{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Identificación de Riesgos","Mapa de Riesgos Integrado","Hoja2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Identificación de Riesgos","index":0,"n_rows":148,"n_cols":14,"rows_kept":148,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[46,2,46,6],[47,4,47,6],[48,4,48,6],[10,5,12,5],[1,1,1,2],[1,3,1,5],[1,6,1,9],[1,10,1,13],[3,1,12,1],[3,2,12,2],[4,3,6,3],[4,4,6,4],[8,3,12,3],[8,4,12,4]]}
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[null,"IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO",null,"CONTEXTO ",null,null,"IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO",null,null,null,"EVALUACIÓN PRELIMINAR"]
[null,"Proceso ","Objetivo","Contexto Interno \n(Fortalezas o Debilidades relevantes para el proceso)","Contexto Externo \n(Oportunidades o Amenazas relevantes para el proceso)","Contexto  del proceso","1. Qué puede afectar el cumplimiento del objetivo del proceso?","2. Cómo puede suceder?","3. Cuándo puede suceder?","4.Qué consecuencias tendría su materialización?","Acción u Omisión ","Uso del Poder","Desviación de la Gestión de lo público","Beneficio particular"]
[null,"Gestión de Recursos Físicos",{"$f":"IF(B4=\"Ninguno\",\"Seleccione un Proceso\",IF($B$4=C127,E127,IF($B$4=C128,E128,IF($B$4=C129,E129,IF($B$4=C130,E130,IF($B$4=C131,E131,IF($B$4=C132,E132,IF($B$4=C133,E133,IF($B$4=C134,E134,IF($B$4=C135,E135,IF($B$4=C136,E136,IF($B$4=C137,E137,IF($B$4=C138,E138,IF($B$4=C139,E139,IF($B$4=C140,E140,IF($B$4=C141,E141,IF($B$4=C142,E142,IF($B$4=C143,E143,IF($B$4=C144,E144,IF($B$4=C145,E145,IF($B$4=C146,E146,IF($B$4=C147,E147))))))))))))))))))))))","v":"Administrar y mantener de manera oportuna y adecuada los recursos físicos del Ministerio necesarios, para el cumplimiento de la misión institucional."},"FORTALEZAS:","OPORTUNIDADES:","Alcance:","Recepción de bienes y servicios adquiridos que no cumplen las características necesarias para satisfacer las necesidades","1. Fallas en la revisión sobre los bienes a recibir frente a los documentos de compra.","\n1. En cualquier momento, cuando haya recepción de bienes.","Costos adicionales para la entidad en términos de almacenamiento, seguros, mantenimiento y espacio físico.","X","X","X","X"]
[null,null,null,"Personal comprometido, calificado y competente para el desempeño de las funciones\n\nHerramientas tecnológicas útiles ","Herramientas tecnológicas que  agilizan el desarrollo de procesos contractuales para la adquisición de bienes y servicios de las entidades públicas.",{"$f":"IF(B4=\"Ninguno\",\"Seleccione un Proceso\",IF($B$4=C127,F127,IF($B$4=C128,F128,IF($B$4=C129,F129,IF($B$4=C130,F130,IF($B$4=C131,F131,IF($B$4=C132,F132,IF($B$4=C133,F133,IF($B$4=C134,F134,IF($B$4=C135,F135,IF($B$4=C136,F136,IF($B$4=C137,F137,IF($B$4=C138,F138,IF($B$4=C139,F139,IF($B$4=C140,F140,IF($B$4=C141,F141,IF($B$4=C142,F142,IF($B$4=C143,F143,IF($B$4=C144,F144,IF($B$4=C145,F145,IF($B$4=C146,F146,IF($B$4=C147,F147))))))))))))))))))))))","v":"Inicia con la identificación de las necesidades de bienes muebles e inmuebles y servicios requeridos, la planificación de las actividades de mantenimiento según se requiera, continúa con la administración y mantenimiento de los bienes, prestación de los servicios, terminando con la actualización y control de la información de los activos."},"Pérdida de los bienes del MVCT","1. No efectuar el control de los bienes registrados en Inventarios.\n2. No contar con las pólizas de seguros necesarias y suficientes.\n3. No contar con medidas de seguridad en las instalaciones del MVCT","En cualquier momento","Aumento de costos de mantenimiento adicionales.","X","X","X","X"]
[null,null,null,null,null,"Responsable ","No suministrar oportunamente los bienes y servicios solicitados","1. Decisiones que modifiquen el Plan Anual de Adquisiciones\n2. Insuficiencia del presupuesto necesario.\n3. Insuficiente infraestructura física para el desarrollo de las actividades.\n4. Soportes o documentos presentados para legalizar el gasto de caja menor que no correspondan a las especificaciones del bien o servicio solicitado.\n5. Fallas tecnológicas y fallas en el software de inventarios.","1. En cualquier momento\n2,3. En cualquier momento, cuando haya demanda de bienes y servicios no planificados \n4. Cuando se hace el uso de los recursos de la caja menor\n5. En cualquier momento","1. No suministrar los bienes y servicios  solicitados y necesarios para el normal funcionamiento de las actividades y dar cumplimiento al objetivo misional de la entidad.\n2. Inconformidad e ineficiencia en la prestación de los servicios del personal.\n3. Demoras en el procesamiento de la información en el sistema de inventarios","X",null,"X","X"]
[null,null,null,null,null,"Coordinador del Grupo de Recursos Físicos","Pago extemporáneo de los servicios públicos ","1. Corto tiempo fijado por el prestador del servicio para el pago de la factura.\n2. Demora en la entrega de las facturas por parte de los operadores de correspondencia de las Empresas de Servicios Públicos.\n3. Errores en el contenido de las facturas por parte del prestador del servicio lo que genera reclamaciones. \n4. Falta de seguimiento a las fechas de recepción y pago de cada servicio.\n5. Fallas en el aplicativo para el reporte de los pagos efectuados por el Ministerio.","1. En cualquier momento","Cobros adicionales por de intereses de mora.","X"]
[null,null,null,"DEBILIDADES:","AMENAZAS:","Descripción del Proceso e interrelación con otros Procesos","Incumplimiento de las obligaciones del proceso.","1. Formularios mal diligenciados  y no pago de las obligaciones a cargo, en las fechas establecidas.","1. De acuerdo al calendario tributario de los impuestos que debe asumir la Entidad.","Sanciones y pago de intereses de mora.","X","X",null,"X"]
[null,null,null,"Alta rotación de personal especialmente contratista \n\nDispersión física de sedes","Cambio de gobierno, políticas y programas","Ver Caracterización del Proceso","Atención no oportuna frente a las quejas, reclamos y sugerencias presentadas por las partes interesadas (ciudadanía, proveedores y entes de control) ante el Grupo.","1. Incumplimiento de los procedimientos establecidos al interior de la Entidad frente al tramite de PQRS","1. En cualquier momento","1. Pérdida de imagen institucional.\n2. Sanciones disciplinarias.\nGeneración de tutelas.","X"]
[null,null,null,null,null,"Procedimientos","Factor de Riesgo 7","Causas FR7","Frecuencia FR7","Efectos  FR7"]
[null,null,null,null,null,"Ver Caracterización del Proceso","Factor de Riesgo 8","Causas FR8","Frecuencia FR8","Efectos  FR8"]
[null,null,null,null,null,null,"Factor de Riesgo 9","Causas FR9","Frecuencia FR9","Efectos  FR9"]
[null,null,null,null,null,null,"Factor de Riesgo 10","Causas FR10","Frecuencia FR10","Efectos  FR10"]
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[null,null,null,"FORTALEZAS MVCT","OPORTUNIDADES MVCT"]
[null,null,null,"Consejo directivo comprometido","Acceso a la oferta de cooperación internacional: Financiera, Técnica, Conocimientos y recursos para el cumplimiento de las metas."]
[null,null,null,"Personal comprometido, calificado y competente para el desempeño de las funciones","Alianzas estratégicas con otras Entidades"]
[null,null,null,"Herramientas tecnológicas útiles ","Asociaciones público-privadas dan oportunidades para el desarrollo del sector."]
[null,null,null,"Alianzas estratégicas con sus grupos de interés","Consolidación de la conectividad entre los entes territoriales y MVCT"]
[null,null,null,"Plataforma estratégica consolidada","Entrada al país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico"]
[null,null,null,"Imagen institucional favorable ","Excelentes relaciones con públicos externos"]
[null,null,null,"Líder en promoción de capacitación y asistencia técnica a entes territoriales","Objetivos de desarrollo sostenible abren oportunidades para hacer sinergias."]
[null,null,null,"Cumplimiento de lineamientos estratégicos","Posicionamiento ministerial sectorial."]
[null,null,null,"Líderes en formulación e instrumentación normativa","Promoción de nuevos mercados (regionalización, aprovechamiento)"]
[null,null,null,"Existencia de alternativas de flexibilidad laboral como tele-trabajo"]
[null,null,null,"Cobertura en temas de vivienda, agua potable y desarrollo urbano"]
[null,null,null,"Mejoramiento de programas y proyectos basados en casos exitosos"]
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[null,null,null,"DEBILIDADES MVCT","AMENAZAS MVCT"]
[null,null,null,"Alta rotación de personal especialmente contratista ","Ataques terrorista a los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo"]
[null,null,null,"Ausencia y debilidad de un sistema de la información integrado (herramientas dispersas)","Bajo posicionamiento del sector frente a otros servicios y sectores"]
[null,null,null,"Déficit en Cobertura de vivienda en los territorios y departamentos del país.","Asistencialismo  afecta Políticas estructurales de Estado"]
[null,null,null,"Insuficiencia de personal para los retos estratégicos del Ministerio","Cambio climático"]
[null,null,null,"Falencia en la comunicación","Cambio de gobierno, políticas y programas"]
[null,null,null,"Debilitamiento en la cultura organizacional y clima organizacional","Dependencia de otras entidades"]
[null,null,null,"Falta de empoderamiento del Sistema de Gestión-Enfoque por procesos","Desaceleración en la implementación de la política de vivienda en periodos de cambio o transiciones de gobierno"]
[null,null,null,"Dispersión física de sedes","Déficit fiscal"]
[null,null,null,"Debilitamiento en el funcionamiento de la estructura organizacional","Desconocimiento normativo y de programas por parte de los diferentes públicos"]
[null,null,null,"Capacitación Insuficiente para los contratistas","Economía mundial"]
[null,null,null,"Recursos insuficientes","Falta de control y vigilancia por entes regulatorios"]
[null,null,null,"Planta de personal insuficiente ","Posibilidad de eliminación de incentivos tributarios con la expedición de la reforma tributaria."]
[null,null,null,"Resistencia a cambios para mejorar","Invasión de competencias por parte de otras entidades del sector nacional"]
[null,null,null,"Políticas de gobierno que dependen del gobierno de turno."]
[null,null,null,"Tramites ineficientes y procesos complejos (Tramitología)"]
[null,null,null,"Corrupción"]
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[null,null,"CONTROL DE CAMBIOS"]
[null,null,"FECHA","VERSIÓN QUE MODIFICA","CAMBIO REALIZADO"]
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[null,"OBJETIVOS Y ALCANCES DE PROCESOS"]
[null,"MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO"]
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[null,"No.","PROCESO","TIPO","OBJETIVO","ALCANCE"]
[null,1,"Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros","Estratégico","Realizar la planeación, seguimiento y evaluación estratégica y financiera del Sector y del Ministerio, en el corto, mediano y largo plazo para dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo y la misión institucional.","Inicia con la identificación del contexto sectorial e institucional y las metas y compromisos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo de acuerdo con el contexto estratégico sectorial para la construcción del PES y del PEI, continúa con la gestión de recursos de funcionamiento y de proyectos de inversión hasta el seguimiento y evaluación de resultados."]
[null,2,"Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información","Estratégico","Formular e implementar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante proyectos de tecnología de información que  faciliten a los usuarios sistemas de información adecuados para contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Entidad.","Inicia con la formulación de los elementos del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC), continúa con la respectiva implementación y seguimiento de sus resultados y termina con la entrega del proyecto de Tecnologías de información a los usuarios y al área encargada de su administración y soporte."]
[null,3,"Administración del Sistema Integrado de Gestión","Estratégico","Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales.","Inicia con la planeación del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con los referenciales aplicables, continúa con: administración de la documentación, administración de indicadores de gestión, administración de riesgos y orientación para la toma de acciones correctivas y preventivas por procesos, y termina con el informe a la Alta Dirección conducente a la mejora continua."]
[null,4,"Gestión de Comunicaciones Internas y Externas","Estratégico","Dar a conocer a la ciudadanía, a las partes interesadas y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas, planes y actuaciones del Ministerio  para contribuir a la construcción de una imagen institucional favorable en la opinión pública , a través de la divulgación de información veraz, suficiente y oportuna sobre la gestión institucional.","Inicia con la identificación de las necesidades de divulgar la gestión del Ministerio, mediante la administración del Plan de comunicaciones interno y externo y termina con el monitoreo de los resultados obtenidos para generar acciones de mejora."]
[null,5,"Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa ","Misional","Formular la política pública de vivienda, agua potable, saneamiento básico  y desarrollo urbano y territorial, así como elaborar los instrumentos normativos que la desarrollen, de acuerdo con las necesidades del país contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, los compromisos internacionales suscritos y la normatividad vigente, con el propósito de contribuir al mejoramiento de  la calidad de vida de la población Colombiana.","Inicia con la identificación de la necesidad de formulación de políticas y/o elaboración de instrumentos normativos, continúa con su respectiva gestión y termina con la comunicación del documento de política o el instrumento normativo aprobado para su implementación.\nIncluye: Documentos de políticas, documentos CONPES e instrumentos normativos del sector."]
[null,6,"Promoción y Acompañamiento","Misional","Brindar información, orientación y/o asistencia técnica para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos en materia de vivienda, agua potable, saneamiento básico  y desarrollo urbano y territorial  a los  beneficiarios, entidades territoriales, autoridades ambientales, empresas públicas y/o particulares con responsabilidad en la implementación.","Inicia con la identificación de la necesidad de brindar información, orientación, asistencia técnica y/o acompañamiento para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos, continua con la ejecución de las actividades de promoción y acompañamiento y termina con la evaluación del servicio prestado según corresponda."]
[null,7,"Gestión del Subsidio","Misional","Administrar, asignar, distribuir y desembolsar los recursos destinados para Subsidios familiares de vivienda (SFV) en cumplimiento a la política de vivienda de interés social urbana.","Inicia con la apertura de las convocatorias para la postulación de los hogares aspirantes al subsidio familiar de vivienda de interés social urbana, de acuerdo al Cronograma de Asignaciones, continua con la  verificación, validación y calificación de la información reportada para la asignación del SFV y termina con los respectivos desembolsos."]
[null,8,"Gestión de Proyectos","Misional","Apoyar a las entidades territoriales y promotores en la gestión de proyectos  de desarrollo urbano y territorial, agua potable y saneamiento básico y vivienda, para contribuir al desarrollo de ciudades compactas y ambientalmente sostenibles.","Inicia con la identificación de las necesidades de las entidades territoriales o los promotores relacionados con los proyectos que requieren apoyo del MVCT, continua con la planificación para apoyar estas necesidades a través de la asistencia técnica en la estructuración o la evaluación de proyectos y/o la gestión de los recursos para su ejecución y/o el seguimiento al desarrollo de los proyectos según corresponda, y termina con la estructuración de proyectos o la evaluación de las operaciones urbanas integrales o la asignación y/o ejecución de los recursos a través de convenios de apoyo financiero o el seguimiento a los proyectos viabilizados o el certificado de existencia según aplique.\nIncluye proyectos de: \nMacro proyectos - operaciones urbanas integrales, Vivienda de interés social urbana, agua potable y saneamiento básico, vivienda de interés prioritario y desarrollo urbano y territorial."]
[null,9,"Titulación y Saneamiento Predial","Misional","Brindar asistencia técnica y jurídica a las entidades territoriales en titulación masiva de predios fiscales urbanos y ejecutar las actividades de saneamiento de predios de los extintos Instituto de Crédito Territorial - ICT e Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana - INURBE, con el fin de dar cumplimiento al Programa Nacional de Titulación -PNT- y a las obligaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT, en virtud de lo dispuesto en la normatividad vigente.","Inicia con la solicitud de las entidades territoriales para la asistencia técnica y jurídica en el proceso de cesión a título gratuito o con la identificación de los bienes inmuebles de propiedad de los extintos ICT-INURBE y de los gravámenes constituidos a favor de dichas entidades, continúa con la revisión técnica y/o jurídica de los bienes inmuebles y finaliza con la respuesta al peticionario, la expedición de actos administrativos y/o con el traslado del expediente al procedimiento o al área del MVCT que es competente para conocer el caso, según corresponda para bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE, y en el caso de predios fiscales urbanos finaliza con la verificación del registro del acto administrativo de cesión a título gratuito."]
[null,10,"Conceptos Jurídicos","Apoyo","Emitir conceptos jurídicos de forma oportuna y pertinente, apoyados en criterios legales vigentes en materia de vivienda, agua, saneamiento básico y desarrollo urbano para atender los requerimientos de los interesados, así como las reclamaciones presentadas.","Inicia con la recepción de la solicitud del concepto jurídico o reclamación, continúa con el análisis del requerimiento de conformidad con los criterios legales vigentes, y termina con la entrega del mismo a la dependencia encargada del reparto en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio."]
[null,11,"Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales","Apoyo","Asesorar y representar en los asuntos relacionados con procesos judiciales, extrajudiciales y administrativos, y adelantar el cobro oportuno por jurisdicción coactiva de las acreencias a favor del Ministerio y de FONVIVIENDA.","Inicia con la conciliación o notificación de la demanda, comunicación de la acción de tutela y los documentos que soporten el cobro de la obligación, continúa con el debido proceso judicial (representación judicial, atención de tutela, conciliaciones o cobro coactivo) y termina con el acuerdo conciliatorio, la expedición del fallo definitivo y comunicación al responsable del cumplimiento del mismo."]
[null,12,"Gestión del Talento Humano","Apoyo","Administrar el talento humano mediante estrategias administrativas y operativas de selección, vinculación, capacitación, seguridad y salud en el trabajo para garantizar la competencia y el bienestar de los servidores públicos del Ministerio.","Inicia con la identificación de las necesidades  de personal, continua con la selección, vinculación, inducción, capacitación, actividades de bienestar, seguridad y salud en el trabajo y evaluación de desempeño, las cuales permiten la toma de acciones correspondientes al seguimiento de las estrategias planteadas y termina con el retiro del servicio del funcionario."]
[null,13,"Procesos Disciplinarios","Apoyo","Dar trámite oportuno a la acción disciplinaria en cumplimiento de la normatividad aplicable; investigando y adoptando las decisiones de sustanciación e interlocutorias en primera instancia, con ocasión del conocimiento de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, realizados por servidores y ex servidores públicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda. Así mismo, realizar actividades de sensibilización, orientadas a garantizar el buen funcionamiento de la gestión pública y la prevención en la incursión de faltas disciplinarias.","Inicia con la recepción y posterior análisis de los hechos descritos en la queja, informe o de oficio, continúa con el impulso y agotamiento de las etapas procesales en primera instancia, definidas en la Ley disciplinaria vigente, hasta el decreto de la decisión que resuelve de fondo la situación jurídica avocada. De otro lado, se definen y ejecutan las actividades orientadas a prevenir la incursión de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la función pública."]
[null,14,"Gestión de Contratación","Apoyo","Contratar los bienes o servicios requeridos de acuerdo con la normatividad vigente aplicable, mediante contratación directa y procesos contractuales transparentes y ágiles, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.","Inicia con la solicitud de necesidad de contratación, continúa con las etapas precontractual, contractual y post contractual y termina con la liquidación de los contratos y convenios, si aplica."]
[null,15,"Gestión, Soporte y Apoyo Informático","Apoyo","Brindar servicios tecnológicos y de comunicaciones mediante la implementación, mantenimiento y puesta en marcha de sistemas tecnológicos que aseguren la disponibilidad y accesibilidad de servicios que permitan interacción y la comunicación entre los ciudadanos y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.","Inicia con la identificación de la necesidad de soporte informático de acuerdo con los lineamientos del Plan Estratégico de TI, continúa con la atención y resolución de requerimientos y/o solicitudes y termina con la verificación de la disponibilidad de los recursos tecnológicos."]
[null,16,"Gestión de Recursos Físicos","Apoyo","Administrar y mantener de manera oportuna y adecuada los recursos físicos del Ministerio necesarios, para el cumplimiento de la misión institucional.","Inicia con la identificación de las necesidades de bienes muebles e inmuebles y servicios requeridos, la planificación de las actividades de mantenimiento según se requiera, continúa con la administración y mantenimiento de los bienes, prestación de los servicios, terminando con la actualización y control de la información de los activos."]
[null,17,"Gestión Documental","Apoyo","Establecer los mecanismos necesarios para el trámite oportuno y la organización adecuada de la documentación recibida y producida en el Ministerio, con el propósito de garantizar su conservación, acceso y disposición final, de acuerdo a las tablas de retención documental.","Inicia con la radicación de comunicaciones recibidas o generación de documentos oficiales y su distribución para el trámite respectivo, continúa con su consulta, conservación y custodia según corresponda, y termina con la disposición final de acuerdo con la Tabla de Retención Documental - TRD."]
[null,18,"Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero","Apoyo","Controlar y hacer seguimiento a los recursos financieros del Ministerio y FONVIVIENDA, que permita conocer en forma oportuna y veraz el nivel de ejecución presupuestal.","Inicia con el registro del decreto de liquidación del presupuesto para la vigencia en el SIIF, continúa con el seguimiento y control a la ejecución y sus modificaciones, y termina con la generación y presentación de los estados financieros."]
[null,19,"Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE  ","Apoyo","Realizar el saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo del Instituto de Crédito Territorial-ICT, del INURBE, la UAE-ICT, del INURBE en Liquidación y del PAR INURBE en Liquidación, a través de la Subdirección de Servicios Administrativos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, según la normatividad vigente; así como de los bienes derivados del proceso de titulación y saneamiento predial, la resocialización de bienes sometidos a registro y la venta de los mismos para lograr la depuración de dichos activos.","Inicia con la información de la base de datos y Actas entregadas por el Consorcio PAR INURBE EN LIQUIDACIÓN, y sobre aquella allegada por solicitud de parte o de oficio, continúa con las actividades que permitan determinar el cumplimiento de los requisitos legales para finiquitar las actuaciones inconclusas y actuaciones nuevas en los procesos de saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo de las entidades extintas, y finaliza con la expedición de actos administrativos, escrituras públicas, venta y/o su consecuente trámite legal o traslado del caso al área competente."]
[null,20,"Atención al Usuario y Atención Legislativa","Misional","Atender de manera oportuna y pertinente las necesidades de información presentadas por los usuarios y partes interesadas en trámites y temas legislativos competencia del Ministerio.","Inicia con la recepción de las diferentes comunicaciones y solicitudes de información, continúa con la atención del trámite o requerimiento y termina con la consolidación y envío de las respuestas a los usuarios y/o partes interesadas. \n\nIncluye: atención a los usuarios, partes interesadas y atención legislativa."]
[null,21,"Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno","Evaluación","Asesorar, acompañar y evaluar de manera independiente la oportunidad, eficiencia y transparencia de los procesos y procedimientos del Ministerio, fomentando la cultura de autocontrol y agregando valor a las operaciones de la entidad en el  cumplimiento de los planes, programas, proyectos y objetivos institucionales.","Inicia con la planificación de las actividades de evaluación, acompañamiento, asesoría y fomento de la cultura del control en la entidad, continúa con la ejecución y seguimiento a las mismas, la presentación de los resultados de dichas actividades y termina con el seguimiento a los planes de mejoramiento.\n\nCubre:\nMinisterio de Vivienda, Ciudad y Territorio.\nFONVIVIENDA."]
[null,null,"Ninguno"]

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Integrado","index":1,"n_rows":937,"n_cols":78,"rows_kept":937,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,77,25,77],[26,77,43,77],[44,77,61,77],[62,77,79,77],[80,77,97,77],[44,69,61,69],[44,71,61,71],[44,73,61,73],[44,75,61,75],[62,55,79,55],[62,57,79,57],[62,59,79,59],[62,61,79,61],[62,63,79,63],[62,65,79,65],[62,67,79,67],[62,69,79,69],[62,71,79,71],[62,73,79,73],[62,75,79,75],[80,55,97,55],[80,57,97,57],[80,59,97,59],[80,61,97,61],[80,63,97,63],[80,65,97,65],[80,67,97,67],[80,69,97,69],[80,71,97,71],[80,73,97,73],[80,75,97,75],[80,72,97,72],[374,8,374,10],[0,7,2,8],[4,54,5,77],[6,54,6,55],[6,56,6,57],[6,58,6,59],[6,60,6,61],[6,62,6,63],[6,64,6,65],[6,66,6,67],[6,68,6,69],[6,70,6,71],[6,72,6,73],[6,74,6,75],[6,76,6,77],[8,55,25,55],[8,57,25,57],[8,59,25,59],[8,61,25,61],[8,63,25,63],[8,65,25,65],[8,67,25,67],[8,69,25,69],[8,71,25,71],[8,73,25,73],[8,75,25,75],[26,55,43,55],[26,57,43,57],[26,59,43,59],[26,61,43,61],[26,63,43,63],[26,65,43,65],[887,3,887,6],[905,2,905,4],[906,2,906,4],[906,5,907,5],[907,2,907,4],[891,7,891,11],[892,8,893,8],[892,9,893,9],[893,2,893,4],[894,2,894,4],[895,2,895,4],[895,5,896,5],[896,2,896,4],[898,1,898,2],[898,3,898,6],[898,8,898,9],[898,10,898,11],[899,7,899,11],[900,8,901,8],[900,9,901,9],[902,7,902,11],[903,8,904,8],[903,9,904,9],[904,2,904,4],[887,8,887,9],[887,10,887,11],[888,7,888,11],[889,8,890,8],[889,9,890,9],[865,3,865,6],[865,8,865,9],[865,10,865,11],[866,7,866,11],[867,8,868,8],[867,9,868,9],[869,7,869,11],[870,8,871,8],[870,9,871,9],[871,2,871,4],[872,2,872,4],[873,2,873,4],[873,5,874,5],[874,2,874,4],[876,1,876,2],[876,3,876,6],[876,8,876,9],[876,10,876,11],[877,7,877,11],[878,8,879,8],[878,9,879,9],[880,7,880,11],[881,8,882,8],[881,9,882,9],[882,2,882,4],[883,2,883,4],[884,2,884,4],[884,5,885,5],[885,2,885,4],[887,1,887,2],[850,2,850,4],[851,2,851,4],[851,5,852,5],[852,2,852,4],[854,1,854,2],[854,3,854,6],[854,8,854,9],[854,10,854,11],[855,7,855,11],[856,8,857,8],[856,9,857,9],[858,7,858,11],[859,8,860,8],[859,9,860,9],[860,2,860,4],[861,2,861,4],[862,2,862,4],[862,5,863,5],[863,2,863,4],[865,1,865,2],[836,7,836,11],[837,8,838,8],[837,9,838,9],[838,2,838,4],[839,2,839,4],[840,2,840,4],[840,5,841,5],[841,2,841,4],[843,1,843,2],[843,3,843,6],[843,8,843,9],[843,10,843,11],[844,7,844,11],[845,8,846,8],[845,9,846,9],[847,7,847,11],[848,8,849,8],[848,9,849,9],[849,2,849,4],[822,7,822,11],[823,8,824,8],[823,9,824,9],[825,7,825,11],[826,8,827,8],[826,9,827,9],[827,2,827,4],[828,2,828,4],[829,2,829,4],[829,5,830,5],[830,2,830,4],[832,1,832,2],[832,3,832,6],[832,8,832,9],[832,10,832,11],[833,7,833,11],[834,8,835,8],[834,9,835,9],[810,1,810,2],[810,3,810,6],[810,8,810,9],[810,10,810,11],[811,7,811,11],[812,8,813,8],[812,9,813,9],[814,7,814,11],[815,8,816,8],[815,9,816,9],[816,2,816,4],[817,2,817,4],[818,2,818,4],[818,5,819,5],[819,2,819,4],[821,1,821,2],[821,3,821,6],[821,8,821,9],[821,10,821,11],[799,1,799,2],[799,3,799,6],[799,8,799,9],[799,10,799,11],[800,7,800,11],[801,8,802,8],[801,9,802,9],[803,7,803,11],[804,8,805,8],[804,9,805,9],[805,2,805,4],[806,2,806,4],[807,2,807,4],[807,5,808,5],[808,2,808,4],[8,5,25,5],[186,22,186,24],[180,22,180,24],[178,22,178,23],[178,24,178,25],[170,24,170,25],[163,22,163,24],[161,22,161,23],[161,24,161,25],[143,22,143,23],[143,24,143,25],[123,18,124,18],[123,19,124,19],[125,18,126,18],[125,19,126,19],[127,18,128,18],[127,19,128,19],[186,27,186,29],[186,32,186,34],[186,37,186,39],[187,22,187,24],[187,27,187,29],[187,32,187,34],[187,37,187,39],[184,22,184,24],[184,27,184,29],[184,32,184,34],[184,37,184,39],[185,22,185,24],[185,27,185,29],[185,32,185,34],[185,37,185,39],[182,22,182,24],[182,27,182,29],[182,32,182,34],[182,37,182,39],[183,22,183,24],[183,27,183,29],[183,32,183,34],[183,37,183,39],[180,27,180,29],[180,32,180,34],[180,37,180,39],[181,22,181,24],[181,27,181,29],[181,32,181,34],[177,34,177,35],[177,37,177,38],[177,39,177,40],[173,9,187,9],[173,10,187,10],[174,8,187,8],[170,20,187,20],[170,21,187,21],[176,24,176,25],[176,27,176,28],[176,29,176,30],[170,12,187,12],[170,13,187,13],[170,14,187,14],[170,17,187,17],[181,37,181,39],[178,37,178,38],[178,39,178,40],[179,22,179,23],[179,24,179,25],[179,27,179,28],[179,29,179,30],[179,32,179,33],[179,34,179,35],[179,37,179,38],[179,39,179,40],[178,27,178,28],[178,29,178,30],[178,32,178,33],[178,34,178,35],[170,50,187,50],[170,51,187,51],[170,52,187,52],[170,53,187,53],[171,22,175,23],[171,24,175,25],[171,27,175,28],[171,29,175,30],[171,32,175,33],[171,34,175,35],[170,44,187,44],[170,45,187,45],[170,46,171,46],[170,47,187,47],[170,48,187,48],[170,49,187,49],[172,46,187,46],[170,32,170,33],[170,34,170,35],[170,37,170,38],[170,39,170,40],[170,42,187,42],[170,43,187,43],[171,37,175,38],[171,39,175,40],[176,32,176,33],[176,34,176,35],[170,22,170,23],[170,27,170,28],[170,29,170,30],[176,22,176,23],[169,27,169,29],[169,32,169,34],[169,37,169,39],[170,6,187,6],[170,7,187,7],[170,8,172,8],[170,9,172,9],[170,10,172,10],[170,11,187,11],[167,27,167,29],[167,32,167,34],[167,37,167,39],[168,22,168,24],[16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,40],[116,42,133,42],[116,43,133,43],[117,37,121,38],[117,39,121,40],[122,32,122,33],[122,34,122,35],[116,22,116,23],[116,24,116,25],[116,27,116,28],[116,29,116,30],[122,22,122,23],[107,24,107,25],[107,27,107,28],[107,29,107,30],[107,32,107,33],[107,34,107,35],[107,37,107,38],[107,39,107,40],[106,22,106,23],[106,24,106,25],[106,27,106,28],[106,29,106,30],[106,32,106,33],[106,34,106,35],[119,9,133,9],[119,10,133,10],[120,8,133,8],[114,22,114,24],[114,27,114,29],[114,32,114,34],[114,37,114,39],[115,22,115,24],[115,27,115,29],[115,32,115,34],[115,37,115,39],[112,22,112,24],[112,27,112,29],[112,32,112,34],[112,37,112,39],[113,22,113,24],[113,27,113,29],[113,32,113,34],[113,37,113,39],[105,39,105,40],[101,9,115,9],[101,10,115,10],[102,8,115,8],[98,20,115,20],[98,21,115,21],[104,24,104,25],[104,27,104,28],[104,29,104,30],[98,12,115,12],[98,13,115,13],[98,14,115,14],[98,17,115,17],[110,22,110,24],[110,27,110,29],[110,32,110,34],[110,37,110,39],[111,22,111,24],[111,27,111,29],[111,32,111,34],[111,37,111,39],[108,22,108,24],[108,27,108,29],[108,32,108,34],[108,37,108,39],[109,22,109,24],[109,27,109,29],[109,32,109,34],[109,37,109,39],[106,37,106,38],[106,39,106,40],[107,22,107,23],[98,50,115,50],[98,51,115,51],[98,52,115,52],[98,53,115,53],[99,22,103,23],[99,24,103,25],[99,27,103,28],[99,29,103,30],[99,32,103,33],[99,34,103,35],[98,44,115,44],[98,45,115,45],[98,46,99,46],[98,47,115,47],[98,48,115,48],[98,49,115,49],[100,46,115,46],[98,32,98,33],[98,34,98,35],[98,37,98,38],[98,39,98,40],[98,42,115,42],[98,43,115,43],[99,37,103,38],[99,39,103,40],[104,32,104,33],[104,34,104,35],[98,22,98,23],[98,24,98,25],[98,27,98,28],[98,29,98,30],[104,22,104,23],[98,6,115,6],[98,7,115,7],[98,8,100,8],[98,9,100,9],[98,10,100,10],[98,11,115,11],[95,27,95,29],[95,32,95,34],[95,37,95,39],[96,22,96,24],[96,27,96,29],[96,32,96,34],[96,37,96,39],[80,12,97,12],[80,13,97,13],[80,14,97,14],[80,17,97,17],[80,6,97,6],[80,7,97,7],[80,8,82,8],[80,9,82,9],[80,10,82,10],[80,11,97,11],[104,37,104,38],[104,39,104,40],[105,22,105,23],[105,24,105,25],[105,27,105,28],[105,29,105,30],[105,32,105,33],[105,34,105,35],[105,37,105,38],[80,20,97,20],[80,21,97,21],[86,24,86,25],[86,27,86,28],[86,29,86,30],[93,22,93,24],[93,27,93,29],[93,32,93,34],[93,37,93,39],[94,22,94,24],[94,27,94,29],[94,32,94,34],[94,37,94,39],[95,22,95,24],[91,32,91,34],[91,37,91,39],[92,22,92,24],[92,27,92,29],[92,32,92,34],[92,37,92,39],[89,37,89,38],[89,39,89,40],[90,22,90,24],[90,27,90,29],[90,32,90,34],[90,37,90,39],[91,22,91,24],[91,27,91,29],[97,22,97,24],[97,27,97,29],[97,32,97,34],[97,37,97,39],[89,22,89,23],[89,24,89,25],[89,27,89,28],[89,29,89,30],[89,32,89,33],[89,34,89,35],[88,22,88,23],[88,24,88,25],[88,27,88,28],[88,29,88,30],[86,37,86,38],[86,39,86,40],[87,22,87,23],[87,24,87,25],[87,27,87,28],[87,29,87,30],[87,32,87,33],[87,34,87,35],[87,37,87,38],[87,39,87,40],[80,50,97,50],[80,51,97,51],[80,52,97,52],[80,53,97,53],[81,22,85,23],[81,24,85,25],[81,27,85,28],[81,29,85,30],[81,32,85,33],[81,34,85,35],[80,44,97,44],[80,45,97,45],[80,46,81,46],[80,47,97,47],[80,48,97,48],[80,49,97,49],[82,46,97,46],[80,32,80,33],[80,34,80,35],[80,37,80,38],[80,39,80,40],[80,42,97,42],[80,43,97,43],[81,37,85,38],[81,39,85,40],[86,32,86,33],[86,34,86,35],[80,22,80,23],[80,24,80,25],[80,27,80,28],[80,29,80,30],[86,22,86,23],[83,9,97,9],[83,10,97,10],[84,8,97,8],[78,22,78,24],[78,27,78,29],[78,32,78,34],[78,37,78,39],[79,22,79,24],[79,27,79,29],[79,32,79,34],[79,37,79,39],[76,22,76,24],[76,27,76,29],[76,32,76,34],[76,37,76,39],[77,22,77,24],[77,27,77,29],[77,32,77,34],[77,37,77,39],[87,18,88,18],[87,19,88,19],[89,18,90,18],[89,19,90,19],[91,18,92,18],[91,19,92,19],[93,18,94,18],[93,19,94,19],[95,18,97,19],[88,32,88,33],[88,34,88,35],[88,37,88,38],[88,39,88,40],[66,8,79,8],[62,20,79,20],[62,21,79,21],[68,24,68,25],[68,27,68,28],[68,29,68,30],[62,12,79,12],[62,13,79,13],[62,14,79,14],[62,17,79,17],[74,22,74,24],[74,27,74,29],[74,32,74,34],[74,37,74,39],[75,22,75,24],[75,27,75,29],[75,32,75,34],[75,37,75,39],[72,22,72,24],[72,27,72,29],[72,32,72,34],[72,37,72,39],[73,22,73,24],[73,27,73,29],[73,32,73,34],[73,37,73,39],[70,37,70,38],[70,39,70,40],[71,22,71,23],[71,24,71,25],[71,27,71,28],[71,29,71,30],[62,34,62,35],[62,37,62,38],[62,39,62,40],[62,42,79,42],[62,43,79,43],[63,37,67,38],[63,39,67,40],[68,32,68,33],[68,34,68,35],[62,22,62,23],[62,24,62,25],[62,27,62,28],[62,29,62,30],[68,22,68,23],[69,39,69,40],[71,32,71,33],[71,34,71,35],[62,50,79,50],[62,51,79,51],[62,52,79,52],[65,9,79,9],[65,10,79,10],[71,37,71,38],[71,39,71,40],[70,22,70,23],[70,24,70,25],[70,27,70,28],[70,29,70,30],[70,32,70,33],[70,34,70,35],[64,18,65,18],[64,19,65,19],[66,18,68,18],[66,19,68,19],[69,18,70,18],[63,22,67,23],[63,24,67,25],[63,27,67,28],[63,29,67,30],[63,32,67,33],[63,34,67,35],[62,44,79,44],[62,45,79,45],[62,46,63,46],[62,47,79,47],[62,48,79,48],[62,49,79,49],[64,46,79,46],[62,32,62,33],[62,6,79,6],[62,7,79,7],[62,8,64,8],[62,9,64,9],[62,10,64,10],[62,11,79,11],[59,27,59,29],[59,32,59,34],[59,37,59,39],[60,22,60,24],[60,27,60,29],[60,32,60,34],[60,37,60,39],[44,12,61,12],[44,13,61,13]],"merged_total":1550,"flags":["merged_cut"]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FORMATO: MAPA DE RIESGOS\n\nPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN",null,null,null,null,"Versión: 6.0"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha: 10/04/2019"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Código: SIG-F-12"]
[null,null,null,null,null,null,"MAPA DE RIESGOS INTEGRADO POR PROCESO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO"]
[null,null,null,null,null,null,"Proceso","Objetivo del Proceso","IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,null,"ANÁLISIS DE RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN DE CONTROLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,null,"ACCIONES DE TRATAMIENTO",null,null,"RECURSOS","INDICADOR","MONITOREO",null,null,"RESULTADO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILIDAD",null,"IMPACTO EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN",null,null,"IMPACTO EN RIESGOS DE GESTIÓN",null,null,"Zona de Riesgo Inherente",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Probabilidad","Impacto","Zona de Riesgo Residual","Tratamiento",null,null,null,null,null,"Periodicidad","Acciones de Monitoreo","Responsable"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Riesgo","Causas","Consecuencias","Tipo","Clase",null,null,"Preguntas para determinar el Impacto","Rta","Impacto","Temáticas para determinar el Impacto","Respuesta","Impacto",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Acciones Complementarias","Fecha","Registro",null,null,null,null,null,"ENERO",null,"FEBRERO",null,"MARZO",null,"ABRIL",null,"MAYO",null,"JUNIO",null,"JULIO",null,"AGOSTO",null,"SEPTIEMBRE",null,"OCTUBRE",null,"NOVIEMBRE",null,"DICIEMBRE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Control 1. ",null,null,null,null,"Control 2. ",null,null,null,null,"Control 3. ",null,null,null,null,"Control 4. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP"]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Gestión de Recursos Físicos"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Administrar y mantener de manera oportuna y adecuada los recursos físicos del Ministerio necesarios, para el cumplimiento de la misión institucional."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G4","v":"Recepción de bienes y servicios adquiridos que no cumplen las características necesarias para satisfacer las necesidades"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H4","v":"1. Fallas en la revisión sobre los bienes a recibir frente a los documentos de compra."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J4","v":"Costos adicionales para la entidad en términos de almacenamiento, seguros, mantenimiento y espacio físico."},"Corrupción","C. Soborno","El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.",{"$f":"+E663","v":"Improbable"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","Si",{"$f":"+E674","v":"Mayor"},"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",{"$f":"+E687","v":"No Aplica"},{"$f":"+E698","v":"Moderada"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+E665","v":"Rara vez"},{"$f":"+E700","v":"Mayor"},{"$f":"+E701","v":"Baja"},{"$f":"+E702","v":"Evitar / Transferir"},{"$f":"IF(AT9=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT9=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"Debe definir Acciones Complementarias"},"2019-04-30","Lista y acta de asistencia.","Humanos, Tecnológicos y físicos","No. De Bienes y/o servicios recibidos que no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas para satisfacer las necesidades, que benefician a un tercero.",{"$f":"+E703","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual"},"Se tiene plazo hasta el 30 de abril de la presente vigencia para el cumplimiento de la misma.\n",{"$f":"+E704","v":"Coordinador del Grupo de Recursos Físicos"},"Control 1: El servidor público no tuvo que constatar que las especificaciones técnicas de los bienes o servicios a recibir concuerdan con las especificaciones  definidas  en los documentos de entrega y en la solicitud de adquisición ya que no se realizaron compras de consumibles o devolutivos.\n\nControl 2:  El servidor público no tuvo que constatar que las especificaciones técnicas de los bienes o servicios a recibir concuerdan con las especificaciones  definidas  en los documentos de entrega y en la solicitud de adquisición  antes de ingresarlos al sistema ya que no se realizaron ingresos al aplicativo SEVEN.","Control 1: De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de enero de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es cuando se requiera y no se realizaron compras en este periodo.\n\nControl 2:  De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de enero de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es cuando se requiera y no se realizaron ingresos al sistema en este periodo.","Control 1: El servidor público no tuvo que constatar que las especificaciones técnicas de los bienes o servicios a recibir concuerdan con las especificaciones  definidas  en los documentos de entrega y en la solicitud de adquisición ya que no se realizaron compras de consumibles o devolutivos.\n\nControl 2:  El servidor público no tuvo que constatar que las especificaciones técnicas de los bienes o servicios a recibir concuerdan con las especificaciones  definidas  en los documentos de entrega y en la solicitud de adquisición  antes de ingresarlos al sistema ya que no se realizaron ingresos al aplicativo SEVEN.","Control 1: De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de febrero de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es cuando se requiera y no se realizaron compras en este periodo.\n\nControl 2:  De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de febrero de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es cuando se requiera y no se realizaron ingresos al sistema en este periodo.","Control 1: El servidor público no tuvo que constatar que las especificaciones técnicas de los bienes o servicios a recibir concuerdan con las especificaciones  definidas  en los documentos de entrega y en la solicitud de adquisición ya que no se realizaron compras de consumibles o devolutivos.\n\nControl 2:  El servidor público no tuvo que constatar que las especificaciones técnicas de los bienes o servicios a recibir concuerdan con las especificaciones  definidas  en los documentos de entrega y en la solicitud de adquisición  antes de ingresarlos al sistema ya que no se realizaron ingresos al aplicativo SEVEN.","Control 1: De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de marzo de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es cuando se requiera y no se realizaron compras en este periodo.\n\nControl 2:  De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de marzo de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es cuando se requiera y no se realizaron ingresos al sistema en este periodo.","Control 1: El servidor público no tuvo que constatar que las especificaciones técnicas de los bienes o servicios a recibir concuerdan con las especificaciones  definidas  en los documentos de entrega y en la solicitud de adquisición ya que no se realizaron compras de consumibles o devolutivos.\n\nControl 2:  El servidor público no tuvo que constatar que las especificaciones técnicas de los bienes o servicios a recibir concuerdan con las especificaciones  definidas  en los documentos de entrega y en la solicitud de adquisición  antes de ingresarlos al sistema ya que no se realizaron ingresos al aplicativo SEVEN."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","Si",null,"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",null,null,"Revisar  físicamente que los bienes o servicios a recibir  cumplan con las especificaciones técnicas requeridas.",null,"El servidor público autorizado constata que las especificaciones técnicas de los bienes o servicios a recibir concuerden con las especificaciones  definidas  en los documentos de entrega y en la solicitud de adquisición.",null,null,"Verificar cumplimiento de las especificaciones técnicas en los documentos antes de ingresar el bien a inventario .",null,"El servidor público autorizado constata que las especificaciones técnicas de los bienes o servicios a incluir en el inventario  concuerden con las especificaciones  definidas  en los documentos de entrega. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","Si",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Realizar una capacitación en la vigencia referente a ética y transparencia en la ejecución de las actividades."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 1","1. Deficiente revisión del cumplimiento de especificaciones de los bienes y/o servicios adquiridos.\n2. Soborno.\n3. Falta de competencia por parte del personal autorizado para recibir Bienes y/o Servicios","1. Costos adicionales para la entidad en términos de almacenamiento, seguros, mantenimiento y espacio físico.\n2. Afectación al desarrollo de las actividades del MVCT\n3. Investigaciones y sanciones por parte de entes de control",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Recibir  bienes y/o servicios mediante la aprobación de los documentos de entrega física,  sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas para satisfacer las necesidades, para beneficiar a un tercero.",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","Si",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","Si"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","Si",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"Servidor público autorizado por el Coordinador del Grupo de Recursos Físicos",null,"Documento de entrega firmado por el Servidor público autorizado",null,null,"Servidor público autorizado por el Coordinador del Grupo de Recursos Físicos",null,"Reporte de movimientos de almacén"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","Si",null,"Información","No Aplica",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","Si",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA20:AA26)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF20:AF26)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK20:AK26)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP20:AP26)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","Si",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z20=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE20=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ20=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO20=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","Si",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z21=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE21=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ21=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO21=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z22=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE22=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ22=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO22=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z23=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE23=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ23=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO23=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z24=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE24=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ24=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO24=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z25=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE25=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ25=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO25=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z26=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE26=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ26=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO26=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Gestión de Recursos Físicos"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Administrar y mantener de manera oportuna y adecuada los recursos físicos del Ministerio necesarios, para el cumplimiento de la misión institucional."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G5","v":"Pérdida de los bienes del MVCT"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H5","v":"1. No efectuar el control de los bienes registrados en Inventarios.\n2. No contar con las pólizas de seguros necesarias y suficientes.\n3. No contar con medidas de seguridad en las instalaciones del MVCT"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J5","v":"Aumento de costos de mantenimiento adicionales."},"Corrupción","C. Soborno","El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.",{"$f":"+F663","v":"Improbable"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","Si",{"$f":"+F674","v":"Mayor"},"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",{"$f":"+F687","v":"No Aplica"},{"$f":"+F698","v":"Moderada"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+F665","v":"Rara vez"},{"$f":"+F700","v":"Moderado"},{"$f":"+F701","v":"Baja"},{"$f":"+F702","v":"Evitar / Transferir"},{"$f":"IF(AT27=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT27=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"Debe definir Acciones Complementarias"},"2019-12-31","Listados de asistencia.","Humanos, Tecnológicos y físicos","No. De Bienes y/o servicios Hurtados en el MVCT",{"$f":"+F703","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual"},"Para el primer trimestre de la vigencia 2019 se han realizado 3 capacitaciones al personal de seguridad, una en cada mes, en los siguientes temas:\n\nEnero: Medidas de seguridad y actitud en el trabajo.\nFebrero: Tips de seguridad.\nMarzo: Aptitud del guarda frente a sus funciones.\n\nSe adjuntan las listas de capacitación como evidencia.\n",{"$f":"+F704","v":"Coordinador del Grupo de Recursos Físicos"},"Control  1:  Se monitorea  a las  sedes  para detectar si alguno de los dispositivos y medios tecnológicos de seguridad presentan falla en su funcionamiento, en caso de presentar  fallas técnicas, se reporta  a la empresa de vigilancia para el mantenimiento respectivo. Para este mes no se registran novedades en la minuta donde se encuentra la operadora de control de cámaras del CCTV. Se adjunta minuta del mes de enero.\n\nControl  2:  La periodicidad de este control es anual, se presentarán las evidencias una vez se finalice el levantamiento físico de inventarios.","Control 1: La evidencia aportada por el proceso, permite evidenciar la operatividad del control durante el mes de enero de 2019.\n\nControl 2:  De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de enero de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es anual y no se cuenta con el insumo.","Control  1:  Se monitorea  a las  sedes  para detectar si alguno de los dispositivos y medios tecnológicos de seguridad presentan falla en su funcionamiento, en caso de presentar  fallas técnicas, se reporta  a la empresa de vigilancia para el mantenimiento respectivo. Para este mes no se registran novedades en la minuta donde se encuentra la operadora de control de cámaras del CCTV. Se adjunta minuta del mes de febrero.\n\nControl  2:  La periodicidad de este control es anual, se presentarán las evidencias una vez se finalice el levantamiento físico de inventarios.","Control 1: La evidencia aportada por el proceso, permite evidenciar la operatividad del control durante el mes de febrero de 2019.\n\nControl 2:   De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de febrero de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es anual y no se cuenta con el insumo.","Control  1:  Se monitorea  a las  sedes  para detectar si alguno de los dispositivos y medios tecnológicos de seguridad presentan falla en su funcionamiento, en caso de presentar  fallas técnicas, se reporta  a la empresa de vigilancia para el mantenimiento respectivo. Para este mes no se registran novedades en la minuta donde se encuentra la operadora de control de cámaras del CCTV. Se adjunta minuta del mes de marzo.\n\nControl  2:  La periodicidad de este control es anual, se presentarán las evidencias una vez se finalice el levantamiento físico de inventarios.","Control 1: La evidencia aportada por el proceso, permite evidenciar la operatividad del control durante el mes de marzo de 2019.\n\nControl 2:  De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de marzo de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es anual y no se cuenta con el insumo.\n\nAcción complementaria: Hasta el reporte realizado en el mes de marzo se han realizado tres capacitaciones (una por mes)  referentes a seguridad en el MVCT ","Control  1:  Se monitorea  a las  sedes  para detectar si alguno de los dispositivos y medios tecnológicos de seguridad presentan falla en su funcionamiento, en caso de presentar  fallas técnicas, se reporta  a la empresa de vigilancia para el mantenimiento respectivo. Para este mes no se registran novedades en la minuta donde se encuentra la operadora de control de cámaras del CCTV. Se adjunta minuta del mes de abril.\n\nControl  2: A la fecha se realizó el levantamiento físico de inventarios en las diferentes sedes de la entidad, tomando la información por medio del formato GRF-F-44 – “INSPECCIÓN FISICA – TOMA DE INVENTARTIOS”, el cual es firmado por cada uno de los funcionarios y contratistas de la entidad como responsable de los bienes devolutivos que tiene a su cargo. Se realizó la actualización de la información en el sistema SEVEN, generando el formato “Relación de Activos por Tercero Responsable”, el cual es firmado como soporte frente a la responsabilidad que se tiene frente a los elementos devolutivos asignados. Se realizó la creación en el sistema SEVEN de las diferentes dependencias de la entidad para facilitar el control, custodia y administración de los bienes devolutivos.\nTeniendo en cuenta el levantamiento físico de inventarios de bienes del MVCT, se realizó el inventario de bienes devolutivos de propiedad del FNA, con el fin de contar con información actualizada de los elementos que utiliza el MVCT que son propiedad del FNA, cuya información es importante para los correspondientes actos actos administrativos a que haya lugar. \nSe adjunta una muestra de los inventarios físicos tomados, debido a la cantidad de inventarios realizados, si se requieren la totalidad de los mismos por favor realizar la solicitud a la Coordinación del Grupo de Recursos Físicos."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No",null,"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",null,null,"Monitorear constantemente el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia ",null,"El servidor público autorizado pasa revista constantemente por las sedes con el fin de verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia.",null,null,"Verificar que los bienes inventariados correspondan a los bienes existentes al interior de la Entidad.",null,"El servidor público designado por el Coordinador del Grupo de Recursos físicos actualiza el inventario anualmente corroborando la existencia física de lo que aparece en el sistema."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Realización de talleres de seguridad con el personal de vigilancia "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 2","1. Fallas en los sistemas de seguridad para ingreso y salida de bienes\n2. Deficiente control de inventarios.\n3. Soborno ","\n1. Pérdida total de los Bienes.\n2. Apertura de investigaciones por parte de los entes de control.\n3. Afectación al desarrollo de las actividades del MVCT\n4. Incremento en el presupuesto para adquirir nuevos bienes.",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Permitir el hurto o robo de los bienes que son de propiedad del MVCT o por los cuales debe responder,   facilitando el acceso no autorizado sobre los bienes para beneficiar a un particular.",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","Si"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","Si",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"Servidor público autorizado por el Coordinador del Grupo de Recursos Físicos",null,"Registro de novedades de control de acceso y medios tecnológicos",null,null,"Servidor público autorizado por el Coordinador del Grupo de Recursos Físicos",null,"Formato de inventario firmado por cuentadante."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","Si",null,"Información","No Aplica",null,null,"Preventivo",null,"Diaria",null,null,"Detectivo",null,"Anual",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","Si",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA38:AA44)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF38:AF44)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK38:AK44)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP38:AP44)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","Si",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z38=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE38=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ38=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO38=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","Si",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z39=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE39=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ39=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO39=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z40=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE40=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ40=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO40=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z41=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE41=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ41=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO41=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z42=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE42=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ42=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO42=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z43=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE43=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ43=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO43=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z44=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE44=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ44=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO44=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Gestión de Recursos Físicos"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Administrar y mantener de manera oportuna y adecuada los recursos físicos del Ministerio necesarios, para el cumplimiento de la misión institucional."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G6","v":"No suministrar oportunamente los bienes y servicios solicitados"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H6","v":"1. Decisiones que modifiquen el Plan Anual de Adquisiciones\n2. Insuficiencia del presupuesto necesario.\n3. Insuficiente infraestructura física para el desarrollo de las actividades.\n4. Soportes o documentos presentados para legalizar el gasto de caja menor que no correspondan a las especificaciones del bien o servicio solicitado.\n5. Fallas tecnológicas y fallas en el software de inventarios."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J6","v":"1. No suministrar los bienes y servicios  solicitados y necesarios para el normal funcionamiento de las actividades y dar cumplimiento al objetivo misional de la entidad.\n2. Inconformidad e ineficiencia en la prestación de los servicios del personal.\n3. Demoras en el procesamiento de la información en el sistema de inventarios"},"Gestión","G. Operativo","Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año.",{"$f":"G663","v":"Probable"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+G674","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","En un valor ≥ 0,5%",{"$f":"+G687","v":"Moderado"},{"$f":"+G698","v":"Alta"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+G665","v":"Improbable"},{"$f":"+G700","v":"Insignificante"},{"$f":"+G701","v":"Baja"},{"$f":"+G702","v":"Asumir"},{"$f":"IF(AT45=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT45=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No requiere Acciones Adicionales"},null,null,null,"INCUMPLIMIENTO EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS - ISUM\n\nISUM= (100 - (ESP*0,4 + EAMC*0,2 + EEC*0,05 + EPEA*0,15  + EPSA*0,2)",{"$f":"+G703","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Revisar la aplicación y efectividad de los controles",{"$f":"+G704","v":"Coordinador del Grupo de Recursos Físicos"},"Control 1: El PAA se aprobó el 21 de enero de 2019. Se adjunta acta firmada y pantallazo de publicación en el SECOP.\n\nControl 2: En el mes de enero se recibieron cinco (5) solicitudes de papelería por parte de las dependencias, las cuales fueron tramitadas y entregadas en su totalidad. Para el mes de enero se recibieron solicitudes de servicios y asignación de salas a través del correo de servicios los cuales fueron atendidos en su totalidad.\n\nControl 3: Para el mes de enero no se realizaron legalizaciones de Caja Menor.\n\nControl 4: La periodicidad de este control es anual, se presentarán las evidencias una vez se realice la actividad.","Control 1: La evidencia aportada por el proceso, permite evidenciar la operatividad del control durante el mes de enero de 2019.\n\nControl 2:  La evidencia aportada por el proceso, permite evidenciar la operatividad del control durante el mes de enero de 2019.\n\nControl 3:  De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de enero de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es cuando se requiera y no se solicitaron legalizaciones de caja menor.\n\nControl 4: De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de enero de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es anual y no se cuenta con el insumo.","Control 1: La periodicidad de este control es anual, su evidencia fue aportada en el mes de enero.\n\nControl 2: En el mes de febrero se recibieron ocho (8) solicitudes de papelería por parte de las dependencias, las cuales fueron tramitadas y entregadas en su totalidad. Para el mes de febrero se recibieron solicitudes de servicios y asignación de salas a través del correo de servicios los cuales fueron atendidos en su totalidad.\n\nControl 3: Para el mes de febrero no se realizaron legalizaciones de Caja Menor.\n\nControl 4: La periodicidad de este control es anual, se presentarán las evidencias una vez se realice la actividad.","Control 1: De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de febrero de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es anual y ya se realizó en el mes de enero.\n\nControl 2:  La evidencia aportada por el proceso, permite evidenciar la operatividad del control durante el mes de febrero de 2019.\n\nControl 3: De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de febrero de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es cuando se requiera y no se solicitaron legalizaciones de caja menor.\n\nControl 4: De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de febrero de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es anual y no se cuenta con el insumo.","Control 1: La periodicidad de este control es anual, su evidencia fue aportada en el mes de enero.\n\nControl 2: En el mes de marzo se recibieron ocho (8) solicitudes de papelería por parte de las dependencias, las cuales fueron tramitadas y entregadas en su totalidad. Para el mes de marzo se recibieron solicitudes de servicios y asignación de salas a través del correo de servicios los cuales fueron atendidos en su totalidad.\n\nControl 3: Para el mes de marzo no se realizaron legalizaciones de Caja Menor.\n\nControl 4: La periodicidad de este control es anual, se presentarán las evidencias una vez se realice la actividad.","Control 1: De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de marzo de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es anual y ya se realizó en el mes de enero.\n\nControl 2: La evidencia aportada por el proceso, permite evidenciar la operatividad del control durante el mes de marzo de 2019.\n\nControl 3:  De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de marzo de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es cuando se requiera y no se solicitaron legalizaciones de caja menor.\n\nControl 4:  De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de marzo de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es anual y no se cuenta con el insumo.","Control 1: La periodicidad de este control es anual, su evidencia fue aportada en el mes de enero.\n\nControl 2: En el mes de abril se recibieron cinco (5) solicitudes de papelería por parte de las dependencias, las cuales fueron tramitadas y entregadas en su totalidad. Para el mes de abril se recibieron solicitudes de servicios y asignación de salas a través del correo de servicios los cuales fueron atendidos en su totalidad.\n\nControl 3: Para el mes de abril no se realizaron legalizaciones de Caja Menor.\n\nControl 4: La periodicidad de este control es anual, se presentarán las evidencias una vez se realice la actividad."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Verificar que la entidad cuente con un plan  anual de adquisiciones aprobado para cada vigencia",null,"Una vez formulado y aprobado el plan de adquisiciones, este debe estar publicado en el portal de contratación y actualizado de acuerdo a la necesidad de la Entidad. ",null,null,"Verificar las solicitudes de bienes y servicios de las diferentes dependencias con el fin de determinar la viabilidad de prestar el servicio o suministrar el bien requerido",null,"Recepción de las solicitudes de bienes a través del Formato Solicitud de elemento,  y para servicios a través de la cuenta de correo electrónico \"Servicios@minvivienda.gov.co\" para su posterior Revisión y aprobación de la solicitud.",null,null,"Corroborar que las especificaciones del bien o servicio solicitado a través de la caja menor, cumplan las definidas en los Soportes o documentos presentados para legalizar el gasto. ",null,"Verificar que las especificaciones del bien solicitado  en el formato Solicitud de caja menor, correspondan con las especificaciones definidas en los Soportes o documentos presentados para legalizar el gasto ",null,null,"Corroborar la existencia física en bodega de bienes requeridos por las dependencias, para el suministro o trámite de adquisición.",null,"Verificación y actualización física de los bienes en bodega del Ministerio."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 3","1. Decisiones que modifiquen el Plan Anual de Adquisiciones\n2. Insuficiencia del presupuesto necesario.\n3. Insuficiente infraestructura física para el desarrollo de las actividades.\n4. Soportes o documentos presentados para legalizar el gasto de caja menor que no correspondan a las especificaciones del bien o servicio solicitado.\n5. Fallas tecnológicas y fallas en el software de inventarios.","1. No suministrar los bienes y servicios  solicitados y necesarios para el normal funcionamiento de las actividades y dar cumplimiento al objetivo misional de la entidad.\n2. Inconformidad e ineficiencia en la prestación de los servicios del personal.\n3. Demoras en el procesamiento de la información en el sistema de inventarios",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"No suministrar oportunamente los bienes y servicios solicitados por las dependencias, administrados por el Proceso de Gestión de Recursos Físicos",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","Reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias.",null,null,"Subdirección de Servicios Administrativos",null,"Plan anual de adquisiciones aprobado y publicado",null,null,"Coordinador Grupo de Recursos Físicos",null,"Formato Solicitud de elementos debidamente diligenciado y correo electrónico",null,null,"Funcionario\nResponsable de la Caja Menor",null,"Solicitudes de caja menor legalizadas",null,null,"Funcionario y/o Contratista responsable Grupo de Recursos Físicos",null,"Inventario en SEVEN  en bodega firmado una vez se realiza la verificación física."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"Preventivo",null,"Anual",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Correctivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Detectivo",null,"Anual"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA56:AA62)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF56:AF62)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK56:AK62)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP56:AP62)","v":85}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z56=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE56=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ56=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO56=\"Si\",15,0)","v":15}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z57=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE57=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ57=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO57=\"Si\",5,0)","v":5}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z58=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE58=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ58=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AO58=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z59=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE59=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ59=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO59=\"Si\",10,0)","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z60=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE60=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ60=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO60=\"Si\",15,0)","v":15}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z61=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE61=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ61=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO61=\"Si\",10,0)","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z62=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE62=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ62=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO62=\"Si\",30,0)","v":30}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Gestión de Recursos Físicos"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Administrar y mantener de manera oportuna y adecuada los recursos físicos del Ministerio necesarios, para el cumplimiento de la misión institucional."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G7","v":"Pago extemporáneo de los servicios públicos "},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H7","v":"1. Corto tiempo fijado por el prestador del servicio para el pago de la factura.\n2. Demora en la entrega de las facturas por parte de los operadores de correspondencia de las Empresas de Servicios Públicos.\n3. Errores en el contenido de las facturas por parte del prestador del servicio lo que genera reclamaciones. \n4. Falta de seguimiento a las fechas de recepción y pago de cada servicio.\n5. Fallas en el aplicativo para el reporte de los pagos efectuados por el Ministerio."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J7","v":"Cobros adicionales por de intereses de mora."},"Gestión","G. Cumplimiento","Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año.",{"$f":"H663","v":"Probable"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+H674","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","En un valor ≥ 0,5%",{"$f":"+H687","v":"Moderado"},{"$f":"+H698","v":"Alta"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+H665","v":"Improbable"},{"$f":"+H700","v":"Insignificante"},{"$f":"+H701","v":"Baja"},{"$f":"+H702","v":"Asumir"},{"$f":"IF(AT63=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT63=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No requiere Acciones Adicionales"},null,null,null,"INEFICACIA EN EL PAGO OPORTUNO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - IPSP\n\nIPSP= (Número de facturas de servicios públicos canceladas extemporáneamente / Número de facturas de servicios públicos tramitadas para pago en el mes) x 100",{"$f":"+H703","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Revisar la aplicación y efectividad de los controles",{"$f":"+H704","v":"Coordinador del Grupo de Recursos Físicos"},"Control 1: Se verifica en el cuadro control las fechas en que se deben recibir las facturas para efectuar los pagos de los servicios de acueducto, aseo, Avantel, Claro, energía, ETB, gas natural, Tigo y UNE.\n\nControl 2: En el mes de Enero se recibieron veintidos (22) facturas de servicios públicos de las diferentes sedes del ministerio las cuales tienen el VoBo del Coordinador de Recursos Físicos y que fueron tramitadas y entregadas para su pago. \n\nControl 3: Se verifica la fecha real de pago de los servicios públicos en los formatos establecidos.","Control 1: La evidencia aportada por el proceso, permite evidenciar la operatividad del control durante el mes de enero de 2019.\n\nControl 2:  La evidencia aportada por el proceso, permite evidenciar la operatividad del control durante el mes de enero de 2019.\n\nControl 3:  La evidencia aportada por el proceso, permite evidenciar la operatividad del control durante el mes de enero de 2019.","Control 1: Se verifica en el cuadro control las fechas en que se deben recibir las facturas para efectuar los pagos de los servicios de acueducto, aseo, Avantel, Claro, energía, ETB, gas natural, Tigo y UNE.\n\nControl 2: En el mes de Febrero se recibieron cuarenta y un (41) facturas de servicios públicos de las diferentes sedes del ministerio las cuales tienen el VoBo del Coordinador de Recursos Físicos y que fueron tramitadas y entregadas para su pago. \n\nControl 3: Se verifica la fecha real de pago de los servicios públicos en los formatos establecidos.","Control 1: La evidencia aportada por el proceso, permite evidenciar la operatividad del control durante el mes de febrero de 2019.\n\nControl 2: La evidencia aportada por el proceso, permite evidenciar la operatividad del control durante el mes de febrero de 2019.\n\nControl 3: La evidencia aportada por el proceso, permite evidenciar la operatividad del control durante el mes de febrero de 2019.","Control 1: Se verifica en el cuadro control las fechas en que se deben recibir las facturas para efectuar los pagos de los servicios de acueducto, aseo, Avantel, Claro, energía, ETB, gas natural, Tigo y UNE.\n\nControl 2: En el mes de Marzo se recibieron veintiseis (26) facturas de servicios públicos de las diferentes sedes del ministerio las cuales tienen el VoBo del Coordinador de Recursos Físicos y que fueron tramitadas y entregadas para su pago. \n\nControl 3: Se verifica la fecha real de pago de los servicios públicos en los formatos establecidos.","Control 1: La evidencia aportada por el proceso, permite evidenciar la operatividad del control durante el mes de marzo de 2019.\n\nControl 2: La evidencia aportada por el proceso, permite evidenciar la operatividad del control durante el mes de marzo de 2019.\n\nControl 3:  La evidencia aportada por el proceso, permite evidenciar la operatividad del control durante el mes de marzo de 2019.","Control 1: Se verifica en el cuadro control las fechas en que se deben recibir las facturas para efectuar los pagos de los servicios de acueducto, aseo, Avantel, Claro, energía, ETB, gas natural, Tigo y UNE.\n\nControl 2: En el mes de abril se recibieron treinta y cuatro (34) facturas de servicios públicos de las diferentes sedes del ministerio las cuales tienen el VoBo del Coordinador de Recursos Físicos y que fueron tramitadas y entregadas para su pago. \n\nControl 3: Se verifica la fecha real de pago de los servicios públicos en los formatos establecidos."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Revisar los cuadros de control mensual de servicios públicos",null,"Verificar el recibo de las facturas en las fechas proyectadas que permitan realizar los trámites de pago oportunamente.",null,null,"Revisar las facturas de servicios públicos ",null,"Revisar la información contenida en la factura, para autorizar el  trámite de pago",null,null,"Solicitud a la Subdirección de Finanzas y Presupuesto de los soportes de los pago de las facturas de servicios públicos tramitadas.",null,"Se solicitan los soportes del pago  de cada uno de los servicios públicos para revisar que dicho pago haya sido oportuno."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 4","1. Corto tiempo fijado por el prestador del servicio para el pago de la factura.\n2. Demora en la entrega de las facturas por parte de los operadores de correspondencia de las Empresas de Servicios Públicos.\n3. Errores en el contenido de las facturas por parte del prestador del servicio lo que genera reclamaciones. \n4. Falta de seguimiento a las fechas de recepción y pago de cada servicio.\n5. Fallas en el aplicativo para el reporte de los pagos efectuados por el Ministerio.","1. Cobros  de intereses de mora.\n2. Suspensión del servicio publico\n3. Apertura de Procesos disciplinarios por el pago de intereses moratorios.",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Pago extemporáneo de los servicios públicos ",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","Reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias.",null,null,"Funcionario y/o contratista responsable del manejo y control de los servicios públicos en el Grupo de recursos físicos",null,"Formatos de control mensual de servicios públicos",null,null,"Coordinador Grupo de Recursos Físicos",null,"Copias de las facturas con VoBo., remitidas a la Subdirección de finanzas y Presupuesto para pago",null,null,"Funcionario y/o contratista responsable del manejo y control de los servicios públicos en el Grupo de Recursos físicos",null,"Fecha real de pago en los Formatos de control mensual de servicios públicos"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Correctivo",null,"Mensual",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA74:AA80)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF74:AF80)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK74:AK80)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP74:AP80)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No se afecta la imagen institucional de forma significativa.",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z74=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE74=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ74=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO74=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z75=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE75=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ75=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO75=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z76=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE76=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ76=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO76=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z77=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE77=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ77=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO77=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z78=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE78=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ78=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO78=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z79=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE79=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ79=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO79=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z80=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE80=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ80=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO80=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Gestión de Recursos Físicos"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Administrar y mantener de manera oportuna y adecuada los recursos físicos del Ministerio necesarios, para el cumplimiento de la misión institucional."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G9","v":"Atención no oportuna frente a las quejas, reclamos y sugerencias presentadas por las partes interesadas (ciudadanía, proveedores y entes de control) ante el Grupo."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H9","v":"1. Incumplimiento de los procedimientos establecidos al interior de la Entidad frente al tramite de PQRS"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J9","v":"1. Pérdida de imagen institucional.\n2. Sanciones disciplinarias.\nGeneración de tutelas."},"Gestión","G. Cumplimiento","El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.",{"$f":"I663","v":"Rara vez"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+I674","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","En un valor ≥ 0,5%",{"$f":"+I687","v":"Catastrófico"},{"$f":"+I698","v":"Alta"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+I665","v":"Rara vez"},{"$f":"+I700","v":"Moderado"},{"$f":"+I701","v":"Moderada"},{"$f":"+I702","v":"Reducir / Transferir"},{"$f":"IF(AT81=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT81=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"Debe definir Acciones Complementarias"},"2019-03-31","Formato incluido en el SIG y socializado.","Recurso humano, Recurso financiero, Recursos tecnológicos.","INEFICACIA EN EL PAGO OPORTUNO DE IMPUESTOS - IPI\n\nIPI= (Total de formularios de impuestos cancelados extemporáneamente/total de formularios tramitados en el año) x 100",{"$f":"+I703","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Monitoreo.\n\nSe diseñó el formato “CONTROL PAGO DE IMPUESTOS” y se incluyó en el sistema Integrado de Gestión en el Proceso Gestión de Recursos Físicos bajo el código GRF-F-41.\n\nSe adjuntan como evidencia la solicitud realizada a la OAP y El pantallazo donde se ve incluido en el SIG.\n",{"$f":"+I704","v":"Coordinador del Grupo de Recursos Físicos"},"Control 1: El PAA se encuentra actualizado y  publicado en la intranet. Sin embargo la   asignación presupuestal para el pago de impuestos se encuentra evidenciado en el informe de ejecución presupuestal de la vigencia.\n\nControl 2: Se realiza la consulta virtual del calendario tributario para verificar los pagos de la vigencia 2018.\n\nControl 3: Durante este mes no se recibieron ni se tramitaron impuestos ya que están proyectados para el mes de Marzo.\n\nControl 4: No aplica para este mes dado que no hay requerimientos\n\n","Control 1: La evidencia aportada por el proceso, permite evidenciar la operatividad del control durante el mes de enero de 2019.\n\nControl 2:  La evidencia aportada por el proceso, permite evidenciar la operatividad del control durante el mes de enero de 2019.\n\nControl 3:  De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de enero de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es cuando se requiera y no se tramitaron impuestos.\n\nControl 4: De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de enero de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es cuando se requiera y no se tramitaron impuestos.","Control 1: El PAA se encuentra actualizado y  publicado en la intranet. Sin embargo la   asignación presupuestal para el pago de impuestos se encuentra evidenciado en el informe de ejecución presupuestal de la vigencia.\n\nControl 2: La periodocidad del control es anual y se realizó en el mes de enero.\n\nControl 3: Durante este mes no se recibieron ni se tramitaron impuestos ya que están proyectados para el mes de Marzo.\n\nControl 4: No aplica para este mes dado que no hay requerimientos\n\n","Control 1: La evidencia aportada por el proceso, permite evidenciar la operatividad del control durante el mes de febrero de 2019.\n\nControl 2:  De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de febrero de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es anual y ya se realizó en el mes de enero.\n\nControl 3: De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de febrero de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es cuando se requiera y no se tramitaron impuestos.\n\nControl 4: De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de febrero de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es cuando se requiera y no se tramitaron impuestos.","Control 1: El PAA se encuentra actualizado y  publicado en la intranet. Sin embargo la   asignación presupuestal para el pago de impuestos se encuentra evidenciado en el informe de ejecución presupuestal de la vigencia.\n\nControl 2: La periodocidad del control es anual y se realizó en el mes de enero.\n\nControl 3: Durante este mes se recibieron y se tramitaron 31 impuestos. Los formularios debidamente diligenciados se encuentran en la subdirección de finanzas para tramite de pago, se adjuntarán en el mes de Abril.\n\nControl 4: Durante este mes se recibieron y se tramitaron 31 impuestos. Se adjuntan los recibidos de la subdirección de Finanzas.\n","Control 1:  La evidencia aportada por el proceso, permite evidenciar la operatividad del control durante el mes de marzo de 2019. \n\nControl 2: De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de marzo de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es anual y ya se realizó en el mes de enero.\n\nControl 3:  La evidencia aportada por el proceso, permite evidenciar la operatividad del control durante el mes de marzo de 2019. \n\nControl 4:  La evidencia aportada por el proceso, permite evidenciar la operatividad del control durante el mes de marzo de 2019. ","Control 1: El PAA se encuentra actualizado y  publicado en la intranet. Sin embargo la   asignación presupuestal para el pago de impuestos se encuentra evidenciado en el informe de ejecución presupuestal de la vigencia.\n\nControl 2: La periodocidad del control es anual y se realizó en el mes de enero.\n\nControl 3: Durante este mes se recibieron y se tramitaron 72 impuestos.\n\nControl 4: Durante este mes se recibieron ni se tramitaron 72 impuestos. Se adjunta el recibido de la subdirección de Finanzas.\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Gestionar la apropiación presupuestal   del rubro de impuestos y contribuciones del MVCT dentro de los gastos generales para cada vigencia.",null,"Revisar que dentro de la apropiación presupuestal de cada vigencia este contenida la asignación presupuestal para el pago de  impuestos y contribuciones.",null,null,"Revisión de los calendarios tributarios aplicables a la entidad  ",null,"Se verifican las fechas de pago oportuno de los impuestos de los bienes muebles e inmuebles generadores de los mismos y por los que legalmente es responsable el Ministerio, para programar los respectivos pagos.",null,null,"Verificar la liquidación de los impuestos",null,"Con base en información histórica y de acuerdo con el valor de cada uno de los bienes y las tablas vigentes se realizan los cálculos para determinar la liquidación de cada formulario",null,null,"Recibe, revisa, firma el memorando y envía a la Subdirección de Finanzas y Presupuesto",null,"Firma solicitud del tramite para pago del formulario de impuestos."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","En un valor ≥ 0,5%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Incluir en el Sistema Integrado de Gestión un formato que permita realizar el control del pago de los impuestos de los bienes del MVCT."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 5","1. Formularios mal diligenciados.\n2. No pago de las obligaciones a cargo, en las fechas establecidas.","Sanciones y pago de intereses demora.",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Incumplimiento de las obligaciones tributarias  a cargo del proceso.",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador.",null,null,"Subdirector de Servicios Administrativos",null,"Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal detallada de bienes y servicios",null,null,"Funcionario y/o contratista responsable del Grupo de Recursos Físicos",null,"Consulta virtual del calendario tributario.",null,null,"Funcionario y/o contratista responsable del Grupo de Recursos Físicos",null,"Memorando remisorio a la Subdirección de Finanzas y Presupuesto entregado junto con los formularios debidamente diligenciados al Coordinador del Grupo de Recursos Físicos",null,null,"Coordinador Grupo de Recursos Físicos",null,"Constancia de recibido por parte de la Subdirección de Finanzas y Presupuesto de las diferentes solicitudes de pago de impuestos "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Preventivo",null,"Anual",null,null,"Detectivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Detectivo",null,"Cuando se Requiera"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA92:AA98)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF92:AF98)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK92:AK98)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP92:AP98)","v":85}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No se afecta la imagen institucional de forma significativa.",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z92=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE92=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ92=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO92=\"Si\",15,0)","v":15}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z93=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE93=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ93=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO93=\"Si\",5,0)","v":5}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z94=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE94=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ94=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AO94=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z95=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE95=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ95=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO95=\"Si\",10,0)","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z96=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE96=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ96=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO96=\"Si\",15,0)","v":15}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z97=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE97=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ97=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO97=\"Si\",10,0)","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z98=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE98=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ98=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO98=\"Si\",30,0)","v":30}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Gestión de Recursos Físicos"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Administrar y mantener de manera oportuna y adecuada los recursos físicos del Ministerio necesarios, para el cumplimiento de la misión institucional."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G8","v":"Incumplimiento de las obligaciones del proceso."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H8","v":"1. Formularios mal diligenciados  y no pago de las obligaciones a cargo, en las fechas establecidas."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J8","v":"Sanciones y pago de intereses de mora."},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"J663","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+J674","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+J687","v":"No Aplica"},{"$f":"+J698","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+J665","v":"No Aplica"},{"$f":"+J700","v":"No Aplica"},{"$f":"+J701","v":"No Aplica"},{"$f":"+J702","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT99=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT99=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+J703","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+J704","v":"Coordinador del Grupo de Recursos Físicos"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 6",null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF110:AF116)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK110:AK116)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP110:AP116)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,null,null,null,null,{"$f":"+IF(Z110=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,null,{"$f":"+IF(AE110=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,null,{"$f":"+IF(AJ110=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,null,{"$f":"+IF(AO110=\"Si\",15,0)","v":0}]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+IF(Z113=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,null,{"$f":"+IF(AE113=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,null,{"$f":"+IF(AJ113=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,null,{"$f":"+IF(AO113=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+IF(Z114=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,null,{"$f":"+IF(AE114=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,null,{"$f":"+IF(AJ114=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,null,{"$f":"+IF(AO114=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+IF(Z115=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,null,{"$f":"+IF(AE115=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,null,{"$f":"+IF(AJ115=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,null,{"$f":"+IF(AO115=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+IF(Z116=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,null,{"$f":"+IF(AE116=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,null,{"$f":"+IF(AJ116=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,null,{"$f":"+IF(AO116=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Gestión de Recursos Físicos"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Administrar y mantener de manera oportuna y adecuada los recursos físicos del Ministerio necesarios, para el cumplimiento de la misión institucional."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"K663","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+K674","v":"No Aplica"},"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",{"$f":"+K687","v":"No Aplica"},{"$f":"+K698","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+K665","v":"No Aplica"},{"$f":"+K700","v":"No Aplica"},{"$f":"+K701","v":"No Aplica"},{"$f":"+K702","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT117=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT117=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+K703","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+K704","v":"Coordinador del Grupo de Recursos Físicos"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 7","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA128:AA134)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF128:AF134)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK128:AK134)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP128:AP134)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z128=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE128=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ128=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO128=\"Si\",15,0)","v":0}]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z130=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE130=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ130=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO130=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z131=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE131=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ131=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO131=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z132=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE132=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ132=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO132=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z133=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE133=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ133=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO133=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z134=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE134=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ134=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO134=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Gestión de Recursos Físicos"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Administrar y mantener de manera oportuna y adecuada los recursos físicos del Ministerio necesarios, para el cumplimiento de la misión institucional."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G11","v":"Factor de Riesgo 8"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H11","v":"Causas FR8"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J11","v":"Efectos  FR8"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"L663","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+L674","v":"No Aplica"},"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",{"$f":"+L687","v":"No Aplica"},{"$f":"+L698","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+L665","v":"No Aplica"},{"$f":"+L700","v":"No Aplica"},{"$f":"+L701","v":"No Aplica"},{"$f":"+L702","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT135=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT135=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+L703","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+L704","v":"Coordinador del Grupo de Recursos Físicos"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 8","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA146:AA152)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF146:AF152)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK146:AK152)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP146:AP152)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z146=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE146=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ146=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO146=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z147=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE147=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ147=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO147=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z148=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE148=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ148=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO148=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z149=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE149=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ149=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO149=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z150=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE150=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ150=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO150=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z151=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE151=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ151=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO151=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z152=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE152=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ152=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO152=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Gestión de Recursos Físicos"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Administrar y mantener de manera oportuna y adecuada los recursos físicos del Ministerio necesarios, para el cumplimiento de la misión institucional."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G12","v":"Factor de Riesgo 9"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H12","v":"Causas FR9"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J12","v":"Efectos  FR9"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"M663","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+M674","v":"No Aplica"},"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",{"$f":"+M687","v":"No Aplica"},{"$f":"+M698","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+M665","v":"No Aplica"},{"$f":"+M700","v":"No Aplica"},{"$f":"+M701","v":"No Aplica"},{"$f":"+M702","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT153=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT153=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+M703","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+M704","v":"Coordinador del Grupo de Recursos Físicos"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 9","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z164=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE164=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ164=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO164=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z165=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE165=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ165=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO165=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z166=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE166=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ166=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO166=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z167=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE167=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ167=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO167=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z168=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE168=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ168=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO168=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z169=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE169=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ169=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO169=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z170=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE170=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ170=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO170=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Gestión de Recursos Físicos"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Administrar y mantener de manera oportuna y adecuada los recursos físicos del Ministerio necesarios, para el cumplimiento de la misión institucional."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G13","v":"Factor de Riesgo 10"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H13","v":"Causas FR10"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J13","v":"Efectos  FR10"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"N663","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+N674","v":"No Aplica"},"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",{"$f":"+N687","v":"No Aplica"},{"$f":"+N698","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+N665","v":"No Aplica"},{"$f":"+N700","v":"No Aplica"},{"$f":"+N701","v":"No Aplica"},{"$f":"+N702","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT171=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT171=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+N703","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+N704","v":"Coordinador del Grupo de Recursos Físicos"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 10","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA182:AA188)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF182:AF188)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK182:AK188)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP182:AP188)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z182=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE182=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ182=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO182=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z183=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE183=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ183=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO183=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z184=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE184=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ184=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO184=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z185=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE185=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ185=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO185=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z186=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE186=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ186=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO186=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z187=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE187=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ187=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO187=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z188=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE188=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ188=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO188=\"Si\",30,0)","v":0}]
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[null,null,null,null,null,null,"CONTROL DE CAMBIOS"]
[null,null,null,null,null,null,"FECHA","VERSIÓN QUE MODIFICA","CAMBIO REALIZADO"]
[null,null,null,null,null,null,"2019-02-21","1.0"," - Se modifica la acción complementaria, fecha y registro del Riesgo 1.\n - Se modifica la fecha y registro de la acción complementaria del Riesgo 2.\n - Se modifica la acción complementaria, fecha y registro del Riesgo 5.\n - Se modifica la evidencia del Control 4 del Riesgo 3."]
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[null,"TIPO DE RIESGO","CLASE DE RIESGO"]
[null,"Corrupción","G. Estratégico"]
[null,"Gestión","G. Imagen"]
[null,"No Aplica","G. Operativo"]
[null,null,"G. Financiero"]
[null,null,"G. Cumplimiento"]
[null,null,"G. Tecnología"]
[null,null,"Corrupción"]
[null,null,"C. Soborno"]
[null,null,"C. Piratería"]
[null,null,"C. Fraude"]
[null,null,"No Aplica"]
[null,"PROBABILIDAD",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Más de una vez al año.","Casi seguro",5,{"$f":"$L$9","v":"Corrupción"},{"$f":"$L$27","v":"Corrupción"},{"$f":"$L$45","v":"Gestión"},{"$f":"$L$63","v":"Gestión"},{"$f":"$L$81","v":"Gestión"},{"$f":"$L$99","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$117","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$135","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$153","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$171","v":"No Aplica"}]
[null,"Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año.","Probable",4,{"$f":"$M$9","v":"C. Soborno"},{"$f":"$M$27","v":"C. Soborno"},{"$f":"$M$45","v":"G. Operativo"},{"$f":"$M$63","v":"G. Cumplimiento"},{"$f":"$M$81","v":"G. Cumplimiento"},{"$f":"$M$99","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$117","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$135","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$153","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$171","v":"No Aplica"}]
[null,"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años.","Posible",3,{"$f":"$N$9","v":"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años."},{"$f":"$N$27","v":"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años."},{"$f":"$N$45","v":"Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año."},{"$f":"$N$63","v":"Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año."},{"$f":"$N$81","v":"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años."},{"$f":"$N$99","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$117","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$135","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$153","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$171","v":"No Aplica"}]
[null,"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.","Improbable",2,{"$f":"+IF(E660=$B$658,$C$658,(IF(E660=$B$659,$C$659,IF(E660=$B$660,$C$660,IF(E660=$B$661,$C$661,IF(E660=$B$662,$C$662,IF(E660=$B$663,$B$663,0)))))))","v":"Improbable"},{"$f":"+IF(F660=$B$658,$C$658,(IF(F660=$B$659,$C$659,IF(F660=$B$660,$C$660,IF(F660=$B$661,$C$661,IF(F660=$B$662,$C$662,IF(F660=$B$663,$B$663,0)))))))","v":"Improbable"},"Probable","Probable","Rara vez","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.","Rara vez",1,{"$f":"IF(E$661=$C658,$D658,IF(E$661=$C659,$D659,IF(E$661=$C660,$D660,IF(E$661=$C661,$D661,IF(E$661=$C662,$D662,0)))))","v":2},{"$f":"IF(F$661=$C658,$D658,IF(F$661=$C659,$D659,IF(F$661=$C660,$D660,IF(F$661=$C661,$D661,IF(F$661=$C662,$D662,0)))))","v":2},4,4,1,0,0,0,0,0]
[null,"No Aplica",null,"PI",{"$f":"IF(E658=\"No Aplica\",\"No Aplica\",E661)","v":"Improbable"},{"$f":"IF(F658=\"No Aplica\",\"No Aplica\",F661)","v":"Improbable"},"Probable","Probable","Rara vez","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"$I$805","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$816","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$827","v":"Improbable"},{"$f":"$I$838","v":"Improbable"},{"$f":"$I$849","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$860","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$871","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$882","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$893","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$904","v":"Rara vez"}]
[null,null,null,"PR",{"$f":"IF(E658=\"No Aplica\",\"No Aplica\",E664)","v":"Rara vez"},{"$f":"IF(F658=\"No Aplica\",\"No Aplica\",F664)","v":"Rara vez"},"Improbable","Improbable","Rara vez","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"PROBABILIDAD",null,null,{"$f":"IF(E$664=$C658,$D658,IF(E$664=$C659,$D659,IF(E$664=$C660,$D660,IF(E$664=$C661,$D661,IF(E$664=$C662,$D662,0)))))","v":1},{"$f":"IF(F$664=$C658,$D658,IF(F$664=$C659,$D659,IF(F$664=$C660,$D660,IF(F$664=$C661,$D661,IF(F$664=$C662,$D662,0)))))","v":1},2,2,1,1,1,1,1,1]
[null,"Si"]
[null,"No"]
[null,"No Aplica"]
[]
[null,"IMPACTO",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Catastrófico","C: mas de 11 / G: 5",null,{"$f":"COUNTIF($Q$9:$Q$26,\"Si\")","v":10},{"$f":"COUNTIF($Q$27:$Q$44,\"Si\")","v":7},{"$f":"COUNTIF($Q$45:$Q$62,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$63:$Q$80,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$81:$Q$98,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$99:$Q$116,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$117:$Q$134,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$135:$Q$152,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$153:$Q$170,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$171:$Q$188,\"Si\")","v":0}]
[null,"Mayor","C. entre 6 y 11 / G: 4",null,{"$f":"IF(E672<=5,$B$674,IF(AND(E672>=6,E672<=11),$B$673,IF(E672>=12,$B$672)))","v":"Mayor"},"Mayor","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado"]
[null,"Moderado","C: entre 1 y 5 / G: 3","II Corrupción",{"$f":"IF(E658=\"Corrupción\",E673,\"No Aplica\")","v":"Mayor"},{"$f":"IF(F658=\"Corrupción\",F673,\"No Aplica\")","v":"Mayor"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Menor","G: 2",null,{"$f":"+E672*E662","v":20},{"$f":"+F672*F662","v":14},0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Insignificante","G: 1",null,{"$f":"IF(E$675<=10,$B686,IF(AND(E$675>=11,E$675<=25),$B687,IF(AND(E$675>=26,E$675<=50),$B688,IF(E$675>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Moderada"},{"$f":"IF(F$675<=10,$B686,IF(AND(F$675>=11,F$675<=25),$B687,IF(AND(F$675>=26,F$675<=50),$B688,IF(F$675>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Moderada"},{"$f":"IF(G$675<=10,$B686,IF(AND(G$675>=11,G$675<=25),$B687,IF(AND(G$675>=26,G$675<=50),$B688,IF(G$675>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(H$675<=10,$B686,IF(AND(H$675>=11,H$675<=25),$B687,IF(AND(H$675>=26,H$675<=50),$B688,IF(H$675>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(I$675<=10,$B686,IF(AND(I$675>=11,I$675<=25),$B687,IF(AND(I$675>=26,I$675<=50),$B688,IF(I$675>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J$675<=10,$B686,IF(AND(J$675>=11,J$675<=25),$B687,IF(AND(J$675>=26,J$675<=50),$B688,IF(J$675>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(K$675<=10,$B686,IF(AND(K$675>=11,K$675<=25),$B687,IF(AND(K$675>=26,K$675<=50),$B688,IF(K$675>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(L$675<=10,$B686,IF(AND(L$675>=11,L$675<=25),$B687,IF(AND(L$675>=26,L$675<=50),$B688,IF(L$675>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(M$675<=10,$B686,IF(AND(M$675>=11,M$675<=25),$B687,IF(AND(M$675>=26,M$675<=50),$B688,IF(M$675>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(N$675<=10,$B686,IF(AND(N$675>=11,N$675<=25),$B687,IF(AND(N$675>=26,N$675<=50),$B688,IF(N$675>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"}]
[null,null,null,"ZRC I",{"$f":"IF(E658=\"Corrupción\",E676,\"No Aplica\")","v":"Moderada"},{"$f":"IF(F658=\"Corrupción\",F676,\"No Aplica\")","v":"Moderada"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"$K$805","v":"Mayor"},{"$f":"$K$816","v":"Moderado"},{"$f":"$K$827","v":"Moderado"},{"$f":"$K$838","v":"Moderado"},{"$f":"$K$849","v":"Moderado"},{"$f":"$K$860","v":"Moderado"},{"$f":"$K$871","v":"Moderado"},{"$f":"$K$882","v":"Moderado"},{"$f":"$K$893","v":"Moderado"},{"$f":"$K$904","v":"Moderado"}]
[null,null,null,"IR. Corrupción",{"$f":"IF(E658=\"Corrupción\",E678,\"No Aplica\")","v":"Mayor"},{"$f":"IF(F658=\"Corrupción\",F678,\"No Aplica\")","v":"Moderado"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E$678=$B672,12,IF(E$678=$B673,6,IF(E$678=$B674,4,0)))","v":6},4,4,4,4,4,4,4,4,4]
[null,null,null,null,{"$f":"+E680*E666","v":6},{"$f":"+F680*F666","v":4},8,8,4,4,4,4,4,4]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E$681<=10,$B686,IF(AND(E$681>=11,E$681<=25),$B687,IF(AND(E$681>=26,E$681<=50),$B688,IF(E$681>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(F$681<=10,$B686,IF(AND(F$681>=11,F$681<=25),$B687,IF(AND(F$681>=26,F$681<=50),$B688,IF(F$681>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(G$681<=10,$B686,IF(AND(G$681>=11,G$681<=25),$B687,IF(AND(G$681>=26,G$681<=50),$B688,IF(G$681>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(H$681<=10,$B686,IF(AND(H$681>=11,H$681<=25),$B687,IF(AND(H$681>=26,H$681<=50),$B688,IF(H$681>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(I$681<=10,$B686,IF(AND(I$681>=11,I$681<=25),$B687,IF(AND(I$681>=26,I$681<=50),$B688,IF(I$681>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J$681<=10,$B686,IF(AND(J$681>=11,J$681<=25),$B687,IF(AND(J$681>=26,J$681<=50),$B688,IF(J$681>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(K$681<=10,$B686,IF(AND(K$681>=11,K$681<=25),$B687,IF(AND(K$681>=26,K$681<=50),$B688,IF(K$681>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(L$681<=10,$B686,IF(AND(L$681>=11,L$681<=25),$B687,IF(AND(L$681>=26,L$681<=50),$B688,IF(L$681>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(M$681<=10,$B686,IF(AND(M$681>=11,M$681<=25),$B687,IF(AND(M$681>=26,M$681<=50),$B688,IF(M$681>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(N$681<=10,$B686,IF(AND(N$681>=11,N$681<=25),$B687,IF(AND(N$681>=26,N$681<=50),$B688,IF(N$681>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"}]
[null,null,null,"ZRCR Corrupción",{"$f":"IF(E658=\"Corrupción\",E682,\"No Aplica\")","v":"Baja"},{"$f":"IF(F658=\"Corrupción\",F682,\"No Aplica\")","v":"Baja"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[]
[null,"ZONA DE RIESGO",null,null,{"$f":"+MAX(E708:E753)","v":0},0,3,3,5,0,0,0,0,0]
[null,"Baja",null,null,{"$f":"+IF(E685=5,$B$672,IF(E685=4,$B$673,(IF(E685=3,$B$674,IF(E685=2,$B$675,IF(E685=1,$B$676,\"No Aplica\"))))))","v":"No Aplica"},"No Aplica","Moderado","Moderado","Catastrófico","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Moderada",11,"I. Gestión",{"$f":"IF(E658=\"Gestión\",E686,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","Moderado","Moderado","Catastrófico","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Alta",26,null,{"$f":"+MAX(E757:E781)","v":0},0,3,3,3,0,0,0,0,0]
[null,"Extrema",51,null,{"$f":"IF(E688=4,$B$689,IF(E688=3,$B$688,IF(E688=2,$B$687,IF(E688=1,$B$686,\"No Aplica\"))))","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F688=4,$B$689,IF(F688=3,$B$688,IF(F688=2,$B$687,IF(F688=1,$B$686,\"No Aplica\"))))","v":"No Aplica"},"Alta","Alta","Alta","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"ZRG I",{"$f":"IF(E658=\"Gestión\",E689,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","Alta","Alta","Alta","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"IR. Gestión",{"$f":"$K$806","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$817","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$828","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$839","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$850","v":"Moderado"},{"$f":"$K$861","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$872","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$883","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$894","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$905","v":"Insignificante"}]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E658=\"Gestión\",E691,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F658=\"Gestión\",F691,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"Insignificante","Insignificante","Moderado","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"+MAX(E913:E937)","v":1},1,1,1,2,1,1,1,1,1]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E693=4,$B$689,IF(E693=3,$B$688,IF(E693=2,$B$687,IF(E693=1,$B$686,\"No Aplica\"))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(F693=4,$B$689,IF(F693=3,$B$688,IF(F693=2,$B$687,IF(F693=1,$B$686,\"No Aplica\"))))","v":"Baja"},"Baja","Baja","Moderada","Baja","Baja","Baja","Baja","Baja"]
[null,null,null,"ZRG R",{"$f":"IF(E658=\"Gestión\",E694,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F658=\"Gestión\",F694,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"Baja","Baja","Moderada","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[]
[null,null,null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,null,null,"ZRI",{"$f":"IF(E658=\"Corrupción\",E677,E690)","v":"Moderada"},"Moderada","Alta","Alta","Alta","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"PR",{"$f":"E664","v":"Rara vez"},{"$f":"F664","v":"Rara vez"},"Improbable","Improbable","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez"]
[null,null,null,"RR",{"$f":"IF(E658=\"Corrupción\",E679,E692)","v":"Mayor"},{"$f":"IF(F658=\"Corrupción\",F679,F692)","v":"Moderado"},"Insignificante","Insignificante","Moderado","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"ZRR",{"$f":"IF(E658=\"Corrupción\",E683,E695)","v":"Baja"},{"$f":"IF(F658=\"Corrupción\",F683,F695)","v":"Baja"},"Baja","Baja","Moderada","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"Tratamiento ",{"$f":"IF(E658=\"Corrupción\", \"Evitar / Transferir\",IF(E701=\"Extrema\",\"Evitar / Transferir\",IF(E701=\"Alta\",\"Reducir / Transferir\",IF(E701=\"Moderada\",\"Reducir / Transferir\",IF(E701=\"Baja\",\"Asumir\",IF(E701=\"No Aplica\",\"No Aplica\",0))))))","v":"Evitar / Transferir"},{"$f":"IF(F658=\"Corrupción\", \"Evitar / Transferir\",IF(F701=\"Extrema\",\"Evitar / Transferir\",IF(F701=\"Alta\",\"Reducir / Transferir\",IF(F701=\"Moderada\",\"Reducir / Transferir\",IF(F701=\"Baja\",\"Asumir\",IF(F701=\"No Aplica\",\"No Aplica\",0))))))","v":"Evitar / Transferir"},"Asumir","Asumir","Reducir / Transferir","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"Periodicidad",{"$f":"IF(E658=\"Corrupción\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\", IF(E701=\"Extrema\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(E701=\"Alta\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(E701=\"Moderada\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",IF(E701=\"Baja\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",\"No Aplica\")))))","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual"},{"$f":"IF(F658=\"Corrupción\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\", IF(F701=\"Extrema\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(F701=\"Alta\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(F701=\"Moderada\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",IF(F701=\"Baja\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",\"No Aplica\")))))","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual"},"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral","Monitoreo mensual y se deja registro trimestral","Monitoreo mensual y se deja registro trimestral","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"Responsable",{"$f":"+IF('Identificación de Riesgos'!F7=0,\"No Aplica\",'Identificación de Riesgos'!F7)","v":"Coordinador del Grupo de Recursos Físicos"},{"$f":"+E704","v":"Coordinador del Grupo de Recursos Físicos"},{"$f":"+F704","v":"Coordinador del Grupo de Recursos Físicos"},"Coordinador del Grupo de Recursos Físicos","Coordinador del Grupo de Recursos Físicos","Coordinador del Grupo de Recursos Físicos","Coordinador del Grupo de Recursos Físicos","Coordinador del Grupo de Recursos Físicos","Coordinador del Grupo de Recursos Físicos","Coordinador del Grupo de Recursos Físicos"]
[]
[]
[null,"Preguntas para calificar tipo de impacto en riesgo de gestión",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","En un valor ≥ 10%",null,{"$f":"IF($T$9=$C708,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$27=$C708,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$45=$C708,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$63=$C708,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$81=$C708,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$99=$C708,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$117=$C708,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$135=$C708,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$153=$C708,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$171=$C708,5,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor  ≥ 5%",null,{"$f":"IF($T$9=$C709,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$27=$C709,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$45=$C709,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$63=$C709,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$81=$C709,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$99=$C709,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$117=$C709,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$135=$C709,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$153=$C709,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$171=$C709,4,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 2%",null,{"$f":"IF($T$9=$C710,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$27=$C710,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$45=$C710,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$63=$C710,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$81=$C710,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$99=$C710,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$117=$C710,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$135=$C710,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$153=$C710,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$171=$C710,3,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 1 %",null,{"$f":"IF($T$9=$C711,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$27=$C711,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$45=$C711,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$63=$C711,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$81=$C711,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$99=$C711,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$117=$C711,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$135=$C711,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$153=$C711,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$171=$C711,2,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 0,5%",null,{"$f":"IF($T$9=$C712,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$27=$C712,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$45=$C712,1,0)","v":1},{"$f":"IF($T$63=$C712,1,0)","v":1},{"$f":"IF($T$81=$C712,1,0)","v":1},{"$f":"IF($T$99=$C712,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$117=$C712,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$135=$C712,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$153=$C712,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$171=$C712,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$9=$C713,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$27=$C713,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$45=$C713,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$63=$C713,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$81=$C713,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$99=$C713,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$117=$C713,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$135=$C713,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$153=$C713,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$171=$C713,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","En un valor ≥ 10%",null,{"$f":"IF($T$10=$C714,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$28=$C714,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$46=$C714,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$64=$C714,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$82=$C714,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$100=$C714,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$118=$C714,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$136=$C714,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$154=$C714,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$172=$C714,5,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor  ≥ 5%",null,{"$f":"IF($T$10=$C715,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$28=$C715,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$46=$C715,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$64=$C715,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$82=$C715,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$100=$C715,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$118=$C715,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$136=$C715,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$154=$C715,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$172=$C715,4,0)","v":0}]
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[null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","En un valor ≥ 10%",null,{"$f":"IF($T$11=$C720,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$29=$C720,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$47=$C720,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$65=$C720,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$83=$C720,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$101=$C720,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$119=$C720,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$137=$C720,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$155=$C720,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$173=$C720,5,0)","v":0}]
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[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$11=$C725,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$29=$C725,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$47=$C725,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$65=$C725,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$83=$C725,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$101=$C725,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$119=$C725,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$137=$C725,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$155=$C725,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$173=$C725,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","Por más de (5) días.",null,{"$f":"IF($T$13=$C726,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C726,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C726,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$67=$C726,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$85=$C726,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$103=$C726,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$121=$C726,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$139=$C726,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$157=$C726,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$175=$C726,5,0)","v":0}]
[null,null,"Por más de   (2) días.",null,{"$f":"IF($T$13=$C727,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C727,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C727,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$67=$C727,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$85=$C727,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$103=$C727,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$121=$C727,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$139=$C727,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$157=$C727,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$175=$C727,4,0)","v":0}]
[null,null,"Por más de   (1) día.",null,{"$f":"IF($T$13=$C728,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C728,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C728,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$67=$C728,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$85=$C728,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$103=$C728,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$121=$C728,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$139=$C728,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$157=$C728,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$175=$C728,3,0)","v":0}]
[null,null,"Por algunas horas",null,{"$f":"IF($T$13=$C729,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C729,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C729,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$67=$C729,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$85=$C729,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$103=$C729,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$121=$C729,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$139=$C729,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$157=$C729,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$175=$C729,2,0)","v":0}]
[null,null,"No hay interrupción de operaciones",null,{"$f":"IF($T$13=$C730,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C730,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C730,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$67=$C730,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$85=$C730,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$103=$C730,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$121=$C730,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$139=$C730,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$157=$C730,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$175=$C730,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$13=$C731,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$31=$C731,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$49=$C731,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$67=$C731,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$85=$C731,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$103=$C731,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$121=$C731,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$139=$C731,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$157=$C731,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$175=$C731,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Investigación, reclamación o sanción","Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador.",null,{"$f":"IF($T$16=$C732,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$34=$C732,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$52=$C732,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$70=$C732,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$88=$C732,5,0)","v":5},{"$f":"IF($T$106=$C732,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$124=$C732,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$142=$C732,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$160=$C732,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$178=$C732,5,0)","v":0}]
[null,null,"Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad.",null,{"$f":"IF($T$16=$C733,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$34=$C733,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$52=$C733,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$70=$C733,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$88=$C733,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$106=$C733,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$124=$C733,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$142=$C733,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$160=$C733,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$178=$C733,4,0)","v":0}]
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[null,null,"Reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias.",null,{"$f":"IF($T$16=$C735,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$34=$C735,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$52=$C735,2,0)","v":2},{"$f":"IF($T$70=$C735,2,0)","v":2},{"$f":"IF($T$88=$C735,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$106=$C735,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$124=$C735,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$142=$C735,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$160=$C735,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$178=$C735,2,0)","v":0}]
[null,null,"No se generan sanciones económicas o administrativas.",null,{"$f":"IF($T$16=$C736,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$34=$C736,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$52=$C736,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$70=$C736,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$88=$C736,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$106=$C736,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$124=$C736,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$142=$C736,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$160=$C736,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$178=$C736,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$16=$C737,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$34=$C737,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$52=$C737,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$70=$C737,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$88=$C737,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$106=$C737,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$124=$C737,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$142=$C737,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$160=$C737,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$178=$C737,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Información","Pérdida de Información crítica para la entidad que no se puede recuperar.",null,{"$f":"IF($T$18=$C738,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$36=$C738,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$54=$C738,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$72=$C738,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$90=$C738,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$108=$C738,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$126=$C738,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$144=$C738,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$162=$C738,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$180=$C738,5,0)","v":0}]
[null,null,"Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta.",null,{"$f":"IF($T$18=$C739,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$36=$C739,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$54=$C739,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$72=$C739,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$90=$C739,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$108=$C739,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$126=$C739,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$144=$C739,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$162=$C739,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$180=$C739,4,0)","v":0}]
[null,null,"Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la atención a los usuarios.",null,{"$f":"IF($T$18=$C740,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$36=$C740,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$54=$C740,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$72=$C740,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$90=$C740,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$108=$C740,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$126=$C740,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$144=$C740,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$162=$C740,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$180=$C740,3,0)","v":0}]
[null,null,"No genera pérdida o inoportunidad de la información ",null,{"$f":"IF($T$18=$C741,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$36=$C741,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$54=$C741,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$72=$C741,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$90=$C741,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$108=$C741,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$126=$C741,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$144=$C741,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$162=$C741,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$180=$C741,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$18=$C742,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$36=$C742,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$54=$C742,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$72=$C742,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$90=$C742,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$108=$C742,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$126=$C742,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$144=$C742,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$162=$C742,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$180=$C742,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Imagen institucional afectada","Por actos o hechos de corrupción comprobados.",null,{"$f":"IF($T$20=$C743,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$38=$C743,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$56=$C743,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$74=$C743,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$92=$C743,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$110=$C743,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$128=$C743,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$146=$C743,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$164=$C743,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$182=$C743,5,0)","v":0}]
[null,null,"En el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio",null,{"$f":"IF($T$20=$C744,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$38=$C744,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$56=$C744,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$74=$C744,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$92=$C744,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$110=$C744,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$128=$C744,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$146=$C744,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$164=$C744,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$182=$C744,4,0)","v":0}]
[null,null,"En el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio",null,{"$f":"IF($T$20=$C745,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$38=$C745,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$56=$C745,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$74=$C745,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$92=$C745,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$110=$C745,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$128=$C745,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$146=$C745,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$164=$C745,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$182=$C745,3,0)","v":0}]
[null,null,"Localmente por retrasos en la prestación del servicio",null,{"$f":"IF($T$20=$C746,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$38=$C746,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$56=$C746,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$74=$C746,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$92=$C746,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$110=$C746,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$128=$C746,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$146=$C746,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$164=$C746,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$182=$C746,2,0)","v":0}]
[null,null,"No se afecta la imagen institucional de forma significativa.",null,{"$f":"IF($T$20=$C747,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$38=$C747,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$56=$C747,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$74=$C747,1,0)","v":1},{"$f":"IF($T$92=$C747,1,0)","v":1},{"$f":"IF($T$110=$C747,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$128=$C747,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$146=$C747,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$164=$C747,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$182=$C747,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$20=$C748,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$38=$C748,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$56=$C748,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$74=$C748,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$92=$C748,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$110=$C748,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$128=$C748,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$146=$C748,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$164=$C748,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$182=$C748,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Metas, objetivos y operaciones ","Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal.",null,{"$f":"IF($T$22=$C749,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$40=$C749,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$58=$C749,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$76=$C749,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$94=$C749,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$112=$C749,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$130=$C749,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$148=$C749,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$166=$C749,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$184=$C749,5,0)","v":0}]
[null,null,"Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno.",null,{"$f":"IF($T$22=$C750,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$40=$C750,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$58=$C750,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$76=$C750,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$94=$C750,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$112=$C750,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$130=$C750,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$148=$C750,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$166=$C750,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$184=$C750,4,0)","v":0}]
[null,null,"Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,{"$f":"IF($T$22=$C751,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$40=$C751,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$58=$C751,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$76=$C751,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$94=$C751,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$112=$C751,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$130=$C751,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$148=$C751,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$166=$C751,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$184=$C751,3,0)","v":0}]
[null,null,"No hay interrupción de las operaciones de la Entidad.",null,{"$f":"IF($T$22=$C752,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$40=$C752,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$58=$C752,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$76=$C752,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$94=$C752,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$112=$C752,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$130=$C752,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$148=$C752,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$166=$C752,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$184=$C752,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$22=$C753,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$40=$C753,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$58=$C753,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$76=$C753,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$94=$C753,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$112=$C753,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$130=$C753,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$148=$C753,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$166=$C753,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$184=$C753,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[]
[null,"RIESGO INHERENTE EN GESTIÓN",null,null,{"$f":"+E661","v":"Improbable"},"Improbable","Probable","Probable","Rara vez","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"PROBABILIDAD","IMPACTO","ZR I",{"$f":"+E686","v":"No Aplica"},"No Aplica","Moderado","Moderado","Catastrófico","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Rara Vez","Insignificante",1,{"$f":"+IF(AND($B757=E$755,$C757=E$756),$D757,0)","v":0},{"$f":"+IF(AND($B757=F$755,$C757=F$756),$D757,0)","v":0},{"$f":"+IF(AND($B757=G$755,$C757=G$756),$D757,0)","v":0},0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Menor",1,{"$f":"+IF(AND(B758=E$755,C758=E$756),D758,0)","v":0},{"$f":"+IF(AND($B758=F$755,$C758=F$756),$D758,0)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Moderado",2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Mayor",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Catastrófico",3,0,0,0,0,3,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Insignificante",1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Menor",1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
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[null,"Posible","Menor",2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
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[null,"Posible","Mayor",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
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[null,"Probable","Moderado",3,0,{"$f":"+IF(AND($B774=F$755,$C774=F$756),$D774,0)","v":0},3,3,0,0,0,0,0,0]
[null,"Probable","Mayor",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Probable","Catastrófico",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
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[]
[null,"NATURALEZA DEL CONTROL"]
[null,"Preventivo"]
[null,"Detectivo"]
[null,"Correctivo"]
[null,"No Aplica"]
[]
[null,"PERIODICIDAD"]
[null,"Aleatoria","Monitoreo permanente y se deja registro mensual "]
[null,"Diaria"]
[null,"Semanal"]
[null,"Mensual"]
[null,"Trimestral","Monitoreo mensual y se deja registro trimestral "]
[null,"Semestral","No Aplica"]
[null,"Anual"]
[null,"Cuando se Requiera"]
[null,"No Aplica"]
[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 1",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W18","v":"Preventivo"},{"$f":"+Z19","v":85},{"$f":"+IF(D802=B803,E802,0)","v":85},{"$f":"+IF(D802=B803,0,E802)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+E661","v":"Improbable"},{"$f":"E662","v":2},{"$f":"$E$673","v":"Mayor"},{"$f":"IF(K802=\"Catastrófico\",5,IF(K802=\"Mayor\",4,IF(K802=\"Moderado\",3,IF(K802=\"Menor\",2,IF(K802=\"Insignificante\",1,0)))))","v":4}]
[null,"Preventivo","Control 2",{"$f":"+AB18","v":"Preventivo"},{"$f":"+AE19","v":85},{"$f":"+IF(D803=B803,E803,0)","v":85},{"$f":"+IF(D803=B803,0,E803)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"$E$686","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(K803=\"Catastrófico\",5,IF(K803=\"Mayor\",4,IF(K803=\"Moderado\",3,IF(K803=\"Menor\",2,IF(K803=\"Insignificante\",1,0)))))","v":0},null,"Catastrófico",null,"Casi seguro"]
[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG18","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ19","v":0},{"$f":"+IF(D804=B803,E804,0)","v":0},{"$f":"+IF(D804=B803,0,E804)","v":0},"Riesgo Residual",null,null,null,null,null,"Mayor",null,"Probable"]
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[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F802:F805)","v":85},{"$f":"MAX(G802:G805)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L806=5,\"Catastrófico\",IF(L806=4,\"Mayor\",IF(L806=3,\"Moderado\",IF(L806=2,\"Menor\",IF(L806=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G809>0,G809,1)","v":1},null,"Menor",null,"Improbable"]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F806>75,2,IF(AND(F806>50,F806<76),1,0))","v":2},{"$f":"+IF(G806>75,2,IF(AND(G806>50,G806<76),1,0))","v":0},{"$f":"+F807+G807","v":2},null,null,null,null,null,"Insignificante",null,"Rara vez"]
[null,null,"Nueva zona Corrupción",null,null,{"$f":"+J802-F807","v":0},{"$f":"+L802-G807","v":4}]
[null,null,"Nueva zona Gestión",null,null,null,{"$f":"+L803-G807","v":0}]
[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 2",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W36","v":"Preventivo"},{"$f":"+Z37","v":85},{"$f":"+IF(D813=B814,E813,0)","v":85},{"$f":"+IF(D813=B814,0,E813)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+F661","v":"Improbable"},{"$f":"F662","v":2},{"$f":"$F$673","v":"Mayor"},{"$f":"IF(K813=\"Catastrófico\",5,IF(K813=\"Mayor\",4,IF(K813=\"Moderado\",3,IF(K813=\"Menor\",2,IF(K813=\"Insignificante\",1,0)))))","v":4}]
[null,"Preventivo","Control 2",{"$f":"+AB36","v":"Detectivo"},{"$f":"+AE37","v":85},{"$f":"+IF(D814=B814,E814,0)","v":0},{"$f":"+IF(D814=B814,0,E814)","v":85},"Gestión",null,null,{"$f":"$F$686","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(K814=\"Catastrófico\",5,IF(K814=\"Mayor\",4,IF(K814=\"Moderado\",3,IF(K814=\"Menor\",2,IF(K814=\"Insignificante\",1,0)))))","v":0}]
[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG36","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ37","v":0},{"$f":"+IF(D815=B814,E815,0)","v":0},{"$f":"+IF(D815=B814,0,E815)","v":0},"Riesgo Residual"]
[null,"Correctivo","Control 4",{"$f":"+AL36","v":"No Aplica"},{"$f":"+AO37","v":0},{"$f":"+IF(D816=B814,E816,0)","v":0},{"$f":"+IF(D816=B814,0,E816)","v":0},"Corrupción",{"$f":"IF(J816=5,\"Casi seguro\",IF(J816=4,\"Probable\",IF(J816=3,\"Posible\",IF(J816=2,\"Improbable\",IF(J816=1,\"Rara vez\",0)))))","v":"Rara vez"},{"$f":"+IF(F819>0,J813-F818,1)","v":1},{"$f":"IF(L816=5,\"Catastrófico\",IF(L816=4,\"Mayor\",\"Moderado\"))","v":"Moderado"},{"$f":"+IF(G819>0,G819,1)","v":2}]
[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F813:F816)","v":85},{"$f":"MAX(G813:G816)","v":85},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L817=5,\"Catastrófico\",IF(L817=4,\"Mayor\",IF(L817=3,\"Moderado\",IF(L817=2,\"Menor\",IF(L817=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G820>0,G820,1)","v":1}]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F817>75,2,IF(AND(F817>50,F817<76),1,0))","v":2},{"$f":"+IF(G817>75,2,IF(AND(G817>50,G817<76),1,0))","v":2},{"$f":"+F818+G818","v":4}]
[null,null,"Nueva zona Corrupción",null,null,{"$f":"+J813-F818","v":0},{"$f":"+L813-G818","v":2}]
[null,null,"Nueva zona Gestión",null,null,null,{"$f":"+L814-G818","v":-2}]
[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 3",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W54","v":"Preventivo"},{"$f":"+Z55","v":85},{"$f":"+IF(D824=B825,E824,0)","v":85},{"$f":"+IF(D824=B825,0,E824)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+G661","v":"Probable"},{"$f":"G662","v":4},{"$f":"$G$673","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K824=\"Catastrófico\",5,IF(K824=\"Mayor\",4,IF(K824=\"Moderado\",3,IF(K824=\"Menor\",2,IF(K824=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
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[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG54","v":"Correctivo"},{"$f":"+AJ55","v":85},{"$f":"+IF(D826=B825,E826,0)","v":0},{"$f":"+IF(D826=B825,0,E826)","v":85},"Riesgo Residual"]
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[null,"Correctivo","Control 4",{"$f":"+AL162","v":"No Aplica"},{"$f":"+AO163","v":0},{"$f":"+IF(D893=B891,E893,0)","v":0},{"$f":"+IF(D893=B891,0,E893)","v":0},"Corrupción",{"$f":"IF(J893=5,\"Casi seguro\",IF(J893=4,\"Probable\",IF(J893=3,\"Posible\",IF(J893=2,\"Improbable\",IF(J893=1,\"Rara vez\",0)))))","v":"Rara vez"},{"$f":"+IF(F896>0,J890-F895,1)","v":1},{"$f":"IF(L893=5,\"Catastrófico\",IF(L893=4,\"Mayor\",\"Moderado\"))","v":"Moderado"},{"$f":"+IF(G896>0,G896,1)","v":3}]
[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F890:F893)","v":0},{"$f":"MAX(G890:G893)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L894=5,\"Catastrófico\",IF(L894=4,\"Mayor\",IF(L894=3,\"Moderado\",IF(L894=2,\"Menor\",IF(L894=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G897>0,G897,1)","v":1}]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F894>75,2,IF(AND(F894>50,F894<76),1,0))","v":0},{"$f":"+IF(G894>75,2,IF(AND(G894>50,G894<76),1,0))","v":0},{"$f":"+F895+G895","v":0}]
[null,null,"Nueva zona Corrupción",null,null,{"$f":"+J890-F895","v":0},{"$f":"+L890-G895","v":3}]
[null,null,"Nueva zona Gestión",null,null,null,{"$f":"+L891-G895","v":0}]
[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 10",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W180","v":"No Aplica"},{"$f":"+Z181","v":0},{"$f":"+IF(D901=B902,E901,0)","v":0},{"$f":"+IF(D901=B902,0,E901)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+N661","v":"No Aplica"},{"$f":"N662","v":0},{"$f":"$N$673","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K901=\"Catastrófico\",5,IF(K901=\"Mayor\",4,IF(K901=\"Moderado\",3,IF(K901=\"Menor\",2,IF(K901=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
[null,"Preventivo","Control 2",{"$f":"+AB180","v":"No Aplica"},{"$f":"+AE181","v":0},{"$f":"+IF(D902=B902,E902,0)","v":0},{"$f":"+IF(D902=B902,0,E902)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"$N$686","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(K902=\"Catastrófico\",5,IF(K902=\"Mayor\",4,IF(K902=\"Moderado\",3,IF(K902=\"Menor\",2,IF(K902=\"Insignificante\",1,0)))))","v":0}]
[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG180","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ181","v":0},{"$f":"+IF(D903=B902,E903,0)","v":0},{"$f":"+IF(D903=B902,0,E903)","v":0},"Riesgo Residual"]
[null,"Correctivo","Control 4",{"$f":"+AL180","v":"No Aplica"},{"$f":"+AO181","v":0},{"$f":"+IF(D904=B902,E904,0)","v":0},{"$f":"+IF(D904=B902,0,E904)","v":0},"Corrupción",{"$f":"IF(J904=5,\"Casi seguro\",IF(J904=4,\"Probable\",IF(J904=3,\"Posible\",IF(J904=2,\"Improbable\",IF(J904=1,\"Rara vez\",0)))))","v":"Rara vez"},{"$f":"+IF(F907>0,J901-F906,1)","v":1},{"$f":"IF(L904=5,\"Catastrófico\",IF(L904=4,\"Mayor\",\"Moderado\"))","v":"Moderado"},{"$f":"+IF(G907>0,G907,1)","v":3}]
[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F901:F904)","v":0},{"$f":"MAX(G901:G904)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L905=5,\"Catastrófico\",IF(L905=4,\"Mayor\",IF(L905=3,\"Moderado\",IF(L905=2,\"Menor\",IF(L905=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G908>0,G908,1)","v":1}]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F905>75,2,IF(AND(F905>50,F905<76),1,0))","v":0},{"$f":"+IF(G905>75,2,IF(AND(G905>50,G905<76),1,0))","v":0},{"$f":"+F906+G906","v":0}]
[null,null,"Nueva zona Corrupción",null,null,{"$f":"+J901-F906","v":0},{"$f":"+L901-G906","v":3}]
[null,null,"Nueva zona Gestión",null,null,null,{"$f":"+L902-G906","v":0}]
[]
[]
[null,"RIESGO RESIDUAL EN GESTIÓN",null,null,{"$f":"+E664","v":"Rara vez"},{"$f":"+F664","v":"Rara vez"},"Improbable","Improbable","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez"]
[null,"PROBABILIDAD","IMPACTO","ZR I",{"$f":"+E691","v":"Insignificante"},{"$f":"+F691","v":"Insignificante"},"Insignificante","Insignificante","Moderado","Insignificante","Insignificante","Insignificante","Insignificante","Insignificante"]
[null,"Rara Vez","Insignificante",1,{"$f":"+IF(AND($B913=E$911,$C913=E$912),$D913,0)","v":1},{"$f":"+IF(AND($B913=F$911,$C913=F$912),$D913,0)","v":1},0,0,0,1,1,1,1,1]
[null,"Rara Vez","Menor",1,{"$f":"+IF(AND($B914=E$911,$C914=E$912),$D914,0)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Moderado",2,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Mayor",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Catastrófico",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Insignificante",1,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Menor",1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Moderado",2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Mayor",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
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[null,"Posible","Insignificante",1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Posible","Menor",2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Posible","Moderado",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Posible","Mayor",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Posible","Catastrófico",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Probable","Insignificante",2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Probable","Menor",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Probable","Moderado",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Probable","Mayor",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
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[null,"Casi Seguro","Catastrófico",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]

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