{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Identificación de Riesgos","Mapa de Riesgos Integrado"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Identificación de Riesgos","index":0,"n_rows":149,"n_cols":14,"rows_kept":149,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,5,13,5],[3,1,3,2],[3,3,3,5],[3,6,3,9],[3,10,3,13],[5,1,13,1],[5,2,13,2],[6,3,8,3],[6,4,8,4],[10,3,13,3],[10,4,13,4],[0,12,0,13],[1,12,1,13],[2,12,2,13],[0,1,2,2],[0,3,2,11]]}
[null,null,null,"FORMATO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS\n\nPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión: 5.0"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha: 10/04/2019"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Código: SIG-F-11"]
[null,"IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO",null,"CONTEXTO ",null,null,"IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO",null,null,null,"EVALUACIÓN PRELIMINAR"]
[null,"Proceso ","Objetivo","Contexto Interno \n(Fortalezas o Debilidades relevantes para el proceso)","Contexto Externo \n(Oportunidades o Amenazas relevantes para el proceso)","Contexto  del proceso","1. Qué puede afectar el cumplimiento del objetivo del proceso?","2. Cómo puede suceder?","3. Cuándo puede suceder?","4.Qué consecuencias tendría su materialización?","Acción u Omisión ","Uso del Poder","Desviación de la Gestión de lo público","Beneficio particular"]
[null,"Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros",{"$f":"IF(B6=\"Ninguno\",\"Seleccione un Proceso\",IF($B$6=C128,E128,IF($B$6=C129,E129,IF($B$6=C130,E130,IF($B$6=C131,E131,IF($B$6=C132,E132,IF($B$6=C133,E133,IF($B$6=C134,E134,IF($B$6=C135,E135,IF($B$6=C136,E136,IF($B$6=C137,E137,IF($B$6=C138,E138,IF($B$6=C139,E139,IF($B$6=C140,E140,IF($B$6=C141,E141,IF($B$6=C142,E142,IF($B$6=C143,E143,IF($B$6=C144,E144,IF($B$6=C145,E145,IF($B$6=C146,E146,IF($B$6=C147,E147,IF($B$6=C148,E148))))))))))))))))))))))","v":"Realizar la planeación, seguimiento, evaluación estratégica y financiera del sector, acompañar en la formulación, actualización, coordinación y seguimiento de los proyectos de inversión y  del SGR según corresponda, para dar cumplimiento a los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo y la misión institucional."},"FORTALEZAS:","OPORTUNIDADES:","Alcance:","Asignación de recursos sin criterios técnicos.","1. El responsable busca beneficiar a un tercero\n2. El procesos de solicitud de recursos es muy laxo.\n3. No hay control en la revisión de criterios técnicos para la solicitud de recursos\n4. Presión por parte de la alta dirección","Una Vez al año en el ejercicio de programación presupuestal","No se cumple el objetivo misional\nProductos de baja calidad\nNo se atienden metas misionales importantes\nDeterioro de la imagen institucional\n","X","X","X","X"]
[null,null,null,"1. Consejo directivo comprometido\n2. Personal comprometido, calificado y competente para el desempeño de las funciones\n3. Herramientas tecnológicas útiles como SINAPSIS.\n4. Plataforma Estratégica definida y articulada.\n5. Mejoramiento de programas y proyectos basados en casos exitosos","1. Herramientas tecnológicas útiles como: SUIFP, SPI, SIIF, SUIT, SINERGIA.\n2. Alianzas estratégicas con otras Entidades\n3. Entrada al país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico\n4. Posicionamiento ministerial sectorial.",{"$f":"IF(B6=\"Ninguno\",\"Seleccione un Proceso\",IF($B$6=C128,F128,IF($B$6=C129,F129,IF($B$6=C130,F130,IF($B$6=C131,F131,IF($B$6=C132,F132,IF($B$6=C133,F133,IF($B$6=C134,F134,IF($B$6=C135,F135,IF($B$6=C136,F136,IF($B$6=C137,F137,IF($B$6=C138,F138,IF($B$6=C139,F139,IF($B$6=C140,F140,IF($B$6=C141,F141,IF($B$6=C142,F142,IF($B$6=C143,F143,IF($B$6=C144,F144,IF($B$6=C145,F145,IF($B$6=C146,F146,IF($B$6=C147,F147,IF($B$6=C148,F148))))))))))))))))))))))","v":"Inicia con la identificación del contexto sectorial e institucional y las metas y compromisos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo de acuerdo con el contexto estratégico sectorial para la construcción del PES y del PEI, continúa con la gestión de recursos de funcionamiento e inversión hasta el seguimiento y evaluación de los resultados."},"Incumplimiento en la ejecución del Plan Estratégico Sectorial y el Plan Estratégico Institucional","\n\nDiscrepancia entre las posiciones de los diversos actores\n\nInadecuada priorización de necesidades de la comunidad establecidas en el PND.\n\nRecortes presupuestales ","Para el Plan Estratégico Sectorial cada cuatro años y el Plan Estratégico Institucional anual","Imagen institucional desfavorable \n\nCastigo presupuestal \n\n\nHallazgo de ente de control","X","X","X"]
[null,null,null,null,null,"Responsable ","Incumplimiento de planes, programas y proyectos","Deficiente formulación de los instrumentos de planeación estratégica\nAsignación de cuota sectorial inferior a la requerida\nFalta de planes de contingencia para planes, programas o proyectos desfinanciados\nDesarticulación entre los actores del Ministerio\nCambio Normativo","En cualquier momento","Perdida de imagen\nReprocesos\nReclamos de los usuario\nDesfinanciar proyectos prioritarios o necesarios para el país","X","X"]
[null,null,null,null,null,"Oficina Asesora de Planeación","Inadecuado (inoportuno ó incompleto) seguimiento y evaluación de resultados de planes, programas y proyectos","Información incompleta, errónea  ó inoportuna suministrada por los responsables de cada proyecto\n\nfalta de seguimiento a la información (datos)\n \nindicadores mal definidos","Mensual                                         durante la vigencia en cualquier mes","Posibles sanciones de los órganos de control por información errónea.                 Sanciones \npedida de imagen por mala información\nreprocesos \ninvestigaciones\nhallazgo de entes de control\ninconsistencia en la información de rendición de cuentas y revisión por la dirección\ntoma de decisiones erróneas","X","X"]
[null,null,null,"DEBILIDADES:","AMENAZAS:","Descripción del Proceso e interrelación con otros Procesos","Proyectos de inversión formulados inadecuadamente ","\n\n\n\n\nInformación errónea o incompleta / \nPersonal sin el conocimiento para estructurar proyectos\n\n\n\n\n","En la formulación del proyecto","Dificultades en el reporte y ejecución del proyecto","X"]
[null,null,null,"Ausencia y debilidad de un sistema de la información integrado (herramientas dispersas)\n\nFalta de empoderamiento del Sistema de Gestión-Enfoque por procesos\n\nDispersión física de sedes\n\nResistencia a cambios para mejorar","Cambio climático\nCambio de gobierno, políticas y programas\nDependencia de otras entidades\nDéficit fiscal\nEconomía mundial","Procedimientos","Desarticulación de los instrumentos de planeación y presupuestación  de Banca Multilateral","\nDemoras en la elaboración de los instrumentos de planeación\nFalta de coordinación entre los actores","Durante la vigencia","Falta de recursos\nIncumplimiento de metas\nPerdida de imagen\nReprocesos\nQuejas y reclamos de usuarios","X"]
[null,null,null,null,null,"Ver Caracterización del Proceso","Pronunciamientos técnicos SGR emitidos fuera de los tiempos establecidos","\n\n\nLas entidades territoriales no allegan la información correspondiente o en el tiempo oportuno\nInsuficiencia de personal para gestión de proyectos de SGR\n","En cualquier momento","Incumplimiento en políticas de gobierno nacional\nAfectación en la asignación presupuestal del Ministerio\nPerdida imagen institucional","X"]
[null,null,null,null,null,null,"Factor de Riesgo 8","Causas FR8","Frecuencia FR8","Efectos  FR8"]
[null,null,null,null,null,null,"Factor de Riesgo 9","Causas FR9","Frecuencia FR9","Efectos  FR9"]
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[null,null,null,"FORTALEZAS MVCT","OPORTUNIDADES MVCT"]
[null,null,null,"Consejo directivo comprometido","Acceso a la oferta de cooperación internacional: Financiera, Técnica, Conocimientos y recursos para el cumplimiento de las metas."]
[null,null,null,"Personal comprometido, calificado y competente para el desempeño de las funciones","Alianzas estratégicas con otras Entidades"]
[null,null,null,"Herramientas tecnológicas útiles ","Asociaciones público-privadas dan oportunidades para el desarrollo del sector."]
[null,null,null,"Alianzas estratégicas con sus grupos de interés","Consolidación de la conectividad entre los entes territoriales y MVCT"]
[null,null,null,"Plataforma estratégica consolidada","Entrada al país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico"]
[null,null,null,"Imagen institucional favorable ","Excelentes relaciones con públicos externos"]
[null,null,null,"Líder en promoción de capacitación y asistencia técnica a entes territoriales","Objetivos de desarrollo sostenible abren oportunidades para hacer sinergias."]
[null,null,null,"Cumplimiento de lineamientos estratégicos","Posicionamiento ministerial sectorial."]
[null,null,null,"Líderes en formulación e instrumentación normativa","Promoción de nuevos mercados (regionalización, aprovechamiento)"]
[null,null,null,"Existencia de alternativas de flexibilidad laboral como tele-trabajo"]
[null,null,null,"Cobertura en temas de vivienda, agua potable y desarrollo urbano"]
[null,null,null,"Mejoramiento de programas y proyectos basados en casos exitosos"]
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[null,null,null,"DEBILIDADES MVCT","AMENAZAS MVCT"]
[null,null,null,"Alta rotación de personal especialmente contratista ","Ataques terrorista a los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo"]
[null,null,null,"Ausencia y debilidad de un sistema de la información integrado (herramientas dispersas)","Bajo posicionamiento del sector frente a otros servicios y sectores"]
[null,null,null,"Déficit en Cobertura de vivienda en los territorios y departamentos del país.","Asistencialismo  afecta Políticas estructurales de Estado"]
[null,null,null,"Insuficiencia de personal para los retos estratégicos del Ministerio","Cambio climático"]
[null,null,null,"Falencia en la comunicación","Cambio de gobierno, políticas y programas"]
[null,null,null,"Debilitamiento en la cultura organizacional y clima organizacional","Dependencia de otras entidades"]
[null,null,null,"Falta de empoderamiento del Sistema de Gestión-Enfoque por procesos","Desaceleración en la implementación de la política de vivienda en periodos de cambio o transiciones de gobierno"]
[null,null,null,"Dispersión física de sedes","Déficit fiscal"]
[null,null,null,"Debilitamiento en el funcionamiento de la estructura organizacional","Desconocimiento normativo y de programas por parte de los diferentes públicos"]
[null,null,null,"Capacitación Insuficiente para los contratistas","Economía mundial"]
[null,null,null,"Recursos insuficientes","Falta de control y vigilancia por entes regulatorios"]
[null,null,null,"Planta de personal insuficiente ","Posibilidad de eliminación de incentivos tributarios con la expedición de la reforma tributaria."]
[null,null,null,"Resistencia a cambios para mejorar","Invasión de competencias por parte de otras entidades del sector nacional"]
[null,null,null,"Políticas de gobierno que dependen del gobierno de turno."]
[null,null,null,"Tramites ineficientes y procesos complejos (Tramitología)"]
[null,null,null,"Corrupción"]
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[null,"OBJETIVOS Y ALCANCES DE PROCESOS"]
[null,"MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO"]
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[null,"No.","PROCESO","TIPO","OBJETIVO","ALCANCE"]
[null,1,"Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros","Estratégico","Realizar la planeación, seguimiento, evaluación estratégica y financiera del sector, acompañar en la formulación, actualización, coordinación y seguimiento de los proyectos de inversión y  del SGR según corresponda, para dar cumplimiento a los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo y la misión institucional.","Inicia con la identificación del contexto sectorial e institucional y las metas y compromisos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo de acuerdo con el contexto estratégico sectorial para la construcción del PES y del PEI, continúa con la gestión de recursos de funcionamiento e inversión hasta el seguimiento y evaluación de los resultados."]
[null,2,"Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información","Estratégico","Formular e implementar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante proyectos de tecnología de información que  faciliten a los usuarios sistemas de información adecuados para contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Entidad.","Inicia con la formulación de los elementos del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC), continúa con la respectiva implementación y seguimiento de sus resultados y termina con la entrega del proyecto de Tecnologías de información a los usuarios y al área encargada de su administración y soporte."]
[null,3,"Administración del Sistema Integrado de Gestión","Estratégico","Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales.","Inicia con la planeación del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con los referenciales aplicables, continúa con: administración de la documentación, administración de indicadores de gestión, administración de riesgos y orientación para la toma de acciones correctivas y preventivas por procesos, y termina con el informe a la Alta Dirección conducente a la mejora continua."]
[null,4,"Gestión de Comunicaciones Internas y Externas","Estratégico","Dar a conocer a la ciudadanía, a las partes interesadas y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas, planes y actuaciones del Ministerio  para contribuir a la construcción de una imagen institucional favorable en la opinión pública , a través de la divulgación de información veraz, suficiente y oportuna sobre la gestión institucional.","Inicia con la identificación de las necesidades de divulgar la gestión del Ministerio, mediante la administración del Plan de comunicaciones interno y externo y termina con el monitoreo de los resultados obtenidos para generar acciones de mejora."]
[null,5,"Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa ","Misional","Formular la política pública de vivienda, agua potable, saneamiento básico  y desarrollo urbano y territorial, así como elaborar los instrumentos normativos que la desarrollen, de acuerdo con las necesidades del país contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, los compromisos internacionales suscritos y la normatividad vigente, con el propósito de contribuir al mejoramiento de  la calidad de vida de la población Colombiana.","Inicia con la identificación de la necesidad de formulación de políticas y/o elaboración de instrumentos normativos, continúa con su respectiva gestión y termina con la comunicación del documento de política o el instrumento normativo aprobado para su implementación.\nIncluye: Documentos de políticas, documentos CONPES e instrumentos normativos del sector."]
[null,6,"Promoción y Acompañamiento","Misional","Brindar información, orientación y/o asistencia técnica para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos en materia de vivienda, agua potable, saneamiento básico  y desarrollo urbano y territorial  a los  beneficiarios, entidades territoriales, autoridades ambientales, empresas públicas y/o particulares con responsabilidad en la implementación.","Inicia con la identificación de la necesidad de brindar información, orientación, asistencia técnica y/o acompañamiento para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos, continua con la ejecución de las actividades de promoción y acompañamiento y termina con la evaluación del servicio prestado según corresponda."]
[null,7,"Gestión del Subsidio","Misional","Administrar, asignar, distribuir y desembolsar los recursos destinados para Subsidios familiares de vivienda (SFV) en cumplimiento a la política de vivienda de interés social urbana.","Inicia con la apertura de las convocatorias para la postulación de los hogares aspirantes al subsidio familiar de vivienda de interés social urbana, de acuerdo al Cronograma de Asignaciones, continua con la  verificación, validación y calificación de la información reportada para la asignación del SFV y termina con los respectivos desembolsos."]
[null,8,"Gestión de Proyectos","Misional","Apoyar a las entidades territoriales y promotores en la gestión de proyectos  de desarrollo urbano y territorial, agua potable y saneamiento básico y vivienda, para contribuir al desarrollo de ciudades compactas y ambientalmente sostenibles.","Inicia con la identificación de las necesidades de las entidades territoriales o los promotores relacionados con los proyectos que requieren apoyo del MVCT, continua con la planificación para apoyar estas necesidades a través de la asistencia técnica en la estructuración o la evaluación de proyectos y/o la gestión de los recursos para su ejecución y/o el seguimiento al desarrollo de los proyectos según corresponda, y termina con la estructuración de proyectos o la evaluación de las operaciones urbanas integrales o la asignación y/o ejecución de los recursos a través de convenios de apoyo financiero o el seguimiento a los proyectos viabilizados o el certificado de existencia según aplique.\nIncluye proyectos de: \nMacro proyectos - operaciones urbanas integrales, Vivienda de interés social urbana, agua potable y saneamiento básico, vivienda de interés prioritario y desarrollo urbano y territorial."]
[null,9,"Titulación y Saneamiento Predial","Misional","Brindar asistencia técnica y jurídica a las entidades territoriales en titulación masiva de predios fiscales urbanos y ejecutar las actividades de saneamiento de predios de los extintos Instituto de Crédito Territorial - ICT e Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana - INURBE, con el fin de dar cumplimiento al Programa Nacional de Titulación -PNT- y a las obligaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT, en virtud de lo dispuesto en la normatividad vigente.","Inicia con la solicitud de las entidades territoriales para la asistencia técnica y jurídica en el proceso de cesión a título gratuito o con la identificación de los bienes inmuebles de propiedad de los extintos ICT-INURBE y de los gravámenes constituidos a favor de dichas entidades, continúa con la revisión técnica y/o jurídica de los bienes inmuebles y finaliza con la respuesta al peticionario, la expedición de actos administrativos y/o con el traslado del expediente al procedimiento o al área del MVCT que es competente para conocer el caso, según corresponda para bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE, y en el caso de predios fiscales urbanos finaliza con la verificación del registro del acto administrativo de cesión a título gratuito."]
[null,10,"Conceptos Jurídicos","Apoyo","Emitir conceptos jurídicos de forma oportuna y pertinente, apoyados en criterios legales vigentes en materia de vivienda, agua, saneamiento básico y desarrollo urbano para atender los requerimientos de los interesados, así como las reclamaciones presentadas.","Inicia con la recepción de la solicitud del concepto jurídico o reclamación, continúa con el análisis del requerimiento de conformidad con los criterios legales vigentes, y termina con la entrega del mismo a la dependencia encargada del reparto en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio."]
[null,11,"Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales","Apoyo","Asesorar y representar en los asuntos relacionados con procesos judicionales, extrajudiciales y administrativos, y adelantar el cobro oportuno por jurisdicción coactiva de las acreencias a favor del Ministerio y de FONVIVIENDA.","Inicia con la conciliación o notificación de la demanda, comunicación de la acción de tutela y los documentos que soporten el cobro de la obligación, continúa con el debido proceso judicial (representación judicial, atención de tutela, conciliaciones o cobro coactivo) y termina con el acuerdo conciliatorio, la expedición del fallo definitivo y comunicación al responsable del cumplimiento del mismo."]
[null,12,"Gestión del Talento Humano","Apoyo","Administrar el talento humano mediante estrategias administrativas y operativas de selección, vinculación, capacitación, seguridad y salud en el trabajo para garantizar la competencia y el bienestar de los servidores públicos del Ministerio.","Inicia con la identificación de las necesidades  de personal, continua con la selección, vinculación, inducción, capacitación, actividades de bienestar, seguridad y salud en el trabajo y evaluación de desempeño, las cuales permiten la toma de acciones correspondientes al seguimiento de las estrategias planteadas y termina con el retiro del servicio del funcionario."]
[null,13,"Procesos Disciplinarios","Apoyo","Dar trámite oportuno a la acción disciplinaria en cumplimiento de la normatividad aplicable; investigando y adoptando las decisiones de sustanciación e interlocutorias en primera instancia, con ocasión del conocimiento de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, realizados por servidores y ex servidores públicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda. Así mismo, realizar actividades de sensibilización, orientadas a garantizar el buen funcionamiento de la gestión pública y la prevención en la incursión de faltas disciplinarias.","Inicia con la recepción y posterior análisis de los hechos descritos en la queja, informe o de oficio, continúa con el impulso y agotamiento de las etapas procesales en primera instancia, definidas en la Ley disciplinaria vigente, hasta el decreto de la decisión que resuelve de fondo la situación jurídica avocada. De otro lado, se definen y ejecutan las actividades orientadas a prevenir la incursión de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la función pública."]
[null,14,"Gestión de Contratación","Apoyo","Contratar los bienes o servicios requeridos de acuerdo con la normatividad vigente aplicable, mediante contratación directa y procesos contractuales transparentes y ágiles, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.","Inicia con la solicitud de necesidad de contratación, continúa con las etapas precontractual, contractual y post contractual y termina con la liquidación de los contratos y convenios, si aplica."]
[null,15,"Gestión, Soporte y Apoyo Informático","Apoyo","Brindar servicios tecnológicos y de comunicaciones mediante la implementación, mantenimiento y puesta en marcha de sistemas tecnológicos que aseguren la disponibilidad y accesibilidad de servicios que permitan interacción y la comunicación entre los ciudadanos y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.","Inicia con la identificación de la necesidad de soporte informático de acuerdo con los lineamientos del Plan Estratégico de TI, continúa con la atención y resolución de requerimientos y/o solicitudes y termina con la verificación de la disponibilidad de los recursos tecnológicos."]
[null,16,"Gestión de Recursos Físicos","Apoyo","Administrar y mantener de manera oportuna y adecuada los recursos físicos del Ministerio necesarios, para el cumplimiento de la misión institucional.","Inicia con la identificación de las necesidades de bienes muebles e inmuebles y servicios requeridos, la planificación de las actividades de mantenimiento según se requiera, continúa con la administración y mantenimiento de los bienes, prestación de los servicios, terminando con la actualización y control de la información de los activos."]
[null,17,"Gestión Documental","Apoyo","Establecer los mecanismos necesarios para el trámite oportuno y la organización adecuada de la documentación recibida y producida en el Ministerio, con el propósito de garantizar su conservación, acceso y disposición final, de acuerdo a las tablas de retención documental.","Inicia con la radicación de comunicaciones recibidas o generación de documentos oficiales y su distribución para el trámite respectivo, continúa con su consulta, conservación y custodia según corresponda, y termina con la disposición final de acuerdo con la Tabla de Retención Documental - TRD."]
[null,18,"Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero","Apoyo","Controlar y hacer seguimiento a los recursos financieros del Ministerio y FONVIVIENDA, que permita conocer en forma oportuna y veraz el nivel de ejecución presupuestal.","Inicia con el registro del decreto de liquidación del presupuesto para la vigencia en el SIIF, continúa con el seguimiento y control a la ejecución y sus modificaciones, y termina con la generación y presentación de los estados financieros."]
[null,19,"Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE  ","Apoyo","Realizar el saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo del Instituto de Crédito Territorial-ICT, del INURBE, la UAE-ICT, del INURBE en Liquidación y del PAR INURBE en Liquidación, a través de la Subdirección de Servicios Administrativos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, según la normatividad vigente; así como de los bienes derivados del proceso de titulación y saneamiento predial, la resciliación de bienes sometidos a registro y la venta de los mismos para lograr la depuración de dichos activos.","Inicia con la información de la base de datos y Actas entregadas por el Consorcio PAR INURBE EN LIQUIDACIÓN, y sobre aquella allegada por solicitud de parte o de oficio, continúa con las actividades que permitan determinar el cumplimiento de los requisitos legales para finiquitar las actuaciones inconclusas y actuaciones nuevas en los procesos de saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo de las entidades extintas, y finaliza con la expedición de actos administrativos, escrituras públicas, venta y/o su consecuente trámite legal o traslado del caso al área competente."]
[null,20,"Atención al Usuario y Atención Legislativa","Misional","Atender de manera oportuna y pertinente las necesidades de información presentadas por los usuarios y partes interesadas en trámites y temas legislativos competencia del Ministerio.","Inicia con la recepción de las diferentes comunicaciones y solicitudes de información, continúa con la atención del trámite o requerimiento y termina con la consolidación y envío de las respuestas a los usuarios y/o partes interesadas. \n\nIncluye: atención a los usuarios, partes interesadas y atención legislativa."]
[null,21,"Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno","Evaluación","Asesorar, acompañar y evaluar de manera independiente la oportunidad, eficiencia y transparencia de los procesos y procedimientos del Ministerio, fomentando la cultura de autocontrol y agregando valor a las operaciones de la entidad en el  cumplimiento de los planes, programas, proyectos y objetivos institucionales.","Inicia con la planificación de las actividades de evaluación, acompañamiento, asesoría y fomento de la cultura del control en la entidad, continúa con la ejecución y seguimiento a las mismas, la presentación de los resultados de dichas actividades y termina con el seguimiento a los planes de mejoramiento.\n\nCubre:\nMinisterio de Vivienda, Ciudad y Territorio.\nFONVIVIENDA."]
[null,null,"Ninguno"]

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[130,27,130,29],[130,32,130,34],[130,37,130,39],[131,22,131,24],[131,27,131,29],[131,32,131,34],[131,37,131,39],[115,12,132,12],[115,13,132,13],[115,14,132,14],[115,17,132,17],[115,6,132,6],[115,7,132,7],[115,8,117,8],[115,9,117,9],[115,10,117,10],[115,11,132,11],[139,37,139,38],[139,39,139,40],[140,22,140,23],[140,24,140,25],[140,27,140,28],[140,29,140,30],[140,32,140,33],[140,34,140,35],[140,37,140,38],[115,20,132,20],[115,21,132,21],[121,24,121,25],[121,27,121,28],[121,29,121,30],[128,22,128,24],[128,27,128,29],[128,32,128,34],[128,37,128,39],[129,22,129,24],[129,27,129,29],[129,32,129,34],[129,37,129,39],[130,22,130,24],[126,32,126,34],[126,37,126,39],[127,22,127,24],[127,27,127,29],[127,32,127,34],[127,37,127,39],[124,37,124,38],[124,39,124,40],[125,22,125,24],[125,27,125,29],[125,32,125,34],[125,37,125,39],[126,22,126,24],[126,27,126,29],[132,22,132,24],[132,27,132,29],[132,32,132,34],[132,37,132,39],[115,44,132,44],[115,45,132,45],[115,46,116,46],[115,47,132,47],[115,48,132,48],[115,49,132,49],[117,46,132,46],[115,32,115,33],[115,34,115,35],[115,37,115,38],[115,39,115,40],[115,42,132,42],[115,43,132,43],[116,37,120,38],[116,39,120,40],[121,32,121,33],[121,34,121,35],[123,37,123,38],[123,39,123,40],[121,37,121,38],[121,39,121,40],[122,32,122,33],[122,34,122,35],[122,37,122,38],[122,39,122,40],[124,27,124,28],[124,29,124,30],[124,32,124,33],[124,34,124,35],[123,22,123,23],[123,24,123,25],[123,27,123,28],[116,22,120,23],[116,24,120,25],[116,27,120,28],[116,29,120,30],[116,32,120,33],[116,34,120,35],[106,29,106,30],[106,32,106,33],[106,34,106,35],[115,22,115,23],[115,24,115,25],[115,27,115,28],[115,29,115,30],[121,22,121,23],[123,29,123,30],[122,22,122,23],[122,24,122,25],[122,27,122,28],[122,29,122,30],[106,27,106,28],[106,39,106,40],[105,22,105,23],[105,24,105,25],[105,27,105,28],[105,29,105,30],[105,32,105,33],[105,34,105,35],[118,9,132,9],[118,10,132,10],[119,8,132,8],[113,22,113,24],[113,27,113,29],[113,32,113,34],[113,37,113,39],[114,22,114,24],[114,27,114,29],[114,32,114,34],[114,37,114,39],[111,22,111,24],[111,27,111,29],[111,32,111,34],[111,37,111,39],[112,22,112,24],[112,27,112,29],[112,32,112,34],[112,37,112,39],[123,32,123,33],[123,34,123,35],[110,18,111,18],[110,19,111,19],[124,22,124,23],[124,24,124,25],[97,37,97,38],[97,39,97,40],[97,42,114,42],[97,43,114,43],[98,37,102,38],[98,39,102,40],[103,32,103,33],[103,34,103,35],[97,22,97,23],[97,24,97,25],[97,27,97,28],[97,29,97,30],[103,22,103,23],[104,39,104,40],[103,24,103,25],[110,22,110,24],[110,27,110,29],[110,32,110,34],[110,37,110,39],[107,22,107,24],[107,27,107,29],[107,32,107,34],[107,37,107,39],[108,22,108,24],[108,27,108,29],[108,32,108,34],[108,37,108,39],[105,37,105,38],[105,39,105,40],[106,22,106,23],[106,24,106,25],[106,37,106,38],[97,50,114,50],[97,51,114,51],[100,9,114,9],[100,10,114,10],[101,8,114,8],[97,20,114,20],[97,21,114,21],[103,27,103,28],[103,29,103,30],[97,12,114,12],[97,13,114,13],[97,14,114,14],[97,17,114,17],[109,22,109,24],[109,27,109,29],[109,32,109,34],[109,37,109,39],[98,22,102,23],[98,24,102,25],[98,27,102,28],[98,29,102,30],[98,32,102,33],[98,34,102,35],[97,44,114,44],[97,45,114,45],[97,46,98,46],[97,47,114,47],[97,48,114,48],[97,49,114,49],[99,46,114,46],[97,32,97,33],[97,34,97,35],[97,6,114,6],[97,7,114,7],[97,8,99,8],[97,9,99,9],[97,10,99,10],[97,11,114,11],[94,27,94,29],[94,32,94,34],[94,37,94,39],[95,22,95,24],[95,27,95,29],[95,32,95,34],[95,37,95,39],[79,12,96,12],[79,13,96,13],[79,14,96,14],[79,17,96,17],[79,6,96,6],[79,7,96,7],[79,8,81,8],[79,9,81,9],[79,10,81,10],[79,11,96,11],[103,37,103,38],[103,39,103,40],[104,22,104,23],[104,24,104,25],[104,27,104,28],[104,29,104,30],[104,32,104,33],[104,34,104,35],[104,37,104,38],[79,21,96,21],[85,22,85,23],[85,24,85,25],[92,22,92,24],[92,27,92,29],[92,32,92,34],[92,37,92,39],[93,22,93,24],[93,27,93,29],[93,32,93,34],[93,37,93,39],[94,22,94,24],[90,32,90,34],[90,37,90,39],[91,22,91,24],[91,27,91,29],[91,32,91,34],[91,37,91,39],[88,37,88,38],[88,39,88,40],[89,22,89,24],[89,27,89,29],[89,32,89,34],[89,37,89,39],[90,22,90,24],[90,27,90,29],[96,22,96,24],[96,27,96,29],[96,32,96,34],[96,37,96,39],[88,22,88,23],[88,24,88,25],[78,22,78,24],[78,27,78,29],[78,32,78,34],[78,37,78,39],[88,27,88,28],[88,29,88,30],[88,32,88,33],[88,34,88,35],[87,22,87,23],[87,24,87,25],[87,27,87,28],[87,29,87,30],[79,44,96,44],[85,29,85,30],[86,29,86,30],[80,27,84,28],[85,27,85,28],[86,27,86,28],[86,39,86,40],[79,45,96,45],[79,46,80,46],[79,47,96,47],[79,48,96,48],[79,49,96,49],[81,46,96,46],[79,32,79,33],[79,34,79,35],[79,37,79,38],[79,39,79,40],[79,42,96,42],[79,43,96,43],[80,37,84,38],[80,39,84,40],[85,32,85,33],[85,34,85,35],[70,29,70,30],[77,27,77,29],[77,32,77,34],[77,37,77,39],[75,22,75,24],[75,27,75,29],[75,32,75,34],[75,37,75,39],[76,22,76,24],[76,27,76,29],[76,32,76,34],[76,37,76,39],[86,18,87,18],[86,19,87,19],[87,32,87,33],[87,34,87,35],[87,37,87,38],[87,39,87,40],[80,24,84,25],[80,22,84,23],[80,29,84,30],[80,32,84,33],[80,34,84,35],[79,22,79,23],[79,24,79,25],[79,27,79,28],[79,29,79,30],[79,20,96,20],[85,37,85,38],[85,39,85,40],[86,22,86,23],[86,24,86,25],[86,32,86,33],[86,34,86,35],[86,37,86,38],[77,22,77,24],[69,34,69,35],[63,18,64,18],[63,19,64,19],[65,18,67,18]],"merged_total":1619,"flags":["merged_cut"]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FORMATO: MAPA DE RIESGOS\n\nPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL  SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN",null,null,null,null,"Versión: 6.0"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha: 10/04/2019",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESULTADO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Código: SIG-F-12"]
[null,null,null,null,null,null,"Proceso","Objetivo del Proceso","IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,null,"ANÁLISIS DE RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN DE CONTROLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,null,"ACCIONES DE TRATAMIENTO",null,null,"RECURSOS","INDICADOR","MONITOREO",null,null,"ENERO",null,"FEBRERO",null,"MARZO",null,"ABRIL",null,"MAYO",null,"JUNIO",null,"JULIO",null,"AGOSTO",null,"SEPTIEMBRE",null,"OCTUBRE",null,"NOVIEMBRE",null,"DICIEMBRE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILIDAD",null,"IMPACTO EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN",null,null,"IMPACTO EN RIESGOS DE GESTIÓN",null,null,"Zona de Riesgo Inherente",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Probabilidad","Impacto","Zona de Riesgo Residual","Tratamiento",null,null,null,null,null,"Periodicidad","Acciones de Monitoreo","Responsable","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Riesgo","Causas","Consecuencias","Tipo","Clase",null,null,"Preguntas para determinar el Impacto","Rta","Impacto","Temáticas para determinar el Impacto","Respuesta","Impacto",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Acciones Complementarias","Fecha","Registro"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Control 1. ",null,null,null,null,"Control 2. ",null,null,null,null,"Control 3. ",null,null,null,null,"Control 4. "]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$6","v":"Realizar la planeación, seguimiento, evaluación estratégica y financiera del sector, acompañar en la formulación, actualización, coordinación y seguimiento de los proyectos de inversión y  del SGR según corresponda, para dar cumplimiento a los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo y la misión institucional."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G6","v":"Asignación de recursos sin criterios técnicos."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H6","v":"1. El responsable busca beneficiar a un tercero\n2. El procesos de solicitud de recursos es muy laxo.\n3. No hay control en la revisión de criterios técnicos para la solicitud de recursos\n4. Presión por parte de la alta dirección"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J6","v":"No se cumple el objetivo misional\nProductos de baja calidad\nNo se atienden metas misionales importantes\nDeterioro de la imagen institucional\n"},"Corrupción","Corrupción","El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.",{"$f":"+E656","v":"Rara vez"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","Si",{"$f":"+E667","v":"Catastrófico"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+E680","v":"No Aplica"},{"$f":"+E691","v":"Moderada"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+E658","v":"Rara vez"},{"$f":"+E693","v":"Catastrófico"},{"$f":"+E694","v":"Moderada"},{"$f":"+E695","v":"Evitar / Transferir"},{"$f":"IF(AT8=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT8=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"Debe definir Acciones Complementarias"},"2019-12-31","Correos electrónicos con las  solicitudes de aclaración","Humanos de la OAP","No. de veces que se manipula la información, incumpliendo los procedimientos del MVCT para favorecer un tercero.",{"$f":"+E696","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual"},"Seguimiento a la operación y efectividad de los controles",{"$f":"+E697","v":"Oficina Asesora de Planeación"},"\nCONTROL 1. En el mes de enero se verificó  el contenido técnico de la  formulación y actualización de los  proyectos de inversión del sector, en el Sistema Unificado de Inversiones Públicas -SUIFP: \n\n Fortalecimiento a la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el departamento de La Guajira. \n Implementación del programa de cobertura condicionada para créditos de vivienda segunda generación Nacional.\n\nSe adjunta matriz mensual con la relación de trámites con y sin afectación presupuestal para la consolidación de la actualización de los proyectos de inversión. \n\nControl No 2;  Este control no operó en el mes de enero de 2019, dado que durante ese mes no habíamos iniciado con los tramites de programación presupuestal.\n\nControl No 3  Con el memorando 2019IE0000930 del 21 de enero de 2019, la DIVIS solicita a esta oficina adelantar el tramite de vigencias futuras del frech, para asignar 58,808 coberturas durante el 2019.  Se reviso la calidad de la información y la coherencia con lo establecido en la ficha BPIN, se inicio con el tramite en el SUIF, es así que el DNP con el oficio 20194320000036 del 22 de enero de 2019 emitió concepto favorable al tramite. De inmediato se hace la solicitud al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que autoricen a comprometer recursos de las vigencias futuras desde el 2020 hasta el 2026, el cual fue autorizado con el oficio 2-2019-002991 del 1 de febrero de 2019.  \n","Control 1:\nCumple la operatividad del control ( Matriz mensual enero)\n\nControl 2:\n\n De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso durante el mes de enero de 2019, el control no opero debido a que su periodicidad es anual\n\nControl 3: \n\nLa evidencia del control es \" Formato de Tramite Presupuestal\", y la periodicidad es anual, debido  a que el monitoreo y las evidencias aportadas es gestión por parte del proceso, se determina que no opero la operatividad de control ya que la periodicidad es Anual.","CONTROL 1. En el mes de febrero  se verificó  el contenido técnico de la  formulación y actualización de los  proyectos de inversión del sector, en el Sistema Unificado de Inversiones Públicas -SUIFP: \n\n Apoyo financiero para facilitar el acceso real a los servicios de agua potable y manejo de aguas residuales a nivel Nacional\n\nSe adjunta matriz mensual con la relación de trámites con y sin afectación presupuestal para la consolidación de la actualización de los proyectos de inversión. \n\nControl No 2;  El 21 de febrero de 2019, la Oficina Asesora de Planeación expide los memorandos mediante los cuales solicita a los viceministros, directores, secretaria general y jefes de oficina el diligenciamiento del formato PEF-F-15 Y PEF-F-16 \"Programación presupuestal y marco de gasto de mediano plazo de funcionamiento e inversión\" respectivamente, se dan lineamientos a tener en cuenta  en el documento de justificación.  De igual manera se llevaron a cabo mesas de trabajo con las áreas, para complementar los lineamientos dados en los memorandos de programación\n\nControl No 3;  Este control no operó debido a que su periodicidad es anual.\n","Control 1:\nCumple la operatividad del control ( Matriz mensual febrero)\n\nControl 2:\n\n\nLa evidencia del control es \" Formato de Programación Presupuestal\", y la periodicidad es anual, debido  a que el monitoreo y las evidencias aportadas es gestión por parte del proceso, se determina que no opero la operatividad de control ya que la periodicidad es Anual.\n\nControl 3: \n\n De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso durante el mes de febrero de 2019, el control no opero debido a que su periodicidad es anual.","CONTROL 1. En el mes de marzo este control no opero, debido a que no lego ninguna solicitud de actualización de los proyectos de inversión. \n\n\nControl No 2;  Se recibieron 20 formatos de programación de anteproyecto de presupuesto 2020  y se revisaron de manera que se hubieran tenido en cuenta las indicaciones dadas en las mesas de trabajo y adicionalmente se revisó la calidad de la información, en la cual se constato que los argumentos, productos  y actividades que se proyectan realizar en el 2020 sean consistentes con las fichas BPIN.\n\n\nACCION COMPLEMENTARIA;  se hicieron algunas observaciones al documento enviado por la Subdirectora de servicios administrativos, respecto a la justificación del proyecto de inversión de fortalecimiento institucional, los cuales fueron atendidos oportunamente antes de consolidar el documento de justificación del anteproyecto de presupuesto 2020.\n\nControl No 3   Este control no operó debido a que su periodicidad es anual.","Control 1:\nNo cumple la operatividad del control, se recomienda revisar la periodicidad del control toda vez que es mensual y si para algunos meses no opera, es pertinente ajustarlo.\n\nControl 2:\n\nCumple la operatividad del control ( 20 formatos de PEF-F-16 programación  presupuestal y marco de gasto de mediano plazo inversión.) \n\nControl 3: \n\nDe acuerdo al monitoreo realizado por el proceso durante el mes de marzo de 2019, el control no opero debido a que su periodicidad es anual.\n\nAcción Complementaria:\n\nAvance del cumplimiento de la acción complementaria correo electronico del 26 de marzo de 2019, asunto: Observaciones Justificación Anteproyecto Presupuesto 2020-Fortalecimiento de las capacidades estrategicas y de apoyo del MVCT.","CONTROL 1. En el mes de abril se verificó  el contenido técnico de la  formulación y actualización de los  proyectos de inversión del sector, en el Sistema Unificado de Inversiones Públicas -SUIFP: \n\n Ampliación y mejoramiento de gestión integral de residuos sólidos en el territorio nacional\n Saneamiento de vertimientos en cuencas priorizadas del territorio nacional\n\nSe adjunta matriz mensual con la relación de trámites con y sin afectación presupuestal para la consolidación de la actualización de los proyectos de inversión. \n\n\nControl No 2;  Este control no operó en el mes de abril de 2019, dado que el contenidos de la información de los formatos de programación se revisaron en marzo y con base en esta información se consolido el documento de justificación ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación.\n\n\nControl No 3   Este control no operó debido a que su periodicidad es anual."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","Si",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Verificar el contenido técnico de la  formulación y actualización de los  proyectos de inversión del sector.\n",null,"Las dependencias diligencian el formato para la actualización de los proyectos de inversión en el SUIFP y la OAP verifica su contenido y cuando es necesario se devuelve con observaciones \n",null,null,"Verificar la programación presupuestal de los proyectos de inversión al interior del Ministerio. ",null,"Verificar la calidad de la información por medio de los formatos de programación presupuestal que hacen parte del SIG.   Se analiza y revisa la calidad y coherencia de la información contenida en los formatos de programación presupuestal que hacen parte del SIG.",null,null,"Verificar los tramites presupuestal de los proyectos de inversión al interior del Ministerio. ",null,"Se analiza y revisa la calidad y coherencia de la información contenida en los formatos de tramites presupuestal que hacen parte del SIG."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","Si",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Emitir  comunicaciones por medio de las cuales se solicita ampliar o ajustar las justificaciones a la programación presupuestal o tramites presupuestales"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 1","1. La dependencia técnica responsable del proceso asigna recursos sin cumplimiento de requisitos técnicos.\n2. La OAP no revisa que los recursos asignados están orientados a cumplir con las metas y objetivos institucionales.\n3. Presión por parte de la alta dirección","1. No se cumple con metas y objetivos institucionales \n2. Productos obtenidos de baja calidad\n3. Deterioro de la imagen institucional\n",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","Si"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Asignar recursos a través del sistema SUIFP sin el cumplimiento de los requisitos técnicos para beneficiar a un tercero.",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","Si",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","Si"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","Si",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","Si",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",null,null,"Profesionales designados de la OAP ",null,"Matriz mensual  con la relación de trámites con y sin afectación presupuestal ",null,null,"Profesionales designados de  las áreas técnicas, la OAP y el jefe de la OAP ",null,"Formatos de programación presupuestal.",null,null,"Profesionales designados de  las áreas técnicas, la OAP y el jefe de la OAP ",null,"Formatos de tramites presupuestal."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No ",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","Si",null,"Información","No Aplica",null,null,"Preventivo",null,"Mensual",null,null,"Preventivo",null,"Anual",null,null,"Preventivo",null,"Anual",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","Si",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA19:AA25)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF19:AF25)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK19:AK25)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP19:AP25)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","Si",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z19=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE19=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ19=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO19=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","Si",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z20=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE20=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ20=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO20=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","Si",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No ",{"$f":"+IF(Z21=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE21=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ21=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO21=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","Si",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z22=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE22=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ22=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO22=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No ",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z23=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE23=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ23=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO23=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","Si",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z24=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE24=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ24=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO24=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","Si",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z25=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE25=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ25=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO25=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$6","v":"Realizar la planeación, seguimiento, evaluación estratégica y financiera del sector, acompañar en la formulación, actualización, coordinación y seguimiento de los proyectos de inversión y  del SGR según corresponda, para dar cumplimiento a los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo y la misión institucional."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G7","v":"Incumplimiento en la ejecución del Plan Estratégico Sectorial y el Plan Estratégico Institucional"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H7","v":"\n\nDiscrepancia entre las posiciones de los diversos actores\n\nInadecuada priorización de necesidades de la comunidad establecidas en el PND.\n\nRecortes presupuestales "},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J7","v":"Imagen institucional desfavorable \n\nCastigo presupuestal \n\n\nHallazgo de ente de control"},"Gestión","G. Cumplimiento","Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año.",{"$f":"+F656","v":"Probable"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+F667","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","En un valor ≥ 0,5%",{"$f":"+F680","v":"Mayor"},{"$f":"+F691","v":"Extrema"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+F658","v":"Improbable"},{"$f":"+F693","v":"Menor"},{"$f":"+F694","v":"Baja"},{"$f":"+F695","v":"Asumir"},{"$f":"IF(AT26=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT26=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No requiere Acciones Adicionales"},null,null,null,"No de veces que se incumple la ejecución al Plan Estratégico y el Plan de Acción durante la vigencia",{"$f":"+F696","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Seguimiento a la operación y efectividad de los controles",{"$f":"+F697","v":"Oficina Asesora de Planeación"},"Control 1. El plan de acción institucional fue aprobado el 31 enero por lo tanto el seguimiento inicia en febrero de 2018. \n\nControl 2. Este control se implementa trimestralmente y se reporta trimestre vencido.\n\n\nControl 3. Se realizará a partir del mes de febrero con la información reportada en el mes de enero. \n\nControl 4. Los comités de gestión y desempeño se realizan trimestralmente. Inician en abril. ","Control 1:\nLa evidencia del control en el mapa de riesgos es \"Correo electrónico con el Informe de seguimiento y  evidencia\", asi mismo,  el monitoreo expresa la aprobación del plan de acción 2019 y la evidencia es documento plan de acción estrategico institucional el cual es un pantallazo de la publicación, esta información no cumple con la operatividad del control.\n\nControl 2: \n\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de enero el control no opero debido a que su periodicidad es \"trimestral.\"\n\nControl 3:\n\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de enero el control no opero debido a que su periodicidad es \" Cuando se requiera\".\n\nControl 4:\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de enero el control no opero debido a que su periodicidad es \"Cuando se requiera.\"","Control 1: En febrero no ser realizó seguimiento a la información porque se dió  plazo a las dependencias para remitir la información de enero y febrero hasta el 15 de marzo de 2019\n\nControl 2: Este control se implementa trimestralmente y se reporta trimestre vencido.\n\n\nControl 3: Se enviaron  correos a las dependencias informando la ampliación del plazo para reportar la información hasta el 15 de marzo.\n\nControl 4. Los comités de gestión y desempeño se realizan trimestralmente. Inician en abril. \n\n","Control 1:\nLa evidencia del control en el mapa de riesgos es \"Correo electrónico con el Informe de seguimiento y  evidencia\", asi mismo,  el monitoreo expresa  que el seguimiento de enero y febrero esta programado para marzo y no inlcuyen las evidencias en el domusfile, esta información no cumple con la operatividad del control.\n\nControl 2: \n\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de febrero el control no opero debido a que su periodicidad es \"trimestral.\"\n\nControl 3:\nLa evidencia reportada en el domufile del proceso es correo electronico del 11 de febrero de 2019 en asunto: Reporte Avances planes Vigencia 2019, el cual no cumple con el monitoreo descrito para el mes. por lo tanto no cumple con la operatividad del control.\n\nControl 4:\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de Febrero el control no opero debido a que su periodicidad es \"Cuando se requiera.\"","Control 1: Se revisó la calidad de la información del Plan de Acción Institucional remitido por las dependencias con corte a 31 de enero y a 28 de febrero  de 2019; tanto la información cualitativa como la cuantitativa y los respectivos soportes. \n\nControl 2: Este control se implementa trimestralmente y se reporta trimestre vencido.\n\n\nControl 3: Dentro del correo de Seguimiento Mensual Plan de Acción e Indicadores Enero y Febrero, en el punto 9, se les informo a las áreas  la importancia que tenían las actividades resaltadas en azul debido a su fecha de finalización. \n\nSe remitió el informe de Plan de Acción con el semáforo correspondiente correspondiente a enero y febrero de 2019 de seguimiento a sus productos y  de entrega de evidencias. \n\nControl 4. Los comités de gestión y desempeño se realizan trimestralmente. El próximo Comité se realizará en abril. \n\n","Control 1:\nLa evidencia del control en el mapa de riesgos es \"Correo electrónico con el Informe de seguimiento y  evidencia\", asi mismo,  el monitoreo expresa la revisión del plan de acción 2019 y lo soporta  son las evidencias de los productos por cada una de las dependencias que reporta el plan de acción de los meses de enero y febrero de 2019, esta información  cumple  parcialmente con la operatividad del control debido a que hace falta el informe de seguimiento atraves de correo electronico.\n\nControl 2: \n\nCumple con la operatividad del control ( Infome de plan de accción y evidencias enero 2019, informe de plan de acción y evidencias febrero 2019)\n\nControl 3:\n\nCumple con la operatividad del control ( Correos de seguimiento mensual plan de acción e indicadores enero-febrero del 09 de marzo )\n\nControl 4:\nDe acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante el mes de marzo el control no opero debido a que su periodicidad es \"Cuando se requiera.\"","Control 1: Se revisó la calidad de la información del Plan de Acción Institucional remitido por las dependencias con corte a 31 de marzo de 2019; tanto la información cualitativa como la cuantitativa y los respectivos soportes. \n\nControl 2: Se publica informe trimestral  y se remite a las dependencias.\n\n\nControl 3:   Durante el reporte se remitieron 8 correos de solicitudes, tanto de ajustes  de evidencias como de información cualitativa. \n\nSe remitió el informe de Plan de Acción con el semáforo correspondiente al primer trimestre de 2019 de seguimiento a sus productos y  de entrega de evidencias. Y sus respectivas observaciones. \n\nControl 4.  Se desarrollaron dos comités: 1. comité de Institucional de Desarrollo Administrativo y 2. el Comité de Gerencia. En ellos se presentaron:  los resultados del plan de acción 2018, se presentó para dar aprobación el Plan estratégico 2019-2022, se presentó para   tomar decisiones en la aprobación y modificación al plan de acción institucional 2019, se presentó el cronograma de implementación MIPG 2019 y la política de administración de riesgo.   \n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Verificar  la información de los avances de las metas del  PA",null,"Se realiza una revisión del reporte de la información se envía a las dependencias para tomar acciones de acuerdo al resultado del monitoreo",null,null,"Verificar  la información de los avances de las metas del  PE",null,"Se realiza una revisión del reporte de la información y se publica en la página de la entidad",null,null,"Verificar  la   información para generar alertas a las dependencias",null,"Envió de correo electrónico  a  las que   dependencias pendientes por el reporte para realizar el respectivo seguimiento de la información",null,null,"Verificar  la consolidación de la información en el Comité de Desarrollo Administrativo",null,"La información es reportada en el comité de Desarrollo Administrativo para analizar los resultados y tomar decisiones"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 2","\n\nDiscrepancia entre las posiciones de los diversos actores\n\nInadecuada priorización de necesidades de la comunidad establecidas en el PND.\n\nRecortes presupuestales ","Imagen institucional desfavorable \n\nCastigo presupuestal \n\n\nHallazgo de ente de control",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Incumplimiento en la ejecución del Plan Estratégico Sectorial y el Plan Estratégico Institucional",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.",null,null,"Grupo de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo",null,"Correo electrónico con el Informe de seguimiento y  evidencia",null,null,"Grupo de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo",null,"Informe SINAPSIS SINERGIA",null,null,"Grupo de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo",null,"Correo electrónico",null,null,"Grupo de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo-Jefe de Planeación",null,"Acta de Comité "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"Preventivo",null,"Mensual",null,null,"Preventivo",null,"Trimestral",null,null,"Detective",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Correctivo",null,"Cuando se Requiera"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA37:AA43)","v":100},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF37:AF43)","v":100},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK37:AK43)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP37:AP43)","v":85}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No se afecta la imagen institucional de forma significativa.",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z37=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE37=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ37=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO37=\"Si\",15,0)","v":15}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z38=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE38=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ38=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO38=\"Si\",5,0)","v":5}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno.",null,null,"El control es automático",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z39=\"Si\",15,0)","v":15},"El control es automático",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE39=\"Si\",15,0)","v":15},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ39=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AO39=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z40=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE40=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ40=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO40=\"Si\",10,0)","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z41=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE41=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ41=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO41=\"Si\",15,0)","v":15}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z42=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE42=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ42=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO42=\"Si\",10,0)","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z43=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE43=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ43=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO43=\"Si\",30,0)","v":30}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$6","v":"Realizar la planeación, seguimiento, evaluación estratégica y financiera del sector, acompañar en la formulación, actualización, coordinación y seguimiento de los proyectos de inversión y  del SGR según corresponda, para dar cumplimiento a los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo y la misión institucional."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G8","v":"Incumplimiento de planes, programas y proyectos"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H8","v":"Deficiente formulación de los instrumentos de planeación estratégica\nAsignación de cuota sectorial inferior a la requerida\nFalta de planes de contingencia para planes, programas o proyectos desfinanciados\nDesarticulación entre los actores del Ministerio\nCambio Normativo"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J8","v":"Perdida de imagen\nReprocesos\nReclamos de los usuario\nDesfinanciar proyectos prioritarios o necesarios para el país"},"Gestión","G. Financiero","El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.",{"$f":"G656","v":"Rara vez"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+G667","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","En un valor ≥ 0,5%",{"$f":"+G680","v":"Menor"},{"$f":"+G691","v":"Baja"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+G658","v":"Rara vez"},{"$f":"+G693","v":"Menor"},{"$f":"+G694","v":"Baja"},{"$f":"+G695","v":"Asumir"},{"$f":"IF(AT44=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT44=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No requiere Acciones Adicionales"},null,null,null,"No de veces que se incumplen los planes, programas y proyectos del MVCT",{"$f":"+G696","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Seguimiento a la operación y efectividad de los controles",{"$f":"+G697","v":"Oficina Asesora de Planeación"},"Control No 1  Con el memorando 2019IE0000930 del 21 de enero de 2019, la DIVIS solicita a esta oficina adelantar el tramite de vigencias futuras del frech, para asignar 58,808 coberturas durante el 2019.  Se reviso la calidad de la información y la coherencia con lo establecido en la ficha BPIN, se inicio con el tramite en el SUIF, es así que el DNP con el oficio 20194320000036 del 22 de enero de 2019 emitió concepto favorable al tramite. De inmediato se hace la solicitud al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que autoricen a comprometer recursos de las vigencias futuras desde el 2020 hasta el 2026, el cual fue autorizado con el oficio 2-2019-002991 del 1 de febrero de 2019.  \n\nControl No 2;  Este control no operó en el mes de enero de 2019, dado que durante ese mes no habíamos iniciado con los tramites de programación presupuestal.\n\n","Control 1:\n\nCumple con la operatividad del control ( Formato solicitud de tramite de vigencias futuras FONVIVIENDA)\n\nControl 2:\n\n De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso durante el mes de enero de 2019, el control no opero debido a que su periodicidad es anual","Control No 1;  Este control no operó debido a que su periodicidad es anual.\n\nControl No 2;  El 21 de febrero de 2019, la Oficina Asesora de Planeación expide los memorandos mediante los cuales solicita a los viceministros, directores, secretaria general y jefes de oficina el diligenciamiento del formato PEF-F-15 Y PEF-F-16 \"Programación presupuestal y marco de gasto de mediano plazo de funcionamiento e inversión\" respectivamente, se dan lineamientos a tener en cuenta  en el documento de justificación.\n\n","Control 1:\n\n De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso durante el mes de febrero de 2019, el control no opero debido a que su periodicidad es semestral\n\nControl 2:\n\n De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso durante el mes de febrero de 2019, el control no opero debido a que su periodicidad es anual, el proceso en su monitoreo y evidencias reportadas demuestra gestión a traves de listas de asistencias y memorando para preparar a las areas en la programación presupuestal de la proxima vigencia.","Control No 1;  Este control no operó debido a que su periodicidad es anual.\n\nControl No 2;  Se recibieron 20 formatos de programación de anteproyecto de presupuesto 2020  y se revisaron de manera que se hubieran tenido en cuenta las indicaciones dadas en las mesas de trabajo y adicionalmente se revisó la calidad de la información, en la cual se constato que los argumentos, productos  y actividades que se proyectan realizar en el 2020 sean consistentes con las fichas BPIN.\n\n\n","Control 1:\n\n De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso durante el mes de marzo de 2019, el control no opero debido a que su periodicidad es semestral\n\nControl 2:\nCumple la operatividad del control ( 20 formatos de PEF-F-16 programación  presupuestal y marco de gasto de mediano plazo inversión.) \n ","Control No 1;  Este control no operó debido a que su periodicidad es anual.\n\nControl No 2;  Este control no operó en el mes de abril de 2019, dado que el contenidos de la información de los formatos de programación se revisaron en marzo y con base en esta información se consolido el documento de justificación ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación.\n\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Verificar las modificaciones de ajustes presupuestales y se da el trámite ante el DNP Y HACIENDA",null,"Revisa la calidad de la información de modificaciones presupuestales de las  dependencias y se solicitan los ajustes en caso de ser necesario",null,null,"Revisión y verificación de los formatos de programación de anteproyecto",null,"Revisa la calidad de la información de justificación de necesidades para consolidar el documento de anteproyecto de presupuesto ante DNP Y MINHACIENDA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 3","Deficiente formulación de los instrumentos de planeación estratégica\n\nAsignación de cuota sectorial inferior a la requerida\n\nFalta de planes de contingencia para planes, programas o proyectos desfinanciados\n\nDesarticulación entre los actores del Ministerio\nCambio Normativo","Perdida de imagen\n\nReprocesos\n\nReclamos de los usuario\n\nDesfinanciar proyectos prioritarios o necesarios para el país",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Incumplimiento de planes, programas y proyectos",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No se generan sanciones económicas o administrativas.",null,null,"Grupo de gestión de recursos y presupuesto",null,"Formatos de modificaciones presupuestales ",null,null,"Grupo de gestión de recursos y presupuesto",null,"Formato de programación presupuestal"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"Preventivo",null,"Semestral",null,null,"Preventivo",null,"Anual",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA55:AA61)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF55:AF61)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK55:AK61)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP55:AP61)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","Localmente por retrasos en la prestación del servicio",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z55=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE55=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ55=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO55=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z56=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE56=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ56=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO56=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z57=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE57=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ57=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO57=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z58=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE58=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ58=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO58=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z59=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE59=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ59=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO59=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z60=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE60=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ60=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO60=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z61=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE61=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ61=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO61=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$6","v":"Realizar la planeación, seguimiento, evaluación estratégica y financiera del sector, acompañar en la formulación, actualización, coordinación y seguimiento de los proyectos de inversión y  del SGR según corresponda, para dar cumplimiento a los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo y la misión institucional."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G9","v":"Inadecuado (inoportuno ó incompleto) seguimiento y evaluación de resultados de planes, programas y proyectos"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H9","v":"Información incompleta, errónea  ó inoportuna suministrada por los responsables de cada proyecto\n\nfalta de seguimiento a la información (datos)\n \nindicadores mal definidos"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J9","v":"Posibles sanciones de los órganos de control por información errónea.                 Sanciones \npedida de imagen por mala información\nreprocesos \ninvestigaciones\nhallazgo de entes de control\ninconsistencia en la información de rendición de cuentas y revisión por la dirección\ntoma de decisiones erróneas"},"Gestión","G. Operativo","El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.",{"$f":"H656","v":"Rara vez"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+H667","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+H680","v":"Insignificante"},{"$f":"+H691","v":"Baja"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+H658","v":"Rara vez"},{"$f":"+H693","v":"Insignificante"},{"$f":"+H694","v":"Baja"},{"$f":"+H695","v":"Asumir"},{"$f":"IF(AT62=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT62=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No requiere Acciones Adicionales"},null,null,null,"No de veces que los resultados de planes, programas y proyectos son inadecuados",{"$f":"+H696","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Seguimiento a la operación y efectividad de los controles",{"$f":"+H697","v":"Oficina Asesora de Planeación"},"CONTROL 1. En el mes de enero se remitió a los enlaces responsables del Seguimiento a Proyectos de Inversión-SPI comunicaciones con las fechas límites de reporte en el aplicativo del DNP.\n\nSe adjunta 2 correos electrónicos remitidos a las dependencias, con el objetivo de generar alertas en el avance físico, financiero y de gestión. \n\nCONTROL 2.  Este control no opero, debido a que el informe es con corte trimestral.\n","Control 1:\n\nCumple con la operatividad del control ( dos correos electronicos: del 14 de enero de 2019-asunto: Pendiente resumen ejecutivo SPI cierre vigencia 2018 y 16 de enero de 2019-asunto: resumen ejecutivo)\n\nControl 2:\n\n De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso durante el mes de enero de 2019, el control no opero debido a que su periodicidad es trimestral","CONTROL 1. En el mes de febrero se remitió a los enlaces responsables del Seguimiento a Proyectos de Inversión-SPI comunicaciones con las fechas límites de reporte en el aplicativo del DNP.\n\nSe adjunta 5 correos electrónicos remitidos a las dependencias, con el objetivo de generar alertas en el avance físico, financiero y de gestión. \n\nCONTROL 2.  Este control no opero, debido a que el informe es con corte trimestral.\n","Control 1:\n\nCumple con la operatividad del control ( correos electronicos de:07 de febrero, dos correos del  12 de febrero de 2019, 19 de febrero de 2019, 22 de febrero 2019, en asunto: Reporte SPI -pendientes)\n\nControl 2:\n\n De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso durante el mes de febrero de 2019, el control no opero debido a que su periodicidad es trimestral","CONTROL 1. En el mes de marzo se remitió a los enlaces responsables del Seguimiento a Proyectos de Inversión-SPI comunicaciones con las fechas límites de reporte en el aplicativo del DNP.\n\nSe adjunta 3 correos electrónicos remitidos a las dependencias, con el objetivo de generar alertas en el avance físico, financiero y de gestión. \n\nCONTROL 2.  Este control no opero, debido a que el informe es con corte trimestral.\n","Control 1:\n\nCumple con la operatividad del control ( tres correos electronicos: 11 de marzo de 2019, 13 de marzo de 2019, 15 de marzo de 2019 asunto: Cierre del SPI)\n\nControl 2:\n\n De acuerdo al monitoreo realizado por el proceso durante el mes de marzo de 2019, el control no opero debido a que su periodicidad es trimestral","CONTROL 1. En el mes de abril se remitió a los enlaces responsables del Seguimiento a Proyectos de Inversión-SPI comunicaciones con las fechas límites de reporte en el aplicativo del DNP.\n\nSe adjunta 5 correos electrónicos remitidos a las dependencias, con el objetivo de generar alertas en el avance físico, financiero y de gestión. \n\nCONTROL 2. En el mes de abril se elaboro el informe  trimestral de seguimiento por alertas en el avance físico, financiero y de gestión,   y se remitió para revisión y aprobación del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. \n\nSe adjunta 1 correo electrónico.\n\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Realizar seguimiento a la calidad y oportunidad de la información reportada por los responsables de los proyectos",null,"Generar alertas en el avance físico, financiero y de gestión. ",null,null,"Realizar seguimiento a la calidad y oportunidad de la información reportada por los responsables de los proyectos",null,"Elaboración de informe trimestral de seguimiento por alertas en el avance físico, financiero y de gestión. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 4","Información incompleta, errónea  o inoportuna suministrada por los responsables de cada proyecto","Posibles sanciones de los órganos de control por información errónea.    ",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Inadecuado (inoportuno o incompleto) seguimiento y evaluación de resultados de planes, programas y proyectos",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",null,null,"Grupo de seguimiento a proyectos de inversión",null,"Correo con fechas limites",null,null,"Jefe de la Oficina Asesora de Planeación",null,"Correo con el informe trimestral"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"Preventivo",null,"Mensual",null,null,"Preventivo",null,"Trimestral",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA73:AA79)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF73:AF79)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK73:AK79)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP73:AP79)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z73=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE73=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ73=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO73=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z74=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE74=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ74=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO74=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No hay interrupción de las operaciones de la Entidad.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z75=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE75=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ75=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO75=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z76=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE76=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ76=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO76=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z77=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE77=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ77=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO77=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z78=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE78=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ78=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO78=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z79=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE79=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ79=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO79=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$6","v":"Realizar la planeación, seguimiento, evaluación estratégica y financiera del sector, acompañar en la formulación, actualización, coordinación y seguimiento de los proyectos de inversión y  del SGR según corresponda, para dar cumplimiento a los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo y la misión institucional."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G10","v":"Proyectos de inversión formulados inadecuadamente "},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H10","v":"\n\n\n\n\nInformación errónea o incompleta / \nPersonal sin el conocimiento para estructurar proyectos\n\n\n\n\n"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J10","v":"Dificultades en el reporte y ejecución del proyecto"},"Gestión","G. Operativo","El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.",{"$f":"I656","v":"Improbable"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+I667","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+I680","v":"Insignificante"},{"$f":"+I691","v":"Baja"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+I658","v":"Rara vez"},{"$f":"+I693","v":"Insignificante"},{"$f":"+I694","v":"Baja"},{"$f":"+I695","v":"Asumir"},{"$f":"IF(AT80=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT80=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No requiere Acciones Adicionales"},null,null,null,"No de veces que los proyectos de inversión se formulan inadecuadamente",{"$f":"+I696","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Seguimiento a la operación y efectividad de los controles",{"$f":"+I697","v":"Oficina Asesora de Planeación"},"CONTROL 1.  Este control no opero, debido a que las dependencias no solicitaron la formulación de nuevos proyectos ante el Departamento Nacional de Planeación -DNP.","Control 1:\n\nDe acuerdo al monitoreo realizado por el proceso durante el mes de enero de 2019, el control no opero debido a que su periodicidad es cuando se requiera","CONTROL 1.  Este control no opero, debido a que las dependencias no solicitaron la formulación de nuevos proyectos ante el Departamento Nacional de Planeación -DNP.","Control 1:\n\nDe acuerdo al monitoreo realizado por el proceso durante el mes de febrero  de 2019, el control no opero debido a que su periodicidad es cuando se requiera","CONTROL 1.  Este control no opero, debido a que las dependencias no solicitaron la formulación de nuevos proyectos ante el Departamento Nacional de Planeación -DNP.","Control 1:\n\nDe acuerdo al monitoreo realizado por el proceso durante el mes de marzo  de 2019, el control no opero debido a que su periodicidad es cuando se requiera","CONTROL 1. En el mes de abril la Dirección del Sistema Habitacional solicito apoyo para  la formulación de un nuevo proyecto ante el Departamento Nacional de Planeación -DNP.\n\nSe adjunta 3 listas de asistencias de las mesas de trabajo realizadas. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Revisar según requerimientos presentados por las dependencias, la formulación de nuevos proyectos ",null,"Se realiza mesas de trabajo para definir el documento de la estructuración de los nuevos proyectos"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 5","Información errónea o incompleta \n\nPersonal sin el conocimiento para estructurar proyectos","Dificultades en el reporte y ejecución del proyecto",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Proyectos de inversión formulados inadecuadamente",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,{"$f":"+W86","v":"Cargo: Responsable del Control"},null,{"$f":"+Y86","v":"Evidencia del Control"},null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",null,null,"Profesional designado del Grupo de seguimiento a proyectos de inversión",null,"Listas de asistencias y/o Documentos soporte de proyecto "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA91:AA97)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF91:AF97)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK91:AK97)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP91:AP97)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z91=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE91=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ91=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO91=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z92=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE92=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ92=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO92=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No hay interrupción de las operaciones de la Entidad.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z93=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE93=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ93=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO93=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z94=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE94=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ94=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO94=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z95=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE95=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ95=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO95=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z96=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE96=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ96=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO96=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z97=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE97=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ97=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO97=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$6","v":"Realizar la planeación, seguimiento, evaluación estratégica y financiera del sector, acompañar en la formulación, actualización, coordinación y seguimiento de los proyectos de inversión y  del SGR según corresponda, para dar cumplimiento a los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo y la misión institucional."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G11","v":"Desarticulación de los instrumentos de planeación y presupuestación  de Banca Multilateral"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H11","v":"\nDemoras en la elaboración de los instrumentos de planeación\nFalta de coordinación entre los actores"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J11","v":"Falta de recursos\nIncumplimiento de metas\nPerdida de imagen\nReprocesos\nQuejas y reclamos de usuarios"},"Gestión","G. Financiero","El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.",{"$f":"J656","v":"Rara vez"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+J667","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+J680","v":"Moderado"},{"$f":"+J691","v":"Moderada"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+J658","v":"Rara vez"},{"$f":"+J693","v":"Menor"},{"$f":"+J694","v":"Baja"},{"$f":"+J695","v":"Asumir"},{"$f":"IF(AT98=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT98=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No requiere Acciones Adicionales"},"2018-04-30","Documentación actualizada en la intranet","Recursos Humano","No de veces en que los instrumentos de planeación y presupuesto de Banca están desarticulados",{"$f":"+J696","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Seguimiento a la operación y efectividad de los controles",{"$f":"+J697","v":"Oficina Asesora de Planeación"},"Control No 1;  Este control no opero dado que el plazo para enviar los informes al DNP respecto a la ejecución del ultimo trimestre del 2018 es marzo de 2019.\n\nControl No 2;  Este control no operó para el mes de enero, dado que el plazo para enviar los estados financieros auditados al BID es el 30 de abril de 2019\n\nControl No 3; Se realizó el seguimiento de la ejecución Técnica y financiera del programa financiado por  los viceministerios, a través de los los informes de ejecución presupuestal del 24 y 31 de enero de 2019","Control 1:\nDe acuerdo al monitoreo realizado por el proceso durante el mes de enero de 2019, el control no opero debido a que su periodicidad es trimestral\nControl 2:\nDe acuerdo al monitoreo realizado por el proceso durante el mes de enero de 2019, el control no opero debido a que su periodicidad es anual.\n\nControl 3:\n\nCumple con la operatividad del control ( Informes de ejecución presupuestal del 24 y 31 de enero de 2019)","Control No 1;  Este control no opero dado que el plazo para enviar los informes al DNP respecto a la ejecución del ultimo trimestre del 2018 es marzo de 2019.\n\nControl No 2;  Este control no operó para el mes de enero, dado que el plazo para enviar los estados financieros auditados al BID es el 30 de abril de 2019\n\nControl No 3; Se realizó el seguimiento a la ejecución técnica y financiera de los programas financiados por los viceministerios  a través de los informes de ejecución presupuestal del 8, 15, 22 Y 28 de febrero de 2019","Control 1:\nDe acuerdo al monitoreo realizado por el proceso durante el mes de enero de 2019, el control no opero debido a que su periodicidad es trimestral\nControl 2:\nDe acuerdo al monitoreo realizado por el proceso durante el mes de enero de 2019, el control no opero debido a que su periodicidad es anual.\n\nControl 3:\n\nCumple con la operatividad del control ( Informes de ejecución presupuestal del 8, 15, 22 y 28  de febrero de 2019)","Control No 1;  El 28 de marzo de 2019, se envían los informes de ejecución de los programas de acueductos rurales y plan maestro de alcantarillado financiados por el BID\n\nControl No 2;   Este control no operó para el mes de enero, dado que el plazo para enviar los estados financieros auditados al BID es el 30 de abril de 2019\n\nControl No 3; Se realizó el seguimiento a la ejecución técnica y financiera de los programas financiados por los viceministerios  a través de los informes de ejecución presupuestal del 7, 14, 22, 29 y 31 de marzo de 2019","Control 1:\n\nCumple con la operatividad del control ( Informes de ejecución de programas de acueducto rurales y plan maestro de alcantarillado de 28 de marzo de 2019).\n\nControl 2:\n\nDe acuerdo al monitoreo realizado por el proceso durante el mes de enero de 2019, el control no opero debido a que su periodicidad es anual.\n\nControl 3:\nCumple con la operatividad del control ( Informes de ejecución presupuestal del 7, 14, 22, 29, 31  de marzo de 2019)\n\n","Control No 1;  Este control no opero dado que el plazo para enviar los informes al DNP respecto a la ejecución del ultimo trimestre del 2018 es marzo de 2019.\n\nControl No 2;   El Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, envió al BID el informe de la firma auditora a los estados financieros  del programa que financia los proyectos de agua en zonas rurales y el plan maestro de alcantarillado en Mocoa\n\nControl No 3; Se realizó el seguimiento a la ejecución técnica y financiera de los programas financiados por los viceministerios  a través de los informes de ejecución presupuestal 30 de abril de 2019"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Revisión de la información técnica y  financiera   del contrato de crédito",null,"Verificar la información  técnica y  financiera  generada por la dependencia ejecutora",null,null,"Realizar seguimiento a la contratación de la auditoría a los estados financieros, con el fin de que se generen los informes con destino al banco prestamista en cumplimiento del contrato de crédito.",null,"A través de comunicaciones y/o correos electrónicos, verificar que se ha contratado la firma auditora a los estados financieros y que se va a cumplir con el tiempo para enviar los informes de las firmas auditoras a la entidad prestamista",null,null,"Seguimiento a la ejecución técnica y financiera entre el viceministerio, subdirección financiera y OAP",null,"Hacer seguimiento de la ejecución Técnica y financiera del programa financiado por  los viceministerios"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Documentar acciones de control en el Sistema Integrado de Gestión"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 6","Demoras en la elaboración de los instrumentos de planeación\n\nFalta de coordinación entre los actores","Falta de recursos\n\nIncumplimiento de metas\n\nPerdida de imagen\n\nReprocesos\n\nQuejas y reclamos de usuarios",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Desarticulación de los instrumentos de planeación y presupuesto de Banca Multilateral",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",null,null,"Grupo de Gestión de Recursos y Presupuesto",null,"Informe al DNP",null,null,"Grupo de Gestión de Recursos y Presupuesto",null,"Informe de actividades/correos/ Informe Final ",null,null,"Grupo de Gestión de Recursos y Presupuesto",null,"Informes de ejecución presupuestal "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"Preventivo",null,"Trimestral",null,null,"Preventivo",null,"Anual",null,null,"Correctivo",null,"Mensual",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA109:AA115)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF109:AF115)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK109:AK115)","v":70},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP109:AP115)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No se afecta la imagen institucional de forma significativa.",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z109=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE109=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ109=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO109=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z110=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE110=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ110=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO110=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z111=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE111=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ111=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO111=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z112=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE112=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ112=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO112=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z113=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE113=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ113=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO113=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z114=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE114=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ114=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO114=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z115=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE115=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ115=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO115=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$6","v":"Realizar la planeación, seguimiento, evaluación estratégica y financiera del sector, acompañar en la formulación, actualización, coordinación y seguimiento de los proyectos de inversión y  del SGR según corresponda, para dar cumplimiento a los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo y la misión institucional."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G12","v":"Pronunciamientos técnicos SGR emitidos fuera de los tiempos establecidos"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H12","v":"\n\n\nLas entidades territoriales no allegan la información correspondiente o en el tiempo oportuno\nInsuficiencia de personal para gestión de proyectos de SGR\n"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J12","v":"Incumplimiento en políticas de gobierno nacional\nAfectación en la asignación presupuestal del Ministerio\nPerdida imagen institucional"},"Gestión","G. Cumplimiento","Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año.",{"$f":"K656","v":"Probable"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+K667","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+K680","v":"Insignificante"},{"$f":"+K691","v":"Moderada"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+K658","v":"Improbable"},{"$f":"+K693","v":"Insignificante"},{"$f":"+K694","v":"Baja"},{"$f":"+K695","v":"Asumir"},{"$f":"IF(AT116=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT116=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No requiere Acciones Adicionales"},null,null,null,"Pronunciamientos técnicos extemporáneos/pronunciamientos técnicos emitidos",{"$f":"+K696","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Verificación de la plataforma SUIFP-SGR",{"$f":"+K697","v":"Oficina Asesora de Planeación"},"CONTROL 1. Este control no opero debido a que el Departamento Nacional de Planeación –DNP no proporcionó nuevos lineamientos para la emisión de pronunciamientos técnicos del Sistema General de Regalías –SGR.\n\nCONTROL 2. En el mes de enero se verifico  en la plataforma SUIFP-SGR la fecha de solicitud y fecha de cargue de la información, para remitir a los contratistas financiados con recursos del SGR el reporte semanal de seguimiento.\n\nSe adjunta 4 correos electrónicos remitidos a los profesionales encargados.\n","Control 1:\n\nDe acuerdo al monitoreo realizado por el proceso durante el mes de enero de 2019, el control no opero debido a que su periodicidad es cuando se requiera.\n\nControl 2:\n\nCumple con la operatividad del control ( correos electronicos de 04, 11, 28, y 25 de enero de 2019 asunto: Seguimiento Pronunciamiento Tecnico )\n\n","CONTROL 1. Este control no opero debido a que el Departamento Nacional de Planeación –DNP no proporcionó nuevos lineamientos para la emisión de pronunciamientos técnicos del Sistema General de Regalías –SGR.\n\nCONTROL 2. En el mes de febrero se verifico  en la plataforma SUIFP-SGR la fecha de solicitud y fecha de cargue de la información, para remitir a los contratistas financiados con recursos del SGR el reporte semanal de seguimiento.\n\nSe adjunta 4 correos electrónicos remitidos a los profesionales encargados.\n","Control 1:\n\nDe acuerdo al monitoreo realizado por el proceso durante el mes de enero de 2019, el control no opero debido a que su periodicidad es cuando se requiera.\n\nControl 2:\n\nCumple con la operatividad del control ( correos electronicos de 01, 08, 15, 22, de febrero de 2019)\n\n","CONTROL 1. Este control no opero debido a que el Departamento Nacional de Planeación –DNP no proporcionó nuevos lineamientos para la emisión de pronunciamientos técnicos del Sistema General de Regalías –SGR.\n      \nCONTROL 2. En el mes de marzo se verifico  en la plataforma SUIFP-SGR la fecha de solicitud y fecha de cargue de la información, para remitir a los contratistas financiados con recursos del SGR el reporte semanal de seguimiento.\n\nSe adjunta 5 correos electrónicos remitidos a los profesionales encargados.\n","Control 1:\n\nDe acuerdo al monitoreo realizado por el proceso durante el mes de enero de 2019, el control no opero debido a que su periodicidad es cuando se requiera.\n\nControl 2:\n\nCumple con la operatividad del control ( correos electronicos de 01, 05, 08, 22, 29 de marzo de 2019)\n\n","CONTROL 1. Este control no opero debido a que el Departamento Nacional de Planeación –DNP no proporcionó nuevos lineamientos para la emisión de pronunciamientos técnicos del Sistema General de Regalías –SGR.\n      \nCONTROL 2. En el mes de abril se verifico  en la plataforma SUIFP-SGR la fecha de solicitud y fecha de cargue de la información, para remitir a los contratistas financiados con recursos del SGR el reporte semanal de seguimiento.\n\nSe adjunta 4 correos electrónicos remitidos a los profesionales encargados.\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Información de las actualizaciones de los lineamientos para la emisión de pronunciamientos de SGR",null,"Verificar las actualizaciones del DNP para la emisión de los pronunciamientos de SGR, e informar a las dependencias involucradas",null,null,"Seguimiento al cumplimiento de términos de la emisión de pronunciamientos técnicos",null,"Verificación en la plataforma la fecha de solicitud y fecha de cargue de información"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 7",{"$f":"+J116","v":"\n\n\nLas entidades territoriales no allegan la información correspondiente o en el tiempo oportuno\nInsuficiencia de personal para gestión de proyectos de SGR\n"},{"$f":"+K116","v":"Incumplimiento en políticas de gobierno nacional\nAfectación en la asignación presupuestal del Ministerio\nPerdida imagen institucional"},null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Pronunciamientos técnicos SGR emitidos fuera de los tiempos establecidos",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No se generan sanciones económicas o administrativas.",null,null,"Profesional designado del Grupo de seguimiento a proyectos de inversión",null,"Correo electrónico del DNP y\nCorreo o memorando informativo",null,null,"Profesional designado del Grupo de seguimiento a proyectos de inversión",null,"Correo electrónico semanal donde se informa a las áreas los conceptos vencidos o por vencer"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Detective",null,"Semanal",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA127:AA133)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF127:AF133)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK127:AK133)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP127:AP133)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No se afecta la imagen institucional de forma significativa.",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z127=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE127=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ127=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO127=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z128=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE128=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ128=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO128=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z129=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE129=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ129=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO129=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z130=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE130=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ130=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO130=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z131=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE131=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ131=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO131=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z132=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE132=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ132=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO132=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z133=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE133=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ133=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO133=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$6","v":"Realizar la planeación, seguimiento, evaluación estratégica y financiera del sector, acompañar en la formulación, actualización, coordinación y seguimiento de los proyectos de inversión y  del SGR según corresponda, para dar cumplimiento a los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo y la misión institucional."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G12","v":"Pronunciamientos técnicos SGR emitidos fuera de los tiempos establecidos"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H12","v":"\n\n\nLas entidades territoriales no allegan la información correspondiente o en el tiempo oportuno\nInsuficiencia de personal para gestión de proyectos de SGR\n"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J12","v":"Incumplimiento en políticas de gobierno nacional\nAfectación en la asignación presupuestal del Ministerio\nPerdida imagen institucional"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"L656","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+L667","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+L680","v":"No Aplica"},{"$f":"+L691","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+L658","v":"No Aplica"},{"$f":"+L693","v":"No Aplica"},{"$f":"+L694","v":"No Aplica"},{"$f":"+L695","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT134=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT134=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+L696","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+L697","v":"Oficina Asesora de Planeación"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 8","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA145:AA151)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF145:AF151)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK145:AK151)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP145:AP151)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z145=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE145=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ145=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO145=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z146=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE146=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ146=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO146=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z147=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE147=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ147=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO147=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z148=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE148=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ148=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO148=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z149=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE149=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ149=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO149=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z150=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE150=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ150=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO150=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z151=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE151=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ151=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO151=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$6","v":"Realizar la planeación, seguimiento, evaluación estratégica y financiera del sector, acompañar en la formulación, actualización, coordinación y seguimiento de los proyectos de inversión y  del SGR según corresponda, para dar cumplimiento a los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo y la misión institucional."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G13","v":"Factor de Riesgo 8"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H13","v":"Causas FR8"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J13","v":"Efectos  FR8"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"M656","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+M667","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+M680","v":"No Aplica"},{"$f":"+M691","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+M658","v":"No Aplica"},{"$f":"+M693","v":"No Aplica"},{"$f":"+M694","v":"No Aplica"},{"$f":"+M695","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT152=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT152=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+M696","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+M697","v":"Oficina Asesora de Planeación"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 9","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA163:AA169)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF163:AF169)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK163:AK169)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP163:AP169)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z163=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE163=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ163=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO163=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z164=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE164=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ164=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO164=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z165=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE165=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ165=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO165=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z166=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE166=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ166=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO166=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z167=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE167=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ167=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO167=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z168=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE168=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ168=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO168=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z169=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE169=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ169=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO169=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$6","v":"Realizar la planeación, seguimiento, evaluación estratégica y financiera del sector, acompañar en la formulación, actualización, coordinación y seguimiento de los proyectos de inversión y  del SGR según corresponda, para dar cumplimiento a los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo y la misión institucional."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G14","v":"Factor de Riesgo 9"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H14","v":"Causas FR9"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J14","v":"Efectos  FR9"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"N656","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+N667","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+N680","v":"No Aplica"},{"$f":"+N691","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+N658","v":"No Aplica"},{"$f":"+N693","v":"No Aplica"},{"$f":"+N694","v":"No Aplica"},{"$f":"+N695","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT170=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT170=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+N696","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+N697","v":"Oficina Asesora de Planeación"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 10","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA181:AA187)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF181:AF187)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK181:AK187)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP181:AP187)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z181=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE181=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ181=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO181=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z182=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE182=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ182=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO182=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z183=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE183=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ183=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO183=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z184=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE184=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ184=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO184=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z185=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE185=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ185=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO185=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z186=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE186=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ186=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO186=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z187=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE187=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ187=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO187=\"Si\",30,0)","v":0}]
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[null,null,null,null,null,null,"CONTROL DE CAMBIOS"]
[null,null,null,null,null,null,"FECHA","VERSIÓN QUE MODIFICA","CAMBIO REALIZADO"]
[null,null,null,null,null,null,"2019-03-13","1.0","En el riesgo No 1 se actualizo la acción complementaria, la fecha y el registro. En el riesgo 1 control 1 se modifico la acción de control, la evidencia, responsable y periodicidad. En el control 3 se modifico la acción del control, la descripción y  la evidencia."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"En el riesgo No 3 se cambio la periodicidad del control 1 y 2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"En el riesgo No 2 el control 1 se modifico la evidencia del control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"En el riesgo 6 se actualizo el control 2 en la descripción del control y en las acciones de control y en el control 3 se actualizo la evidencia del control y la periodicidad"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"En el riesgo 4 control 2 se modifico la periocidad del control y la evidencia ya que es trimestral"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"En el riesgo 5 control 1 se modifico la evidencia, se agrego la palabra y/o"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"En el riesgo 7 se elimino la acción complementaria su registro y fecha debido a que en la vigencia 2018 se dio cumplimiento."]
[null,null,null,null,null,null,"2019-03-27","2.0","En el riesgo No 1 se modifico la Evidencia del Control conforme al entregable establecido en el plan de acción de la vigencia 2019 el cual es Matriz mensual  con la relación de trámites con y sin afectación presupuestal "]
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[null,"TIPO DE RIESGO","CLASE DE RIESGO"]
[null,"Corrupción","G. Estratégico"]
[null,"Gestión","G. Imagen"]
[null,"No Aplica","G. Operativo"]
[null,null,"G. Financiero"]
[null,null,"G. Cumplimiento"]
[null,null,"G. Tecnología"]
[null,null,"Corrupción"]
[null,null,"C. Soborno"]
[null,null,"C. Piratería"]
[null,null,"C. Fraude"]
[null,null,"No Aplica"]
[null,"PROBABILIDAD",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Más de una vez al año.","Casi seguro",5,{"$f":"$L$8","v":"Corrupción"},{"$f":"$L$26","v":"Gestión"},{"$f":"$L$44","v":"Gestión"},{"$f":"$L$62","v":"Gestión"},{"$f":"$L$80","v":"Gestión"},{"$f":"$L$98","v":"Gestión"},{"$f":"$L$116","v":"Gestión"},{"$f":"$L$134","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$152","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$170","v":"No Aplica"}]
[null,"Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año.","Probable",4,{"$f":"$M$8","v":"Corrupción"},{"$f":"$M$26","v":"G. Cumplimiento"},{"$f":"$M$44","v":"G. Financiero"},{"$f":"$M$62","v":"G. Operativo"},{"$f":"$M$80","v":"G. Operativo"},{"$f":"$M$98","v":"G. Financiero"},{"$f":"$M$116","v":"G. Cumplimiento"},{"$f":"$M$134","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$152","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$170","v":"No Aplica"}]
[null,"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años.","Posible",3,{"$f":"$N$8","v":"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años."},{"$f":"$N$26","v":"Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año."},{"$f":"$N$44","v":"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años."},{"$f":"$N$62","v":"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años."},{"$f":"$N$80","v":"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años."},{"$f":"$N$98","v":"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años."},{"$f":"$N$116","v":"Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año."},{"$f":"$N$134","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$152","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$170","v":"No Aplica"}]
[null,"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.","Improbable",2,{"$f":"+IF(E653=$B$651,$C$651,(IF(E653=$B$652,$C$652,IF(E653=$B$653,$C$653,IF(E653=$B$654,$C$654,IF(E653=$B$655,$C$655,IF(E653=$B$656,$B$656,0)))))))","v":"Rara vez"},{"$f":"+IF(F653=$B$651,$C$651,(IF(F653=$B$652,$C$652,IF(F653=$B$653,$C$653,IF(F653=$B$654,$C$654,IF(F653=$B$655,$C$655,IF(F653=$B$656,$B$656,0)))))))","v":"Probable"},"Rara vez","Rara vez","Improbable","Rara vez","Probable","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.","Rara vez",1,{"$f":"IF(E$654=$C651,$D651,IF(E$654=$C652,$D652,IF(E$654=$C653,$D653,IF(E$654=$C654,$D654,IF(E$654=$C655,$D655,0)))))","v":1},{"$f":"IF(F$654=$C651,$D651,IF(F$654=$C652,$D652,IF(F$654=$C653,$D653,IF(F$654=$C654,$D654,IF(F$654=$C655,$D655,0)))))","v":4},1,1,2,1,4,0,0,0]
[null,"No Aplica",null,"PI",{"$f":"IF(E651=\"No Aplica\",\"No Aplica\",E654)","v":"Rara vez"},{"$f":"IF(F651=\"No Aplica\",\"No Aplica\",F654)","v":"Probable"},"Rara vez","Rara vez","Improbable","Rara vez","Probable","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"$I$798","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$809","v":"Improbable"},{"$f":"$I$820","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$831","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$842","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$853","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$864","v":"Improbable"},{"$f":"$I$875","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$886","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$897","v":"Rara vez"}]
[null,null,null,"PR",{"$f":"IF(E651=\"No Aplica\",\"No Aplica\",E657)","v":"Rara vez"},{"$f":"IF(F651=\"No Aplica\",\"No Aplica\",F657)","v":"Improbable"},"Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Improbable","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"PROBABILIDAD",null,null,{"$f":"IF(E$657=$C651,$D651,IF(E$657=$C652,$D652,IF(E$657=$C653,$D653,IF(E$657=$C654,$D654,IF(E$657=$C655,$D655,0)))))","v":1},{"$f":"IF(F$657=$C651,$D651,IF(F$657=$C652,$D652,IF(F$657=$C653,$D653,IF(F$657=$C654,$D654,IF(F$657=$C655,$D655,0)))))","v":2},1,1,1,1,2,1,1,1]
[null,"Si"]
[null,"No"]
[null,"No Aplica"]
[]
[null,"IMPACTO",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Catastrófico","C: mas de 11 / G: 5",null,{"$f":"COUNTIF($Q$8:$Q$25,\"Si\")","v":16},{"$f":"COUNTIF($Q$26:$Q$43,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$44:$Q$61,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$62:$Q$79,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$80:$Q$97,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$98:$Q$115,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$116:$Q$133,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$134:$Q$151,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$152:$Q$169,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$170:$Q$187,\"Si\")","v":0}]
[null,"Mayor","C. entre 6 y 11 / G: 4",null,{"$f":"IF(E665<=5,$B$667,IF(AND(E665>=6,E665<=11),$B$666,IF(E665>=12,$B$665)))","v":"Catastrófico"},"Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado"]
[null,"Moderado","C: entre 1 y 5 / G: 3","II Corrupción",{"$f":"IF(E651=\"Corrupción\",E666,\"No Aplica\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(F651=\"Corrupción\",F666,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Menor","G: 2",null,{"$f":"+E665*E655","v":16},{"$f":"+F665*F655","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Insignificante","G: 1",null,{"$f":"IF(E$668<=10,$B679,IF(AND(E$668>=11,E$668<=25),$B680,IF(AND(E$668>=26,E$668<=50),$B681,IF(E$668>=51, $B682,”No Aplica”))))","v":"Moderada"},{"$f":"IF(F$668<=10,$B679,IF(AND(F$668>=11,F$668<=25),$B680,IF(AND(F$668>=26,F$668<=50),$B681,IF(F$668>=51, $B682,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(G$668<=10,$B679,IF(AND(G$668>=11,G$668<=25),$B680,IF(AND(G$668>=26,G$668<=50),$B681,IF(G$668>=51, $B682,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(H$668<=10,$B679,IF(AND(H$668>=11,H$668<=25),$B680,IF(AND(H$668>=26,H$668<=50),$B681,IF(H$668>=51, $B682,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(I$668<=10,$B679,IF(AND(I$668>=11,I$668<=25),$B680,IF(AND(I$668>=26,I$668<=50),$B681,IF(I$668>=51, $B682,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J$668<=10,$B679,IF(AND(J$668>=11,J$668<=25),$B680,IF(AND(J$668>=26,J$668<=50),$B681,IF(J$668>=51, $B682,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(K$668<=10,$B679,IF(AND(K$668>=11,K$668<=25),$B680,IF(AND(K$668>=26,K$668<=50),$B681,IF(K$668>=51, $B682,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(L$668<=10,$B679,IF(AND(L$668>=11,L$668<=25),$B680,IF(AND(L$668>=26,L$668<=50),$B681,IF(L$668>=51, $B682,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(M$668<=10,$B679,IF(AND(M$668>=11,M$668<=25),$B680,IF(AND(M$668>=26,M$668<=50),$B681,IF(M$668>=51, $B682,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(N$668<=10,$B679,IF(AND(N$668>=11,N$668<=25),$B680,IF(AND(N$668>=26,N$668<=50),$B681,IF(N$668>=51, $B682,”No Aplica”))))","v":"Baja"}]
[null,null,null,"ZRC I",{"$f":"IF(E651=\"Corrupción\",E669,\"No Aplica\")","v":"Moderada"},{"$f":"IF(F651=\"Corrupción\",F669,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"$K$798","v":"Catastrófico"},{"$f":"$K$809","v":"Moderado"},{"$f":"$K$820","v":"Moderado"},{"$f":"$K$831","v":"Moderado"},{"$f":"$K$842","v":"Moderado"},{"$f":"$K$853","v":"Moderado"},{"$f":"$K$864","v":"Moderado"},{"$f":"$K$875","v":"Moderado"},{"$f":"$K$886","v":"Moderado"},{"$f":"$K$897","v":"Moderado"}]
[null,null,null,"IR. Corrupción",{"$f":"IF(E651=\"Corrupción\",E671,\"No Aplica\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(F651=\"Corrupción\",F671,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E$671=$B665,12,IF(E$671=$B666,6,IF(E$671=$B667,4,0)))","v":12},4,4,4,4,4,4,4,4,4]
[null,null,null,null,{"$f":"+E673*E659","v":12},{"$f":"+F673*F659","v":8},4,4,4,4,8,4,4,4]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E$674<=10,$B679,IF(AND(E$674>=11,E$674<=25),$B680,IF(AND(E$674>=26,E$674<=50),$B681,IF(E$674>=51, $B682,”No Aplica”))))","v":"Moderada"},{"$f":"IF(F$674<=10,$B679,IF(AND(F$674>=11,F$674<=25),$B680,IF(AND(F$674>=26,F$674<=50),$B681,IF(F$674>=51, $B682,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(G$674<=10,$B679,IF(AND(G$674>=11,G$674<=25),$B680,IF(AND(G$674>=26,G$674<=50),$B681,IF(G$674>=51, $B682,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(H$674<=10,$B679,IF(AND(H$674>=11,H$674<=25),$B680,IF(AND(H$674>=26,H$674<=50),$B681,IF(H$674>=51, $B682,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(I$674<=10,$B679,IF(AND(I$674>=11,I$674<=25),$B680,IF(AND(I$674>=26,I$674<=50),$B681,IF(I$674>=51, $B682,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J$674<=10,$B679,IF(AND(J$674>=11,J$674<=25),$B680,IF(AND(J$674>=26,J$674<=50),$B681,IF(J$674>=51, $B682,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(K$674<=10,$B679,IF(AND(K$674>=11,K$674<=25),$B680,IF(AND(K$674>=26,K$674<=50),$B681,IF(K$674>=51, $B682,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(L$674<=10,$B679,IF(AND(L$674>=11,L$674<=25),$B680,IF(AND(L$674>=26,L$674<=50),$B681,IF(L$674>=51, $B682,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(M$674<=10,$B679,IF(AND(M$674>=11,M$674<=25),$B680,IF(AND(M$674>=26,M$674<=50),$B681,IF(M$674>=51, $B682,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(N$674<=10,$B679,IF(AND(N$674>=11,N$674<=25),$B680,IF(AND(N$674>=26,N$674<=50),$B681,IF(N$674>=51, $B682,”No Aplica”))))","v":"Baja"}]
[null,null,null,"ZRCR Corrupción",{"$f":"IF(E651=\"Corrupción\",E675,\"No Aplica\")","v":"Moderada"},{"$f":"IF(F651=\"Corrupción\",F675,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[]
[null,"ZONA DE RIESGO",null,null,{"$f":"+MAX(E701:E746)","v":0},4,2,1,1,3,1,0,0,0]
[null,"Baja",null,null,{"$f":"+IF(E678=5,$B$665,IF(E678=4,$B$666,(IF(E678=3,$B$667,IF(E678=2,$B$668,IF(E678=1,$B$669,\"No Aplica\"))))))","v":"No Aplica"},"Mayor","Menor","Insignificante","Insignificante","Moderado","Insignificante","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Moderada",11,"I. Gestión",{"$f":"IF(E651=\"Gestión\",E679,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"Mayor","Menor","Insignificante","Insignificante","Moderado","Insignificante","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Alta",26,null,{"$f":"+MAX(E750:E774)","v":0},4,1,1,1,2,2,0,0,0]
[null,"Extrema",51,null,{"$f":"IF(E681=4,$B$682,IF(E681=3,$B$681,IF(E681=2,$B$680,IF(E681=1,$B$679,\"No Aplica\"))))","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F681=4,$B$682,IF(F681=3,$B$681,IF(F681=2,$B$680,IF(F681=1,$B$679,\"No Aplica\"))))","v":"Extrema"},"Baja","Baja","Baja","Moderada","Moderada","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"ZRG I",{"$f":"IF(E651=\"Gestión\",E682,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"Extrema","Baja","Baja","Baja","Moderada","Moderada","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"IR. Gestión",{"$f":"$K$799","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$810","v":"Menor"},{"$f":"$K$821","v":"Menor"},{"$f":"$K$832","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$843","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$854","v":"Menor"},{"$f":"$K$865","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$876","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$887","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$898","v":"Insignificante"}]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E651=\"Gestión\",E684,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F651=\"Gestión\",F684,\"No Aplica\")","v":"Menor"},"Menor","Insignificante","Insignificante","Menor","Insignificante","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"+MAX(E906:E930)","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E686=4,$B$682,IF(E686=3,$B$681,IF(E686=2,$B$680,IF(E686=1,$B$679,\"No Aplica\"))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(F686=4,$B$682,IF(F686=3,$B$681,IF(F686=2,$B$680,IF(F686=1,$B$679,\"No Aplica\"))))","v":"Baja"},"Baja","Baja","Baja","Baja","Baja","Baja","Baja","Baja"]
[null,null,null,"ZRG R",{"$f":"IF(E651=\"Gestión\",E687,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F651=\"Gestión\",F687,\"No Aplica\")","v":"Baja"},"Baja","Baja","Baja","Baja","Baja","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[]
[null,null,null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,null,null,"ZRI",{"$f":"IF(E651=\"Corrupción\",E670,E683)","v":"Moderada"},"Extrema","Baja","Baja","Baja","Moderada","Moderada","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"PR",{"$f":"E657","v":"Rara vez"},{"$f":"F657","v":"Improbable"},"Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Improbable","Rara vez","Rara vez","Rara vez"]
[null,null,null,"RR",{"$f":"IF(E651=\"Corrupción\",E672,E685)","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(F651=\"Corrupción\",F672,F685)","v":"Menor"},"Menor","Insignificante","Insignificante","Menor","Insignificante","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"ZRR",{"$f":"IF(E651=\"Corrupción\",E676,E688)","v":"Moderada"},{"$f":"IF(F651=\"Corrupción\",F676,F688)","v":"Baja"},"Baja","Baja","Baja","Baja","Baja","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"Tratamiento ",{"$f":"IF(E651=\"Corrupción\", \"Evitar / Transferir\",IF(E694=\"Extrema\",\"Evitar / Transferir\",IF(E694=\"Alta\",\"Reducir / Transferir\",IF(E694=\"Moderada\",\"Reducir / Transferir\",IF(E694=\"Baja\",\"Asumir\",IF(E694=\"No Aplica\",\"No Aplica\",0))))))","v":"Evitar / Transferir"},{"$f":"IF(F651=\"Corrupción\", \"Evitar / Transferir\",IF(F694=\"Extrema\",\"Evitar / Transferir\",IF(F694=\"Alta\",\"Reducir / Transferir\",IF(F694=\"Moderada\",\"Reducir / Transferir\",IF(F694=\"Baja\",\"Asumir\",IF(F694=\"No Aplica\",\"No Aplica\",0))))))","v":"Asumir"},"Asumir","Asumir","Asumir","Asumir","Asumir","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"Periodicidad",{"$f":"IF(E651=\"Corrupción\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\", IF(E694=\"Extrema\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(E694=\"Alta\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(E694=\"Moderada\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",IF(E694=\"Baja\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",\"No Aplica\")))))","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual"},{"$f":"IF(F651=\"Corrupción\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\", IF(F694=\"Extrema\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(F694=\"Alta\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(F694=\"Moderada\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",IF(F694=\"Baja\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",\"No Aplica\")))))","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral","Monitoreo mensual y se deja registro trimestral","Monitoreo mensual y se deja registro trimestral","Monitoreo mensual y se deja registro trimestral","Monitoreo mensual y se deja registro trimestral","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"Responsable",{"$f":"+IF('Identificación de Riesgos'!F9=0,\"No Aplica\",'Identificación de Riesgos'!F9)","v":"Oficina Asesora de Planeación"},{"$f":"+E697","v":"Oficina Asesora de Planeación"},{"$f":"+F697","v":"Oficina Asesora de Planeación"},"Oficina Asesora de Planeación","Oficina Asesora de Planeación","Oficina Asesora de Planeación","Oficina Asesora de Planeación","Oficina Asesora de Planeación","Oficina Asesora de Planeación","Oficina Asesora de Planeación"]
[]
[]
[null,"Preguntas para calificar tipo de impacto en riesgo de gestión",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","En un valor ≥ 10%",null,{"$f":"IF($T$8=$C701,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$26=$C701,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$44=$C701,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$62=$C701,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$80=$C701,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$98=$C701,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$116=$C701,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$134=$C701,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$152=$C701,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$170=$C701,5,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor  ≥ 5%",null,{"$f":"IF($T$8=$C702,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$26=$C702,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$44=$C702,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$62=$C702,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$80=$C702,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$98=$C702,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$116=$C702,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$134=$C702,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$152=$C702,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$170=$C702,4,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 2%",null,{"$f":"IF($T$8=$C703,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$26=$C703,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$44=$C703,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$62=$C703,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$80=$C703,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$98=$C703,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$116=$C703,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$134=$C703,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$152=$C703,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$170=$C703,3,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 1 %",null,{"$f":"IF($T$8=$C704,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$26=$C704,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$44=$C704,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$62=$C704,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$80=$C704,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$98=$C704,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$116=$C704,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$134=$C704,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$152=$C704,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$170=$C704,2,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 0,5%",null,{"$f":"IF($T$8=$C705,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$26=$C705,1,0)","v":1},{"$f":"IF($T$44=$C705,1,0)","v":1},{"$f":"IF($T$62=$C705,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$80=$C705,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$98=$C705,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$116=$C705,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$134=$C705,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$152=$C705,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$170=$C705,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$8=$C706,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$26=$C706,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$44=$C706,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$62=$C706,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$80=$C706,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$98=$C706,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$116=$C706,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$134=$C706,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$152=$C706,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$170=$C706,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","En un valor ≥ 10%",null,{"$f":"IF($T$9=$C707,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$27=$C707,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$45=$C707,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$63=$C707,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$81=$C707,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$99=$C707,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$117=$C707,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$135=$C707,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$153=$C707,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$171=$C707,5,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor  ≥ 5%",null,{"$f":"IF($T$9=$C708,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$27=$C708,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$45=$C708,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$63=$C708,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$81=$C708,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$99=$C708,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$117=$C708,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$135=$C708,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$153=$C708,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$171=$C708,4,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 2%",null,{"$f":"IF($T$9=$C709,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$27=$C709,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$45=$C709,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$63=$C709,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$81=$C709,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$99=$C709,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$117=$C709,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$135=$C709,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$153=$C709,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$171=$C709,3,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 1 %",null,{"$f":"IF($T$9=$C710,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$27=$C710,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$45=$C710,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$63=$C710,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$81=$C710,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$99=$C710,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$117=$C710,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$135=$C710,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$153=$C710,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$171=$C710,2,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 0,5%",null,{"$f":"IF($T$9=$C711,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$27=$C711,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$45=$C711,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$63=$C711,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$81=$C711,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$99=$C711,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$117=$C711,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$135=$C711,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$153=$C711,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$171=$C711,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$9=$C712,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$27=$C712,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$45=$C712,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$63=$C712,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$81=$C712,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$99=$C712,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$117=$C712,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$135=$C712,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$153=$C712,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$171=$C712,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","En un valor ≥ 10%",null,{"$f":"IF($T$10=$C713,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$28=$C713,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$46=$C713,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$64=$C713,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$82=$C713,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$100=$C713,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$118=$C713,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$136=$C713,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$154=$C713,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$172=$C713,5,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor  ≥ 5%",null,{"$f":"IF($T$10=$C714,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$28=$C714,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$46=$C714,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$64=$C714,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$82=$C714,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$100=$C714,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$118=$C714,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$136=$C714,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$154=$C714,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$172=$C714,4,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 2%",null,{"$f":"IF($T$10=$C715,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$28=$C715,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$46=$C715,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$64=$C715,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$82=$C715,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$100=$C715,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$118=$C715,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$136=$C715,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$154=$C715,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$172=$C715,3,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 1 %",null,{"$f":"IF($T$10=$C716,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$28=$C716,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$46=$C716,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$64=$C716,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$82=$C716,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$100=$C716,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$118=$C716,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$136=$C716,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$154=$C716,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$172=$C716,2,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 0,5%",null,{"$f":"IF($T$10=$C717,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$28=$C717,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$46=$C717,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$64=$C717,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$82=$C717,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$100=$C717,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$118=$C717,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$136=$C717,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$154=$C717,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$172=$C717,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$10=$C718,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$28=$C718,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$46=$C718,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$64=$C718,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$82=$C718,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$100=$C718,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$118=$C718,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$136=$C718,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$154=$C718,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$172=$C718,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","Por más de (5) días.",null,{"$f":"IF($T$12=$C719,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$30=$C719,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$48=$C719,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$66=$C719,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$84=$C719,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$102=$C719,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$120=$C719,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$138=$C719,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$156=$C719,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$174=$C719,5,0)","v":0}]
[null,null,"Por más de   (2) días.",null,{"$f":"IF($T$12=$C720,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$30=$C720,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$48=$C720,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$66=$C720,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$84=$C720,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$102=$C720,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$120=$C720,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$138=$C720,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$156=$C720,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$174=$C720,4,0)","v":0}]
[null,null,"Por más de   (1) día.",null,{"$f":"IF($T$12=$C721,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$30=$C721,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$48=$C721,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$66=$C721,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$84=$C721,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$102=$C721,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$120=$C721,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$138=$C721,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$156=$C721,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$174=$C721,3,0)","v":0}]
[null,null,"Por algunas horas",null,{"$f":"IF($T$12=$C722,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$30=$C722,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$48=$C722,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$66=$C722,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$84=$C722,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$102=$C722,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$120=$C722,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$138=$C722,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$156=$C722,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$174=$C722,2,0)","v":0}]
[null,null,"No hay interrupción de operaciones",null,{"$f":"IF($T$12=$C723,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$30=$C723,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$48=$C723,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$66=$C723,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$84=$C723,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$102=$C723,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$120=$C723,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$138=$C723,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$156=$C723,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$174=$C723,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$12=$C724,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$30=$C724,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$48=$C724,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$66=$C724,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$84=$C724,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$102=$C724,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$120=$C724,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$138=$C724,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$156=$C724,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$174=$C724,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Investigación, reclamación o sanción","Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador.",null,{"$f":"IF($T$15=$C725,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C725,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C725,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$69=$C725,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$87=$C725,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$105=$C725,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$123=$C725,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$141=$C725,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$159=$C725,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$177=$C725,5,0)","v":0}]
[null,null,"Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad.",null,{"$f":"IF($T$15=$C726,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C726,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C726,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$69=$C726,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$87=$C726,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$105=$C726,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$123=$C726,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$141=$C726,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$159=$C726,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$177=$C726,4,0)","v":0}]
[null,null,"Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.",null,{"$f":"IF($T$15=$C727,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C727,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$51=$C727,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$69=$C727,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$87=$C727,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$105=$C727,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$123=$C727,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$141=$C727,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$159=$C727,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$177=$C727,3,0)","v":0}]
[null,null,"Reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias.",null,{"$f":"IF($T$15=$C728,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C728,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C728,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$69=$C728,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$87=$C728,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$105=$C728,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$123=$C728,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$141=$C728,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$159=$C728,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$177=$C728,2,0)","v":0}]
[null,null,"No se generan sanciones económicas o administrativas.",null,{"$f":"IF($T$15=$C729,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C729,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C729,1,0)","v":1},{"$f":"IF($T$69=$C729,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$87=$C729,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$105=$C729,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$123=$C729,1,0)","v":1},{"$f":"IF($T$141=$C729,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$159=$C729,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$177=$C729,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$15=$C730,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$33=$C730,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C730,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$69=$C730,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$87=$C730,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$105=$C730,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$123=$C730,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$141=$C730,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$159=$C730,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$177=$C730,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Información","Pérdida de Información crítica para la entidad que no se puede recuperar.",null,{"$f":"IF($T$17=$C731,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$35=$C731,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$53=$C731,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$71=$C731,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$89=$C731,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$107=$C731,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$125=$C731,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$143=$C731,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$161=$C731,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$179=$C731,5,0)","v":0}]
[null,null,"Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta.",null,{"$f":"IF($T$17=$C732,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$35=$C732,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$53=$C732,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$71=$C732,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$89=$C732,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$107=$C732,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$125=$C732,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$143=$C732,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$161=$C732,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$179=$C732,4,0)","v":0}]
[null,null,"Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la atención a los usuarios.",null,{"$f":"IF($T$17=$C733,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$35=$C733,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$53=$C733,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$71=$C733,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$89=$C733,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$107=$C733,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$125=$C733,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$143=$C733,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$161=$C733,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$179=$C733,3,0)","v":0}]
[null,null,"No genera pérdida o inoportunidad de la información ",null,{"$f":"IF($T$17=$C734,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$35=$C734,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$53=$C734,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$71=$C734,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$89=$C734,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$107=$C734,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$125=$C734,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$143=$C734,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$161=$C734,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$179=$C734,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$17=$C735,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$35=$C735,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$53=$C735,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$71=$C735,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$89=$C735,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$107=$C735,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$125=$C735,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$143=$C735,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$161=$C735,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$179=$C735,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Imagen institucional afectada","Por actos o hechos de corrupción comprobados.",null,{"$f":"IF($T$19=$C736,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$37=$C736,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$55=$C736,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$73=$C736,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$91=$C736,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$109=$C736,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$127=$C736,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$145=$C736,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$163=$C736,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$181=$C736,5,0)","v":0}]
[null,null,"En el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio",null,{"$f":"IF($T$19=$C737,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$37=$C737,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$55=$C737,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$73=$C737,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$91=$C737,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$109=$C737,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$127=$C737,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$145=$C737,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$163=$C737,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$181=$C737,4,0)","v":0}]
[null,null,"En el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio",null,{"$f":"IF($T$19=$C738,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$37=$C738,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$55=$C738,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$73=$C738,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$91=$C738,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$109=$C738,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$127=$C738,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$145=$C738,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$163=$C738,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$181=$C738,3,0)","v":0}]
[null,null,"Localmente por retrasos en la prestación del servicio",null,{"$f":"IF($T$19=$C739,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$37=$C739,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$55=$C739,2,0)","v":2},{"$f":"IF($T$73=$C739,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$91=$C739,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$109=$C739,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$127=$C739,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$145=$C739,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$163=$C739,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$181=$C739,2,0)","v":0}]
[null,null,"No se afecta la imagen institucional de forma significativa.",null,{"$f":"IF($T$19=$C740,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$37=$C740,1,0)","v":1},{"$f":"IF($T$55=$C740,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$73=$C740,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$91=$C740,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$109=$C740,1,0)","v":1},{"$f":"IF($T$127=$C740,1,0)","v":1},{"$f":"IF($T$145=$C740,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$163=$C740,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$181=$C740,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$19=$C741,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$37=$C741,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$55=$C741,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$73=$C741,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$91=$C741,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$109=$C741,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$127=$C741,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$145=$C741,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$163=$C741,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$181=$C741,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Metas, objetivos y operaciones ","Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal.",null,{"$f":"IF($T$21=$C742,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$39=$C742,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$57=$C742,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$75=$C742,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$93=$C742,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$111=$C742,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$129=$C742,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$147=$C742,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$165=$C742,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$183=$C742,5,0)","v":0}]
[null,null,"Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno.",null,{"$f":"IF($T$21=$C743,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$39=$C743,4,0)","v":4},{"$f":"IF($T$57=$C743,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$75=$C743,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$93=$C743,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$111=$C743,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$129=$C743,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$147=$C743,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$165=$C743,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$183=$C743,4,0)","v":0}]
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[null,null,"No hay interrupción de las operaciones de la Entidad.",null,{"$f":"IF($T$21=$C745,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$39=$C745,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$57=$C745,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$75=$C745,1,0)","v":1},{"$f":"IF($T$93=$C745,1,0)","v":1},{"$f":"IF($T$111=$C745,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$129=$C745,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$147=$C745,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$165=$C745,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$183=$C745,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$21=$C746,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$39=$C746,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$57=$C746,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$75=$C746,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$93=$C746,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$111=$C746,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$129=$C746,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$147=$C746,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$165=$C746,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$183=$C746,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
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[null,"RIESGO INHERENTE EN GESTIÓN",null,null,{"$f":"+E654","v":"Rara vez"},"Probable","Rara vez","Rara vez","Improbable","Rara vez","Probable","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"PROBABILIDAD","IMPACTO","ZR I",{"$f":"+E679","v":"No Aplica"},"Mayor","Menor","Insignificante","Insignificante","Moderado","Insignificante","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Rara Vez","Insignificante",1,{"$f":"+IF(AND($B750=E$748,$C750=E$749),$D750,0)","v":0},{"$f":"+IF(AND($B750=F$748,$C750=F$749),$D750,0)","v":0},{"$f":"+IF(AND($B750=G$748,$C750=G$749),$D750,0)","v":0},1,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Menor",1,{"$f":"+IF(AND(B751=E$748,C751=E$749),D751,0)","v":0},{"$f":"+IF(AND($B751=F$748,$C751=F$749),$D751,0)","v":0},1,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Moderado",2,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0]
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[null,"Rara Vez","Catastrófico",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Insignificante",1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0]
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[null,"Posible","Menor",2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Posible","Moderado",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Posible","Mayor",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Posible","Catastrófico",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Probable","Insignificante",2,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0]
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[]
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[null,"Preventivo"]
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[null,"No Aplica"]
[]
[null,"PERIODICIDAD"]
[null,"Aleatoria","Monitoreo permanente y se deja registro mensual "]
[null,"Diaria"]
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[null,"Trimestral","Monitoreo mensual y se deja registro trimestral "]
[null,"Semestral","No Aplica"]
[null,"Anual"]
[null,"Cuando se Requiera"]
[null,"No Aplica"]
[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 1",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
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[null,"Controles",null,"Riesgo 10",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
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[null,"RIESGO RESIDUAL EN GESTIÓN",null,null,{"$f":"+E657","v":"Rara vez"},{"$f":"+F657","v":"Improbable"},"Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Improbable","Rara vez","Rara vez","Rara vez"]
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[null,"Probable","Moderado",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
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