{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["Identificación de Riesgos","Mapa de Riesgos Integrado","Hoja1","Hoja2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Identificación de Riesgos","index":0,"n_rows":150,"n_cols":14,"rows_kept":150,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,12,0,13],[1,12,1,13],[2,12,2,13],[12,5,14,5],[3,1,3,2],[3,3,3,5],[3,6,3,9],[3,10,3,13],[5,1,14,1],[5,2,14,2],[6,3,8,3],[6,4,8,4],[10,3,14,3],[10,4,14,4],[48,2,48,6],[49,4,49,6],[50,4,50,6],[0,1,2,2],[0,3,2,11]]}
[null,null,null,"FORMATO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS\n\nPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión: 5.0"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha: 10/04/2019"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Código: SIG-F-11"]
[null,"IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO",null,"CONTEXTO ",null,null,"IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO",null,null,null,"EVALUACIÓN PRELIMINAR"]
[null,"Proceso ","Objetivo","Contexto Interno \n(Fortalezas o Debilidades relevantes para el proceso)","Contexto Externo \n(Oportunidades o Amenazas relevantes para el proceso)","Contexto  del proceso","1. Qué puede afectar el cumplimiento del objetivo del proceso?","2. Cómo puede suceder?","3. Cuándo puede suceder?","4.Qué consecuencias tendría su materialización?","Acción u Omisión ","Uso del Poder","Desviación de la Gestión de lo público","Beneficio particular"]
[null,"Gestión del Subsidio",{"$f":"IF(B6=\"Ninguno\",\"Seleccione un Proceso\",IF($B$6=C129,E129,IF($B$6=C130,E130,IF($B$6=C131,E131,IF($B$6=C132,E132,IF($B$6=C133,E133,IF($B$6=C134,E134,IF($B$6=C135,E135,IF($B$6=C136,E136,IF($B$6=C137,E137,IF($B$6=C138,E138,IF($B$6=C139,E139,IF($B$6=C140,E140,IF($B$6=C141,E141,IF($B$6=C142,E142,IF($B$6=C143,E143,IF($B$6=C144,E144,IF($B$6=C145,E145,IF($B$6=C146,E146,IF($B$6=C147,E147,IF($B$6=C148,E148,IF($B$6=C149,E149))))))))))))))))))))))","v":"Asignar los subsidios familiares de vivienda de interés social urbana (SFV) y tramitar los respectivos desembolsos, mediante el desarrollo de convocatorias para la postulación de hogares aspirantes al subsidio (SFV), en cumplimiento a la Política de Vivienda de Interés Social Urbana."},"FORTALEZAS:","OPORTUNIDADES:","Alcance:","Asignar los SFV a hogares que no cumplan los requisitos de acuerdo con la normativa vigente","Se cuenta con bases de datos externas desactualizadas\nCuadros de validaciones incompletos o desactualizados","Cada vez que se ejecute un proceso de asignación","Sanciones por partes de entes de control\n\nPérdida de Imagen institucional\n\nIncumplimiento del objetivo misional de la entidad.\n\nPerjuicio económico para el físico nacional\n\nDesgaste administrativo y operativo al interior de la entidad en trámites de reversión del SFV y recisliación de contratos y escrituras","X","X","X","X"]
[null,null,null,"Personal comprometido, calificado y competente para el desempeño de las funciones\nHerramientas tecnológicas útiles \nAlianzas estratégicas con sus grupos de interés\nPlataforma estratégica consolidada\nImagen institucional favorable \nCumplimiento de lineamientos estratégicos\nExistencia de alternativas de flexibilidad laboral como tele-trabajo","Alianzas estratégicas con otras Entidades, en especial los Entes Territoriales\nAsociaciones público-privadas dan oportunidades para el desarrollo del sector.\nEntrada al país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico\nExcelentes relaciones con públicos externos\nObjetivos de desarrollo sostenible abren oportunidades para hacer sinergias.\nPosicionamiento ministerial sectorial.",{"$f":"IF(B6=\"Ninguno\",\"Seleccione un Proceso\",IF($B$6=C129,F129,IF($B$6=C130,F130,IF($B$6=C131,F131,IF($B$6=C132,F132,IF($B$6=C133,F133,IF($B$6=C134,F134,IF($B$6=C135,F135,IF($B$6=C136,F136,IF($B$6=C137,F137,IF($B$6=C138,F138,IF($B$6=C139,F139,IF($B$6=C140,F140,IF($B$6=C141,F141,IF($B$6=C142,F142,IF($B$6=C143,F143,IF($B$6=C144,F144,IF($B$6=C145,F145,IF($B$6=C146,F146,IF($B$6=C147,F147,IF($B$6=C148,F148,IF($B$6=C149,F149))))))))))))))))))))))","v":"Inicia con la elaboración del Cronograma de Asignaciones considerando la Resolución de distribución de los recursos del subsidio familiar de vivienda, continua con la apertura de las convocatorias para la postulación de los hogares aspirantes, la verificación, validación y calificación de la información reportada por los mismos, y termina con la asignación del subsidio y los respectivos desembolsos."},"Tramitar el desembolso del SFV sin cumplimiento de requisitos.","Retrasos en el pago del SFV por parte de la entidad","Cada vez que el oferente solicite el desembolso del SFV","Actuaciones jurídicas por parte del constructor, generando carga operativa al interior de la entidad.\n\nIncumplimiento normativa vigente.\n\nPerjuicio económico y financiero para los constructores","X","X","X","X"]
[null,null,null,null,null,"Responsable ","No cumplir las  metas de asignación de  los programas de vivienda","Desconocimiento de los programas por parte de los hogares potencialmente beneficiarios.\n\nNo postulación por parte de los hogares\nhogares que no cumplen los requisitos\n\n","En cualquier momento de la ejecución del programa","No cumplimiento de metas institucionales.\n\nPérdida de imagen.\n\nIncumplimiento en la ejecución presupuestal\n\nInsatisfacción de los hogares\n\nSanción de los entes de control","x","x"]
[null,null,null,null,null,"Subdirector de Subsidio Familiar de Vivienda","No aplicación del  subsidios ","Incumplimiento de las obligaciones del hogar para para la aplicación del subsidio\n\nInconsistencia en los datos del beneficiarios\nmuerte del beneficiario \n\nRenuncia al subido","Posterior a la asignación ","No cumplimiento de metas institucionales\n\nPérdida de imagen\n\nIncumplimiento en la ejecución presupuestal\n\nInsatisfacción de los hogares\n\nSanción de los entes de control\n\nRevocatoria de subsidio","x",null,"x"]
[null,null,null,"DEBILIDADES:","AMENAZAS:","Descripción del Proceso e interrelación con otros Procesos","Cambios en las prioridades del programa de vivienda","Políticas de gobierno\ncambios de normatividad\n\nDéficit fiscal\n\nDesaceleración de la económica","Cambio de gobierno","Pérdida de imagen\n\nInsatisfacción de los hogares\n\nImpacto social\n\nNo cobertura\n\nIncumplimiento de las funciones del Ministerio\n","x","x"]
[null,null,null,"Alta rotación de personal especialmente contratista \nAusencia y debilidad de un sistema de la información integrado (herramientas dispersas)\nInsuficiencia de personal para los retos estratégicos del Ministerio\nDispersión física de sedes\nCapacitación Insuficiente para los contratistas\nRecursos insuficientes\nResistencia a cambios para mejorar\nPolíticas de gobierno que dependen del gobierno de turno.\n","Asistencialismo  afecta Políticas estructurales de Estado\nCambio climático puede generar demandas imprevistas, reprogramación de prioridades y metas.\nCambio de gobierno, políticas y programas\nDependencia de otras entidades\nDesaceleración en la implementación de la política de vivienda en periodos de cambio o transiciones de gobierno\nDéficit fiscal\nDesconocimiento normativo y de programas por parte de los diferentes públicos","Ver Caracterización del Proceso","Factor de Riesgo 6","Causas FR6","Frecuencia FR6","Efectos  FR6"]
[null,null,null,null,null,"Procedimientos","Factor de Riesgo 7","Causas FR7","Frecuencia FR7","Efectos  FR7"]
[null,null,null,null,null,"Ver Caracterización del Proceso","Factor de Riesgo 8","Causas FR8","Frecuencia FR8","Efectos  FR8"]
[null,null,null,null,null,null,"Factor de Riesgo 9","Causas FR9","Frecuencia FR9","Efectos  FR9"]
[null,null,null,null,null,null,"Factor de Riesgo 10","Causas FR10","Frecuencia FR10","Efectos  FR10"]
[]
[null,null,null,"FORTALEZAS MVCT","OPORTUNIDADES MVCT"]
[null,null,null,"Consejo directivo comprometido","Acceso a la oferta de cooperación internacional: Financiera, Técnica, Conocimientos y recursos para el cumplimiento de las metas."]
[null,null,null,"Personal comprometido, calificado y competente para el desempeño de las funciones","Alianzas estratégicas con otras Entidades"]
[null,null,null,"Herramientas tecnológicas útiles ","Asociaciones público-privadas dan oportunidades para el desarrollo del sector."]
[null,null,null,"Alianzas estratégicas con sus grupos de interés","Consolidación de la conectividad entre los entes territoriales y MVCT"]
[null,null,null,"Plataforma estratégica consolidada","Entrada al país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico"]
[null,null,null,"Imagen institucional favorable ","Excelentes relaciones con públicos externos"]
[null,null,null,"Líder en promoción de capacitación y asistencia técnica a entes territoriales","Objetivos de desarrollo sostenible abren oportunidades para hacer sinergias."]
[null,null,null,"Cumplimiento de lineamientos estratégicos","Posicionamiento ministerial sectorial."]
[null,null,null,"Líderes en formulación e instrumentación normativa","Promoción de nuevos mercados (regionalización, aprovechamiento)"]
[null,null,null,"Existencia de alternativas de flexibilidad laboral como tele-trabajo"]
[null,null,null,"Cobertura en temas de vivienda, agua potable y desarrollo urbano"]
[null,null,null,"Mejoramiento de programas y proyectos basados en casos exitosos"]
[]
[null,null,null,"DEBILIDADES MVCT","AMENAZAS MVCT"]
[null,null,null,"Alta rotación de personal especialmente contratista ","Ataques terrorista a los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo"]
[null,null,null,"Ausencia y debilidad de un sistema de la información integrado (herramientas dispersas)","Bajo posicionamiento del sector frente a otros servicios y sectores"]
[null,null,null,"Déficit en Cobertura de vivienda en los territorios y departamentos del país.","Asistencialismo  afecta Políticas estructurales de Estado"]
[null,null,null,"Insuficiencia de personal para los retos estratégicos del Ministerio","Cambio climático"]
[null,null,null,"Falencia en la comunicación","Cambio de gobierno, políticas y programas"]
[null,null,null,"Debilitamiento en la cultura organizacional y clima organizacional","Dependencia de otras entidades"]
[null,null,null,"Falta de empoderamiento del Sistema de Gestión-Enfoque por procesos","Desaceleración en la implementación de la política de vivienda en periodos de cambio o transiciones de gobierno"]
[null,null,null,"Dispersión física de sedes","Déficit fiscal"]
[null,null,null,"Debilitamiento en el funcionamiento de la estructura organizacional","Desconocimiento normativo y de programas por parte de los diferentes públicos"]
[null,null,null,"Capacitación Insuficiente para los contratistas","Economía mundial"]
[null,null,null,"Recursos insuficientes","Falta de control y vigilancia por entes regulatorios"]
[null,null,null,"Planta de personal insuficiente ","Posibilidad de eliminación de incentivos tributarios con la expedición de la reforma tributaria."]
[null,null,null,"Resistencia a cambios para mejorar","Invasión de competencias por parte de otras entidades del sector nacional"]
[null,null,null,"Políticas de gobierno que dependen del gobierno de turno."]
[null,null,null,"Tramites ineficientes y procesos complejos (Tramitología)"]
[null,null,null,"Corrupción"]
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[null,null,"CONTROL DE CAMBIOS"]
[null,null,"FECHA","VERSIÓN QUE MODIFICA","CAMBIO REALIZADO"]
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[null,"OBJETIVOS Y ALCANCES DE PROCESOS"]
[null,"MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO"]
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[null,"No.","PROCESO","TIPO","OBJETIVO","ALCANCE"]
[null,1,"Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros","Estratégico","Realizar la planeación, seguimiento y evaluación estratégica y financiera del Sector y del Ministerio, en el corto, mediano y largo plazo para dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo y la misión institucional.","Inicia con la identificación del contexto sectorial e institucional y las metas y compromisos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo de acuerdo con el contexto estratégico sectorial para la construcción del PES y del PEI, continúa con la gestión de recursos de funcionamiento y de proyectos de inversión hasta el seguimiento y evaluación de resultados."]
[null,2,"Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información","Estratégico","Formular e implementar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante proyectos de tecnología de información que  faciliten a los usuarios sistemas de información adecuados para contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Entidad.","Inicia con la formulación de los elementos del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC), continúa con la respectiva implementación y seguimiento de sus resultados y termina con la entrega del proyecto de Tecnologías de información a los usuarios y al área encargada de su administración y soporte."]
[null,3,"Administración del Sistema Integrado de Gestión","Estratégico","Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales.","Inicia con la planeación del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con los referenciales aplicables, continúa con: administración de la documentación, administración de indicadores de gestión, administración de riesgos y orientación para la toma de acciones correctivas y preventivas por procesos, y termina con el informe a la Alta Dirección conducente a la mejora continua."]
[null,4,"Gestión de Comunicaciones Internas y Externas","Estratégico","Dar a conocer a la ciudadanía, a las partes interesadas y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas, planes y actuaciones del Ministerio  para contribuir a la construcción de una imagen institucional favorable en la opinión pública , a través de la divulgación de información veraz, suficiente y oportuna sobre la gestión institucional.","Inicia con la identificación de las necesidades de divulgar la gestión del Ministerio, mediante la administración del Plan de comunicaciones interno y externo y termina con el monitoreo de los resultados obtenidos para generar acciones de mejora."]
[null,5,"Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa ","Misional","Formular la política pública de vivienda, agua potable, saneamiento básico  y desarrollo urbano y territorial, así como elaborar los instrumentos normativos que la desarrollen, de acuerdo con las necesidades del país contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, los compromisos internacionales suscritos y la normatividad vigente, con el propósito de contribuir al mejoramiento de  la calidad de vida de la población Colombiana.","Inicia con la identificación de la necesidad de formulación de políticas y/o elaboración de instrumentos normativos, continúa con su respectiva gestión y termina con la comunicación del documento de política o el instrumento normativo aprobado para su implementación.\nIncluye: Documentos de políticas, documentos CONPES e instrumentos normativos del sector."]
[null,6,"Promoción y Acompañamiento","Misional","Brindar información, orientación y/o asistencia técnica para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos en materia de vivienda, agua potable, saneamiento básico  y desarrollo urbano y territorial  a los  beneficiarios, entidades territoriales, autoridades ambientales, empresas públicas y/o particulares con responsabilidad en la implementación.","Inicia con la identificación de la necesidad de brindar información, orientación, asistencia técnica y/o acompañamiento para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos, continua con la ejecución de las actividades de promoción y acompañamiento y termina con la evaluación del servicio prestado según corresponda."]
[null,7,"Gestión del Subsidio","Misional","Asignar los subsidios familiares de vivienda de interés social urbana (SFV) y tramitar los respectivos desembolsos, mediante el desarrollo de convocatorias para la postulación de hogares aspirantes al subsidio (SFV), en cumplimiento a la Política de Vivienda de Interés Social Urbana.","Inicia con la elaboración del Cronograma de Asignaciones considerando la Resolución de distribución de los recursos del subsidio familiar de vivienda, continua con la apertura de las convocatorias para la postulación de los hogares aspirantes, la verificación, validación y calificación de la información reportada por los mismos, y termina con la asignación del subsidio y los respectivos desembolsos."]
[null,8,"Gestión de Proyectos","Misional","Apoyar a las entidades territoriales y promotores en la gestión de proyectos  de desarrollo urbano y territorial, agua potable y saneamiento básico y vivienda, para contribuir al desarrollo de ciudades compactas y ambientalmente sostenibles.","Inicia con la identificación de las necesidades de las entidades territoriales o los promotores relacionados con los proyectos que requieren apoyo del MVCT, continua con la planificación para apoyar estas necesidades a través de la asistencia técnica en la estructuración o la evaluación de proyectos y/o la gestión de los recursos para su ejecución y/o el seguimiento al desarrollo de los proyectos según corresponda, y termina con la estructuración de proyectos o la evaluación de las operaciones urbanas integrales o la asignación y/o ejecución de los recursos a través de convenios de apoyo financiero o el seguimiento a los proyectos viabilizados o el certificado de existencia según aplique.\nIncluye proyectos de: \nMacro proyectos - operaciones urbanas integrales, Vivienda de interés social urbana, agua potable y saneamiento básico, vivienda de interés prioritario y desarrollo urbano y territorial."]
[null,9,"Titulación y Saneamiento Predial","Misional","Brindar asistencia técnica y jurídica a las entidades territoriales en titulación masiva de predios fiscales urbanos y ejecutar las actividades de saneamiento de predios de los extintos Instituto de Crédito Territorial - ICT e Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana - INURBE, con el fin de dar cumplimiento al Programa Nacional de Titulación -PNT- y a las obligaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT, en virtud de lo dispuesto en la normatividad vigente.","Inicia con la solicitud de las entidades territoriales para la asistencia técnica y jurídica en el proceso de cesión a título gratuito o con la identificación de los bienes inmuebles de propiedad de los extintos ICT-INURBE y de los gravámenes constituidos a favor de dichas entidades, continúa con la revisión técnica y/o jurídica de los bienes inmuebles y finaliza con la respuesta al peticionario, la expedición de actos administrativos y/o con el traslado del expediente al procedimiento o al área del MVCT que es competente para conocer el caso, según corresponda para bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE, y en el caso de predios fiscales urbanos finaliza con la verificación del registro del acto administrativo de cesión a título gratuito."]
[null,10,"Conceptos Jurídicos","Apoyo","Emitir conceptos jurídicos de forma oportuna y pertinente, apoyados en criterios legales vigentes en materia de vivienda, agua, saneamiento básico y desarrollo urbano para atender los requerimientos de los interesados, así como las reclamaciones presentadas.","Inicia con la recepción de la solicitud del concepto jurídico o reclamación, continúa con el análisis del requerimiento de conformidad con los criterios legales vigentes, y termina con la entrega del mismo a la dependencia encargada del reparto en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio."]
[null,11,"Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales","Apoyo","Asesorar y representar en los asuntos relacionados con procesos judiciales, extrajudiciales y administrativos, y adelantar el cobro oportuno por jurisdicción coactiva de las acreencias a favor del Ministerio y de FONVIVIENDA.","Inicia con la conciliación o notificación de la demanda, comunicación de la acción de tutela y los documentos que soporten el cobro de la obligación, continúa con el debido proceso judicial (representación judicial, atención de tutela, conciliaciones o cobro coactivo) y termina con el acuerdo conciliatorio, la expedición del fallo definitivo y comunicación al responsable del cumplimiento del mismo."]
[null,12,"Gestión del Talento Humano","Apoyo","Administrar el talento humano mediante estrategias administrativas y operativas de selección, vinculación, capacitación, seguridad y salud en el trabajo para garantizar la competencia y el bienestar de los servidores públicos del Ministerio.","Inicia con la identificación de las necesidades  de personal, continua con la selección, vinculación, inducción, capacitación, actividades de bienestar, seguridad y salud en el trabajo y evaluación de desempeño, las cuales permiten la toma de acciones correspondientes al seguimiento de las estrategias planteadas y termina con el retiro del servicio del funcionario."]
[null,13,"Procesos Disciplinarios","Apoyo","Dar trámite oportuno a la acción disciplinaria en cumplimiento de la normatividad aplicable; investigando y adoptando las decisiones de sustanciación e interlocutorias en primera instancia, con ocasión del conocimiento de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, realizados por servidores y ex servidores públicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda. Así mismo, realizar actividades de sensibilización, orientadas a garantizar el buen funcionamiento de la gestión pública y la prevención en la incursión de faltas disciplinarias.","Inicia con la recepción y posterior análisis de los hechos descritos en la queja, informe o de oficio, continúa con el impulso y agotamiento de las etapas procesales en primera instancia, definidas en la Ley disciplinaria vigente, hasta el decreto de la decisión que resuelve de fondo la situación jurídica avocada. De otro lado, se definen y ejecutan las actividades orientadas a prevenir la incursión de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la función pública."]
[null,14,"Gestión de Contratación","Apoyo","Contratar los bienes o servicios requeridos de acuerdo con la normatividad vigente aplicable, mediante contratación directa y procesos contractuales transparentes y ágiles, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.","Inicia con la solicitud de necesidad de contratación, continúa con las etapas precontractual, contractual y post contractual y termina con la liquidación de los contratos y convenios, si aplica."]
[null,15,"Gestión, Soporte y Apoyo Informático","Apoyo","Brindar servicios tecnológicos y de comunicaciones mediante la implementación, mantenimiento y puesta en marcha de sistemas tecnológicos que aseguren la disponibilidad y accesibilidad de servicios que permitan interacción y la comunicación entre los ciudadanos y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.","Inicia con la identificación de la necesidad de soporte informático de acuerdo con los lineamientos del Plan Estratégico de TI, continúa con la atención y resolución de requerimientos y/o solicitudes y termina con la verificación de la disponibilidad de los recursos tecnológicos."]
[null,16,"Gestión de Recursos Físicos","Apoyo","Administrar y mantener de manera oportuna y adecuada los recursos físicos del Ministerio necesarios, para el cumplimiento de la misión institucional.","Inicia con la identificación de las necesidades de bienes muebles e inmuebles y servicios requeridos, la planificación de las actividades de mantenimiento según se requiera, continúa con la administración y mantenimiento de los bienes, prestación de los servicios, terminando con la actualización y control de la información de los activos."]
[null,17,"Gestión Documental","Apoyo","Establecer los mecanismos necesarios para el trámite oportuno y la organización adecuada de la documentación recibida y producida en el Ministerio, con el propósito de garantizar su conservación, acceso y disposición final, de acuerdo a las tablas de retención documental.","Inicia con la radicación de comunicaciones recibidas o generación de documentos oficiales y su distribución para el trámite respectivo, continúa con su consulta, conservación y custodia según corresponda, y termina con la disposición final de acuerdo con la Tabla de Retención Documental - TRD."]
[null,18,"Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero","Apoyo","Controlar y hacer seguimiento a los recursos financieros del Ministerio y FONVIVIENDA, que permita conocer en forma oportuna y veraz el nivel de ejecución presupuestal.","Inicia con el registro del decreto de liquidación del presupuesto para la vigencia en el SIIF, continúa con el seguimiento y control a la ejecución y sus modificaciones, y termina con la generación y presentación de los estados financieros."]
[null,19,"Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE  ","Apoyo","Realizar el saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo del Instituto de Crédito Territorial-ICT, del INURBE, la UAE-ICT, del INURBE en Liquidación y del PAR INURBE en Liquidación, a través de la Subdirección de Servicios Administrativos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, según la normatividad vigente; así como de los bienes derivados del proceso de titulación y saneamiento predial, la resciliación de bienes sometidos a registro y la venta de los mismos para lograr la depuración de dichos activos.","Inicia con la información de la base de datos y Actas entregadas por el Consorcio PAR INURBE EN LIQUIDACIÓN, y sobre aquella allegada por solicitud de parte o de oficio, continúa con las actividades que permitan determinar el cumplimiento de los requisitos legales para finiquitar las actuaciones inconclusas y actuaciones nuevas en los procesos de saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo de las entidades extintas, y finaliza con la expedición de actos administrativos, escrituras públicas, venta y/o su consecuente trámite legal o traslado del caso al área competente."]
[null,20,"Atención al Usuario y Atención Legislativa","Misional","Atender de manera oportuna y pertinente las necesidades de información presentadas por los usuarios y partes interesadas en trámites y temas legislativos competencia del Ministerio.","Inicia con la recepción de las diferentes comunicaciones y solicitudes de información, continúa con la atención del trámite o requerimiento y termina con la consolidación y envío de las respuestas a los usuarios y/o partes interesadas. \n\nIncluye: atención a los usuarios, partes interesadas y atención legislativa."]
[null,21,"Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno","Evaluación","Asesorar, acompañar y evaluar de manera independiente la oportunidad, eficiencia y transparencia de los procesos y procedimientos del Ministerio, fomentando la cultura de autocontrol y agregando valor a las operaciones de la entidad en el  cumplimiento de los planes, programas, proyectos y objetivos institucionales.","Inicia con la planificación de las actividades de evaluación, acompañamiento, asesoría y fomento de la cultura del control en la entidad, continúa con la ejecución y seguimiento a las mismas, la presentación de los resultados de dichas actividades y termina con el seguimiento a los planes de mejoramiento.\n\nCubre:\nMinisterio de Vivienda, Ciudad y Territorio.\nFONVIVIENDA."]
[null,null,"Ninguno"]

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Integrado","index":1,"n_rows":939,"n_cols":78,"rows_kept":939,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,19,3,20],[10,55,27,55],[10,57,27,57],[10,59,27,59],[28,55,45,55],[28,57,45,57],[28,59,45,59],[46,55,63,55],[46,57,63,57],[46,59,63,59],[64,55,81,55],[64,57,81,57],[64,59,81,59],[82,55,99,55],[82,57,99,57],[82,59,99,59],[4,54,5,77],[6,54,6,55],[6,56,6,57],[6,58,6,59],[6,60,6,61],[6,62,6,63],[6,64,6,65],[6,66,6,67],[6,68,6,69],[6,70,6,71],[6,72,6,73],[6,74,6,75],[6,76,6,77],[10,69,27,69],[10,70,27,70],[10,71,27,71],[10,72,27,72],[10,73,27,73],[10,74,27,74],[10,75,27,75],[10,76,27,76],[10,77,27,77],[194,7,194,9],[46,54,63,54],[46,56,63,56],[46,58,63,58],[46,60,63,60],[46,61,63,61],[46,62,63,62],[46,63,63,63],[46,64,63,64],[46,66,63,66],[46,67,63,67],[46,68,63,68],[64,68,81,68],[82,68,99,68],[64,63,81,63],[64,64,81,64],[64,65,81,65],[64,66,81,66],[64,67,81,67],[82,63,99,63],[82,64,99,64],[82,65,99,65],[82,66,99,66],[82,67,99,67],[46,65,63,65],[82,50,99,50],[82,51,99,51],[82,52,99,52],[82,53,99,53],[47,22,51,23],[47,24,51,25],[53,22,53,23],[54,24,54,25],[10,63,27,63],[10,64,27,64],[10,65,27,65],[10,66,27,66],[10,67,27,67],[10,68,27,68],[28,63,45,63],[28,64,45,64],[28,65,45,65],[28,66,45,66],[28,67,45,67],[28,68,45,68],[46,50,63,50],[46,51,63,51],[46,52,63,52],[46,53,63,53],[47,27,51,28],[47,29,51,30],[47,32,51,33],[46,44,63,44],[46,45,63,45],[46,46,47,46],[46,47,63,47],[46,48,63,48],[46,49,63,49],[48,46,63,46],[46,32,46,33],[46,34,46,35],[46,37,46,38],[46,39,46,40],[46,42,63,42],[52,34,52,35],[47,34,51,35],[53,32,53,33],[52,39,52,40],[58,37,58,39],[55,37,55,38],[55,39,55,40],[56,27,56,29],[56,32,56,34],[56,37,56,39],[824,7,824,11],[823,8,823,9],[823,10,823,11],[179,22,179,23],[179,24,179,25],[154,24,154,25],[136,24,136,25],[135,22,135,24],[127,24,127,25],[109,24,109,25],[179,34,179,35],[179,37,179,38],[179,39,179,40],[175,9,189,9],[175,10,189,10],[176,8,189,8],[71,39,71,40],[91,22,91,23],[91,24,91,25],[91,27,91,28],[91,29,91,30],[91,32,91,33],[91,34,91,35],[90,22,90,23],[90,24,90,25],[90,27,90,28],[90,29,90,30],[88,37,88,38],[88,39,88,40],[89,22,89,23],[77,37,77,39],[74,22,74,24],[74,27,74,29],[74,32,74,34],[74,37,74,39],[75,22,75,24],[75,27,75,29],[75,32,75,34],[873,2,873,4],[874,2,874,4],[875,2,875,4],[875,5,876,5],[876,2,876,4],[878,1,878,2],[878,3,878,6],[878,8,878,9],[878,10,878,11],[838,7,838,11],[839,8,840,8],[839,9,840,9],[840,2,840,4],[841,2,841,4],[842,2,842,4],[842,5,843,5],[843,2,843,4],[845,1,845,2],[845,3,845,6],[845,8,845,9],[845,10,845,11],[846,7,846,11],[847,8,848,8],[847,9,848,9],[849,7,849,11],[850,8,851,8],[850,9,851,9],[851,2,851,4],[889,3,889,6],[889,8,889,9],[889,10,889,11],[884,2,884,4],[886,2,886,4],[886,5,887,5],[887,2,887,4],[889,1,889,2],[852,2,852,4],[853,2,853,4],[853,5,854,5],[854,2,854,4],[856,1,856,2],[856,3,856,6],[860,7,860,11],[861,8,862,8],[890,7,890,11],[862,2,862,4],[863,2,863,4],[864,2,864,4],[864,5,865,5],[865,2,865,4],[867,1,867,2],[867,3,867,6],[867,8,867,9],[867,10,867,11],[868,7,868,11],[869,8,870,8],[869,9,870,9],[871,7,871,11],[872,8,873,8],[885,2,885,4],[891,8,892,8],[10,61,27,61],[10,62,27,62],[28,61,45,61],[28,62,45,62],[64,61,81,61],[64,62,81,62],[82,61,99,61],[82,62,99,62],[891,9,892,9],[879,7,879,11],[880,8,881,8],[880,9,881,9],[882,7,882,11],[883,8,884,8],[883,9,884,9],[872,9,873,9],[856,8,856,9],[856,10,856,11],[857,7,857,11],[858,8,859,8],[858,9,859,9],[861,9,862,9],[181,37,181,38],[82,47,99,47],[82,48,99,48],[82,49,99,49],[79,22,79,24],[79,27,79,29],[79,32,79,34],[827,7,827,11],[828,8,829,8],[907,2,907,4],[908,2,908,4],[908,5,909,5],[909,2,909,4],[893,7,893,11],[894,8,895,8],[894,9,895,9],[895,2,895,4],[896,2,896,4],[897,2,897,4],[897,5,898,5],[898,2,898,4],[900,1,900,2],[900,3,900,6],[900,8,900,9],[900,10,900,11],[901,7,901,11],[902,8,903,8],[902,9,903,9],[904,7,904,11],[905,8,906,8],[905,9,906,9],[906,2,906,4],[828,9,829,9],[829,2,829,4],[830,2,830,4],[831,2,831,4],[831,5,832,5],[832,2,832,4],[834,1,834,2],[834,3,834,6],[834,8,834,9],[834,10,834,11],[835,7,835,11],[836,8,837,8],[836,9,837,9],[812,1,812,2],[812,3,812,6],[812,8,812,9],[812,10,812,11],[813,7,813,11],[814,8,815,8],[814,9,815,9],[816,7,816,11],[817,8,818,8],[817,9,818,9],[818,2,818,4],[819,2,819,4],[820,2,820,4],[820,5,821,5],[821,2,821,4],[823,1,823,2],[823,3,823,6],[825,8,826,8],[825,9,826,9],[801,1,801,2],[801,3,801,6],[801,8,801,9],[801,10,801,11],[802,7,802,11],[803,8,804,8],[803,9,804,9],[805,7,805,11],[806,8,807,8],[806,9,807,9],[807,2,807,4],[808,2,808,4],[809,2,809,4],[809,5,810,5],[810,2,810,4],[10,5,27,5],[188,22,188,24],[182,22,182,24],[180,22,180,23],[180,24,180,25],[172,24,172,25],[165,22,165,24],[163,22,163,23],[163,24,163,25],[145,22,145,23],[145,24,145,25],[125,18,126,18],[125,19,126,19],[127,18,128,18],[127,19,128,19],[129,18,130,18],[129,19,130,19],[100,6,117,6],[100,7,117,7],[100,8,102,8],[100,9,102,9],[100,10,102,10],[66,18,67,18],[66,19,67,19],[68,18,70,18],[189,22,189,24],[189,27,189,29],[189,32,189,34],[189,37,189,39],[186,22,186,24],[186,27,186,29],[186,32,186,34],[18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,29],[134,32,134,34],[134,37,134,39],[118,12,135,12],[118,13,135,13],[118,14,135,14],[118,17,135,17],[118,6,135,6],[118,7,135,7],[118,8,120,8],[118,9,120,9],[118,10,120,10],[118,11,135,11],[142,37,142,38],[142,39,142,40],[143,22,143,23],[143,24,143,25],[143,27,143,28],[127,22,127,23],[127,27,127,28],[127,29,127,30],[118,20,135,20],[118,21,135,21],[124,24,124,25],[124,27,124,28],[124,29,124,30],[131,22,131,24],[131,27,131,29],[131,32,131,34],[131,37,131,39],[132,22,132,24],[132,27,132,29],[132,32,132,34],[132,37,132,39],[133,22,133,24],[129,32,129,34],[129,37,129,39],[130,22,130,24],[130,27,130,29],[130,32,130,34],[130,37,130,39],[127,37,127,38],[127,39,127,40],[128,22,128,24],[128,27,128,29],[128,32,128,34],[128,37,128,39],[129,22,129,24],[129,27,129,29],[118,22,118,23],[118,24,118,25],[118,27,118,28],[118,29,118,30],[124,22,124,23],[126,29,126,30],[124,37,124,38],[124,39,124,40],[125,22,125,23],[125,24,125,25],[125,27,125,28],[125,29,125,30],[125,32,125,33],[125,34,125,35],[125,37,125,38],[125,39,125,40],[126,32,126,33],[126,34,126,35],[126,37,126,38],[126,39,126,40],[127,32,127,33],[127,34,127,35],[126,22,126,23],[126,24,126,25],[126,27,126,28],[118,50,135,50],[118,51,135,51],[118,52,135,52],[118,53,135,53],[119,22,123,23],[119,24,123,25],[119,27,123,28],[119,29,123,30],[119,32,123,33],[119,34,123,35],[118,44,135,44],[118,45,135,45],[118,46,119,46],[118,47,135,47],[118,48,135,48],[118,49,135,49],[120,46,135,46],[118,32,118,33],[118,34,118,35],[118,37,118,38],[118,39,118,40],[118,42,135,42],[118,43,135,43],[119,37,123,38],[119,39,123,40],[124,32,124,33],[124,34,124,35],[109,27,109,28],[109,29,109,30],[109,32,109,33],[109,34,109,35],[109,37,109,38],[109,39,109,40],[108,22,108,23],[108,24,108,25],[108,27,108,28],[108,29,108,30],[108,32,108,33],[108,34,108,35],[121,9,135,9],[121,10,135,10],[122,8,135,8],[116,22,116,24],[116,27,116,29],[116,32,116,34],[116,37,116,39],[117,22,117,24],[117,27,117,29],[117,32,117,34],[117,37,117,39],[114,22,114,24],[114,27,114,29],[114,32,114,34],[114,37,114,39],[115,22,115,24],[115,27,115,29],[115,32,115,34],[115,37,115,39],[100,11,117,11],[107,39,107,40],[103,9,117,9],[103,10,117,10],[104,8,117,8],[100,20,117,20],[100,21,117,21],[106,24,106,25],[106,27,106,28],[106,29,106,30],[100,12,117,12],[100,13,117,13],[100,14,117,14],[100,17,117,17],[112,22,112,24],[112,27,112,29],[112,32,112,34],[112,37,112,39],[113,22,113,24],[113,27,113,29],[113,32,113,34],[113,37,113,39],[110,22,110,24],[110,27,110,29],[110,32,110,34],[110,37,110,39],[111,22,111,24],[111,27,111,29],[111,32,111,34],[111,37,111,39],[108,37,108,38],[108,39,108,40],[109,22,109,23],[100,50,117,50],[100,51,117,51],[100,52,117,52],[100,53,117,53],[101,22,105,23],[101,24,105,25],[101,27,105,28],[101,29,105,30],[101,32,105,33],[101,34,105,35],[100,44,117,44],[100,45,117,45],[100,46,101,46],[100,47,117,47],[100,48,117,48],[100,49,117,49],[102,46,117,46],[100,32,100,33],[100,34,100,35],[100,37,100,38],[100,39,100,40],[100,42,117,42],[100,43,117,43],[101,37,105,38],[101,39,105,40],[106,32,106,33],[106,34,106,35],[100,22,100,23],[100,24,100,25],[100,27,100,28],[100,29,100,30],[106,22,106,23],[82,13,99,13],[82,14,99,14],[82,17,99,17],[82,6,99,6],[82,7,99,7],[82,8,84,8],[82,9,84,9],[82,10,84,10],[82,11,99,11],[83,29,87,30],[83,32,87,33],[83,34,87,35],[94,32,94,34],[94,37,94,39],[91,37,91,38],[89,18,90,18],[89,19,90,19],[91,18,92,18],[91,19,92,19],[93,18,94,18],[93,19,94,19],[95,18,96,18],[95,19,96,19],[97,18,99,19],[90,32,90,33],[90,34,90,35],[90,37,90,38],[90,39,90,40],[84,18,85,18],[84,19,85,19],[86,18,88,18],[88,32,88,33],[106,37,106,38],[106,39,106,40],[107,22,107,23],[107,24,107,25],[107,27,107,28],[107,29,107,30],[107,32,107,33],[107,34,107,35],[107,37,107,38],[84,46,99,46],[82,32,82,33],[82,34,82,35],[82,37,82,38],[82,39,82,40],[82,42,99,42],[82,43,99,43],[83,37,87,38],[83,39,87,40],[88,24,88,25],[88,27,88,28],[88,29,88,30],[95,22,95,24],[95,27,95,29],[95,32,95,34],[95,37,95,39],[82,22,82,23],[82,24,82,25],[82,27,82,28],[82,29,82,30],[83,22,87,23],[83,24,87,25],[83,27,87,28],[82,44,99,44],[82,45,99,45],[82,46,83,46],[85,9,99,9],[85,10,99,10],[86,8,99,8],[80,22,80,24],[80,27,80,29],[80,32,80,34],[80,37,80,39],[81,22,81,24],[81,27,81,29],[81,32,81,34],[81,37,81,39],[89,24,89,25],[89,27,89,28],[89,29,89,30],[89,32,89,33],[89,34,89,35],[89,37,89,38],[89,39,89,40],[82,20,99,20],[82,21,99,21],[96,22,96,24],[96,27,96,29],[96,32,96,34],[96,37,96,39],[97,22,97,24],[93,32,93,34],[93,37,93,39],[94,22,94,24],[94,27,94,29],[70,22,70,23],[77,22,77,24],[77,27,77,29],[77,32,77,34],[88,34,88,35],[92,32,92,34],[92,37,92,39],[93,22,93,24],[93,27,93,29],[99,22,99,24],[99,27,99,29],[99,32,99,34],[99,37,99,39],[88,22,88,23],[91,39,91,40],[92,22,92,24],[92,27,92,29],[97,27,97,29],[97,32,97,34],[97,37,97,39],[98,22,98,24],[98,27,98,29],[98,32,98,34],[98,37,98,39],[79,37,79,39],[72,37,72,38],[72,39,72,40],[73,22,73,23],[73,24,73,25],[73,27,73,28],[73,29,73,30],[71,37,71,38],[46,20,63,20],[46,21,63,21],[52,24,52,25],[52,27,52,28],[70,37,70,38],[70,39,70,40],[73,32,73,33],[73,34,73,35],[78,37,78,39],[68,8,81,8],[64,20,81,20],[64,21,81,21],[70,24,70,25],[70,27,70,28],[70,29,70,30],[64,12,81,12],[64,13,81,13]],"merged_total":1514,"flags":["merged_cut"]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FORMATO: MAPA DE RIESGOS\n\nPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL  SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,"Versión: 6.0"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha: 10/04/2019"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Código: SIG-F-12"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESULTADO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO "]
[null,null,null,null,null,null,"MAPA DE RIESGOS INTEGRADO POR PROCESO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO"]
[null,null,null,null,null,null,"Proceso","Objetivo del Proceso","IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,null,"ANÁLISIS DE RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN DE CONTROLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,null,"ACCIONES DE TRATAMIENTO",null,null,"RECURSOS","INDICADOR","MONITOREO",null,null,"ENERO",null,"FEBRERO",null,"MARZO",null,"ABRIL",null,"MAYO",null,"JUNIO",null,"JULIO",null,"AGOSTO",null,"SEPTIEMBRE",null,"OCTUBRE",null,"NOVIEMBRE",null,"DICIEMBRE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILIDAD",null,"IMPACTO EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN",null,null,"IMPACTO EN RIESGOS DE GESTIÓN",null,null,"Zona de Riesgo Inherente",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Probabilidad","Impacto","Zona de Riesgo Residual","Tratamiento",null,null,null,null,null,"Periodicidad","Acciones de Monitoreo","Responsable"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Riesgo","Causas","Consecuencias","Tipo","Clase",null,null,"Preguntas para determinar el Impacto","Rta","Impacto","Temáticas para determinar el Impacto","Respuesta","Impacto",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Acciones Complementarias","Fecha","Registro",null,null,null,null,null,"MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Control 1. ",null,null,null,null,"Control 2. ",null,null,null,null,"Control 3. ",null,null,null,null,"Control 4. "]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Gestión del Subsidio"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$6","v":"Asignar los subsidios familiares de vivienda de interés social urbana (SFV) y tramitar los respectivos desembolsos, mediante el desarrollo de convocatorias para la postulación de hogares aspirantes al subsidio (SFV), en cumplimiento a la Política de Vivienda de Interés Social Urbana."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G6","v":"Asignar los SFV a hogares que no cumplan los requisitos de acuerdo con la normativa vigente"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H6","v":"Se cuenta con bases de datos externas desactualizadas\nCuadros de validaciones incompletos o desactualizados"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J6","v":"Sanciones por partes de entes de control\n\nPérdida de Imagen institucional\n\nIncumplimiento del objetivo misional de la entidad.\n\nPerjuicio económico para el físico nacional\n\nDesgaste administrativo y operativo al interior de la entidad en trámites de reversión del SFV y recisliación de contratos y escrituras"},"Corrupción","C. Soborno","El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años.",{"$f":"+E665","v":"Posible"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","Si",{"$f":"+E676","v":"Catastrófico"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+E689","v":"No Aplica"},{"$f":"+E700","v":"Alta"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+E667","v":"Improbable"},{"$f":"+E702","v":"Moderado"},{"$f":"+E703","v":"Baja"},{"$f":"+E704","v":"Evitar / Transferir"},{"$f":"IF(AT11=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT11=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"Debe definir Acciones Complementarias"},"2019-04-30","Procedimiento aprobado y publicado en el SIG  (SIG-F-01 Formato de Solicitud Documental, SIG-F-02 Conce´pto Técnico de aprobación  y link de publicación)","Recursos humanos y financieros para comisiones cuando se requiera.","No. De Subsidios familiares de vivienda de interés social urbana (SFV) asignados sin el  cumplimiento de requisitos definidos en la Normatividad Vigente.",{"$f":"+E705","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual"},"Revisar la ejecución y efectividad de los controles y acciones complementarias.",{"$f":"+E706","v":"Subdirector de Subsidio Familiar de Vivienda"},"Riesgo 1\n\nControl 1\nEl control no operó por cuanto no se realizó la actualización en las Base de Datos de Beneficiarios y Afiliados reportados por Cajas de Compensación, debido a la demora en la contratación.\n\nControl 2\nEl control no operó por cuanto no hubo modificaciones en los cuadros de validaciones de los programas de asignación.\n\n\nControl 3\nEn el mes de enero se emitieron 24 actos administrativos de revocatoria de subsidio familiar de vivienda por incumplimiento de obligaciones por parte de los hogares.\nSe cuenta con la Resolución 4 de enero de 2019 que  archivo 17 procedimientos administrativos sancionatorios.\nNo se abrieron pliegos de cargos por incumplimiento de obligaciones.","Control 1:\n\nEl control incumple debido a que el monitoreo dice que no opero, pero en el control la periodicidad del control dice\" mensual\", por lo tanto no permite evidenciar la operatividad del control\n\n\nControl 2:\n\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso durante el mes de enero de 2019, el control no opero por que en la periodicidad dice \" Cuando se requiera\" .\n\n\n\n\n\n\nControl  3: Cumple con la operatividad del control ( Resolución 0004 de  14 de enero de 2019)","Riesgo 1\n\nControl 1\nEl control no operó por cuanto no se realizó la actualización en las Base de Datos de Beneficiarios y Afiliados reportados por Cajas de Compensación, debido a la demora en la contratación.\n\nControl 2\nEl control no operó por cuanto no hubo modificaciones en los cuadros de validaciones de los programas de asignación.\n\n\nControl 3\nEl control no operó por cuanto no se emitieron resoluciones sancionatorias, ni se iniciaron pliegos de cargo ni se archivaron procesos.","Control 1:\n\nEl control incumple debido a que el monitoreo dice que no opero, pero en el control la periodicidad del control dice\" mensual\", por lo tanto no permite evidenciar la operatividad del control\n\n\nControl 2:\n\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso durante el mes de febrero de 2019, el control no opero por que en la periodicidad dice \" Cuando se requiera\" .\n\n\n\n\n\n\nControl  3: De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso durante el mes de febrero de 2019, el control no opero por que en la periodicidad dice \" Cuando se requiera\" .","Riesgo 1\n\nControl 1\nSe realizó la actualización en las Base de Datos de Beneficiarios y Afiliados reportados por Cajas de Compensación sin contratiempos.\n\nControl 2\nEl control no operó por cuanto no hubo modificaciones en los cuadros de validaciones de los programas de asignación.\n\n\nControl 3\nEn el mes de marzo se inició procedimiento administrativo sancionatorio a 22 hogares.\nSe archivaron 3 pliegos de cargo.","Control 1:\n\nCumple con la operatividad el control ( correo electronico del 21 de marzo de 2019)\n\n\nControl 2:\n\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso durante el mes de marzo de 2019, el control no opero por que en la periodicidad dice \" Cuando se requiera\" .\n\n\n\n\n\n\nControl  3: Cumple con la evidencia del control ( Resolución 0067 de  12 de marzo de 2019), aunque  el monitoreo no corresponde a la descripcion del control."," \nRiesgo 1\n\nControl 1\n\nSe realizó la actualización de la Base de Datos de Beneficiarios y Afiliados reportados por las Cajas de Compensación Familiar. \nLa información reportada por COFREM fue rechazada por error en la estructura del archivo, lo cual se reportó en correo electrónico de abril 22 de 2019.\nMediante oficio 209EE0033917 de abril 24 se reportaron a  CAFAM los errores en el cargue de la información.\nMediante oficio 209EE0033964 de abril 24 se reportaron  al Fondo de Adaptación los errores en el cargue de la información.\nMediante oficio 209EE0033922 de abril 24 se reportaron  a CAFAMAZ los errores en el cargue de la información.\nMediante oficio 2019EE0033924 de abril 24 se reportaron  a CAJASAI los errores en el cargue de la información.\nMediante oficio 2019EE0033941 de abril 24 se reportaron  a COFREM los errores en el cargue de la información.\nMediante oficio 2019EE0033944 de abril 24 se reportaron  a COMFACHOCO los errores en el cargue de la información.\nMediante oficio 2019EE0033948 de abril 24 se reportaron  a COMFASUCRE los errores en el cargue de la información.\nMediante oficio 2019EE0033950 de abril 24 se reportaron  a COMFATOLIMA los errores en el cargue de la información.\nMediante oficio 2019EE0033955 de abril 24 se reportaron  a COMFENALCO CARTAGENA los errores en el cargue de la información.\nMediante oficio 2019EE0033962 de abril 24 se reportaron  a COMFIAR los errores en el cargue de la información.\n\nControl 2\nEl control no operó por cuanto no hubo modificaciones en los cuadros de validaciones de los programas de asignación.\n\nControl 3\nEn el mes de abril se inició procedimiento administrativo sancionatorio a 44 hogares.\nSe sancionaron 10 hogares por incumplimiento de obligaciones.\nSe iniciaron 30 pliegos de cargo por el incumplimiento de obligaciones.\nSe archivaron 4 procesos administrativos sancionatorios que estaban en curso."," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","Si",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Validar que la información que se va a utilizar para el proceso se encuentra actualizada en los términos definidos en la norma, mediante el seguimiento a la recepción de bases de datos externas",null,"Solicitar a las entidades externas que no cumplan con lo estipulado en la normativa vigente, que remitan la información correspondiente ",null,null,"Revisión periódica de cuadros de validación",null,"El responsable de cada uno de los programas del SFV verifica que los cuadros de validaciones se encuentren actualizados con la normativa vigente respectiva.",null,null,"Aplicar el procedimiento administrativo sancionatorio correspondiente a la Revocatoria de Subsidios",null,"Frente a los casos identificados, el Subdirector del SFV solicita iniciar el trámite correspondiente."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","Si",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Documentar  el control 1 y 2 de este riesgo en el procedimiento \"Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda\""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 1","1. Bases de datos externas desactualizadas\n\n2. Cuadros de validaciones incompletos o desactualizados","1. Sanciones por partes de entes de control\n\n2. Pérdida de Imagen institucional\n\n3. Incumplimiento del objetivo misional de la entidad.\n\n4. Perjuicio económico para el fisco nacional\n\n5. Desgaste administrativo y operativo al interior de la entidad en tramites de reversión del SFV y recisliación de contratos y escrituras",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","Si"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Asignar Subsidios mediante la expedición de una resolución, sin el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con la normativa vigente, para favorecer a un tercero.",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","Si",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","Si"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No ",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No ",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",null,null,"Profesional designado de la SSFV",null,"Correos electrónicos o memorandos",null,null,"Responsables de cada uno de los programas.",null,"Correo electrónico enviado por el responsable de cada uno de los programas.",null,null,"Profesional designado por la SSFV",null,"Comunicaciones escritas para solicitar el inicio de trámite\n\nResolución de Revocatoria del subsidio."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No ",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","Si",null,"Información","No Aplica",null,null,"Preventivo",null,"Mensual",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Correctivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","Si",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA22:AA28)","v":70},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF22:AF28)","v":70},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK22:AK28)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP22:AP28)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","Si",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No ",{"$f":"+IF(Z22=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No ",{"$f":"+IF(AE22=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ22=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO22=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","Si",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z23=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE23=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ23=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO23=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","Si",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No ",{"$f":"+IF(Z24=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No ",{"$f":"+IF(AE24=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No ",{"$f":"+IF(AJ24=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO24=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","Si",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z25=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE25=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ25=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO25=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No ",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z26=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE26=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ26=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO26=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No ",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z27=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE27=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ27=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO27=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","Si",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z28=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE28=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ28=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO28=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Gestión del Subsidio"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$6","v":"Asignar los subsidios familiares de vivienda de interés social urbana (SFV) y tramitar los respectivos desembolsos, mediante el desarrollo de convocatorias para la postulación de hogares aspirantes al subsidio (SFV), en cumplimiento a la Política de Vivienda de Interés Social Urbana."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G7","v":"Tramitar el desembolso del SFV sin cumplimiento de requisitos."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H7","v":"Retrasos en el pago del SFV por parte de la entidad"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J7","v":"Actuaciones jurídicas por parte del constructor, generando carga operativa al interior de la entidad.\n\nIncumplimiento normativa vigente.\n\nPerjuicio económico y financiero para los constructores"},"Corrupción","C. Soborno","El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.",{"$f":"+F665","v":"Improbable"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","Si",{"$f":"+F676","v":"Catastrófico"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+F689","v":"No Aplica"},{"$f":"+F700","v":"Alta"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+F667","v":"Rara vez"},{"$f":"+F702","v":"Moderado"},{"$f":"+F703","v":"Baja"},{"$f":"+F704","v":"Evitar / Transferir"},{"$f":"IF(AT29=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT29=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"Debe definir Acciones Complementarias"},"2019-06-30","Lista de asistencia y presentación ","Recursos humanos de la SSFV","No. de desembolsos del SFV mediante la autorización del pago,  que no cumplen con requisitos vigentes, para favorecer a un tercero",{"$f":"+F705","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual"},"Revisar la ejecución y efectividad de los controles y acciones complementarias.",{"$f":"+F706","v":"Subdirector de Subsidio Familiar de Vivienda"},"Riesgo 2 \n\nControl 1\n\nSe cuenta con las listas de chequeo de la solicitudes de pago a movilizar recidas en el mes.\n\nControl 2\n\nEn el mes se  recibieron y tramitaron 58 movilizaciones.\n\nNo se evidencio rechazo de movilizaciones atribuibles a Fonvivienda, según los reportes de los resultados remitidos por el Banco Agrario en el archivo cargados en el canal de intercambio seguro de información.\n\nLas 57 movilizaciones se tramitaron conforme las Lista de Chequeo establecidas en el procedimiento, lo cual se evidencia en el archivo consolidado de movilizaciones. \n\nControl 3\n\nHubo 1 devolución de movilización por parte de Fonvivienda a CAVIS UT mediante oficio 2019EE0001905 de enero 17 de 2019.\n\n\n\n","Control 1:\n\n\nCumple con la evidencia del control ( 28 listas de chequeo de verificación de la documentación de las solicitudes de pago que se tramitan para ser movilizados )\n\n\n\nControl 2:\n\n\n\nLa evidencia aportada por el porceso no permite evidenciar la operatividad del control toda vez que los archivos evidenciados son: tabla de excel enero , carpeta 20% final y carpeta movilizaciones,  el cual no correposnde ya que la evidencia del control  del mapa de riesgos es \" listas de chequeo, y correos electronicos\" , por lo tanto no cumple con la operatividad del control.\n\nControl 3:\n\nLa evidencia aportada por el proceso Formato listado de movilización tramitados para aprobación  772-773-774-775 no corresponde a la evidencia del control del mapa de riesgos correos electronicos y oficios, por lo tanto no cumple la operatividad del control.","Control 1\n\nSe cuenta con las listas de chequeo de la solicitudes de pago a movilizar recidas en el mes.\n\nControl 2\n\nEn el mes se  recibieron y tramitaron 172 movilizaciones de solicitudes pago. Se tramitaron 170 solicitudes de pago.\nSe evidenciaron dos rechazos de 2 movilizaciones.\n\nControl 3\n\nLas movilizaciones que presentaron rechazo se devolvieron a CAVIS con los radicados 2019EE0011737  y   2019EE0011756 de febrero 21 de 2019.\n\n\n\nLas movilizaciones se tramitaron conforme las Lista de Chequeo establecidas en el procedimiento, lo cual se evidencia en el archivo consolidado de movilizaciones. ","Control 1: \n\nCumple con la evidencia del control ( 54 listas de chequeo de verificación de la documentación de las solicitudes de pago que se tramitan para ser movilizados )\n\nControl 2: \n\nLa evidencia por el porceso no permite evidenciar la operatividad del control toda vez que los archivos evidenciados son: tabla de excel febrero, carpeta 20% final y carpeta movilizaciones,  el cual no correposnde ya que la evidencia del control  del mapa de riesgos es \" listas de chequeo, y correos electronicos\" , por lo tanto no cumple con la operatividad del control.\n\n Control 3:\n\nLa evidencia aportada por el proceso Formato listado de movilización tramitados para aprobación  776-777 no corresponde a la evidencia del control del mapa de riesgos correos electronicos y oficios, por lo tanto no cumple la operatividad del control.","\nControl 1\n\nSe cuenta con las listas de chequeo de la solñicitudes de pago a movilizar recidas en el mes. \n\nControl 2\n\nEn el mes se  recibieron y tramitaron 57 movilizaciones de solicitudes de pago.\nTramitadas y Pagadas 8 y quedaron en trámite 49.\n\nControl 3\n\nNo se presentaron rechazos de las solicitudes de movilización recibidas en el mes.\n\nLas movilizaciones se tramitaron conforme las Lista de Chequeo establecidas en el procedimiento, lo cual se evidencia en el archivo consolidado de movilizaciones. \n\n","Control 1: \n\nCumple con la evidencia del control ( 28 listas de chequeo de verificación de la documentación de las solicitudes de pago que se tramitan para ser movilizados )\n\nControl 2: \n\nLa evidencia por el porceso no permite evidenciar la operatividad del control toda vez que los archivos evidenciados son: tabla de excel marzo, carpeta 20% final y carpeta movilizaciones,  el cual no correposnde ya que la evidencia del control  del mapa de riesgos es \" listas de chequeo, y correos electronicos\" , por lo tanto no cumple con la operatividad del control.\n\n Control 3:\n\nLa evidencia aportada por el proceso Formato listado de movilización tramitados para aprobación  778-779-780-781 no corresponde a la evidencia del control del mapa de riesgos correos electronicos y oficios, por lo tanto no cumple la operatividad del control.","Control 1\n\nSe cuenta con 36 listas de chequeo de las solicitudes de pago a movilizar recidas en el mes. \n\nControl 2\n\nEn el mes se  recibieron y tramitaron 112 movilizaciones de solicitudes de pago.\nTramitadas y Pagadas  73 y quedaron en trámite 29 .\nEn el mes de abril se presento una devolución de movilización por parte de Fonvivienda a CAVIS UT reportada con el oficio 2019EE0031186 de abril 12 DE 2019.\n\nControl 3\n\nSe presentó el rechazo de una solicitud de movilización recibidas en el mes.\n\nLas movilizaciones se tramitaron conforme las Lista de Chequeo establecidas en el procedimiento, lo cual se evidencia en el archivo consolidado de movilizaciones. \n\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","Si",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Verificación de requisitos preliminar",null,"Verificar  que los documentos requeridos para la solicitud de desembolso corresponden a la lista de chequeo correspondiente.",null,null,"Verificación de contenidos de la información que soporta la solicitud.",null,"Se hace dos revisiones por dos profesionales.\n",null,null,"Realizar las acciones correctivas frente a la segunda verificación de requisitos por operadores externos.",null,"El operador externo verifica la documentación enviada y reporta solicitudes erróneas.\n\nEl profesional designado de la SSFV inicia los procedimientos correctivos pertinentes."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","Si",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Socialización de la documentación del proceso y sus mejoras."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 2","1. Verificación inadecuada de los requisitos exigidos.\n\n2. No se valida información exógena con fuentes internas.\n\n3. Bases de datos desactualizadas.","1. Investigaciones y sanciones por entes de control\n\n2. Pérdidas económicas\n\n3. Trámites adicionales para solicitar recursos faltantes a las entidades correspondientes.",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","Si"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Tramitar el desembolso del SFV mediante la autorización del pago,  sin el cumplimiento de requisitos vigentes, para favorecer a un tercero",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","Si",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","Si"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","Si",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","Si",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",null,null,"Profesional designado de la SSFV",null,"Lista de Chequeo",null,null,"Profesionales designados de la SSFV",null,"Correos electrónicos o Listado de movilizaciones aprobadas",null,null,"Profesionales designados de la SSFV",null,"correos electrónicos y oficios"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No ",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","Si",null,"Información","No Aplica",null,null,"Preventivo",null,"Diaria",null,null,"Detectivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Correctivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","Si",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA40:AA46)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF40:AF46)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK40:AK46)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP40:AP46)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","Si",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z40=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE40=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ40=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO40=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","Si",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z41=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE41=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ41=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO41=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","Si",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No ",{"$f":"+IF(Z42=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No ",{"$f":"+IF(AE42=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No ",{"$f":"+IF(AJ42=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO42=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","Si",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z43=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE43=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ43=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO43=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No ",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z44=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE44=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ44=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO44=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No ",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z45=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE45=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ45=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO45=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","Si",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z46=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE46=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ46=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO46=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Gestión del Subsidio"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$6","v":"Asignar los subsidios familiares de vivienda de interés social urbana (SFV) y tramitar los respectivos desembolsos, mediante el desarrollo de convocatorias para la postulación de hogares aspirantes al subsidio (SFV), en cumplimiento a la Política de Vivienda de Interés Social Urbana."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G8","v":"No cumplir las  metas de asignación de  los programas de vivienda"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H8","v":"Desconocimiento de los programas por parte de los hogares potencialmente beneficiarios.\n\nNo postulación por parte de los hogares\nhogares que no cumplen los requisitos\n\n"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J8","v":"No cumplimiento de metas institucionales.\n\nPérdida de imagen.\n\nIncumplimiento en la ejecución presupuestal\n\nInsatisfacción de los hogares\n\nSanción de los entes de control"},"Gestión","G. Cumplimiento","El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.",{"$f":"G665","v":"Improbable"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+G676","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+G689","v":"Catastrófico"},{"$f":"+G700","v":"Extrema"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+G667","v":"Rara vez"},{"$f":"+G702","v":"Moderado"},{"$f":"+G703","v":"Moderada"},{"$f":"+G704","v":"Reducir / Transferir"},{"$f":"IF(AT47=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT47=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"Debe definir Acciones Complementarias"},"2019-06-30","Documentación aprobada del SIG\n\n\nListas de asistencia","Recurso Humano\nRecurso financiero\nRecurso tecnológico","Incumplimiento de la meta de asignación de subsidios por programa",{"$f":"+G705","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Revisar la ejecución y efectividad de los controles y acciones complementarias. ",{"$f":"+G706","v":"Subdirector de Subsidio Familiar de Vivienda"},"No se presentó incumplimiento de metas.\n\nRiesgo 3\n\nControl 1\n\nEl control no operó por cuanto no se realizaron Mesas de Vivienda, ni capacitaciones en los nuevos programas de vivienda.\n\nControl 2\n\nEl control no opero, por cuanto no se requirieron los entes territoriales para reforzar la divulgación de las convocatorias, debido a que hubo pocas convocatorias por actualización de las Bases de Datos de Properidad Social.\n\nControl 3\n\nEl control no opero por cuanto no se modificó la Composición Poblacional de ninguno de los proyectos.\n\nControl 4\n\nSe realizaron los procesos de asignación y se verificó aleatoriamente el resultado de dichos procesos de asignación y se estableció su correcto funcionamiento.\n\nSe cuenta con lo actos administrativos que asignaron SFV, así:\n\nMI CASA YA:   900 SFV\n\n\n","Control 1:  \n\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso durante el mes de enero de 2019, el control no opero debido a que en la periodicidad esta \" Cuando se requiera\"\n\nControl 2:\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso durante el mes de enero de 2019, el control no opero debido a que en la periodicidad esta \" Cuando se requiera\"\n\nControl 3: \n\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso durante el mes de enero de 2019, el control no opero debido a que en la periodicidad esta \" Cuando se requiera\"\n Control 4: \nCumple la operatividad del control ( Resolución 0002 de 14 de enero de 2019, Resolución 0006 de 17 de enero de 2019, Resolución 0007 de 21 de enero de 2019)","\n\nNo se presentó incumplimiento de metas.\n\nRiesgo 3\n\nControl 1\n\nEl control no operó por cuanto no se realizaron Mesas de Vivienda, ni capacitaciones en los nuevos programas de vivienda.\n\nControl 2\n\nEl control no opero, por cuanto no se requirieron los entes territoriales para reforzar la divulgación de las convocatorias, debido a que hubo pocas convocatorias por actualización de las Bases de Datos de Properidad Social.\n\nControl 3\n\nEl control no opero por cuanto no se modificó la Composición Poblacional de ninguno de los proyectos.\n\n\nControl 4\n\nSe realizaron los procesos de asignación y se verificó aleatoriamente el resultado de dichos procesos de asignación y se estableció su correcto funcionamiento.\n\nSe cuenta con lo actos administrativos que asignaron SFV\nMICASA YA: 3.349 sfv  \nVIPA: 192 SFV\n","Control 1:  \n\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso durante el mes de febrero de 2019, el control no opero debido a que en la periodicidad esta \" Cuando se requiera\"\n\nControl 2:\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso durante el mes de febrero de 2019, el control no opero debido a que en la periodicidad esta \" Cuando se requiera\"\n\nControl 3: \n\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso durante el mes de febrero de 2019, el control no opero debido a que en la periodicidad esta \" Cuando se requiera\"\n Control 4: \nCumple la operatividad del control ( Resolución   0037 de febrero de 2019, Resolución 0038 de 25 de febrero de 2019, Resolución 0045 hasta resolucion 0057 del 26 de febrero de 2019 y Resolución 0058 del 27 de febrero de 2019)","No se presentó incumplimiento de metas.\n\n\nRiesgo 3\n\nControl 1\n\nEl control no operó por cuanto no se realizaron Mesas de Vivienda., las cuales son organizadas por Camacol y el Fondo Nacional del Ahorro. \n\nSE capacito a hogares en situación de desplazamiento en el contenido de la oferta institucional, según acta de reunión externa  GDC-F-17 de marzo 19 de 2019.\n\nControl 2\n\nEl control no opero, por cuanto no se requirieron los entes territoriales para reforzar la divulgación de las convocatorias, debido a que hubo pocas convocatorias por actualización de las Bases de Datos de Properidad Social.\n\nControl 3\n\nEl control no opero por cuanto no se modificó la Composición Poblacional de ninguno de los proyectos.\n\nControl 4\n\nSe realizaron los procesos de asignación y se verificó aleatoriamente el resultado de dichos procesos de asignación y se estableció su correcto funcionamiento.\n\nSe cuenta con lo actos administrativos que asignaron SFV:\nMI CASA YA : 1346\nVIVIENDA GRATUITA: 128 \n","Control 1:  \n\nIncumple debido a que la evidencia aportada ( Lista de asistencia del 11 de marzo de 2019), es consistente con la evidencia del control, pero  el monitoreo no es consistente manifestando \" El control no operó por cuanto no se realizaron Mesas de Vivienda., las cuales son organizadas por Camacol y el Fondo Nacional del Ahorro.\" y la fecha de la evidencia  no coincide con la evidencia reportada.\n\nControl 2:\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso durante el mes de marzo de 2019, el control no opero debido a que en la periodicidad esta \" Cuando se requiera\"\n\nControl 3: \n\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso durante el mes de marzo de 2019, el control no opero debido a que en la periodicidad esta \" Cuando se requiera\"\n\n\n Control 4: \nCumple la operatividad del control ( Resolución   0060 de 01 marzo de 2019, Resolución 0061 de 06 de marzo de 2019, Resolución 0062 de 07 de marzo de 2019, Resolucion 0103 de 15 de marzo de 2019, Resolución 0110 del 26 de marzo de 2019, Resolución 0113 y 0114 del 26 de marzo de 2019). Nota: Existe una evidencia del 0030 del 23 de enero de 2019 que no corresponde al mes de marzo de 2019.","No se presentó incumplimiento de metas. \n\nRiesgo 3\n\nControl 1\n\nSe cuenta con la Lista de Asistencia de abril 4 y 5 de 2019 sobre la realización de la Feria del Ciudadano en Aracata-Magdalena, organizada por el DNP.\n\nSe cuenta con la Lista de Asistencia a la Feria de Vivienda realizada en Sogamoso los días 12, 13 y 14 de abril 2019.\n\nSe cuenta con la lista de asitencia de abril 29 de 2019 a capacitación del Programa de Vivienda Gratuita  a funcionarios y contratistas de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda y a funcionarios y contratistas de GAUA.\n\nSe cuenta con la lista de asistencia de abril 30 de 2019 a capacitación del Programa VIPA a funcionarios y contratistas de la Subdireccion del Subsidio Familiar de Vivienda y a funcionarios y contratistas de GAUA.\n\nControl 2\n\nEl control no opero, por cuanto no se requirieron los entes territoriales para reforzar la divulgación de las convocatorias, debido a que hubo pocas convocatorias por actualización de las Bases de Datos de Prosperidad Social y los subsidios otorgados en abril formaban parte de una segunda asignación de los cupos en los proyectos, es decir ya se encontraban capacitados.\n\nControl 3\n\nMediante radicado 2019EE0034426 de abril 25 de 2019, se modificó la Composición Poblacional del proyecto La Inmaculada en Bucaramanga-Santander.\nMediante radicado 2019EE0035433 de abril 29 de 2019, se modificó la Composición Poblacional de los proyectos de Labateca y Pamploa en Norte de Santander y Bolívar en el Valle del Cauca. \n\nControl 4\n\nSe realizaron los procesos de asignación y se verificó aleatoriamente el resultado de dichos procesos de asignación y se estableció su correcto funcionamiento.\n\nSe cuenta con lo actos administrativos que asignaron SFV:\nDESASTRES NATURALES: 5\nMI CASA YA : 2.420\nVIPA: 274\nVIVIENDA GRATUITA: 237"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Seguimiento a la divulgación y entendimiento de los lineamientos de los programas de vivienda",null,"Se realiza mesas técnicas de vivienda donde se verifica con los entes territoriales que se conozcan los requisitos para la postulación de los hogares en los distintos programas",null,null,"Seguimiento a la postulación de los hogares",null,"Durante la vigencia de la convocatoria los líderes de los programa o el Ingeniero de Sistemas realizan la consulta en la Base de Datos del Sistema Nacional del Subsidio  para el seguimiento a la cantidad de hogares postulados e identifican las necesidades de refuerzo en la divulgación de los programas por parte del ente territorial ",null,null,"Revisar la cantidad de los hogares postulados conforme a la distribución de la composición poblacional (desplazados, pobreza extrema y desastres naturales)",null,"Revisar la asignación a los diferentes componentes y se redistribuyen según el caso",null,null,"Cruce de base de datos en la postulación",null,"Verificación de los resultados  entre la información presentada y los requisitos correspondientes.\n\nRegistraduría, Catastro, IGAC, Cajas de compensación , ICT, INURBE  "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Documentar el control 2 en la matriz de cdomunicaciones del proceso"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 3","Desconocimiento de los programas por parte de los hogares potencialmente beneficiarios\n\nNo postulación por parte de los hogares\n\nHogares que no cumplen los requisitos\n\n","No cumplimiento de metas institucionales\n\nPérdida de imagen\n\nIncumplimiento en la ejecución presupuestal\n\nInsatisfacción de los hogares\n\nSanción de los entes de control",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"No cumplir las  metas de asignación de  los programas de vivienda",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","Reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias.",null,null,"Subdirector de Subsidio Familiar de Vivienda",null,"Listas de asistencias",null,null,"Líder del programa de la SSFV",null,"\n\nCorreos electrónicos solicitando refuerzo en divulgación del programa por parte del ente territorial \n\n",null,null,"Subdirectora de Subsidio Familiar de Vivienda",null,"Carta a Prosperidad Social informando la modificación de la composición poblacional ",null,null,"Profesionales designados de la SSFV",null,"\nResolución de asignación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Detectivo",null,"Cuando se requiera",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA58:AA64)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF58:AF64)","v":70},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK58:AK64)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP58:AP64)","v":100}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","En el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z58=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE58=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ58=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO58=\"Si\",15,0)","v":15}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z59=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE59=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ59=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO59=\"Si\",5,0)","v":5}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z60=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE60=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ60=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO60=\"Si\",15,0)","v":15}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z61=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE61=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ61=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO61=\"Si\",10,0)","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z62=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE62=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ62=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO62=\"Si\",15,0)","v":15}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z63=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE63=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ63=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO63=\"Si\",10,0)","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z64=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE64=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ64=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO64=\"Si\",30,0)","v":30}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Gestión del Subsidio"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$6","v":"Asignar los subsidios familiares de vivienda de interés social urbana (SFV) y tramitar los respectivos desembolsos, mediante el desarrollo de convocatorias para la postulación de hogares aspirantes al subsidio (SFV), en cumplimiento a la Política de Vivienda de Interés Social Urbana."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G9","v":"No aplicación del  subsidios "},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H9","v":"Incumplimiento de las obligaciones del hogar para para la aplicación del subsidio\n\nInconsistencia en los datos del beneficiarios\nmuerte del beneficiario \n\nRenuncia al subido"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J9","v":"No cumplimiento de metas institucionales\n\nPérdida de imagen\n\nIncumplimiento en la ejecución presupuestal\n\nInsatisfacción de los hogares\n\nSanción de los entes de control\n\nRevocatoria de subsidio"},"Gestión","G. Cumplimiento","Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Más de una vez al año.",{"$f":"H665","v":"Casi seguro"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+H676","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","En un valor ≥ 1 %",{"$f":"+H689","v":"Catastrófico"},{"$f":"+H700","v":"Extrema"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+H667","v":"Posible"},{"$f":"+H702","v":"Moderado"},{"$f":"+H703","v":"Alta"},{"$f":"+H704","v":"Reducir / Transferir"},{"$f":"IF(AT65=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT65=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"Debe definir Acciones Complementarias"},"2019-06-30","Documentación aprobada del SIG\n\n\nListas de asistencia","Recurso Humano\nRecurso financiero\nRecurso tecnológico","Subsidios no aplicados por novedades (muerte, renuncia, revocatoria)/subsidios asignados",{"$f":"+H705","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual"},"Revisar la ejecución y efectividad de los controles y acciones complementarias.  ",{"$f":"+H706","v":"Subdirector de Subsidio Familiar de Vivienda"},"Riesgo 4\n\nControl 1\n\n\nEl control no operó por cuanto no hubo asignación de subsidios de los Programas Anteriores por tanto no hay estadístico.\n\nSe realizo el cruce de base de datos previos a la asignación y se verificaron los resultados entre la información presentada para la asignación, la coherencia de la información suministrada de las diferentes fuentes  y el cumplimiento de los requisitos correspondientes. Se cuenta con el Estadístico del resultado de los procesos. \n\nLos controles y requisitos de los programas permitieron la aplicación de los subsidios familiares de vivienda asignados. \n\nDurante el mes de enero de 2019 se asignaron 26 Subsidios en el marco del Programa de Vivienda Gratuita en Santa Lucía Atlántico, conforme el Cumple y No Cumple generados en el proceso.\n\nControl 2\n\nSe cuenta con la Planilla de Pago y Oficio de Pago de los SFV de MI CASA YA. \nSe presentaron en total 1259 solicitudes; Tramitadas y pagadas 630 solicitudes Y 629 quedaron en trámite en Fiduoccidente. \n","Control 1:  \n\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso durante el mes de enero de 2019, el control no opero debido a que en la periodicidad esta \" Cuando se requiera\".\n\nControl 2:\n\n\nSe evidencia la planilla de pago ID 53785 del 31 de enero de 2019  en Formato GSV-F-12 Formato lista de chequeo de la documentación para el pago anual de subsidios familiares de vivienda del programa MI CASA YA, aunque no correponde a la evidencia del control de monitoreo la cual es \" GSV-F-15 a Planilla de Pago en Línea de Subsidios Familiares de Vivienda Programa Mi Casa Ya\nOficio desembolso, por lo tanto no cumple con la operatividad del control, adicional a ello se evidencia autorizaciones, control calidad planilla Mi Casa Ya, Devoluciones, Reportes Pago Fiduciaria de Occidente, todo lo anterior no cumple con la evidencia del control descrita en el monitoreo.","Riesgo 4\n\nControl 1\n\nEl control no operó por cuanto no hubo asignación de subsidios de los Programas Anteriores por tanto no hay estadístico y tampoco se asignaron subsidios en el marco del programa de vivienda gratuita por tanto no nay envío de Cumple y No Cumple.\n\n\nControl 2\n\nEl control no operó porque no se presentaron solicitudes de pagos de MI CASA YA ni se autorizaron pagos reprogramados.\n\n","Control 1:  \n\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso durante el mes de febrero de 2019, el control no opero debido a que en la periodicidad esta \" Cuando se requiera\".\n\n\nControl 2:  \n\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso durante el mes de febrero de 2019, el control no opero debido a que en la periodicidad esta \" Cuando se requiera\".","\n\nRiesgo 4\n\nControl 1 \n\nEl control no operó por cuanto no hubo asignación de subsidios de los Programas Anteriores por tanto no hay estadístico.\n\nSe realizo el cruce de base de datos previos a la asignación y se verificaron los resultados entre la información presentada para la asignación, la coherencia de la información suministrada de las diferentes fuentes  y el cumplimiento de los requisitos correspondientes. Se cuenta con el Estadístico del resultado de los procesos. \n\nDurante el mes de marzo de 2019 se asignaron subsidios familiares de vivienda en el marco del Programa de Vivienda Gratuita, 50 subsidios en Potosí-Nariño, 14 subsidios en Manatí-Atlántico, 26 subsidios en Santa Lucía Atlántico y 38 en Suaza-Huila conforme el Cumple y No Cumple generados en el proceso\n\nLos controles y requisitos de los programas permitieron la aplicación de los subsidios familiares de vivienda asignados. \n\nControl 2\n\nSe cuenta con la Planilla de Pago y Oficio de Autorización de Pago de  las 4,260 solicitudes de pago en línea de MI CASA YA recibidas. Se tramitaron y pagaron 1.497 solicitudes y  quedaron pendiente de trámite en Fiduoccidente 2,763 solicitudes.","Control 1:  \n\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso durante el mes de febrero de 2019, el control no opero debido a que en la periodicidad esta \" Cuando se requiera\" Aunque existe evidencia para el control 1 no se aclara para los meses que opera, adicional a ello existe un memorando de 2018EE0098045 del 10 de diciembre de 2018, que no correponde para el monitoreo del primer trimestre de 2019.\n\nControl 2:\n\nLa evidencia del control de monitoreo es \" GSV-F-15 a Planilla de Pago en Línea de Subsidios Familiares de Vivienda Programa Mi Casa Ya\nOficio desembolso, por lo tanto no cumple con la operatividad del control  ya que las  evidencias son: autorizaciones, , Devoluciones, Reportes Pago Fiduciaria de Occidente, todo lo anterior no cumple con la evidencia del control descrita en el monitoreo.","Riesgo 4\n\nControl 1\n\nSe cuenta con el estadístico del resultado del proceso del Programa de Desastres Naturales que asignó 5 SFV en Campoalegre-Huila.\n\nSe realizo el cruce de base de datos previos a la asignación y se verificaron los resultados entre la información presentada para la asignación, la coherencia de la información suministrada de las diferentes fuentes  y el cumplimiento de los requisitos correspondientes. \n\nDurante el mes de abril de 2019 se asignaron subsidios familiares de vivienda en el marco del Programa de Vivienda Gratuita, 13 subsidios en Manati-Atlántico, 81 subsidios en Santa Lucía-Atlántico, 78 subsidios en Pamplona-Santander y 14 en Chinú-Córdoba conforme el Cumple y No Cumple generados en el proceso, los cuales se enviaron a Prosperidad Social con los radicados 2018EE0098045 de octubre 12 de 2018 para los proyectos de Manatía, Santa Lucía y Chinú y 2017EE0108786 de noviembre28 de 2017  y 2018EE0064984 de agosto 15 de 2018 para el proyecto de Pamplona.\n\nLos controles y requisitos de los programas permitieron la aplicación de los subsidios familiares de vivienda asignados. \n\nControl 2\n\nSe cuenta con la Planilla de Pago y Oficio de Autorización de Pago de  las 3,455 solicitudes de pago en línea recibidas de MI CASA YA. Se tramitaron y pagaron 1.498 solicitudes,  quedaron pendiente de trámite en Fiduoccidente 499 solicitudes y quedaron pendiente de trámite por Fonvivienda 1,008 solicitudes. Se solicitó la reprogramación de pagos mediante el oficio 2018EE0030069 de abril 9 DE 2018 correspondiente al subsidio otorgado a 18 hogares.",null,null,null,null,null,null,null,"Riesgo 4\n\nControl 1\nNo opero el control por cuanto no se presentaron errores en los procesos de asignación de subsidios familiares de vivienda realizados en el mes de diciembre.\n\nControl 2\nSe revisaron los documentos entregados por los constructores y fiduciarias presentados para el pago de los subsidios.\nLos controles y requisitos de los programas permitieron la aplicación de los subsidios familiares de vivienda asignados.\nSe realizo el cruce de base de datos previos a la asignación y se verificaron los resultados entre la información presentada para la asignación, la coherencia de la información suministrada de las diferentes fuentes  y el cumplimiento de los requisitos correspondientes. Se cuenta con el Estadístico del resultado de los procesos. \n\nSe cuenta con la información descargada de la Plataforma Transunión de los cobros realizados por parte de los constructores de 3.495 solicitudes recibidas y tramitadas (Cobros en línea); de las cuales 1.392 fueron tramitadas y pagadas y 2.103 se encuentran  en trámite en Fiduoccidente . \nAsí mismo se recibieron  tramitaron y pagaron 4 solicitudes de Pagos Manuales de MI CASA YA.\n\n\nSe cuenta con los  5 Correos Electrónicos del resultado del  Control de calidad a la planilla de pago en línea que se realizaron en el mes de diciembre\n\nControl 3\nNo opero el control por cuanto al cierre de diciembre por cuanto la escrituración la realizó Fidubogotá y Alianza Colpatria y la escrituración de los subsidios del Programa MI CASA YA reposa en la Entidad Financiera que otorgó el crédito hipotecario.\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Cruce de base de datos antes de la asignación",null,"Verificación de los resultados entre la información presentada para la asignación, la coherencia de la información suministrada de las diferentes fuentes  y los requisitos correspondientes\n\n",null,null,"Revisión de los datos del beneficiario para la aplicación del subsidio",null,"Revisión  de los datos del beneficiario para  la respectiva movilización o autorización del pago a la fiduciaria."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Actualizar el procedimiento GSV-P-08 Pago de subsidios familiares de vivienda del programa de promoción de acceso a la vivienda de interés social -“mi casa ya”, retirando lo referente a pago manual de mi casa ya y socializarlo al interior de la Subdirección del SFV"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 4","Incumplimiento de las obligaciones del hogar beneficiario para para la aplicación del subsidio, bien sea por \ninconsistencia en los datos del beneficiario,\nmuerte del beneficiario, \nrenuncia al subsidio o revocatoria del SFV asignado.","1. No cumplimento de metas institucionales.\n\n2. Pérdida de imagen.\n\n3. Incumplimiento de la ejecución presupuestal.\n\n4. Insatisfacción de los hogares beneficiarios.\n\n5. Sanción de los entes de control.\n\n6. Pérdida del SFV.",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"No aplicación del  subsidios asignado  ",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.",null,null,"Servidores públicos de sistemas",null,"Correo electronico de Estadístico del proceso (para programas anteriores) o correo de cumple y no cumple (para PVG)",null,null,"Servidor público responsable del cargue de la movilización al Banco y/o Pago a la fiduciaria",null,"GSV-F-15.Planilla de Pago en Línea de Subsidios Familiares de Vivienda Programa Mi Casa Ya\nOficio desembolso."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Detective",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Correctivo",null,"Cuando se Requiera"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA76:AA82)","v":100},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF76:AF82)","v":100},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK76:AK82)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","En el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z76=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE76=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ76=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,null,{"$f":"+IF(AO76=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z77=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE77=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ77=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,null,{"$f":"+IF(AO77=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal.",null,null,"El control es automático",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z78=\"Si\",15,0)","v":15},"El control es automático",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE78=\"Si\",15,0)","v":15},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ78=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,null,{"$f":"+IF(AO78=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z79=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE79=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ79=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,null,{"$f":"+IF(AO79=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z80=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE80=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ80=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,null,{"$f":"+IF(AO80=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z81=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE81=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ81=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,null,{"$f":"+IF(AO81=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z82=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE82=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ82=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,null,{"$f":"+IF(AO82=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Gestión del Subsidio"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$6","v":"Asignar los subsidios familiares de vivienda de interés social urbana (SFV) y tramitar los respectivos desembolsos, mediante el desarrollo de convocatorias para la postulación de hogares aspirantes al subsidio (SFV), en cumplimiento a la Política de Vivienda de Interés Social Urbana."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G10","v":"Cambios en las prioridades del programa de vivienda"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H10","v":"Políticas de gobierno\ncambios de normatividad\n\nDéficit fiscal\n\nDesaceleración de la económica"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J10","v":"Pérdida de imagen\n\nInsatisfacción de los hogares\n\nImpacto social\n\nNo cobertura\n\nIncumplimiento de las funciones del Ministerio\n"},"Gestión","G. Estratégico","El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.",{"$f":"I665","v":"Rara vez"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+I676","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+I689","v":"Catastrófico"},{"$f":"+I700","v":"Alta"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+I667","v":"Rara vez"},{"$f":"+I702","v":"Moderado"},{"$f":"+I703","v":"Moderada"},{"$f":"+I704","v":"Reducir / Transferir"},{"$f":"IF(AT83=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT83=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"Debe definir Acciones Complementarias"},"30/06/2019\n31/12/2019","Actas de reunión","Recurso Humano\n\n","Programas de vivienda excluido del PND",{"$f":"+I705","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Revisar la ejecución y efectividad de los controles y acciones complementarias.   ",{"$f":"+I706","v":"Subdirector de Subsidio Familiar de Vivienda"},"Control 1\n\nEl control no operó por cuanto no se presentaron cambios en la política de vivienda. \nFinalizando el año 2018, se implementaron dos nuevos Programas de Vivienda como son Semillero de Propietarios y Vida Digna Casa Digna, los cuales tienen su propio reglamento más no modifica la Ley de Vivienda. ","Control 1:  \n\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso durante el mes de enero de 2019, el control no opero debido a que en la periodicidad esta \" Cuando se requiera\".","Control 1\n\nEl control no operó por cuanto no se presentaron cambios en la política de vivienda. \nFinalizando el año 2018, se implementaron dos nuevos Programas de Vivienda como son Semillero de Propietarios y Vida Digna Casa Digna, los cuales tienen su propio reglamento más no modifica la Ley de Vivienda. ","Control 1:  \n\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso durante el mes de febrero de 2019, el control no opero debido a que en la periodicidad esta \" Cuando se requiera\".","Control 1\n\nEl control no operó por cuanto no se presentaron cambios en la política de vivienda. \nFinalizando el año 2018, se implementaron dos nuevos Programas de Vivienda como son Semillero de Propietarios y Vida Digna Casa Digna, los cuales tienen su propio reglamento más no modifica la Ley de Vivienda. ","Control 1:  \n\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso durante el mes de Marzo de 2019, el control no opero debido a que en la periodicidad esta \" Cuando se requiera\".","Control 1\n\nEl control no operó por cuanto no se presentaron cambios en la política de vivienda. "," "," "," "," "," "," "," "," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Seguimiento a las políticas de gobierno ",null,"Verificación de la información del DNP y las funciones de la entidad en lo relacionado a vivienda"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Socialización de nuevos programas:Semilleros de propietarios\" y Casa Digna , Vidga\""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 5","Políticas de gobierno\n\nCambios de normatividad\n\nDéficit fiscal\n\nDesaceleración de la económica","Pérdida de imagen\n\nInsatisfacción de los hogares\n\nImpacto social\n\nNo cobertura\n\nIncumpliendo de las funciones del Ministerio\n",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Cambios en las prioridades del programa de vivienda",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","Por más de (5) días."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",null,null,"Subdirectora de Subsidio Familiar de Vivienda",null,"Recepción de Notificación de cambios en política de vivienda"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"Detective",null,"Cuando se Requiera",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA94:AA100)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF94:AF100)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK94:AK100)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP94:AP100)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","En el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z94=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE94=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ94=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO94=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z95=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE95=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ95=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO95=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z96=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE96=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ96=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO96=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z97=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE97=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ97=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO97=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z98=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE98=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ98=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO98=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z99=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE99=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ99=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO99=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z100=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE100=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ100=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO100=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Gestión del Subsidio"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$6","v":"Asignar los subsidios familiares de vivienda de interés social urbana (SFV) y tramitar los respectivos desembolsos, mediante el desarrollo de convocatorias para la postulación de hogares aspirantes al subsidio (SFV), en cumplimiento a la Política de Vivienda de Interés Social Urbana."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"J665","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+J676","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+J689","v":"No Aplica"},{"$f":"+J700","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+J667","v":"No Aplica"},{"$f":"+J702","v":"No Aplica"},{"$f":"+J703","v":"No Aplica"},{"$f":"+J704","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT101=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT101=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+J705","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+J706","v":"Subdirector de Subsidio Familiar de Vivienda"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 6","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA112:AA118)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF112:AF118)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK112:AK118)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP112:AP118)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z112=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE112=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ112=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO112=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z113=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE113=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ113=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO113=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z114=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE114=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ114=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO114=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z115=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE115=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ115=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO115=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z116=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE116=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ116=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO116=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z117=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE117=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ117=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO117=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z118=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE118=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ118=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO118=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Gestión del Subsidio"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$6","v":"Asignar los subsidios familiares de vivienda de interés social urbana (SFV) y tramitar los respectivos desembolsos, mediante el desarrollo de convocatorias para la postulación de hogares aspirantes al subsidio (SFV), en cumplimiento a la Política de Vivienda de Interés Social Urbana."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G12","v":"Factor de Riesgo 7"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H12","v":"Causas FR7"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J12","v":"Efectos  FR7"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"K665","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+K676","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+K689","v":"No Aplica"},{"$f":"+K700","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+K667","v":"No Aplica"},{"$f":"+K702","v":"No Aplica"},{"$f":"+K703","v":"No Aplica"},{"$f":"+K704","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT119=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT119=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+K705","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+K706","v":"Subdirector de Subsidio Familiar de Vivienda"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 7","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z130=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE130=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ130=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO130=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z131=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE131=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ131=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO131=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z132=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE132=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ132=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO132=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z133=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE133=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ133=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO133=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z134=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE134=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ134=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO134=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z135=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE135=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ135=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO135=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z136=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE136=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ136=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO136=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Gestión del Subsidio"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$6","v":"Asignar los subsidios familiares de vivienda de interés social urbana (SFV) y tramitar los respectivos desembolsos, mediante el desarrollo de convocatorias para la postulación de hogares aspirantes al subsidio (SFV), en cumplimiento a la Política de Vivienda de Interés Social Urbana."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G13","v":"Factor de Riesgo 8"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H13","v":"Causas FR8"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J13","v":"Efectos  FR8"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"L665","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+L676","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+L689","v":"No Aplica"},{"$f":"+L700","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+L667","v":"No Aplica"},{"$f":"+L702","v":"No Aplica"},{"$f":"+L703","v":"No Aplica"},{"$f":"+L704","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT137=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT137=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+L705","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+L706","v":"Subdirector de Subsidio Familiar de Vivienda"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 8","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA148:AA154)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF148:AF154)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK148:AK154)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP148:AP154)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z148=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE148=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ148=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO148=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z149=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE149=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ149=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO149=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z150=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE150=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ150=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO150=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z151=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE151=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ151=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO151=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z152=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE152=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ152=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO152=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z153=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE153=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ153=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO153=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z154=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE154=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ154=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO154=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Gestión del Subsidio"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$6","v":"Asignar los subsidios familiares de vivienda de interés social urbana (SFV) y tramitar los respectivos desembolsos, mediante el desarrollo de convocatorias para la postulación de hogares aspirantes al subsidio (SFV), en cumplimiento a la Política de Vivienda de Interés Social Urbana."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G14","v":"Factor de Riesgo 9"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H14","v":"Causas FR9"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J14","v":"Efectos  FR9"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"M665","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+M676","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+M689","v":"No Aplica"},{"$f":"+M700","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+M667","v":"No Aplica"},{"$f":"+M702","v":"No Aplica"},{"$f":"+M703","v":"No Aplica"},{"$f":"+M704","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT155=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT155=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+M705","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+M706","v":"Subdirector de Subsidio Familiar de Vivienda"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 9","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA166:AA172)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF166:AF172)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK166:AK172)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP166:AP172)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z166=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE166=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ166=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO166=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z167=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE167=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ167=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO167=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z168=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE168=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ168=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO168=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z169=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE169=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ169=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO169=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z170=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE170=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ170=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO170=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z171=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE171=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ171=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO171=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z172=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE172=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ172=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO172=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Gestión del Subsidio"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$6","v":"Asignar los subsidios familiares de vivienda de interés social urbana (SFV) y tramitar los respectivos desembolsos, mediante el desarrollo de convocatorias para la postulación de hogares aspirantes al subsidio (SFV), en cumplimiento a la Política de Vivienda de Interés Social Urbana."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G15","v":"Factor de Riesgo 10"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H15","v":"Causas FR10"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J15","v":"Efectos  FR10"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"N665","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+N676","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+N689","v":"No Aplica"},{"$f":"+N700","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+N667","v":"No Aplica"},{"$f":"+N702","v":"No Aplica"},{"$f":"+N703","v":"No Aplica"},{"$f":"+N704","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT173=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT173=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+N705","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+N706","v":"Subdirector de Subsidio Familiar de Vivienda"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 10","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA184:AA190)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF184:AF190)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK184:AK190)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP184:AP190)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z184=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE184=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ184=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO184=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z185=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE185=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ185=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO185=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z186=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE186=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ186=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO186=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z187=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE187=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ187=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO187=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z188=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE188=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ188=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO188=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z189=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE189=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ189=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO189=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z190=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE190=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ190=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO190=\"Si\",30,0)","v":0}]
[]
["CONTROL DE CAMBIOS"]
["FECHA",null,null,null,null,"FECHA","VERSIÓN QUE MODIFICA","CAMBIO REALIZADO"]
["2018-11-06",null,null,null,null,null,"1.0","Las actualizaciones realizadas fueron:\nRiesgo 2 control 2: Modificar la evidencia por Correos electrónicos o listados de movilizaciones aprobadas. Se actualiza la periodicidad de este control por: cuando se requiera.\n\nRiesgo 3 control 2 y control 3: Se modificó la periodicidad por: cuando se requiera\nRiesgo 3 control 4: Se modifico la evidencia del control, dejando solo la Resolución de asignación, por cuanto no todos los programas generan un estadístico del proceso."]
["2019-02-27",null,null,null,null,null,"2.0","Riesgo 1: Se actualiza acción complementaria definiendose así: Documentar  el control 1 y 2 de este riesgo en el procedimiento \"Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda\", cuya fecha de cumplimiento es el 30/04/2019.\n\nRiesgo 2: se axtualizo acción complementaria definiendose así:Socialización de la documentación del proceso y sus mejoras, con fecha de cumplimiento el 30/06/2019\n\nRiesgo 3: Se actualizo la evidencia del control 2m definiendose así:Correos electrónicos solicitando refuerzo en divulgación del programa por parte del ente territorial. Se actualiza accion complementaria definiendose así: Documentar el control 2 en la matriz de cdomunicaciones del proceso, con fecha de cumplimiento 30/06/2019.\n\nRiesgo 4: se actualiza evidencia del control 1 definiendose así:Cooreo electronico de Estadístico del proceso (para programas anteriores) o correo de cumple y no cumple (para PVG) y evidencia del control 2 así:GSV-F-15.Planilla de Pago en Línea de Subsidios Familiares de Vivienda Programa Mi Casa Ya y Oficio desembolso. Se actualiza acción complementaria así:Actualizar el procedimiento GSV-P-08 Pago de subsidios familiares de vivienda del programa de promoción de acceso a la vivienda de interés social -“mi casa ya”, retirando lo referente a pago manual de mi casa ya y socializarlo al interior de la Subdirección del SFV, con fecha de vencimiento a 30/06/2019\n\nSe elimina el control 3:Seguimiento a los subsidios asignados: Cruce de información entre los subsidios asignados y/o escriturado, identificando novedades en la aplicación del subsidio; puesto que la ejecución de este control no lo realiza el MVCT sino fidubogota y Alianza colpatria como se evidencia en los monitoreos de 2018\n\nRiesgo 5: Se actualiza acción complementaria definiendose así: Socialización de nuevos programas:Semilleros de propietarios\" y Casa Digna , Vidga\", cuyas fechas de cumplimiento son 30/06/2019 y 31/12/2019\n\n"]
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[null,"TIPO DE RIESGO","CLASE DE RIESGO"]
[null,"Corrupción","G. Estratégico"]
[null,"Gestión","G. Imagen"]
[null,"No Aplica","G. Operativo"]
[null,null,"G. Financiero"]
[null,null,"G. Cumplimiento"]
[null,null,"G. Tecnología"]
[null,null,"Corrupción"]
[null,null,"C. Soborno"]
[null,null,"C. Piratería"]
[null,null,"C. Fraude"]
[null,null,"No Aplica"]
[null,"PROBABILIDAD",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Más de una vez al año.","Casi seguro",5,{"$f":"$L$11","v":"Corrupción"},{"$f":"$L$29","v":"Corrupción"},{"$f":"$L$47","v":"Gestión"},{"$f":"$L$65","v":"Gestión"},{"$f":"$L$83","v":"Gestión"},{"$f":"$L$101","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$119","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$137","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$155","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$173","v":"No Aplica"}]
[null,"Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año.","Probable",4,{"$f":"$M$11","v":"C. Soborno"},{"$f":"$M$29","v":"C. Soborno"},{"$f":"$M$47","v":"G. Cumplimiento"},{"$f":"$M$65","v":"G. Cumplimiento"},{"$f":"$M$83","v":"G. Estratégico"},{"$f":"$M$101","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$119","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$137","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$155","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$173","v":"No Aplica"}]
[null,"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años.","Posible",3,{"$f":"$N$11","v":"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años."},{"$f":"$N$29","v":"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años."},{"$f":"$N$47","v":"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años."},{"$f":"$N$65","v":"Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Más de una vez al año."},{"$f":"$N$83","v":"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años."},{"$f":"$N$101","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$119","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$137","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$155","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$173","v":"No Aplica"}]
[null,"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.","Improbable",2,{"$f":"+IF(E662=$B$660,$C$660,(IF(E662=$B$661,$C$661,IF(E662=$B$662,$C$662,IF(E662=$B$663,$C$663,IF(E662=$B$664,$C$664,IF(E662=$B$665,$B$665,0)))))))","v":"Posible"},{"$f":"+IF(F662=$B$660,$C$660,(IF(F662=$B$661,$C$661,IF(F662=$B$662,$C$662,IF(F662=$B$663,$C$663,IF(F662=$B$664,$C$664,IF(F662=$B$665,$B$665,0)))))))","v":"Improbable"},"Improbable","Casi seguro","Rara vez","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.","Rara vez",1,{"$f":"IF(E$663=$C660,$D660,IF(E$663=$C661,$D661,IF(E$663=$C662,$D662,IF(E$663=$C663,$D663,IF(E$663=$C664,$D664,0)))))","v":3},{"$f":"IF(F$663=$C660,$D660,IF(F$663=$C661,$D661,IF(F$663=$C662,$D662,IF(F$663=$C663,$D663,IF(F$663=$C664,$D664,0)))))","v":2},2,5,1,0,0,0,0,0]
[null,"No Aplica",null,"PI",{"$f":"IF(E660=\"No Aplica\",\"No Aplica\",E663)","v":"Posible"},{"$f":"IF(F660=\"No Aplica\",\"No Aplica\",F663)","v":"Improbable"},"Improbable","Casi seguro","Rara vez","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"$I$807","v":"Improbable"},{"$f":"$I$818","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$829","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$840","v":"Posible"},{"$f":"$I$851","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$862","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$873","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$884","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$895","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$906","v":"Rara vez"}]
[null,null,null,"PR",{"$f":"IF(E660=\"No Aplica\",\"No Aplica\",E666)","v":"Improbable"},{"$f":"IF(F660=\"No Aplica\",\"No Aplica\",F666)","v":"Rara vez"},"Rara vez","Posible","Rara vez","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"PROBABILIDAD",null,null,{"$f":"IF(E$666=$C660,$D660,IF(E$666=$C661,$D661,IF(E$666=$C662,$D662,IF(E$666=$C663,$D663,IF(E$666=$C664,$D664,0)))))","v":2},{"$f":"IF(F$666=$C660,$D660,IF(F$666=$C661,$D661,IF(F$666=$C662,$D662,IF(F$666=$C663,$D663,IF(F$666=$C664,$D664,0)))))","v":1},1,3,1,1,1,1,1,1]
[null,"Si"]
[null,"No"]
[null,"No Aplica"]
[]
[null,"IMPACTO",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Catastrófico","C: mas de 11 / G: 5",null,{"$f":"COUNTIF($Q$11:$Q$28,\"Si\")","v":13},{"$f":"COUNTIF($Q$29:$Q$46,\"Si\")","v":15},{"$f":"COUNTIF($Q$47:$Q$64,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$65:$Q$82,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$83:$Q$100,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$101:$Q$118,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$119:$Q$136,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$137:$Q$154,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$155:$Q$172,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$173:$Q$190,\"Si\")","v":0}]
[null,"Mayor","C. entre 6 y 11 / G: 4",null,{"$f":"IF(E674<=5,$B$676,IF(AND(E674>=6,E674<=11),$B$675,IF(E674>=12,$B$674)))","v":"Catastrófico"},"Catastrófico","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado"]
[null,"Moderado","C: entre 1 y 5 / G: 3","II Corrupción",{"$f":"IF(E660=\"Corrupción\",E675,\"No Aplica\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(F660=\"Corrupción\",F675,\"No Aplica\")","v":"Catastrófico"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Menor","G: 2",null,{"$f":"+E674*E664","v":39},{"$f":"+F674*F664","v":30},0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Insignificante","G: 1",null,{"$f":"IF(E$677<=10,$B688,IF(AND(E$677>=11,E$677<=25),$B689,IF(AND(E$677>=26,E$677<=50),$B690,IF(E$677>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Alta"},{"$f":"IF(F$677<=10,$B688,IF(AND(F$677>=11,F$677<=25),$B689,IF(AND(F$677>=26,F$677<=50),$B690,IF(F$677>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Alta"},{"$f":"IF(G$677<=10,$B688,IF(AND(G$677>=11,G$677<=25),$B689,IF(AND(G$677>=26,G$677<=50),$B690,IF(G$677>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(H$677<=10,$B688,IF(AND(H$677>=11,H$677<=25),$B689,IF(AND(H$677>=26,H$677<=50),$B690,IF(H$677>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(I$677<=10,$B688,IF(AND(I$677>=11,I$677<=25),$B689,IF(AND(I$677>=26,I$677<=50),$B690,IF(I$677>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J$677<=10,$B688,IF(AND(J$677>=11,J$677<=25),$B689,IF(AND(J$677>=26,J$677<=50),$B690,IF(J$677>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(K$677<=10,$B688,IF(AND(K$677>=11,K$677<=25),$B689,IF(AND(K$677>=26,K$677<=50),$B690,IF(K$677>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(L$677<=10,$B688,IF(AND(L$677>=11,L$677<=25),$B689,IF(AND(L$677>=26,L$677<=50),$B690,IF(L$677>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(M$677<=10,$B688,IF(AND(M$677>=11,M$677<=25),$B689,IF(AND(M$677>=26,M$677<=50),$B690,IF(M$677>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(N$677<=10,$B688,IF(AND(N$677>=11,N$677<=25),$B689,IF(AND(N$677>=26,N$677<=50),$B690,IF(N$677>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Baja"}]
[null,null,null,"ZRC I",{"$f":"IF(E660=\"Corrupción\",E678,\"No Aplica\")","v":"Alta"},{"$f":"IF(F660=\"Corrupción\",F678,\"No Aplica\")","v":"Alta"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"$K$807","v":"Moderado"},{"$f":"$K$818","v":"Moderado"},{"$f":"$K$829","v":"Moderado"},{"$f":"$K$840","v":"Moderado"},{"$f":"$K$851","v":"Moderado"},{"$f":"$K$862","v":"Moderado"},{"$f":"$K$873","v":"Moderado"},{"$f":"$K$884","v":"Moderado"},{"$f":"$K$895","v":"Moderado"},{"$f":"$K$906","v":"Moderado"}]
[null,null,null,"IR. Corrupción",{"$f":"IF(E660=\"Corrupción\",E680,\"No Aplica\")","v":"Moderado"},{"$f":"IF(F660=\"Corrupción\",F680,\"No Aplica\")","v":"Moderado"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E$680=$B674,12,IF(E$680=$B675,6,IF(E$680=$B676,4,0)))","v":4},4,4,4,4,4,4,4,4,4]
[null,null,null,null,{"$f":"+E682*E668","v":8},{"$f":"+F682*F668","v":4},4,12,4,4,4,4,4,4]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E$683<=10,$B688,IF(AND(E$683>=11,E$683<=25),$B689,IF(AND(E$683>=26,E$683<=50),$B690,IF(E$683>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(F$683<=10,$B688,IF(AND(F$683>=11,F$683<=25),$B689,IF(AND(F$683>=26,F$683<=50),$B690,IF(F$683>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(G$683<=10,$B688,IF(AND(G$683>=11,G$683<=25),$B689,IF(AND(G$683>=26,G$683<=50),$B690,IF(G$683>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(H$683<=10,$B688,IF(AND(H$683>=11,H$683<=25),$B689,IF(AND(H$683>=26,H$683<=50),$B690,IF(H$683>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Moderada"},{"$f":"IF(I$683<=10,$B688,IF(AND(I$683>=11,I$683<=25),$B689,IF(AND(I$683>=26,I$683<=50),$B690,IF(I$683>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J$683<=10,$B688,IF(AND(J$683>=11,J$683<=25),$B689,IF(AND(J$683>=26,J$683<=50),$B690,IF(J$683>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(K$683<=10,$B688,IF(AND(K$683>=11,K$683<=25),$B689,IF(AND(K$683>=26,K$683<=50),$B690,IF(K$683>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(L$683<=10,$B688,IF(AND(L$683>=11,L$683<=25),$B689,IF(AND(L$683>=26,L$683<=50),$B690,IF(L$683>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(M$683<=10,$B688,IF(AND(M$683>=11,M$683<=25),$B689,IF(AND(M$683>=26,M$683<=50),$B690,IF(M$683>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(N$683<=10,$B688,IF(AND(N$683>=11,N$683<=25),$B689,IF(AND(N$683>=26,N$683<=50),$B690,IF(N$683>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Baja"}]
[null,null,null,"ZRCR Corrupción",{"$f":"IF(E660=\"Corrupción\",E684,\"No Aplica\")","v":"Baja"},{"$f":"IF(F660=\"Corrupción\",F684,\"No Aplica\")","v":"Baja"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[]
[null,"ZONA DE RIESGO",null,null,{"$f":"+MAX(E710:E755)","v":0},0,5,5,5,0,0,0,0,0]
[null,"Baja",null,null,{"$f":"+IF(E687=5,$B$674,IF(E687=4,$B$675,(IF(E687=3,$B$676,IF(E687=2,$B$677,IF(E687=1,$B$678,\"No Aplica\"))))))","v":"No Aplica"},"No Aplica","Catastrófico","Catastrófico","Catastrófico","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Moderada",11,"I. Gestión",{"$f":"IF(E660=\"Gestión\",E688,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","Catastrófico","Catastrófico","Catastrófico","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Alta",26,null,{"$f":"+MAX(E759:E783)","v":0},0,4,4,3,0,0,0,0,0]
[null,"Extrema",51,null,{"$f":"IF(E690=4,$B$691,IF(E690=3,$B$690,IF(E690=2,$B$689,IF(E690=1,$B$688,\"No Aplica\"))))","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F690=4,$B$691,IF(F690=3,$B$690,IF(F690=2,$B$689,IF(F690=1,$B$688,\"No Aplica\"))))","v":"No Aplica"},"Extrema","Extrema","Alta","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"ZRG I",{"$f":"IF(E660=\"Gestión\",E691,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","Extrema","Extrema","Alta","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"IR. Gestión",{"$f":"$K$808","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$819","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$830","v":"Moderado"},{"$f":"$K$841","v":"Moderado"},{"$f":"$K$852","v":"Moderado"},{"$f":"$K$863","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$874","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$885","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$896","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$907","v":"Insignificante"}]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E660=\"Gestión\",E693,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F660=\"Gestión\",F693,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"Moderado","Moderado","Moderado","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"+MAX(E915:E939)","v":1},1,2,3,2,1,1,1,1,1]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E695=4,$B$691,IF(E695=3,$B$690,IF(E695=2,$B$689,IF(E695=1,$B$688,\"No Aplica\"))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(F695=4,$B$691,IF(F695=3,$B$690,IF(F695=2,$B$689,IF(F695=1,$B$688,\"No Aplica\"))))","v":"Baja"},"Moderada","Alta","Moderada","Baja","Baja","Baja","Baja","Baja"]
[null,null,null,"ZRG R",{"$f":"IF(E660=\"Gestión\",E696,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F660=\"Gestión\",F696,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"Moderada","Alta","Moderada","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[]
[null,null,null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,null,null,"ZRI",{"$f":"IF(E660=\"Corrupción\",E679,E692)","v":"Alta"},"Alta","Extrema","Extrema","Alta","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"PR",{"$f":"E666","v":"Improbable"},{"$f":"F666","v":"Rara vez"},"Rara vez","Posible","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez"]
[null,null,null,"RR",{"$f":"IF(E660=\"Corrupción\",E681,E694)","v":"Moderado"},{"$f":"IF(F660=\"Corrupción\",F681,F694)","v":"Moderado"},"Moderado","Moderado","Moderado","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"ZRR",{"$f":"IF(E660=\"Corrupción\",E685,E697)","v":"Baja"},{"$f":"IF(F660=\"Corrupción\",F685,F697)","v":"Baja"},"Moderada","Alta","Moderada","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"Tratamiento ",{"$f":"IF(E660=\"Corrupción\", \"Evitar / Transferir\",IF(E703=\"Extrema\",\"Evitar / Transferir\",IF(E703=\"Alta\",\"Reducir / Transferir\",IF(E703=\"Moderada\",\"Reducir / Transferir\",IF(E703=\"Baja\",\"Asumir\",IF(E703=\"No Aplica\",\"No Aplica\",0))))))","v":"Evitar / Transferir"},{"$f":"IF(F660=\"Corrupción\", \"Evitar / Transferir\",IF(F703=\"Extrema\",\"Evitar / Transferir\",IF(F703=\"Alta\",\"Reducir / Transferir\",IF(F703=\"Moderada\",\"Reducir / Transferir\",IF(F703=\"Baja\",\"Asumir\",IF(F703=\"No Aplica\",\"No Aplica\",0))))))","v":"Evitar / Transferir"},"Reducir / Transferir","Reducir / Transferir","Reducir / Transferir","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"Periodicidad",{"$f":"IF(E660=\"Corrupción\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\", IF(E703=\"Extrema\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(E703=\"Alta\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(E703=\"Moderada\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",IF(E703=\"Baja\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",\"No Aplica\")))))","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual"},{"$f":"IF(F660=\"Corrupción\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\", IF(F703=\"Extrema\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(F703=\"Alta\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(F703=\"Moderada\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",IF(F703=\"Baja\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",\"No Aplica\")))))","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual"},"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral","Monitoreo permanente y se deja registro mensual","Monitoreo mensual y se deja registro trimestral","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"Responsable",{"$f":"+IF('Identificación de Riesgos'!F9=0,\"No Aplica\",'Identificación de Riesgos'!F9)","v":"Subdirector de Subsidio Familiar de Vivienda"},{"$f":"+E706","v":"Subdirector de Subsidio Familiar de Vivienda"},{"$f":"+F706","v":"Subdirector de Subsidio Familiar de Vivienda"},"Subdirector de Subsidio Familiar de Vivienda","Subdirector de Subsidio Familiar de Vivienda","Subdirector de Subsidio Familiar de Vivienda","Subdirector de Subsidio Familiar de Vivienda","Subdirector de Subsidio Familiar de Vivienda","Subdirector de Subsidio Familiar de Vivienda","Subdirector de Subsidio Familiar de Vivienda"]
[]
[]
[null,"Preguntas para calificar tipo de impacto en riesgo de gestión",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","En un valor ≥ 10%",null,{"$f":"IF($T$11=$C710,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$29=$C710,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$47=$C710,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$65=$C710,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$83=$C710,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$101=$C710,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$119=$C710,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$137=$C710,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$155=$C710,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$173=$C710,5,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor  ≥ 5%",null,{"$f":"IF($T$11=$C711,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$29=$C711,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$47=$C711,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$65=$C711,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$83=$C711,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$101=$C711,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$119=$C711,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$137=$C711,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$155=$C711,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$173=$C711,4,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 2%",null,{"$f":"IF($T$11=$C712,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$29=$C712,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$47=$C712,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$65=$C712,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$83=$C712,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$101=$C712,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$119=$C712,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$137=$C712,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$155=$C712,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$173=$C712,3,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 1 %",null,{"$f":"IF($T$11=$C713,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$29=$C713,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$47=$C713,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$65=$C713,2,0)","v":2},{"$f":"IF($T$83=$C713,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$101=$C713,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$119=$C713,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$137=$C713,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$155=$C713,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$173=$C713,2,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 0,5%",null,{"$f":"IF($T$11=$C714,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$29=$C714,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$47=$C714,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$65=$C714,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$83=$C714,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$101=$C714,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$119=$C714,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$137=$C714,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$155=$C714,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$173=$C714,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$11=$C715,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$29=$C715,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$47=$C715,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$65=$C715,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$83=$C715,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$101=$C715,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$119=$C715,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$137=$C715,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$155=$C715,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$173=$C715,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","En un valor ≥ 10%",null,{"$f":"IF($T$12=$C716,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$30=$C716,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$48=$C716,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$66=$C716,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$84=$C716,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$102=$C716,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$120=$C716,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$138=$C716,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$156=$C716,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$174=$C716,5,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor  ≥ 5%",null,{"$f":"IF($T$12=$C717,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$30=$C717,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$48=$C717,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$66=$C717,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$84=$C717,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$102=$C717,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$120=$C717,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$138=$C717,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$156=$C717,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$174=$C717,4,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 2%",null,{"$f":"IF($T$12=$C718,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$30=$C718,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$48=$C718,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$66=$C718,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$84=$C718,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$102=$C718,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$120=$C718,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$138=$C718,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$156=$C718,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$174=$C718,3,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 1 %",null,{"$f":"IF($T$12=$C719,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$30=$C719,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$48=$C719,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$66=$C719,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$84=$C719,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$102=$C719,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$120=$C719,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$138=$C719,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$156=$C719,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$174=$C719,2,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 0,5%",null,{"$f":"IF($T$12=$C720,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$30=$C720,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$48=$C720,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$66=$C720,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$84=$C720,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$102=$C720,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$120=$C720,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$138=$C720,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$156=$C720,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$174=$C720,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$12=$C721,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$30=$C721,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$48=$C721,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$66=$C721,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$84=$C721,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$102=$C721,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$120=$C721,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$138=$C721,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$156=$C721,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$174=$C721,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","En un valor ≥ 10%",null,{"$f":"IF($T$13=$C722,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C722,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C722,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$67=$C722,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$85=$C722,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$103=$C722,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$121=$C722,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$139=$C722,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$157=$C722,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$175=$C722,5,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor  ≥ 5%",null,{"$f":"IF($T$13=$C723,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C723,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C723,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$67=$C723,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$85=$C723,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$103=$C723,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$121=$C723,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$139=$C723,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$157=$C723,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$175=$C723,4,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 2%",null,{"$f":"IF($T$13=$C724,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C724,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C724,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$67=$C724,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$85=$C724,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$103=$C724,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$121=$C724,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$139=$C724,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$157=$C724,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$175=$C724,3,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 1 %",null,{"$f":"IF($T$13=$C725,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C725,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C725,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$67=$C725,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$85=$C725,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$103=$C725,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$121=$C725,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$139=$C725,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$157=$C725,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$175=$C725,2,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 0,5%",null,{"$f":"IF($T$13=$C726,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C726,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C726,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$67=$C726,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$85=$C726,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$103=$C726,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$121=$C726,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$139=$C726,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$157=$C726,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$175=$C726,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$13=$C727,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$31=$C727,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$49=$C727,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$67=$C727,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$85=$C727,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$103=$C727,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$121=$C727,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$139=$C727,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$157=$C727,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$175=$C727,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","Por más de (5) días.",null,{"$f":"IF($T$15=$C728,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C728,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C728,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$69=$C728,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$87=$C728,5,0)","v":5},{"$f":"IF($T$105=$C728,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$123=$C728,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$141=$C728,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$159=$C728,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$177=$C728,5,0)","v":0}]
[null,null,"Por más de   (2) días.",null,{"$f":"IF($T$15=$C729,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C729,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C729,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$69=$C729,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$87=$C729,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$105=$C729,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$123=$C729,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$141=$C729,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$159=$C729,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$177=$C729,4,0)","v":0}]
[null,null,"Por más de   (1) día.",null,{"$f":"IF($T$15=$C730,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C730,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C730,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$69=$C730,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$87=$C730,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$105=$C730,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$123=$C730,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$141=$C730,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$159=$C730,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$177=$C730,3,0)","v":0}]
[null,null,"Por algunas horas",null,{"$f":"IF($T$15=$C731,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C731,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C731,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$69=$C731,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$87=$C731,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$105=$C731,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$123=$C731,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$141=$C731,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$159=$C731,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$177=$C731,2,0)","v":0}]
[null,null,"No hay interrupción de operaciones",null,{"$f":"IF($T$15=$C732,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C732,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C732,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$69=$C732,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$87=$C732,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$105=$C732,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$123=$C732,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$141=$C732,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$159=$C732,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$177=$C732,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$15=$C733,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$33=$C733,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$51=$C733,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$69=$C733,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$87=$C733,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$105=$C733,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$123=$C733,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$141=$C733,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$159=$C733,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$177=$C733,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Investigación, reclamación o sanción","Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador.",null,{"$f":"IF($T$18=$C734,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$36=$C734,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$54=$C734,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$72=$C734,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$90=$C734,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$108=$C734,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$126=$C734,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$144=$C734,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$162=$C734,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$180=$C734,5,0)","v":0}]
[null,null,"Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad.",null,{"$f":"IF($T$18=$C735,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$36=$C735,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$54=$C735,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$72=$C735,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$90=$C735,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$108=$C735,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$126=$C735,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$144=$C735,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$162=$C735,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$180=$C735,4,0)","v":0}]
[null,null,"Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.",null,{"$f":"IF($T$18=$C736,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$36=$C736,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$54=$C736,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$72=$C736,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$90=$C736,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$108=$C736,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$126=$C736,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$144=$C736,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$162=$C736,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$180=$C736,3,0)","v":0}]
[null,null,"Reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias.",null,{"$f":"IF($T$18=$C737,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$36=$C737,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$54=$C737,2,0)","v":2},{"$f":"IF($T$72=$C737,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$90=$C737,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$108=$C737,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$126=$C737,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$144=$C737,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$162=$C737,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$180=$C737,2,0)","v":0}]
[null,null,"No se generan sanciones económicas o administrativas.",null,{"$f":"IF($T$18=$C738,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$36=$C738,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$54=$C738,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$72=$C738,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$90=$C738,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$108=$C738,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$126=$C738,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$144=$C738,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$162=$C738,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$180=$C738,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$18=$C739,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$36=$C739,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$54=$C739,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$72=$C739,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$90=$C739,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$108=$C739,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$126=$C739,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$144=$C739,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$162=$C739,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$180=$C739,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Información","Pérdida de Información crítica para la entidad que no se puede recuperar.",null,{"$f":"IF($T$20=$C740,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$38=$C740,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$56=$C740,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$74=$C740,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$92=$C740,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$110=$C740,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$128=$C740,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$146=$C740,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$164=$C740,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$182=$C740,5,0)","v":0}]
[null,null,"Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta.",null,{"$f":"IF($T$20=$C741,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$38=$C741,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$56=$C741,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$74=$C741,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$92=$C741,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$110=$C741,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$128=$C741,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$146=$C741,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$164=$C741,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$182=$C741,4,0)","v":0}]
[null,null,"Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la atención a los usuarios.",null,{"$f":"IF($T$20=$C742,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$38=$C742,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$56=$C742,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$74=$C742,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$92=$C742,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$110=$C742,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$128=$C742,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$146=$C742,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$164=$C742,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$182=$C742,3,0)","v":0}]
[null,null,"No genera pérdida o inoportunidad de la información ",null,{"$f":"IF($T$20=$C743,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$38=$C743,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$56=$C743,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$74=$C743,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$92=$C743,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$110=$C743,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$128=$C743,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$146=$C743,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$164=$C743,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$182=$C743,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$20=$C744,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$38=$C744,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$56=$C744,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$74=$C744,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$92=$C744,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$110=$C744,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$128=$C744,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$146=$C744,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$164=$C744,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$182=$C744,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Imagen institucional afectada","Por actos o hechos de corrupción comprobados.",null,{"$f":"IF($T$22=$C745,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$40=$C745,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$58=$C745,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$76=$C745,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$94=$C745,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$112=$C745,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$130=$C745,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$148=$C745,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$166=$C745,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$184=$C745,5,0)","v":0}]
[null,null,"En el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio",null,{"$f":"IF($T$22=$C746,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$40=$C746,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$58=$C746,4,0)","v":4},{"$f":"IF($T$76=$C746,4,0)","v":4},{"$f":"IF($T$94=$C746,4,0)","v":4},{"$f":"IF($T$112=$C746,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$130=$C746,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$148=$C746,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$166=$C746,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$184=$C746,4,0)","v":0}]
[null,null,"En el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio",null,{"$f":"IF($T$22=$C747,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$40=$C747,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$58=$C747,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$76=$C747,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$94=$C747,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$112=$C747,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$130=$C747,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$148=$C747,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$166=$C747,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$184=$C747,3,0)","v":0}]
[null,null,"Localmente por retrasos en la prestación del servicio",null,{"$f":"IF($T$22=$C748,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$40=$C748,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$58=$C748,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$76=$C748,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$94=$C748,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$112=$C748,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$130=$C748,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$148=$C748,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$166=$C748,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$184=$C748,2,0)","v":0}]
[null,null,"No se afecta la imagen institucional de forma significativa.",null,{"$f":"IF($T$22=$C749,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$40=$C749,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$58=$C749,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$76=$C749,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$94=$C749,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$112=$C749,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$130=$C749,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$148=$C749,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$166=$C749,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$184=$C749,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$22=$C750,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$40=$C750,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$58=$C750,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$76=$C750,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$94=$C750,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$112=$C750,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$130=$C750,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$148=$C750,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$166=$C750,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$184=$C750,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Metas, objetivos y operaciones ","Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal.",null,{"$f":"IF($T$24=$C751,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$42=$C751,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$60=$C751,5,0)","v":5},{"$f":"IF($T$78=$C751,5,0)","v":5},{"$f":"IF($T$96=$C751,5,0)","v":5},{"$f":"IF($T$114=$C751,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$132=$C751,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$150=$C751,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$168=$C751,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$186=$C751,5,0)","v":0}]
[null,null,"Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno.",null,{"$f":"IF($T$24=$C752,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$42=$C752,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$60=$C752,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$78=$C752,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$96=$C752,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$114=$C752,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$132=$C752,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$150=$C752,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$168=$C752,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$186=$C752,4,0)","v":0}]
[null,null,"Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,{"$f":"IF($T$24=$C753,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$42=$C753,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$60=$C753,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$78=$C753,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$96=$C753,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$114=$C753,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$132=$C753,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$150=$C753,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$168=$C753,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$186=$C753,3,0)","v":0}]
[null,null,"No hay interrupción de las operaciones de la Entidad.",null,{"$f":"IF($T$24=$C754,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$42=$C754,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$60=$C754,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$78=$C754,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$96=$C754,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$114=$C754,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$132=$C754,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$150=$C754,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$168=$C754,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$186=$C754,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$24=$C755,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$42=$C755,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$60=$C755,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$78=$C755,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$96=$C755,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$114=$C755,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$132=$C755,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$150=$C755,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$168=$C755,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$186=$C755,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[]
[null,"RIESGO INHERENTE EN GESTIÓN",null,null,{"$f":"+E663","v":"Posible"},"Improbable","Improbable","Casi seguro","Rara vez","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"PROBABILIDAD","IMPACTO","ZR I",{"$f":"+E688","v":"No Aplica"},"No Aplica","Catastrófico","Catastrófico","Catastrófico","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Rara Vez","Insignificante",1,{"$f":"+IF(AND($B759=E$757,$C759=E$758),$D759,0)","v":0},{"$f":"+IF(AND($B759=F$757,$C759=F$758),$D759,0)","v":0},{"$f":"+IF(AND($B759=G$757,$C759=G$758),$D759,0)","v":0},0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Menor",1,{"$f":"+IF(AND(B760=E$757,C760=E$758),D760,0)","v":0},{"$f":"+IF(AND($B760=F$757,$C760=F$758),$D760,0)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Moderado",2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
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[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F863>75,2,IF(AND(F863>50,F863<76),1,0))","v":0},{"$f":"+IF(G863>75,2,IF(AND(G863>50,G863<76),1,0))","v":0},{"$f":"+F864+G864","v":0}]
[null,null,"Nueva zona Corrupción",null,null,{"$f":"+J859-F864","v":0},{"$f":"+L859-G864","v":3}]
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[null,"Controles",null,"Riesgo 7",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
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[null,"Detective","Control 3",{"$f":"+AG128","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ129","v":0},{"$f":"+IF(D872=B871,E872,0)","v":0},{"$f":"+IF(D872=B871,0,E872)","v":0},"Riesgo Residual"]
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[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F870:F873)","v":0},{"$f":"MAX(G870:G873)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L874=5,\"Catastrófico\",IF(L874=4,\"Mayor\",IF(L874=3,\"Moderado\",IF(L874=2,\"Menor\",IF(L874=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G877>0,G877,1)","v":1}]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F874>75,2,IF(AND(F874>50,F874<76),1,0))","v":0},{"$f":"+IF(G874>75,2,IF(AND(G874>50,G874<76),1,0))","v":0},{"$f":"+F875+G875","v":0}]
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[null,"Controles",null,"Riesgo 8",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W146","v":"No Aplica"},{"$f":"+Z147","v":0},{"$f":"+IF(D881=B882,E881,0)","v":0},{"$f":"+IF(D881=B882,0,E881)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+L663","v":"No Aplica"},{"$f":"L664","v":0},{"$f":"$L$675","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K881=\"Catastrófico\",5,IF(K881=\"Mayor\",4,IF(K881=\"Moderado\",3,IF(K881=\"Menor\",2,IF(K881=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
[null,"Preventivo","Control 2",{"$f":"+AB146","v":"No Aplica"},{"$f":"+AE147","v":0},{"$f":"+IF(D882=B882,E882,0)","v":0},{"$f":"+IF(D882=B882,0,E882)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"$L$688","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(K882=\"Catastrófico\",5,IF(K882=\"Mayor\",4,IF(K882=\"Moderado\",3,IF(K882=\"Menor\",2,IF(K882=\"Insignificante\",1,0)))))","v":0}]
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[null,"Correctivo","Control 4",{"$f":"+AL146","v":"No Aplica"},{"$f":"+AO147","v":0},{"$f":"+IF(D884=B882,E884,0)","v":0},{"$f":"+IF(D884=B882,0,E884)","v":0},"Corrupción",{"$f":"IF(J884=5,\"Casi seguro\",IF(J884=4,\"Probable\",IF(J884=3,\"Posible\",IF(J884=2,\"Improbable\",IF(J884=1,\"Rara vez\",0)))))","v":"Rara vez"},{"$f":"+IF(F887>0,J881-F886,1)","v":1},{"$f":"IF(L884=5,\"Catastrófico\",IF(L884=4,\"Mayor\",\"Moderado\"))","v":"Moderado"},{"$f":"+IF(G887>0,G887,1)","v":3}]
[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F881:F884)","v":0},{"$f":"MAX(G881:G884)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L885=5,\"Catastrófico\",IF(L885=4,\"Mayor\",IF(L885=3,\"Moderado\",IF(L885=2,\"Menor\",IF(L885=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G888>0,G888,1)","v":1}]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F885>75,2,IF(AND(F885>50,F885<76),1,0))","v":0},{"$f":"+IF(G885>75,2,IF(AND(G885>50,G885<76),1,0))","v":0},{"$f":"+F886+G886","v":0}]
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[null,"Controles",null,"Riesgo 9",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W164","v":"No Aplica"},{"$f":"+Z165","v":0},{"$f":"+IF(D892=B893,E892,0)","v":0},{"$f":"+IF(D892=B893,0,E892)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+M663","v":"No Aplica"},{"$f":"M664","v":0},{"$f":"$M$675","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K892=\"Catastrófico\",5,IF(K892=\"Mayor\",4,IF(K892=\"Moderado\",3,IF(K892=\"Menor\",2,IF(K892=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
[null,"Preventivo","Control 2",{"$f":"+AB164","v":"No Aplica"},{"$f":"+AE165","v":0},{"$f":"+IF(D893=B893,E893,0)","v":0},{"$f":"+IF(D893=B893,0,E893)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"$M$688","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(K893=\"Catastrófico\",5,IF(K893=\"Mayor\",4,IF(K893=\"Moderado\",3,IF(K893=\"Menor\",2,IF(K893=\"Insignificante\",1,0)))))","v":0}]
[null,"Detective","Control 3",{"$f":"+AG164","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ165","v":0},{"$f":"+IF(D894=B893,E894,0)","v":0},{"$f":"+IF(D894=B893,0,E894)","v":0},"Riesgo Residual"]
[null,"Correctivo","Control 4",{"$f":"+AL164","v":"No Aplica"},{"$f":"+AO165","v":0},{"$f":"+IF(D895=B893,E895,0)","v":0},{"$f":"+IF(D895=B893,0,E895)","v":0},"Corrupción",{"$f":"IF(J895=5,\"Casi seguro\",IF(J895=4,\"Probable\",IF(J895=3,\"Posible\",IF(J895=2,\"Improbable\",IF(J895=1,\"Rara vez\",0)))))","v":"Rara vez"},{"$f":"+IF(F898>0,J892-F897,1)","v":1},{"$f":"IF(L895=5,\"Catastrófico\",IF(L895=4,\"Mayor\",\"Moderado\"))","v":"Moderado"},{"$f":"+IF(G898>0,G898,1)","v":3}]
[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F892:F895)","v":0},{"$f":"MAX(G892:G895)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L896=5,\"Catastrófico\",IF(L896=4,\"Mayor\",IF(L896=3,\"Moderado\",IF(L896=2,\"Menor\",IF(L896=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G899>0,G899,1)","v":1}]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F896>75,2,IF(AND(F896>50,F896<76),1,0))","v":0},{"$f":"+IF(G896>75,2,IF(AND(G896>50,G896<76),1,0))","v":0},{"$f":"+F897+G897","v":0}]
[null,null,"Nueva zona Corrupción",null,null,{"$f":"+J892-F897","v":0},{"$f":"+L892-G897","v":3}]
[null,null,"Nueva zona Gestión",null,null,null,{"$f":"+L893-G897","v":0}]
[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 10",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W182","v":"No Aplica"},{"$f":"+Z183","v":0},{"$f":"+IF(D903=B904,E903,0)","v":0},{"$f":"+IF(D903=B904,0,E903)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+N663","v":"No Aplica"},{"$f":"N664","v":0},{"$f":"$N$675","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K903=\"Catastrófico\",5,IF(K903=\"Mayor\",4,IF(K903=\"Moderado\",3,IF(K903=\"Menor\",2,IF(K903=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
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[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F903:F906)","v":0},{"$f":"MAX(G903:G906)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L907=5,\"Catastrófico\",IF(L907=4,\"Mayor\",IF(L907=3,\"Moderado\",IF(L907=2,\"Menor\",IF(L907=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G910>0,G910,1)","v":1}]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F907>75,2,IF(AND(F907>50,F907<76),1,0))","v":0},{"$f":"+IF(G907>75,2,IF(AND(G907>50,G907<76),1,0))","v":0},{"$f":"+F908+G908","v":0}]
[null,null,"Nueva zona Corrupción",null,null,{"$f":"+J903-F908","v":0},{"$f":"+L903-G908","v":3}]
[null,null,"Nueva zona Gestión",null,null,null,{"$f":"+L904-G908","v":0}]
[]
[]
[null,"RIESGO RESIDUAL EN GESTIÓN",null,null,{"$f":"+E666","v":"Improbable"},{"$f":"+F666","v":"Rara vez"},"Rara vez","Posible","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez"]
[null,"PROBABILIDAD","IMPACTO","ZR I",{"$f":"+E693","v":"Insignificante"},{"$f":"+F693","v":"Insignificante"},"Moderado","Moderado","Moderado","Insignificante","Insignificante","Insignificante","Insignificante","Insignificante"]
[null,"Rara Vez","Insignificante",1,{"$f":"+IF(AND($B915=E$913,$C915=E$914),$D915,0)","v":0},{"$f":"+IF(AND($B915=F$913,$C915=F$914),$D915,0)","v":1},0,0,0,1,1,1,1,1]
[null,"Rara Vez","Menor",1,{"$f":"+IF(AND($B916=E$913,$C916=E$914),$D916,0)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Moderado",2,0,0,2,0,2,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Mayor",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
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[null,"Casi Seguro","Menor",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
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[]
[]
[null,null,"1.   En lo que respecta a los afiliados remitidos por ustedes donde en el plano con nombre ministerio_ambiente2017-03-10 se encuentran 107 registros y en la base de datos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se encuentran cargados 21058 registros con fecha del 20140616. 2. Por otra parte de acuerdo al archivo con nombre plano_beneficiarios_fovis (3) vienen 15 registros y en la base de datos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se encuentran cargados 152 registros con fecha del 20140612."]
[]
[null,null,"2.   Por otra parte de acuerdo al archivo con nombre plano_beneficiarios_fovis (3) vienen 15 registros y en la base de datos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se encuentran cargados 152 registros con fecha del 20140612."]
[]
[]
[null,null,"Se evidencia  incumplimiento de Metas de Asignación  a través de los siguientes Programas:\n1. Vivienda Gratuita: Por incumplimientos tércnicos de los constructores de los proyectos de vivienda.El seguimiento de la ejecución a los proyectos de vivienda está a cargo de la Subdirección de Promoción y Apoyo Técnico.\n2. VIPA: Incumplimiento de los requisitos bancarios por parte de los hogares para que les otorguen el crédito.\n3. MI CASA YA: Debido a la falta de capacidad de endeudamiento para la obtención de un crédito bancario que les procure el cierre financiero.\nTodas son causas no atribuibles a Fonvivienda ni a la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda."]

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