaciones público-privadas dan oportunidades para el desarrollo del sector."]
[null,null,null,"Alianzas estratégicas con sus grupos de interés","Consolidación de la conectividad entre los entes territoriales y MVCT"]
[null,null,null,"Plataforma estratégica consolidada","Entrada al país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico"]
[null,null,null,"Imagen institucional favorable ","Excelentes relaciones con públicos externos"]
[null,null,null,"Líder en promoción de capacitación y asistencia técnica a entes territoriales","Objetivos de desarrollo sostenible abren oportunidades para hacer sinergias."]
[null,null,null,"Cumplimiento de lineamientos estratégicos","Posicionamiento ministerial sectorial."]
[null,null,null,"Líderes en formulación e instrumentación normativa","Promoción de nuevos mercados (regionalización, aprovechamiento)"]
[null,null,null,"Existencia de alternativas de flexibilidad laboral como tele-trabajo"]
[null,null,null,"Cobertura en temas de vivienda, agua potable y desarrollo urbano"]
[null,null,null,"Mejoramiento de programas y proyectos basados en casos exitosos"]
[]
[null,null,null,"DEBILIDADES MVCT","AMENAZAS MVCT"]
[null,null,null,"Alta rotación de personal especialmente contratista ","Ataques terrorista a los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo"]
[null,null,null,"Ausencia y debilidad de un sistema de la información integrado (herramientas dispersas)","Bajo posicionamiento del sector frente a otros servicios y sectores"]
[null,null,null,"Déficit en Cobertura de vivienda en los territorios y departamentos del país.","Asistencialismo  afecta Políticas estructurales de Estado"]
[null,null,null,"Insuficiencia de personal para los retos estratégicos del Ministerio","Cambio climático"]
[null,null,null,"Falencia en la comunicación","Cambio de gobierno, políticas y programas"]
[null,null,null,"Debilitamiento en la cultura organizacional y clima organizacional","Dependencia de otras entidades"]
[null,null,null,"Falta de empoderamiento del Sistema de Gestión-Enfoque por procesos","Desaceleración en la implementación de la política de vivienda en periodos de cambio o transiciones de gobierno"]
[null,null,null,"Dispersión física de sedes","Déficit fiscal"]
[null,null,null,"Debilitamiento en el funcionamiento de la estructura organizacional","Desconocimiento normativo y de programas por parte de los diferentes públicos"]
[null,null,null,"Capacitación Insuficiente para los contratistas","Economía mundial"]
[null,null,null,"Recursos insuficientes","Falta de control y vigilancia por entes regulatorios"]
[null,null,null,"Planta de personal insuficiente ","Posibilidad de eliminación de incentivos tributarios con la expedición de la reforma tributaria."]
[null,null,null,"Resistencia a cambios para mejorar","Invasión de competencias por parte de otras entidades del sector nacional"]
[null,null,null,"Políticas de gobierno que dependen del gobierno de turno."]
[null,null,null,"Tramites ineficientes y procesos complejos (Tramitología)"]
[null,null,null,"Corrupción"]
[]
[null,null,"CONTROL DE CAMBIOS"]
[null,null,"FECHA","VERSIÓN QUE MODIFICA","CAMBIO REALIZADO"]
[null,null,"2018-10-29","1.0","Ajuste al objetivo del proceso"]
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[null,"OBJETIVOS Y ALCANCES DE PROCESOS"]
[null,"MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO"]
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[null,"No.","PROCESO","TIPO","OBJETIVO","ALCANCE"]
[null,1,"Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros","Estratégico","Realizar la planeación, seguimiento y evaluación estratégica y financiera del Sector y del Ministerio, en el corto, mediano y largo plazo para dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo y la misión institucional.","Inicia con la identificación del contexto sectorial e institucional y las metas y compromisos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo de acuerdo con el contexto estratégico sectorial para la construcción del PES y del PEI, continúa con la gestión de recursos de funcionamiento y de proyectos de inversión hasta el seguimiento y evaluación de resultados."]
[null,2,"Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información","Estratégico","Formular e implementar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante proyectos de tecnologia de información que  faciliten a los usuarios sistemas de información adecuados para contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Entidad.","Inicia con la formulación de los elementos del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC), continúa con la respectiva implementación y seguimiento de sus resultados y termina con la entrega del proyecto de Tecnologías de información a los usuarios y al área encargada de su administración y soporte."]
[null,3,"Administración del Sistema Integrado de Gestión","Estratégico","Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales.","Inicia con la planeación del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con los referenciales aplicables, continúa con: administración de la documentación, administración de indicadores de gestión, administración de riesgos y orientación para la toma de acciones correctivas y preventivas por procesos, y termina con el informe a la Alta Dirección conducente a la mejora continua."]
[null,4,"Gestión de Comunicaciones Internas y Externas","Estratégico","Dar a conocer a la ciudadanía, a las partes interesadas y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas, planes y actuaciones del Ministerio  para contribuir a la construcción de una imagen institucional favorable en la opinión pública , a través de la divulgación de información veraz, suficiente y oportuna sobre la gestión institucional.","Inicia con la identificación de las necesidades de divulgar la gestión del Ministerio, mediante la administración del Plan de comunicaciones interno y externo y termina con el monitoreo de los resultados obtenidos para generar acciones de mejora."]
[null,5,"Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa ","Misional","Formular la política pública de vivienda, agua potable, saneamiento básico  y desarrollo urbano y territorial, así como elaborar los instrumentos normativos que la desarrollen, de acuerdo con las necesidades del país contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, los compromisos internacionales suscritos y la normatividad vigente, con el propósito de contribuir al mejoramiento de  la calidad de vida de la población Colombiana.","Inicia con la identificación de la necesidad de formulación de políticas y/o elaboración de instrumentos normativos, continúa con su respectiva gestión y termina con la comunicación del documento de política o el instrumento normativo aprobado para su implementación.\nIncluye: Documentos de políticas, documentos CONPES e instrumentos normativos del sector."]
[null,6,"Promoción y Acompañamiento","Misional","Brindar información, orientación y/o asistencia técnica para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos en materia de vivienda, agua potable, saneamiento básico  y desarrollo urbano y territorial  a los  beneficiarios, entidades territoriales, autoridades ambientales, empresas públicas y/o particulares con responsabilidad en la implementación.","Inicia con la identificación de la necesidad de brindar información, orientación, asistencia técnica y/o acompañamiento para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos, continua con la ejecución de las actividades de promoción y acompañamiento y termina con la evaluación del servicio prestado según corresponda."]
[null,7,"Gestión del Subsidio","Misional","Administrar, asignar, distribuir y desembolsar los recursos destinados para Subsidios familiares de vivienda (SFV) en cumplimiento a la política de vivienda de interés social urbana.","Inicia con la apertura de las convocatorias para la postulación de los hogares aspirantes al subsidio familiar de vivienda de interés social urbana, de acuerdo al Cronograma de Asignaciones, continua con la  verificación, validación y calificación de la información reportada para la asignación del SFV y termina con los respectivos desembolsos."]
[null,8,"Gestión de Proyectos","Misional","Apoyar a las entidades territoriales y promotores en la gestión de proyectos  de desarrollo urbano y territorial, agua potable y saneamiento básico y vivienda, para contribuir al desarrollo de ciudades compactas y ambientalmente sostenibles.","Inicia con la identificación de las necesidades de las entidades territoriales o los promotores relacionados con los proyectos que requieren apoyo del MVCT, continua con la planificación para apoyar estas necesidades a través de la asistencia técnica en la estructuración o la evaluación de proyectos y/o la gestión de los recursos para su ejecución y/o el seguimiento al desarrollo de los proyectos según corresponda, y termina con la estructuración de proyectos o la evaluación de las operaciones urbanas integrales o la asignación y/o ejecución de los recursos a través de convenios de apoyo financiero o el seguimiento a los proyectos viabilizados o el certificado de existencia según aplique.\nIncluye proyectos de: \nMacroproyectos - operaciones urbanas integrales, Vivienda de interés social urbana, agua potable y saneamiento básico, vivienda de interés prioritario y desarrollo urbano y territorial."]
[null,9,"Titulación y Saneamiento Predial","Misional","Brindar asistencia técnica y jurídica a las entidades territoriales en titulación masiva de predios fiscales urbanos y ejecutar las actividades de saneamiento de predios de los extintos Instituto de Crédito Territorial - ICT e Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana - INURBE, con el fin de dar cumplimiento al Programa Nacional de Titulación -PNT- y a las obligaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT, en virtud de lo dispuesto en la normatividad vigente.","Inicia con la solicitud de las entidades territoriales para la asistencia técnica y jurídica en el proceso de cesión a título gratuito o con la identificación de los bienes inmuebles de propiedad de los extintos ICT-INURBE y de los gravámenes constituidos a favor de dichas entidades, continúa con la revisión técnica y/o jurídica de los bienes inmuebles y finaliza con la respuesta al peticionario, la expedición de actos administrativos y/o con el traslado del expediente al procedimiento o al área del MVCT que es competente para conocer el caso, según corresponda para bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE, y en el caso de predios fiscales urbanos finaliza con la verificación del registro del acto administrativo de cesión a título gratuito."]
[null,10,"Conceptos Jurídicos","Apoyo","Emitir conceptos jurídicos de forma oportuna y pertinente, apoyados en criterios legales vigentes en materia de vivienda, agua, saneamiento básico y desarrollo urbano para atender los requerimientos de los interesados, asi como las reclamaciones presentadas.","Inicia con la recepción de la solicitud del concepto jurídico o reclamación, continúa con el análisis del requerimiento de conformidad con los criterios legales vigentes, y termina con la entrega del mismo a la dependencia encargada del reparto en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio."]
[null,11,"Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales","Apoyo","Asesorar y representar en los asuntos relacionados con procesos judicionales, extrajudiciales y administrativos, y adelantar el cobro oportuno por jurisdicción coactiva de las acreencias a favor del Ministerio y de FONVIVIENDA.","Inicia con la conciliación o notificación de la demanda, comunicación de la acción de tutela y los documentos que soporten el cobro de la obligación, continúa con el debido proceso judicial (representación judicial, atención de tutela, conciliaciones o cobro coactivo) y termina con el acuerdo conciliatorio, la expedición del fallo definitivo y comunicación al responsable del cumplimiento del mismo."]
[null,12,"Gestión del Talento Humano","Apoyo","Administrar el talento humano mediante estrategias administrativas y operativas de selección, vinculación, capacitación, seguridad y salud en el trabajo para garantizar la competencia y el bienestar de los servidores públicos del Ministerio.","Inicia con la identificación de las necesidades  de personal, continua con la selección, vinculación, inducción, capacitación, actividades de bienestar, seguridad y salud en el trabajo y evaluación de desempeño, las cuales permiten la toma de acciones correspondientes al seguimiento de las estrategias planteadas y termina con el retiro del servicio del funcionario."]
[null,13,"Procesos Disciplinarios","Apoyo","Dar trámite oportuno a la acción disciplinaria en cumplimiento de la normatividad aplicable; investigando y adoptando las decisiones de sustanciación e interlocutorias en primera instancia, con ocasión del conocimiento de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, realizados por servidores y ex servidores públicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda. Así mismo, realizar actividades de sensibilización, orientadas a garantizar el buen funcionamiento de la gestión pública y la prevención en la incursión de faltas disciplinarias.","Inicia con la recepción y posterior análisis de los hechos descritos en la queja, informe o de oficio, continúa con el impulso y agotamiento de las etapas procesales en primera instancia, definidas en la Ley disciplinaria vigente, hasta el decreto de la decisión que resuelve de fondo la situación jurídica avocada. De otro lado, se definen y ejecutan las actividades orientadas a prevenir la incursión de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la función pública."]
[null,14,"Gestión de Contratación","Apoyo","Contratar los bienes o servicios requeridos de acuerdo con la normatividad vigente aplicable, mediante contratación directa y procesos contractuales transparentes y ágiles, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.","Inicia con la solicitud de necesidad de contratación, continúa con las etapas precontractual, contractual y post contractual y termina con la liquidación de los contratos y convenios, si aplica."]
[null,15,"Gestión, Soporte y Apoyo Informático","Apoyo","Brindar servicios tecnológicos y de comunicaciones mediante la implementación, mantenimiento y puesta en marcha de sistemas tecnológicos que aseguren la disponibilidad y accesibilidad de servicios que permitan interacción y la comunicación entre los ciudadanos y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.","Inicia con la identificación de la necesidad de soporte informático de acuerdo con los lineamientos del Plan Estratégico de TI, continúa con la atención y resolución de requerimientos y/o solicitudes y termina con la verificación de la disponibilidad de los recursos tecnológicos."]
[null,16,"Gestión de Recursos Físicos","Apoyo","Administrar y mantener de manera oportuna y adecuada los recursos físicos del Ministerio necesarios, para el cumplimiento de la misión institucional.","Inicia con la identificación de las necesidades de bienes muebles e inmuebles y servicios requeridos, la planificación de las actividades de mantenimiento según se requiera, continúa con la administración y mantenimiento de los bienes, prestación de los servicios, terminando con la actualización y control de la información de los activos."]
[null,17,"Gestión Documental","Apoyo","Establecer los mecanismos necesarios para el trámite oportuno y la organización adecuada de la documentación recibida y producida en el Ministerio, con el propósito de garantizar su conservación, acceso y disposición final, de acuerdo a las tablas de retención documental.","Inicia con la radicación de comunicaciones recibidas o generación de documentos oficiales y su distribución para el trámite respectivo, continúa con su consulta, conservación y custodia según corresponda, y termina con la disposición final de acuerdo con la Tabla de Retención Documental - TRD."]
[null,18,"Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero","Apoyo","Controlar y hacer seguimiento a los recursos financieros del Ministerio y FONVIVIENDA, que permita conocer en forma oportuna y veraz el nivel de ejecución presupuestal.","Inicia con el registro del decreto de liquidación del presupuesto para la vigencia en el SIIF, continúa con el seguimiento y control a la ejecución y sus modificaciones, y termina con la generación y presentación de los estados financieros."]
[null,19,"Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE  ","Apoyo","Realizar el saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo del Instituto de Crédito Territorial-ICT, del INURBE, la UAE-ICT, del INURBE en Liquidación y del PAR INURBE en Liquidación, a través de la Subdirección de Servicios Administrativos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, según la normatividad vigente; así como de los bienes derivados del proceso de titulación y saneamiento predial, la resciliación de bienes sometidos a registro y la venta de los mismos para lograr la depuración de dichos activos.","Inicia con la información de la base de datos y Actas entregadas por el Consorcio PAR INURBE EN LIQUIDACIÓN, y sobre aquella allegada por solicitud de parte o de oficio, continúa con las actividades que permitan determinar el cumplimiento de los requisitos legales para finiquitar las actuaciones inconclusas y actuaciones nuevas en los procesos de saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo de las entidades extintas, y finaliza con la expedición de actos administrativos, escrituras públicas, venta y/o su consecuente trámite legal o traslado del caso al área competente."]
[null,20,"Atención al Usuario y Atención Legislativa","Misional","Atender de manera oportuna y pertinente las necesidades de información presentadas por los usuarios y partes interesadas en trámites y temas legislativos competencia del Ministerio.","Inicia con la recepción de las diferentes comunicaciones y solicitudes de información, continúa con la atención del trámite o requerimiento y termina con la consolidación y envío de las respuestas a los usuarios y/o partes interesadas. \n\nIncluye: atención a los usuarios, partes interesadas y atención legislativa."]
[null,21,"Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno","Evaluación","Asesorar, acompañar y evaluar de manera independiente la oportunidad, eficiencia y transparencia de los procesos y procedimientos del Ministerio, fomentando la cultura de autocontrol y agregando valor a las operaciones de la entidad en el  cumplimiento de los planes, programas, proyectos y objetivos institucionales.","Inicia con la planificación de las actividades de evaluación, acompañamiento, asesoría y fomento de la cultura del control en la entidad, continúa con la ejecución y seguimiento a las mismas, la presentación de los resultados de dichas actividades y termina con el seguimiento a los planes de mejoramiento.\n\nCubre:\nMinisterio de Vivienda, Ciudad y Territorio.\nFONVIVIENDA."]
[null,null,"Ninguno"]

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Integrado","index":1,"n_rows":921,"n_cols":82,"rows_kept":921,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[159,19,161,19],[162,18,163,18],[162,19,163,19],[164,18,165,18],[164,19,165,19],[166,18,167,18],[166,19,167,19],[10,63,27,63],[85,18,86,18],[85,19,86,19],[87,18,89,18],[87,19,89,19],[90,18,91,18],[90,19,91,19],[92,18,93,18],[92,19,93,19],[94,18,95,18],[94,19,95,19],[16,37,16,38],[16,39,16,40],[17,22,17,23],[17,24,17,25],[17,27,17,28],[17,29,17,30],[17,32,17,33],[17,34,17,35],[17,37,17,38],[17,39,17,40],[10,50,27,50],[68,9,82,9],[68,10,82,10],[114,19,115,19],[116,18,118,19],[168,18,169,18],[168,19,169,19],[170,18,172,19],[121,18,122,18],[121,19,122,19],[123,18,125,18],[123,19,125,19],[126,18,127,18],[126,19,127,19],[128,18,129,18],[128,19,129,19],[130,18,131,18],[130,19,131,19],[132,18,133,18],[132,19,133,19],[134,18,136,19],[139,18,140,18],[139,19,140,19],[104,9,118,9],[104,10,118,10],[137,11,154,11],[140,9,154,9],[140,10,154,10],[141,18,143,18],[141,19,143,19],[157,18,158,18],[157,19,158,19],[159,18,161,18],[726,1,731,1],[732,1,736,1],[12,18,13,18],[12,19,13,19],[14,18,16,18],[14,19,16,19],[17,19,18,19],[17,18,18,18],[19,18,20,18],[19,19,20,19],[21,18,22,18],[21,19,22,19],[23,18,24,18],[23,19,24,19],[25,18,27,19],[30,18,31,18],[30,19,31,19],[32,18,34,18],[32,19,34,19],[35,18,36,18],[35,19,36,19],[46,7,63,7],[28,6,45,6],[28,7,45,7],[28,8,30,8],[28,9,30,9],[28,10,30,10],[64,18,64,19],[67,18,68,18],[67,19,68,19],[69,18,71,18],[69,19,71,19],[3,6,9,6],[3,7,9,7],[3,8,7,12],[3,13,3,21],[3,42,3,45],[3,46,7,48],[7,45,9,45],[8,17,9,17],[8,18,9,18],[8,19,9,19],[8,20,9,20],[8,46,9,46],[8,47,9,47],[8,48,9,48],[9,22,9,25],[9,27,9,30],[9,32,9,35],[9,37,9,40],[8,8,9,8],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[8,11,9,11],[8,12,9,12],[8,15,9,15],[8,16,9,16],[709,1,714,1],[715,1,720,1],[721,1,725,1],[37,18,38,18],[37,19,38,19],[39,18,40,18],[39,19,40,19],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[43,18,45,19],[48,18,49,18],[48,19,49,19],[50,18,52,18],[50,19,52,19],[53,18,54,18],[53,19,54,19],[55,18,56,18],[55,19,56,19],[50,8,63,8],[59,18,60,18],[59,19,60,19],[61,18,63,19],[46,14,63,14],[46,17,63,17],[46,6,63,6],[96,18,97,18],[96,19,97,19],[114,18,115,18],[28,11,45,11],[49,9,63,9],[49,10,63,10],[46,12,63,12],[10,51,27,51],[11,22,15,23],[690,1,690,2],[691,1,696,1],[697,1,702,1],[703,1,708,1],[46,13,63,13],[18,32,18,33],[18,34,18,35],[18,37,18,38],[18,39,18,40],[19,22,19,23],[10,42,27,42],[10,43,27,43],[11,37,15,38],[11,39,15,40],[98,18,100,19],[103,18,104,18],[103,19,104,19],[105,18,107,18],[105,19,107,19],[10,12,27,12],[20,27,20,29],[20,32,20,34],[20,37,20,39],[21,22,21,24],[21,27,21,29],[27,22,27,24],[27,27,27,29],[27,32,27,34],[27,37,27,39],[25,27,25,29],[3,49,9,49],[11,24,15,25],[11,27,15,28],[11,29,15,30],[11,32,15,33],[11,34,15,35],[10,44,27,44],[10,37,10,38],[10,39,10,40],[10,45,27,45],[10,32,10,33],[10,34,10,35],[16,32,16,33],[16,34,16,35],[10,22,10,23],[10,24,10,25],[23,32,23,34],[23,37,23,39],[24,32,24,34],[24,37,24,39],[21,32,21,34],[19,27,19,28],[19,29,19,30],[19,32,19,33],[21,37,21,39],[22,22,22,24],[22,27,22,29],[22,32,22,34],[22,37,22,39],[19,37,19,38],[19,39,19,40],[20,22,20,24],[25,32,25,34],[25,37,25,39],[26,32,26,34],[26,37,26,39],[19,34,19,35],[10,6,27,6],[10,7,27,7],[10,8,12,8],[10,9,12,9],[10,10,12,10],[10,11,27,11],[10,20,27,20],[10,21,27,21],[16,24,16,25],[16,27,16,28],[16,29,16,30],[23,22,23,24],[23,27,23,29],[24,22,24,24],[24,27,24,29],[25,22,25,24],[13,9,27,9],[13,10,27,10],[14,8,27,8],[19,24,19,25],[10,27,10,28],[26,22,26,24],[26,27,26,29],[10,13,27,13],[10,14,27,14],[10,17,27,17],[10,29,10,30],[16,22,16,23],[18,22,18,23],[18,24,18,25],[18,27,18,28],[18,29,18,30],[28,50,45,50],[28,51,45,51],[28,57,45,57],[29,22,33,23],[29,24,33,25],[29,27,33,28],[29,29,33,30],[29,32,33,33],[29,34,33,35],[28,44,45,44],[28,45,45,45],[28,46,29,46],[28,47,45,47],[28,48,45,48],[28,49,45,49],[30,46,45,46],[28,32,28,33],[28,34,28,35],[28,37,28,38],[28,39,28,40],[28,42,45,42],[28,43,45,43],[29,37,33,38],[29,39,33,40],[34,32,34,33],[34,34,34,35],[28,22,28,23],[28,24,28,25],[28,27,28,28],[28,29,28,30],[34,22,34,23],[34,37,34,38],[34,39,34,40],[35,22,35,23],[35,24,35,25],[35,27,35,28],[35,29,35,30],[35,32,35,33],[35,34,35,35],[35,37,35,38],[35,39,35,40],[31,9,45,9],[31,10,45,10],[32,8,45,8],[28,20,45,20],[28,21,45,21],[34,24,34,25],[34,27,34,28],[34,29,34,30],[28,12,45,12],[28,13,45,13],[28,14,45,14],[28,17,45,17],[40,22,40,24],[40,27,40,29],[40,32,40,34],[40,37,40,39],[41,22,41,24],[41,27,41,29],[41,32,41,34],[41,37,41,39],[38,22,38,24],[38,27,38,29],[38,32,38,34],[38,37,38,39],[39,22,39,24],[39,27,39,29],[39,32,39,34],[39,37,39,39],[36,37,36,38],[36,39,36,40],[37,22,37,23],[37,24,37,25],[37,27,37,28],[37,29,37,30],[37,32,37,33],[37,34,37,35],[37,37,37,38],[37,39,37,40],[36,22,36,23],[36,24,36,25],[36,27,36,28],[36,29,36,30],[36,32,36,33],[36,34,36,35],[44,22,44,24],[44,27,44,29],[44,32,44,34],[44,37,44,39],[45,22,45,24],[45,27,45,29],[45,32,45,34],[45,37,45,39],[42,22,42,24],[42,27,42,29],[42,32,42,34],[42,37,42,39],[43,22,43,24],[43,27,43,29],[43,32,43,34],[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1,44,118,44],[101,45,118,45],[101,46,102,46],[101,47,118,47],[101,48,118,48],[101,49,118,49],[103,46,118,46],[101,32,101,33],[101,34,101,35],[101,37,101,38],[101,39,101,40],[101,42,118,42],[101,43,118,43],[102,37,106,38],[102,39,106,40],[107,32,107,33],[107,34,107,35],[101,22,101,23],[101,24,101,25],[101,27,101,28],[101,29,101,30],[107,22,107,23],[107,39,107,40],[108,22,108,23],[108,24,108,25],[108,27,108,28],[108,29,108,30],[108,32,108,33],[108,34,108,35],[108,37,108,38],[108,39,108,40],[101,20,118,20],[101,21,118,21],[107,24,107,25],[107,27,107,28],[107,29,107,30],[114,22,114,24],[114,27,114,29],[114,32,114,34],[114,37,114,39],[115,22,115,24],[115,27,115,29],[115,32,115,34],[115,37,115,39],[116,22,116,24],[112,32,112,34],[112,37,112,39],[113,22,113,24],[113,27,113,29],[113,32,113,34],[113,37,113,39],[110,37,110,38],[110,39,110,40],[111,22,111,24],[111,27,111,29],[111,32,111,34],[111,37,111,39],[112,22,112,24],[112,27,112,29],[118,22,118,24],[118,27,118,29],[118,32,118,34],[118,37,118,39],[119,6,136,6],[119,7,136,7],[119,8,121,8],[119,9,121,9],[119,10,121,10],[119,11,136,11],[116,27,116,29],[116,32,116,34],[116,37,116,39],[117,22,117,24],[117,27,117,29],[117,32,117,34],[117,37,117,39],[101,12,118,12],[101,13,118,13],[101,14,118,14],[101,17,118,17],[101,6,118,6],[101,7,118,7],[101,8,103,8],[101,9,103,9],[101,10,103,10],[101,11,118,11],[119,50,136,50],[119,51,136,51],[119,56,136,56],[119,57,136,57],[120,22,124,23],[120,24,124,25],[120,27,124,28],[120,29,124,30],[120,32,124,33],[120,34,124,35],[119,44,136,44],[119,45,136,45],[119,46,120,46],[119,47,136,47],[119,48,136,48],[119,49,136,49],[121,46,136,46],[119,32,119,33],[119,34,119,35],[119,37,119,38],[119,39,119,40],[119,42,136,42],[119,43,136,43],[119,22,119,23],[119,24,119,25],[119,27,119,28],[119,29,119,30],[125,22,125,23],[126,39,126,40],[122,9,136,9],[122,10,136,10],[123,8,136,8],[119,20,136,20],[119,21,136,21],[125,24,125,25],[125,27,125,28],[125,29,125,30],[119,12,136,12],[119,13,136,13],[119,14,136,14],[119,17,136,17],[131,22,131,24],[131,27,131,29],[131,32,131,34],[131,37,131,39],[132,22,132,24],[132,27,132,29],[132,32,132,34],[132,37,132,39],[129,22,129,24],[129,27,129,29],[125,37,125,38],[125,39,125,40],[126,22,126,23],[126,24,126,25],[127,37,127,38],[127,39,127,40],[128,27,128,28],[128,29,128,30],[128,32,128,33],[128,34,128,35],[128,37,128,38],[128,39,128,40],[127,22,127,23],[127,24,127,25],[127,27,127,28],[127,29,127,30],[127,32,127,33],[127,34,127,35],[120,37,124,38],[120,39,124,40],[125,32,125,33],[125,34,125,35],[126,27,126,28],[126,29,126,30],[126,32,126,33],[126,34,126,35],[126,37,126,38],[146,32,146,33],[146,34,146,35],[145,22,145,23],[145,24,145,25],[145,27,145,28],[145,29,145,30],[143,37,143,38],[143,39,143,40],[144,22,144,23],[144,24,144,25],[144,27,144,28],[144,29,144,30],[144,32,144,33],[137,29,137,30],[143,22,143,23],[129,32,129,34],[129,37,129,39],[130,22,130,24],[130,27,130,29],[130,32,130,34],[130,37,130,39],[141,8,154,8],[135,22,135,24],[135,27,135,29],[135,32,135,34],[135,37,135,39],[136,22,136,24],[136,27,136,29],[136,32,136,34],[136,37,136,39],[133,22,133,24],[133,27,133,29],[133,32,133,34],[133,37,133,39],[134,22,134,24],[134,27,134,29],[134,32,134,34],[134,37,134,39],[144,18,145,18],[144,19,145,19],[146,18,147,18],[146,19,147,19],[148,18,149,18],[148,19,149,19],[150,18,151,18],[150,19,151,19],[152,18,154,19],[145,32,145,33],[145,34,145,35],[145,37,145,38],[145,39,145,40],[146,27,146,28],[146,29,146,30],[137,50,154,50],[137,51,154,51],[137,56,154,56],[137,57,154,57],[138,22,142,23],[138,24,142,25],[138,27,142,28],[138,29,142,30],[138,32,142,33],[138,34,142,35],[137,44,154,44],[137,45,154,45],[137,46,138,46],[137,47,154,47],[137,48,154,48],[137,49,154,49],[139,46,154,46],[137,32,137,33],[137,34,137,35],[137,37,137,38],[137,39,137,40],[137,42,154,42],[137,43,154,43],[138,37,142,38],[138,39,142,40],[143,32,143,33],[143,34,143,35],[137,22,137,23],[137,24,137,25],[137,27,137,28],[147,32,147,34],[147,37,147,39],[162,27,162,28],[162,29,162,30],[162,32,162,33],[144,34,144,35],[144,37,144,38],[144,39,144,40],[137,20,154,20],[137,21,154,21],[143,24,143,25],[143,27,143,28],[143,29,143,30],[150,22,150,24],[150,27,150,29],[150,32,150,34],[150,37,150,39],[151,22,151,24],[151,27,151,29],[151,32,151,34],[151,37,151,39],[152,22,152,24],[148,32,148,34],[148,37,148,39],[149,22,149,24],[149,27,149,29],[149,32,149,34],[149,37,149,39],[146,37,146,38],[146,39,146,40],[147,22,147,24],[147,27,147,29],[148,27,148,29],[154,22,154,24],[155,27,155,28],[155,29,155,30],[161,22,161,23],[154,27,154,29],[154,32,154,34],[154,37,154,39],[155,6,172,6],[155,7,172,7],[155,8,157,8],[155,9,157,9],[155,10,157,10],[155,11,172,11],[152,27,152,29],[152,32,152,34],[152,37,152,39]],"merged_total":1378,"flags":["merged_cut"]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,"FORMATO: MAPA DE RIESGOS\n\nPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL  SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,"Versión: 6.0"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha: 10/04/2019"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Código: SIG-F-12"]
[null,null,null,null,null,null,"Proceso","Objetivo del Proceso","IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,null,"ANÁLISIS DE RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN DE CONTROLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,null,"ACCIONES DE TRATAMIENTO",null,null,"RECURSOS","INDICADOR","MONITOREO",null,null,null,null,null,null,"RESULTADO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO "]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ENERO",null,"FEBRERO",null,"MARZO",null,"ABRIL",null,"MAYO",null,"JUNIO",null,"JULIO",null,"AGOSTO",null,"SEPTIEMBRE",null,"OCTUBRE",null,"NOVIEMBRE",null,"DICIEMBRE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILIDAD",null,"IMPACTO EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN",null,null,"IMPACTO EN RIESGOS DE GESTIÓN",null,null,"Zona de Riesgo Inherente",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Probabilidad","Impacto","Zona de Riesgo Residual","Tratamiento",null,null,null,null,null,"Periodicidad","Acciones de Monitoreo",null,null,null,null,"Responsable","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Riesgo","Causas","Consecuencias","Tipo","Clase",null,null,"Preguntas para determinar el Impacto","Rta","Impacto","Temáticas para determinar el Impacto","Respuesta","Impacto",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Acciones Complementarias","Fecha","Registro"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Control 1. ",null,null,null,null,"Control 2. ",null,null,null,null,"Control 3. ",null,null,null,null,"Control 4. "]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Gestión de Comunicaciones Internas y Externas"},"Dar a conocer  a la ciudadanía y a los servidores públicos ,mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas y planes que desarrolla el Ministerio en beneficio de la población colombiana para   contribuir a la construcción de una imagen institucional favorable en la opinión pública, a través de la divulgación de información veraz, suficiente y oportuna sobre la gestión institucional."," ",{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H6","v":"*Desactualización de información \n*Abuso de poder en la información emitida.\n*Falta de planificación."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J6","v":"*Daño a la imagen de la institución.\n*Desinformación de la ciudadanía\n*Uso indebido de información.\n*Afectación de gestión interna."},"Corrupción","Corrupción","El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.",{"$f":"+E647","v":"Rara vez"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","Si",{"$f":"+E658","v":"Moderado"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+E671","v":"No Aplica"},{"$f":"+E682","v":"Baja"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+E649","v":"Rara vez"},{"$f":"+E684","v":"Moderado"},{"$f":"+E685","v":"Baja"},{"$f":"+E686","v":"Evitar / Transferir"},{"$f":"IF(AT11=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT11=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"Debe definir Acciones Complementarias"},"2019-12-30","Archivo de seguimiento ","Recurso humano y físico del MVCT.","Número de veces que se manipula la información, incumpliendo los procedimientos del MVCT para favorecer un tercero.",{"$f":"+E687","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual"},"Seguimiento a la operación del control.",null,null,null,null,{"$f":"+E688","v":"Coordinadora grupo de Comunicaciones Estratégicas "},"Control 1\nDurante enero el control control opero y se publicó previa aprobacion popr el directivo responsable de la informacióin \n\nSe registraron 20 reportes o monitoreos de prensa aprobados por Coordinador (e) para el mes de enero.\nhttp://nuestranet.minvivienda.local/Minvivienda/Paginas/Reporte-de-noticias-2019.aspx?Paged=TRUE&p_SortBehavior=0&p_Fecha=20190215%2005%3a00%3a00&p_ID=1566&PageFirstRow=31&&View={92FC0245-693F-4FA1-BB07-3839DA0C2A43}\n\n\nAcción Complementaria \nse cumplió a satisfacción \nhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1rdgWPp6y-2AJQ7hioI10j7V9tScUIuX4EShGxDLuCgA/edit#gid=1134766189","Control 1:\n\nCumple la operatividad del control ( 20 monitoreos de prensa )\n\nAcción Complementaria: Se evidencia el cuadro de seguimiento y aprobación comunicados y/o boletines de prensa Grupo de Comunicaciones Estrategicas 2019)","Control 1\nDurante febrero el control control operó y se publicó previa aprobacion popr el directivo responsable de la información \n\nSe registraron 23 reportes o monitoreos de prensa aprobados por Coordinador (e) para el mes de Febrero\nhttp://nuestranet.minvivienda.local/Minvivienda/Paginas/Reporte-de-noticias-2019.aspx?Paged=TRUE&p_SortBehavior=0&p_Fecha=20190215%2005%3a00%3a00&p_ID=1566&PageFirstRow=31&&View={92FC0245-693F-4FA1-BB07-3839DA0C2A43}\n\n\nAcción Complementaria \nse cumplió a satisfacción \nhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1rdgWPp6y-2AJQ7hioI10j7V9tScUIuX4EShGxDLuCgA/edit#gid=1134766189=113476618","Control 1:\n\nCumple la operatividad del control ( 23 monitoreos de prensa )\n\nAcción Complementaria: Se evidencia el cuadro de seguimiento y aprobación comunicados y/o boletines de prensa Grupo de Comunicaciones Estrategicas 2019)","Control 1\nDurante marzo el control control operó y se publicó previa aprobacion popr el directivo responsable de la información \n\nSe registraron 22 reportes o monitoreos de prensa aprobados por Coordinador (e) para el mes de Marzo \nhttp://nuestranet.minvivienda.local/Minvivienda/Paginas/Reporte-de-noticias-2019.aspx?Paged=TRUE&p_SortBehavior=0&p_Fecha=20190215%2005%3a00%3a00&p_ID=1566&PageFirstRow=31&&View={92FC0245-693F-4FA1-BB07-3839DA0C2A43}\n\n\nAcción Complementaria \nse cumplió a satisfacción \nhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1rdgWPp6y-2AJQ7hioI10j7V9tScUIuX4EShGxDLuCgA/edit#gid=1134766189=113476618","Control 1:\n\nCumple la operatividad del control ( 22 monitoreos de prensa )\n\nAcción Complementaria: Se evidencia el cuadro de seguimiento y aprobación comunicados y/o boletines de prensa Grupo de Comunicaciones Estrategicas 2019)","Control 1\nDurante marzo el control control operó y se publicó previa aprobación popr el directivo responsable de la información \n\nSe registraron 16 reportes o monitoreos de prensa aprobados por Coordinador (e) para el mes deAbril  \nhttp://nuestranet.minvivienda.local/Minvivienda/Paginas/Reporte-de-noticias-2019.aspx\n\n\nAcción Complementaria \nse cumplió a satisfacción \nhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1rdgWPp6y-2AJQ7hioI10j7V9tScUIuX4EShGxDLuCgA/edit#gid=1134766189=113476618"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No ",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Verificar toda información sobre el MVCT a publicar ",null,"*Información a publicar aprobada previamente por el directivo responsable de emitirla.\n*Revisión posterior de la información publicada por el grupo de Comunicaciones estratégicas.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cuadro de seguimiento y aprobación comunicados y/o boletines de prensa"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No ",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 1"," *Desactualización de información. \n*Abuso de poder en la información emitida.\n*Falta de planificación.","*Daño a la imagen de la institución.\n*Desinformación de la ciudadanía.\n*Uso indebido de información.\n*Afectación de gestión interna y externa.",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Manipular la información incumpliendo los procedimientos del MVCT para favorecer un tercero.",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","Si",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No ",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No ",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",null,null,"Coordinadora de Grupo de Comunicaciones Estratégicas ",null,"Archivo digital de monitoreo de prensa"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No ",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No ",null,"Información","No Aplica",null,null,"Preventivo",null,"Mensual",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","Si",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA22:AA28)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF22:AF28)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK22:AK28)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP22:AP28)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","Si",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z22=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE22=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ22=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO22=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No ",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z23=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE23=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ23=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO23=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","Si",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No ",{"$f":"+IF(Z24=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE24=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ24=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO24=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No ",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z25=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE25=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ25=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO25=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No ",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z26=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE26=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ26=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO26=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No ",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z27=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE27=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ27=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO27=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No ",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z28=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE28=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ28=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO28=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Gestión de Comunicaciones Internas y Externas"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$6","v":"Dar a conocer  a la ciudadanía y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas y planes que desarrolla el Ministerio en beneficio de la población colombiana para   contribuir a la construcción de una imagen institucional favorable en la opinión pública, a través de la divulgación de información veraz, suficiente y oportuna sobre la gestión institucional."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G7","v":"No actualizar información noticiosa suficiente y oportunamente en el Portal web y  redes sociales institucionales "},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H7","v":"*Por falta del administrador web para el portal en tiempo real.\n*Por falta del administrador de contenido de redes sociales  en tiempo real.\n*Información no  consistente con el mensaje y con el medio a publicar\n"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J7","v":"*Desinformación a la ciudadanía.\n*Daño a la credibiliad del Ministerio.\n*Daño a la imagen Institucional."},"Gestión","G. Imagen","El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.",{"$f":"+F647","v":"Improbable"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+F658","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+F671","v":"Insignificante"},{"$f":"+F682","v":"Baja"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+F649","v":"Rara vez"},{"$f":"+F684","v":"Insignificante"},{"$f":"+F685","v":"Baja"},{"$f":"+F686","v":"Asumir"},{"$f":"IF(AT29=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT29=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No requiere Acciones Adicionales"},"2019-06-30","Documentos aprobados en el SIG (Solicitud de modificación documental SIG-F-01 y Concepto Técnico de Aprobación SIG-{F-02)","Recurso Humano\nRecurso Financiero\nMedios tecnológicos\n","Publicaciones en medio digitales inoportunas",{"$f":"+F687","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Seguimiento a la operación del control.",null,null,null,null,{"$f":"+F688","v":"Coordinadora grupo de Comunicaciones Estratégicas "},"Control  1\n\nEl control opero correctamente Se cuenta con enlace de actualización noticiosa en enero en pagina web \n\nhttp://www.minvivienda.gov.co/sala-de-prensa/noticias/2019/enero","Control 1:\n\n La evidencia del control  es\" Actas de Reunión Grupo\" en el mapa de riesgos y la  registrada en el monitoreo son las noticias de enero de 2019 a traves de un link,  asi mismo en la evidencia reportada en el domusfile documento de word Redes Sociales, por lo anterior no da cumplimiento a la operatividad del control.  \n\n\nControl 2\n\nNo se evidencia monitoreo por parte del proceso, y la evidencia registrada es actualización noticiosa enero, la cual no cumple con la operatividad del control ya que la evidencia consignada en el mapa de riesgos es \" Informes de actividades de los contratistas donde se relacionen la actualización de publicaciones de pagina web y redes sociales\"\n","\nControl  1\n\nEl control opero correctamente Se cuenta con enlace de actualización noticiosa en Febrero se cuenta con enlace de actualización nocticosa  en pagina web  http://www.minvivienda.gov.co/sala-de-prensa/noticias/2019/febrero\n\n\nSe dio inicio a la contratación del personal que se designa para las actualizaciones, se tiene evidencia de los contratos:\n\nXimena Garxon  Contrato 287 de 2019\nLaura gómez  contrato 270 de 2019\nWilson Garzón  247 de 2019 \nDavid Reyes  contrato 260 de 2019 ","Control 1:\n\n El control opero ( Acta de reunion  del 28 de febrero de 2019) \n\n\nControl 2\n\n  Cumple parcialmente con la operatividad del control ( Informes de actividades de David Alberto Reyes, Ximena Andrea Garzon, Jose Wilzon Garzon) , pendiente informes de actividades de Laura Gomez\nNota: Es importante que en el monitoreo se describa  por  cada uno de los controles.","Control  1\n\nEl control opero correctamente Se cuenta con enlace de actualización noticiosa en Marzo  en pagina web \nhttp://www.minvivienda.gov.co/sala-de-prensa/noticias/2019/marzo\n\n\nademas se Se cuenta con los informes de los contratistas \n\nXimena Garxon  Contrato 287 de 2019\nLaura gómez  contrato 270 de 2019\nWilson Garzón  247 de 2019 \nDavid Reyes  contrato 260 de 2019 ","Control 1:\nEl control opero ( Acta de reunion del 03 de marzo de 2019)\n\nControl 2\n  Cumple parcialmente con la operatividad del control ( Informes de actividades de David Alberto Reyes, Laura Gomez, Ximena Andrea Garzon ) , pendiente informes de actividades de Jose Wilzon Garzon\nNota: Es importante que en el monitoreo se describa  por  cada uno de los controles.  ","Control  1\n\nEl control opero correctamente, Se cuenta con enlace de actualización noticiosa en abril  en pagina web \nhttp://www.minvivienda.gov.co/sala-de-prensa/noticias/2019/abril\n\n\n\n\nControl 2\n\n\nSe cuenta con los informes de los contratistas \n\nXimena Garxon  Contrato 287 de 2019\nLaura gómez  contrato 270 de 2019\nWilson Garzón  247 de 2019 \nDavid Reyes  contrato 260 de 2019 "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Distribuir las necesidades de publicación en medios digitales ",null,"Revisar las necesidades de publicación en medios digitales y designar el responsable  de actualización en página web y redes sociales en tiempo real.",null,null,"Validar actualización de información noticiosa  en página web y redes sociales ",null,"Revisar que la  información noticiosa sea consistente con la designación de actualización  en página web y redes sociales en tiempo real."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Documentar en el SIG el control 1 de este riesgo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 2","*Por falta del administrador web para el portal en tiempo real.\n*Por falta del administrador de contenido de redes sociales  en tiempo real.\n*Información no  consistente con el mensaje y con el medio a publicar\n","*Desinformación a la ciudadanía.\n*Daño a la credibilidad del Ministerio.\n*Daño a la imagen Institucional.",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"No actualizar información noticiosa suficiente y oportunamente en el Portal web y  redes sociales institucionales \n\n\n",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",null,null,"Coordinadora de Grupo de Comunicaciones Estratégicas ",null,"Actas de reunión de Grupo ",null,null,"Coordinadora de Grupo de Comunicaciones Estratégicas ",null,"Informes de actividades de los contratistas donde se relacionen la actualización de publicaciones de pagina web y redes sociales"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No genera pérdida o inoportunidad de la información ",null,null,"Preventivo",null,"Trimestral",null,null,"Preventivo",null,"Mensual",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA40:AA46)","v":70},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF40:AF46)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK40:AK46)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP40:AP46)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No se afecta la imagen institucional de forma significativa.",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No ",{"$f":"+IF(Z40=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE40=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ40=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO40=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z41=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE41=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ41=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO41=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No ",{"$f":"+IF(Z42=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE42=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ42=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO42=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z43=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE43=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ43=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO43=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z44=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE44=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ44=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO44=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z45=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE45=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ45=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO45=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z46=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE46=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ46=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO46=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Gestión de Comunicaciones Internas y Externas"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$6","v":"Dar a conocer  a la ciudadanía y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas y planes que desarrolla el Ministerio en beneficio de la población colombiana para   contribuir a la construcción de una imagen institucional favorable en la opinión pública, a través de la divulgación de información veraz, suficiente y oportuna sobre la gestión institucional."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G8","v":" Incumplimiento en el diseño de impresos o digitales "},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H8","v":"\n*Solicitud atemporal de la respectiva dependencia y/o proceso.\n* Recurso Humano asignado a la actividad limitado\n*Abuso del poder\n*Desconocimiento del procedimiento \"diseño de publicaciones impresas y electrónicas\"\n*Volumén de requerimientos."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J8","v":"\n*Falta de difusión oportuna en información interna y externas de la entidad\n*Entrega de trabajos fuera de los plazos establecidos."},"Gestión","G. Cumplimiento","Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año.",{"$f":"G647","v":"Probable"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+G658","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+G671","v":"Moderado"},{"$f":"+G682","v":"Alta"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+G649","v":"Posible"},{"$f":"+G684","v":"Insignificante"},{"$f":"+G685","v":"Baja"},{"$f":"+G686","v":"Asumir"},{"$f":"IF(AT47=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT47=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No requiere Acciones Adicionales"},"2019-06-30","Lista de asistencia","Recurso financiero, humano y físico del MVCT.\nProcedimiento de \n\"diseño de publicaciones impresas y electrónicas\" y  \"guía de buenas practicas de comunicación interna actualizado\"","Incumplimiento en el diseño de piezas impresas.",{"$f":"+G687","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Seguimiento a la operación del control.",null,null,null,null,{"$f":"+G688","v":"Coordinadora grupo de Comunicaciones Estratégicas "},"Control 1 \n\nSe dio inicio al proceso de actualización de la cartilla de buenas practicas de comunicación interna. ","Control 1:\n\nLa evidencia del control es \"Acción comunicacional de información del cronograma de diseño de publicaciones cada vez que sea actualizado\",   el monitoreo  no registra las acciones desarrolladas, y no hay evidencia de la operatividad del control, por tanto no da cumplimiento.\n\nControl 2\n\nNo da cumplimiento ya que no se registra en el monitoreo y  no hay evidencia de la operatividad del control, y  la evidencia del control es \"cuando se requiere\", es importante determinar la aplicabilidad del control para los meses que opere.","Control 1 \n\nSe dio inicio al proceso de actualización de la cartilla de buenas practicas de comunicación interna. ","Control 1:\n\nLa evidencia del control es \"Acción comunicacional de información del cronograma de diseño de publicaciones cada vez que sea actualizado\",   el monitoreo  no registra las acciones  desarrolladas, y no hay evidencia de la operatividad del control, por tanto no da cumplimiento.\n\nControl 2\n\nNo da cumplimiento ya que no se registra en el monitoreo y  la evidencia es un pantallazo de correo electronico  el cual no permite verificar  la operatividad del control, teniendo en cuenta que la evidencia en el mapa de riesgos es \"Correo electrónico de prioridades\", y  la evidencia del control es \"cuando se requiere\", es importante determinar la aplicabilidad del control para los meses que opere.","Control 1\n\n Se envió la circular a todos los funcionarios de la entidad, para dar a conocer a los tiempos y procedimientos para diseño y producción de publicaciones. ","Control 1:\n\nCumple la operatividad del control y la evidencia aportada es correo electronico Comunica tus actividades el 18 de marzo de 2018.\n\nControl 2:\n\nNo da cumplimiento ya que no se registra en el monitoreo y   la evidencia es un pantallazo de correo electronico Guia comunicación interna el cual no permite verificar  la operatividad del control, teniendo en cuenta que la evidencia en el mapa de riesgos es \"Correo electrónico de prioridades\", y  la evidencia del control es \"cuando se requiere\", es importante determinar la aplicabilidad del control para los meses que opere.","Control 1\n\nSe cumplio con lo requerido en el control "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Revisar que se cumplan con los tiempos de producción de piezas gráficas\n",null,"\nInformar a las dependencias de los tiempos de producción de diseño de  piezas gráficas para que se planifique con base  en el cronograma los tiempos que se requieren para cada una de las actividades informativas (impresas y electrónicas) \n",null,null,"Revisión de la prioridad para piezas gráficas",null,"Revisión de la prioridad en la realización de piezas gráficas según requerimientos del despacho"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Actualizar en el SIG el procedimiento Diseño de publicaciones impresas y Digitales con el control 1 de este riesgo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 3","\n*Solicitud atemporal de la respectiva dependencia y/o proceso.\n* Recurso Humano asignado a la actividad limitado\n*Abuso del poder\n*Desconocimiento del procedimiento \"diseño de publicaciones impresas y electrónicas\" y la \"guía de buenas practicas de comunicación interna\"\n*Volumen de requerimientos.","\n*Falta de difusión oportuna en información interna y externas de la entidad\n*Entrega de trabajos fuera de los plazos establecidos.",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null," Incumplimiento en el diseño de impresos o digitales ",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",null,null,"Diseñador de piezas gráficas",null,"Acción comunicacional de información del cronograma de diseño de publicaciones cada vez que sea actualizado ",null,null,"Coordinadora de Grupo de comunicaciones estratégicas ",null,"Correo electrónico de prioridades"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No genera pérdida o inoportunidad de la información ",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Detective",null,"Cuando se Requiera",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA58:AA64)","v":70},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF58:AF64)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK58:AK64)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP58:AP64)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No se afecta la imagen institucional de forma significativa.",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z58=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE58=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ58=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO58=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z59=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE59=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ59=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO59=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z60=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE60=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ60=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO60=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z61=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE61=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ61=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO61=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z62=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE62=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ62=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO62=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z63=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE63=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ63=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO63=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z64=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE64=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ64=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO64=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,null,{"$f":"+IF(Z65=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE65=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ65=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO65=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Gestión de Comunicaciones Internas y Externas"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$6","v":"Dar a conocer  a la ciudadanía y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas y planes que desarrolla el Ministerio en beneficio de la población colombiana para   contribuir a la construcción de una imagen institucional favorable en la opinión pública, a través de la divulgación de información veraz, suficiente y oportuna sobre la gestión institucional."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G10","v":"Factor de Riesgo 5"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H10","v":"Causas FR5"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J10","v":"Efectos  FR5"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"I647","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+I658","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+I671","v":"No Aplica"},{"$f":"+I682","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+I649","v":"No Aplica"},{"$f":"+I684","v":"No Aplica"},{"$f":"+I685","v":"No Aplica"},{"$f":"+I686","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT66=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT66=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+I687","v":"No Aplica"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 5",null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA77:AA83)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF77:AF83)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK77:AK83)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP77:AP83)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z77=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE77=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ77=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO77=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z78=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE78=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ78=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO78=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z79=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE79=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ79=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO79=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z80=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE80=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ80=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO80=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z81=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE81=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ81=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO81=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z82=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE82=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ82=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO82=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z83=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE83=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ83=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO83=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Gestión de Comunicaciones Internas y Externas"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$6","v":"Dar a conocer  a la ciudadanía y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas y planes que desarrolla el Ministerio en beneficio de la población colombiana para   contribuir a la construcción de una imagen institucional favorable en la opinión pública, a través de la divulgación de información veraz, suficiente y oportuna sobre la gestión institucional."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G11","v":"Factor de Riesgo 6"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H11","v":"Causas FR6"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J11","v":"Efectos  FR6"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"J647","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+J658","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+J671","v":"No Aplica"},{"$f":"+J682","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+J649","v":"No Aplica"},{"$f":"+J684","v":"No Aplica"},{"$f":"+J685","v":"No Aplica"},{"$f":"+J686","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT84=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT84=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+J687","v":"No Aplica"},null,null,null,null,null,{"$f":"+J688","v":"Coordinadora grupo de Comunicaciones Estratégicas "}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 6","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA95:AA101)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF95:AF101)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK95:AK101)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP95:AP101)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z95=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE95=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ95=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO95=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z96=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE96=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ96=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO96=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z97=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE97=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ97=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO97=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z98=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE98=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ98=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO98=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z99=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE99=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ99=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO99=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z100=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE100=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ100=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO100=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z101=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE101=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ101=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO101=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Gestión de Comunicaciones Internas y Externas"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$6","v":"Dar a conocer  a la ciudadanía y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas y planes que desarrolla el Ministerio en beneficio de la población colombiana para   contribuir a la construcción de una imagen institucional favorable en la opinión pública, a través de la divulgación de información veraz, suficiente y oportuna sobre la gestión institucional."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G12","v":"Factor de Riesgo 7"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H12","v":"Causas FR7"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J12","v":"Efectos  FR7"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"K647","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+K658","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+K671","v":"No Aplica"},{"$f":"+K682","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+K649","v":"No Aplica"},{"$f":"+K684","v":"No Aplica"},{"$f":"+K685","v":"No Aplica"},{"$f":"+K686","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT102=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT102=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+K687","v":"No Aplica"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 7","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA113:AA119)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF113:AF119)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK113:AK119)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP113:AP119)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z113=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE113=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ113=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO113=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z114=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE114=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ114=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO114=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z115=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE115=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ115=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO115=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z116=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE116=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ116=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO116=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z117=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE117=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ117=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO117=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z118=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE118=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ118=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO118=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z119=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE119=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ119=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO119=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Gestión de Comunicaciones Internas y Externas"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$6","v":"Dar a conocer  a la ciudadanía y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas y planes que desarrolla el Ministerio en beneficio de la población colombiana para   contribuir a la construcción de una imagen institucional favorable en la opinión pública, a través de la divulgación de información veraz, suficiente y oportuna sobre la gestión institucional."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G13","v":"Factor de Riesgo 8"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H13","v":"Causas FR8"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J13","v":"Efectos  FR8"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"L647","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+L658","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+L671","v":"No Aplica"},{"$f":"+L682","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+L649","v":"No Aplica"},{"$f":"+L684","v":"No Aplica"},{"$f":"+L685","v":"No Aplica"},{"$f":"+L686","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT120=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT120=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+L687","v":"No Aplica"},null,null,null,null,null,{"$f":"+L688","v":"Coordinadora grupo de Comunicaciones Estratégicas "}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 8","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA131:AA137)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF131:AF137)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK131:AK137)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP131:AP137)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z131=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE131=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ131=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO131=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z132=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE132=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ132=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO132=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z133=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE133=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ133=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO133=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z134=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE134=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ134=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO134=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z135=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE135=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ135=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO135=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z136=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE136=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ136=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO136=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z137=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE137=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ137=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO137=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Gestión de Comunicaciones Internas y Externas"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$6","v":"Dar a conocer  a la ciudadanía y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas y planes que desarrolla el Ministerio en beneficio de la población colombiana para   contribuir a la construcción de una imagen institucional favorable en la opinión pública, a través de la divulgación de información veraz, suficiente y oportuna sobre la gestión institucional."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G14","v":"Factor de Riesgo 9"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H14","v":"Causas FR9"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J14","v":"Efectos  FR9"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"M647","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+M658","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+M671","v":"No Aplica"},{"$f":"+M682","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+M649","v":"No Aplica"},{"$f":"+M684","v":"No Aplica"},{"$f":"+M685","v":"No Aplica"},{"$f":"+M686","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT138=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT138=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+M687","v":"No Aplica"},null,null,null,null,null,{"$f":"+M688","v":"Coordinadora grupo de Comunicaciones Estratégicas "}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 9","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA149:AA155)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF149:AF155)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK149:AK155)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP149:AP155)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z149=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE149=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ149=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO149=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z150=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE150=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ150=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO150=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z151=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE151=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ151=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO151=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z152=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE152=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ152=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO152=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z153=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE153=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ153=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO153=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z154=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE154=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ154=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO154=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z155=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE155=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ155=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO155=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Gestión de Comunicaciones Internas y Externas"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$6","v":"Dar a conocer  a la ciudadanía y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas y planes que desarrolla el Ministerio en beneficio de la población colombiana para   contribuir a la construcción de una imagen institucional favorable en la opinión pública, a través de la divulgación de información veraz, suficiente y oportuna sobre la gestión institucional."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G15","v":"Factor de Riesgo 10"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H15","v":"Causas FR10"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J15","v":"Efectos  FR10"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"N647","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+N658","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+N671","v":"No Aplica"},{"$f":"+N682","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+N649","v":"No Aplica"},{"$f":"+N684","v":"No Aplica"},{"$f":"+N685","v":"No Aplica"},{"$f":"+N686","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT156=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT156=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+N687","v":"No Aplica"},null,null,null,null,null,{"$f":"+N688","v":"Coordinadora grupo de Comunicaciones Estratégicas "}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 10","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA167:AA173)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF167:AF173)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK167:AK173)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP167:AP173)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z167=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE167=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ167=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO167=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z168=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE168=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ168=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO168=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z169=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE169=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ169=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO169=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z170=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE170=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ170=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO170=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z171=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE171=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ171=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO171=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z172=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE172=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ172=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO172=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z173=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE173=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ173=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO173=\"Si\",30,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No Hubo Contratos por parte de la institución"]
[]
[null,null,null,null,null,null,"CONTROL DE CAMBIOS"]
[null,null,null,null,null,null,"FECHA","VERSIÓN QUE MODIFICA","CAMBIO REALIZADO"]
[null,null,null,null,null,null,"2018-10-29","1.0","Ajuste al objetivo del proceso"]
[null,null,null,null,null,null,"2019-02-25","2.0","Riesgo 1: Se actualizo la fecha de cumplimiento a 31/12/2019 para la acción complementaria: Cuadro de seguimiento y aprobación comunicados y/o boletines de prensa.\n\nRiesgo 2- Control 1, se actualizo la descripción así: Distribuir las necesidades de publicación en medios digitales, con acciones de control: Revisar las necesidades de publicación en medios digitales y designar el responsable  de actualización en página web y redes sociales en tiempo real y se redefinio la evidencia de control a: Actas de reunión de Grupo, se modifico el control a naturaleza preventivo con periodicidad Trimestral.\n\nRiesgo 2 control 2, se actualizo la descripción así: Validar actualización de información noticiosa  en página web y redes sociales, con acciones de control: Revisar que la información noticiosa sea consistente con la designación de actualización  en página web y redes sociales en tiempo real y evidencia del control: Informes de actividades de los contratistas donde se relacionen la actualización de publicaciones de pagina web y redes sociales, con periodicidad mensual. Se actualiza acción complementaria:Documentar en el SIG el control 1 de este riesgo con fecha de cumplimiento 30/06/2019 \n\nRiesgo 3 control 1 se actualiza la evidencia del control a: Acción comunicacional de información del cronograma de diseño de publicaciones cada vez que sea actualizado. Se actualiza acción complementaria: Actualizar en el SIG el procedimiento Diseño de publicaciones impresas y Digitales con el control 1 de este riesgo, con fecha de vencimiento 30/06/2019\n\nEl objetivo del proceso cambio para el tercer trimestre de 2018, estos cambios surgieron a raíz de la auditoria interna realizada por OCI y el ejercicio de actualización de los objetivos de los procesos se llevo a cabo por medio de la actualización de las caracterizaciones , ejercicio que fue liderado por la OAP, razón por la cual no se realiza solicitud SIG-F-01, para la actualización del mapa de riesgos llevado a cabo el 29/10/2018."]
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[null,"TIPO DE RIESGO","CLASE DE RIESGO"]
[null,"Corrupción","G. Estratégico"]
[null,"Gestión","G. Imagen"]
[null,"No Aplica","G. Operativo"]
[null,null,"G. Financiero"]
[null,null,"G. Cumplimiento"]
[null,null,"G. Tecnología"]
[null,null,"Corrupción"]
[null,null,"C. Soborno"]
[null,null,"C. Piratería"]
[null,null,"C. Fraude"]
[null,null,"No Aplica"]
[null,"PROBABILIDAD",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Más de una vez al año.","Casi seguro",5,{"$f":"$L$11","v":"Corrupción"},{"$f":"$L$29","v":"Gestión"},{"$f":"$L$47","v":"Gestión"},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"$L$66","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$84","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$102","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$120","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$138","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$156","v":"No Aplica"}]
[null,"Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año.","Probable",4,{"$f":"$M$11","v":"Corrupción"},{"$f":"$M$29","v":"G. Imagen"},{"$f":"$M$47","v":"G. Cumplimiento"},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"$M$66","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$84","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$102","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$120","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$138","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$156","v":"No Aplica"}]
[null,"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años.","Posible",3,{"$f":"$N$11","v":"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años."},{"$f":"$N$29","v":"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años."},{"$f":"$N$47","v":"Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año."},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"$N$66","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$84","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$102","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$120","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$138","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$156","v":"No Aplica"}]
[null,"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.","Improbable",2,{"$f":"+IF(E644=$B$642,$C$642,(IF(E644=$B$643,$C$643,IF(E644=$B$644,$C$644,IF(E644=$B$645,$C$645,IF(E644=$B$646,$C$646,IF(E644=$B$647,$B$647,0)))))))","v":"Rara vez"},{"$f":"+IF(F644=$B$642,$C$642,(IF(F644=$B$643,$C$643,IF(F644=$B$644,$C$644,IF(F644=$B$645,$C$645,IF(F644=$B$646,$C$646,IF(F644=$B$647,$B$647,0)))))))","v":"Improbable"},"Probable",{"$error":"#REF!"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.","Rara vez",1,{"$f":"IF(E$645=$C642,$D642,IF(E$645=$C643,$D643,IF(E$645=$C644,$D644,IF(E$645=$C645,$D645,IF(E$645=$C646,$D646,0)))))","v":1},{"$f":"IF(F$645=$C642,$D642,IF(F$645=$C643,$D643,IF(F$645=$C644,$D644,IF(F$645=$C645,$D645,IF(F$645=$C646,$D646,0)))))","v":2},4,{"$error":"#REF!"},0,0,0,0,0,0]
[null,"No Aplica",null,"PI",{"$f":"IF(E642=\"No Aplica\",\"No Aplica\",E645)","v":"Rara vez"},{"$f":"IF(F642=\"No Aplica\",\"No Aplica\",F645)","v":"Improbable"},"Probable",{"$error":"#REF!"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"$I$789","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$800","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$811","v":"Posible"},{"$f":"$I$822","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"$I$833","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$844","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$855","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$866","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$877","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$888","v":"Rara vez"}]
[null,null,null,"PR",{"$f":"IF(E642=\"No Aplica\",\"No Aplica\",E648)","v":"Rara vez"},{"$f":"IF(F642=\"No Aplica\",\"No Aplica\",F648)","v":"Rara vez"},"Posible",{"$error":"#REF!"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"PROBABILIDAD",null,null,{"$f":"IF(E$648=$C642,$D642,IF(E$648=$C643,$D643,IF(E$648=$C644,$D644,IF(E$648=$C645,$D645,IF(E$648=$C646,$D646,0)))))","v":1},{"$f":"IF(F$648=$C642,$D642,IF(F$648=$C643,$D643,IF(F$648=$C644,$D644,IF(F$648=$C645,$D645,IF(F$648=$C646,$D646,0)))))","v":1},3,{"$error":"#REF!"},1,1,1,1,1,1]
[null,"Si"]
[null,"No"]
[null,"No Aplica"]
[]
[null,"IMPACTO",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Catastrófico","C: mas de 11 / G: 5",null,{"$f":"COUNTIF($Q$11:$Q$28,\"Si\")","v":5},{"$f":"COUNTIF($Q$29:$Q$46,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$47:$Q$64,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$65:$Q$65,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$66:$Q$83,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$84:$Q$101,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$102:$Q$119,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$120:$Q$137,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$138:$Q$155,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$156:$Q$173,\"Si\")","v":0}]
[null,"Mayor","C. entre 6 y 11 / G: 4",null,{"$f":"IF(E656<=5,$B$658,IF(AND(E656>=6,E656<=11),$B$657,IF(E656>=12,$B$656)))","v":"Moderado"},"Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado"]
[null,"Moderado","C: entre 1 y 5 / G: 3","II Corrupción",{"$f":"IF(E642=\"Corrupción\",E657,\"No Aplica\")","v":"Moderado"},{"$f":"IF(F642=\"Corrupción\",F657,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica",{"$error":"#REF!"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Menor","G: 2",null,{"$f":"+E656*E646","v":5},{"$f":"+F656*F646","v":0},0,{"$error":"#REF!"},0,0,0,0,0,0]
[null,"Insignificante","G: 1",null,{"$f":"IF(E$659<=10,$B670,IF(AND(E$659>=11,E$659<=25),$B671,IF(AND(E$659>=26,E$659<=50),$B672,IF(E$659>=51, $B673,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(F$659<=10,$B670,IF(AND(F$659>=11,F$659<=25),$B671,IF(AND(F$659>=26,F$659<=50),$B672,IF(F$659>=51, $B673,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(G$659<=10,$B670,IF(AND(G$659>=11,G$659<=25),$B671,IF(AND(G$659>=26,G$659<=50),$B672,IF(G$659>=51, $B673,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(H$659<=10,$B670,IF(AND(H$659>=11,H$659<=25),$B671,IF(AND(H$659>=26,H$659<=50),$B672,IF(H$659>=51, $B673,”No Aplica”))))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(I$659<=10,$B670,IF(AND(I$659>=11,I$659<=25),$B671,IF(AND(I$659>=26,I$659<=50),$B672,IF(I$659>=51, $B673,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J$659<=10,$B670,IF(AND(J$659>=11,J$659<=25),$B671,IF(AND(J$659>=26,J$659<=50),$B672,IF(J$659>=51, $B673,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(K$659<=10,$B670,IF(AND(K$659>=11,K$659<=25),$B671,IF(AND(K$659>=26,K$659<=50),$B672,IF(K$659>=51, $B673,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(L$659<=10,$B670,IF(AND(L$659>=11,L$659<=25),$B671,IF(AND(L$659>=26,L$659<=50),$B672,IF(L$659>=51, $B673,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(M$659<=10,$B670,IF(AND(M$659>=11,M$659<=25),$B671,IF(AND(M$659>=26,M$659<=50),$B672,IF(M$659>=51, $B673,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(N$659<=10,$B670,IF(AND(N$659>=11,N$659<=25),$B671,IF(AND(N$659>=26,N$659<=50),$B672,IF(N$659>=51, $B673,”No Aplica”))))","v":"Baja"}]
[null,null,null,"ZRC I",{"$f":"IF(E642=\"Corrupción\",E660,\"No Aplica\")","v":"Baja"},{"$f":"IF(F642=\"Corrupción\",F660,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica",{"$error":"#REF!"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"$K$789","v":"Moderado"},{"$f":"$K$800","v":"Moderado"},{"$f":"$K$811","v":"Moderado"},{"$f":"$K$822","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"$K$833","v":"Moderado"},{"$f":"$K$844","v":"Moderado"},{"$f":"$K$855","v":"Moderado"},{"$f":"$K$866","v":"Moderado"},{"$f":"$K$877","v":"Moderado"},{"$f":"$K$888","v":"Moderado"}]
[null,null,null,"IR. Corrupción",{"$f":"IF(E642=\"Corrupción\",E662,\"No Aplica\")","v":"Moderado"},{"$f":"IF(F642=\"Corrupción\",F662,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica",{"$error":"#REF!"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E$662=$B656,12,IF(E$662=$B657,6,IF(E$662=$B658,4,0)))","v":4},4,4,{"$error":"#REF!"},4,4,4,4,4,4]
[null,null,null,null,{"$f":"+E664*E650","v":4},{"$f":"+F664*F650","v":4},12,{"$error":"#REF!"},4,4,4,4,4,4]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E$665<=10,$B670,IF(AND(E$665>=11,E$665<=25),$B671,IF(AND(E$665>=26,E$665<=50),$B672,IF(E$665>=51, $B673,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(F$665<=10,$B670,IF(AND(F$665>=11,F$665<=25),$B671,IF(AND(F$665>=26,F$665<=50),$B672,IF(F$665>=51, $B673,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(G$665<=10,$B670,IF(AND(G$665>=11,G$665<=25),$B671,IF(AND(G$665>=26,G$665<=50),$B672,IF(G$665>=51, $B673,”No Aplica”))))","v":"Moderada"},{"$f":"IF(H$665<=10,$B670,IF(AND(H$665>=11,H$665<=25),$B671,IF(AND(H$665>=26,H$665<=50),$B672,IF(H$665>=51, $B673,”No Aplica”))))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(I$665<=10,$B670,IF(AND(I$665>=11,I$665<=25),$B671,IF(AND(I$665>=26,I$665<=50),$B672,IF(I$665>=51, $B673,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J$665<=10,$B670,IF(AND(J$665>=11,J$665<=25),$B671,IF(AND(J$665>=26,J$665<=50),$B672,IF(J$665>=51, $B673,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(K$665<=10,$B670,IF(AND(K$665>=11,K$665<=25),$B671,IF(AND(K$665>=26,K$665<=50),$B672,IF(K$665>=51, $B673,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(L$665<=10,$B670,IF(AND(L$665>=11,L$665<=25),$B671,IF(AND(L$665>=26,L$665<=50),$B672,IF(L$665>=51, $B673,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(M$665<=10,$B670,IF(AND(M$665>=11,M$665<=25),$B671,IF(AND(M$665>=26,M$665<=50),$B672,IF(M$665>=51, $B673,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(N$665<=10,$B670,IF(AND(N$665>=11,N$665<=25),$B671,IF(AND(N$665>=26,N$665<=50),$B672,IF(N$665>=51, $B673,”No Aplica”))))","v":"Baja"}]
[null,null,null,"ZRCR Corrupción",{"$f":"IF(E642=\"Corrupción\",E666,\"No Aplica\")","v":"Baja"},{"$f":"IF(F642=\"Corrupción\",F666,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica",{"$error":"#REF!"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[]
[null,"ZONA DE RIESGO",null,null,{"$f":"+MAX(E692:E737)","v":0},1,3,{"$error":"#REF!"},0,0,0,0,0,0]
[null,"Baja",null,null,{"$f":"+IF(E669=5,$B$656,IF(E669=4,$B$657,(IF(E669=3,$B$658,IF(E669=2,$B$659,IF(E669=1,$B$660,\"No Aplica\"))))))","v":"No Aplica"},"Insignificante","Moderado",{"$error":"#REF!"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Moderada",11,"I. Gestión",{"$f":"IF(E642=\"Gestión\",E670,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"Insignificante","Moderado",{"$error":"#REF!"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Alta",26,null,{"$f":"+MAX(E741:E765)","v":0},1,3,{"$error":"#REF!"},0,0,0,0,0,0]
[null,"Extrema",51,null,{"$f":"IF(E672=4,$B$673,IF(E672=3,$B$672,IF(E672=2,$B$671,IF(E672=1,$B$670,\"No Aplica\"))))","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F672=4,$B$673,IF(F672=3,$B$672,IF(F672=2,$B$671,IF(F672=1,$B$670,\"No Aplica\"))))","v":"Baja"},"Alta",{"$error":"#REF!"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"ZRG I",{"$f":"IF(E642=\"Gestión\",E673,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"Baja","Alta",{"$error":"#REF!"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"IR. Gestión",{"$f":"$K$790","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$801","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$812","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$823","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"$K$834","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$845","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$856","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$867","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$878","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$889","v":"Insignificante"}]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E642=\"Gestión\",E675,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F642=\"Gestión\",F675,\"No Aplica\")","v":"Insignificante"},"Insignificante",{"$error":"#REF!"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"+MAX(E897:E921)","v":1},1,1,{"$error":"#REF!"},1,1,1,1,1,1]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E677=4,$B$673,IF(E677=3,$B$672,IF(E677=2,$B$671,IF(E677=1,$B$670,\"No Aplica\"))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(F677=4,$B$673,IF(F677=3,$B$672,IF(F677=2,$B$671,IF(F677=1,$B$670,\"No Aplica\"))))","v":"Baja"},"Baja",{"$error":"#REF!"},"Baja","Baja","Baja","Baja","Baja","Baja"]
[null,null,null,"ZRG R",{"$f":"IF(E642=\"Gestión\",E678,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F642=\"Gestión\",F678,\"No Aplica\")","v":"Baja"},"Baja",{"$error":"#REF!"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[]
[null,null,null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,null,null,"ZRI",{"$f":"IF(E642=\"Corrupción\",E661,E674)","v":"Baja"},"Baja","Alta",{"$error":"#REF!"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"PR",{"$f":"E648","v":"Rara vez"},{"$f":"F648","v":"Rara vez"},"Posible",{"$error":"#REF!"},"Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez"]
[null,null,null,"RR",{"$f":"IF(E642=\"Corrupción\",E663,E676)","v":"Moderado"},{"$f":"IF(F642=\"Corrupción\",F663,F676)","v":"Insignificante"},"Insignificante",{"$error":"#REF!"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"ZRR",{"$f":"IF(E642=\"Corrupción\",E667,E679)","v":"Baja"},{"$f":"IF(F642=\"Corrupción\",F667,F679)","v":"Baja"},"Baja",{"$error":"#REF!"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"Tratamiento ",{"$f":"IF(E642=\"Corrupción\", \"Evitar / Transferir\",IF(E685=\"Extrema\",\"Evitar / Transferir\",IF(E685=\"Alta\",\"Reducir / Transferir\",IF(E685=\"Moderada\",\"Reducir / Transferir\",IF(E685=\"Baja\",\"Asumir\",IF(E685=\"No Aplica\",\"No Aplica\",0))))))","v":"Evitar / Transferir"},{"$f":"IF(F642=\"Corrupción\", \"Evitar / Transferir\",IF(F685=\"Extrema\",\"Evitar / Transferir\",IF(F685=\"Alta\",\"Reducir / Transferir\",IF(F685=\"Moderada\",\"Reducir / Transferir\",IF(F685=\"Baja\",\"Asumir\",IF(F685=\"No Aplica\",\"No Aplica\",0))))))","v":"Asumir"},"Asumir",{"$error":"#REF!"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"Periodicidad",{"$f":"IF(E642=\"Corrupción\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\", IF(E685=\"Extrema\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(E685=\"Alta\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(E685=\"Moderada\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",IF(E685=\"Baja\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",\"No Aplica\")))))","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual"},{"$f":"IF(F642=\"Corrupción\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\", IF(F685=\"Extrema\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(F685=\"Alta\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(F685=\"Moderada\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",IF(F685=\"Baja\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",\"No Aplica\")))))","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral",{"$error":"#REF!"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"Responsable",{"$f":"+IF('Identificación de Riesgos'!F9=0,\"No Aplica\",'Identificación de Riesgos'!F9)","v":"Coordinadora grupo de Comunicaciones Estratégicas "},{"$f":"+E688","v":"Coordinadora grupo de Comunicaciones Estratégicas "},{"$f":"+F688","v":"Coordinadora grupo de Comunicaciones Estratégicas "},"Coordinadora grupo de Comunicaciones Estratégicas ","Coordinadora grupo de Comunicaciones Estratégicas ","Coordinadora grupo de Comunicaciones Estratégicas ","Coordinadora grupo de Comunicaciones Estratégicas ","Coordinadora grupo de Comunicaciones Estratégicas ","Coordinadora grupo de Comunicaciones Estratégicas ","Coordinadora grupo de Comunicaciones Estratégicas "]
[]
[]
[null,"Preguntas para calificar tipo de impacto en riesgo de gestión",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","En un valor ≥ 10%",null,{"$f":"IF($T$11=$C692,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$29=$C692,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$47=$C692,5,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C692,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($T$66=$C692,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$84=$C692,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$102=$C692,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$120=$C692,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$138=$C692,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$156=$C692,5,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor  ≥ 5%",null,{"$f":"IF($T$11=$C693,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$29=$C693,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$47=$C693,4,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C693,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($T$66=$C693,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$84=$C693,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$102=$C693,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$120=$C693,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$138=$C693,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$156=$C693,4,0)","v":0}]
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[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$12=$C703,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$30=$C703,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$48=$C703,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(#REF!=$C703,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($T$67=$C703,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$85=$C703,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$103=$C703,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$121=$C703,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$139=$C703,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$157=$C703,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
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[null,null,"En un valor ≥ 0,5%",null,{"$f":"IF($T$13=$C708,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C708,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C708,1,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C708,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($T$68=$C708,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$86=$C708,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$104=$C708,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$122=$C708,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$140=$C708,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$158=$C708,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$13=$C709,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$31=$C709,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$49=$C709,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(#REF!=$C709,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($T$68=$C709,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$86=$C709,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$104=$C709,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$122=$C709,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$140=$C709,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$158=$C709,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","Por más de (5) días.",null,{"$f":"IF($T$15=$C710,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C710,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C710,5,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C710,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($T$70=$C710,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$88=$C710,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$106=$C710,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$124=$C710,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$142=$C710,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$160=$C710,5,0)","v":0}]
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[null,null,"Por algunas horas",null,{"$f":"IF($T$15=$C713,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C713,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C713,2,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C713,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($T$70=$C713,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$88=$C713,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$106=$C713,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$124=$C713,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$142=$C713,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$160=$C713,2,0)","v":0}]
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[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$15=$C715,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$33=$C715,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$51=$C715,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(#REF!=$C715,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($T$70=$C715,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$88=$C715,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$106=$C715,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$124=$C715,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$142=$C715,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$160=$C715,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Investigación, reclamación o sanción","Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador.",null,{"$f":"IF($T$18=$C716,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$36=$C716,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$54=$C716,5,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C716,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($T$73=$C716,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$91=$C716,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$109=$C716,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$127=$C716,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$145=$C716,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$163=$C716,5,0)","v":0}]
[null,null,"Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad.",null,{"$f":"IF($T$18=$C717,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$36=$C717,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$54=$C717,4,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C717,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($T$73=$C717,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$91=$C717,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$109=$C717,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$127=$C717,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$145=$C717,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$163=$C717,4,0)","v":0}]
[null,null,"Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.",null,{"$f":"IF($T$18=$C718,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$36=$C718,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$54=$C718,3,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C718,3,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($T$73=$C718,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$91=$C718,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$109=$C718,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$127=$C718,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$145=$C718,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$163=$C718,3,0)","v":0}]
[null,null,"Reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias.",null,{"$f":"IF($T$18=$C719,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$36=$C719,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$54=$C719,2,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C719,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($T$73=$C719,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$91=$C719,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$109=$C719,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$127=$C719,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$145=$C719,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$163=$C719,2,0)","v":0}]
[null,null,"No se generan sanciones económicas o administrativas.",null,{"$f":"IF($T$18=$C720,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$36=$C720,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$54=$C720,1,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C720,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($T$73=$C720,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$91=$C720,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$109=$C720,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$127=$C720,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$145=$C720,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$163=$C720,1,0)","v":0}]
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[null,null,"Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta.",null,{"$f":"IF($T$20=$C723,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$38=$C723,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$56=$C723,4,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C723,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($T$75=$C723,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$93=$C723,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$111=$C723,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$129=$C723,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$147=$C723,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$165=$C723,4,0)","v":0}]
[null,null,"Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la atención a los usuarios.",null,{"$f":"IF($T$20=$C724,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$38=$C724,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$56=$C724,3,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C724,3,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($T$75=$C724,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$93=$C724,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$111=$C724,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$129=$C724,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$147=$C724,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$165=$C724,3,0)","v":0}]
[null,null,"No genera pérdida o inoportunidad de la información ",null,{"$f":"IF($T$20=$C725,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$38=$C725,1,0)","v":1},{"$f":"IF($T$56=$C725,1,0)","v":1},{"$f":"IF(#REF!=$C725,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($T$75=$C725,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$93=$C725,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$111=$C725,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$129=$C725,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$147=$C725,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$165=$C725,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$20=$C726,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$38=$C726,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$56=$C726,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C726,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($T$75=$C726,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$93=$C726,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$111=$C726,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$129=$C726,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$147=$C726,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$165=$C726,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Imagen institucional afectada","Por actos o hechos de corrupción comprobados.",null,{"$f":"IF($T$22=$C727,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$40=$C727,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$58=$C727,5,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C727,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($T$77=$C727,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$95=$C727,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$113=$C727,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$131=$C727,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$149=$C727,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$167=$C727,5,0)","v":0}]
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[null,null,"No se afecta la imagen institucional de forma significativa.",null,{"$f":"IF($T$22=$C731,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$40=$C731,1,0)","v":1},{"$f":"IF($T$58=$C731,1,0)","v":1},{"$f":"IF(#REF!=$C731,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($T$77=$C731,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$95=$C731,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$113=$C731,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$131=$C731,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$149=$C731,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$167=$C731,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$22=$C732,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$40=$C732,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$58=$C732,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C732,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($T$77=$C732,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$95=$C732,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$113=$C732,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$131=$C732,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$149=$C732,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$167=$C732,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Metas, objetivos y operaciones ","Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal.",null,{"$f":"IF($T$24=$C733,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$42=$C733,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$60=$C733,5,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C733,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($T$79=$C733,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$97=$C733,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$115=$C733,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$133=$C733,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$151=$C733,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$169=$C733,5,0)","v":0}]
[null,null,"Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno.",null,{"$f":"IF($T$24=$C734,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$42=$C734,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$60=$C734,4,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C734,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($T$79=$C734,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$97=$C734,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$115=$C734,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$133=$C734,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$151=$C734,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$169=$C734,4,0)","v":0}]
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[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$24=$C737,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$42=$C737,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$60=$C737,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C737,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($T$79=$C737,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$97=$C737,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$115=$C737,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$133=$C737,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$151=$C737,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$169=$C737,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[]
[null,"RIESGO INHERENTE EN GESTIÓN",null,null,{"$f":"+E645","v":"Rara vez"},"Improbable","Probable",{"$error":"#REF!"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"PROBABILIDAD","IMPACTO","ZR I",{"$f":"+E670","v":"No Aplica"},"Insignificante","Moderado",{"$error":"#REF!"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Rara Vez","Insignificante",1,{"$f":"+IF(AND($B741=E$739,$C741=E$740),$D741,0)","v":0},{"$f":"+IF(AND($B741=F$739,$C741=F$740),$D741,0)","v":0},{"$f":"+IF(AND($B741=G$739,$C741=G$740),$D741,0)","v":0},{"$error":"#REF!"},0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Menor",1,{"$f":"+IF(AND(B742=E$739,C742=E$740),D742,0)","v":0},{"$f":"+IF(AND($B742=F$739,$C742=F$740),$D742,0)","v":0},0,{"$error":"#REF!"},0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Moderado",2,0,0,0,{"$error":"#REF!"},0,0,0,0,0,0]
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[null,"Rara Vez","Catastrófico",3,0,0,0,{"$error":"#REF!"},0,0,0,0,0,0]
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[null,"Posible","Mayor",4,0,0,0,{"$error":"#REF!"},0,0,0,0,0,0]
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[null,"Preventivo"]
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[null,"No Aplica"]
[]
[null,"PERIODICIDAD"]
[null,"Aleatoria","Monitoreo permanente y se deja registro mensual "]
[null,"Diaria"]
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[null,"Trimestral","Monitoreo mensual y se deja registro trimestral "]
[null,"Semestral","No Aplica"]
[null,"Anual"]
[null,"Cuando se Requiera"]
[null,"No Aplica"]
[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 1",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W20","v":"Preventivo"},{"$f":"+Z21","v":85},{"$f":"+IF(D786=B787,E786,0)","v":85},{"$f":"+IF(D786=B787,0,E786)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+E645","v":"Rara vez"},{"$f":"E646","v":1},{"$f":"$E$657","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K786=\"Catastrófico\",5,IF(K786=\"Mayor\",4,IF(K786=\"Moderado\",3,IF(K786=\"Menor\",2,IF(K786=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
[null,"Preventivo","Control 2",{"$f":"+AB20","v":"No Aplica"},{"$f":"+AE21","v":0},{"$f":"+IF(D787=B787,E787,0)","v":0},{"$f":"+IF(D787=B787,0,E787)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"$E$670","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(K787=\"Catastrófico\",5,IF(K787=\"Mayor\",4,IF(K787=\"Moderado\",3,IF(K787=\"Menor\",2,IF(K787=\"Insignificante\",1,0)))))","v":0},null,"Catastrófico",null,"Casi seguro"]
[null,"Detective","Control 3",{"$f":"+AG20","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ21","v":0},{"$f":"+IF(D788=B787,E788,0)","v":0},{"$f":"+IF(D788=B787,0,E788)","v":0},"Riesgo Residual",null,null,null,null,null,"Mayor",null,"Probable"]
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[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F786:F789)","v":85},{"$f":"MAX(G786:G789)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L790=5,\"Catastrófico\",IF(L790=4,\"Mayor\",IF(L790=3,\"Moderado\",IF(L790=2,\"Menor\",IF(L790=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G793>0,G793,1)","v":1},null,"Menor",null,"Improbable"]
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[null,"Detective","Control 3",{"$f":"+AG111","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ112","v":0},{"$f":"+IF(D854=B853,E854,0)","v":0},{"$f":"+IF(D854=B853,0,E854)","v":0},"Riesgo Residual"]
[null,"Correctivo","Control 4",{"$f":"+AL111","v":"No Aplica"},{"$f":"+AO112","v":0},{"$f":"+IF(D855=B853,E855,0)","v":0},{"$f":"+IF(D855=B853,0,E855)","v":0},"Corrupción",{"$f":"IF(J855=5,\"Casi seguro\",IF(J855=4,\"Probable\",IF(J855=3,\"Posible\",IF(J855=2,\"Improbable\",IF(J855=1,\"Rara vez\",0)))))","v":"Rara vez"},{"$f":"+IF(F858>0,J852-F857,1)","v":1},{"$f":"IF(L855=5,\"Catastrófico\",IF(L855=4,\"Mayor\",\"Moderado\"))","v":"Moderado"},{"$f":"+IF(G858>0,G858,1)","v":3}]
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[null,null,"Nueva zona Corrupción",null,null,{"$f":"+J852-F857","v":0},{"$f":"+L852-G857","v":3}]
[null,null,"Nueva zona Gestión",null,null,null,{"$f":"+L853-G857","v":0}]
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[null,"Controles",null,"Riesgo 8",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
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[null,"Detective","Control 3",{"$f":"+AG129","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ130","v":0},{"$f":"+IF(D865=B864,E865,0)","v":0},{"$f":"+IF(D865=B864,0,E865)","v":0},"Riesgo Residual"]
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[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F863:F866)","v":0},{"$f":"MAX(G863:G866)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L867=5,\"Catastrófico\",IF(L867=4,\"Mayor\",IF(L867=3,\"Moderado\",IF(L867=2,\"Menor\",IF(L867=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G870>0,G870,1)","v":1}]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F867>75,2,IF(AND(F867>50,F867<76),1,0))","v":0},{"$f":"+IF(G867>75,2,IF(AND(G867>50,G867<76),1,0))","v":0},{"$f":"+F868+G868","v":0}]
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[null,"Controles",null,"Riesgo 9",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W147","v":"No Aplica"},{"$f":"+Z148","v":0},{"$f":"+IF(D874=B875,E874,0)","v":0},{"$f":"+IF(D874=B875,0,E874)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+M645","v":"No Aplica"},{"$f":"M646","v":0},{"$f":"$M$657","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K874=\"Catastrófico\",5,IF(K874=\"Mayor\",4,IF(K874=\"Moderado\",3,IF(K874=\"Menor\",2,IF(K874=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
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[null,"Detective","Control 3",{"$f":"+AG147","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ148","v":0},{"$f":"+IF(D876=B875,E876,0)","v":0},{"$f":"+IF(D876=B875,0,E876)","v":0},"Riesgo Residual"]
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[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 10",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W165","v":"No Aplica"},{"$f":"+Z166","v":0},{"$f":"+IF(D885=B886,E885,0)","v":0},{"$f":"+IF(D885=B886,0,E885)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+N645","v":"No Aplica"},{"$f":"N646","v":0},{"$f":"$N$657","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K885=\"Catastrófico\",5,IF(K885=\"Mayor\",4,IF(K885=\"Moderado\",3,IF(K885=\"Menor\",2,IF(K885=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
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[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F885:F888)","v":0},{"$f":"MAX(G885:G888)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L889=5,\"Catastrófico\",IF(L889=4,\"Mayor\",IF(L889=3,\"Moderado\",IF(L889=2,\"Menor\",IF(L889=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G892>0,G892,1)","v":1}]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F889>75,2,IF(AND(F889>50,F889<76),1,0))","v":0},{"$f":"+IF(G889>75,2,IF(AND(G889>50,G889<76),1,0))","v":0},{"$f":"+F890+G890","v":0}]
[null,null,"Nueva zona Corrupción",null,null,{"$f":"+J885-F890","v":0},{"$f":"+L885-G890","v":3}]
[null,null,"Nueva zona Gestión",null,null,null,{"$f":"+L886-G890","v":0}]
[]
[]
[null,"RIESGO RESIDUAL EN GESTIÓN",null,null,{"$f":"+E648","v":"Rara vez"},{"$f":"+F648","v":"Rara vez"},"Posible",{"$error":"#REF!"},"Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez"]
[null,"PROBABILIDAD","IMPACTO","ZR I",{"$f":"+E675","v":"Insignificante"},{"$f":"+F675","v":"Insignificante"},"Insignificante",{"$error":"#REF!"},"Insignificante","Insignificante","Insignificante","Insignificante","Insignificante","Insignificante"]
[null,"Rara Vez","Insignificante",1,{"$f":"+IF(AND($B897=E$895,$C897=E$896),$D897,0)","v":1},{"$f":"+IF(AND($B897=F$895,$C897=F$896),$D897,0)","v":1},0,{"$error":"#REF!"},1,1,1,1,1,1]
[null,"Rara Vez","Menor",1,{"$f":"+IF(AND($B898=E$895,$C898=E$896),$D898,0)","v":0},0,0,{"$error":"#REF!"},0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Moderado",2,0,0,0,{"$error":"#REF!"},0,0,0,0,0,0]
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