{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Identificación de Riesgos","Mapa de Riesgos Integrado","Hoja1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Identificación de Riesgos","index":0,"n_rows":149,"n_cols":14,"rows_kept":149,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,5,13,5],[4,1,13,1],[4,2,13,2],[5,3,7,3],[5,4,7,4],[9,3,13,3],[9,4,13,4],[0,2,2,3],[0,4,2,12],[0,13,0,14],[1,13,1,14],[2,13,2,14]]}
[null,null,null,null,"FORMATO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS\n\nPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión: 5.0"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha: 10/04/2019"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Código: SIG-F-11"]
[null,"Proceso ","Objetivo","Contexto Interno \n(Fortalezas o Debilidades relevantes para el proceso)","Contexto Externo \n(Oportunidades o Amenazas relevantes para el proceso)","Contexto  del proceso","1. Qué puede afectar el cumplimiento del objetivo del proceso?","2. Cómo puede suceder?","3. Cuándo puede suceder?","4.Qué consecuencias tendría su materialización?","Acción u Omisión ","Uso del Poder","Desviación de la Gestión de lo público","Beneficio particular"]
[null,"Procesos Disciplinarios",{"$f":"IF(B5=\"Ninguno\",\"Seleccione un Proceso\",IF($B$5=C128,E128,IF($B$5=C129,E129,IF($B$5=C130,E130,IF($B$5=C131,E131,IF($B$5=C132,E132,IF($B$5=C133,E133,IF($B$5=C134,E134,IF($B$5=C135,E135,IF($B$5=C136,E136,IF($B$5=C137,E137,IF($B$5=C138,E138,IF($B$5=C139,E139,IF($B$5=C140,E140,IF($B$5=C141,E141,IF($B$5=C142,E142,IF($B$5=C143,E143,IF($B$5=C144,E144,IF($B$5=C145,E145,IF($B$5=C146,E146,IF($B$5=C147,E147,IF($B$5=C148,E148))))))))))))))))))))))","v":"Dar trámite oportuno a la acción disciplinaria en cumplimiento de la normatividad aplicable; investigando y adoptando las decisiones de sustanciación e interlocutorias en primera instancia, con ocasión del conocimiento de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, realizados por servidores y ex servidores públicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda. Así mismo, realizar actividades de sensibilización, orientadas a garantizar el buen funcionamiento de la gestión pública y la prevención en la incursión de faltas disciplinarias."},"FORTALEZAS:","OPORTUNIDADES:","Alcance:","Actuaciones de carácter disciplinario que favorecen intereses ajenos a los principios que rigen la función pública.","Violación consiente de los principios que rigen la función pública por parte de quienes participan en el procedimiento disciplinario.","Al momento de realizar cualquier actuación procesal en cada fase del procedimiento disciplinario.","Proceso disciplinario por falta gravísima: Destitución e inhabilidad general. Procesos Penales: Prevaricato por acción. Prisión de 3 a 8 años,   multa de 50 a 200 smlmv, inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas, 5 a 8 años, tráfico de influencia de servidor público: prisión 4 a 8 años, multa de 100 a 200 smlmv, inhabilitación para derechos y funciones públicas 5 a 8 años. Demás conductas punibles que se ajusten a los comportamientos realizados.","X","X","X","X"]
[null,null,null,"\nPersonal comprometido, calificado y competente para el desempeño de las funciones\n\nImagen institucional favorable","Acceso a la oferta de cooperación internacional: Financiera, Técnica, Conocimientos y recursos para el cumplimiento de las metas.\n\nAlianzas estratégicas con otras Entidades\n\nConsolidación de la conectividad entre los entes territoriales y MVCT.\n\nEntrada al país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico",{"$f":"IF(B5=\"Ninguno\",\"Seleccione un Proceso\",IF($B$5=C128,F128,IF($B$5=C129,F129,IF($B$5=C130,F130,IF($B$5=C131,F131,IF($B$5=C132,F132,IF($B$5=C133,F133,IF($B$5=C134,F134,IF($B$5=C135,F135,IF($B$5=C136,F136,IF($B$5=C137,F137,IF($B$5=C138,F138,IF($B$5=C139,F139,IF($B$5=C140,F140,IF($B$5=C141,F141,IF($B$5=C142,F142,IF($B$5=C143,F143,IF($B$5=C144,F144,IF($B$5=C145,F145,IF($B$5=C146,F146,IF($B$5=C147,F147,IF($B$5=C148,F148))))))))))))))))))))))","v":"Inicia con la recepción y posterior análisis de los hechos descritos en la queja, informe o de oficio, continúa con el impulso y agotamiento de las etapas procesales en primera instancia, definidas en la Ley disciplinaria vigente, hasta el decreto de la decisión que resuelve de fondo la situación jurídica avocada. De otro lado, se definen y ejecutan las actividades orientadas a prevenir la incursión de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la función pública."},"Dilatación  intencional de las actuaciones procesales permitiendo la ocurrencia de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria.","Omitir de manera intencional el control de los términos procesales para favorecer intereses que sean contrarios a los principios que rigen la función pública.","En el momento de realizar el control a los términos establecidos para cada etapa que conforma el procedimiento disciplinario.","Proceso disciplinario por falta gravísima: Destitución e inhabilidad general. Procesos Penales: Prevaricato por omisión: Prisión de 2 a 5 años, multa de 10 a 50 smlmv, inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas 5 años. Destrucción, supresión u ocultamiento de documento público. Prisión: de 3 a 10 años, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término.","X","X","X","X"]
[null,null,null,null,null,"Responsable ","Dilatación en las actuaciones procesales y el acaecimiento de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria","Ineficiencia en el impulso procesal desconociendo los términos establecidos en cada etapa de los procedimientos disciplinarios \n\nProcesos recibidos con términos prescritos o   términos próximos a vencer  ","Al momento de realizar cualquier actuación procesal en cada fase del procedimiento disciplinario.","Extinción de la acción disciplinaria. \n\nAcciones legales por el acaecimiento de estas sanciones procesales.\n\nSanciones disciplinarias o penales por algún tipo de omisión","X","X"]
[null,null,null,null,null,"Coordinador del Grupo Interno Disciplinario","Toma de decisiones erróneas al resolver la situación disciplinaria","Resolución errónea de una situación jurídica, debido al desconocimiento de la norma o del procedimiento a seguir","Al momento de realizar cualquier actuación procesal en cada fase del procedimiento disciplinario.","Demandas en contra del MVCT.\n\nNulidades o revocatorias de las decisiones emitidas.\nAcciones legales.","X","X"]
[null,null,null,"DEBILIDADES:","AMENAZAS:","Descripción del Proceso e interrelación con otros Procesos","Violación de la reserva legal","Divulgación o utilización indebida de la información que reposa en los procesos disciplinarios ","Al momento de realizar cualquier actuación procesal en cada fase del procedimiento disciplinario.","Incurrir en la prohibición establecida en el artículo 48 numeral 47 de la ley 734 de 2002.\n\nDestitución o inhabilitación\n\nSuspensión del cargo. ","X","X"]
[null,null,null,"Personal comprometido, calificado y competente para el desempeño de las funciones\n\nImagen institucional favorable","Acceso a la oferta de cooperación internacional: Financiera, Técnica, Conocimientos y recursos para el cumplimiento de las metas.\n\nAlianzas estratégicas con otras Entidades\n\nConsolidación de la conectividad entre los entes territoriales y MVCT.\n\nEntrada al país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico","Ver Caracterización del Proceso","Sustracción o destrucción de expedientes y pérdida de documentos","Extravío, sustracción o destrucción de las actuaciones disciplinarias","En cualquier  momento","Nulidades o revocatorias de las decisiones extraviadas, sustraídas o destruidas.\nImpunidad.\nReconstrucción de expedientes.\nIncursión en falta disciplinaria o delito.","X","X"]
[null,null,null,null,null,"Procedimientos","Factor de Riesgo 7","Causas FR7","Frecuencia FR7","Efectos  FR7"]
[null,null,null,null,null,"Ver Caracterización del Proceso","Factor de Riesgo 8","Causas FR8","Frecuencia FR8","Efectos  FR8"]
[null,null,null,null,null,null,"Factor de Riesgo 9","Causas FR9","Frecuencia FR9","Efectos  FR9"]
[null,null,null,null,null,null,"Factor de Riesgo 10","Causas FR10","Frecuencia FR10","Efectos  FR10"]
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[null,null,null,"FORTALEZAS MVCT","OPORTUNIDADES MVCT"]
[null,null,null,"Consejo directivo comprometido","Acceso a la oferta de cooperación internacional: Financiera, Técnica, Conocimientos y recursos para el cumplimiento de las metas."]
[null,null,null,"Personal comprometido, calificado y competente para el desempeño de las funciones","Alianzas estratégicas con otras Entidades"]
[null,null,null,"Herramientas tecnológicas útiles ","Asociaciones público-privadas dan oportunidades para el desarrollo del sector."]
[null,null,null,"Alianzas estratégicas con sus grupos de interés","Consolidación de la conectividad entre los entes territoriales y MVCT"]
[null,null,null,"Plataforma estratégica consolidada","Entrada al país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico"]
[null,null,null,"Imagen institucional favorable ","Excelentes relaciones con públicos externos"]
[null,null,null,"Líder en promoción de capacitación y asistencia técnica a entes territoriales","Objetivos de desarrollo sostenible abren oportunidades para hacer sinergias."]
[null,null,null,"Cumplimiento de lineamientos estratégicos","Posicionamiento ministerial sectorial."]
[null,null,null,"Líderes en formulación e instrumentación normativa","Promoción de nuevos mercados (regionalización, aprovechamiento)"]
[null,null,null,"Existencia de alternativas de flexibilidad laboral como tele-trabajo"]
[null,null,null,"Cobertura en temas de vivienda, agua potable y desarrollo urbano"]
[null,null,null,"Mejoramiento de programas y proyectos basados en casos exitosos"]
[]
[null,null,null,"DEBILIDADES MVCT","AMENAZAS MVCT"]
[null,null,null,"Alta rotación de personal especialmente contratista ","Ataques terrorista a los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo"]
[null,null,null,"Ausencia y debilidad de un sistema de la información integrado (herramientas dispersas)","Bajo posicionamiento del sector frente a otros servicios y sectores"]
[null,null,null,"Déficit en Cobertura de vivienda en los territorios y departamentos del país.","Asistencialismo  afecta Políticas estructurales de Estado"]
[null,null,null,"Insuficiencia de personal para los retos estratégicos del Ministerio","Cambio climático"]
[null,null,null,"Falencia en la comunicación","Cambio de gobierno, políticas y programas"]
[null,null,null,"Debilitamiento en la cultura organizacional y clima organizacional","Dependencia de otras entidades"]
[null,null,null,"Falta de empoderamiento del Sistema de Gestión-Enfoque por procesos","Desaceleración en la implementación de la política de vivienda en periodos de cambio o transiciones de gobierno"]
[null,null,null,"Dispersión física de sedes","Déficit fiscal"]
[null,null,null,"Debilitamiento en el funcionamiento de la estructura organizacional","Desconocimiento normativo y de programas por parte de los diferentes públicos"]
[null,null,null,"Capacitación Insuficiente para los contratistas","Economía mundial"]
[null,null,null,"Recursos insuficientes","Falta de control y vigilancia por entes regulatorios"]
[null,null,null,"Planta de personal insuficiente ","Posibilidad de eliminación de incentivos tributarios con la expedición de la reforma tributaria."]
[null,null,null,"Resistencia a cambios para mejorar","Invasión de competencias por parte de otras entidades del sector nacional"]
[null,null,null,"Políticas de gobierno que dependen del gobierno de turno."]
[null,null,null,"Tramites ineficientes y procesos complejos (Tramitología)"]
[null,null,null,"Corrupción"]
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[null,"OBJETIVOS Y ALCANCES DE PROCESOS"]
[null,"MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO"]
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[null,"No.","PROCESO","TIPO","OBJETIVO","ALCANCE"]
[null,1,"Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros","Estratégico","Realizar la planeación, seguimiento y evaluación estratégica y financiera del Sector y del Ministerio, en el corto, mediano y largo plazo para dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo y la misión institucional.","Inicia con la identificación del contexto sectorial e institucional y las metas y compromisos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo de acuerdo con el contexto estratégico sectorial para la construcción del PES y del PEI, continúa con la gestión de recursos de funcionamiento y de proyectos de inversión hasta el seguimiento y evaluación de resultados."]
[null,2,"Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información","Estratégico","Formular e implementar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante proyectos de tecnología de información que  faciliten a los usuarios sistemas de información adecuados para contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Entidad.","Inicia con la formulación de los elementos del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC), continúa con la respectiva implementación y seguimiento de sus resultados y termina con la entrega del proyecto de Tecnologías de información a los usuarios y al área encargada de su administración y soporte."]
[null,3,"Administración del Sistema Integrado de Gestión","Estratégico","Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales.","Inicia con la planeación del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con los referenciales aplicables, continúa con: administración de la documentación, administración de indicadores de gestión, administración de riesgos y orientación para la toma de acciones correctivas y preventivas por procesos, y termina con el informe a la Alta Dirección conducente a la mejora continua."]
[null,4,"Gestión de Comunicaciones Internas y Externas","Estratégico","Dar a conocer a la ciudadanía, a las partes interesadas y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas, planes y actuaciones del Ministerio  para contribuir a la construcción de una imagen institucional favorable en la opinión pública , a través de la divulgación de información veraz, suficiente y oportuna sobre la gestión institucional.","Inicia con la identificación de las necesidades de divulgar la gestión del Ministerio, mediante la administración del Plan de comunicaciones interno y externo y termina con el monitoreo de los resultados obtenidos para generar acciones de mejora."]
[null,5,"Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa ","Misional","Formular la política pública de vivienda, agua potable, saneamiento básico  y desarrollo urbano y territorial, así como elaborar los instrumentos normativos que la desarrollen, de acuerdo con las necesidades del país contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, los compromisos internacionales suscritos y la normatividad vigente, con el propósito de contribuir al mejoramiento de  la calidad de vida de la población Colombiana.","Inicia con la identificación de la necesidad de formulación de políticas y/o elaboración de instrumentos normativos, continúa con su respectiva gestión y termina con la comunicación del documento de política o el instrumento normativo aprobado para su implementación.\nIncluye: Documentos de políticas, documentos CONPES e instrumentos normativos del sector."]
[null,6,"Promoción y Acompañamiento","Misional","Brindar información, orientación y/o asistencia técnica para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos en materia de vivienda, agua potable, saneamiento básico  y desarrollo urbano y territorial  a los  beneficiarios, entidades territoriales, autoridades ambientales, empresas públicas y/o particulares con responsabilidad en la implementación.","Inicia con la identificación de la necesidad de brindar información, orientación, asistencia técnica y/o acompañamiento para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos, continua con la ejecución de las actividades de promoción y acompañamiento y termina con la evaluación del servicio prestado según corresponda."]
[null,7,"Gestión del Subsidio","Misional","Administrar, asignar, distribuir y desembolsar los recursos destinados para Subsidios familiares de vivienda (SFV) en cumplimiento a la política de vivienda de interés social urbana.","Inicia con la apertura de las convocatorias para la postulación de los hogares aspirantes al subsidio familiar de vivienda de interés social urbana, de acuerdo al Cronograma de Asignaciones, continua con la  verificación, validación y calificación de la información reportada para la asignación del SFV y termina con los respectivos desembolsos."]
[null,8,"Gestión de Proyectos","Misional","Apoyar a las entidades territoriales y promotores en la gestión de proyectos  de desarrollo urbano y territorial, agua potable y saneamiento básico y vivienda, para contribuir al desarrollo de ciudades compactas y ambientalmente sostenibles.","Inicia con la identificación de las necesidades de las entidades territoriales o los promotores relacionados con los proyectos que requieren apoyo del MVCT, continua con la planificación para apoyar estas necesidades a través de la asistencia técnica en la estructuración o la evaluación de proyectos y/o la gestión de los recursos para su ejecución y/o el seguimiento al desarrollo de los proyectos según corresponda, y termina con la estructuración de proyectos o la evaluación de las operaciones urbanas integrales o la asignación y/o ejecución de los recursos a través de convenios de apoyo financiero o el seguimiento a los proyectos viabilizados o el certificado de existencia según aplique.\nIncluye proyectos de: \nMacro proyectos - operaciones urbanas integrales, Vivienda de interés social urbana, agua potable y saneamiento básico, vivienda de interés prioritario y desarrollo urbano y territorial."]
[null,9,"Titulación y Saneamiento Predial","Misional","Brindar asistencia técnica y jurídica a las entidades territoriales en titulación masiva de predios fiscales urbanos y ejecutar las actividades de saneamiento de predios de los extintos Instituto de Crédito Territorial - ICT e Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana - INURBE, con el fin de dar cumplimiento al Programa Nacional de Titulación -PNT- y a las obligaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT, en virtud de lo dispuesto en la normatividad vigente.","Inicia con la solicitud de las entidades territoriales para la asistencia técnica y jurídica en el proceso de cesión a título gratuito o con la identificación de los bienes inmuebles de propiedad de los extintos ICT-INURBE y de los gravámenes constituidos a favor de dichas entidades, continúa con la revisión técnica y/o jurídica de los bienes inmuebles y finaliza con la respuesta al peticionario, la expedición de actos administrativos y/o con el traslado del expediente al procedimiento o al área del MVCT que es competente para conocer el caso, según corresponda para bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE, y en el caso de predios fiscales urbanos finaliza con la verificación del registro del acto administrativo de cesión a título gratuito."]
[null,10,"Conceptos Jurídicos","Apoyo","Emitir conceptos jurídicos de forma oportuna y pertinente, apoyados en criterios legales vigentes en materia de vivienda, agua, saneamiento básico y desarrollo urbano para atender los requerimientos de los interesados, así como las reclamaciones presentadas.","Inicia con la recepción de la solicitud del concepto jurídico o reclamación, continúa con el análisis del requerimiento de conformidad con los criterios legales vigentes, y termina con la entrega del mismo a la dependencia encargada del reparto en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio."]
[null,11,"Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales","Apoyo","Asesorar y representar en los asuntos relacionados con procesos judiciales, extrajudiciales y administrativos, y adelantar el cobro oportuno por jurisdicción coactiva de las acreencias a favor del Ministerio y de FONVIVIENDA.","Inicia con la conciliación o notificación de la demanda, comunicación de la acción de tutela y los documentos que soporten el cobro de la obligación, continúa con el debido proceso judicial (representación judicial, atención de tutela, conciliaciones o cobro coactivo) y termina con el acuerdo conciliatorio, la expedición del fallo definitivo y comunicación al responsable del cumplimiento del mismo."]
[null,12,"Gestión del Talento Humano","Apoyo","Administrar el talento humano mediante estrategias administrativas y operativas de selección, vinculación, capacitación, seguridad y salud en el trabajo para garantizar la competencia y el bienestar de los servidores públicos del Ministerio.","Inicia con la identificación de las necesidades  de personal, continua con la selección, vinculación, inducción, capacitación, actividades de bienestar, seguridad y salud en el trabajo y evaluación de desempeño, las cuales permiten la toma de acciones correspondientes al seguimiento de las estrategias planteadas y termina con el retiro del servicio del funcionario."]
[null,13,"Procesos Disciplinarios","Apoyo","Dar trámite oportuno a la acción disciplinaria en cumplimiento de la normatividad aplicable; investigando y adoptando las decisiones de sustanciación e interlocutorias en primera instancia, con ocasión del conocimiento de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, realizados por servidores y ex servidores públicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda. Así mismo, realizar actividades de sensibilización, orientadas a garantizar el buen funcionamiento de la gestión pública y la prevención en la incursión de faltas disciplinarias.","Inicia con la recepción y posterior análisis de los hechos descritos en la queja, informe o de oficio, continúa con el impulso y agotamiento de las etapas procesales en primera instancia, definidas en la Ley disciplinaria vigente, hasta el decreto de la decisión que resuelve de fondo la situación jurídica avocada. De otro lado, se definen y ejecutan las actividades orientadas a prevenir la incursión de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la función pública."]
[null,14,"Gestión de Contratación","Apoyo","Contratar los bienes o servicios requeridos de acuerdo con la normatividad vigente aplicable, mediante contratación directa y procesos contractuales transparentes y ágiles, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.","Inicia con la solicitud de necesidad de contratación, continúa con las etapas precontractual, contractual y post contractual y termina con la liquidación de los contratos y convenios, si aplica."]
[null,15,"Gestión, Soporte y Apoyo Informático","Apoyo","Brindar servicios tecnológicos y de comunicaciones mediante la implementación, mantenimiento y puesta en marcha de sistemas tecnológicos que aseguren la disponibilidad y accesibilidad de servicios que permitan interacción y la comunicación entre los ciudadanos y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.","Inicia con la identificación de la necesidad de soporte informático de acuerdo con los lineamientos del Plan Estratégico de TI, continúa con la atención y resolución de requerimientos y/o solicitudes y termina con la verificación de la disponibilidad de los recursos tecnológicos."]
[null,16,"Gestión de Recursos Físicos","Apoyo","Administrar y mantener de manera oportuna y adecuada los recursos físicos del Ministerio necesarios, para el cumplimiento de la misión institucional.","Inicia con la identificación de las necesidades de bienes muebles e inmuebles y servicios requeridos, la planificación de las actividades de mantenimiento según se requiera, continúa con la administración y mantenimiento de los bienes, prestación de los servicios, terminando con la actualización y control de la información de los activos."]
[null,17,"Gestión Documental","Apoyo","Establecer los mecanismos necesarios para el trámite oportuno y la organización adecuada de la documentación recibida y producida en el Ministerio, con el propósito de garantizar su conservación, acceso y disposición final, de acuerdo a las tablas de retención documental.","Inicia con la radicación de comunicaciones recibidas o generación de documentos oficiales y su distribución para el trámite respectivo, continúa con su consulta, conservación y custodia según corresponda, y termina con la disposición final de acuerdo con la Tabla de Retención Documental - TRD."]
[null,18,"Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero","Apoyo","Controlar y hacer seguimiento a los recursos financieros del Ministerio y FONVIVIENDA, que permita conocer en forma oportuna y veraz el nivel de ejecución presupuestal.","Inicia con el registro del decreto de liquidación del presupuesto para la vigencia en el SIIF, continúa con el seguimiento y control a la ejecución y sus modificaciones, y termina con la generación y presentación de los estados financieros."]
[null,19,"Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE  ","Apoyo","Realizar el saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo del Instituto de Crédito Territorial-ICT, del INURBE, la UAE-ICT, del INURBE en Liquidación y del PAR INURBE en Liquidación, a través de la Subdirección de Servicios Administrativos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, según la normatividad vigente; así como de los bienes derivados del proceso de titulación y saneamiento predial, la resocialización de bienes sometidos a registro y la venta de los mismos para lograr la depuración de dichos activos.","Inicia con la información de la base de datos y Actas entregadas por el Consorcio PAR INURBE EN LIQUIDACIÓN, y sobre aquella allegada por solicitud de parte o de oficio, continúa con las actividades que permitan determinar el cumplimiento de los requisitos legales para finiquitar las actuaciones inconclusas y actuaciones nuevas en los procesos de saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo de las entidades extintas, y finaliza con la expedición de actos administrativos, escrituras públicas, venta y/o su consecuente trámite legal o traslado del caso al área competente."]
[null,20,"Atención al Usuario y Atención Legislativa","Misional","Atender de manera oportuna y pertinente las necesidades de información presentadas por los usuarios y partes interesadas en trámites y temas legislativos competencia del Ministerio.","Inicia con la recepción de las diferentes comunicaciones y solicitudes de información, continúa con la atención del trámite o requerimiento y termina con la consolidación y envío de las respuestas a los usuarios y/o partes interesadas. \n\nIncluye: atención a los usuarios, partes interesadas y atención legislativa."]
[null,21,"Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno","Evaluación","Asesorar, acompañar y evaluar de manera independiente la oportunidad, eficiencia y transparencia de los procesos y procedimientos del Ministerio, fomentando la cultura de autocontrol y agregando valor a las operaciones de la entidad en el  cumplimiento de los planes, programas, proyectos y objetivos institucionales.","Inicia con la planificación de las actividades de evaluación, acompañamiento, asesoría y fomento de la cultura del control en la entidad, continúa con la ejecución y seguimiento a las mismas, la presentación de los resultados de dichas actividades y termina con el seguimiento a los planes de mejoramiento.\n\nCubre:\nMinisterio de Vivienda, Ciudad y Territorio.\nFONVIVIENDA."]
[null,null,"Ninguno"]

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Integrado","index":1,"n_rows":867,"n_cols":78,"rows_kept":867,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[100,66,103,66],[6,66,9,66],[6,67,9,67],[6,68,9,68],[6,69,9,69],[6,70,9,70],[6,71,9,71],[6,72,9,72],[28,60,45,60],[28,61,45,61],[28,62,45,62],[28,63,45,63],[28,64,45,64],[28,65,45,65],[82,57,99,57],[82,59,99,59],[82,60,99,60],[82,61,99,61],[82,62,99,62],[82,63,99,63],[82,64,99,64],[82,65,99,65],[10,64,27,64],[10,65,27,65],[10,53,27,53],[11,22,15,23],[11,24,15,25],[11,27,15,28],[11,29,15,30],[11,32,15,33],[32,55,39,55],[41,55,44,55],[46,55,63,55],[64,55,81,55],[82,55,99,55],[100,55,117,55],[6,61,9,61],[6,63,9,63],[6,64,9,64],[6,65,9,65],[100,54,117,54],[100,56,117,56],[100,58,117,58],[100,57,117,57],[46,58,63,58],[82,54,99,54],[82,56,99,56],[82,58,99,58],[6,73,9,73],[6,74,9,74],[6,75,9,75],[6,76,9,76],[6,77,9,77],[10,55,27,55],[0,8,2,13],[0,14,0,15],[1,14,1,15],[2,14,2,15],[3,54,4,77],[5,54,5,55],[5,56,5,57],[5,58,5,59],[5,60,5,61],[5,62,5,63],[5,64,5,65],[5,66,5,67],[5,68,5,69],[5,70,5,71],[5,72,5,73],[5,74,5,75],[5,76,5,77],[10,63,27,63],[100,59,117,59],[100,60,117,60],[100,61,117,61],[100,62,117,62],[100,63,117,63],[100,64,117,64],[100,65,117,65],[46,59,63,59],[46,60,63,60],[46,61,63,61],[46,62,63,62],[46,63,63,63],[46,64,63,64],[46,65,63,65],[64,59,81,59],[64,60,81,60],[64,61,81,61],[64,62,81,62],[64,63,81,63],[64,64,81,64],[64,65,81,65],[28,54,45,54],[28,56,45,56],[28,58,45,58],[28,57,45,57],[46,54,63,54],[46,56,63,56],[46,57,63,57],[64,54,81,54],[64,56,81,56],[64,58,81,58],[64,57,81,57],[28,59,45,59],[10,54,27,54],[10,56,27,56],[10,58,27,58],[10,57,27,57],[8,62,9,62],[10,59,27,59],[10,60,27,60],[10,61,27,61],[10,62,27,62],[6,54,9,54],[6,55,9,55],[6,56,9,56],[6,57,9,57],[6,58,9,58],[6,59,9,59],[6,60,9,60],[835,2,835,4],[836,2,836,4],[836,5,837,5],[837,2,837,4],[821,7,821,11],[822,8,823,8],[822,9,823,9],[823,2,823,4],[824,2,824,4],[825,2,825,4],[825,5,826,5],[826,2,826,4],[828,1,828,2],[828,3,828,6],[828,8,828,9],[828,10,828,11],[829,7,829,11],[830,8,831,8],[830,9,831,9],[832,7,832,11],[833,8,834,8],[833,9,834,9],[834,2,834,4],[807,7,807,11],[808,8,809,8],[808,9,809,9],[810,7,810,11],[811,8,812,8],[811,9,812,9],[812,2,812,4],[813,2,813,4],[814,2,814,4],[814,5,815,5],[815,2,815,4],[817,1,817,2],[817,3,817,6],[817,8,817,9],[817,10,817,11],[818,7,818,11],[819,8,820,8],[819,9,820,9],[795,1,795,2],[795,3,795,6],[795,8,795,9],[795,10,795,11],[796,7,796,11],[797,8,798,8],[797,9,798,9],[799,7,799,11],[800,8,801,8],[800,9,801,9],[801,2,801,4],[802,2,802,4],[803,2,803,4],[803,5,804,5],[804,2,804,4],[806,1,806,2],[806,3,806,6],[806,8,806,9],[806,10,806,11],[780,2,780,4],[781,2,781,4],[781,5,782,5],[782,2,782,4],[784,1,784,2],[784,3,784,6],[784,8,784,9],[784,10,784,11],[785,7,785,11],[786,8,787,8],[786,9,787,9],[788,7,788,11],[789,8,790,8],[789,9,790,9],[790,2,790,4],[791,2,791,4],[792,2,792,4],[792,5,793,5],[793,2,793,4],[766,7,766,11],[767,8,768,8],[767,9,768,9],[768,2,768,4],[769,2,769,4],[770,2,770,4],[770,5,771,5],[771,2,771,4],[773,1,773,2],[773,3,773,6],[773,8,773,9],[773,10,773,11],[774,7,774,11],[775,8,776,8],[775,9,776,9],[777,7,777,11],[778,8,779,8],[778,9,779,9],[779,2,779,4],[752,7,752,11],[753,8,754,8],[753,9,754,9],[755,7,755,11],[756,8,757,8],[756,9,757,9],[757,2,757,4],[758,2,758,4],[759,2,759,4],[759,5,760,5],[760,2,760,4],[762,1,762,2],[762,3,762,6],[762,8,762,9],[762,10,762,11],[763,7,763,11],[764,8,765,8],[764,9,765,9],[740,1,740,2],[740,3,740,6],[740,8,740,9],[740,10,740,11],[741,7,741,11],[742,8,743,8],[742,9,743,9],[744,7,744,11],[745,8,746,8],[745,9,746,9],[746,2,746,4],[747,2,747,4],[748,2,748,4],[748,5,749,5],[749,2,749,4],[751,1,751,2],[751,3,751,6],[751,8,751,9],[751,10,751,11],[730,7,730,11],[731,8,732,8],[731,9,732,9],[733,7,733,11],[734,8,735,8],[734,9,735,9],[735,2,735,4],[736,2,736,4],[737,2,737,4],[737,5,738,5],[738,2,738,4],[10,5,27,5],[109,24,109,25],[107,18,108,18],[107,19,108,19],[109,18,110,18],[109,22,109,23],[98,22,98,24],[82,10,84,10],[82,11,99,11],[82,20,99,20],[82,21,99,21],[95,22,95,24],[86,8,99,8],[80,22,80,24],[64,20,81,20],[64,21,81,21],[70,24,70,25],[120,9,120,13],[121,11,121,13],[122,11,122,13],[117,22,117,24],[117,27,117,29],[97,22,97,24],[93,32,93,34],[91,18,92,18],[91,19,92,19],[93,18,94,18],[93,19,94,19],[95,18,96,18],[95,19,96,19],[97,18,99,19],[88,22,88,23],[88,24,88,25],[88,27,88,28],[729,1,729,2],[729,3,729,6],[729,8,729,9],[729,10,729,11],[116,22,116,24],[116,27,116,29],[116,32,116,34],[100,6,117,6],[100,7,117,7],[100,8,102,8],[100,9,102,9],[100,10,102,10],[100,11,117,11],[107,39,107,40],[112,32,112,34],[112,37,112,39],[113,32,113,34],[113,37,113,39],[110,32,110,34],[116,37,116,39],[117,32,117,34],[111,19,112,19],[113,18,114,18],[113,19,114,19],[109,34,109,35],[103,9,117,9],[103,10,117,10],[104,8,117,8],[100,20,117,20],[100,21,117,21],[106,24,106,25],[106,27,106,28],[106,29,106,30],[100,12,117,12],[100,13,117,13],[100,14,117,14],[115,32,115,34],[115,37,115,39],[112,22,112,24],[112,27,112,29],[113,22,113,24],[113,27,113,29],[110,22,110,24],[110,27,110,29],[106,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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha: 10/04/2019"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Código: SIG-F-12"]
[null,null,null,null,null,null,"Proceso","Objetivo del Proceso","IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,null,"ANÁLISIS DE RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN DE CONTROLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,null,"ACCIONES DE TRATAMIENTO",null,null,"RECURSOS","INDICADOR","MONITOREO",null,null,"RESULTADO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILIDAD",null,"IMPACTO EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN",null,null,"IMPACTO EN RIESGOS DE GESTIÓN",null,null,"Zona de Riesgo Inherente",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Probabilidad","Impacto","Zona de Riesgo Residual","Tratamiento",null,null,null,null,null,"Periodicidad","Acciones de Monitoreo","Responsable"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ENERO",null,"FEBRERO",null,"MARZO",null,"ABRIL",null,"MAYO",null,"JUNIO",null,"JULIO",null,"AGOSTO",null,"SEPTIEMBRE",null,"OCTUBRE",null,"NOVIEMBRE",null,"DICIEMBRE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Riesgo","Causas","Consecuencias","Tipo","Clase",null,null,"Preguntas para determinar el Impacto","Rta","Impacto","Temáticas para determinar el Impacto","Respuesta","Impacto",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Acciones Complementarias","Fecha","Registro"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Control 1. ",null,null,null,null,"Control 2. ",null,null,null,null,"Control 3. ",null,null,null,null,"Control 4. "]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$5","v":"Procesos Disciplinarios"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$5","v":"Dar trámite oportuno a la acción disciplinaria en cumplimiento de la normatividad aplicable; investigando y adoptando las decisiones de sustanciación e interlocutorias en primera instancia, con ocasión del conocimiento de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, realizados por servidores y ex servidores públicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda. Así mismo, realizar actividades de sensibilización, orientadas a garantizar el buen funcionamiento de la gestión pública y la prevención en la incursión de faltas disciplinarias."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G5","v":"Actuaciones de carácter disciplinario que favorecen intereses ajenos a los principios que rigen la función pública."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H5","v":"Violación consiente de los principios que rigen la función pública por parte de quienes participan en el procedimiento disciplinario."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J5","v":"Proceso disciplinario por falta gravísima: Destitución e inhabilidad general. Procesos Penales: Prevaricato por acción. Prisión de 3 a 8 años,   multa de 50 a 200 smlmv, inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas, 5 a 8 años, tráfico de influencia de servidor público: prisión 4 a 8 años, multa de 100 a 200 smlmv, inhabilitación para derechos y funciones públicas 5 a 8 años. Demás conductas punibles que se ajusten a los comportamientos realizados."},"Corrupción","Corrupción","El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.",{"$f":"+E593","v":"Rara vez"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","Si",{"$f":"+E604","v":"Catastrófico"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+E617","v":"No Aplica"},{"$f":"+E628","v":"Moderada"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+E595","v":"Rara vez"},{"$f":"+E630","v":"Moderado"},{"$f":"+E631","v":"Baja"},{"$f":"+E632","v":"Evitar / Transferir"},{"$f":"IF(AT11=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT11=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"Debe definir Acciones Complementarias"},"2019-06-30","Lista de asistencia\nPresentación Y/O Ayuda de Memoria","Recurso humano del MVCT","No. de actuaciones de carácter disciplinario que favorecen intereses ajenos a los principios que rigen la función administrativa",{"$f":"+E633","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual"},"Seguimiento a la operación del control",{"$f":"+E634","v":"Coordinador del Grupo Interno Disciplinario"},"Control 1:  Durante el mes de  Enero, los controles propuestos operaron  de manera adecuada. \n\n (i)En este período se realizo cuatro  (4) actas de reparto por parte del Coordinador del Grupo, en las cuales se verificó que las actuaciones administrativas recibidas cumplieron con los requisitos legales.  Se realizaron  38 actuaciones disciplinarias dentro de los procesos que adelanta el GCID, durante el mes de Enero-2019\n\n (ii) No exitieron correciones  a las actuaciones originadas.\n\n (iii)  Al interior del GCID, en el mes de enero se realizó  (4) socializaciónes de las decisiones sancionatorias, prescripción y caducidad de la acción disciplinaria\n\n\nControl 2 :  Durante el mes de  Enero, el control y acción propuesta  operaron  de manera adecuada. \n\n (i)En este período el Coordinador del Grupo de Control Interno Disciplinario; reviso, verifico y aprobó (38) providencias de actuaciones disciplinarias.\n\nAccion Complementaria: Se tiene pendiente realizar.\n\nSe expiden 4 actas de reparto en donde se advierte de la reserva legal durante el mes de Enero.","Control 1: \nCumple con la evidencia del control  ( Acta 1 de 08 de enero de 2019, Acta 2 de 15 de enero de 2019, Acta 3 de 16 de enero de 2019, Acta 4 de 30 de enero de 2019)\nNota: El formato de acta de reparto no cumple con las caracteristicas del formato publicado en el Sistema Integrado de Gestión de procesos disciplinarios.\nControl 2: \n\nLa evidencia suministrada es el  PDS-F-93 Formato de cuadro de actuaciones firmadas  se registraron 38  actuaciones, no cumple con la evidencia del control la cual es \" Control de providencias\", y este difiere de la evidencia registrada en el monitoreo\n\nAccion Complementaria: \n\n\"Sensibilización a los funcionarios de la dependencia acerca de el proceso disciplinario\", y el registro es \" Listado de asistencia, presentación, y/o ayuda de memoria\",  se evidencia Acta del 20 de marzo de 2019  no corresponden para el mes de Enero , y las actas de reparto no soportan avance de  la acción complementaria ya que difiere con el registro consignado en el mapa de riesgos.","Control 1:  Durante el mes de  febrero, los controles propuestos operaron  de manera adecuada. \n\n (i)En este período se realizo tres  (3) actas de reparto por parte del Coordinador del Grupo, en las cuales se verificó que las actuaciones administrativas recibidas cumplieron con los requisitos legales.  Se realizaron  35 actuaciones disciplinarias dentro de los procesos que adelanta el GCID, durante el mes de febrero-2019\n\n (ii) No exitieron correciones  a las actuaciones originadas.\n\n (iii)  Al interior del GCID, en el mes de febrero se realizó  (3) socializaciónes de las decisiones sancionatorias, prescripción y caducidad de la acción disciplinaria\n\n\nControl 2 :  Durante el mes de  febrero, el control y acción propuesta  operaron  de manera adecuada. \n\n (i)En este período el Coordinador del Grupo de Control Interno Disciplinario; reviso, verifico y aprobó (35) providencias de actuaciones disciplinarias.\n\nAccion Complementaria: Se tiene pendiente realizar.\n\nSe expiden 3 actas de reparto en donde se advierte de la reserva legal durante el mes de Febrero.","Control 1: \nCumple con la evidencia del control  ( Acta 5 de 05 de febrero de 2019, Acta 6 de 13 de febrero de 2019, Acta 7 de 28 de febrero de 2019)\nNota: El formato de acta de reparto no cumple con las caracteristicas del formato publicado en el Sistema Integrado de Gestión de procesos disciplinarios\nControl 2: \n\nLa evidencia suministrada es el  PDS-F-93 Formato de cuadro de actuaciones firmadas  se registraron 35  actuaciones, no cumple con la evidencia del control la cual es \" Control de providencias\", y este difiere de la evidencia registrada en el monitoreo.\n\nAccion Complementaria: \n\n\"Sensibilización a los funcionarios de la dependencia acerca de el proceso disciplinario\", y el registro es \" Listado de asistencia, presentación, y/o ayuda de memoria\",  se evidencia Acta del 20 de marzo de 2019  no corresponden para el mes de Febrero , y las acta de reparto no soportan avance de  la acción complementaria ya que difieren con el registro consignado en el mapa de riesgos.","Control 1: \nCumple con la evidencia del control  ( Acta 8 de 08 de marzo de 2019, Acta 10 de 19 de marzo de 2019, Acta 11 de 18 de marzo de 2019)\nNota: El formato de acta de reparto no cumple con las caracteristicas del formato publicado en el Sistema Integrado de Gestión de procesos disciplinarios.\nControl 2: \n\nLa evidencia suministrada es el  PDS-F-93 Formato de cuadro de actuaciones firmadas codigo  se registraron 17 actuaciones, no cumple con la evidencia del control la cual es \" Control de providencias\", y este difiere de la evidencia relacionada.\n\nAccion Complementaria: \n\n\"Sensibilización a los funcionarios de la dependencia acerca de el proceso disciplinario\", y el registro es \" Listado de asistencia, presentación, y/o ayuda de memoria\",  se evidencia Acta del 20 de marzo de 2019  aportando a la acción complementaria.","Control 1: \nCumple con la evidencia del control  ( Acta 8 de 08 de marzo de 2019, Acta 10 de 19 de marzo de 2019, Acta 11 de 18 de marzo de 2019)\nNota: El formato de acta de reparto no cumple con las caracteristicas del formato publicado en el Sistema Integrado de Gestión de procesos disciplinarios.\nControl 2: \n\nLa evidencia suministrada es el  PDS-F-93 Formato de cuadro de actuaciones firmadas codigo  se registraron 17 actuaciones, no cumple con la evidencia del control la cual es \" Control de providencias\", y este difiere de la evidencia relacionada.\n\nAccion Complementaria: \n\n\"Sensibilización a los funcionarios de la dependencia acerca de el proceso disciplinario\", y el registro es \" Listado de asistencia, presentación, y/o ayuda de memoria\",  se evidencia Acta del 20 de marzo de 2019 soportando avance de  la acción complementaria.","Control 1:  Durante el mes de  Abril, los controles propuestos operaron  de manera adecuada. \n\n (i)En este período se realizo siete  (7) actas de reparto por parte del Coordinador del Grupo, en las cuales se verificó el contenido de  las actuaciones  recibidas y cumplieron con los requisitos legales.  Se realizaron  28 actuaciones disciplinarias dentro de los procesos que adelanta el GCID, durante el mes de Abril-2019\n\n (ii) No exitieron correciones  a las actuaciones originadas.\n\n (iii)  Al interior del GCID, en el mes de abril se realizó  (1) socializaciónes de las decisiones sancionatorias, prescripción y caducidad de la acción disciplinaria.\n\n\nControl 2 :  Durante el mes de  Abril, el control y acción propuesta  operaron  de manera adecuada. \n\n (i)En este período el Coordinador del Grupo de Control Interno Disciplinario; reviso, verifico y aprobó (28) providencias de actuaciones disciplinarias.\n\nAccion Complementaria: se realiza una conferencia de actualización de procesos disciplinarios el dia 20/03/2019 dictada por el Exprocurador Dr. Alejandro Ordonez y se deja constancia en acta.\n\nSe expiden 7 actas de reparto,  en el acta 12 se advierte de la reserva legal durante el mes de Abril."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","Si",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Revisar el contenido de la actuación disciplinaria",null,"Verificar que la  actuación disciplinaria cumpla con los  requisitos legales \n\nVerificar que la  actuación disciplinaria cumpla con los principios de la función administrativa\n\nSocialización de decisiones judiciales y administrativas sancionatorias con el  fin de prevenir actos de corrupción",null,null,"Revisar el expediente por causa de la presentación del proyecto de providencia",null,"Verificar si la propuesta de decisión esta acorde con las pruebas y los hechos"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","Si",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sensibilización a los funcionarios de la dependencia acerca de el proceso disciplinario"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 1","Violación consciente de los principios que rigen la función pública por parte de los sujetos que intervienen en el                        procedimiento disciplinario.","Proceso disciplinario por falta gravísima: Destitución e inhabilidad general. \n\nProcesos Penales por delitos contra la administración pública y por delitos contra la fe  pública.\n\nDelitos contra la eficaz y recta  impartición de                     justicia (Soborno).\n \nDemás conductas punibles que se ajusten a los comportamientos realizados.",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","Si"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Realizar u omitir  actuaciones de carácter disciplinario que favorecen intereses ajenos a los principios que rigen la función administrativa",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","Si",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","Si"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","Si",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","Si",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",null,null,"Asesor Coordinador  Grupo  de  Control Interno Disciplinario",null,"Actas de reparto, Correos electrónicos y/o Actas de reunión ",null,null,"Asesor Coordinador  Grupo  de  Control Interno Disciplinario",null,"Control de providencias"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","Si",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","Si",null,"Información","No Aplica",null,null,"Preventivo",null,"Mensual",null,null,"Detectivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","Si",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA22:AA28)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF22:AF28)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK22:AK28)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP22:AP28)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","Si",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z22=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"SI",{"$f":"+IF(AE22=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ22=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO22=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","Si",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z23=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE23=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ23=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO23=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","Si",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z24=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE24=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ24=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO24=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","Si",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z25=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE25=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ25=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO25=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z26=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE26=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ26=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO26=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","Si",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z27=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE27=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ27=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO27=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","Si",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z28=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE28=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ28=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO28=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$5","v":"Procesos Disciplinarios"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$5","v":"Dar trámite oportuno a la acción disciplinaria en cumplimiento de la normatividad aplicable; investigando y adoptando las decisiones de sustanciación e interlocutorias en primera instancia, con ocasión del conocimiento de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, realizados por servidores y ex servidores públicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda. Así mismo, realizar actividades de sensibilización, orientadas a garantizar el buen funcionamiento de la gestión pública y la prevención en la incursión de faltas disciplinarias."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G6","v":"Dilatación  intencional de las actuaciones procesales permitiendo la ocurrencia de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H6","v":"Omitir de manera intencional el control de los términos procesales para favorecer intereses que sean contrarios a los principios que rigen la función pública."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J6","v":"Proceso disciplinario por falta gravísima: Destitución e inhabilidad general. Procesos Penales: Prevaricato por omisión: Prisión de 2 a 5 años, multa de 10 a 50 smlmv, inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas 5 años. Destrucción, supresión u ocultamiento de documento público. Prisión: de 3 a 10 años, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término."},"Corrupción","Corrupción","El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.",{"$f":"+F593","v":"Rara vez"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","Si",{"$f":"+F604","v":"Catastrófico"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+F617","v":"No Aplica"},{"$f":"+F628","v":"Moderada"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+F595","v":"Rara vez"},{"$f":"+F630","v":"Moderado"},{"$f":"+F631","v":"Baja"},{"$f":"+F632","v":"Evitar / Transferir"},{"$f":"IF(AT29=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT29=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"Debe definir Acciones Complementarias"},"2019-06-30","Constancia Secretarial\ny/o acta de reunión y/o correo electrónico","Recurso humano y tecnológico del MVCT ","No. de retardos intencionales en el  ejercicio de  las actuaciones procesales permitiendo la ocurrencia de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria para favorecer intereses particulares. ",{"$f":"+F633","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual"},"Seguimiento a la operación del control",{"$f":"+F634","v":"Coordinador del Grupo Interno Disciplinario"},"Control 1: Durante el mes de  Enero los controles establecidos se realizaron  de manera efectiva, por cuanto, \n\n(i) Se verificó en el Sistema de Información Disciplinaria (SID), el estado de los términos procesales de las actuaciones disciplinarias y su próximo vencimiento, de lo que se concluyó que no hay riesgo  de prescripción y caducidad de la acción. La evidencia reposa en la carpeta física identificada como  Informes del SID.\n\n\n(ii) El Coordinador del GCID asignó los informes y quejas a cada uno de los abogados a través del acta de reparto, documento que contiene la advertencia de revisión de fecha de hechos para prevenir la configuración de la prescripción y caducidad de la acción disciplinaria. A la fecha, se hizo el reparto de cuatro (04) informes alusivos a hechos relacionados con una presunta incidencia disciplinaria  al interior del MVCT, todas las actuaciones  se encuentran en términos legales para adelantar la actuación disciplinaria.  \n\n\nControl 2: durante el mes de Enero no fue necesaria la corrección física de los actos administrativos proyectados,\n\nEn ningún caso durante el mes de Enero se presento el fenómeno de la caducidad o prescripción de la acción disciplinaria, como evidencia el Coordinador da legalidad al acto administrativo con la firma del mismo.\n\nAcción complementaria: Mediante radicado 2018IE0007566 se solicito la creacion de la base de datos disciplinaria, en donde se registran las diferentes actuaciones disciplinarias . En el mes de enero se actualizaron 38 procesos disciplinarios. ",null,"Control 1: Durante el mes de  febrero los controles establecidos se realizaron  de manera efectiva, por cuanto, \n\n(i) Se verificó en el Sistema de Información Disciplinaria (SID), el estado de los términos procesales de las actuaciones disciplinarias y su próximo vencimiento, de lo que se concluyó que no hay riesgo  de prescripción y caducidad de la acción. La evidencia reposa en la carpeta física identificada como  Informes del SID.\n\n\n(ii) El Coordinador del GCID asignó los informes y quejas a cada uno de los abogados a través del acta de reparto, documento que contiene la advertencia de revisión de fecha de hechos para prevenir la configuración de la prescripción y caducidad de la acción disciplinaria. A la fecha, se hizo el reparto de nueve (09) informes alusivos a hechos relacionados con una presunta incidencia disciplinaria  al interior del MVCT, todas las actuaciones  se encuentran en términos legales para adelantar la actuación disciplinaria.  \n\n\nControl 2: durante el mes de Febrero no fue necesaria la corrección física de los actos administrativos proyectados,\n\nEn ningún caso durante el mes de Febrero se presento el fenómeno de la caducidad o prescripción de la acción disciplinaria, como evidencia el Coordinador da legalidad al acto administrativo con la firma del mismo.\n\nAcción complementaria: Mediante radicado 2018IE0007566 se solicito la creacion de la base de datos disciplinaria, en donde se registran las diferentes actuaciones disciplinarias . En el mes de febrero se actualizaron 35 procesos disciplinarios. ","Control 1: \nCumple con la evidencia del control  ( Acta 5 de 05 de febrero de 2019, Acta 6 de 13 de febrero de 2019, Acta 7 de 28 de febrero de 2019)\nNota: El formato de acta de reparto no cumple con las caracteristicas del formato publicado en el Sistema Integrado de Gestión de procesos disciplinarios\n\n\n\nControl 2:\n\nEl formato evidenciado es el PDS-F- 91 Formato Base Disiciplinaria,  no corresponde a la evidencia descrita para el control denominada \" Validación de terminos de prescripción caducidad- archivo excel\", \nsi bien el documento en excel contiene columnas de terminos de prescripción  y terminos de caducidad no corresponde a la información consignada en la evaluación de controles. Por lo anterior no cumple la operatividad del control.\n\n\nAccion Complementaria es \" Socializar el Formato Base Disciplinaria Control diario de revisión de expedientes\" y la evidencia es el radicado del mes de diciembre por medio de cual se solicita la creación del formato y el formato base disiciplinaria, difieren  ya que el registro debe ser  Constancia Secretarial y/o acta de reunión y/o correo electrónico de la socialización del formato.","Control 1: Durante el mes de  marzo los controles establecidos se realizaron  de manera efectiva, por cuanto, \n\n(i) Se verificó en el Sistema de Información Disciplinaria (SID), el estado de los términos procesales de las actuaciones disciplinarias y su próximo vencimiento, de lo que se concluyó que no hay riesgo  de prescripción y caducidad de la acción. La evidencia reposa en la carpeta física identificada como  Informes del SID.\n\n\n(ii) El Coordinador del GCID asignó los informes y quejas a cada uno de los abogados a través del acta de reparto, documento que contiene la advertencia de revisión de fecha de hechos para prevenir la configuración de la prescripción y caducidad de la acción disciplinaria. A la fecha, se hizo el reparto de nueve (04) informes alusivos a hechos relacionados con una presunta incidencia disciplinaria  al interior del MVCT, todas las actuaciones  se encuentran en términos legales para adelantar la actuación disciplinaria.  \n\n\nControl 2: durante el mes de Marzo no fue necesaria la corrección física de los actos administrativos proyectados,\n\nEn ningún caso durante el mes de Marzo se presento el fenómeno de la caducidad o prescripción de la acción disciplinaria, como evidencia el Coordinador da legalidad al acto administrativo con la firma del mismo.\n\nAcción complementaria: Mediante acta del 20 de marzo de 2019 se realiza la socialización del formato base disciplinaria PDS-F-91 . En el mes de Marzo se actualizaron 17 procesos disciplinarios. ","Control 1: \nCumple con la evidencia del control  ( Acta 8 de 08 de marzo de 2019, Acta 10 de 19 de marzo de 2019, Acta 11 de 18 de marzo de 2019)\nNota: El formato de acta de reparto no cumple con las caracteristicas del formato publicado en el Sistema Integrado de Gestión de procesos disciplinarios.\n\nControl 2:\n\nEl formato evidenciado es el PDS-F- 91 Formato Base Disiciplinaria mes de febrero,  no corresponde  al mes de marzo y a la evidencia descrita para el control denominada \" Validación de terminos de prescripción caducidad- archivo excel\",  si bien el documento en excel contiene columnas de terminos de prescripción  y terminos de caducidad no corresponde a la información consignada en la evaluación de controles. Por lo anterior no cumple la operatividad del control.\n\n\nAccion Complementaria es \" Socializar el Formato Base Disciplinaria Control diario de revisión de expedientes\" se evidencia Acta del 20 de marzo de 2019   soportando avance de  la acción complementaria.","Control 1: Durante el mes de  Abril los controles establecidos se realizaron  de manera efectiva, por cuanto, \n\n(i) Se verificó en el Sistema de Información Disciplinaria (SID), el estado de los términos procesales de las actuaciones disciplinarias y su próximo vencimiento, de lo que se concluyó que no hay riesgo  de prescripción y caducidad de la acción. La evidencia reposa en la carpeta física identificada como  Informes del SID. Se verificaron los términos de 28 procesos disciplinarios. segun acta 04. \n\n\n(ii) El Coordinador del GCID asignó los informes y quejas a cada uno de los abogados a través del acta de reparto, documento que contiene la advertencia de revisión de fecha de hechos para prevenir la configuración de la prescripción y caducidad de la acción disciplinaria. A la fecha, se hizo el reparto de ocho (08) quejas e informes alusivos a hechos relacionados con una presunta incidencia disciplinaria  al interior del MVCT a tráves de 7 actas de reparto. \n\n\nControl 2: Se identifican y se verifican 12 procesos en riesgo de caducidad y prescripción. Se realiza el impulso procesal requerido para el caso en concreto y se registran en el cuadro de validación de términos  PDS-F-91.\n\nEn ningún caso durante el mes de Abril NO se presento el fenómeno de la caducidad o prescripción de la acción disciplinaria, como evidencia el Coordinador da legalidad al acto administrativo con la firma del mismo.\n\nAcción complementaria: se realizó en marzo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","Si",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Verificar y hacer seguimiento al Sistema de Información Disciplinaria (SID), con el fin de conocer el estado actual de los términos procesales de las actuaciones disciplinarias y su próximo vencimiento",null,"Revisar el informe de actualización de actuaciones disciplinarias\n\nVerificar la fecha de los hechos al momento de  realizar el  reparto de cada proceso disciplinario",null,null,"Revisión de expedientes",null,"Revisar los documentos del expediente comparando la fecha de los hechos, la fecha de la providencia y de las demás actuaciones, considerando los términos y el tipo de falta. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Control 1: \nCumple con la evidencia del control  ( Acta 1 de 08 de enero de 2019, Acta 2 de 15 de enero de 2019, Acta 3 de 16 de enero de 2019, Acta 4 de 30 de enero de 2019)\nNota: El formato de acta de reparto no cumple con las caracteristicas del formato del Sistema Integrado de Gestión de procesos disciplinarios"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","Si",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Socializar el Formato Base Disciplinaria Control diario de revisión de expedientes"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 2","Omitir de manera intencional el control de los términos procesales para favorecer intereses particulares, contrarios a los principios que rigen la función pública.","Proceso disciplinario por falta gravísima: Destitución e inhabilidad general. \n\nProcesos Penales por delitos contra la administración pública y por delitos contra la fe pública.",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","Si",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Control 2:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Retardar intencionalmente el  ejercicio de  las actuaciones procesales permitiendo la ocurrencia de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria para favorecer intereses particulares. ",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","Si",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"El formato evidenciado es el PDS-F- 91 Formato Base Disiciplinaria,  no corresponde a la evidencia descrita para el control denominada \" Validación de terminos de prescripción y caducidad- archivo excel\", \nsi bien el documento en excel contiene columnas de terminos de prescripción  y terminos de caducidad no corresponde a la información consignada en la evaluación de controles.Por lo anterior no cumple la operatividad del control.\nAdicional a ello, el formato PDS-F- 91 Formato Base Disiciplinaria  tiene alteraciones al vigente en el Sistema Integrado de Gestión en procesos disciplinarios."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","Si"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","Si",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","Si",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",null,null,"Asesor Coordinador  Grupo  de  Control Interno Disciplinario",null,"Informes del SID y Actas de reparto",null,null,"Profesional designado",null,"Validación de terminos prescripción y caducidad (archivo excel)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","Si",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","Si",null,"Información","No Aplica",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Detective",null,"Diaria",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","Si",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA40:AA46)","v":100},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF40:AF46)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK40:AK46)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP40:AP46)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","Si",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z40=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE40=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ40=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO40=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","Si",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z41=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE41=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ41=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO41=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","Si",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z42=\"Si\",15,0)","v":15},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE42=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ42=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO42=\"Si\",15,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Accion Complementaria es \" Socializar el Formato Base Disciplinaria Control diario de revisión de expedientes\" y la evidencia es el radicado del mes de diciembre por medio de cual se solicita la creación del formato y el formato base disiciplinaria, difieren  ya que el registro debe ser  Constancia Secretarial y/o acta de reunión y/o correo electrónico de la socialización del formato."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","Si",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z43=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE43=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ43=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO43=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z44=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE44=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ44=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO44=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","Si",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z45=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE45=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ45=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO45=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","Si",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z46=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE46=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ46=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO46=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$5","v":"Procesos Disciplinarios"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$5","v":"Dar trámite oportuno a la acción disciplinaria en cumplimiento de la normatividad aplicable; investigando y adoptando las decisiones de sustanciación e interlocutorias en primera instancia, con ocasión del conocimiento de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, realizados por servidores y ex servidores públicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda. Así mismo, realizar actividades de sensibilización, orientadas a garantizar el buen funcionamiento de la gestión pública y la prevención en la incursión de faltas disciplinarias."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G7","v":"Dilatación en las actuaciones procesales y el acaecimiento de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H7","v":"Ineficiencia en el impulso procesal desconociendo los términos establecidos en cada etapa de los procedimientos disciplinarios \n\nProcesos recibidos con términos prescritos o   términos próximos a vencer  "},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J7","v":"Extinción de la acción disciplinaria. \n\nAcciones legales por el acaecimiento de estas sanciones procesales.\n\nSanciones disciplinarias o penales por algún tipo de omisión"},"Gestión","G. Cumplimiento","El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años.",{"$f":"G593","v":"Posible"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+G604","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+G617","v":"Moderado"},{"$f":"+G628","v":"Alta"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+G595","v":"Rara vez"},{"$f":"+G630","v":"Insignificante"},{"$f":"+G631","v":"Baja"},{"$f":"+G632","v":"Asumir"},{"$f":"IF(AT47=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT47=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No requiere Acciones Adicionales"},null,null,null,"Número de  procesos prescritos/total de procesos tramitados ",{"$f":"+G633","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Seguimiento a la operación del control",{"$f":"+G634","v":"Coordinador del Grupo Interno Disciplinario"},"Durante el mes de  enero  los controles relacionados se realizaron  de manera efectiva\nControl 1:, (i) En el primer control el coordinador del grupo de control interno disciplinario revisa la fecha de ocurrencia de  los hechos que se están investigando para determinar la fecha límite de actuaciones con el fin de evitar la prescripción y caducidad; la evidencia es el  acta de reparto, documento que contiene la advertencia de revisión de fecha de hechos para prevenir la configuración de la prescripción y caducidad de la acción disciplinaria.\n\nControl 2:  (ii) En el segundo control se verificó en el Sistema de Información Disciplinaria (SID), el estado actual de los términos procesales de las actuaciones disciplinarias y su próximo vencimiento, de lo que se concluyó que no hay riesgo  de prescripción y caducidad; la evidencia reposa en la carpeta fisica identificada como  Informes del SID. Se realizaron  38 actuaciones Disciplinarias.\n\nControl 3:  (iii) Tercer control el coordinador  del área revisó  la actuación procesal en cada uno de los expedientes a su cargo, para evidenciar que se hayan recopilado las pruebas que indican que hay un impulso procesal idóneo. El Coordinador del Grupo de Control Interno Disciplinario; reviso, verifico y aprobo   (38) providencias de acciones disciplinarias, las cuales reposan en el expediente disciplinario.\n\nControl 4:  (iv) En cada actuación se revisa que las pruebas solicitadas se encuentren aportadas al proceso dentro del período probatorio;  en caso contrario se reitera la solicituda las entes que deben suministrar información y se deja la evidencia en el  cuadro de validación de términos ENERO a fin de identificar los procesos en puedan estar en riesgo de caducidad o prescripción, para darles celeridad o decidir lo que en derecho corresponda. \n\nNo Aplica Acciòn complementaria, ","Control 1: \nCumple con la evidencia del control  ( Acta 1 de 08 de enero de 2019, Acta 2 de 15 de enero de 2019, Acta 3 de 16 de enero de 2019, Acta 4 de 30 de enero de 2019)\nNota: El formato de acta de reparto no cumple con las caracteristicas del formato del Sistema Integrado de Gestión de procesos disciplinarios.\n\n\nControl 2:\n\n\nLa evidencia del control descrita en el mapa de riesgos  es \"Informes del SID\", y la evidencia registrada es el Acta No 01-19 Formato de Acta con el orden del dia Revisión mensual de terminos de los expedientes del Sistema de Información Disciplinarias, no concuerda la la información consignada  por tanto no cumple la operatividad del control.\n\nControl 3:\n\nCumple con la evidencia del control  ( Acta 1 de 08 de enero de 2019, Acta 2 de 15 de enero de 2019, Acta 3 de 16 de enero de 2019, Acta 4 de 30 de enero de 2019)\n\nControl 4:\n\nEl formato evidenciado es el PDS-F- 91 Formato Base Disiciplinaria,  no corresponde a la evidencia descrita para el control denominada \" Validación de terminos de prescripción y caducidad- archivo excel\", \nsi bien el documento en excel contiene columnas de terminos de prescripción  y terminos de caducidad no corresponde a la información consignada en la evaluación de controles.\nAdicional a ello, el formato PDS-F- 91 Formato Base Disiciplinaria  tiene alteraciones al vigente en el Sistema Integrado de Gestión en procesos disciplinarios.","Durante el mes de  febrero  los controles relacionados se realizaron  de manera efectiva\nControl 1:, (i) En el primer control el coordinador del grupo de control interno disciplinario revisa la fecha de ocurrencia de  los hechos que se están investigando para determinar la fecha límite de actuaciones con el fin de evitar la prescripción y caducidad; la evidencia es el  acta de reparto, documento que contiene la advertencia de revisión de fecha de hechos para prevenir la configuración de la prescripción y caducidad de la acción disciplinaria.\n\nControl 2:  (ii) En el segundo control se verificó en el Sistema de Información Disciplinaria (SID), el estado actual de los términos procesales de las actuaciones disciplinarias y su próximo vencimiento, de lo que se concluyó que no hay riesgo  de prescripción y caducidad; la evidencia reposa en la carpeta fisica identificada como  Informes del SID. Se realizaron  35 actuaciones Disciplinarias.\n\nControl 3:  (iii) Tercer control el coordinador  del área revisó  la actuación procesal en cada uno de los expedientes a su cargo, para evidenciar que se hayan recopilado las pruebas que indican que hay un impulso procesal idóneo. El Coordinador del Grupo de Control Interno Disciplinario; reviso, verifico y aprobo   (35) providencias de acciones disciplinarias, las cuales reposan en el expediente disciplinario.\n\nControl 4:  (iv) En cada actuación se revisa que las pruebas solicitadas se encuentren aportadas al proceso dentro del período probatorio;  en caso contrario se reitera la solicituda las entes que deben suministrar información y se deja la evidencia en el  cuadro de validación de términos FEBRERO a fin de identificar los procesos en puedan estar en riesgo de caducidad o prescripción, para darles celeridad o decidir lo que en derecho corresponda. \n\nNo Aplica Acciòn complementaria, ","Control 1: \nCumple con la evidencia del control  ( Acta 5 de 05 de febrero de 2019, Acta 6 de 13 de febrero de 2019, Acta 7 de 28 de febrero de 2019)\nNota: El formato de acta de reparto no cumple con las caracteristicas del formato publicado en el Sistema Integrado de Gestión de procesos disciplinarios.\n\n\nControl 2: \n\nLa evidencia del control descrita en el mapa de riesgos  es \"Informes del SID\", y la evidencia registrada es el Acta No 02-19 Formato de Acta con el orden del dia Revisión mensual de terminos de los expedientes del Sistema de Información Disciplinarias, no concuerda la la información consignada  por tanto no cumple la operatividad del control.\n\nControl 3:\n\nCumple con la evidencia del control  ( Acta 5 de 05 de febrero de 2019, Acta 6 de 13 de febrero de 2019, Acta 7 de 28 de febrero de 2019).\n\n\nControl 4:\n\nEl formato evidenciado es el PDS-F- 91 Formato Base Disiciplinaria,  no corresponde a la evidencia descrita para el control denominada \" Validación de terminos de prescripción y caducidad- archivo excel\", \nsi bien el documento en excel contiene columnas de terminos de prescripción  y terminos de caducidad no corresponde a la información consignada en la evaluación de controles.\nAdicional a ello, el formato PDS-F- 91 Formato Base Disiciplinaria  tiene alteraciones al vigente en el Sistema Integrado de Gestión en procesos disciplinarios.\n\n","Durante el mes de  marzo  los controles relacionados se realizaron  de manera efectiva\nControl 1:, (i) En el primer control el coordinador del grupo de control interno disciplinario revisa la fecha de ocurrencia de  los hechos que se están investigando para determinar la fecha límite de actuaciones con el fin de evitar la prescripción y caducidad; la evidencia es el  acta de reparto, documento que contiene la advertencia de revisión de fecha de hechos para prevenir la configuración de la prescripción y caducidad de la acción disciplinaria.\n\nControl 2:  (ii) En el segundo control se verificó en el Sistema de Información Disciplinaria (SID), el estado actual de los términos procesales de las actuaciones disciplinarias y su próximo vencimiento, de lo que se concluyó que no hay riesgo  de prescripción y caducidad; la evidencia reposa en la carpeta fisica identificada como  Informes del SID. Se realizaron  17 actuaciones Disciplinarias.\n\nControl 3:  (iii) Tercer control el coordinador  del área revisó  la actuación procesal en cada uno de los expedientes a su cargo, para evidenciar que se hayan recopilado las pruebas que indican que hay un impulso procesal idóneo. El Coordinador del Grupo de Control Interno Disciplinario; reviso, verifico y aprobo   (17) providencias de acciones disciplinarias, las cuales reposan en el expediente disciplinario.\n\nControl 4: (iv) En cada actuación se revisa que las pruebas solicitadas se encuentren aportadas al proceso dentro del período probatorio;  en caso contrario se reitera la solicituda las entes que deben suministrar información y se deja la evidencia en el  cuadro de validación de términos MARZO a fin de identificar los procesos en puedan estar en riesgo de caducidad o prescripción, para darles celeridad o decidir lo que en derecho corresponda. \n\nNo Aplica Acciòn complementaria,  ","Control 1: \nCumple con la evidencia del control  ( Acta 8 de 08 de marzo de 2019, Acta 10 de 19 de marzo de 2019, Acta 11 de 18 de marzo de 2019)\nNota: El formato de acta de reparto no cumple con las caracteristicas del formato publicado en el Sistema Integrado de Gestión de procesos disciplinarios.\n\nControl 2: \n\nLa evidencia del control descrita en el mapa de riesgos  es \"Informes del SID\", y la evidencia registrada es el Acta No 03-19 Formato de Acta con el orden del dia Revisión mensual de terminos de los expedientes del Sistema de Información Disciplinarias, no concuerda la la información consignada  por tanto no cumple la operatividad del control.\n\nControl 3:\n\nCumple con la evidencia del control  ( Acta 8 de 08 de marzo de 2019, Acta 10 de 19 de marzo de 2019, Acta 11 de 18 de marzo de 2019)\n\nControl 4:\n\nEl formato evidenciado es el PDS-F- 91 Formato Base Disiciplinaria,  no corresponde a la evidencia descrita para el control denominada \" Validación de terminos de prescripción y caducidad- archivo excel\", \nsi bien el documento en excel contiene columnas de terminos de prescripción  y terminos de caducidad no corresponde a la información consignada en la evaluación de controles.\nAdicional a ello, el formato PDS-F- 91 Formato Base Disiciplinaria  tiene alteraciones al vigente en el Sistema Integrado de Gestión en procesos disciplinarios.\n\n","Durante el mes de  Abril  los controles relacionados se realizaron  de manera efectiva\nControl 1:, (i) En el primer control el coordinador del grupo de control interno disciplinario revisa la fecha de ocurrencia de  los hechos que se están investigando para determinar la fecha límite de actuaciones con el fin de evitar la prescripción y caducidad; la evidencia es el  acta de reparto, documento que contiene la advertencia de revisión de fecha de hechos para prevenir la configuración de la prescripción y caducidad de la acción disciplinaria. Mediante 07 actas se dio el reparto de 08 noticias disciplinarias.\n\nControl 2:  (ii) En el segundo control se verificó en el Sistema de Información Disciplinaria (SID), el estado actual de los términos procesales de las actuaciones disciplinarias y su próximo vencimiento, de lo que se concluyó que no hay riesgo  de prescripción y caducidad; la evidencia reposa en la carpeta fisica identificada como  Informes del SID. Se realizaron  28 actuaciones Disciplinarias.\n\nControl 3:  (iii) Tercer control el coordinador  del área revisó  la actuación procesal en cada uno de los expedientes a su cargo, para evidenciar que se hayan recopilado las pruebas que indican que hay un impulso procesal idóneo. El Coordinador del Grupo de Control Interno Disciplinario; reviso, verifico y aprobo   (12) providencias de acciones disciplinarias en riesgo, las cuales reposan en el expediente disciplinario.\n\nControl 4: (iv) En cada actuación se revisa que las pruebas solicitadas se encuentren aportadas al proceso dentro del período probatorio;  en caso contrario se reitera la solicituda las entes que deben suministrar información y se deja la evidencia en el  cuadro de validación de términos ABRIL a fin de identificar los procesos en puedan estar en riesgo de caducidad o prescripción, para darles celeridad o decidir lo que en derecho corresponda.  Se identifican 12 procesos en riesgo\n\nNo Aplica Acciòn complementaria,  "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Verificación de términos para reparto",null,"Revisión de la fecha de ocurrencia de  los hechos que se están investigando para determinar la fecha límite de actuaciones antes de la prescripción y caducidad.  \n\nVerificar la fecha de los hechos al momento de  realizar el  reparto de cada proceso disciplinario",null,null,"Control de las actuaciones procesales",null,"Verificar en el aplicativo del Sistema de  Información disciplinarias de los términos de las actuaciones procesales  y desarrollo, a partir del cargue de fechas  de las actuaciones originadas del proceso o necesarias ",null,null,"Seguimiento a las actuaciones disciplinarias",null,"\n\nPriorización de los expedientes mas proximos a una caducidad y/o prescripción",null,null,"Seguimiento al recaudo y práctica de pruebas",null,"Revisar que se alleguen las pruebas decretadas en cada expediente."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 3","Ineficiencia en el impulso procesal desconociendo los términos establecidos en cada etapa de los procedimientos disciplinarios \n\nProcesos recibidos con términos prescritos o   términos próximos a vencer  ","Extinción de la acción disciplinaria. \n\nAcciones legales por el acaecimiento de estas sanciones procesales.\n\nSanciones disciplinarias o penales por algún tipo de omisión",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Dilación en las actuaciones procesales y el acaecimiento de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.",null,null,"Coordinador Grupo de Control Interno disciplinario",null,"Acta de reparto",null,null,"Servidor  Público asignado",null,"Informes del SID ",null,null,"Asesor Coordinador Grupo de Control Interno disciplinario",null,"Acta de reparto y Validación de terminos prescripción y caducidad (archivo excel)",null,null,"Servidor público designado al proceso",null,"Validación de terminos prescripción y caducidad (archivo excel)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Detectivo",null,"Diaria",null,null,"Preventivo",null,"Mensual",null,null,"Preventivo",null,"Mensual"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA58:AA64)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF58:AF64)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK58:AK64)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP58:AP64)","v":85}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","Localmente por retrasos en la prestación del servicio",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z58=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE58=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ58=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO58=\"Si\",15,0)","v":15}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z59=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE59=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ59=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO59=\"Si\",5,0)","v":5}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z60=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE60=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ60=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AO60=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z61=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE61=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ61=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO61=\"Si\",10,0)","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z62=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE62=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ62=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO62=\"Si\",15,0)","v":15}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z63=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE63=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ63=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"SI",{"$f":"+IF(AO63=\"Si\",10,0)","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z64=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE64=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ64=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO64=\"Si\",30,0)","v":30}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$5","v":"Procesos Disciplinarios"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$5","v":"Dar trámite oportuno a la acción disciplinaria en cumplimiento de la normatividad aplicable; investigando y adoptando las decisiones de sustanciación e interlocutorias en primera instancia, con ocasión del conocimiento de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, realizados por servidores y ex servidores públicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda. Así mismo, realizar actividades de sensibilización, orientadas a garantizar el buen funcionamiento de la gestión pública y la prevención en la incursión de faltas disciplinarias."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G8","v":"Toma de decisiones erróneas al resolver la situación disciplinaria"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H8","v":"Resolución errónea de una situación jurídica, debido al desconocimiento de la norma o del procedimiento a seguir"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J8","v":"Demandas en contra del MVCT.\n\nNulidades o revocatorias de las decisiones emitidas.\nAcciones legales."},"Gestión","G. Cumplimiento","El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.",{"$f":"H593","v":"Rara vez"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+H604","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+H617","v":"Moderado"},{"$f":"+H628","v":"Moderada"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+H595","v":"Rara vez"},{"$f":"+H630","v":"Insignificante"},{"$f":"+H631","v":"Baja"},{"$f":"+H632","v":"Asumir"},null,null,null,null,"Decisiones revocadas en segunda instancia\n\n\nDenuncias  por Decisiones disciplinarias contrarias a derecho ",{"$f":"+H633","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Seguimiento a la operación del control",{"$f":"+H634","v":"Coordinador del Grupo Interno Disciplinario"},"Control 1:  No existieron correciones  a los Autos proferidos dentro de los procesos disciplinarios,  con lo cual se verificó el cabal cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la normatividad aplicable para el Régimen disciplinario; así como la observancia a los principios de la función administrativa. Se aporta cuadro de control de 38 actuaciones disciplinarias aprobadas por el Coordinador.\n\nControl 2: Durante el mes de  Enero el control relacionado operó de manera adecuada, en la revisión del cuadro de seguimiento a los procesos, en la cual se efectúa el alcance  de las actuaciones disciplinarias a cada uno de los expedientes. Dentro del GCID se lleva  un cuadro en el cual se encuentra el estado de  38  procesos disciplinarios identificados, que se analziaron y  se tomaron decisiones dentro de los mismos. \n \nControl 3: Durante el mes de enero el control relacionado operó de manera adecuada, en la Verificación de  la   congruencia entre el proyecto de decisión y la actuación disciplinaria, mediante la firma del acto administrativo.\nAL FIMARSE SE ACREDITA SU CONGRUENCIA CON LOS TERMINOS LEGALES, LO QUE SIGNIFICA QUE LA DESICION ES ADECUADA EN LO QUE CORRESPONDE A DERECHO.\nSe aporta cuadro de control de  38 actuaciones disciplinarias aprobadas por el Coordinador.\n\n\nEN EL MES DE  ENERO NO SE PRESENTARON REVOCATORIAS\n\nMEDIANTE CUADRO DE CONTROL DE ACTUACIONES DISCIPLINARIAS SE IDENTIFICAN 38 PROCESOS A TRÁVES DE LA COLUMNA K \" CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN- PRIORIDAD\" CON UNA CONVENCIÓN LAS CUALES SE IDENTIFICAN EN LA HOJA 2 DEL ARCHIVO EXCEL DENOMINADA \"CONVENCIONES PRIORIDADES\"","Control 1:\n\nEl formato evidenciado es el PDS-F- 91 Formato Base Disiciplinaria,  no corresponde a la evidencia descrita para el control denominada \" Validación de terminos de prescripción y caducidad- archivo excel\", \nAdicional a ello, el formato PDS-F- 91 Formato Base Disiciplinaria  tiene alteraciones al vigente en el Sistema Integrado de Gestión en procesos disciplinarios, no tiene el logo del Ministerio.Por tanto no cumple la operatividad del control.\n\nControl 2:\n\n\n\nEl formato evidenciado es el PDS-F- 91 Formato Base Disiciplinaria,  no corresponde a la evidencia descrita para el control denominada \" Validación de terminos de prescripción y caducidad- archivo excel\", \nAdicional a ello, el formato PDS-F- 91 Formato Base Disiciplinaria  tiene alteraciones al vigente en el Sistema Integrado de Gestión en procesos disciplinarios, no tiene el logo del Ministerio. Por tanto no cumple la operatividad del control.\n\nControl 3:\n\n\nEl formato evidenciado es el PDS-F- 91 Formato Base Disiciplinaria,  no corresponde a la evidencia descrita para el control denominada \" Validación de terminos de prescripción y caducidad- archivo excel\", \nAdicional a ello, el formato PDS-F- 91 Formato Base Disiciplinaria  tiene alteraciones al vigente en el Sistema Integrado de Gestión en procesos disciplinarios, no tiene el logo del Ministerio. Por tanto no cumple la operatividad del control.","Control 1:  No existieron correciones,  con lo cual se verificó el cabal cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la normatividad aplicable para el Régimen disciplinario; así como la observancia a los principios de la función administrativa. Se aporta cuadro de control de 35 actuaciones disciplinarias aprobadas por el Coordinador.\n\nControl 2: Durante el mes de  Febrero el control relacionado operó de manera adecuada, en la revisión del cuadro de seguimiento a los procesos, en la cual se efectúa el alcance  de las actuaciones disciplinarias a cada uno de los expedientes. Dentro del GCIDse lleva  un cuadro en el cual se encuentra el estado de  35  procesos disciplinarios ientificados,  que se analziaron y  se tomaron decisiones dentro de los mismos.  \n \nControl 3: Durante el mes de febrero el control relacionado operó de manera adecuada, en la Verificación de  la   congruencia entre el proyecto de decisión y la actuación disciplinaria, mediante la firma del acto administrativo.\nAL FIMARSE SE ACREDITA SU CONGRUENCIA CON LOS TERMINOS LEGALES, LO QUE SIGNIFICA QUE LA DESICION ES ADECUADA EN LO QUE CORRESPONDE A DERECHO\nSe aporta cuadro de control de  35 actuaciones disciplinarias aprobadas por el Coordinador.\n\nEN EL MES DE  FEBRERO NO SE PRESENTARON REVOCATORIAS\n\nMEDIANTE CUADRO DE CONTROL DE ACTUACIONES DISCIPLINARIAS SE IDENTIFICAN 35 PROCESOS PARA IMPULSO,  A TRÁVES DE LA COLUMNA K \" CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN- PRIORIDAD\" CON UNA CONVENCIÓN LAS CUALES SE IDENTIFICAN EN LA HOJA 2 DEL ARCHIVO EXCEL DENOMINADA \"CONVENCIONES PRIORIDADES\"","Control 1:\n\nEl formato evidenciado es el PDS-F- 91 Formato Base Disiciplinaria,  no corresponde a la evidencia descrita para el control denominada \" Validación de terminos de prescripción y caducidad- archivo excel\", \nAdicional a ello, el formato PDS-F- 91 Formato Base Disiciplinaria  tiene alteraciones al vigente en el Sistema Integrado de Gestión en procesos disciplinarios, no tiene el logo del Ministerio.Por tanto no cumple la operatividad del control.\n\nControl 2:\n\n\n\nEl formato evidenciado es el PDS-F- 91 Formato Base Disiciplinaria,  no corresponde a la evidencia descrita para el control denominada \" Validación de terminos de prescripción y caducidad- archivo excel\", \nAdicional a ello, el formato PDS-F- 91 Formato Base Disiciplinaria  tiene alteraciones al vigente en el Sistema Integrado de Gestión en procesos disciplinarios, no tiene el logo del Ministerio. Por tanto no cumple la operatividad del control.\n\nControl 3:\n\n\nEl formato evidenciado es el PDS-F- 91 Formato Base Disiciplinaria,  no corresponde a la evidencia descrita para el control denominada \" Validación de terminos de prescripción y caducidad- archivo excel\", \nAdicional a ello, el formato PDS-F- 91 Formato Base Disiciplinaria  tiene alteraciones al vigente en el Sistema Integrado de Gestión en procesos disciplinarios, no tiene el logo del Ministerio. Por tanto no cumple la operatividad del control.","Control 1:  No existieron correciones,  con lo cual se verificó el cabal cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la normatividad aplicable para el Régimen disciplinario; así como la observancia a los principios de la función administrativa. Se aporta cuadro de control de 17 actuaciones disciplinarias aprobadas por el Coordinador.\n\nControl 2: Durante el mes de  Marzo el control relacionado operó de manera adecuada, en la revisión del cuadro de seguimiento a los procesos, en la cual se efectúa el alcance  de las actuaciones disciplinarias a cada uno de los expedientes. Dentro del GCID se lleva  un cuadro en el cual se encuentra el estado de  17  procesos disciplinarios ientificados.  que se analziaron y  se tomaron decisiones dentro de los mismos. \n \nControl 3: Durante el mes de marzo el control relacionado operó de manera adecuada, en la Verificación de  la   congruencia entre el proyecto de decisión y la actuación disciplinaria, mediante la firma del acto administrativo.\nAL FIMARSE SE ACREDITA SU CONGRUENCIA CON LOS TERMINOS LEGALES, LO QUE SIGNIFICA QUE LA DESICION ES ADECUADA EN LO QUE CORRESPONDE A DERECHO\nSe aporta cuadro de control de  17 actuaciones disciplinarias aprobadas por el Coordinador.\n\nEN EL MES DE  MARZO NO SE PRESENTARON REVOCATORIAS\n\nMEDIANTE CUADRO DE CONTROL DE ACTUACIONES DISCIPLINARIAS SE IDENTIFICAN 17 PROCESOS PARA IMPULSO,  A TRÁVES DE LA COLUMNA K \" CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN- PRIORIDAD\" CON UNA CONVENCIÓN LAS CUALES SE IDENTIFICAN EN LA HOJA 2 DEL ARCHIVO EXCEL DENOMINADA \"CONVENCIONES PRIORIDADES\"","Control 1:\n\nEl formato evidenciado es el PDS-F- 91 Formato Base Disiciplinaria,  no corresponde a la evidencia descrita para el control denominada \" Validación de terminos de prescripción y caducidad- archivo excel\", \nAdicional a ello, el formato PDS-F- 91 Formato Base Disiciplinaria  tiene alteraciones al vigente en el Sistema Integrado de Gestión en procesos disciplinarios, no tiene el logo del Ministerio.Por tanto no cumple la operatividad del control.\n\nControl 2:\n\n\n\nEl formato evidenciado es el PDS-F- 91 Formato Base Disiciplinaria,  no corresponde a la evidencia descrita para el control denominada \" Validación de terminos de prescripción y caducidad- archivo excel\", \nAdicional a ello, el formato PDS-F- 91 Formato Base Disiciplinaria  tiene alteraciones al vigente en el Sistema Integrado de Gestión en procesos disciplinarios, no tiene el logo del Ministerio. Por tanto no cumple la operatividad del control.\n\nControl 3:\n\n\nEl formato evidenciado es el PDS-F- 91 Formato Base Disiciplinaria,  no corresponde a la evidencia descrita para el control denominada \" Validación de terminos de prescripción y caducidad- archivo excel\", \nAdicional a ello, el formato PDS-F- 91 Formato Base Disiciplinaria  tiene alteraciones al vigente en el Sistema Integrado de Gestión en procesos disciplinarios, no tiene el logo del Ministerio. Por tanto no cumple la operatividad del control.","Control 1:  No existieron correciones,  con lo cual se verificó el cabal cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la normatividad aplicable para el Régimen disciplinario; así como la observancia a los principios de la función administrativa. Se aporta cuadro de control de 12 actuaciones disciplinarias en riesgo aprobadas por el Coordinador.\n\nControl 2: Durante el mes de  Abril el control relacionado operó de manera adecuada, en la revisión del cuadro de seguimiento a los procesos, en la cual se efectúa el alcance  de las actuaciones disciplinarias a cada uno de los expedientes. Dentro del GCID se lleva  un cuadro en el cual se encuentra el estado de  12  procesos disciplinarios ientificados en riesgo.  que se analziaron y  se tomaron decisiones dentro de los mismos. \n \nControl 3: Durante el mes de Abril el control relacionado operó de manera adecuada, en la Verificación de  la   congruencia entre el proyecto de decisión y la actuación disciplinaria, mediante la firma del acto administrativo.\nAL FIMARSE SE ACREDITA SU CONGRUENCIA CON LOS TERMINOS LEGALES, LO QUE SIGNIFICA QUE LA DESICION ES ADECUADA EN LO QUE CORRESPONDE A DERECHO\nSe aporta cuadro de control de  12 actuaciones disciplinarias en riesgo aprobadas por el Coordinador.\n\nEN EL MES DE  ABRIL NO SE PRESENTARON REVOCATORIAS\n\nMEDIANTE CUADRO DE CONTROL DE ACTUACIONES DISCIPLINARIAS SE IDENTIFICAN 12 PROCESOS PARA IMPULSO,  A TRÁVES DE LA COLUMNA K \" CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN- PRIORIDAD\" CON UNA CONVENCIÓN LAS CUALES SE IDENTIFICAN EN LA HOJA 2 DEL ARCHIVO EXCEL DENOMINADA \"CONVENCIONES PRIORIDADES\"\n\nNo Aplica Acciòn complementaria,  "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","En un valor ≥ 0,5%",null,null,"Revisión  a las actuaciones disciplinarias",null,"Se valida junto con el profesional los hechos para determinar la via juridica pertinente.",null,null,"Seguimiento a las actuaciones y etapas del proceso disciplinario",null,"Validación de las fechas de las etapas del proceso disciplinario.",null,null,"Revisión del proyecto de decisión\n",null,"Revisión del proyecto entre el Coordinador y el profesional para emitir la providencia"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 4","Resolución errónea de una situación jurídica, debido al desconocimiento de la norma o del procedimiento a seguir","Demandas en contra del MVCT.\nNulidades o revocatorias de las decisiones emitidas.\nAcciones legales.",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Toma de decisiones erróneas al resolver la situación disciplinaria ",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.",null,null,"Asesor Coordinador Grupo de Control Interno disciplinario y profesional",null,"Validación de terminos prescripción y caducidad (archivo excel)",null,null,"Servidor público designado\nCoordinador Grupo de Control Interno Disciplinario",null,"Validación de terminos prescripción y caducidad (archivo excel)",null,null,"Asesor Coordinador Grupo de Control Interno disciplinario y profesional",null,"Validación de terminos prescripción y caducidad (archivo excel)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"Preventivo",null,"Mensual",null,null,"Preventivo",null,"Mensual",null,null,"Detectivo",null,"Mensual",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA76:AA82)","v":90},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF76:AF82)","v":90},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK76:AK82)","v":90},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP76:AP82)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No se afecta la imagen institucional de forma significativa.",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z76=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"SI",{"$f":"+IF(AE76=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ76=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO76=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z77=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE77=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ77=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO77=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,null,"El control es automático",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z78=\"Si\",15,0)","v":15},"El control es automático",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE78=\"Si\",15,0)","v":15},"El control es automático",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ78=\"Si\",15,0)","v":15},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO78=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z79=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE79=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ79=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO79=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z80=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE80=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ80=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO80=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z81=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE81=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ81=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO81=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z82=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE82=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ82=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO82=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$5","v":"Procesos Disciplinarios"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$5","v":"Dar trámite oportuno a la acción disciplinaria en cumplimiento de la normatividad aplicable; investigando y adoptando las decisiones de sustanciación e interlocutorias en primera instancia, con ocasión del conocimiento de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, realizados por servidores y ex servidores públicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda. Así mismo, realizar actividades de sensibilización, orientadas a garantizar el buen funcionamiento de la gestión pública y la prevención en la incursión de faltas disciplinarias."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G9","v":"Violación de la reserva legal"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H9","v":"Divulgación o utilización indebida de la información que reposa en los procesos disciplinarios "},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J9","v":"Incurrir en la prohibición establecida en el artículo 48 numeral 47 de la ley 734 de 2002.\n\nDestitución o inhabilitación\n\nSuspensión del cargo. "},"Gestión","G. Cumplimiento","El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.",{"$f":"I593","v":"Rara vez"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+I604","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+I617","v":"Moderado"},{"$f":"+I628","v":"Moderada"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+I595","v":"Rara vez"},{"$f":"+I630","v":"Moderado"},{"$f":"+I631","v":"Moderada"},{"$f":"+I632","v":"Reducir / Transferir"},{"$f":"IF(AT83=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT83=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"Debe definir Acciones Complementarias"},"2019-06-30","Concepto de Aprobación\ny/o\nActa de reunión\ny/o\ncorreo electrónico","Recurso Humano","Denuncias por violación a la reserva",{"$f":"+I633","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Seguimiento a la operación del control",{"$f":"+I634","v":"Coordinador del Grupo Interno Disciplinario"},"Control 1 : Durante el mes de  Enero los controles relacionados se realizaron  de manera efectiva, debido a que en las diligencias de testimonios, visitas administrativas, autos de expedición de copias,  se informa a los intervinientes  sobre el deber legal que se tiene frente a guardar la debida reserva sobre el contenido de las diligencias y la información que se obtenga con su práctica.  En el mes de Enero no se realizaron visitas administrativas ni recepcion de testimonios.\nNo se suscribe acuerdo pues se continua con el mismo personal 2018, el cual ya lo suscribio.\n\n\nEN EL MES DE ENERO NO SE PRESENTARON DENUNCIAS POR VIOLACION A RESERVA LEGAL\n\nAccion Complementaria: se tiene pendiente realizar el acuerdo 2019.\n\nSe expiden  (04) actas de reparto en donde se advierte de la reserva legal durante el mes de Enero.","Control 1: \nNo cumple con la evidencia del control  debido a que la aportada es del 23 de octubre de 2018, y adicional a ello esta en el formato de acta del proceso de gestión documental , y la evidencia registrada en el mapa de riesgos es \" Acuerdo de Confidencialidad\".\n\n\nAcción Complementaria:Documentar y Socializar la evidencia del control en el SIG, la evidencia aportada no corresponde debido a que la suministrada por el proceso es actas de reparto y el acta del 23 de octubre de 2018,se requiere dar cumplimiento con el registro \"Concepto de Aprobación y/o Acta de reunión\ny/o correo electrónico\"","Control 1 : Durante el mes de  febrero los controles relacionados se realizaron  de manera efectiva, debido a que en las diligencias de testimonios, visitas administrativas, autos de expedición de copias,  se informa a los intervinientes  sobre el deber legal que se tiene frente a guardar la debida reserva sobre el contenido de las diligencias y la información que se obtenga con su práctica.  En el mes de Febrero no se realizaron visitas administrativas ni recepcion de testimonios.\nNo se suscribe acuerdo pues se continua con el mismo personal 2018, el cual ya lo suscribio.\n\nEN EL MES DE FEBRERO NO SE PRESENTARON DENUNCIAS POR VIOLACION A RESERVA LEGAL\n\nAccion Complementaria: se tiene pendiente realizar el acuerdo 2019.\n\nSe expiden  (03) actas de reparto en donde se advierte de la reserva legal durante el mes de Febrero.","Control 1: \nNo cumple con la evidencia del control  debido a que la aportada es del 23 de octubre de 2018, y adicional a ello esta en el formato de acta del proceso de gestión documental , y la evidencia registrada en el mapa de riesgos es \" Acuerdo de Confidencialidad\".\n\n\nAcción Complementaria:Documentar y Socializar la evidencia del control en el SIG, la evidencia aportada no corresponde debido a que la suministrada por el proceso es actas de reparto y el acta del 23 de octubre de 2018,se requiere dar cumplimiento con el registro \"Concepto de Aprobación y/o Acta de reunión\ny/o correo electrónico\"","Control 1 : Durante el mes de  marzo los controles relacionados se realizaron  de manera efectiva, debido a que en las diligencias de testimonios, visitas administrativas, autos de expedición de copias,  se informa a los intervinientes  sobre el deber legal que se tiene frente a guardar la debida reserva sobre el contenido de las diligencias y la información que se obtenga con su práctica.  En el mes de Marzo se realizaró una visita administrativas en el expediente 758-18,  no hubó recepcion de testimonios.\n\nSe suscribe acuerdo de confidencialidad nuevo el 08 de marzo 2019, pues se realizó cambio de Coordinación desde el 07 de marzo 2019.\n\nEN EL MES DE MARZO NO SE PRESENTARON DENUNCIAS POR VIOLACION A RESERVA LEGAL\n\nAccion Complementaria: se realiza la firma el 08 de marzo de 2019 de un acuerdo de confidencialidad en donde se exponen las responsabilidades por la violación a la reserva legal, se encuentra en trámite la solicitud de creación del documento de confidencialidad y su socialización.\n\nSe expiden  (03) actas de reparto en donde se advierte de la reserva legal durante el mes de Marzo.","Control 1: \nNo cumple con la evidencia del control  debido  a que esta en el formato de acta del proceso de gestión documental , y la evidencia registrada en el mapa de riesgos es \" Acuerdo de Confidencialidad\", apensar de que esta si corresponde al 08 de marzo de 2019, se debe documentar este formato en el proceso, para no alterar documentos que no son propios del proceso.\n\n\nAcción Complementaria:Documentar y Socializar la evidencia del control en el SIG, la evidencia aportada no corresponde debido a que la suministrada por el proceso es actas de reparto y el acta del  08 de marzo de 2019,se requiere dar cumplimiento con el registro \"Concepto de Aprobación y/o Acta de reunión\ny/o correo electrónico\"","Control 1 : Durante el mes de  Abril los controles relacionados se realizaron  de manera efectiva, .\n\nSe suscribe acuerdo de confidencialidad nuevo el 08 de marzo 2019.\n\nEN EL MES DE ABRIL NO SE PRESENTARON DENUNCIAS POR VIOLACION A RESERVA LEGAL\n\n\n\nSe expiden  (07) actas de reparto en donde se advierte de la reserva legal durante el mes de Abril.\n\nAccion Complementaria: se realiza la firma el 08 de marzo de 2019 de un acuerdo de confidencialidad en donde se exponen las responsabilidades por la violación a la reserva legal, se encuentra en trámite la solicitud de creación del documento de confidencialidad y su socialización.\n\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Advertencia del cumplimiento del deber de guardar reserva legal",null,"Suscribir acuerdos de confidencialidad con cada uno de los miembros del Grupo de Control Interno Disciplinario."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Documentar y Socializar la evidencia del control en el SIG."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 5","Divulgación o utilización indebida de la información que reposa en los procesos disciplinarios ","Incurrir en la prohibición establecida en el artículo 48 numeral 47 de la ley 734 de 2002.\n\nDestitución o inhabilitación\n\nSuspensión del cargo. ",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Violación de la reserva legal",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.",null,null,"Grupo de Control Interno Disciplinario",null,"Acuerdo de Confidencialidad"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"Preventivo",null,"Mensual",null,null,null,null,null,null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA94:AA100)","v":75},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF94:AF100)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK94:AK100)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP94:AP100)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No se afecta la imagen institucional de forma significativa.",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z94=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,null,{"$f":"+IF(AE94=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ94=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO94=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z95=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,null,{"$f":"+IF(AE95=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ95=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO95=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,null,"El control es automático",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z96=\"Si\",15,0)","v":15},"El control es automático",null,null,null,{"$f":"+IF(AE96=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ96=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO96=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z97=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,null,{"$f":"+IF(AE97=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ97=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO97=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z98=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,null,{"$f":"+IF(AE98=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ98=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO98=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z99=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,null,{"$f":"+IF(AE99=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ99=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO99=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z100=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,null,{"$f":"+IF(AE100=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ100=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO100=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$5","v":"Procesos Disciplinarios"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$5","v":"Dar trámite oportuno a la acción disciplinaria en cumplimiento de la normatividad aplicable; investigando y adoptando las decisiones de sustanciación e interlocutorias en primera instancia, con ocasión del conocimiento de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, realizados por servidores y ex servidores públicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda. Así mismo, realizar actividades de sensibilización, orientadas a garantizar el buen funcionamiento de la gestión pública y la prevención en la incursión de faltas disciplinarias."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G10","v":"Sustracción o destrucción de expedientes y pérdida de documentos"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H10","v":"Extravío, sustracción o destrucción de las actuaciones disciplinarias"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J10","v":"Nulidades o revocatorias de las decisiones extraviadas, sustraídas o destruidas.\nImpunidad.\nReconstrucción de expedientes.\nIncursión en falta disciplinaria o delito."},"Gestión","G. Cumplimiento","El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.",{"$f":"J593","v":"Rara vez"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+J604","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+J617","v":"Mayor"},{"$f":"+J628","v":"Alta"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+J595","v":"Rara vez"},{"$f":"+J630","v":"Menor"},{"$f":"+J631","v":"Baja"},{"$f":"+J632","v":"Asumir"},{"$f":"IF(AT101=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT101=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No requiere Acciones Adicionales"},"2019-09-30","Procedimiento actualizado con estos lineamientos ","Recurso Humano\n\nÁrea de archivo especifica","Denuncias  por perdida, extravió o destrucción  de un documento o  del expediente",{"$f":"+J633","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Seguimiento a la operación del control",{"$f":"+J634","v":"Coordinador del Grupo Interno Disciplinario"},"Durante el mes de Enero el control establecido se aplicó  de manera adecuada.\n\n Control 1 (i)  La Auxiliar Administrativo del Grupo, realizó el seguimiento a los documentos prestados, relacionando, a qué persona le prestaba el expediente, y  sé los entregaba debidamente foliados, luego al momento de la devolución verifica que estos contengan los mismos folios, dicho control es llevado mediante una planilla de préstamos de documentos. En el mes de enero se prestaron 28 expedientes a los abogados del área para sustáncialos y a los abogados poderdantes para su debido trámite. la evidencia reposa en la carpeta física de Préstamo de expedientes disciplinarios, salvaguardada por la Auxiliar Administrativo del GCID.\n\n Control 2  (ii) Adicional a lo anterior, la Auxiliar administrativo informa que elaborado el inventario digital de expedientes no se presentan novedades u observaciones relacionadas con sustracción, pérdida o destrucción de expedientes o documentos que los conforman. la evidencia reposa en documento  Excel FUID Código GDC-F-09 Versión 4.0., se encuentra ubicado el computador asignado a la funcionaria GLADYS CARRILLO (Auxiliar Administrativo del GCID).\n\n\n Control 3  (iiI) El espacio del archivo  del GCID mantiene unas condiciones físicas apropiadas para su correcto funcionamiento y se sigue conservando el acceso restringido al archivo  asignado a la funcionaria GLADYS CARRILLO (Auxiliar Administrativo del GCID) quine custodia las llaves del mismo. Se encuentra en trámite la creáción del formato de acceso al archivo y su posterior socialización.\n\nControl 4: La Auxiliar Administrativo del Grupo, realizó el seguimiento a los documentos prestados, relacionando, a qué persona le prestaba el expediente, y  sé los entregaba debidamente foliados, luego al momento de la devolución verifica que estos contengan los mismos folios, dicho control es llevado mediante una planilla de préstamos de documentos. En el mes de enero se prestaron 28 expedientes a los abogados del área para sustáncialos y a los abogados poderdantes para su debido trámite. la evidencia reposa en la carpeta física de Préstamo de expedientes disciplinarios. \n","Control 1:\n\nCumple la operatividad del control ( planilla de prestamo de documento del mes de enero de 2019)\n\nControl 2: \nCumple la operatividad del control ( Formato Unico de inventario documental actualizado)\n\nControl 3. \n\nEl control no opero debido a que su periodicidad es anual, se requiere realizar el tramite de la evidencia del control \" Politica de acceso\"  para garantizar la operatividad del control.\n\nControl 4:\nCumple la operatividad del control ( planilla de prestamo de documento del mes de enero de 2019 -28 expedientes en prestamo)\nNota: Se debe reportar control por control ","Durante el mes de Febrero el control establecido se aplicó  de manera adecuada.\n\n Control 1 (i)  La Auxiliar Administrativo del Grupo, realizó el seguimiento a los documentos prestados, relacionando, a qué persona le prestaba el expediente, y  sé los entregaba debidamente foliados, luego al momento de la devolución verifica que estos contengan los mismos folios, dicho control es llevado mediante una planilla de préstamos de documentos. En el mes de febrero se prestaron 44 expedientes a los abogados del área para sustáncialos y a los abogados poderdantes para su debido trámite. la evidencia reposa en la carpeta física de Préstamo de expedientes disciplinarios, salvaguardada por la Auxiliar Administrativo del GCID.\n\n Control 2 (ii) Adicional a lo anterior, la Auxiliar administrativo informa que elaborado el inventario digital de expedientes no se presentan novedades u observaciones relacionadas con sustracción, pérdida o destrucción de expedientes o documentos que los conforman. la evidencia reposa en documento  Excel FUID Código GDC-F-09 Versión 4.0., se encuentra ubicado el computador asignado a la funcionaria GLADYS CARRILLO (Auxiliar Administrativo del GCID).\n\n Control 3  (iiI)  El espacio del archivo  del GCID mantiene unas condiciones físicas apropiadas para su correcto funcionamiento y se sigue conservando el acceso restringido al archivo  asignado a la funcionaria GLADYS CARRILLO (Auxiliar Administrativo del GCID) quine custodia las llaves del mismo. Se encuentra en trámite la creáción del formato de acceso al archivo y su posterior socialización.\n\nControl 4: La Auxiliar Administrativo del Grupo, realizó el seguimiento a los documentos prestados, relacionando, a qué persona le prestaba el expediente, y  sé los entregaba debidamente foliados, luego al momento de la devolución verifica que estos contengan los mismos folios, dicho control es llevado mediante una planilla de préstamos de documentos. En el mes de febrero se prestaron 44 expedientes a los abogados del área para sustáncialos y a los abogados poderdantes para su debido trámite. la evidencia reposa en la carpeta física de Préstamo de expedientes disciplinarios. \n","Control 1:\n\nCumple la operatividad del control ( planilla de prestamo de documento del mes de febrero de 2019)\n\nControl 2: \nNo cumple la operatividad del control debido el Formato Unico de inventario documental en las fechas extermas son del mes de enero-1  y el  mes reportado en Febrero de 2019.\n\nControl 3. \n\nEl control no opero debido a que su periodicidad es anual, se requiere realizar el tramite de la evidencia del control \" Politica de acceso\"  para garantizar la operatividad del control.\n\nControl 4:\nCumple la operatividad del control ( planilla de prestamo de documento del mes de febrero de 2019 -44 expedientes en prestamo)\nNota: Se debe reportar control por control ","Durante el mes de Marzo el control establecido se aplicó  de manera adecuada.\n\n Control 1 (i)  La Auxiliar Administrativo del Grupo, realizó el seguimiento a los documentos prestados, relacionando, a qué persona le prestaba el expediente, y  sé los entregaba debidamente foliados, luego al momento de la devolución verifica que estos contengan los mismos folios, dicho control es llevado mediante una planilla de préstamos de documentos. En el mes de marzo se prestaron 50 expedientes a los abogados del área para sustáncialos y a los abogados poderdantes para su debido trámite. la evidencia reposa en la carpeta física de Préstamo de expedientes disciplinarios, salvaguardada por la Auxiliar Administrativo del GCID.\n\n Control 2 (ii) Adicional a lo anterior, la Auxiliar administrativo informa que elaborado el inventario digital de expedientes no se presentan novedades u observaciones relacionadas con sustracción, pérdida o destrucción de expedientes o documentos que los conforman. la evidencia reposa en documento  Excel FUID Código GDC-F-09 Versión 4.0., se encuentra ubicado el computador asignado a la funcionaria GLADYS CARRILLO (Auxiliar Administrativo del GCID).\n\nControl 3  (iiI)  El espacio del archivo  del GCID mantiene unas condiciones físicas apropiadas para su correcto funcionamiento y se sigue conservando el acceso restringido al archivo  asignado a la funcionaria GLADYS CARRILLO (Auxiliar Administrativo del GCID) quine custodia las llaves del mismo. Se encuentra en trámite la creáción del formato de acceso al archivo y su posterior socialización.\n\nControl 4: La Auxiliar Administrativo del Grupo, realizó el seguimiento a los documentos prestados, relacionando, a qué persona le prestaba el expediente, y  sé los entregaba debidamente foliados, luego al momento de la devolución verifica que estos contengan los mismos folios, dicho control es llevado mediante una planilla de préstamos de documentos. En el mes de febrero se prestaron 50 expedientes a los abogados del área para sustáncialos y a los abogados poderdantes para su debido trámite. la evidencia reposa en la carpeta física de Préstamo de expedientes disciplinarios. \n","Control 1:\n\nCumple la operatividad del control ( planilla de prestamo de documento del mes de marzo de 2019)\n\nControl 2: \nNo cumple la operatividad del control debido el Formato Unico de inventario documental  no fue suministrado como evidencia.\n\nControl 3. \n\nEl control no opero debido a que su periodicidad es anual, se requiere realizar el tramite de la evidencia del control \" Politica de acceso\"  para garantizar la operatividad del control.\n\nControl 4:\nCumple la operatividad del control ( planilla de prestamo de documento del mes de enero de 2019 -50 expedientes en prestamo)\nNota: Se debe reportar control por control ","Durante el mes de Abril el control establecido se aplicó  de manera adecuada.\n\n Control 1 (i)  La Auxiliar Administrativo del Grupo, realizó el seguimiento a los documentos prestados, relacionando, a qué persona le prestaba el expediente, y  sé los entregaba debidamente foliados, luego al momento de la devolución verifica que estos contengan los mismos folios, dicho control es llevado mediante una planilla de préstamos de documentos. En el mes de Abril se prestaron 75 expedientes a los abogados del área para sustáncialos y a los abogados poderdantes para su debido trámite. la evidencia reposa en la carpeta física de Préstamo de expedientes disciplinarios, salvaguardada por la Auxiliar Administrativo del GCID.\n\n Control 2 (ii) Adicional a lo anterior, la Auxiliar administrativo informa que elaborado el inventario digital de expedientes no se presentan novedades u observaciones relacionadas con sustracción, pérdida o destrucción de expedientes o documentos que los conforman. la evidencia reposa en documento  Excel FUID Código GDC-F-09 Versión 4.0., se encuentra ubicado el computador asignado a la funcionaria GLADYS CARRILLO (Auxiliar Administrativo del GCID).\n\nControl 3  (iiI)  El espacio del archivo  del GCID mantiene unas condiciones físicas apropiadas para su correcto funcionamiento y se sigue conservando el acceso restringido al archivo  asignado a la funcionaria GLADYS CARRILLO (Auxiliar Administrativo del GCID) quine custodia las llaves del mismo. Se encuentra en trámite la creáción del formato de acceso al archivo y su posterior socialización.\n\nControl 4: La Auxiliar Administrativo del Grupo, realizó el seguimiento a los documentos prestados, relacionando, a qué persona le prestaba el expediente, y  sé los entregaba debidamente foliados, luego al momento de la devolución verifica que estos contengan los mismos folios, dicho control es llevado mediante una planilla de préstamos de documentos. En el mes de Abril se prestaron 75 expedientes a los abogados del área para sustáncialos y a los abogados poderdantes para su debido trámite. la evidencia reposa en la carpeta física de Préstamo de expedientes disciplinarios. \n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Control de préstamo de procesos",null,"Seguimiento al control de prestamos internos de expedientes.\n\nSe verifica la devolución de los prestamos internos de los expedientes a los profesionales. \n\n",null,null,"Inventario documental ",null,"Que la actualziación del FUID sea acorde a los expedientes fisicos.",null,null,"Control de Área de archivo",null,"Revisión de las condiciones de archivo y acceso restringido.\n\n",null,null,"Control de expedientes",null,"Seguimiento al control de prestamos internos de expedientes.\n\nSe verifica la devolución de los prestamos internos de los expedientes a los profesionales. \n\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Documentar y Socializar formato de acceso al archivo documental del GCID."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 6","Extravío, sustracción o destrucción de las actuaciones disciplinarias \n\n","Nulidades o revocatorias de las decisiones extraviadas, sustraídas o destruidas.\nImpunidad.\nReconstrucción de expedientes.\nIncursión en falta disciplinaria o delito. ",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Sustracción o destrucción de expedientes y pérdida de documentos",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.",null,null,"Auxiliar administrativo grupo de CID",null,"Planilla de préstamos de documentos",null,null,"Auxiliar administrativo grupo de CID",null,"Formato Formato unico de Inventario Documental - FUID actualizado",null,null,"Auxiliar administrativo grupo de CID \nAsesor Coordinador Grupo de Procesos disciplinarios",null,"Politica de control de acceso",null,null,"Auxiliar administrativo grupo de CID",null,"Planilla de préstamos de documentos"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta.",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Detectivo",null,"Mensual",null,null,"Preventivo",null,"Anual",null,null,"Detectivo",null,"Cuando se Requiera"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA112:AA118)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF112:AF118)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK112:AK118)","v":75},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP112:AP118)","v":85}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No se afecta la imagen institucional de forma significativa.",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z112=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE112=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ112=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO112=\"Si\",15,0)","v":15}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z113=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE113=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ113=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO113=\"Si\",5,0)","v":5}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z114=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE114=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ114=\"Si\",15,0)","v":15},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AO114=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z115=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE115=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ115=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO115=\"Si\",10,0)","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z116=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE116=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ116=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO116=\"Si\",15,0)","v":15}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z117=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE117=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ117=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO117=\"Si\",10,0)","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z118=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE118=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ118=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO118=\"Si\",30,0)","v":30}]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONTROL DE CAMBIOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA","VERSIÓN QUE MODIFICA","CAMBIO REALIZADO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2018-12-13","1.0","Se realiza ajustes a la evidencia del control 2 del riesgo 1 y se cambia la periodicidad del control de diaria a cuando se requiera.\n\nSe realiza modificación de la evidencia del control 2 riesgo 2\n\nSe realiza modificación del control 3 y 4 del riesgo 3, asi: acción del control, evidencia del control y su periodicidad. \n\nSe realiza modificación del control 1,2,3 del riesgo 4, asi: acción del control, evidencia del control y su periodicidad. \n\nSe realiza modificación del control 1 del riesgo 5, asi:acción del control y evidencia del control. \n\nSe realiza modificación de los controles 1,2,3,4 del riesgo 6, asi: Control 1: acción del control, control 2: Descripción, acción del control, evidencia y periodicidad, control 3: evidencia del control y periodicidad, control 4: accion del control, evidencia y periodicidad.\nPara todos los casos se realiza la actualización del nombre del Coordinador del Grupo de Control interno Disciplinario por Asesor Coordinador del Grupo de Control interno Disciplinario. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2019-02-15","2.0","Se realiza ajuste en el riesgo 1 acción complementaria en la fecha y registro.\nEn el Control 2 se ajusta la pregunta de evaluación \"existen manuales, procedimientos o instructivos\" SÍ.\n \nEn el riesgo 2 acción complementaria en la fecha y registro.\nEn el Control 2 se ajusta la pregunta de evaluación \"existen manuales, procedimientos o instructivos\" SÍ.\n\nEl riesgo 3 no requiere acciones complementarias debido a que todos los controles se documentaron en la vigencia 2018. En el control 4 se ajusto la pregunta de evaluación \"existen manuales, procedimientos o instructivos\" SÍ.  \n\nEl riesgo 4 no requiere acciones complementarias debido a que todos los controles se documentaron en la vigencia 2018. En todos los controles se ajusta  la pregunta de evaluación \"existen manuales, procedimientos o instructivos\" SÍ.\n\nEl riesgo 5 se modifica acción complementaria su fecha y registro. En el control 1 se modifica periodicidad.\n\nEn el riesgo 6 acción complementaria en la fecha y registro.\nEn el Control 4 se ajusta la pregunta de evaluación \"existen manuales, procedimientos o instructivos\" SÍ."]
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[null,"TIPO DE RIESGO","CLASE DE RIESGO"]
[null,"Corrupción","G. Estratégico"]
[null,"Gestión","G. Imagen"]
[null,"No Aplica","G. Operativo"]
[null,null,"G. Financiero"]
[null,null,"G. Cumplimiento"]
[null,null,"G. Tecnología"]
[null,null,"Corrupción"]
[null,null,"C. Soborno"]
[null,null,"C. Piratería"]
[null,null,"C. Fraude"]
[null,null,"No Aplica"]
[null,"PROBABILIDAD",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Más de una vez al año.","Casi seguro",5,{"$f":"$L$11","v":"Corrupción"},{"$f":"$L$29","v":"Corrupción"},{"$f":"$L$47","v":"Gestión"},{"$f":"$L$65","v":"Gestión"},{"$f":"$L$83","v":"Gestión"},{"$f":"$L$101","v":"Gestión"},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año.","Probable",4,{"$f":"$M$11","v":"Corrupción"},{"$f":"$M$29","v":"Corrupción"},{"$f":"$M$47","v":"G. Cumplimiento"},{"$f":"$M$65","v":"G. Cumplimiento"},{"$f":"$M$83","v":"G. Cumplimiento"},{"$f":"$M$101","v":"G. Cumplimiento"},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años.","Posible",3,{"$f":"$N$11","v":"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años."},{"$f":"$N$29","v":"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años."},{"$f":"$N$47","v":"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años."},{"$f":"$N$65","v":"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años."},{"$f":"$N$83","v":"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años."},{"$f":"$N$101","v":"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años."},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.","Improbable",2,{"$f":"+IF(E590=$B$588,$C$588,(IF(E590=$B$589,$C$589,IF(E590=$B$590,$C$590,IF(E590=$B$591,$C$591,IF(E590=$B$592,$C$592,IF(E590=$B$593,$B$593,0)))))))","v":"Rara vez"},{"$f":"+IF(F590=$B$588,$C$588,(IF(F590=$B$589,$C$589,IF(F590=$B$590,$C$590,IF(F590=$B$591,$C$591,IF(F590=$B$592,$C$592,IF(F590=$B$593,$B$593,0)))))))","v":"Rara vez"},"Posible","Rara vez","Rara vez","Rara vez",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.","Rara vez",1,{"$f":"IF(E$591=$C588,$D588,IF(E$591=$C589,$D589,IF(E$591=$C590,$D590,IF(E$591=$C591,$D591,IF(E$591=$C592,$D592,0)))))","v":1},{"$f":"IF(F$591=$C588,$D588,IF(F$591=$C589,$D589,IF(F$591=$C590,$D590,IF(F$591=$C591,$D591,IF(F$591=$C592,$D592,0)))))","v":1},3,1,1,1,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,"No Aplica",null,"PI",{"$f":"IF(E588=\"No Aplica\",\"No Aplica\",E591)","v":"Rara vez"},{"$f":"IF(F588=\"No Aplica\",\"No Aplica\",F591)","v":"Rara vez"},"Posible","Rara vez","Rara vez","Rara vez",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
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[null,null,null,"PR",{"$f":"IF(E588=\"No Aplica\",\"No Aplica\",E594)","v":"Rara vez"},{"$f":"IF(F588=\"No Aplica\",\"No Aplica\",F594)","v":"Rara vez"},"Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,"PROBABILIDAD",null,null,{"$f":"IF(E$594=$C588,$D588,IF(E$594=$C589,$D589,IF(E$594=$C590,$D590,IF(E$594=$C591,$D591,IF(E$594=$C592,$D592,0)))))","v":1},{"$f":"IF(F$594=$C588,$D588,IF(F$594=$C589,$D589,IF(F$594=$C590,$D590,IF(F$594=$C591,$D591,IF(F$594=$C592,$D592,0)))))","v":1},1,1,1,1,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,"Si"]
[null,"No"]
[null,"No Aplica"]
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[null,"IMPACTO",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Catastrófico","C: mas de 11 / G: 5",null,{"$f":"COUNTIF($Q$11:$Q$28,\"Si\")","v":17},{"$f":"COUNTIF($Q$29:$Q$46,\"Si\")","v":17},{"$f":"COUNTIF($Q$47:$Q$64,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$65:$Q$82,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$83:$Q$100,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$101:$Q$118,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF(#REF!,\"Si\")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COUNTIF(#REF!,\"Si\")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COUNTIF(#REF!,\"Si\")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COUNTIF(#REF!,\"Si\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Mayor","C. entre 6 y 11 / G: 4",null,{"$f":"IF(E602<=5,$B$604,IF(AND(E602>=6,E602<=11),$B$603,IF(E602>=12,$B$602)))","v":"Catastrófico"},"Catastrófico","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,"Moderado","C: entre 1 y 5 / G: 3","II Corrupción",{"$f":"IF(E588=\"Corrupción\",E603,\"No Aplica\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(F588=\"Corrupción\",F603,\"No Aplica\")","v":"Catastrófico"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,"Menor","G: 2",null,{"$f":"+E602*E592","v":17},{"$f":"+F602*F592","v":17},0,0,0,0,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,"Insignificante","G: 1",null,{"$f":"IF(E$605<=10,$B616,IF(AND(E$605>=11,E$605<=25),$B617,IF(AND(E$605>=26,E$605<=50),$B618,IF(E$605>=51, $B619,”No Aplica”))))","v":"Moderada"},{"$f":"IF(F$605<=10,$B616,IF(AND(F$605>=11,F$605<=25),$B617,IF(AND(F$605>=26,F$605<=50),$B618,IF(F$605>=51, $B619,”No Aplica”))))","v":"Moderada"},{"$f":"IF(G$605<=10,$B616,IF(AND(G$605>=11,G$605<=25),$B617,IF(AND(G$605>=26,G$605<=50),$B618,IF(G$605>=51, $B619,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(H$605<=10,$B616,IF(AND(H$605>=11,H$605<=25),$B617,IF(AND(H$605>=26,H$605<=50),$B618,IF(H$605>=51, $B619,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(I$605<=10,$B616,IF(AND(I$605>=11,I$605<=25),$B617,IF(AND(I$605>=26,I$605<=50),$B618,IF(I$605>=51, $B619,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J$605<=10,$B616,IF(AND(J$605>=11,J$605<=25),$B617,IF(AND(J$605>=26,J$605<=50),$B618,IF(J$605>=51, $B619,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(K$605<=10,$B616,IF(AND(K$605>=11,K$605<=25),$B617,IF(AND(K$605>=26,K$605<=50),$B618,IF(K$605>=51, $B619,”No Aplica”))))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(L$605<=10,$B616,IF(AND(L$605>=11,L$605<=25),$B617,IF(AND(L$605>=26,L$605<=50),$B618,IF(L$605>=51, $B619,”No Aplica”))))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(M$605<=10,$B616,IF(AND(M$605>=11,M$605<=25),$B617,IF(AND(M$605>=26,M$605<=50),$B618,IF(M$605>=51, $B619,”No Aplica”))))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(N$605<=10,$B616,IF(AND(N$605>=11,N$605<=25),$B617,IF(AND(N$605>=26,N$605<=50),$B618,IF(N$605>=51, $B619,”No Aplica”))))","v":{"$error":"#REF!"}}]
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[null,null,null,"ZRCR Corrupción",{"$f":"IF(E588=\"Corrupción\",E612,\"No Aplica\")","v":"Baja"},{"$f":"IF(F588=\"Corrupción\",F612,\"No Aplica\")","v":"Baja"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
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[null,null,null,"ZRR",{"$f":"IF(E588=\"Corrupción\",E613,E625)","v":"Baja"},{"$f":"IF(F588=\"Corrupción\",F613,F625)","v":"Baja"},"Baja","Baja","Moderada","Baja",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,null,null,"Tratamiento ",{"$f":"IF(E588=\"Corrupción\", \"Evitar / Transferir\",IF(E631=\"Extrema\",\"Evitar / Transferir\",IF(E631=\"Alta\",\"Reducir / Transferir\",IF(E631=\"Moderada\",\"Reducir / Transferir\",IF(E631=\"Baja\",\"Asumir\",IF(E631=\"No Aplica\",\"No Aplica\",0))))))","v":"Evitar / Transferir"},{"$f":"IF(F588=\"Corrupción\", \"Evitar / Transferir\",IF(F631=\"Extrema\",\"Evitar / Transferir\",IF(F631=\"Alta\",\"Reducir / Transferir\",IF(F631=\"Moderada\",\"Reducir / Transferir\",IF(F631=\"Baja\",\"Asumir\",IF(F631=\"No Aplica\",\"No Aplica\",0))))))","v":"Evitar / Transferir"},"Asumir","Asumir","Reducir / Transferir","Asumir",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,null,null,"Periodicidad",{"$f":"IF(E588=\"Corrupción\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\", IF(E631=\"Extrema\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(E631=\"Alta\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(E631=\"Moderada\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",IF(E631=\"Baja\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",\"No Aplica\")))))","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual"},{"$f":"IF(F588=\"Corrupción\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\", IF(F631=\"Extrema\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(F631=\"Alta\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(F631=\"Moderada\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",IF(F631=\"Baja\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",\"No Aplica\")))))","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual"},"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral","Monitoreo mensual y se deja registro trimestral","Monitoreo mensual y se deja registro trimestral","Monitoreo mensual y se deja registro trimestral",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,null,null,"Responsable",{"$f":"+IF('Identificación de Riesgos'!F8=0,\"No Aplica\",'Identificación de Riesgos'!F8)","v":"Coordinador del Grupo Interno Disciplinario"},{"$f":"+E634","v":"Coordinador del Grupo Interno Disciplinario"},{"$f":"+F634","v":"Coordinador del Grupo Interno Disciplinario"},"Coordinador del Grupo Interno Disciplinario","Coordinador del Grupo Interno Disciplinario","Coordinador del Grupo Interno Disciplinario","Coordinador del Grupo Interno Disciplinario","Coordinador del Grupo Interno Disciplinario","Coordinador del Grupo Interno Disciplinario","Coordinador del Grupo Interno Disciplinario"]
[]
[]
[null,"Preguntas para calificar tipo de impacto en riesgo de gestión",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","En un valor ≥ 10%",null,{"$f":"IF($T$11=$C638,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$29=$C638,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$47=$C638,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$65=$C638,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$83=$C638,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$101=$C638,5,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C638,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C638,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C638,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C638,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"En un valor  ≥ 5%",null,{"$f":"IF($T$11=$C639,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$29=$C639,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$47=$C639,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$65=$C639,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$83=$C639,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$101=$C639,4,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C639,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C639,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C639,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C639,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"En un valor ≥ 2%",null,{"$f":"IF($T$11=$C640,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$29=$C640,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$47=$C640,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$65=$C640,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$83=$C640,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$101=$C640,3,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C640,3,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C640,3,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C640,3,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C640,3,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"En un valor ≥ 1 %",null,{"$f":"IF($T$11=$C641,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$29=$C641,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$47=$C641,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$65=$C641,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$83=$C641,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$101=$C641,2,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C641,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C641,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C641,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C641,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"En un valor ≥ 0,5%",null,{"$f":"IF($T$11=$C642,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$29=$C642,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$47=$C642,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$65=$C642,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$83=$C642,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$101=$C642,1,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C642,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C642,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C642,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C642,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$11=$C643,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$29=$C643,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$47=$C643,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$65=$C643,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$83=$C643,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$101=$C643,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(#REF!=$C643,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C643,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C643,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C643,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","En un valor ≥ 10%",null,{"$f":"IF($T$12=$C644,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$30=$C644,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$48=$C644,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$66=$C644,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$84=$C644,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$102=$C644,5,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C644,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C644,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C644,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C644,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"En un valor  ≥ 5%",null,{"$f":"IF($T$12=$C645,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$30=$C645,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$48=$C645,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$66=$C645,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$84=$C645,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$102=$C645,4,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C645,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C645,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C645,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C645,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"En un valor ≥ 2%",null,{"$f":"IF($T$12=$C646,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$30=$C646,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$48=$C646,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$66=$C646,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$84=$C646,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$102=$C646,3,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C646,3,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C646,3,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C646,3,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C646,3,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"En un valor ≥ 1 %",null,{"$f":"IF($T$12=$C647,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$30=$C647,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$48=$C647,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$66=$C647,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$84=$C647,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$102=$C647,2,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C647,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C647,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C647,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C647,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"En un valor ≥ 0,5%",null,{"$f":"IF($T$12=$C648,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$30=$C648,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$48=$C648,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$66=$C648,1,0)","v":1},{"$f":"IF($T$84=$C648,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$102=$C648,1,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C648,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C648,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C648,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C648,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$12=$C649,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$30=$C649,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$48=$C649,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$66=$C649,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$84=$C649,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$102=$C649,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(#REF!=$C649,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C649,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C649,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C649,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","En un valor ≥ 10%",null,{"$f":"IF($T$13=$C650,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C650,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C650,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$67=$C650,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$85=$C650,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$103=$C650,5,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C650,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C650,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C650,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C650,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"En un valor  ≥ 5%",null,{"$f":"IF($T$13=$C651,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C651,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C651,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$67=$C651,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$85=$C651,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$103=$C651,4,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C651,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C651,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C651,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C651,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
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[null,null,"En un valor ≥ 1 %",null,{"$f":"IF($T$13=$C653,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C653,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C653,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$67=$C653,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$85=$C653,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$103=$C653,2,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C653,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C653,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C653,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C653,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"En un valor ≥ 0,5%",null,{"$f":"IF($T$13=$C654,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C654,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C654,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$67=$C654,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$85=$C654,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$103=$C654,1,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C654,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C654,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C654,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C654,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$13=$C655,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$31=$C655,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$49=$C655,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$67=$C655,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$85=$C655,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$103=$C655,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(#REF!=$C655,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C655,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C655,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C655,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","Por más de (5) días.",null,{"$f":"IF($T$15=$C656,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C656,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C656,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$69=$C656,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$87=$C656,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$105=$C656,5,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C656,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C656,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C656,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C656,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"Por más de   (2) días.",null,{"$f":"IF($T$15=$C657,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C657,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C657,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$69=$C657,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$87=$C657,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$105=$C657,4,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C657,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C657,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C657,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C657,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"Por más de   (1) día.",null,{"$f":"IF($T$15=$C658,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C658,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C658,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$69=$C658,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$87=$C658,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$105=$C658,3,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C658,3,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C658,3,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C658,3,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C658,3,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"Por algunas horas",null,{"$f":"IF($T$15=$C659,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C659,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C659,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$69=$C659,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$87=$C659,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$105=$C659,2,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C659,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C659,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C659,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C659,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"No hay interrupción de operaciones",null,{"$f":"IF($T$15=$C660,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C660,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C660,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$69=$C660,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$87=$C660,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$105=$C660,1,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C660,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C660,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C660,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C660,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$15=$C661,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$33=$C661,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$51=$C661,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$69=$C661,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$87=$C661,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$105=$C661,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(#REF!=$C661,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C661,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C661,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C661,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Investigación, reclamación o sanción","Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador.",null,{"$f":"IF($T$18=$C662,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$36=$C662,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$54=$C662,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$72=$C662,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$90=$C662,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$108=$C662,5,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C662,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C662,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C662,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C662,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad.",null,{"$f":"IF($T$18=$C663,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$36=$C663,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$54=$C663,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$72=$C663,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$90=$C663,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$108=$C663,4,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C663,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C663,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C663,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C663,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.",null,{"$f":"IF($T$18=$C664,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$36=$C664,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$54=$C664,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$72=$C664,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$90=$C664,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$108=$C664,3,0)","v":3},{"$f":"IF(#REF!=$C664,3,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C664,3,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C664,3,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C664,3,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"Reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias.",null,{"$f":"IF($T$18=$C665,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$36=$C665,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$54=$C665,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$72=$C665,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$90=$C665,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$108=$C665,2,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C665,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C665,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C665,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C665,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"No se generan sanciones económicas o administrativas.",null,{"$f":"IF($T$18=$C666,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$36=$C666,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$54=$C666,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$72=$C666,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$90=$C666,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$108=$C666,1,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C666,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C666,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C666,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C666,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$18=$C667,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$36=$C667,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$54=$C667,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$72=$C667,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$90=$C667,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$108=$C667,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C667,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C667,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C667,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C667,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Información","Pérdida de Información crítica para la entidad que no se puede recuperar.",null,{"$f":"IF($T$20=$C668,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$38=$C668,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$56=$C668,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$74=$C668,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$92=$C668,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$110=$C668,5,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C668,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C668,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C668,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C668,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta.",null,{"$f":"IF($T$20=$C669,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$38=$C669,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$56=$C669,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$74=$C669,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$92=$C669,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$110=$C669,4,0)","v":4},{"$f":"IF(#REF!=$C669,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C669,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C669,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C669,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la atención a los usuarios.",null,{"$f":"IF($T$20=$C670,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$38=$C670,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$56=$C670,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$74=$C670,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$92=$C670,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$110=$C670,3,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C670,3,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C670,3,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C670,3,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C670,3,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"No genera pérdida o inoportunidad de la información ",null,{"$f":"IF($T$20=$C671,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$38=$C671,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$56=$C671,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$74=$C671,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$92=$C671,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$110=$C671,1,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C671,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C671,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C671,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C671,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$20=$C672,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$38=$C672,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$56=$C672,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$74=$C672,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$92=$C672,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$110=$C672,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C672,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C672,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C672,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C672,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Imagen institucional afectada","Por actos o hechos de corrupción comprobados.",null,{"$f":"IF($T$22=$C673,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$40=$C673,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$58=$C673,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$76=$C673,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$94=$C673,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$112=$C673,5,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C673,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C673,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C673,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C673,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"En el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio",null,{"$f":"IF($T$22=$C674,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$40=$C674,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$58=$C674,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$76=$C674,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$94=$C674,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$112=$C674,4,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C674,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C674,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C674,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C674,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"En el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio",null,{"$f":"IF($T$22=$C675,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$40=$C675,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$58=$C675,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$76=$C675,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$94=$C675,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$112=$C675,3,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C675,3,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C675,3,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C675,3,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C675,3,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"Localmente por retrasos en la prestación del servicio",null,{"$f":"IF($T$22=$C676,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$40=$C676,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$58=$C676,2,0)","v":2},{"$f":"IF($T$76=$C676,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$94=$C676,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$112=$C676,2,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C676,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C676,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C676,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C676,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"No se afecta la imagen institucional de forma significativa.",null,{"$f":"IF($T$22=$C677,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$40=$C677,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$58=$C677,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$76=$C677,1,0)","v":1},{"$f":"IF($T$94=$C677,1,0)","v":1},{"$f":"IF($T$112=$C677,1,0)","v":1},{"$f":"IF(#REF!=$C677,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C677,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C677,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C677,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$22=$C678,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$40=$C678,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$58=$C678,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$76=$C678,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$94=$C678,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$112=$C678,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C678,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C678,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C678,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C678,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Metas, objetivos y operaciones ","Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal.",null,{"$f":"IF($T$24=$C679,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$42=$C679,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$60=$C679,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$78=$C679,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$96=$C679,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$114=$C679,5,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C679,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C679,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C679,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C679,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno.",null,{"$f":"IF($T$24=$C680,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$42=$C680,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$60=$C680,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$78=$C680,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$96=$C680,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$114=$C680,4,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C680,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C680,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C680,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C680,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,{"$f":"IF($T$24=$C681,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$42=$C681,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$60=$C681,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$78=$C681,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$96=$C681,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$114=$C681,3,0)","v":3},{"$f":"IF(#REF!=$C681,3,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C681,3,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C681,3,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C681,3,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"No hay interrupción de las operaciones de la Entidad.",null,{"$f":"IF($T$24=$C682,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$42=$C682,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$60=$C682,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$78=$C682,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$96=$C682,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$114=$C682,1,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C682,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C682,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C682,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C682,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$24=$C683,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$42=$C683,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$60=$C683,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$78=$C683,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$96=$C683,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$114=$C683,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C683,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C683,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C683,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C683,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
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[null,"RIESGO INHERENTE EN GESTIÓN",null,null,{"$f":"+E591","v":"Rara vez"},"Rara vez","Posible","Rara vez","Rara vez","Rara vez",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,"PROBABILIDAD","IMPACTO","ZR I",{"$f":"+E616","v":"No Aplica"},"No Aplica","Moderado","Moderado","Moderado","Mayor",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
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[null,"Controles",null,"Riesgo 9",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
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[null,null,"Control 1",{"$f":"+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"+IF(D820=B821,E820,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"+IF(D820=B821,0,E820)","v":{"$error":"#REF!"}},"Corrupción",{"$f":"+M591","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"M592","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"$M$603","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(K820=\"Catastrófico\",5,IF(K820=\"Mayor\",4,IF(K820=\"Moderado\",3,IF(K820=\"Menor\",2,IF(K820=\"Insignificante\",1,0)))))","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Preventivo","Control 2",{"$f":"+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"+IF(D821=B821,E821,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"+IF(D821=B821,0,E821)","v":{"$error":"#REF!"}},"Gestión",null,null,{"$f":"$M$616","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(K821=\"Catastrófico\",5,IF(K821=\"Mayor\",4,IF(K821=\"Moderado\",3,IF(K821=\"Menor\",2,IF(K821=\"Insignificante\",1,0)))))","v":{"$error":"#REF!"}}]
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[null,"Controles",null,"Riesgo 10",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
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[]
[]
[null,"RIESGO RESIDUAL EN GESTIÓN",null,null,{"$f":"+E594","v":"Rara vez"},{"$f":"+F594","v":"Rara vez"},"Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,"PROBABILIDAD","IMPACTO","ZR I",{"$f":"+E621","v":"Insignificante"},{"$f":"+F621","v":"Insignificante"},"Insignificante","Insignificante","Moderado","Menor",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,"Rara Vez","Insignificante",1,{"$f":"+IF(AND($B843=E$841,$C843=E$842),$D843,0)","v":1},{"$f":"+IF(AND($B843=F$841,$C843=F$842),$D843,0)","v":1},1,1,0,0,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
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["Buenas días,"]
[]
["Como resultado del seguimiento realizado por la Oficina de Planeación al Mapa de Riesgos de la referencia, adjunto el mismo con columnas adicionales."]
[]
[]
["Agradezco por favor revisar y completar el diligenciamiento de las mismas y de ser posible enviarlo este miércoles 25 de Julio para poder completar el informe de seguimiento a los Mapas de Riesgos a cargo de OAP."]
[]
[]
["Cordial Saludo."]