{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Identificación de Riesgos","Mapa de Riesgos Integrado"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Identificación de Riesgos","index":0,"n_rows":152,"n_cols":14,"rows_kept":152,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[51,2,51,6],[52,4,52,6],[53,4,53,6],[4,12,4,13],[46,9,46,11],[47,9,47,11],[48,9,48,11],[47,7,47,8],[48,7,48,8],[46,7,46,8],[32,9,32,11],[33,9,33,11],[34,9,34,11],[35,9,35,11],[36,9,36,11],[37,9,37,11],[38,9,38,11],[39,9,39,11],[40,9,40,11],[41,9,41,11],[42,9,42,11],[43,9,43,11],[44,9,44,11],[45,9,45,11],[42,7,42,8],[43,7,43,8],[44,7,44,8],[45,7,45,8],[37,7,37,8],[38,7,38,8],[39,7,39,8],[40,7,40,8],[41,7,41,8],[32,7,32,8],[33,7,33,8],[34,7,34,8],[35,7,35,8],[36,7,36,8],[28,7,28,8],[29,7,29,8],[30,7,30,8],[18,9,18,11],[19,9,19,11],[20,9,20,11],[21,9,21,11],[22,9,22,11],[23,9,23,11],[24,9,24,11],[25,9,25,11],[26,9,26,11],[27,9,27,11],[28,9,28,11],[29,9,29,11],[30,9,30,11],[23,7,23,8],[24,7,24,8],[25,7,25,8],[26,7,26,8],[27,7,27,8],[18,7,18,8],[19,7,19,8],[20,7,20,8],[21,7,21,8],[22,7,22,8],[14,5,16,5],[1,1,1,2],[1,3,1,5],[1,6,1,9],[1,10,1,13],[7,1,16,1],[7,2,16,2],[8,3,10,3],[8,4,10,4],[12,3,16,3],[12,4,16,4],[6,6,6,13],[2,1,4,2],[2,3,4,11],[2,12,2,13],[3,12,3,13]]}
[]
[null,"IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO",null,"CONTEXTO ",null,null,"IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO",null,null,null,"EVALUACIÓN PRELIMINAR"]
[null,null,null,"FORMATO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS\n\nPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión: 5.0"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha: 10/04/2019"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Código: SIG-F-11"]
[null,"Proceso ","Objetivo","Contexto Interno \n(Fortalezas o Debilidades relevantes para el proceso)","Contexto Externo \n(Oportunidades o Amenazas relevantes para el proceso)","Contexto  del proceso","1. Qué puede afectar el cumplimiento del objetivo del proceso?","2. Cómo puede suceder?","3. Cuándo puede suceder?","4.Qué consecuencias tendría su materialización?","Acción u Omisión ","Uso del Poder","Desviación de la Gestión de lo público","Beneficio particular"]
[null,null,null,null,null,null,"Formular, coordinar,  implementar y realizar el seguimiento a la estrategia de Tecnologías de la información, a través de políticas, planes, programas y proyectos relacionados con TIC, que faciliten a los usuarios y ciudadanos la gestión de la información institucional para contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Entidad y la estrategia Nacional de Gobierno Digital."]
[null,"Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información","Formular e implementar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante estrategias, proyectos, estándares, procedimientos y políticas exigidas por normatividad interna y externa, relacionadas con Tecnologías de información, que faciliten a los usuarios sistemas de información adecuados para contribuir  al cumplimiento de los objetivos del sector y la entidad.","FORTALEZAS:","OPORTUNIDADES:","Alcance:","Ofrecer o recibir dádivas","Que el proveedor ofrezca dádivas y el funcionario acepte\n\nQue el funcionario solicite dádivas al proveedor","En la ejecución presupuestal","Apropiación indebida de los recursos del estado\n\nProyectos inconclusos\n","x","x","x","x"]
[null,null,null,"Imagen institucional favorable","Consolidación de la conectividad entre los entes territoriales y MVCT\nPosicionamiento ministerial sectorial.\nAlianzas estratégicas con otras Entidades",{"$f":"IF(B8=\"Ninguno\",\"Seleccione un Proceso\",IF($B$8=C131,F131,IF($B$8=C132,F132,IF($B$8=C133,F133,IF($B$8=C134,F134,IF($B$8=C135,F135,IF($B$8=C136,F136,IF($B$8=C137,F137,IF($B$8=C138,F138,IF($B$8=C139,F139,IF($B$8=C140,F140,IF($B$8=C141,F141,IF($B$8=C142,F142,IF($B$8=C143,F143,IF($B$8=C144,F144,IF($B$8=C145,F145,IF($B$8=C146,F146,IF($B$8=C147,F147,IF($B$8=C148,F148,IF($B$8=C149,F149,IF($B$8=C150,F150,IF($B$8=C151,F151))))))))))))))))))))))","v":"Inicia con la formulación de los elementos del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC), continúa con la respectiva implementación y seguimiento de sus resultados y termina con la entrega del proyecto de Tecnologías de información a los usuarios y al área encargada de su administración y soporte."},"Que el PETIC no este actualizado con las necesidades del Ministerio ","No contar con recursos económicos para la actualización del PETIC\n\nNo considerar en la  planeación para actualización del PETIC todos los actores y sus necesidades \n\nNo contar con personal competente para la formulación del PETIC\n\nFalta de información confiable y completa para la actualización.","Anualmente\n","No cumplimiento de las metas institucionales\n\n","x","x"]
[null,null,null,null,null,"Responsable ","Implementación  de sistemas de información no alineados a los objetivos de la Entidad","Mala formulación del PETIC\n\nDiseño del sistema de información que no considera los marcos de referencia de programación establecidos en el MVCT.\n\nEl sistema de información definido no considere todos los interlocutores para compartir información.\n\nSistema de información no amigable para el usuario.\n\nNo contar con la infraestructura tecnológica adecuada.\n\nNo contar con personal competente para la implementación del sistema de información.\n\nControles del sistema de información inadecuado. \n\n","En las diferentes fases de la implementación: diseño, desarrollo y ambiente de producción.","Detrimento patrimonial\n\nInsatisfacción de los usuarios\n\nHallazgo de un ente de control\n\nIncumplimiento de metas institucionales","x",null,"x"]
[null,null,null,null,null,"Jefe de la Oficina TIC","Pérdida de confidencialidad, disponibilidad y integridad de la información.","Fuga de información\nAtaques cibernéticos\nNo tener implementado el SGSI\nno contar con herramientas de control de información","En cualquier momento","Quejas o reclamos de los usuarios\nRevelación de información sensible\nDemandas\nPérdida de imagen\nSanciones\nMala toma de decisiones","x","x"]
[null,null,null,"DEBILIDADES:","AMENAZAS:","Descripción del Proceso e interrelación con otros Procesos","Incumplimiento de la Política de gobierno Digital","No hay recursos (plata y personal)\nInadecuada planificación\nResistencia al cambio\nNo hay apoyo de la alta dirección\n","En cualquier momento","Pérdida de imagen\nSanción de los entes de control\nIncumplimiento en las metas institucionales","x","x"]
[null,null,null,"Alta rotación de personal especialmente contratista\nAusencia y debilidad de un sistema de la información integrado (herramientas dispersas)\nRecursos insuficientes\nEstructura organizacional del área de TI \nMecanismos de gestión de conocimientos débiles\nInsuficiencia de personal para los retos estratégicos del Ministerio \nFalencia en la comunicación\nDispersión física de sedes\nCapacitación Insuficiente para los contratistas\nPlanta de personal insuficiente \nResistencia a cambios para mejorar\nPolíticas de gobierno que dependen del gobierno de turno.\n","Ataques cibernéticos e informáticos\nCambio de gobierno, políticas y programas","Ver Caracterización del Proceso","Factor de Riesgo 6","Causas FR6","Frecuencia FR6","Efectos  FR6"]
[null,null,null,null,null,"Procedimientos","Factor de Riesgo 7","Causas FR7","Frecuencia FR7","Efectos  FR7"]
[null,null,null,null,null,"Ver Caracterización del Proceso","Factor de Riesgo 8","Causas FR8","Frecuencia FR8","Efectos  FR8"]
[null,null,null,null,null,null,"Factor de Riesgo 9","Causas FR9","Frecuencia FR9","Efectos  FR9"]
[null,null,null,null,null,null,"Factor de Riesgo 10","Causas FR10","Frecuencia FR10","Efectos  FR10"]
[]
[null,null,null,"FORTALEZAS MVCT","OPORTUNIDADES MVCT",null,null,"FORTALEZAS MVCT",null,"OPORTUNIDADES MVCT"]
[null,null,null,"Consejo directivo comprometido","Acceso a la oferta de cooperación internacional: Financiera, Técnica, Conocimientos y recursos para el cumplimiento de las metas.",null,null,"Consejo directivo comprometido",null,"Acceso a la oferta de cooperación internacional: Financiera, Técnica, Conocimientos y recursos para el cumplimiento de las metas."]
[null,null,null,"Personal comprometido, calificado y competente para el desempeño de las funciones","Alianzas estratégicas con otras Entidades",null,null,"Personal comprometido, calificado y competente para el desempeño de las funciones",null,"Alianzas estratégicas con otras Entidades"]
[null,null,null,"Herramientas tecnológicas útiles ","Asociaciones público-privadas dan oportunidades para el desarrollo del sector.",null,null,"Herramientas tecnológicas útiles ",null,"Asociaciones público-privadas dan oportunidades para el desarrollo del sector."]
[null,null,null,"Alianzas estratégicas con sus grupos de interés","Consolidación de la conectividad entre los entes territoriales y MVCT",null,null,"Alianzas estratégicas con sus grupos de interés",null,"Consolidación de la conectividad entre los entes territoriales y MVCT"]
[null,null,null,"Plataforma estratégica consolidada","Entrada al país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico",null,null,"Plataforma estratégica consolidada",null,"Entrada al país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico"]
[null,null,null,"Imagen institucional favorable ","Excelentes relaciones con públicos externos",null,null,"Imagen institucional favorable ",null,"Excelentes relaciones con públicos externos"]
[null,null,null,"Líder en promoción de capacitación y asistencia técnica a entes territoriales","Objetivos de desarrollo sostenible abren oportunidades para hacer sinergias.",null,null,"Líder en promoción de capacitación y asistencia técnica a entes territoriales",null,"Objetivos de desarrollo sostenible abren oportunidades para hacer sinergias."]
[null,null,null,"Cumplimiento de lineamientos estratégicos","Posicionamiento ministerial sectorial.",null,null,"Cumplimiento de lineamientos estratégicos",null,"Posicionamiento ministerial sectorial."]
[null,null,null,"Líderes en formulación e instrumentación normativa","Promoción de nuevos mercados (regionalización, aprovechamiento)",null,null,"Líderes en formulación e instrumentación normativa",null,"Promoción de nuevos mercados (regionalización, aprovechamiento)"]
[null,null,null,"Existencia de alternativas de flexibilidad laboral como tele-trabajo",null,null,null,"Existencia de alternativas de flexibilidad laboral como tele-trabajo"]
[null,null,null,"Cobertura en temas de vivienda, agua potable y desarrollo urbano",null,null,null,"Cobertura en temas de vivienda, agua potable y desarrollo urbano"]
[null,null,null,"Mejoramiento de programas y proyectos basados en casos exitosos",null,null,null,"Mejoramiento de programas y proyectos basados en casos exitosos"]
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[null,null,null,"DEBILIDADES MVCT","AMENAZAS MVCT",null,null,"DEBILIDADES MVCT",null,"AMENAZAS MVCT"]
[null,null,null,"Alta rotación de personal especialmente contratista ","Ataques terrorista a los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo",null,null,"Alta rotación de personal especialmente contratista ",null,"Ataques terrorista a los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo"]
[null,null,null,"Ausencia y debilidad de un sistema de la información integrado (herramientas dispersas)","Bajo posicionamiento del sector frente a otros servicios y sectores",null,null,"Ausencia y debilidad de un sistema de la información integrado (herramientas dispersas)",null,"Bajo posicionamiento del sector frente a otros servicios y sectores"]
[null,null,null,"Déficit en Cobertura de vivienda en los territorios y departamentos del país.","Asistencialismo  afecta Políticas estructurales de Estado",null,null,"Déficit en Cobertura de vivienda en los territorios y departamentos del país.",null,"Asistencialismo  afecta Políticas estructurales de Estado"]
[null,null,null,"Insuficiencia de personal para los retos estratégicos del Ministerio","Cambio climático",null,null,"Insuficiencia de personal para los retos estratégicos del Ministerio",null,"Cambio climático"]
[null,null,null,"Falencia en la comunicación","Cambio de gobierno, políticas y programas",null,null,"Falencia en la comunicación",null,"Cambio de gobierno, políticas y programas"]
[null,null,null,"Debilitamiento en la cultura organizacional y clima organizacional","Dependencia de otras entidades",null,null,"Debilitamiento en la cultura organizacional y clima organizacional",null,"Dependencia de otras entidades"]
[null,null,null,"Falta de empoderamiento del Sistema de Gestión-Enfoque por procesos","Desaceleración en la implementación de la política de vivienda en periodos de cambio o transiciones de gobierno",null,null,"Falta de empoderamiento del Sistema de Gestión-Enfoque por procesos",null,"Desaceleración en la implementación de la política de vivienda en periodos de cambio o transiciones de gobierno"]
[null,null,null,"Dispersión física de sedes","Déficit fiscal",null,null,"Dispersión física de sedes",null,"Déficit fiscal"]
[null,null,null,"Debilitamiento en el funcionamiento de la estructura organizacional","Desconocimiento normativo y de programas por parte de los diferentes públicos",null,null,"Debilitamiento en el funcionamiento de la estructura organizacional",null,"Desconocimiento normativo y de programas por parte de los diferentes públicos"]
[null,null,null,"Capacitación Insuficiente para los contratistas","Economía mundial",null,null,"Capacitación Insuficiente para los contratistas",null,"Economía mundial"]
[null,null,null,"Recursos insuficientes","Falta de control y vigilancia por entes regulatorios",null,null,"Recursos insuficientes",null,"Falta de control y vigilancia por entes regulatorios"]
[null,null,null,"Planta de personal insuficiente ","Posibilidad de eliminación de incentivos tributarios con la expedición de la reforma tributaria.",null,null,"Planta de personal insuficiente ",null,"Posibilidad de eliminación de incentivos tributarios con la expedición de la reforma tributaria."]
[null,null,null,"Resistencia a cambios para mejorar","Invasión de competencias por parte de otras entidades del sector nacional",null,null,"Resistencia a cambios para mejorar",null,"Invasión de competencias por parte de otras entidades del sector nacional"]
[null,null,null,"Políticas de gobierno que dependen del gobierno de turno.",null,null,null,"Políticas de gobierno que dependen del gobierno de turno."]
[null,null,null,"Tramites ineficientes y procesos complejos (Tramitología)",null,null,null,"Tramites ineficientes y procesos complejos (Tramitología)"]
[null,null,null,"Corrupción",null,null,null,"Corrupción"]
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[null,null,"CONTROL DE CAMBIOS"]
[null,null,"FECHA","VERSIÓN QUE MODIFICA","CAMBIO REALIZADO"]
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[null,"OBJETIVOS Y ALCANCES DE PROCESOS"]
[null,"MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO"]
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[null,"No.","PROCESO","TIPO","OBJETIVO","ALCANCE"]
[null,1,"Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros","Estratégico","Realizar la planeación, seguimiento y evaluación estratégica y financiera del Sector y del Ministerio, en el corto, mediano y largo plazo para dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo y la misión institucional.","Inicia con la identificación del contexto sectorial e institucional y las metas y compromisos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo de acuerdo con el contexto estratégico sectorial para la construcción del PES y del PEI, continúa con la gestión de recursos de funcionamiento y de proyectos de inversión hasta el seguimiento y evaluación de resultados."]
[null,2,"Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información","Estratégico","Formular e implementar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante estrategias, proyectos, estándares, procedimientos y políticas exigidas por normatividad interna y externa, relacionadas con Tecnologías de información, que faciliten a los usuarios sistemas de información adecuados para contribuir  al cumplimiento de los objetivos del sector y la entidad.","Inicia con la formulación de los elementos del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC), continúa con la respectiva implementación y seguimiento de sus resultados y termina con la entrega del proyecto de Tecnologías de información a los usuarios y al área encargada de su administración y soporte."]
[null,3,"Administración del Sistema Integrado de Gestión","Estratégico","Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales.","Inicia con la planeación del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con los referenciales aplicables, continúa con: administración de la documentación, administración de indicadores de gestión, administración de riesgos y orientación para la toma de acciones correctivas y preventivas por procesos, y termina con el informe a la Alta Dirección conducente a la mejora continua."]
[null,4,"Gestión de Comunicaciones Internas y Externas","Estratégico","Dar a conocer a la ciudadanía, a las partes interesadas y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas, planes y actuaciones del Ministerio  para contribuir a la construcción de una imagen institucional favorable en la opinión pública , a través de la divulgación de información veraz, suficiente y oportuna sobre la gestión institucional.","Inicia con la identificación de las necesidades de divulgar la gestión del Ministerio, mediante la administración del Plan de comunicaciones interno y externo y termina con el monitoreo de los resultados obtenidos para generar acciones de mejora."]
[null,5,"Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa ","Misional","Formular la política pública de vivienda, agua potable, saneamiento básico  y desarrollo urbano y territorial, así como elaborar los instrumentos normativos que la desarrollen, de acuerdo con las necesidades del país contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, los compromisos internacionales suscritos y la normatividad vigente, con el propósito de contribuir al mejoramiento de  la calidad de vida de la población Colombiana.","Inicia con la identificación de la necesidad de formulación de políticas y/o elaboración de instrumentos normativos, continúa con su respectiva gestión y termina con la comunicación del documento de política o el instrumento normativo aprobado para su implementación.\nIncluye: Documentos de políticas, documentos CONPES e instrumentos normativos del sector."]
[null,6,"Promoción y Acompañamiento","Misional","Brindar información, orientación y/o asistencia técnica para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos en materia de vivienda, agua potable, saneamiento básico  y desarrollo urbano y territorial  a los  beneficiarios, entidades territoriales, autoridades ambientales, empresas públicas y/o particulares con responsabilidad en la implementación.","Inicia con la identificación de la necesidad de brindar información, orientación, asistencia técnica y/o acompañamiento para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos, continua con la ejecución de las actividades de promoción y acompañamiento y termina con la evaluación del servicio prestado según corresponda."]
[null,7,"Gestión del Subsidio","Misional","Administrar, asignar, distribuir y desembolsar los recursos destinados para Subsidios familiares de vivienda (SFV) en cumplimiento a la política de vivienda de interés social urbana.","Inicia con la apertura de las convocatorias para la postulación de los hogares aspirantes al subsidio familiar de vivienda de interés social urbana, de acuerdo al Cronograma de Asignaciones, continua con la  verificación, validación y calificación de la información reportada para la asignación del SFV y termina con los respectivos desembolsos."]
[null,8,"Gestión de Proyectos","Misional","Apoyar a las entidades territoriales y promotores en la gestión de proyectos  de desarrollo urbano y territorial, agua potable y saneamiento básico y vivienda, para contribuir al desarrollo de ciudades compactas y ambientalmente sostenibles.","Inicia con la identificación de las necesidades de las entidades territoriales o los promotores relacionados con los proyectos que requieren apoyo del MVCT, continua con la planificación para apoyar estas necesidades a través de la asistencia técnica en la estructuración o la evaluación de proyectos y/o la gestión de los recursos para su ejecución y/o el seguimiento al desarrollo de los proyectos según corresponda, y termina con la estructuración de proyectos o la evaluación de las operaciones urbanas integrales o la asignación y/o ejecución de los recursos a través de convenios de apoyo financiero o el seguimiento a los proyectos viabilizados o el certificado de existencia según aplique.\nIncluye proyectos de: \nMacro proyectos - operaciones urbanas integrales, Vivienda de interés social urbana, agua potable y saneamiento básico, vivienda de interés prioritario y desarrollo urbano y territorial."]
[null,9,"Titulación y Saneamiento Predial","Misional","Brindar asistencia técnica y jurídica a las entidades territoriales en titulación masiva de predios fiscales urbanos y ejecutar las actividades de saneamiento de predios de los extintos Instituto de Crédito Territorial - ICT e Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana - INURBE, con el fin de dar cumplimiento al Programa Nacional de Titulación -PNT- y a las obligaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT, en virtud de lo dispuesto en la normatividad vigente.","Inicia con la solicitud de las entidades territoriales para la asistencia técnica y jurídica en el proceso de cesión a título gratuito o con la identificación de los bienes inmuebles de propiedad de los extintos ICT-INURBE y de los gravámenes constituidos a favor de dichas entidades, continúa con la revisión técnica y/o jurídica de los bienes inmuebles y finaliza con la respuesta al peticionario, la expedición de actos administrativos y/o con el traslado del expediente al procedimiento o al área del MVCT que es competente para conocer el caso, según corresponda para bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE, y en el caso de predios fiscales urbanos finaliza con la verificación del registro del acto administrativo de cesión a título gratuito."]
[null,10,"Conceptos Jurídicos","Apoyo","Emitir conceptos jurídicos de forma oportuna y pertinente, apoyados en criterios legales vigentes en materia de vivienda, agua, saneamiento básico y desarrollo urbano para atender los requerimientos de los interesados, así como las reclamaciones presentadas.","Inicia con la recepción de la solicitud del concepto jurídico o reclamación, continúa con el análisis del requerimiento de conformidad con los criterios legales vigentes, y termina con la entrega del mismo a la dependencia encargada del reparto en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio."]
[null,11,"Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales","Apoyo","Asesorar y representar en los asuntos relacionados con procesos judiciales, extrajudiciales y administrativos, y adelantar el cobro oportuno por jurisdicción coactiva de las acreencias a favor del Ministerio y de FONVIVIENDA.","Inicia con la conciliación o notificación de la demanda, comunicación de la acción de tutela y los documentos que soporten el cobro de la obligación, continúa con el debido proceso judicial (representación judicial, atención de tutela, conciliaciones o cobro coactivo) y termina con el acuerdo conciliatorio, la expedición del fallo definitivo y comunicación al responsable del cumplimiento del mismo."]
[null,12,"Gestión del Talento Humano","Apoyo","Administrar el talento humano mediante estrategias administrativas y operativas de selección, vinculación, capacitación, seguridad y salud en el trabajo para garantizar la competencia y el bienestar de los servidores públicos del Ministerio.","Inicia con la identificación de las necesidades  de personal, continua con la selección, vinculación, inducción, capacitación, actividades de bienestar, seguridad y salud en el trabajo y evaluación de desempeño, las cuales permiten la toma de acciones correspondientes al seguimiento de las estrategias planteadas y termina con el retiro del servicio del funcionario."]
[null,13,"Procesos Disciplinarios","Apoyo","Dar trámite oportuno a la acción disciplinaria en cumplimiento de la normatividad aplicable; investigando y adoptando las decisiones de sustanciación e interlocutorias en primera instancia, con ocasión del conocimiento de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, realizados por servidores y ex servidores públicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda. Así mismo, realizar actividades de sensibilización, orientadas a garantizar el buen funcionamiento de la gestión pública y la prevención en la incursión de faltas disciplinarias.","Inicia con la recepción y posterior análisis de los hechos descritos en la queja, informe o de oficio, continúa con el impulso y agotamiento de las etapas procesales en primera instancia, definidas en la Ley disciplinaria vigente, hasta el decreto de la decisión que resuelve de fondo la situación jurídica avocada. De otro lado, se definen y ejecutan las actividades orientadas a prevenir la incursión de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la función pública."]
[null,14,"Gestión de Contratación","Apoyo","Contratar los bienes o servicios requeridos de acuerdo con la normatividad vigente aplicable, mediante contratación directa y procesos contractuales transparentes y ágiles, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.","Inicia con la solicitud de necesidad de contratación, continúa con las etapas precontractual, contractual y post contractual y termina con la liquidación de los contratos y convenios, si aplica."]
[null,15,"Gestión, Soporte y Apoyo Informático","Apoyo","Brindar servicios tecnológicos y de comunicaciones mediante la implementación, mantenimiento y puesta en marcha de sistemas tecnológicos que aseguren la disponibilidad y accesibilidad de servicios que permitan interacción y la comunicación entre los ciudadanos y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.","Inicia con la identificación de la necesidad de soporte informático de acuerdo con los lineamientos del Plan Estratégico de TI, continúa con la atención y resolución de requerimientos y/o solicitudes y termina con la verificación de la disponibilidad de los recursos tecnológicos."]
[null,16,"Gestión de Recursos Físicos","Apoyo","Administrar y mantener de manera oportuna y adecuada los recursos físicos del Ministerio necesarios, para el cumplimiento de la misión institucional.","Inicia con la identificación de las necesidades de bienes muebles e inmuebles y servicios requeridos, la planificación de las actividades de mantenimiento según se requiera, continúa con la administración y mantenimiento de los bienes, prestación de los servicios, terminando con la actualización y control de la información de los activos."]
[null,17,"Gestión Documental","Apoyo","Establecer los mecanismos necesarios para el trámite oportuno y la organización adecuada de la documentación recibida y producida en el Ministerio, con el propósito de garantizar su conservación, acceso y disposición final, de acuerdo a las tablas de retención documental.","Inicia con la radicación de comunicaciones recibidas o generación de documentos oficiales y su distribución para el trámite respectivo, continúa con su consulta, conservación y custodia según corresponda, y termina con la disposición final de acuerdo con la Tabla de Retención Documental - TRD."]
[null,18,"Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero","Apoyo","Controlar y hacer seguimiento a los recursos financieros del Ministerio y FONVIVIENDA, que permita conocer en forma oportuna y veraz el nivel de ejecución presupuestal.","Inicia con el registro del decreto de liquidación del presupuesto para la vigencia en el SIIF, continúa con el seguimiento y control a la ejecución y sus modificaciones, y termina con la generación y presentación de los estados financieros."]
[null,19,"Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE  ","Apoyo","Realizar el saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo del Instituto de Crédito Territorial-ICT, del INURBE, la UAE-ICT, del INURBE en Liquidación y del PAR INURBE en Liquidación, a través de la Subdirección de Servicios Administrativos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, según la normatividad vigente; así como de los bienes derivados del proceso de titulación y saneamiento predial, la resciliación de bienes sometidos a registro y la venta de los mismos para lograr la depuración de dichos activos.","Inicia con la información de la base de datos y Actas entregadas por el Consorcio PAR INURBE EN LIQUIDACIÓN, y sobre aquella allegada por solicitud de parte o de oficio, continúa con las actividades que permitan determinar el cumplimiento de los requisitos legales para finiquitar las actuaciones inconclusas y actuaciones nuevas en los procesos de saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo de las entidades extintas, y finaliza con la expedición de actos administrativos, escrituras públicas, venta y/o su consecuente trámite legal o traslado del caso al área competente."]
[null,20,"Atención al Usuario y Atención Legislativa","Misional","Atender de manera oportuna y pertinente las necesidades de información presentadas por los usuarios y partes interesadas en trámites y temas legislativos competencia del Ministerio.","Inicia con la recepción de las diferentes comunicaciones y solicitudes de información, continúa con la atención del trámite o requerimiento y termina con la consolidación y envío de las respuestas a los usuarios y/o partes interesadas. \n\nIncluye: atención a los usuarios, partes interesadas y atención legislativa."]
[null,21,"Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno","Evaluación","Asesorar, acompañar y evaluar de manera independiente la oportunidad, eficiencia y transparencia de los procesos y procedimientos del Ministerio, fomentando la cultura de autocontrol y agregando valor a las operaciones de la entidad en el  cumplimiento de los planes, programas, proyectos y objetivos institucionales.","Inicia con la planificación de las actividades de evaluación, acompañamiento, asesoría y fomento de la cultura del control en la entidad, continúa con la ejecución y seguimiento a las mismas, la presentación de los resultados de dichas actividades y termina con el seguimiento a los planes de mejoramiento.\n\nCubre:\nMinisterio de Vivienda, Ciudad y Territorio.\nFONVIVIENDA."]
[null,null,"Ninguno"]

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Integrado","index":1,"n_rows":937,"n_cols":78,"rows_kept":937,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[80,55,97,55],[80,57,97,57],[80,59,97,59],[80,61,97,61],[80,63,97,63],[80,65,97,65],[80,67,97,67],[80,69,97,69],[80,71,97,71],[80,73,97,73],[80,75,97,75],[80,77,97,77],[2,22,2,23],[1,22,1,23],[0,22,0,23],[0,7,2,8],[194,8,194,23],[26,71,43,71],[26,73,43,73],[26,75,43,75],[26,77,43,77],[44,55,61,55],[44,57,61,57],[44,59,61,59],[44,61,61,61],[44,63,61,63],[44,65,61,65],[44,67,61,67],[44,69,61,69],[44,71,61,71],[44,73,61,73],[44,75,61,75],[44,77,61,77],[62,55,79,55],[62,57,79,57],[62,59,79,59],[62,61,79,61],[62,63,79,63],[62,65,79,65],[62,67,79,67],[62,69,79,69],[62,71,79,71],[62,73,79,73],[62,75,79,75],[62,77,79,77],[6,66,6,67],[6,68,6,69],[6,70,6,71],[6,72,6,73],[6,74,6,75],[6,76,6,77],[6,60,6,61],[6,62,6,63],[6,64,6,65],[8,55,25,55],[8,57,25,57],[8,59,25,59],[8,61,25,61],[8,63,25,63],[8,65,25,65],[8,67,25,67],[8,69,25,69],[8,71,25,71],[8,73,25,73],[8,50,25,50],[8,51,25,51],[8,52,25,52],[8,53,25,53],[9,32,13,33],[9,34,13,35],[8,44,25,44],[8,45,25,45],[8,46,9,46],[8,47,25,47],[8,48,25,48],[8,49,25,49],[10,46,25,46],[8,75,25,75],[8,77,25,77],[0,9,2,13],[62,54,79,54],[62,56,79,56],[62,58,79,58],[62,60,79,60],[62,62,79,62],[62,64,79,64],[62,66,79,66],[62,68,79,68],[62,70,79,70],[62,72,79,72],[62,74,79,74],[62,76,79,76],[44,29,44,30],[50,22,50,23],[51,22,51,23],[51,24,51,25],[44,51,61,51],[44,52,61,52],[44,53,61,53],[45,22,49,23],[45,24,49,25],[45,27,49,28],[45,29,49,30],[45,32,49,33],[45,34,49,35],[44,44,61,44],[44,45,61,45],[44,46,45,46],[44,47,61,47],[44,48,61,48],[50,34,50,35],[44,22,44,23],[44,24,44,25],[44,27,44,28],[51,27,51,28],[51,29,51,30],[51,32,51,33],[51,34,51,35],[51,37,51,38],[12,8,25,8],[26,6,43,6],[26,7,43,7],[26,8,28,8],[26,9,28,9],[26,10,28,10],[26,11,43,11],[47,9,61,9],[47,10,61,10],[4,6,7,6],[4,7,7,7],[4,8,5,12],[4,13,4,21],[9,22,13,23],[9,24,13,25],[9,27,13,28],[15,24,15,25],[15,27,15,28],[25,22,25,24],[25,27,25,29],[8,6,25,6],[8,7,25,7],[8,8,10,8],[8,9,10,9],[8,10,10,10],[145,19,146,19],[147,18,148,18],[147,19,148,19],[149,18,151,19],[154,18,155,18],[154,19,155,19],[172,18,173,18],[156,18,158,18],[156,19,158,19],[118,18,119,18],[118,19,119,19],[120,18,122,18],[120,19,122,19],[129,18,130,18],[129,19,130,19],[131,18,133,19],[105,18,106,18],[105,19,106,19],[107,18,108,18],[107,19,108,19],[109,18,110,18],[109,19,110,19],[111,18,112,18],[111,19,112,19],[113,18,115,19],[136,18,137,18],[136,19,137,19],[138,18,140,18],[138,19,140,19],[141,18,142,18],[141,19,142,19],[143,18,144,18],[7,22,7,25],[37,19,38,19],[39,18,40,18],[39,19,40,19],[41,18,43,19],[46,18,47,18],[46,19,47,19],[48,18,50,18],[48,19,50,19],[51,18,52,18],[51,19,52,19],[53,18,54,18],[53,19,54,19],[5,44,7,44],[4,46,5,48],[5,45,7,45],[51,39,51,40],[44,20,61,20],[44,21,61,21],[50,24,50,25],[50,27,50,28],[50,29,50,30],[57,22,57,24],[15,29,15,30],[4,42,4,45],[35,18,36,18],[35,19,36,19],[37,18,38,18],[100,18,101,18],[100,19,101,19],[102,18,104,18],[102,19,104,19],[44,49,61,49],[46,46,61,46],[44,32,44,33],[44,34,44,35],[44,37,44,38],[44,39,44,40],[44,42,61,42],[44,43,61,43],[45,37,49,38],[45,39,49,40],[50,32,50,33],[87,22,87,23],[87,24,87,25],[87,27,87,28],[87,29,87,30],[82,18,83,18],[82,19,83,19],[84,18,86,18],[84,19,86,19],[6,46,7,46],[6,47,7,47],[6,48,7,48],[742,1,747,1],[748,1,752,1],[10,18,11,18],[10,19,11,19],[12,18,14,18],[12,19,14,19],[15,19,16,19],[15,18,16,18],[17,18,18,18],[17,19,18,19],[19,18,20,18],[19,19,20,19],[21,18,22,18],[21,19,22,19],[23,18,25,19],[28,18,29,18],[28,19,29,19],[30,18,32,18],[30,19,32,19],[33,18,34,18],[33,19,34,19],[11,9,25,9],[706,1,706,2],[707,1,712,1],[713,1,718,1],[719,1,724,1],[725,1,730,1],[731,1,736,1],[737,1,741,1],[14,37,14,38],[14,39,14,40],[15,22,15,23],[143,19,144,19],[145,18,146,18],[7,27,7,30],[7,32,7,35],[7,37,7,40],[5,51,7,51],[5,52,7,52],[5,53,7,53],[6,8,7,8],[6,9,7,9],[6,10,7,10],[6,11,7,11],[6,12,7,12],[6,15,7,15],[6,16,7,16],[4,49,7,49],[4,50,7,50],[4,51,4,53],[5,13,7,14],[5,15,5,17],[5,18,5,20],[5,21,7,21],[5,42,7,42],[5,43,7,43],[44,50,61,50],[6,17,7,17],[6,18,7,18],[6,19,7,19],[6,20,7,20],[18,37,18,39],[19,22,19,24],[19,27,19,29],[8,32,8,33],[8,34,8,35],[8,37,8,38],[8,39,8,40],[8,42,25,42],[8,43,25,43],[9,37,13,38],[9,39,13,40],[14,32,14,33],[14,34,14,35],[8,22,8,23],[8,24,8,25],[8,27,8,28],[8,29,8,30],[14,22,14,23],[16,32,16,33],[16,34,16,35],[16,37,16,38],[16,39,16,40],[17,22,17,23],[17,24,17,25],[17,27,17,28],[17,29,17,30],[17,32,17,33],[17,34,17,35],[16,22,16,23],[16,24,16,25],[16,27,16,28],[16,29,16,30],[25,32,25,34],[25,37,25,39],[23,27,23,29],[23,32,23,34],[23,37,23,39],[24,22,24,24],[24,27,24,29],[24,32,24,34],[24,37,24,39],[21,32,21,34],[21,37,21,39],[22,32,22,34],[22,37,22,39],[19,32,19,34],[8,12,25,12],[8,13,25,13],[8,14,25,14],[8,17,25,17],[15,32,15,33],[15,34,15,35],[15,37,15,38],[15,39,15,40],[19,37,19,39],[20,22,20,24],[20,27,20,29],[20,32,20,34],[20,37,20,39],[17,37,17,38],[17,39,17,40],[18,22,18,24],[18,27,18,29],[18,32,18,34],[8,11,25,11],[8,20,25,20],[8,21,25,21],[14,24,14,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93,22,93,24],[93,27,93,29],[93,32,93,34],[93,37,93,39],[94,22,94,24],[94,27,94,29],[94,32,94,34],[94,37,94,39],[95,22,95,24],[91,32,91,34],[91,37,91,39],[92,22,92,24],[92,27,92,29],[92,32,92,34],[92,37,92,39],[89,37,89,38],[89,39,89,40],[90,22,90,24],[90,27,90,29],[90,32,90,34],[90,37,90,39],[91,22,91,24],[91,27,91,29],[97,22,97,24],[97,27,97,29],[97,32,97,34],[97,37,97,39],[98,6,115,6],[98,7,115,7],[98,8,100,8],[98,9,100,9],[98,10,100,10],[98,11,115,11],[95,27,95,29],[95,32,95,34],[95,37,95,39],[96,22,96,24],[96,27,96,29],[96,32,96,34],[96,37,96,39],[80,12,97,12],[80,13,97,13],[80,14,97,14],[80,17,97,17],[80,6,97,6],[80,7,97,7],[80,8,82,8],[80,9,82,9],[80,10,82,10],[80,11,97,11],[104,37,104,38],[104,39,104,40],[105,22,105,23],[105,24,105,25],[105,27,105,28],[105,29,105,30],[105,32,105,33],[105,34,105,35],[105,37,105,38],[98,50,115,50],[98,51,115,51],[98,52,115,52],[101,9,115,9],[101,10,115,10],[102,8,115,8],[98,20,115,20],[98,21,115,21],[104,29,104,30],[98,12,115,12],[98,13,115,13],[98,14,115,14],[98,17,115,17],[110,22,110,24],[110,27,110,29],[110,32,110,34],[110,37,110,39],[111,22,111,24],[111,27,111,29],[111,32,111,34],[111,37,111,39],[98,53,115,53],[99,22,103,23],[99,24,103,25],[99,27,103,28],[99,29,103,30],[99,32,103,33],[99,34,103,35],[98,44,115,44],[98,45,115,45],[98,46,99,46],[98,47,115,47],[98,48,115,48],[98,49,115,49],[100,46,115,46],[98,32,98,33],[98,34,98,35],[98,37,98,38],[98,39,98,40],[98,42,115,42],[98,43,115,43],[99,37,103,38],[99,39,103,40],[104,32,104,33],[104,34,104,35],[98,22,98,23],[98,24,98,25],[98,27,98,28],[98,29,98,30],[104,22,104,23],[105,39,105,40],[104,24,104,25],[104,27,104,28],[108,22,108,24],[108,27,108,29],[108,32,108,34],[108,37,108,39],[109,22,109,24],[109,27,109,29],[109,32,109,34],[109,37,109,39],[106,37,106,38],[106,39,106,40],[107,22,107,23],[107,24,107,25],[107,27,107,28],[107,29,107,30],[107,32,107,33],[107,34,107,35],[107,37,107,38],[107,39,107,40],[106,22,106,23],[106,24,106,25],[106,27,106,28],[106,29,106,30],[106,32,106,33],[106,34,106,35],[119,9,133,9],[119,10,133,10],[120,8,133,8],[114,22,114,24],[114,27,114,29],[114,32,114,34],[114,37,114,39],[115,22,115,24],[115,27,115,29],[115,32,115,34],[115,37,115,39],[112,22,112,24],[112,27,112,29],[112,32,112,34],[112,37,112,39],[113,22,113,24],[113,27,113,29],[113,32,113,34],[113,37,113,39],[124,32,124,33],[124,34,124,35],[124,37,124,38],[124,39,124,40],[125,22,125,23],[125,24,125,25],[125,27,125,28],[125,29,125,30],[125,32,125,33],[125,34,125,35],[124,22,124,23],[124,24,124,25],[124,27,124,28],[116,50,133,50],[116,51,133,51],[116,52,133,52],[116,53,133,53],[117,22,121,23],[117,24,121,25],[117,27,121,28],[117,29,121,30],[117,32,121,33],[117,34,121,35],[116,44,133,44],[116,45,133,45],[116,46,117,46],[116,47,133,47],[116,48,133,48],[116,49,133,49],[118,46,133,46],[116,32,116,33],[116,34,116,35],[116,37,116,38],[116,39,116,40],[116,42,133,42],[116,43,133,43],[117,37,121,38],[117,39,121,40],[122,32,122,33],[122,34,122,35],[116,22,116,23],[116,24,116,25],[116,27,116,28],[116,29,116,30],[122,22,122,23],[124,29,124,30],[122,37,122,38],[122,39,122,40],[123,22,123,23],[123,24,123,25],[123,27,123,28],[123,29,123,30],[123,32,123,33],[123,34,123,35],[123,37,123,38],[123,39,123,40],[116,20,133,20],[116,21,133,21],[122,24,122,25],[122,27,122,28],[122,29,122,30],[129,22,129,24],[129,27,129,29],[129,32,129,34],[129,37,129,39],[130,22,130,24],[130,27,130,29],[130,32,130,34],[130,37,130,39],[131,22,131,24],[127,32,127,34],[127,37,127,39],[128,22,128,24],[128,27,128,29],[128,32,128,34],[128,37,128,39],[125,37,125,38],[125,39,125,40],[126,22,126,24],[126,27,126,29],[126,32,126,34],[126,37,126,39],[127,22,127,24],[127,27,127,29],[133,22,133,24],[133,27,133,29],[133,32,133,34],[133,37,133,39],[134,6,151,6],[134,7,151,7],[134,8,136,8],[134,9,136,9],[134,10,136,10],[134,11,151,11],[131,27,131,29],[131,32,131,34],[131,37,131,39],[132,22,132,24],[132,27,132,29],[132,32,132,34],[132,37,132,39],[116,12,133,12],[116,13,133,13],[116,14,133,14],[116,17,133,17],[116,6,133,6],[116,7,133,7],[116,8,118,8],[116,9,118,9],[116,10,118,10],[116,11,133,11],[140,37,140,38],[140,39,140,40],[141,22,141,23],[141,24,141,25],[141,27,141,28],[141,29,141,30],[141,32,141,33],[141,34,141,35],[141,37,141,38],[134,50,151,50],[134,51,151,51],[134,52,151,52],[134,53,151,53],[135,22,139,23],[135,24,139,25],[135,27,139,28]],"merged_total":1550,"flags":["merged_cut"]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FORMATO: MAPA DE RIESGOS\n\nPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN",null,null,null,null,"Versión: 6.0",null,null,null,null,null,null,null,"Versión: 6.0"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha: 10/04/2019",null,null,null,null,null,null,null,"Fecha: 10/04/2019"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Código: SIG-F-12",null,null,null,null,null,null,null,"Código: SIG-F-12"]
[null,null,null,null,null,null,"MAPA DE RIESGOS INTEGRADO POR PROCESO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO"]
[null,null,null,null,null,null,"Proceso","Objetivo del Proceso","IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,null,"ANÁLISIS DE RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN DE CONTROLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,null,"ACCIONES DE TRATAMIENTO",null,null,"RECURSOS","INDICADOR","MONITOREO",null,null,"RESULTADO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILIDAD",null,"IMPACTO EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN",null,null,"IMPACTO EN RIESGOS DE GESTIÓN",null,null,"Zona de Riesgo Inherente",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Probabilidad","Impacto","Zona de Riesgo Residual","Tratamiento",null,null,null,null,null,"Periodicidad","Acciones de Monitoreo","Responsable"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Riesgo","Causas","Consecuencias","Tipo","Clase",null,null,"Preguntas para determinar el Impacto","Respuesta","Impacto","Temáticas para determinar el Impacto","Respuesta","Impacto",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Acciones Complementarias","Fecha","Registro",null,null,null,null,null,"ENERO",null,"FEBRERO",null,"MARZO",null,"ABRIL",null,"MAYO",null,"JUNIO",null,"JULIO",null,"AGOSTO",null,"SEPTIEMBRE",null,"OCTUBRE",null,"NOVIEMBRE",null,"DICIEMBRE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Control 1. ",null,null,null,null,"Control 2. ",null,null,null,null,"Control 3. ",null,null,null,null,"Control 4. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP"]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$8","v":"Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$8","v":"Formular e implementar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante estrategias, proyectos, estándares, procedimientos y políticas exigidas por normatividad interna y externa, relacionadas con Tecnologías de información, que faciliten a los usuarios sistemas de información adecuados para contribuir  al cumplimiento de los objetivos del sector y la entidad."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G8","v":"Ofrecer o recibir dádivas"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H8","v":"Que el proveedor ofrezca dádivas y el funcionario acepte\n\nQue el funcionario solicite dádivas al proveedor"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J8","v":"Apropiación indebida de los recursos del estado\n\nProyectos inconclusos\n"},"Corrupción","Corrupción","El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.",{"$f":"+E663","v":"Rara vez"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","Si",{"$f":"+E674","v":"Catastrófico"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+E687","v":"No Aplica"},{"$f":"+E698","v":"Moderada"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+E665","v":"Rara vez"},{"$f":"+E700","v":"Moderado"},{"$f":"+E701","v":"Baja"},{"$f":"+E702","v":"Evitar / Transferir"},{"$f":"IF(AT9=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT9=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"Debe definir Acciones Complementarias"},"2019-12-31","Lista de asistencia                                                    acta comité","Recurso humano del MVCT\n\n\n","Número de veces que la contratación de proyectos del PETIC ha sido direccionado",{"$f":"+E703","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual"},"Seguimiento a la operación del control",{"$f":"+E704","v":"Jefe de la Oficina TIC"},"\nControl 1:  \nPara este mes de Enero, no se han realizado solicitudes contractuales para nuevos proyectos del PETIC.\n\n\nControl 2:\nEste mes de Enero, no se realizaron contrataciones de mantenimiento de los proyectos existentes dell PETIC.\n\n\nControl 3:\nEste mes de Enero,  no se han realizado contrataciones de proyectos del PETIC por ende no se ha requerido del análisis y revisión en la etapa de evaluación de proveedores.\n\n\nControl 4:\nEste mes de Enero, no se realizaron contrataciones para realizar supervisión al cumplimiento de las especificaciones de los procesos contractuales relacionados con el PETIC nuevo o en desarrollo, a cargo de la Oficina de TIC.","\nControl 1:  \nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de enero de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es semestral y no se realizaron contrataciones de proyectos del PETIC.\n\n\nControl 2:\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de enero de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es semestral y no se realizaron contrataciones de proyectos del PETIC.\n\nControl 3:\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de enero de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es semestral y no se realizaron contrataciones de proyectos del PETIC.\n\nControl 4:\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de enero de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es semestral y no se realizaron contrataciones de proyectos del PETIC.","\nControl 1:  \nPara este mes de Febrero, no se han realizado solicitudes contractuales para nuevos proyectos del PETIC.\n\n\nControl 2:\nEste mes de Febrero, no se realizaron contrataciones de mantenimiento de los proyectos existentes dell PETIC.\n\n\nControl 3:\nEste mes de Febrero,  no se han realizado contrataciones de proyectos del PETIC por ende no se ha requerido del análisis y revisión en la etapa de evaluación de proveedores.\n\n\nControl 4:\nEste mes de Febrero, no se realizaron contrataciones para realizar supervisión al cumplimiento de las especificaciones de los procesos contractuales relacionados con el PETIC nuevo o en desarrollo, a cargo de la Oficina de TIC.","\nControl 1:  \nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de febrero de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es semestral y no se realizaron contrataciones de proyectos del PETIC.\n\n\nControl 2:\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de febrero de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es semestral y no se realizaron contrataciones de proyectos del PETIC.\n\nControl 3:\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de febrero de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es semestral y no se realizaron contrataciones de proyectos del PETIC.\n\nControl 4:\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de febrero de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es semestral y no se realizaron contrataciones de proyectos del PETIC.","\nControl 1:  \nPara este mes de Marzo, no se han realizado solicitudes contractuales para nuevos proyectos del PETIC.\n\n\nControl 2:\nEste mes de Marzo, no se realizaron contrataciones de mantenimiento de los proyectos existentes dell PETIC.\n\n\nControl 3:\nEste mes de Marzo,  no se han realizado contrataciones de proyectos del PETIC por ende no se ha requerido del análisis y revisión en la etapa de evaluación de proveedores.\n\n\nControl 4:\nEste mes de Marzo, no se realizaron contrataciones para realizar supervisión al cumplimiento de las especificaciones de los procesos contractuales relacionados con el PETIC nuevo o en desarrollo, a cargo de la Oficina de TIC.","\nControl 1:  \nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de marzo de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es semestral y no se realizaron contrataciones de proyectos del PETIC.\n\n\nControl 2:\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de marzo de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es semestral y no se realizaron contrataciones de proyectos del PETIC.\n\nControl 3:\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de marzo de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es semestral y no se realizaron contrataciones de proyectos del PETIC.\n\nControl 4:\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de marzo de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es semestral y no se realizaron contrataciones de proyectos del PETIC.","\nControl 1:  \nPara este mes de Abril, no se han realizado solicitudes contractuales para nuevos proyectos del PETIC.\n\n\nControl 2:\nEste mes de Abril, no se realizaron contrataciones de mantenimiento de los proyectos existentes del PETIC.\n\n\nControl 3:\nEste mes de Abril,  no se han realizado contrataciones de proyectos del PETIC por ende no se ha requerido del análisis y revisión en la etapa de evaluación de proveedores.\n\n\nControl 4:\nEste mes de Abril, no se realizaron contrataciones para realizar supervisión al cumplimiento de las especificaciones de los procesos contractuales relacionados con el PETIC nuevo o en desarrollo, a cargo de la Oficina de TIC."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","Si",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Cumplimiento de la lista de chequeo de solicitudes contractuales para el PETIC en sus nuevos proyectos.",null,"Revisar en la etapa precontractual los requerimientos técnicos y documentales para  los proyectos asociados al PETIC según la lista de chequeo de solicitudes contractuales.",null,null,"Cumplimiento de la lista de chequeo de solicitudes contractuales correspondientes al mantenimiento de los proyectos del PETIC en desarrollo.",null,"Revisar en la etapa precontractual los requerimientos técnicos y documentales para  los proyectos asociados al PETIC en desarrollo según la lista de chequeo de solicitudes contractuales.",null,null,"Revisión en la etapa de evaluación de proveedores del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los proponentes en lo relacionado con Tics. ",null,"Análisis y revisión por el Grupo Primario de la Oficina TIC de la propuesta del cumplimiento de los requerimientos técnicos, de acuerdo con lo establecido en los procedimientos contractuales de acuerdo con el tipo de contratación.",null,null,"Supervisión al cumplimiento de las especificaciones de los procesos contractuales relacionados con el PETIC nuevo o en desarrollo, a cargo de la Oficina de Tics.",null,"Verificación del cumplimiento de las especificaciones de los contratos en ejecución del PETIC nuevo o en desarrollo."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No ",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Participar en la capacitación de transparencia en la contratación y sus efectos"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 1","Ofrecer o recibir dádivas en el marco de la ejecución del PETIC (contratación proyectos PETIC)","Apropiación indebida de los recursos del estado\n\nProyectos inconclusos\n\nIneficiencia en el uso de los recursos públicos \n\nLa entidad no recibe la solución tecnológica adecuada a sus necesidades, repotencializando la ineficiencia del producto recibido\n\nIncumplimiento en el PETIC",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Direccionar indebidamente la contratación  de los proyectos del PETIC para favorecer intereses particulares",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","Si",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","Si"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","Si",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","Si",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",null,null,"Profesional designado para la contratación",null,"Documentos de la lista de chequeo de la etapa precontractual.",null,null,"Profesional designado para la contratación",null,"Documentos de la lista de chequeo de la etapa precontractual.",null,null,"Profesional Especializado designado",null,"Acta de reunión y conceptos",null,null,"Jefe de la Oficina TIC",null,"Recibo a Satisfacción "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No ",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","Si",null,"Información","No Aplica",null,null,"Preventivo",null,"Semestral",null,null,"Preventivo",null,"Semestral",null,null,"Preventivo",null,"Semestral",null,null,"Detectivo",null,"Semestral"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","Si",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA20:AA26)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF20:AF26)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK20:AK26)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP20:AP26)","v":85}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","Si",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z20=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE20=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ20=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO20=\"Si\",15,0)","v":15}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","Si",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z21=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE21=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ21=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO21=\"Si\",5,0)","v":5}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","Si",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No ",{"$f":"+IF(Z22=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No ",{"$f":"+IF(AE22=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No ",{"$f":"+IF(AJ22=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No ",{"$f":"+IF(AO22=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","Si",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z23=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE23=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ23=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO23=\"Si\",10,0)","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No ",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z24=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE24=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ24=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO24=\"Si\",15,0)","v":15}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No ",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z25=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE25=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ25=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO25=\"Si\",10,0)","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","Si",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z26=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE26=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ26=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO26=\"Si\",30,0)","v":30}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$8","v":"Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$8","v":"Formular e implementar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante estrategias, proyectos, estándares, procedimientos y políticas exigidas por normatividad interna y externa, relacionadas con Tecnologías de información, que faciliten a los usuarios sistemas de información adecuados para contribuir  al cumplimiento de los objetivos del sector y la entidad."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G9","v":"Que el PETIC no este actualizado con las necesidades del Ministerio "},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H9","v":"No contar con recursos económicos para la actualización del PETIC\n\nNo considerar en la  planeación para actualización del PETIC todos los actores y sus necesidades \n\nNo contar con personal competente para la formulación del PETIC\n\nFalta de información confiable y completa para la actualización."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J9","v":"No cumplimiento de las metas institucionales\n\n"},"Gestión","G. Cumplimiento","El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años.",{"$f":"+F663","v":"Posible"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+F674","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","En un valor ≥ 10%",{"$f":"+F687","v":"Catastrófico"},{"$f":"+F698","v":"Extrema"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+F665","v":"Posible"},{"$f":"+F700","v":"Moderado"},{"$f":"+F701","v":"Alta"},{"$f":"+F702","v":"Reducir / Transferir"},{"$f":"IF(AT27=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT27=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"Debe definir Acciones Complementarias"},"\n\n\n\n\n\n\n\n\n30/09/2019","Concepto emitido por la OAP aprobando el procedimiento de elaboración, seguimiento y actualización del PETIC; dentro del SIG.                      \nPresentación listado de asistencia del procedimiento a la oficina TIC","Recurso Humano competente\n\nRecurso económico\n\nParticipación del recurso humano de otras dependencias ","Incumplimiento de los marcos de referencia y directrices de Min TIC para la actualización del PETIC ",{"$f":"+F703","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual"},"Seguimiento a la operación del control",{"$f":"+F704","v":"Jefe de la Oficina TIC"},"\nControl 1: \nLa actividad de actualizar el PETIC  se tiene planeado iniciar  a partir del segundo semestre dado que  los insumos que arroje el documento de Arquitectura Empresarial seran entregados en ese periodo .\n\n\nControl 2:\nEl seguimiento y cumplimeinto de los proyectos del  PETIC están sujetos a la contratacion y actualizacion del mismo. ","Control 1:  \nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de enero de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es anual. \n\nControl 2:\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de enero de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es anual.","\nControl 1: \nLa actividad de actualizar el PETIC  se tiene planeado iniciar  a partir del segundo semestre dado que  los insumos que arroje el documento de Arquitectura Empresarial seran entregados en ese periodo .\n\n\nControl 2:\nEl seguimiento y cumplimeinto de los proyectos del  PETIC están sujetos a la contratacion y actualizacion del mismo. ","Control 1:  \nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de febrero de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es anual. \n\nControl 2:\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de febrero de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es anual.","\nControl 1: \nLa actividad de actualizar el PETIC  se tiene planeado iniciar  a partir del segundo semestre dado que  los insumos que arroje el documento de Arquitectura Empresarial seran entregados en ese periodo .\n\n\nControl 2:\nEl seguimiento y cumplimeinto de los proyectos del  PETIC están sujetos a la contratacion y actualizacion del mismo. ","Control 1:  \nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de marzo de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es anual. \n\nControl 2:\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de marzo de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es anual.","\nControl 1: \nLa actividad de actualizar el PETIC  se tiene planeado iniciar  en el segundo semestre dado que  los insumos que arroje el documento de Arquitectura Empresarial seran entregados en ese periodo .\n\n\nControl 2:\nEl seguimiento y cumplimeinto de los proyectos del  PETIC están sujetos a la contratacion y actualizacion del mismo. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Revisar el PETIC formulado o actualizado",null,"Revisar el PETIC formulado tomando como referencia el documento de Arquitectura Empresarial del MVCT entregado por la consultoría y proceder a la actualización.",null,null,"Hacer seguimiento al PETIC para verificar su ejecución",null,"Verificar el nivel de cumplimiento del PETIC a través del seguimiento ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"\n\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Actualizar y socializar el procedimiento incluyendo el seguimiento del PETIC"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 2","No contar con recursos económicos suficientes para la actualización del PETIC\n\nNo considerar en la  planeación para actualización del PETIC todos los actores y sus necesidades \n\nNo contar con personal competente para la formulación del PETIC\n\nFalta de información confiable y completa para la actualización.","No cumplimiento de las metas institucionales\n\n",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Que el PETIC no se actualice de acuerdo con las necesidades del Ministerio",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",null,null,"Jefe de la Oficina TIC",null,"PETIC actualizado, revisado y publicado",null,null,"Jefe de la Oficina TIC",null," Documento seguimiento al PETIC"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"Detectivo",null,"Anual",null,null,"Detectivo",null,"Anual",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA38:AA44)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF38:AF44)","v":30},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP38:AP44)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z38=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE38=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ38=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO38=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z39=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE39=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ39=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO39=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z40=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE40=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ40=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO40=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z41=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE41=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ41=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO41=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z42=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE42=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ42=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO42=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z43=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE43=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ43=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO43=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z44=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE44=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ44=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO44=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$8","v":"Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$8","v":"Formular e implementar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante estrategias, proyectos, estándares, procedimientos y políticas exigidas por normatividad interna y externa, relacionadas con Tecnologías de información, que faciliten a los usuarios sistemas de información adecuados para contribuir  al cumplimiento de los objetivos del sector y la entidad."}," ",{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H10","v":"Mala formulación del PETIC\n\nDiseño del sistema de información que no considera los marcos de referencia de programación establecidos en el MVCT.\n\nEl sistema de información definido no considere todos los interlocutores para compartir información.\n\nSistema de información no amigable para el usuario.\n\nNo contar con la infraestructura tecnológica adecuada.\n\nNo contar con personal competente para la implementación del sistema de información.\n\nControles del sistema de información inadecuado. \n\n"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J10","v":"Detrimento patrimonial\n\nInsatisfacción de los usuarios\n\nHallazgo de un ente de control\n\nIncumplimiento de metas institucionales"},"Gestión","G. Tecnología","El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.",{"$f":"G663","v":"Improbable"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+G674","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","En un valor ≥ 0,5%",{"$f":"+G687","v":"Catastrófico"},{"$f":"+G698","v":"Extrema"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+G665","v":"Rara vez"},{"$f":"+G700","v":"Mayor"},{"$f":"+G701","v":"Alta"},{"$f":"+G702","v":"Reducir / Transferir"},{"$f":"IF(AT45=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT45=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"Debe definir Acciones Complementarias"},"\n\n\n\n\n\n\n\n\n30/09/2019","Concepto de aprobación de la OAP, presentación y listado de asistencia","Recurso Humano competente\n\nRecurso económico\n\nParticipación del recurso humano de otras dependencias ","\nProyectos de TIC con inconsistencias en su implementación y/o no alineados a los objetivos de la entidad/ proyectos definidos en el PETIC\n\n",{"$f":"+G703","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual"},"Seguimiento a la operación del control",{"$f":"+G704","v":"Jefe de la Oficina TIC"},"\nControl 1: Para el mes de Enero no se han realizado proyectos de TI, se tienen previstos realizar para el 2do. semestre del año. Por ende, no se ha generado la verificación de la realización del proyecto propuesto con los contenidos en el PETIC\n\n\nControl 2: Para el mes de Enero no se han realizado proyectos de TI, se tienen previstos realizar para el 2do. semestre del año. Por esto, no se ha revisado la definición del proyectos\n\nControl 3: Para el mes de Enero no se han realizado proyectos de TI, se tienen previstos realizar para el 2do. semestre del año. Por lo tanto, no se ha efectuado seguimiento al cronograma de proyectos\n\n\nControl 4: Para el mes de Enero  no se han realizado proyectos de TI, se tienen previstos realizar para el 2do. semestre del año. Al no tener proyectos en ejecución, no hay como verificar los controles de cambio","Control 1:  \nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de enero de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es semestral y no se han definido los proyectos del PETIC.\n\nControl 2:\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de enero de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es semestral y no se han definido los proyectos del PETIC.\n\nControl 3:\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de enero de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es semestral y no se han definido los proyectos del PETIC\n\nControl 4:\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de enero de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es semestral y no se han definido los proyectos del PETIC.","\nControl 1: En el mes de febrero no se realizaron proyectos de TI, se tienen previstos realizar para el 2do. semestre del año. Por ende, no se ha generado la verificación de la realización del proyecto propuesto con los contenidos en el PETIC\n\n\nControl 2: En el mes de febrero no se realizaron proyectos de TI, se tienen previstos realizar para el 2do. semestre del año. Por esto, no se ha revisado la definición del proyectos\n\nControl 3:En el mes de febrero no se realizaron proyectos de TI, se tienen previstos realizar para el 2do. semestre del año. Por lo tanto, no se ha efectuado seguimiento al cronograma de proyectos\n\n\nControl 4: En el mes de febrero no se realizaron proyectos de TI, se tienen previstos realizar para el 2do. semestre del año. Al no tener proyectos en ejecución, no hay como verificar los controles de cambio","Control 1:  \nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de febrero de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es semestral y no se han definido los proyectos del PETIC.\n\nControl 2:\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de febrero de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es semestral y no se han definido los proyectos del PETIC.\n\nControl 3:\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de febrero de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es semestral y no se han definido los proyectos del PETIC\n\nControl 4:\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de febrero de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es semestral y no se han definido los proyectos del PETIC.","\nControl 1: En el primer trimestre de 2019  no se han realizado proyectos de TI, se tienen previstos realizar para el 2do. semestre del año. Por ende, no se ha generado la verificación de la realización del proyecto propuesto con los contenidos en el PETIC\n\n\nControl 2: En el primer trimestre de 2019  no se han realizado proyectos de TI, se tienen previstos realizar para el 2do. semestre del año. Por esto, no se ha revisado la definición del proyectos\n\nControl 3: En el primer trimestre de 2019  no se han realizado proyectos de TI, se tienen previstos realizar para el 2do. semestre del año. Por lo tanto, no se ha efectuado seguimiento al cronograma de proyectos\n\n\nControl 4: En el primer trimestre de 2019  no se han realizado proyectos de TI, se tienen previstos realizar para el 2do. semestre del año. Al no tener proyectos en ejecución, no hay como verificar los controles de cambio","Control 1:  \nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de marzo de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es semestral y no se han definido los proyectos del PETIC.\n\nControl 2:\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de marzo de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es semestral y no se han definido los proyectos del PETIC.\n\nControl 3:\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de marzo de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es semestral y no se han definido los proyectos del PETIC\n\nControl 4:\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de marzo de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es semestral y no se han definido los proyectos del PETIC.","\nControl 1: En el mes de Abril no se realizaron proyectos de TI, se tienen previstos realizar para el 2do. semestre del año. Por ende, no se ha generado la verificación de la realización del proyecto propuesto con los contenidos en el PETIC\n\n\nControl 2: En el mes de Abril no se realizaron proyectos de TI, se tienen previstos realizar para el 2do. semestre del año. Por esto, no se ha revisado la definición del proyectos\n\nControl 3:En el mes de Abril no se realizaron proyectos de TI, se tienen previstos realizar para el 2do. semestre del año. Por lo tanto, no se ha efectuado seguimiento al cronograma de proyectos\n\n\nControl 4: En el mes de Abril no se realizaron proyectos de TI, se tienen previstos realizar para el 2do. semestre del año. Al no tener proyectos en ejecución, no hay como verificar los controles de cambio"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Revisar los proyectos inscritos del Plan Estratégico de TIC",null,"Verificar que el proyecto a realizar se encuentre en el mapa de ruta del PETIC",null,null,"Revisar la definición del proyecto",null,"Revisar con el área funcional del requerimiento solicitado, de tal forma que supla las necesidades",null,null,"Revisar el seguimiento del proyecto",null,"Realizar el seguimiento al cronograma de ejecución del proyecto",null,null,"Revisar los controles de cambio que se presenten en el proyecto",null,"Verificar los controles de cambio que se realicen en el proyecto "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"\n\nDocumentar y socializar el formato de solicitud del proyecto"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 3","Mala formulación del PETIC\n\nDiseño de proyectos  que no consideran los marcos de referencia de programación establecidos en el MVCT.\n\nQue el proyecto definido no considere todos los interlocutores para compartir información.\n\nResultado de los proyectos  no amigables para el usuario.\n\nNo contar con la infraestructura tecnológica adecuada para la implementación de los proyectos de TIC.\n\nNo contar con personal competente para la implementación de los proyectos de TIC\n\nNo participación de los actores adecuados en la formulación\n\nRotación de personal\n\nMala planificación (alcance y recursos)\n","Detrimento patrimonial\n\nInsatisfacción de los usuarios\n\nHallazgo de un ente de control\n\nIncumplimiento de metas institucionales\n\nFracaso del proyecto\n\nPérdida de recursos\n\nIneficiencia institucional\n\nInvestigación disciplinaria\n\n",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Implementación  de proyectos de TIC  con inconsistencias o no alineados a los objetivos de la Entidad",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","Por algunas horas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador.",null,null,"Profesional designado para liderar el proyecto",null,"Acta de comité primario",null,null,"Profesional designado para liderar el proyecto",null,"Formato de solicitud del proyecto",null,null,"Profesional designado para liderar el proyecto",null,"Acta reunión comité primario que incluya cronograma",null,null,"Profesional designado para liderar el proyecto",null,"Formato de control de cambios"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","Pérdida de Información crítica para la entidad que no se puede recuperar.",null,null,"Preventivo",null,"Semestral",null,null,"Detectivo",null,"Semestral",null,null,"Detectivo",null,"Semestral",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA56:AA62)","v":55},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF56:AF62)","v":40},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK56:AK62)","v":55},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP56:AP62)","v":85}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","Localmente por retrasos en la prestación del servicio",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z56=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE56=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ56=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO56=\"Si\",15,0)","v":15}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z57=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE57=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ57=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO57=\"Si\",5,0)","v":5}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z58=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE58=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ58=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AO58=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z59=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE59=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ59=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO59=\"Si\",10,0)","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z60=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE60=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ60=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO60=\"Si\",15,0)","v":15}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z61=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE61=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ61=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO61=\"Si\",10,0)","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z62=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE62=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ62=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO62=\"Si\",30,0)","v":30}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$8","v":"Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$8","v":"Formular e implementar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante estrategias, proyectos, estándares, procedimientos y políticas exigidas por normatividad interna y externa, relacionadas con Tecnologías de información, que faciliten a los usuarios sistemas de información adecuados para contribuir  al cumplimiento de los objetivos del sector y la entidad."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G11","v":"Pérdida de confidencialidad, disponibilidad y integridad de la información."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H11","v":"Fuga de información\nAtaques cibernéticos\nNo tener implementado el SGSI\nno contar con herramientas de control de información"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J11","v":"Quejas o reclamos de los usuarios\nRevelación de información sensible\nDemandas\nPérdida de imagen\nSanciones\nMala toma de decisiones"},"Gestión","G. Tecnología","Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año.",{"$f":"H663","v":"Probable"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+H674","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+H687","v":"Catastrófico"},{"$f":"+H698","v":"Extrema"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+H665","v":"Improbable"},{"$f":"+H700","v":"Mayor"},{"$f":"+H701","v":"Alta"},{"$f":"+H702","v":"Reducir / Transferir"},{"$f":"IF(AT63=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT63=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"Debe definir Acciones Complementarias"},"2019-12-31","Documentación del SGSI integrada al SIG   y socializada.","Recurso Humano \ntecnológico, Financiero","# de incidentes no atendidos/# de incidentes presentados",{"$f":"+H703","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual"},"Seguimiento a la operación del control",{"$f":"+H704","v":"Jefe de la Oficina TIC"},"Control 1: Este control no se realizó puesto que su periodicidad de aplicación es trimestral\n\n\nControl 2:  Este control no opera para el mes de Enero, ya que la periodicidad de aplicación es Semestral.\n\nControl 3:  Este control no opera para el mes de enero.\n\n","Control 1:  \nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de enero de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es trimestral.\n\nControl 2:\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de enero de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es semestral.\n\nControl 3:\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de enero de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es anual y no se programó para este periodo.","Control 1: Este control no se realizó puesto que su periodicidad de aplicación es trimestral\n\n\nControl 2:  Este control no opera para el mes de febrero, ya que la periodicidad de aplicación es Semestral.\n\nControl 3:  Este control no opera para el mes de febrero.\n\n","Control 1:  \nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de febrero de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es trimestral.\n\nControl 2:\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de febrero de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es semestral.\n\nControl 3:\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de febrero de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es anual y no se programó para este periodo.","Control 1:  Aunque durante este trimestre se redujeron notablemente los incidentes de seguridad de la informacion, se presentaron algunos. buscaremos el apoyo del COLCER para establecer unas politicas que nos ayuden  a obtener un par de reportes del fairwalle que debe entregar GSTAI.\n\nEl año pasado se solicitaron los inventarios de activos de informacion a todos los procesos, a la fecha 7 procesos no entregaron nada   Este año se solicito por correo nuevamente los inventarios y nuevamente solo dos procesos entregaron, quedan pendientes el resto. asi es que a partir de la proxima semana haremos reuniones con cada uno de los procesos para que entreguen los inventarios. se programaran reuniones con cada uno de los procesos  del Firewall que se usarán como insumo para ejecutar este control.\n\nControl 2:  Este control no opera para el mes de marzo, ya que la periodicidad de aplicación es Semestral.\n\nControl 3:  Este control no opera para el mes de Marzo.","Control 1:  \nLa evidencia aportada por el proceso, no es suficiente para evidenciar la operatividad del control durante el mes de marzo de 2019.\n\nControl 2:\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de marzo de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es semestral.\n\nControl 3:\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de marzo de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es anual y no se programó para este periodo.","Control 1:  Durante el mes de Abril se redujeron los incidentes de seguridad de la informacion, se presentaron algunos. buscaremos el apoyo del CSIRT para establecer unas politicas que nos ayuden  a obtener un par de reportes del fairwall que debe entregar GSTAI.  Se anexan los reportes: \nEl Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio trabaja por la seguridad de la información en sus plataformas informáticas y activos de información, por lo cual ha adoptado la implementación integrada del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).\n\nControl 2:  Este control no opera para el mes de Abril, ya que la periodicidad de aplicación es Semestral.\n\nControl 3: Este año se solicito por correo nuevamente los inventarios de activos de informacion de todos los procesos del MVCT, de los cuales se actualizaron 20 procesos quedando pendiente el proceso de Gestión de Talento Humano. A partir del mes de mayo se realizaran reuniones con cada uno de los procesos para que validen los inventarios. \n\n\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Realizar chequeo de los diferentes reportes suministrados por el firewall",null,"1. Solicitar informes de Firewall o COLCERT\n2.Revisar y reportar los incidentes presentados en los informes.\n3. Generar análisis con sugerencias de mejora",null,null,"Seguimiento a la socialización de las políticas de seguridad de la información",null,"Verificar que se hayan  identificado, elaborado y socializado las políticas de seguridad de la información adecuadas para el MVCT.",null,null,"Verificación del inventario de activos",null,"Verificar los activos de cada proceso y compararlos con los del año anterior"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Documentar e implementar el SGSI en dos procesos de la entidad, un proceso de apoyo y en uno misional."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 4","Fuga de información \n\nAtaques cibernéticos\n\nNo tener implementado el SGSI\n\nNo contar con herramientas de control de información","Quejas o reclamos de los usuarios\n\nRevelación de información sensible\n\nDemandas\n\nPérdida de imagen\n\nSanciones\n\nMala toma de decisiones",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Pérdida de confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información.",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","Por algunas horas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","Reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias.",null,null,"Profesional  designado para el SGSI",null,"Análisis del Reporte de vulnerabilidad del Firewall",null,null,"Profesional designado para el SGSI",null,"Listas de asistencia y/o mecanismos de socialización",null,null,"profesional designado para el SGSI",null,"Formato de activos de información"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","Pérdida de Información crítica para la entidad que no se puede recuperar.",null,null,"Detectivo",null,"Trimestral",null,null,"Preventivo",null,"Semestral",null,null,"Preventivo",null,"Anual",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA74:AA80)","v":65},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF74:AF80)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK74:AK80)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP74:AP80)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","En el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z74=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE74=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ74=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO74=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"si",{"$f":"+IF(Z75=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE75=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ75=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO75=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,null,"El control es automático",null,null,"si",{"$f":"+IF(Z76=\"Si\",15,0)","v":15},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE76=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ76=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO76=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"no",{"$f":"+IF(Z77=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE77=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ77=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO77=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z78=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE78=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ78=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO78=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z79=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE79=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ79=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO79=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z80=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE80=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ80=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO80=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$8","v":"Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$8","v":"Formular e implementar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante estrategias, proyectos, estándares, procedimientos y políticas exigidas por normatividad interna y externa, relacionadas con Tecnologías de información, que faciliten a los usuarios sistemas de información adecuados para contribuir  al cumplimiento de los objetivos del sector y la entidad."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G12","v":"Incumplimiento de la Política de gobierno Digital"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H12","v":"No hay recursos (plata y personal)\nInadecuada planificación\nResistencia al cambio\nNo hay apoyo de la alta dirección\n"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J12","v":"Pérdida de imagen\nSanción de los entes de control\nIncumplimiento en las metas institucionales"},"Gestión","G. Tecnología","Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año.",{"$f":"I663","v":"Probable"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+I674","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+I687","v":"Catastrófico"},{"$f":"+I698","v":"Extrema"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+I665","v":"Improbable"},{"$f":"+I700","v":"Moderado"},{"$f":"+I701","v":"Moderada"},{"$f":"+I702","v":"Reducir / Transferir"},{"$f":"IF(AT81=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT81=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"Debe definir Acciones Complementarias"},"2019-12-31","Presentación y lista de asistencia","Recurso humano\ncoordinación con MINTICs","Incumplimiento de la Política de Gobierno Digital",{"$f":"+I703","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Seguimiento a la operación del control","Jefe de la Oficina TIC","\nCONTROL 1: Para el mes de Enero no se ejecuta control por cuanto su verificacion es Anual,  y no se recibe aun infiorme correspondiente al FURAG-2018.                                                      \n\nCONTROL 2:  No se aplica durante este mes,  sin embargo se esta en revision de los componetes de Gob. Dig. que tendran continuidad en el primer semestre. Estos controles aplicaran  de acorde a la revision e implementacion de la Arquitectura Empresarial.                       \n\nCONTROL 3:   En el mes de Enero no se efectua control, sin embargo se espera comenzar con la conformacion de dicho comite  luego de la socializacion respectiva  con la alta administracion del MVCT -                 ","Control 1:  \nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de enero de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es anual y no se recibió  el informe de resultados del FURAG. \n\nControl 2:\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de enero de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es semestral y no se programó para este periodo.\n\nControl 3:\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de enero de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es cuando se requiera y está a la espera del reporte del avance de la política.","\nCONTROL 1: Para el mes de Febrero no se ejecuta control por cuanto su verificacion es Anual,  y no se recibe aun infiorme correspondiente al FURAG-2018.                                                      \n\nCONTROL 2:  No se aplica durante este mes,  sin embargo se esta en revision de los componetes de Gob. Dig. que tendran continuidad en el primer semestre. Estos controles aplicaran  de acorde a la revision e implementacion de la Arquitectura Empresarial.  - Se continua desarrollando los dos procesos iniciales en SGSI                     \n\nCONTROL 3:   En el mes de Febrero no se efectua control, sin embargo se espera comenzar con la conformacion de dicho comite  luego de la socializacion respectiva  con la alta administracion del MVCT -                 ","Control 1:  \nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de febrero de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es anual y no se recibió el informe de resultados del FURAG.\n\nControl 2:\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de febrero de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es semestral  y no se programó para este periodo.\n\nControl 3:\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de febrero de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es cuando se requiera y está a la espera del reporte del avance de la política.","\nCONTROL 1: Para el mes de Marzo no se ejecuta control por cuanto su verificacion es Anual,  y no se recibe aun infiorme correspondiente al FURAG-2018.                                                      \n\nCONTROL 2:  No se aplica durante este mes,  sin embargo se esta en revision de los componetes de Gob. Dig. que tendran continuidad en el primer semestre. Estos controles aplicaran  de acorde a la revision e implementacion de la Arquitectura Empresarial,  durante este mes se procede a iniciar estudio de mercados correspondiente, unido a esta actividad se procedera a reestructurar el respectivo PETIC, del MVCT.                       \n\nCONTROL 3:   En el mes de Marzo  no se efectua control,  a la fecha se está  en proceso de creación de funciones  y actividades del comite en mencion, se espera tener una primera reunion en el mes de Abril.   Su creacion se socializara  con la entidad;  mediante los medios correspondientes- (INTRANET - ).                 ","Control 1:  \nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de marzo de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es anual y no se recibió el informe de resultados del FURAG.\n\nControl 2:\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de marzo de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es semestral y no se programó para este periodo.\n\nControl 3:\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de marzo de 2019 el control no opero debido a que la periodicidad es cuando se requiera y está a la espera del reporte del avance de la política.","\nCONTROL 1: Para el mes de Abril no se ejecuta control por cuanto su verificacion es Anual,  y no se recibe aun informe correspondiente al FURAG-2018.                                                      \n\nCONTROL 2:  No se aplica durante este mes de Abril ya que su periodicidad de aplicacion es semestral,  sin embargo se sigue en revision los componetes de Gobierno Digital que tendran continuidad en el primer semestre. \n\nCONTROL 3:   En el mes de Abril durante los dias 9 y 10, se realizó el Comite  Desarrollo Institucional ahora Comite Institucional de Gestion y Desempeño, se priorizaron otros temas por tal motivo no se verificó el avance de la implementación de la política de Gobierno Digital. No se puede adjuntar el acta por estar en revision por parte de la OAP.             "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Seguimiento al informe de avance de la política de gobierno digital",null,"Verificar el cumplimiento de la política de Gobierno Digital de acuerdo con el reporte de FURAG ",null,null,"Seguimiento a la socialización de la Política de Gobierno Digital ",null,"Verificar que se hayan  implementado mecanismos de socialización de la política de gobierno digital",null,null,"Seguimiento a la implementación de la política de gobierno digital a través del Comité de Desarrollo Institucional",null,"Verificar la implementación de la política en reunión del Comité, mediante la presentación del informe de avance de cada uno de los componentes de la política de gobierno digital en el MVCT y proponer acciones"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","En un valor ≥ 0,5%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Solicitar a MInTIC orientación y apoyo  en el desarrollo de los componentes de la Política de Gobierno Digital"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 5","No hay recursos (plata y personal)\n\nInadecuada planificación\n\nResistencia al cambio\n\nNo hay apoyo de la alta dirección\n","Pérdida de imagen\n\nSanción de los entes de control\n\nIncumplimiento en las metas institucionales",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Incumplimiento de la Política de gobierno Digital",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","Por algunas horas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador.",null,null,"Profesional designado",null,"Reporte de avance política de gobierno digital",null,null,"Profesional designado",null,"Listas de asistencia y/o mecanismos de socialización",null,null,"Profesional designado",null,"Acta del Comité"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","Pérdida de Información crítica para la entidad que no se puede recuperar.",null,null,"Detectivo",null,"Anual",null,null,"Preventivo",null,"Semestral",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA92:AA98)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF92:AF98)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK92:AK98)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP92:AP98)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","En el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"no",{"$f":"+IF(Z92=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE92=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ92=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO92=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"si",{"$f":"+IF(Z93=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"si",{"$f":"+IF(AE93=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"si",{"$f":"+IF(AJ93=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO93=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno.",null,null,"El control es automático",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z94=\"Si\",15,0)","v":15},"El control es automático",null,null,"no",{"$f":"+IF(AE94=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"no",{"$f":"+IF(AJ94=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO94=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"si",{"$f":"+IF(Z95=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"si",{"$f":"+IF(AE95=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"si",{"$f":"+IF(AJ95=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO95=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z96=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE96=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ96=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO96=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z97=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE97=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ97=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO97=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z98=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE98=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ98=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO98=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$8","v":"Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$8","v":"Formular e implementar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante estrategias, proyectos, estándares, procedimientos y políticas exigidas por normatividad interna y externa, relacionadas con Tecnologías de información, que faciliten a los usuarios sistemas de información adecuados para contribuir  al cumplimiento de los objetivos del sector y la entidad."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G13","v":"Factor de Riesgo 6"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H13","v":"Causas FR6"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J13","v":"Efectos  FR6"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"J663","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+J674","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+J687","v":"No Aplica"},{"$f":"+J698","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+J665","v":"No Aplica"},{"$f":"+J700","v":"No Aplica"},{"$f":"+J701","v":"No Aplica"},{"$f":"+J702","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT99=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT99=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+J703","v":"No Aplica"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 6","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"Correctivo",null,"Semestral",null,null,"Preventivo",null,"Trimestral",null,null,"Detectivo",null,"Trimestral",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA110:AA116)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF110:AF116)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK110:AK116)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP110:AP116)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z110=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE110=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ110=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO110=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z111=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE111=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ111=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO111=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z112=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE112=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ112=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO112=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z113=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE113=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ113=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO113=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z114=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE114=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ114=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO114=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z115=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE115=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ115=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO115=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z116=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE116=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ116=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO116=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$8","v":"Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$8","v":"Formular e implementar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante estrategias, proyectos, estándares, procedimientos y políticas exigidas por normatividad interna y externa, relacionadas con Tecnologías de información, que faciliten a los usuarios sistemas de información adecuados para contribuir  al cumplimiento de los objetivos del sector y la entidad."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G14","v":"Factor de Riesgo 7"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H14","v":"Causas FR7"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J14","v":"Efectos  FR7"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"K663","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+K674","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+K687","v":"No Aplica"},{"$f":"+K698","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+K665","v":"No Aplica"},{"$f":"+K700","v":"No Aplica"},{"$f":"+K701","v":"No Aplica"},{"$f":"+K702","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT117=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT117=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+K703","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+K704","v":"Jefe de la Oficina TIC"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 7","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA128:AA134)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF128:AF134)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK128:AK134)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP128:AP134)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z128=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE128=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ128=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO128=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z129=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE129=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ129=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO129=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z130=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE130=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ130=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO130=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z131=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE131=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ131=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO131=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z132=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE132=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ132=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO132=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z133=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE133=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ133=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO133=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z134=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE134=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ134=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO134=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$8","v":"Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$8","v":"Formular e implementar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante estrategias, proyectos, estándares, procedimientos y políticas exigidas por normatividad interna y externa, relacionadas con Tecnologías de información, que faciliten a los usuarios sistemas de información adecuados para contribuir  al cumplimiento de los objetivos del sector y la entidad."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G15","v":"Factor de Riesgo 8"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H15","v":"Causas FR8"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J15","v":"Efectos  FR8"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"L663","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+L674","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+L687","v":"No Aplica"},{"$f":"+L698","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+L665","v":"No Aplica"},{"$f":"+L700","v":"No Aplica"},{"$f":"+L701","v":"No Aplica"},{"$f":"+L702","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT135=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT135=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+L703","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+L704","v":"Jefe de la Oficina TIC"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"repositorio de lecciones aprendidas de proyectos"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 8","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA146:AA152)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF146:AF152)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK146:AK152)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP146:AP152)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z146=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE146=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ146=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO146=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z147=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE147=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ147=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO147=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z148=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE148=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ148=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO148=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z149=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE149=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ149=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO149=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z150=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE150=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ150=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO150=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z151=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE151=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ151=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO151=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z152=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE152=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ152=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO152=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$8","v":"Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$8","v":"Formular e implementar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante estrategias, proyectos, estándares, procedimientos y políticas exigidas por normatividad interna y externa, relacionadas con Tecnologías de información, que faciliten a los usuarios sistemas de información adecuados para contribuir  al cumplimiento de los objetivos del sector y la entidad."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G16","v":"Factor de Riesgo 9"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H16","v":"Causas FR9"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J16","v":"Efectos  FR9"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"M663","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+M674","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+M687","v":"No Aplica"},{"$f":"+M698","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+M665","v":"No Aplica"},{"$f":"+M700","v":"No Aplica"},{"$f":"+M701","v":"No Aplica"},{"$f":"+M702","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT153=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT153=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+M703","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+M704","v":"Jefe de la Oficina TIC"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 9","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA164:AA170)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF164:AF170)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK164:AK170)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP164:AP170)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z164=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE164=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ164=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO164=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z165=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE165=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ165=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO165=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z166=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE166=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ166=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO166=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z167=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE167=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ167=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO167=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z168=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE168=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ168=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO168=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z169=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE169=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ169=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO169=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z170=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE170=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ170=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO170=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$8","v":"Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$8","v":"Formular e implementar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante estrategias, proyectos, estándares, procedimientos y políticas exigidas por normatividad interna y externa, relacionadas con Tecnologías de información, que faciliten a los usuarios sistemas de información adecuados para contribuir  al cumplimiento de los objetivos del sector y la entidad."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G17","v":"Factor de Riesgo 10"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H17","v":"Causas FR10"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J17","v":"Efectos  FR10"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"N663","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+N674","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+N687","v":"No Aplica"},{"$f":"+N698","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+N665","v":"No Aplica"},{"$f":"+N700","v":"No Aplica"},{"$f":"+N701","v":"No Aplica"},{"$f":"+N702","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT171=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT171=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+N703","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+N704","v":"Jefe de la Oficina TIC"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 10","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA182:AA188)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF182:AF188)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK182:AK188)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP182:AP188)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z182=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE182=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ182=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO182=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z183=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE183=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ183=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO183=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z184=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE184=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ184=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO184=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z185=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE185=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ185=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO185=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z186=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE186=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ186=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO186=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z187=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE187=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ187=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO187=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z188=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE188=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ188=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO188=\"Si\",30,0)","v":0}]
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[null,null,null,null,null,null,"CONTROL DE CAMBIOS"]
[null,null,null,null,null,null,"FECHA","VERSIÓN QUE MODIFICA","CAMBIO REALIZADO"]
[null,null,null,null,null,null,"2019-02-21","1.0","\nSe realiza la actualización del mapa de riesgos del proceso Gestión de Proyectos de Tecnología de la Información, específicamente en:\n\nRiesgo 1: Control 1: Responsable y Periodicidad\n                          Control 2: Responsable y Periodicidad\n                          Control 3: Acciones de control, evidencia, responsable y periodicidad\n                          Control 4: Periodicidad\n                          Acción complementaria: Fecha y registro\nRiesgo 2: Control 1: Acción de control\n                           Control 2: Descripción, acciones de control y evidencia\n                           Acción complementaria: Actividad, fecha y registro\nRiesgo 3: Control 1: Descripción, acción de control, evidencia, responsable y periodicidad\n                           Control 2: Descripción, evidencia, responsable y periodicidad\n                           Control 3: Descripción, acción de control, evidencia, responsable y periodicidad\n                           Control 4: Descripción, acción de control, evidencia y responsable\n                           Acción complementaria: Actividad, fecha y registro\nRiesgo 4: Control 1: Responsable y Periodicidad\n                           Control 2: Responsable \n                           Control 3: Se incluye este control con descripción, acciones de control, evidencia, naturaleza, responsable, periodicidad y preguntas de evaluación\n                           Acción complementaria: Fecha \nRiesgo 5: Control 1: Responsable\n                           Control 2: Responsable \n                           Control 3: Responsable\n                          Acción complementaria: Actividad, fecha y registro\n"]
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[null,"TIPO DE RIESGO","CLASE DE RIESGO"]
[null,"Corrupción","G. Estratégico"]
[null,"Gestión","G. Imagen"]
[null,"No Aplica","G. Operativo"]
[null,null,"G. Financiero"]
[null,null,"G. Cumplimiento"]
[null,null,"G. Tecnología"]
[null,null,"Corrupción"]
[null,null,"C. Soborno"]
[null,null,"C. Piratería"]
[null,null,"C. Fraude"]
[null,null,"No Aplica"]
[null,"PROBABILIDAD",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Más de una vez al año.","Casi seguro",5,{"$f":"$L$9","v":"Corrupción"},{"$f":"$L$27","v":"Gestión"},{"$f":"$L$45","v":"Gestión"},{"$f":"$L$63","v":"Gestión"},{"$f":"$L$81","v":"Gestión"},{"$f":"$L$99","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$117","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$135","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$153","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$171","v":"No Aplica"}]
[null,"Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año.","Probable",4,{"$f":"$M$9","v":"Corrupción"},{"$f":"$M$27","v":"G. Cumplimiento"},{"$f":"$M$45","v":"G. Tecnología"},{"$f":"$M$63","v":"G. Tecnología"},{"$f":"$M$81","v":"G. Tecnología"},{"$f":"$M$99","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$117","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$135","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$153","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$171","v":"No Aplica"}]
[null,"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años.","Posible",3,{"$f":"$N$9","v":"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años."},{"$f":"$N$27","v":"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años."},{"$f":"$N$45","v":"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años."},{"$f":"$N$63","v":"Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año."},{"$f":"$N$81","v":"Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año."},{"$f":"$N$99","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$117","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$135","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$153","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$171","v":"No Aplica"}]
[null,"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.","Improbable",2,{"$f":"+IF(E660=$B$658,$C$658,(IF(E660=$B$659,$C$659,IF(E660=$B$660,$C$660,IF(E660=$B$661,$C$661,IF(E660=$B$662,$C$662,IF(E660=$B$663,$B$663,0)))))))","v":"Rara vez"},{"$f":"+IF(F660=$B$658,$C$658,(IF(F660=$B$659,$C$659,IF(F660=$B$660,$C$660,IF(F660=$B$661,$C$661,IF(F660=$B$662,$C$662,IF(F660=$B$663,$B$663,0)))))))","v":"Posible"},"Improbable","Probable","Probable","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.","Rara vez",1,{"$f":"IF(E$661=$C658,$D658,IF(E$661=$C659,$D659,IF(E$661=$C660,$D660,IF(E$661=$C661,$D661,IF(E$661=$C662,$D662,0)))))","v":1},{"$f":"IF(F$661=$C658,$D658,IF(F$661=$C659,$D659,IF(F$661=$C660,$D660,IF(F$661=$C661,$D661,IF(F$661=$C662,$D662,0)))))","v":3},2,4,4,0,0,0,0,0]
[null,"No Aplica",null,"PI",{"$f":"IF(E658=\"No Aplica\",\"No Aplica\",E661)","v":"Rara vez"},{"$f":"IF(F658=\"No Aplica\",\"No Aplica\",F661)","v":"Posible"},"Improbable","Probable","Probable","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"$I$805","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$816","v":"Posible"},{"$f":"$I$827","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$838","v":"Improbable"},{"$f":"$I$849","v":"Improbable"},{"$f":"$I$860","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$871","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$882","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$893","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$904","v":"Rara vez"}]
[null,null,null,"PR",{"$f":"IF(E658=\"No Aplica\",\"No Aplica\",E664)","v":"Rara vez"},{"$f":"IF(F658=\"No Aplica\",\"No Aplica\",F664)","v":"Posible"},"Rara vez","Improbable","Improbable","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"PROBABILIDAD",null,null,{"$f":"IF(E$664=$C658,$D658,IF(E$664=$C659,$D659,IF(E$664=$C660,$D660,IF(E$664=$C661,$D661,IF(E$664=$C662,$D662,0)))))","v":1},{"$f":"IF(F$664=$C658,$D658,IF(F$664=$C659,$D659,IF(F$664=$C660,$D660,IF(F$664=$C661,$D661,IF(F$664=$C662,$D662,0)))))","v":3},1,2,2,1,1,1,1,1]
[null,"Si"]
[null,"No"]
[null,"No Aplica"]
[]
[null,"IMPACTO",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Catastrófico","C: mas de 11 / G: 5",null,{"$f":"COUNTIF($Q$9:$Q$26,\"Si\")","v":13},{"$f":"COUNTIF($Q$27:$Q$44,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$45:$Q$62,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$63:$Q$80,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$81:$Q$98,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$99:$Q$116,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$117:$Q$134,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$135:$Q$152,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$153:$Q$170,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$171:$Q$188,\"Si\")","v":0}]
[null,"Mayor","C. entre 6 y 11 / G: 4",null,{"$f":"IF(E672<=5,$B$674,IF(AND(E672>=6,E672<=11),$B$673,IF(E672>=12,$B$672)))","v":"Catastrófico"},"Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado"]
[null,"Moderado","C: entre 1 y 5 / G: 3","II Corrupción",{"$f":"IF(E658=\"Corrupción\",E673,\"No Aplica\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(F658=\"Corrupción\",F673,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Menor","G: 2",null,{"$f":"+E672*E662","v":13},{"$f":"+F672*F662","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Insignificante","G: 1",null,{"$f":"IF(E$675<=10,$B686,IF(AND(E$675>=11,E$675<=25),$B687,IF(AND(E$675>=26,E$675<=50),$B688,IF(E$675>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Moderada"},{"$f":"IF(F$675<=10,$B686,IF(AND(F$675>=11,F$675<=25),$B687,IF(AND(F$675>=26,F$675<=50),$B688,IF(F$675>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(G$675<=10,$B686,IF(AND(G$675>=11,G$675<=25),$B687,IF(AND(G$675>=26,G$675<=50),$B688,IF(G$675>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(H$675<=10,$B686,IF(AND(H$675>=11,H$675<=25),$B687,IF(AND(H$675>=26,H$675<=50),$B688,IF(H$675>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(I$675<=10,$B686,IF(AND(I$675>=11,I$675<=25),$B687,IF(AND(I$675>=26,I$675<=50),$B688,IF(I$675>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J$675<=10,$B686,IF(AND(J$675>=11,J$675<=25),$B687,IF(AND(J$675>=26,J$675<=50),$B688,IF(J$675>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(K$675<=10,$B686,IF(AND(K$675>=11,K$675<=25),$B687,IF(AND(K$675>=26,K$675<=50),$B688,IF(K$675>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(L$675<=10,$B686,IF(AND(L$675>=11,L$675<=25),$B687,IF(AND(L$675>=26,L$675<=50),$B688,IF(L$675>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(M$675<=10,$B686,IF(AND(M$675>=11,M$675<=25),$B687,IF(AND(M$675>=26,M$675<=50),$B688,IF(M$675>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(N$675<=10,$B686,IF(AND(N$675>=11,N$675<=25),$B687,IF(AND(N$675>=26,N$675<=50),$B688,IF(N$675>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"}]
[null,null,null,"ZRC I",{"$f":"IF(E658=\"Corrupción\",E676,\"No Aplica\")","v":"Moderada"},{"$f":"IF(F658=\"Corrupción\",F676,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"$K$805","v":"Moderado"},{"$f":"$K$816","v":"Moderado"},{"$f":"$K$827","v":"Moderado"},{"$f":"$K$838","v":"Moderado"},{"$f":"$K$849","v":"Moderado"},{"$f":"$K$860","v":"Moderado"},{"$f":"$K$871","v":"Moderado"},{"$f":"$K$882","v":"Moderado"},{"$f":"$K$893","v":"Moderado"},{"$f":"$K$904","v":"Moderado"}]
[null,null,null,"IR. Corrupción",{"$f":"IF(E658=\"Corrupción\",E678,\"No Aplica\")","v":"Moderado"},{"$f":"IF(F658=\"Corrupción\",F678,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E$678=$B672,12,IF(E$678=$B673,6,IF(E$678=$B674,4,0)))","v":4},4,4,4,4,4,4,4,4,4]
[null,null,null,null,{"$f":"+E680*E666","v":4},{"$f":"+F680*F666","v":12},4,8,8,4,4,4,4,4]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E$681<=10,$B686,IF(AND(E$681>=11,E$681<=25),$B687,IF(AND(E$681>=26,E$681<=50),$B688,IF(E$681>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(F$681<=10,$B686,IF(AND(F$681>=11,F$681<=25),$B687,IF(AND(F$681>=26,F$681<=50),$B688,IF(F$681>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Moderada"},{"$f":"IF(G$681<=10,$B686,IF(AND(G$681>=11,G$681<=25),$B687,IF(AND(G$681>=26,G$681<=50),$B688,IF(G$681>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(H$681<=10,$B686,IF(AND(H$681>=11,H$681<=25),$B687,IF(AND(H$681>=26,H$681<=50),$B688,IF(H$681>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(I$681<=10,$B686,IF(AND(I$681>=11,I$681<=25),$B687,IF(AND(I$681>=26,I$681<=50),$B688,IF(I$681>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J$681<=10,$B686,IF(AND(J$681>=11,J$681<=25),$B687,IF(AND(J$681>=26,J$681<=50),$B688,IF(J$681>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(K$681<=10,$B686,IF(AND(K$681>=11,K$681<=25),$B687,IF(AND(K$681>=26,K$681<=50),$B688,IF(K$681>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(L$681<=10,$B686,IF(AND(L$681>=11,L$681<=25),$B687,IF(AND(L$681>=26,L$681<=50),$B688,IF(L$681>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(M$681<=10,$B686,IF(AND(M$681>=11,M$681<=25),$B687,IF(AND(M$681>=26,M$681<=50),$B688,IF(M$681>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(N$681<=10,$B686,IF(AND(N$681>=11,N$681<=25),$B687,IF(AND(N$681>=26,N$681<=50),$B688,IF(N$681>=51, $B689,”No Aplica”))))","v":"Baja"}]
[null,null,null,"ZRCR Corrupción",{"$f":"IF(E658=\"Corrupción\",E682,\"No Aplica\")","v":"Baja"},{"$f":"IF(F658=\"Corrupción\",F682,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[]
[null,"ZONA DE RIESGO",null,null,{"$f":"+MAX(E708:E753)","v":0},5,5,5,5,0,0,0,0,0]
[null,"Baja",null,null,{"$f":"+IF(E685=5,$B$672,IF(E685=4,$B$673,(IF(E685=3,$B$674,IF(E685=2,$B$675,IF(E685=1,$B$676,\"No Aplica\"))))))","v":"No Aplica"},"Catastrófico","Catastrófico","Catastrófico","Catastrófico","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Moderada",11,"I. Gestión",{"$f":"IF(E658=\"Gestión\",E686,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"Catastrófico","Catastrófico","Catastrófico","Catastrófico","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Alta",26,null,{"$f":"+MAX(E757:E781)","v":0},4,4,4,4,0,0,0,0,0]
[null,"Extrema",51,null,{"$f":"IF(E688=4,$B$689,IF(E688=3,$B$688,IF(E688=2,$B$687,IF(E688=1,$B$686,\"No Aplica\"))))","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F688=4,$B$689,IF(F688=3,$B$688,IF(F688=2,$B$687,IF(F688=1,$B$686,\"No Aplica\"))))","v":"Extrema"},"Extrema","Extrema","Extrema","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"ZRG I",{"$f":"IF(E658=\"Gestión\",E689,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"Extrema","Extrema","Extrema","Extrema","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"IR. Gestión",{"$f":"$K$806","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$817","v":"Moderado"},{"$f":"$K$828","v":"Mayor"},{"$f":"$K$839","v":"Mayor"},{"$f":"$K$850","v":"Moderado"},{"$f":"$K$861","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$872","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$883","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$894","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$905","v":"Insignificante"}]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E658=\"Gestión\",E691,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F658=\"Gestión\",F691,\"No Aplica\")","v":"Moderado"},"Mayor","Mayor","Moderado","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"+MAX(E913:E937)","v":1},3,3,3,2,1,1,1,1,1]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E693=4,$B$689,IF(E693=3,$B$688,IF(E693=2,$B$687,IF(E693=1,$B$686,\"No Aplica\"))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(F693=4,$B$689,IF(F693=3,$B$688,IF(F693=2,$B$687,IF(F693=1,$B$686,\"No Aplica\"))))","v":"Alta"},"Alta","Alta","Moderada","Baja","Baja","Baja","Baja","Baja"]
[null,null,null,"ZRG R",{"$f":"IF(E658=\"Gestión\",E694,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F658=\"Gestión\",F694,\"No Aplica\")","v":"Alta"},"Alta","Alta","Moderada","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[]
[null,null,null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,null,null,"ZRI",{"$f":"IF(E658=\"Corrupción\",E677,E690)","v":"Moderada"},"Extrema","Extrema","Extrema","Extrema","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"PR",{"$f":"E664","v":"Rara vez"},{"$f":"F664","v":"Posible"},"Rara vez","Improbable","Improbable","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez"]
[null,null,null,"RR",{"$f":"IF(E658=\"Corrupción\",E679,E692)","v":"Moderado"},{"$f":"IF(F658=\"Corrupción\",F679,F692)","v":"Moderado"},"Mayor","Mayor","Moderado","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"ZRR",{"$f":"IF(E658=\"Corrupción\",E683,E695)","v":"Baja"},{"$f":"IF(F658=\"Corrupción\",F683,F695)","v":"Alta"},"Alta","Alta","Moderada","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"Tratamiento ",{"$f":"IF(E658=\"Corrupción\", \"Evitar / Transferir\",IF(E701=\"Extrema\",\"Evitar / Transferir\",IF(E701=\"Alta\",\"Reducir / Transferir\",IF(E701=\"Moderada\",\"Reducir / Transferir\",IF(E701=\"Baja\",\"Asumir\",IF(E701=\"No Aplica\",\"No Aplica\",0))))))","v":"Evitar / Transferir"},{"$f":"IF(F658=\"Corrupción\", \"Evitar / Transferir\",IF(F701=\"Extrema\",\"Evitar / Transferir\",IF(F701=\"Alta\",\"Reducir / Transferir\",IF(F701=\"Moderada\",\"Reducir / Transferir\",IF(F701=\"Baja\",\"Asumir\",IF(F701=\"No Aplica\",\"No Aplica\",0))))))","v":"Reducir / Transferir"},"Reducir / Transferir","Reducir / Transferir","Reducir / Transferir","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"Periodicidad",{"$f":"IF(E658=\"Corrupción\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\", IF(E701=\"Extrema\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(E701=\"Alta\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(E701=\"Moderada\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",IF(E701=\"Baja\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",\"No Aplica\")))))","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual"},{"$f":"IF(F658=\"Corrupción\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\", IF(F701=\"Extrema\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(F701=\"Alta\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(F701=\"Moderada\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",IF(F701=\"Baja\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",\"No Aplica\")))))","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual"},"Monitoreo permanente y se deja registro mensual","Monitoreo permanente y se deja registro mensual","Monitoreo mensual y se deja registro trimestral","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"Responsable",{"$f":"+IF('Identificación de Riesgos'!F11=0,\"No Aplica\",'Identificación de Riesgos'!F11)","v":"Jefe de la Oficina TIC"},{"$f":"+E704","v":"Jefe de la Oficina TIC"},{"$f":"+F704","v":"Jefe de la Oficina TIC"},"Jefe de la Oficina TIC","Jefe de la Oficina TIC","Jefe de la Oficina TIC","Jefe de la Oficina TIC","Jefe de la Oficina TIC","Jefe de la Oficina TIC","Jefe de la Oficina TIC"]
[]
[]
[null,"Preguntas para calificar tipo de impacto en riesgo de gestión",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","En un valor ≥ 10%",null,{"$f":"IF($T$9=$C708,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$27=$C708,5,0)","v":5},{"$f":"IF($T$45=$C708,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$63=$C708,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$81=$C708,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$99=$C708,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$117=$C708,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$135=$C708,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$153=$C708,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$171=$C708,5,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor  ≥ 5%",null,{"$f":"IF($T$9=$C709,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$27=$C709,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$45=$C709,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$63=$C709,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$81=$C709,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$99=$C709,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$117=$C709,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$135=$C709,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$153=$C709,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$171=$C709,4,0)","v":0}]
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[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$10=$C719,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$28=$C719,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$46=$C719,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$64=$C719,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$82=$C719,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$100=$C719,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$118=$C719,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$136=$C719,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$154=$C719,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$172=$C719,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","En un valor ≥ 10%",null,{"$f":"IF($T$11=$C720,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$29=$C720,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$47=$C720,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$65=$C720,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$83=$C720,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$101=$C720,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$119=$C720,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$137=$C720,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$155=$C720,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$173=$C720,5,0)","v":0}]
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[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$11=$C725,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$29=$C725,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$47=$C725,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$65=$C725,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$83=$C725,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$101=$C725,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$119=$C725,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$137=$C725,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$155=$C725,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$173=$C725,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
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[null,null,"Por más de   (2) días.",null,{"$f":"IF($T$13=$C727,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C727,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C727,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$67=$C727,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$85=$C727,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$103=$C727,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$121=$C727,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$139=$C727,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$157=$C727,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$175=$C727,4,0)","v":0}]
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[null,null,"Por algunas horas",null,{"$f":"IF($T$13=$C729,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C729,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C729,2,0)","v":2},{"$f":"IF($T$67=$C729,2,0)","v":2},{"$f":"IF($T$85=$C729,2,0)","v":2},{"$f":"IF($T$103=$C729,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$121=$C729,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$139=$C729,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$157=$C729,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$175=$C729,2,0)","v":0}]
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[null,"Investigación, reclamación o sanción","Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador.",null,{"$f":"IF($T$16=$C732,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$34=$C732,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$52=$C732,5,0)","v":5},{"$f":"IF($T$70=$C732,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$88=$C732,5,0)","v":5},{"$f":"IF($T$106=$C732,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$124=$C732,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$142=$C732,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$160=$C732,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$178=$C732,5,0)","v":0}]
[null,null,"Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad.",null,{"$f":"IF($T$16=$C733,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$34=$C733,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$52=$C733,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$70=$C733,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$88=$C733,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$106=$C733,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$124=$C733,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$142=$C733,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$160=$C733,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$178=$C733,4,0)","v":0}]
[null,null,"Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.",null,{"$f":"IF($T$16=$C734,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$34=$C734,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$52=$C734,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$70=$C734,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$88=$C734,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$106=$C734,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$124=$C734,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$142=$C734,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$160=$C734,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$178=$C734,3,0)","v":0}]
[null,null,"Reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias.",null,{"$f":"IF($T$16=$C735,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$34=$C735,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$52=$C735,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$70=$C735,2,0)","v":2},{"$f":"IF($T$88=$C735,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$106=$C735,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$124=$C735,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$142=$C735,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$160=$C735,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$178=$C735,2,0)","v":0}]
[null,null,"No se generan sanciones económicas o administrativas.",null,{"$f":"IF($T$16=$C736,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$34=$C736,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$52=$C736,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$70=$C736,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$88=$C736,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$106=$C736,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$124=$C736,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$142=$C736,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$160=$C736,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$178=$C736,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$16=$C737,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$34=$C737,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$52=$C737,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$70=$C737,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$88=$C737,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$106=$C737,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$124=$C737,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$142=$C737,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$160=$C737,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$178=$C737,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Información","Pérdida de Información crítica para la entidad que no se puede recuperar.",null,{"$f":"IF($T$18=$C738,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$36=$C738,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$54=$C738,5,0)","v":5},{"$f":"IF($T$72=$C738,5,0)","v":5},{"$f":"IF($T$90=$C738,5,0)","v":5},{"$f":"IF($T$108=$C738,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$126=$C738,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$144=$C738,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$162=$C738,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$180=$C738,5,0)","v":0}]
[null,null,"Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta.",null,{"$f":"IF($T$18=$C739,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$36=$C739,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$54=$C739,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$72=$C739,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$90=$C739,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$108=$C739,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$126=$C739,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$144=$C739,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$162=$C739,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$180=$C739,4,0)","v":0}]
[null,null,"Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la atención a los usuarios.",null,{"$f":"IF($T$18=$C740,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$36=$C740,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$54=$C740,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$72=$C740,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$90=$C740,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$108=$C740,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$126=$C740,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$144=$C740,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$162=$C740,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$180=$C740,3,0)","v":0}]
[null,null,"No genera pérdida o inoportunidad de la información ",null,{"$f":"IF($T$18=$C741,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$36=$C741,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$54=$C741,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$72=$C741,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$90=$C741,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$108=$C741,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$126=$C741,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$144=$C741,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$162=$C741,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$180=$C741,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$18=$C742,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$36=$C742,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$54=$C742,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$72=$C742,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$90=$C742,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$108=$C742,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$126=$C742,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$144=$C742,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$162=$C742,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$180=$C742,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Imagen institucional afectada","Por actos o hechos de corrupción comprobados.",null,{"$f":"IF($T$20=$C743,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$38=$C743,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$56=$C743,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$74=$C743,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$92=$C743,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$110=$C743,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$128=$C743,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$146=$C743,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$164=$C743,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$182=$C743,5,0)","v":0}]
[null,null,"En el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio",null,{"$f":"IF($T$20=$C744,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$38=$C744,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$56=$C744,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$74=$C744,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$92=$C744,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$110=$C744,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$128=$C744,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$146=$C744,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$164=$C744,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$182=$C744,4,0)","v":0}]
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[null,null,"No se afecta la imagen institucional de forma significativa.",null,{"$f":"IF($T$20=$C747,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$38=$C747,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$56=$C747,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$74=$C747,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$92=$C747,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$110=$C747,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$128=$C747,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$146=$C747,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$164=$C747,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$182=$C747,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$20=$C748,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$38=$C748,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$56=$C748,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$74=$C748,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$92=$C748,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$110=$C748,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$128=$C748,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$146=$C748,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$164=$C748,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$182=$C748,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Metas, objetivos y operaciones ","Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal.",null,{"$f":"IF($T$22=$C749,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$40=$C749,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$58=$C749,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$76=$C749,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$94=$C749,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$112=$C749,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$130=$C749,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$148=$C749,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$166=$C749,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$184=$C749,5,0)","v":0}]
[null,null,"Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno.",null,{"$f":"IF($T$22=$C750,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$40=$C750,4,0)","v":4},{"$f":"IF($T$58=$C750,4,0)","v":4},{"$f":"IF($T$76=$C750,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$94=$C750,4,0)","v":4},{"$f":"IF($T$112=$C750,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$130=$C750,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$148=$C750,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$166=$C750,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$184=$C750,4,0)","v":0}]
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[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$22=$C753,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$40=$C753,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$58=$C753,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$76=$C753,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$94=$C753,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$112=$C753,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$130=$C753,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$148=$C753,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$166=$C753,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$184=$C753,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[]
[null,"RIESGO INHERENTE EN GESTIÓN",null,null,{"$f":"+E661","v":"Rara vez"},"Posible","Improbable","Probable","Probable","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"PROBABILIDAD","IMPACTO","ZR I",{"$f":"+E686","v":"No Aplica"},"Catastrófico","Catastrófico","Catastrófico","Catastrófico","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Rara Vez","Insignificante",1,{"$f":"+IF(AND($B757=E$755,$C757=E$756),$D757,0)","v":0},{"$f":"+IF(AND($B757=F$755,$C757=F$756),$D757,0)","v":0},{"$f":"+IF(AND($B757=G$755,$C757=G$756),$D757,0)","v":0},0,0,0,0,0,0,0]
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[null,"Rara Vez","Moderado",2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
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[]
[null,"NATURALEZA DEL CONTROL"]
[null,"Preventivo"]
[null,"Detectivo"]
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[null,"No Aplica"]
[]
[null,"PERIODICIDAD"]
[null,"Aleatoria","Monitoreo permanente y se deja registro mensual "]
[null,"Diaria"]
[null,"Semanal"]
[null,"Mensual"]
[null,"Trimestral","Monitoreo mensual y se deja registro trimestral "]
[null,"Semestral","No Aplica"]
[null,"Anual"]
[null,"Cuando se Requiera"]
[null,"No Aplica"]
[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 1",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W18","v":"Preventivo"},{"$f":"+Z19","v":85},{"$f":"+IF(D802=B803,E802,0)","v":85},{"$f":"+IF(D802=B803,0,E802)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+E661","v":"Rara vez"},{"$f":"E662","v":1},{"$f":"$E$673","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(K802=\"Catastrófico\",5,IF(K802=\"Mayor\",4,IF(K802=\"Moderado\",3,IF(K802=\"Menor\",2,IF(K802=\"Insignificante\",1,0)))))","v":5}]
[null,"Preventivo","Control 2",{"$f":"+AB18","v":"Preventivo"},{"$f":"+AE19","v":85},{"$f":"+IF(D803=B803,E803,0)","v":85},{"$f":"+IF(D803=B803,0,E803)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"$E$686","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(K803=\"Catastrófico\",5,IF(K803=\"Mayor\",4,IF(K803=\"Moderado\",3,IF(K803=\"Menor\",2,IF(K803=\"Insignificante\",1,0)))))","v":0},null,"Catastrófico",null,"Casi seguro"]
[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG18","v":"Preventivo"},{"$f":"+AJ19","v":85},{"$f":"+IF(D804=B803,E804,0)","v":85},{"$f":"+IF(D804=B803,0,E804)","v":0},"Riesgo Residual",null,null,null,null,null,"Mayor",null,"Probable"]
[null,"Correctivo","Control 4",{"$f":"+AL18","v":"Detectivo"},{"$f":"+AO19","v":85},{"$f":"+IF(D805=B803,E805,0)","v":0},{"$f":"+IF(D805=B803,0,E805)","v":85},"Corrupción",{"$f":"IF(J805=5,\"Casi seguro\",IF(J805=4,\"Probable\",IF(J805=3,\"Posible\",IF(J805=2,\"Improbable\",IF(J805=1,\"Rara vez\",0)))))","v":"Rara vez"},{"$f":"+IF(F808>0,J802-F807,1)","v":1},{"$f":"IF(L805=5,\"Catastrófico\",IF(L805=4,\"Mayor\",\"Moderado\"))","v":"Moderado"},{"$f":"+IF(G808>0,G808,1)","v":3},null,"Moderado",null,"Posible"]
[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F802:F805)","v":85},{"$f":"MAX(G802:G805)","v":85},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L806=5,\"Catastrófico\",IF(L806=4,\"Mayor\",IF(L806=3,\"Moderado\",IF(L806=2,\"Menor\",IF(L806=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G809>0,G809,1)","v":1},null,"Menor",null,"Improbable"]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F806>75,2,IF(AND(F806>50,F806<76),1,0))","v":2},{"$f":"+IF(G806>75,2,IF(AND(G806>50,G806<76),1,0))","v":2},{"$f":"+F807+G807","v":4},null,null,null,null,null,"Insignificante",null,"Rara vez"]
[null,null,"Nueva zona Corrupción",null,null,{"$f":"+J802-F807","v":-1},{"$f":"+L802-G807","v":3}]
[null,null,"Nueva zona Gestión",null,null,null,{"$f":"+L803-G807","v":-2}]
[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 2",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
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[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 3",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W54","v":"Preventivo"},{"$f":"+Z55","v":55},{"$f":"+IF(D824=B825,E824,0)","v":55},{"$f":"+IF(D824=B825,0,E824)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+G661","v":"Improbable"},{"$f":"G662","v":2},{"$f":"$G$673","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K824=\"Catastrófico\",5,IF(K824=\"Mayor\",4,IF(K824=\"Moderado\",3,IF(K824=\"Menor\",2,IF(K824=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
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[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F824:F827)","v":85},{"$f":"MAX(G824:G827)","v":55},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L828=5,\"Catastrófico\",IF(L828=4,\"Mayor\",IF(L828=3,\"Moderado\",IF(L828=2,\"Menor\",IF(L828=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Mayor"},{"$f":"+IF(G831>0,G831,1)","v":4}]
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[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 4",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W72","v":"Detectivo"},{"$f":"+Z73","v":65},{"$f":"+IF(D835=B836,E835,0)","v":0},{"$f":"+IF(D835=B836,0,E835)","v":65},"Corrupción",{"$f":"+H661","v":"Probable"},{"$f":"H662","v":4},{"$f":"$H$673","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K835=\"Catastrófico\",5,IF(K835=\"Mayor\",4,IF(K835=\"Moderado\",3,IF(K835=\"Menor\",2,IF(K835=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
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[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG72","v":"Preventivo"},{"$f":"+AJ73","v":85},{"$f":"+IF(D837=B836,E837,0)","v":85},{"$f":"+IF(D837=B836,0,E837)","v":0},"Riesgo Residual"]
[null,"Correctivo","Control 4",{"$f":"+AL72","v":"No Aplica"},{"$f":"+AO73","v":0},{"$f":"+IF(D838=B836,E838,0)","v":0},{"$f":"+IF(D838=B836,0,E838)","v":0},"Corrupción",{"$f":"IF(J838=5,\"Casi seguro\",IF(J838=4,\"Probable\",IF(J838=3,\"Posible\",IF(J838=2,\"Improbable\",IF(J838=1,\"Rara vez\",0)))))","v":"Improbable"},{"$f":"+IF(F841>0,J835-F840,1)","v":2},{"$f":"IF(L838=5,\"Catastrófico\",IF(L838=4,\"Mayor\",\"Moderado\"))","v":"Moderado"},{"$f":"+IF(G841>0,G841,1)","v":2}]
[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F835:F838)","v":85},{"$f":"MAX(G835:G838)","v":65},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L839=5,\"Catastrófico\",IF(L839=4,\"Mayor\",IF(L839=3,\"Moderado\",IF(L839=2,\"Menor\",IF(L839=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Mayor"},{"$f":"+IF(G842>0,G842,1)","v":4}]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F839>75,2,IF(AND(F839>50,F839<76),1,0))","v":2},{"$f":"+IF(G839>75,2,IF(AND(G839>50,G839<76),1,0))","v":1},{"$f":"+F840+G840","v":3}]
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[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 5",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W90","v":"Detectivo"},{"$f":"+Z91","v":85},{"$f":"+IF(D846=B847,E846,0)","v":0},{"$f":"+IF(D846=B847,0,E846)","v":85},"Corrupción",{"$f":"+I661","v":"Probable"},{"$f":"I662","v":4},{"$f":"$I$673","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K846=\"Catastrófico\",5,IF(K846=\"Mayor\",4,IF(K846=\"Moderado\",3,IF(K846=\"Menor\",2,IF(K846=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
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[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG90","v":"Preventivo"},{"$f":"+AJ91","v":85},{"$f":"+IF(D848=B847,E848,0)","v":85},{"$f":"+IF(D848=B847,0,E848)","v":0},"Riesgo Residual"]
[null,"Correctivo","Control 4",{"$f":"+AL90","v":"No Aplica"},{"$f":"+AO91","v":0},{"$f":"+IF(D849=B847,E849,0)","v":0},{"$f":"+IF(D849=B847,0,E849)","v":0},"Corrupción",{"$f":"IF(J849=5,\"Casi seguro\",IF(J849=4,\"Probable\",IF(J849=3,\"Posible\",IF(J849=2,\"Improbable\",IF(J849=1,\"Rara vez\",0)))))","v":"Improbable"},{"$f":"+IF(F852>0,J846-F851,1)","v":2},{"$f":"IF(L849=5,\"Catastrófico\",IF(L849=4,\"Mayor\",\"Moderado\"))","v":"Moderado"},{"$f":"+IF(G852>0,G852,1)","v":1}]
[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F846:F849)","v":85},{"$f":"MAX(G846:G849)","v":85},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L850=5,\"Catastrófico\",IF(L850=4,\"Mayor\",IF(L850=3,\"Moderado\",IF(L850=2,\"Menor\",IF(L850=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Moderado"},{"$f":"+IF(G853>0,G853,1)","v":3}]
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[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 6",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W108","v":"Correctivo"},{"$f":"+Z109","v":0},{"$f":"+IF(D857=B858,E857,0)","v":0},{"$f":"+IF(D857=B858,0,E857)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+J661","v":"No Aplica"},{"$f":"J662","v":0},{"$f":"$J$673","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K857=\"Catastrófico\",5,IF(K857=\"Mayor\",4,IF(K857=\"Moderado\",3,IF(K857=\"Menor\",2,IF(K857=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
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[null,"Controles",null,"Riesgo 7",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W126","v":"No Aplica"},{"$f":"+Z127","v":0},{"$f":"+IF(D868=B869,E868,0)","v":0},{"$f":"+IF(D868=B869,0,E868)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+K661","v":"No Aplica"},{"$f":"K662","v":0},{"$f":"$K$673","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K868=\"Catastrófico\",5,IF(K868=\"Mayor\",4,IF(K868=\"Moderado\",3,IF(K868=\"Menor\",2,IF(K868=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
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[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG126","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ127","v":0},{"$f":"+IF(D870=B869,E870,0)","v":0},{"$f":"+IF(D870=B869,0,E870)","v":0},"Riesgo Residual"]
[null,"Correctivo","Control 4",{"$f":"+AL126","v":"No Aplica"},{"$f":"+AO127","v":0},{"$f":"+IF(D871=B869,E871,0)","v":0},{"$f":"+IF(D871=B869,0,E871)","v":0},"Corrupción",{"$f":"IF(J871=5,\"Casi seguro\",IF(J871=4,\"Probable\",IF(J871=3,\"Posible\",IF(J871=2,\"Improbable\",IF(J871=1,\"Rara vez\",0)))))","v":"Rara vez"},{"$f":"+IF(F874>0,J868-F873,1)","v":1},{"$f":"IF(L871=5,\"Catastrófico\",IF(L871=4,\"Mayor\",\"Moderado\"))","v":"Moderado"},{"$f":"+IF(G874>0,G874,1)","v":3}]
[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F868:F871)","v":0},{"$f":"MAX(G868:G871)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L872=5,\"Catastrófico\",IF(L872=4,\"Mayor\",IF(L872=3,\"Moderado\",IF(L872=2,\"Menor\",IF(L872=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G875>0,G875,1)","v":1}]
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[null,"Controles",null,"Riesgo 8",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W144","v":"No Aplica"},{"$f":"+Z145","v":0},{"$f":"+IF(D879=B880,E879,0)","v":0},{"$f":"+IF(D879=B880,0,E879)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+L661","v":"No Aplica"},{"$f":"L662","v":0},{"$f":"$L$673","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K879=\"Catastrófico\",5,IF(K879=\"Mayor\",4,IF(K879=\"Moderado\",3,IF(K879=\"Menor\",2,IF(K879=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
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[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG144","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ145","v":0},{"$f":"+IF(D881=B880,E881,0)","v":0},{"$f":"+IF(D881=B880,0,E881)","v":0},"Riesgo Residual"]
[null,"Correctivo","Control 4",{"$f":"+AL144","v":"No Aplica"},{"$f":"+AO145","v":0},{"$f":"+IF(D882=B880,E882,0)","v":0},{"$f":"+IF(D882=B880,0,E882)","v":0},"Corrupción",{"$f":"IF(J882=5,\"Casi seguro\",IF(J882=4,\"Probable\",IF(J882=3,\"Posible\",IF(J882=2,\"Improbable\",IF(J882=1,\"Rara vez\",0)))))","v":"Rara vez"},{"$f":"+IF(F885>0,J879-F884,1)","v":1},{"$f":"IF(L882=5,\"Catastrófico\",IF(L882=4,\"Mayor\",\"Moderado\"))","v":"Moderado"},{"$f":"+IF(G885>0,G885,1)","v":3}]
[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F879:F882)","v":0},{"$f":"MAX(G879:G882)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L883=5,\"Catastrófico\",IF(L883=4,\"Mayor\",IF(L883=3,\"Moderado\",IF(L883=2,\"Menor\",IF(L883=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G886>0,G886,1)","v":1}]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F883>75,2,IF(AND(F883>50,F883<76),1,0))","v":0},{"$f":"+IF(G883>75,2,IF(AND(G883>50,G883<76),1,0))","v":0},{"$f":"+F884+G884","v":0}]
[null,null,"Nueva zona Corrupción",null,null,{"$f":"+J879-F884","v":0},{"$f":"+L879-G884","v":3}]
[null,null,"Nueva zona Gestión",null,null,null,{"$f":"+L880-G884","v":0}]
[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 9",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
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[null,"Preventivo","Control 2",{"$f":"+AB162","v":"No Aplica"},{"$f":"+AE163","v":0},{"$f":"+IF(D891=B891,E891,0)","v":0},{"$f":"+IF(D891=B891,0,E891)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"$M$686","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(K891=\"Catastrófico\",5,IF(K891=\"Mayor\",4,IF(K891=\"Moderado\",3,IF(K891=\"Menor\",2,IF(K891=\"Insignificante\",1,0)))))","v":0}]
[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG162","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ163","v":0},{"$f":"+IF(D892=B891,E892,0)","v":0},{"$f":"+IF(D892=B891,0,E892)","v":0},"Riesgo Residual"]
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[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F890:F893)","v":0},{"$f":"MAX(G890:G893)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L894=5,\"Catastrófico\",IF(L894=4,\"Mayor\",IF(L894=3,\"Moderado\",IF(L894=2,\"Menor\",IF(L894=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G897>0,G897,1)","v":1}]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F894>75,2,IF(AND(F894>50,F894<76),1,0))","v":0},{"$f":"+IF(G894>75,2,IF(AND(G894>50,G894<76),1,0))","v":0},{"$f":"+F895+G895","v":0}]
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[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 10",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W180","v":"No Aplica"},{"$f":"+Z181","v":0},{"$f":"+IF(D901=B902,E901,0)","v":0},{"$f":"+IF(D901=B902,0,E901)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+N661","v":"No Aplica"},{"$f":"N662","v":0},{"$f":"$N$673","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K901=\"Catastrófico\",5,IF(K901=\"Mayor\",4,IF(K901=\"Moderado\",3,IF(K901=\"Menor\",2,IF(K901=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
[null,"Preventivo","Control 2",{"$f":"+AB180","v":"No Aplica"},{"$f":"+AE181","v":0},{"$f":"+IF(D902=B902,E902,0)","v":0},{"$f":"+IF(D902=B902,0,E902)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"$N$686","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(K902=\"Catastrófico\",5,IF(K902=\"Mayor\",4,IF(K902=\"Moderado\",3,IF(K902=\"Menor\",2,IF(K902=\"Insignificante\",1,0)))))","v":0}]
[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG180","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ181","v":0},{"$f":"+IF(D903=B902,E903,0)","v":0},{"$f":"+IF(D903=B902,0,E903)","v":0},"Riesgo Residual"]
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[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F901:F904)","v":0},{"$f":"MAX(G901:G904)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L905=5,\"Catastrófico\",IF(L905=4,\"Mayor\",IF(L905=3,\"Moderado\",IF(L905=2,\"Menor\",IF(L905=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G908>0,G908,1)","v":1}]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F905>75,2,IF(AND(F905>50,F905<76),1,0))","v":0},{"$f":"+IF(G905>75,2,IF(AND(G905>50,G905<76),1,0))","v":0},{"$f":"+F906+G906","v":0}]
[null,null,"Nueva zona Corrupción",null,null,{"$f":"+J901-F906","v":0},{"$f":"+L901-G906","v":3}]
[null,null,"Nueva zona Gestión",null,null,null,{"$f":"+L902-G906","v":0}]
[]
[]
[null,"RIESGO RESIDUAL EN GESTIÓN",null,null,{"$f":"+E664","v":"Rara vez"},{"$f":"+F664","v":"Posible"},"Rara vez","Improbable","Improbable","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez"]
[null,"PROBABILIDAD","IMPACTO","ZR I",{"$f":"+E691","v":"Insignificante"},{"$f":"+F691","v":"Moderado"},"Mayor","Mayor","Moderado","Insignificante","Insignificante","Insignificante","Insignificante","Insignificante"]
[null,"Rara Vez","Insignificante",1,{"$f":"+IF(AND($B913=E$911,$C913=E$912),$D913,0)","v":1},{"$f":"+IF(AND($B913=F$911,$C913=F$912),$D913,0)","v":0},0,0,0,1,1,1,1,1]
[null,"Rara Vez","Menor",1,{"$f":"+IF(AND($B914=E$911,$C914=E$912),$D914,0)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Moderado",2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Mayor",3,0,0,3,0,0,0,0,0,0,0]
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[null,"Improbable","Insignificante",1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Menor",1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Moderado",2,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Mayor",3,0,0,0,3,0,0,0,0,0,0]
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[null,"Posible","Insignificante",1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
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[null,"Probable","Moderado",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
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