{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Identificación de Riesgos","Mapa de Riesgos Integrado"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Identificación de Riesgos","index":0,"n_rows":148,"n_cols":14,"rows_kept":148,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,5,12,5],[1,1,1,2],[1,3,1,5],[1,6,1,9],[1,10,1,13],[3,1,12,1],[3,2,12,2],[4,3,6,3],[4,4,6,4],[8,3,12,3],[8,4,12,4]]}
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[null,"IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO",null,"CONTEXTO ",null,null,"IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO",null,null,null,"EVALUACIÓN PRELIMINAR"]
[null,"Proceso ","Objetivo","Contexto Interno \n(Fortalezas o Debilidades relevantes para el proceso)","Contexto Externo \n(Oportunidades o Amenazas relevantes para el proceso)","Contexto  del proceso","1. Qué puede afectar el cumplimiento del objetivo del proceso?","2. Cómo puede suceder?","3. Cuándo puede suceder?","4.Qué consecuencias tendría su materialización?","Acción u Omisión ","Uso del Poder","Desviación de la Gestión de lo público","Beneficio particular"]
[null,"Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE  ",{"$f":"IF(B4=\"Ninguno\",\"Seleccione un Proceso\",IF($B$4=C127,E127,IF($B$4=C128,E128,IF($B$4=C129,E129,IF($B$4=C130,E130,IF($B$4=C131,E131,IF($B$4=C132,E132,IF($B$4=C133,E133,IF($B$4=C134,E134,IF($B$4=C135,E135,IF($B$4=C136,E136,IF($B$4=C137,E137,IF($B$4=C138,E138,IF($B$4=C139,E139,IF($B$4=C140,E140,IF($B$4=C141,E141,IF($B$4=C142,E142,IF($B$4=C143,E143,IF($B$4=C144,E144,IF($B$4=C145,E145,IF($B$4=C146,E146,IF($B$4=C147,E147))))))))))))))))))))))","v":"Realizar el saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo del Instituto de Crédito Territorial-ICT, del INURBE, la UAE-ICT, del INURBE en Liquidación y del PAR INURBE en Liquidación, a través de la Subdirección de Servicios Administrativos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, según la normatividad vigente; así como de los bienes derivados del proceso de titulación y saneamiento predial, la resciliación de bienes sometidos a registro y la venta de los mismos para lograr la depuración de dichos activos."},"FORTALEZAS:","OPORTUNIDADES:","Alcance:","Omitir la actuación judicial necesaria y oportuna, en ejercicio del poder de representación judicial,  por parte de la Oficina Asesora Jurídica, que conlleve a la pérdida de los predios en favorecimiento de terceros.","1.Beneficios indebidos a los  funcionarios o contratistas que adelantan la actuación judicial.\n\n2. Falta de atención  en la representación judicial por parte del apoderado.\n\n3. Deficiente comunicación interna.","1. Cuando en el Folio de Matrícula Inmobiliaria se evidencia el registro de sentencia judicial a favor de un tercero.\n\n2. Cuando se allega una notificación al MVCT y no se comunica a tiempo, generando la pérdida de oportunidad para actuar.\n\n3. Cuando el apoderado no actúa dentro del término legal.","1. Pérdida de activos del MVCT.\n\n2. Detrimento Patrimonial por la indebida actuación del funcionario a cargo.\n\n3. Sanciones a los diferentes actores del proceso.","X","X","X","X"]
[null,null,null,"1. Personal comprometido, calificado y competente para el desempeño de las funciones\n\n2. Herramientas tecnológicas útiles\n\n3. Plataforma estratégica consolidada","1. Alianzas estratégicas con otras Entidades",{"$f":"IF(B4=\"Ninguno\",\"Seleccione un Proceso\",IF($B$4=C127,F127,IF($B$4=C128,F128,IF($B$4=C129,F129,IF($B$4=C130,F130,IF($B$4=C131,F131,IF($B$4=C132,F132,IF($B$4=C133,F133,IF($B$4=C134,F134,IF($B$4=C135,F135,IF($B$4=C136,F136,IF($B$4=C137,F137,IF($B$4=C138,F138,IF($B$4=C139,F139,IF($B$4=C140,F140,IF($B$4=C141,F141,IF($B$4=C142,F142,IF($B$4=C143,F143,IF($B$4=C144,F144,IF($B$4=C145,F145,IF($B$4=C146,F146,IF($B$4=C147,F147))))))))))))))))))))))","v":"Inicia con la información de la base de datos y Actas entregadas por el Consorcio PAR INURBE EN LIQUIDACIÓN, y sobre aquella allegada por solicitud de parte o de oficio, continúa con las actividades que permitan determinar el cumplimiento de los requisitos legales para finiquitar las actuaciones inconclusas y actuaciones nuevas en los procesos de saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo de las entidades extintas, y finaliza con la expedición de actos administrativos, escrituras públicas, venta y/o su consecuente trámite legal o traslado del caso al área competente."},"Inadecuada depuración de bienes inmuebles activos predios","1.Inconsistencia en los estudios técnico- jurídico.\n\n2.Traslados de registros al interior de ministerios que no cumple con las especificaciones técnicas y jurídicas  para darle tratamiento de bien activo fiscal de la Nación. \n\n3. Devolución en el registro de los actos administrativos por parte de las oficinas de registros de instrumentos públicos del país.\n\n4.Venta de los bienes inmuebles activos fiscales sin el cumplimiento de los requisitos legales o afectados por cambio normativo.\n","En cualquier momento","1. Reproceso en el desarrollo del trámite administrativo.\n\n2. Afectación en la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía.\n\n3. Ineficaz articulación entre dependencias, lo cual podría conducir al incumplimiento de los compromisos institucionales.\n\n4. Imposibilidad de comercializar el bien inmueble activo fiscal de acuerdo a la norma vigente. \n\n5. Daños físicos y/o ambientales en el caso de vender predios ubicados en suelo de protección (zonas de amenaza y riesgo no mitigable).\n\n6. Detrimento patrimonial.\n\n7. Sanciones.","X","X","X"]
[null,null,null,null,null,"Responsable "]
[null,null,null,null,null,"Subdirección de Servicios Administrativos."]
[null,null,null,"DEBILIDADES:","AMENAZAS:","Descripción del Proceso e interrelación con otros Procesos"]
[null,null,null,"1. Falencia en la comunicación\n\n2. Debilitamiento en la cultura organizacional y clima organizacional\n\n3. Capacitación Insuficiente para los contratistas\n\n4.  Recursos insuficientes\n\n5. Políticas de gobierno que dependen del gobierno de turno\n\n6.  Trámites ineficientes y procesos complejos.\n\n7.  Imprecisión de las competencias por parte de otras dependencias.\n","1. Cambio de gobierno, políticas y programas\n\n2. Dependencia de otras entidades\n\n3. Déficit fiscal\n\n4. Desconocimiento normativo y de programas por parte de los diferentes públicos como Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, entidades territoriales.\n\n6. Invasión de competencias por parte de otras entidades del sector nacional\n\n7. Dependencia de otras entidades (catastrales y de registro competentes)\n\n8. Invasión de competencias por parte de otras entidades del orden municipal\n\n","Ver Caracterización del Proceso"]
[null,null,null,null,null,"Procedimientos"]
[null,null,null,null,null,"Ver Caracterización del Proceso"]
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[null,null,null,"FORTALEZAS MVCT","OPORTUNIDADES MVCT"]
[null,null,null,"Consejo directivo comprometido","Acceso a la oferta de cooperación internacional: Financiera, Técnica, Conocimientos y recursos para el cumplimiento de las metas."]
[null,null,null,"Personal comprometido, calificado y competente para el desempeño de las funciones","Alianzas estratégicas con otras Entidades"]
[null,null,null,"Herramientas tecnológicas útiles ","Asociaciones público-privadas dan oportunidades para el desarrollo del sector."]
[null,null,null,"Alianzas estratégicas con sus grupos de interés","Consolidación de la conectividad entre los entes territoriales y MVCT"]
[null,null,null,"Plataforma estratégica consolidada","Entrada al país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico"]
[null,null,null,"Imagen institucional favorable ","Excelentes relaciones con públicos externos"]
[null,null,null,"Líder en promoción de capacitación y asistencia técnica a entes territoriales","Objetivos de desarrollo sostenible abren oportunidades para hacer sinergias."]
[null,null,null,"Cumplimiento de lineamientos estratégicos","Posicionamiento ministerial sectorial."]
[null,null,null,"Líderes en formulación e instrumentación normativa","Promoción de nuevos mercados (regionalización, aprovechamiento)"]
[null,null,null,"Existencia de alternativas de flexibilidad laboral como tele-trabajo"]
[null,null,null,"Cobertura en temas de vivienda, agua potable y desarrollo urbano"]
[null,null,null,"Mejoramiento de programas y proyectos basados en casos exitosos"]
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[null,null,null,"DEBILIDADES MVCT","AMENAZAS MVCT"]
[null,null,null,"Alta rotación de personal especialmente contratista ","Ataques terrorista a los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo"]
[null,null,null,"Ausencia y debilidad de un sistema de la información integrado (herramientas dispersas)","Bajo posicionamiento del sector frente a otros servicios y sectores"]
[null,null,null,"Déficit en Cobertura de vivienda en los territorios y departamentos del país.","Asistencialismo  afecta Políticas estructurales de Estado"]
[null,null,null,"Insuficiencia de personal para los retos estratégicos del Ministerio","Cambio climático"]
[null,null,null,"Falencia en la comunicación","Cambio de gobierno, políticas y programas"]
[null,null,null,"Debilitamiento en la cultura organizacional y clima organizacional","Dependencia de otras entidades"]
[null,null,null,"Falta de empoderamiento del Sistema de Gestión-Enfoque por procesos","Desaceleración en la implementación de la política de vivienda en periodos de cambio o transiciones de gobierno"]
[null,null,null,"Dispersión física de sedes","Déficit fiscal"]
[null,null,null,"Debilitamiento en el funcionamiento de la estructura organizacional","Desconocimiento normativo y de programas por parte de los diferentes públicos"]
[null,null,null,"Capacitación Insuficiente para los contratistas","Economía mundial"]
[null,null,null,"Recursos insuficientes","Falta de control y vigilancia por entes regulatorios"]
[null,null,null,"Planta de personal insuficiente ","Posibilidad de eliminación de incentivos tributarios con la expedición de la reforma tributaria."]
[null,null,null,"Resistencia a cambios para mejorar","Invasión de competencias por parte de otras entidades del sector nacional"]
[null,null,null,"Políticas de gobierno que dependen del gobierno de turno."]
[null,null,null,"Tramites ineficientes y procesos complejos (Tramitología)"]
[null,null,null,"Corrupción"]
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[null,"OBJETIVOS Y ALCANCES DE PROCESOS"]
[null,"MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO"]
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[null,"No.","PROCESO","TIPO","OBJETIVO","ALCANCE"]
[null,1,"Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros","Estratégico","Realizar la planeación, seguimiento y evaluación estratégica y financiera del Sector y del Ministerio, en el corto, mediano y largo plazo para dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo y la misión institucional.","Inicia con la identificación del contexto sectorial e institucional y las metas y compromisos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo de acuerdo con el contexto estratégico sectorial para la construcción del PES y del PEI, continúa con la gestión de recursos de funcionamiento y de proyectos de inversión hasta el seguimiento y evaluación de resultados."]
[null,2,"Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información","Estratégico","Formular e implementar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante proyectos de tecnología de información que  faciliten a los usuarios sistemas de información adecuados para contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Entidad.","Inicia con la formulación de los elementos del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC), continúa con la respectiva implementación y seguimiento de sus resultados y termina con la entrega del proyecto de Tecnologías de información a los usuarios y al área encargada de su administración y soporte."]
[null,3,"Administración del Sistema Integrado de Gestión","Estratégico","Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales.","Inicia con la planeación del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con los referenciales aplicables, continúa con: administración de la documentación, administración de indicadores de gestión, administración de riesgos y orientación para la toma de acciones correctivas y preventivas por procesos, y termina con el informe a la Alta Dirección conducente a la mejora continua."]
[null,4,"Gestión de Comunicaciones Internas y Externas","Estratégico","Dar a conocer a la ciudadanía, a las partes interesadas y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas, planes y actuaciones del Ministerio  para contribuir a la construcción de una imagen institucional favorable en la opinión pública , a través de la divulgación de información veraz, suficiente y oportuna sobre la gestión institucional.","Inicia con la identificación de las necesidades de divulgar la gestión del Ministerio, mediante la administración del Plan de comunicaciones interno y externo y termina con el monitoreo de los resultados obtenidos para generar acciones de mejora."]
[null,5,"Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa ","Misional","Formular la política pública de vivienda, agua potable, saneamiento básico  y desarrollo urbano y territorial, así como elaborar los instrumentos normativos que la desarrollen, de acuerdo con las necesidades del país contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, los compromisos internacionales suscritos y la normatividad vigente, con el propósito de contribuir al mejoramiento de  la calidad de vida de la población Colombiana.","Inicia con la identificación de la necesidad de formulación de políticas y/o elaboración de instrumentos normativos, continúa con su respectiva gestión y termina con la comunicación del documento de política o el instrumento normativo aprobado para su implementación.\nIncluye: Documentos de políticas, documentos CONPES e instrumentos normativos del sector."]
[null,6,"Promoción y Acompañamiento","Misional","Brindar información, orientación y/o asistencia técnica para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos en materia de vivienda, agua potable, saneamiento básico  y desarrollo urbano y territorial  a los  beneficiarios, entidades territoriales, autoridades ambientales, empresas públicas y/o particulares con responsabilidad en la implementación.","Inicia con la identificación de la necesidad de brindar información, orientación, asistencia técnica y/o acompañamiento para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos, continua con la ejecución de las actividades de promoción y acompañamiento y termina con la evaluación del servicio prestado según corresponda."]
[null,7,"Gestión del Subsidio","Misional","Administrar, asignar, distribuir y desembolsar los recursos destinados para Subsidios familiares de vivienda (SFV) en cumplimiento a la política de vivienda de interés social urbana.","Inicia con la apertura de las convocatorias para la postulación de los hogares aspirantes al subsidio familiar de vivienda de interés social urbana, de acuerdo al Cronograma de Asignaciones, continua con la  verificación, validación y calificación de la información reportada para la asignación del SFV y termina con los respectivos desembolsos."]
[null,8,"Gestión de Proyectos","Misional","Apoyar a las entidades territoriales y promotores en la gestión de proyectos  de desarrollo urbano y territorial, agua potable y saneamiento básico y vivienda, para contribuir al desarrollo de ciudades compactas y ambientalmente sostenibles.","Inicia con la identificación de las necesidades de las entidades territoriales o los promotores relacionados con los proyectos que requieren apoyo del MVCT, continua con la planificación para apoyar estas necesidades a través de la asistencia técnica en la estructuración o la evaluación de proyectos y/o la gestión de los recursos para su ejecución y/o el seguimiento al desarrollo de los proyectos según corresponda, y termina con la estructuración de proyectos o la evaluación de las operaciones urbanas integrales o la asignación y/o ejecución de los recursos a través de convenios de apoyo financiero o el seguimiento a los proyectos viabilizados o el certificado de existencia según aplique.\nIncluye proyectos de: \nMacro proyectos - operaciones urbanas integrales, Vivienda de interés social urbana, agua potable y saneamiento básico, vivienda de interés prioritario y desarrollo urbano y territorial."]
[null,9,"Titulación y Saneamiento Predial","Misional","Brindar asistencia técnica y jurídica a las entidades territoriales en titulación masiva de predios fiscales urbanos y ejecutar las actividades de saneamiento de predios de los extintos Instituto de Crédito Territorial - ICT e Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana - INURBE, con el fin de dar cumplimiento al Programa Nacional de Titulación -PNT- y a las obligaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT, en virtud de lo dispuesto en la normatividad vigente.","Inicia con la solicitud de las entidades territoriales para la asistencia técnica y jurídica en el proceso de cesión a título gratuito o con la identificación de los bienes inmuebles de propiedad de los extintos ICT-INURBE y de los gravámenes constituidos a favor de dichas entidades, continúa con la revisión técnica y/o jurídica de los bienes inmuebles y finaliza con la respuesta al peticionario, la expedición de actos administrativos y/o con el traslado del expediente al procedimiento o al área del MVCT que es competente para conocer el caso, según corresponda para bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE, y en el caso de predios fiscales urbanos finaliza con la verificación del registro del acto administrativo de cesión a título gratuito."]
[null,10,"Conceptos Jurídicos","Apoyo","Emitir conceptos jurídicos de forma oportuna y pertinente, apoyados en criterios legales vigentes en materia de vivienda, agua, saneamiento básico y desarrollo urbano para atender los requerimientos de los interesados, así como las reclamaciones presentadas.","Inicia con la recepción de la solicitud del concepto jurídico o reclamación, continúa con el análisis del requerimiento de conformidad con los criterios legales vigentes, y termina con la entrega del mismo a la dependencia encargada del reparto en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio."]
[null,11,"Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales","Apoyo","Asesorar y representar en los asuntos relacionados con procesos judicionales, extrajudiciales y administrativos, y adelantar el cobro oportuno por jurisdicción coactiva de las acreencias a favor del Ministerio y de FONVIVIENDA.","Inicia con la conciliación o notificación de la demanda, comunicación de la acción de tutela y los documentos que soporten el cobro de la obligación, continúa con el debido proceso judicial (representación judicial, atención de tutela, conciliaciones o cobro coactivo) y termina con el acuerdo conciliatorio, la expedición del fallo definitivo y comunicación al responsable del cumplimiento del mismo."]
[null,12,"Gestión del Talento Humano","Apoyo","Administrar el talento humano mediante estrategias administrativas y operativas de selección, vinculación, capacitación, seguridad y salud en el trabajo para garantizar la competencia y el bienestar de los servidores públicos del Ministerio.","Inicia con la identificación de las necesidades  de personal, continua con la selección, vinculación, inducción, capacitación, actividades de bienestar, seguridad y salud en el trabajo y evaluación de desempeño, las cuales permiten la toma de acciones correspondientes al seguimiento de las estrategias planteadas y termina con el retiro del servicio del funcionario."]
[null,13,"Procesos Disciplinarios","Apoyo","Dar trámite oportuno a la acción disciplinaria en cumplimiento de la normatividad aplicable; investigando y adoptando las decisiones de sustanciación e interlocutorias en primera instancia, con ocasión del conocimiento de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, realizados por servidores y ex servidores públicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda. Así mismo, realizar actividades de sensibilización, orientadas a garantizar el buen funcionamiento de la gestión pública y la prevención en la incursión de faltas disciplinarias.","Inicia con la recepción y posterior análisis de los hechos descritos en la queja, informe o de oficio, continúa con el impulso y agotamiento de las etapas procesales en primera instancia, definidas en la Ley disciplinaria vigente, hasta el decreto de la decisión que resuelve de fondo la situación jurídica avocada. De otro lado, se definen y ejecutan las actividades orientadas a prevenir la incursión de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la función pública."]
[null,14,"Gestión de Contratación","Apoyo","Contratar los bienes o servicios requeridos de acuerdo con la normatividad vigente aplicable, mediante contratación directa y procesos contractuales transparentes y ágiles, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.","Inicia con la solicitud de necesidad de contratación, continúa con las etapas precontractual, contractual y post contractual y termina con la liquidación de los contratos y convenios, si aplica."]
[null,15,"Gestión, Soporte y Apoyo Informático","Apoyo","Brindar servicios tecnológicos y de comunicaciones mediante la implementación, mantenimiento y puesta en marcha de sistemas tecnológicos que aseguren la disponibilidad y accesibilidad de servicios que permitan interacción y la comunicación entre los ciudadanos y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.","Inicia con la identificación de la necesidad de soporte informático de acuerdo con los lineamientos del Plan Estratégico de TI, continúa con la atención y resolución de requerimientos y/o solicitudes y termina con la verificación de la disponibilidad de los recursos tecnológicos."]
[null,16,"Gestión de Recursos Físicos","Apoyo","Administrar y mantener de manera oportuna y adecuada los recursos físicos del Ministerio necesarios, para el cumplimiento de la misión institucional.","Inicia con la identificación de las necesidades de bienes muebles e inmuebles y servicios requeridos, la planificación de las actividades de mantenimiento según se requiera, continúa con la administración y mantenimiento de los bienes, prestación de los servicios, terminando con la actualización y control de la información de los activos."]
[null,17,"Gestión Documental","Apoyo","Establecer los mecanismos necesarios para el trámite oportuno y la organización adecuada de la documentación recibida y producida en el Ministerio, con el propósito de garantizar su conservación, acceso y disposición final, de acuerdo a las tablas de retención documental.","Inicia con la radicación de comunicaciones recibidas o generación de documentos oficiales y su distribución para el trámite respectivo, continúa con su consulta, conservación y custodia según corresponda, y termina con la disposición final de acuerdo con la Tabla de Retención Documental - TRD."]
[null,18,"Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero","Apoyo","Controlar y hacer seguimiento a los recursos financieros del Ministerio y FONVIVIENDA, que permita conocer en forma oportuna y veraz el nivel de ejecución presupuestal.","Inicia con el registro del decreto de liquidación del presupuesto para la vigencia en el SIIF, continúa con el seguimiento y control a la ejecución y sus modificaciones, y termina con la generación y presentación de los estados financieros."]
[null,19,"Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE  ","Apoyo","Realizar el saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo del Instituto de Crédito Territorial-ICT, del INURBE, la UAE-ICT, del INURBE en Liquidación y del PAR INURBE en Liquidación, a través de la Subdirección de Servicios Administrativos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, según la normatividad vigente; así como de los bienes derivados del proceso de titulación y saneamiento predial, la resciliación de bienes sometidos a registro y la venta de los mismos para lograr la depuración de dichos activos.","Inicia con la información de la base de datos y Actas entregadas por el Consorcio PAR INURBE EN LIQUIDACIÓN, y sobre aquella allegada por solicitud de parte o de oficio, continúa con las actividades que permitan determinar el cumplimiento de los requisitos legales para finiquitar las actuaciones inconclusas y actuaciones nuevas en los procesos de saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo de las entidades extintas, y finaliza con la expedición de actos administrativos, escrituras públicas, venta y/o su consecuente trámite legal o traslado del caso al área competente."]
[null,20,"Atención al Usuario y Atención Legislativa","Misional","Atender de manera oportuna y pertinente las necesidades de información presentadas por los usuarios y partes interesadas en trámites y temas legislativos competencia del Ministerio.","Inicia con la recepción de las diferentes comunicaciones y solicitudes de información, continúa con la atención del trámite o requerimiento y termina con la consolidación y envío de las respuestas a los usuarios y/o partes interesadas. \n\nIncluye: atención a los usuarios, partes interesadas y atención legislativa."]
[null,21,"Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno","Evaluación","Asesorar, acompañar y evaluar de manera independiente la oportunidad, eficiencia y transparencia de los procesos y procedimientos del Ministerio, fomentando la cultura de autocontrol y agregando valor a las operaciones de la entidad en el  cumplimiento de los planes, programas, proyectos y objetivos institucionales.","Inicia con la planificación de las actividades de evaluación, acompañamiento, asesoría y fomento de la cultura del control en la entidad, continúa con la ejecución y seguimiento a las mismas, la presentación de los resultados de dichas actividades y termina con el seguimiento a los planes de mejoramiento.\n\nCubre:\nMinisterio de Vivienda, Ciudad y Territorio.\nFONVIVIENDA."]
[null,null,"Ninguno"]

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Integrado","index":1,"n_rows":939,"n_cols":78,"rows_kept":939,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[195,6,195,10],[196,8,196,10],[197,8,197,10],[10,60,27,60],[10,61,27,61],[28,60,45,60],[28,61,45,61],[10,58,27,58],[181,18,182,18],[181,19,182,19],[109,18,110,18],[109,19,110,19],[111,18,112,18],[111,19,112,19],[113,18,114,18],[113,19,114,19],[115,18,117,19],[120,18,121,18],[120,19,121,19],[122,18,124,18],[122,19,124,19],[131,18,132,18],[131,19,132,19],[133,18,135,19],[71,19,72,19],[73,18,74,18],[73,19,74,19],[75,18,76,18],[75,19,76,19],[77,18,78,18],[77,19,78,19],[79,18,81,19],[84,18,85,18],[84,19,85,19],[86,18,88,18],[183,18,184,18],[183,19,184,19],[185,18,186,18],[185,19,186,19],[187,18,189,19],[138,18,139,18],[138,19,139,19],[140,18,142,18],[140,19,142,19],[143,18,144,18],[143,19,144,19],[145,18,146,18],[145,19,146,19],[147,18,148,18],[147,19,148,19],[149,18,150,18],[149,19,150,19],[151,18,153,19],[156,18,157,18],[156,19,157,19],[158,18,160,18],[158,19,160,19],[174,18,175,18],[174,19,175,19],[176,18,178,18],[176,19,178,19],[179,18,180,18],[179,19,180,19],[86,19,88,19],[18,32,18,33],[18,34,18,35],[18,37,18,38],[18,39,18,40],[19,22,19,23],[19,24,19,25],[19,27,19,28],[16,34,16,35],[102,18,103,18],[102,19,103,19],[104,18,106,18],[104,19,106,19],[107,18,108,18],[107,19,108,19],[744,1,749,1],[750,1,754,1],[12,18,13,18],[12,19,13,19],[14,18,16,18],[14,19,16,19],[17,19,18,19],[17,18,18,18],[19,18,20,18],[19,19,20,19],[21,18,22,18],[21,19,22,19],[23,18,24,18],[23,19,24,19],[25,18,27,19],[30,18,31,18],[30,19,31,19],[32,18,34,18],[61,18,63,19],[46,11,63,11],[68,8,81,8],[64,12,81,12],[64,13,81,13],[64,14,81,14],[64,17,81,17],[28,8,30,8],[28,9,30,9],[28,10,30,10],[28,11,45,11],[49,9,63,9],[49,10,63,10],[6,6,9,6],[6,7,9,7],[6,8,7,12],[6,13,6,21],[8,17,9,17],[8,18,9,18],[8,19,9,19],[8,20,9,20],[32,19,34,19],[35,18,36,18],[35,19,36,19],[13,9,27,9],[13,10,27,10],[14,8,27,8],[28,6,45,6],[28,7,45,7],[10,6,27,6],[10,7,27,7],[10,8,12,8],[16,37,16,38],[16,39,16,40],[10,12,27,12],[10,13,27,13],[10,14,27,14],[10,17,27,17],[17,32,17,33],[708,1,708,2],[709,1,714,1],[715,1,720,1],[721,1,726,1],[727,1,732,1],[733,1,738,1],[739,1,743,1],[37,18,38,18],[37,19,38,19],[39,18,40,18],[39,19,40,19],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[43,18,45,19],[48,18,49,18],[48,19,49,19],[50,18,52,18],[50,19,52,19],[53,18,54,18],[53,19,54,19],[55,18,56,18],[55,19,56,19],[50,8,63,8],[59,18,60,18],[59,19,60,19],[7,51,9,51],[7,52,9,52],[7,53,9,53],[8,8,9,8],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[8,11,9,11],[8,12,9,12],[8,15,9,15],[8,16,9,16],[6,49,9,49],[6,50,9,50],[6,51,6,53],[7,13,9,14],[7,15,7,17],[7,18,7,20],[7,21,9,21],[7,42,9,42],[7,43,9,43],[7,44,9,44],[6,42,6,45],[6,46,7,48],[7,45,9,45],[8,46,9,46],[8,47,9,47],[8,48,9,48],[9,22,9,25],[9,27,9,30],[9,32,9,35],[9,37,9,40],[17,34,17,35],[17,37,17,38],[17,39,17,40],[10,50,27,50],[10,51,27,51],[10,52,27,52],[10,53,27,53],[11,22,15,23],[11,24,15,25],[11,27,15,28],[11,29,15,30],[11,32,15,33],[11,34,15,35],[10,44,27,44],[10,45,27,45],[10,46,11,46],[10,47,27,47],[10,48,27,48],[10,49,27,49],[12,46,27,46],[10,32,10,33],[10,34,10,35],[10,37,10,38],[10,39,10,40],[10,42,27,42],[21,37,21,39],[22,22,22,24],[10,43,27,43],[11,37,15,38],[11,39,15,40],[16,32,16,33],[22,32,22,34],[22,37,22,39],[19,37,19,38],[19,39,19,40],[20,22,20,24],[20,27,20,29],[20,32,20,34],[20,37,20,39],[21,22,21,24],[21,27,21,29],[27,22,27,24],[27,27,27,29],[27,32,27,34],[27,37,27,39],[25,27,25,29],[25,32,25,34],[25,37,25,39],[26,22,26,24],[26,27,26,29],[26,32,26,34],[26,37,26,39],[23,32,23,34],[23,37,23,39],[24,32,24,34],[24,37,24,39],[21,32,21,34],[19,29,19,30],[19,32,19,33],[19,34,19,35],[10,9,12,9],[10,10,12,10],[10,11,27,11],[10,20,27,20],[10,21,27,21],[16,24,16,25],[16,27,16,28],[16,29,16,30],[23,22,23,24],[23,27,23,29],[24,22,24,24],[24,27,24,29],[25,22,25,24],[18,22,18,23],[18,24,18,25],[18,27,18,28],[18,29,18,30],[22,27,22,29],[17,22,17,23],[17,24,17,25],[17,27,17,28],[17,29,17,30],[10,22,10,23],[10,24,10,25],[10,27,10,28],[10,29,10,30],[16,22,16,23],[28,50,45,50],[28,51,45,51],[28,52,45,52],[28,53,45,53],[29,22,33,23],[29,24,33,25],[29,27,33,28],[29,29,33,30],[29,32,33,33],[29,34,33,35],[28,44,45,44],[28,45,45,45],[28,46,29,46],[28,47,45,47],[28,48,45,48],[28,49,45,49],[30,46,45,46],[28,32,28,33],[28,34,28,35],[28,37,28,38],[28,39,28,40],[28,42,45,42],[28,43,45,43],[29,37,33,38],[29,39,33,40],[34,32,34,33],[34,34,34,35],[28,22,28,23],[28,24,28,25],[28,27,28,28],[28,29,28,30],[34,22,34,23],[34,37,34,38],[34,39,34,40],[35,22,35,23],[35,24,35,25],[35,27,35,28],[35,29,35,30],[35,32,35,33],[35,34,35,35],[35,37,35,38],[35,39,35,40],[31,9,45,9],[31,10,45,10],[32,8,45,8],[28,20,45,20],[28,21,45,21],[34,24,34,25],[34,27,34,28],[34,29,34,30],[28,12,45,12],[28,13,45,13],[28,14,45,14],[28,17,45,17],[40,22,40,24],[40,27,40,29],[40,32,40,34],[40,37,40,39],[41,22,41,24],[41,27,41,29],[41,32,41,34],[41,37,41,39],[38,22,38,24],[38,27,38,29],[38,32,38,34],[38,37,38,39],[39,22,39,24],[39,27,39,29],[39,32,39,34],[39,37,39,39],[36,37,36,38],[36,39,36,40],[37,22,37,23],[37,24,37,25]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7,99,17],[82,6,99,6],[82,7,99,7],[82,8,84,8],[82,9,84,9],[82,10,84,10],[82,11,99,11],[106,37,106,38],[106,39,106,40],[107,22,107,23],[107,24,107,25],[107,27,107,28],[107,29,107,30],[107,32,107,33],[107,34,107,35],[107,37,107,38],[100,50,117,50],[100,51,117,51],[100,52,117,52],[100,53,117,53],[101,22,105,23],[101,24,105,25],[101,27,105,28],[101,29,105,30],[101,32,105,33],[101,34,105,35],[100,44,117,44],[100,45,117,45],[100,46,101,46],[100,47,117,47],[100,48,117,48],[100,49,117,49],[102,46,117,46],[100,32,100,33],[100,34,100,35],[100,37,100,38],[100,39,100,40],[100,42,117,42],[100,43,117,43],[101,37,105,38],[101,39,105,40],[106,32,106,33],[106,34,106,35],[100,22,100,23],[100,24,100,25],[100,27,100,28],[100,29,100,30],[106,22,106,23],[107,39,107,40],[103,9,117,9],[103,10,117,10],[104,8,117,8],[100,20,117,20],[100,21,117,21],[106,24,106,25],[106,27,106,28],[106,29,106,30],[100,12,117,12],[100,13,117,13],[100,14,117,14],[100,17,117,17],[112,22,112,24],[112,27,112,29],[112,32,112,34],[112,37,112,39],[113,22,113,24],[113,27,113,29],[113,32,113,34],[113,37,113,39],[110,22,110,24],[110,27,110,29],[110,32,110,34],[110,37,110,39],[111,22,111,24],[111,27,111,29],[111,32,111,34],[111,37,111,39],[108,37,108,38],[108,39,108,40],[109,22,109,23],[109,24,109,25],[109,27,109,28],[109,29,109,30],[109,32,109,33],[109,34,109,35],[109,37,109,38],[109,39,109,40],[108,22,108,23],[108,24,108,25],[108,27,108,28],[108,29,108,30],[108,32,108,33],[108,34,108,35],[121,9,135,9],[121,10,135,10],[122,8,135,8],[116,22,116,24],[116,27,116,29],[116,32,116,34],[116,37,116,39],[117,22,117,24],[117,27,117,29],[117,32,117,34],[117,37,117,39],[114,22,114,24],[114,27,114,29],[114,32,114,34],[114,37,114,39],[115,22,115,24],[115,27,115,29],[115,32,115,34],[115,37,115,39],[118,50,135,50],[118,51,135,51],[118,52,135,52],[118,53,135,53],[119,22,123,23],[119,24,123,25],[119,27,123,28],[119,29,123,30],[119,32,123,33],[119,34,123,35],[118,44,135,44],[118,45,135,45],[118,46,119,46],[118,47,135,47],[118,48,135,48],[118,49,135,49],[120,46,135,46],[118,32,118,33],[118,34,118,35],[118,37,118,38],[118,39,118,40],[118,42,135,42],[118,43,135,43],[119,37,123,38],[119,39,123,40],[124,32,124,33],[124,34,124,35],[118,22,118,23],[118,24,118,25],[118,27,118,28],[118,29,118,30],[124,22,124,23],[126,32,126,33],[126,34,126,35],[126,37,126,38],[126,39,126,40],[127,22,127,23],[127,24,127,25],[127,27,127,28],[127,29,127,30],[127,32,127,33],[127,34,127,35],[126,22,126,23],[126,24,126,25],[126,27,126,28],[126,29,126,30],[124,37,124,38],[124,39,124,40],[125,22,125,23],[125,24,125,25],[125,27,125,28],[125,29,125,30],[125,32,125,33],[125,34,125,35],[125,37,125,38],[125,39,125,40],[118,20,135,20],[118,21,135,21],[124,24,124,25],[124,27,124,28],[124,29,124,30],[131,22,131,24],[131,27,131,29],[131,32,131,34],[131,37,131,39],[132,22,132,24],[132,27,132,29],[132,32,132,34],[132,37,132,39],[133,22,133,24],[129,32,129,34],[129,37,129,39],[130,22,130,24],[130,27,130,29],[130,32,130,34],[130,37,130,39],[127,37,127,38],[127,39,127,40],[128,22,128,24],[128,27,128,29],[128,32,128,34],[128,37,128,39],[129,22,129,24],[129,27,129,29],[135,22,135,24],[135,27,135,29],[135,32,135,34],[135,37,135,39],[136,6,153,6],[136,7,153,7],[136,8,138,8],[136,9,138,9],[136,10,138,10],[136,11,153,11],[133,27,133,29],[133,32,133,34],[133,37,133,39],[134,22,134,24],[134,27,134,29],[134,32,134,34],[134,37,134,39],[118,12,135,12],[118,13,135,13],[118,14,135,14],[118,17,135,17],[118,6,135,6],[118,7,135,7],[118,8,120,8],[118,9,120,9],[118,10,120,10],[118,11,135,11],[142,37,142,38],[142,39,142,40],[143,22,143,23],[143,24,143,25],[143,27,143,28],[143,29,143,30],[143,32,143,33],[143,34,143,35],[143,37,143,38],[136,50,153,50],[136,51,153,51],[136,52,153,52],[136,53,153,53],[137,22,141,23],[137,24,141,25],[137,27,141,28],[137,29,141,30],[137,32,141,33],[137,34,141,35],[136,44,153,44],[136,45,153,45],[136,46,137,46],[136,47,153,47],[136,48,153,48],[136,49,153,49],[138,46,153,46],[136,32,136,33],[136,34,136,35],[136,37,136,38],[136,39,136,40],[136,42,153,42],[136,43,153,43],[137,37,141,38],[137,39,141,40],[142,32,142,33],[142,34,142,35],[136,22,136,23],[136,24,136,25],[136,27,136,28],[136,29,136,30],[142,22,142,23],[143,39,143,40],[139,9,153,9],[139,10,153,10],[140,8,153,8],[136,20,153,20],[136,21,153,21],[142,24,142,25],[142,27,142,28],[142,29,142,30],[136,12,153,12],[136,13,153,13],[136,14,153,14],[136,17,153,17],[148,22,148,24],[148,27,148,29],[148,32,148,34],[148,37,148,39],[149,22,149,24],[149,27,149,29],[149,32,149,34],[149,37,149,39],[146,22,146,24],[146,27,146,29],[146,32,146,34],[146,37,146,39],[147,22,147,24],[147,27,147,29]],"merged_total":1446,"flags":["merged_cut"]}
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FORMATO: MAPA DE RIESGOS\n\nPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN",null,null,null,null,"Versión: 6.0"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha: 10/04/2019"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Código: SIG-F-12"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESULTADO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO "]
[null,null,null,null,null,null,"MAPA DE RIESGOS INTEGRADO POR PROCESO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO"]
[null,null,null,null,null,null,"Proceso","Objetivo del Proceso","IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,null,"ANÁLISIS DE RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN DE CONTROLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,null,"ACCIONES DE TRATAMIENTO",null,null,"RECURSOS","INDICADOR","MONITOREO",null,null,"RESULTADO DE MONITOREO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILIDAD",null,"IMPACTO EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN",null,null,"IMPACTO EN RIESGOS DE GESTIÓN",null,null,"Zona de Riesgo Inherente",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Probabilidad","Impacto","Zona de Riesgo Residual","Tratamiento",null,null,null,null,null,"Periodicidad","Acciones de Monitoreo","Responsable","ENERO",null,"FEBRERO",null,"MARZO",null,"ABRIL",null,"MAYO",null,"JUNIO",null,"JULIO",null,"AGOSTO",null,"SEPTIEMBRE",null,"OCTUBRE",null,"NOVIEMBRE",null,"DICIEMBRE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Riesgo","Causas","Consecuencias","Tipo","Clase",null,null,"Preguntas para determinar el Impacto","Rta","Impacto","Temáticas para determinar el Impacto","Respuesta","Impacto",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Acciones Complementarias","Fecha","Registro",null,null,null,null,null,"MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Control 1. ",null,null,null,null,"Control 2. ",null,null,null,null,"Control 3. ",null,null,null,null,"Control 4. "]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE  "},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Realizar el saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo del Instituto de Crédito Territorial-ICT, del INURBE, la UAE-ICT, del INURBE en Liquidación y del PAR INURBE en Liquidación, a través de la Subdirección de Servicios Administrativos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, según la normatividad vigente; así como de los bienes derivados del proceso de titulación y saneamiento predial, la resciliación de bienes sometidos a registro y la venta de los mismos para lograr la depuración de dichos activos."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G4","v":"Omitir la actuación judicial necesaria y oportuna, en ejercicio del poder de representación judicial,  por parte de la Oficina Asesora Jurídica, que conlleve a la pérdida de los predios en favorecimiento de terceros."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H4","v":"1.Beneficios indebidos a los  funcionarios o contratistas que adelantan la actuación judicial.\n\n2. Falta de atención  en la representación judicial por parte del apoderado.\n\n3. Deficiente comunicación interna."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J4","v":"1. Pérdida de activos del MVCT.\n\n2. Detrimento Patrimonial por la indebida actuación del funcionario a cargo.\n\n3. Sanciones a los diferentes actores del proceso."},"Corrupción","Corrupción","Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año.",{"$f":"+E665","v":"Probable"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","Si",{"$f":"+E676","v":"Catastrófico"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+E689","v":"No Aplica"},{"$f":"+E700","v":"Alta"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+E667","v":"Improbable"},{"$f":"+E702","v":"Moderado"},{"$f":"+E703","v":"Baja"},{"$f":"+E704","v":"Evitar / Transferir"},{"$f":"IF(AT11=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT11=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"Debe definir Acciones Complementarias"},"2019-12-31","Memorando  y/o correo electrónico de solicitud de información","Humanos ","No. de predios perdidos en favorecimiento de terceros.",{"$f":"+E705","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual"},"Verificar la aplicación y efectividad de los controles",{"$f":"+E706","v":"Subdirección de Servicios Administrativos."},"CONTROL 1: En este mes no se remitio información a la Oficina Asesora Juridica sobre documentación soporte para inicio de posibles actuaciones judiciales por falsedad en documentos.\n\nCONTROL 2: por medio del memorando Nº 2019IE0000375 de fecha 04 de Enero, se solicita a la Oficina Asesora Juridica, concepto juridico para predios con ocupante irregular, localizados en el Barrio Villa Nelly. Lo anterior, en relacion con las siguientes solicitudes de radicados: 2018ER0120800, 2018ER0120799 y 2018ER0120802.","Control1: No cumple, debido a que no se aportó las evidencias del control relacionadas con la periodicidad del mismo.\n\n\nControl 2: No cumple, debido a que falta la Comunicación allegada al MVCT y la Consulta de la VUR al folio de matricula inmobiliaria objeto de estudio.\n","CONTROL 1: En este mes no se remitio información a la Oficina Asesora Juridica sobre documentación soporte para inicio de posibles actuaciones judiciales por falsedad en documentos.\n\nCONTROL 2: No se evidenciaron predios a nombre de terceros ","Control1: No cumple, debido a que no se aportó las evidencias del control relacionadas con la periodicidad del mismo.\n\n\nControl 2: El control no opera debido a que su periodicidad es trimestral y el control fue evaluado en enero.","CONTROL 1: En este mes no se remitio información a la Oficina Asesora Juridica sobre documentación soporte para inicio de posibles actuaciones judiciales por falsedad en documentos.\n\nCONTROL 2: No se evidenciaron predios a nombre de terceros. ","Control1: No cumple, debido a que no se aportó las evidencias del control relacionadas con la periodicidad del mismo.\n\n\nControl 2: El control no opera debido a que superiodicidad es trimestral y el control fue evaluado en enero."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","Si",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Allegar a la Oficina Asesora Jurídica la documentación necesaria (soporte) para dar inicio a una posible actuación judicial por falsedad en documentos relacionados con el bien inmueble activo fiscal. ",null,"Oficiar mediante memorando a la Oficina Asesora Jurídica los antecedentes para su análisis y toma de acciones pertinentes. \n\nAdelantar mesas de trabajo con los funcionarios de la Oficina Asesora Jurídica buscando así permanecer documentados sobre el estado de los casos reportados.",null,null,"Verificar que el predio no se encuentre a nombre de un tercero.",null,"1. Se estudia el folio de matrícula identificando que la titularidad del predio se encuentre en cabeza de alguna de las entidades extintas teniendo  en cuenta  los actos registrados en el mismo.\n\n2.   Se identifica el predio afectado con la  demanda a partir de la comunicación o notificación del ente judicial.\n\n3. Se estudia la comunicación o el aviso dado por un tercero (peticionario).\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No ",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Seguimiento a las comunicaciones con la Oficina Asesora Jurídica  "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 1","1.Beneficios indebidos a los  funcionarios o contratistas que adelantan la actuación judicial .\n\n2. Falta de atención  en la representación judicial por parte del apoderado.\n\n3. Deficiente comunicación interna.","1. Pérdida de activos del MVCT.\n\n2. Detrimento Patrimonial por la indebida actuación del funcionario a cargo.\n\n3. Sanciones a los diferentes actores del proceso.",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Omitir la actuación judicial necesaria y oportuna, en ejercicio del poder de representación judicial,  por parte de la Oficina Asesora Jurídica, que conlleve a la pérdida de los predios en favorecimiento de terceros.",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","Si",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","Si"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","Si",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No ",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",null,null,"Subdirector de Servicios Administrativos\nProfesional Designado de Saneamiento Inmobiliario",null,"Memorando a la OAJ sobre anomalías presentadas. \nMatriz de correspondencia activos",null,null,"Profesional designado por el SSA.",null,"Comunicación allegada al MVCT.\nMemorando Interno con sus correspondientes soportes.\nConsulta de la VUR al folio de matricula inmobiliaria objeto de estudio. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No ",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","Si",null,"Información","No Aplica",null,null,"Preventivo",null,"Trimestral",null,null,"Detectivo",null,"Trimestral",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","Si",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA22:AA28)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF22:AF28)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK22:AK28)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP22:AP28)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","Si",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z22=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE22=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ22=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO22=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","Si",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z23=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE23=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ23=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO23=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","Si",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No ",{"$f":"+IF(Z24=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No ",{"$f":"+IF(AE24=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ24=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO24=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","Si",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z25=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE25=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ25=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO25=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No ",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z26=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE26=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ26=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO26=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No ",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z27=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE27=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ27=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO27=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","Si",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z28=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE28=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ28=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO28=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE  "},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Realizar el saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo del Instituto de Crédito Territorial-ICT, del INURBE, la UAE-ICT, del INURBE en Liquidación y del PAR INURBE en Liquidación, a través de la Subdirección de Servicios Administrativos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, según la normatividad vigente; así como de los bienes derivados del proceso de titulación y saneamiento predial, la resciliación de bienes sometidos a registro y la venta de los mismos para lograr la depuración de dichos activos."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G5","v":"Inadecuada depuración de bienes inmuebles activos predios"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H5","v":"1.Inconsistencia en los estudios técnico- jurídico.\n\n2.Traslados de registros al interior de ministerios que no cumple con las especificaciones técnicas y jurídicas  para darle tratamiento de bien activo fiscal de la Nación. \n\n3. Devolución en el registro de los actos administrativos por parte de las oficinas de registros de instrumentos públicos del país.\n\n4.Venta de los bienes inmuebles activos fiscales sin el cumplimiento de los requisitos legales o afectados por cambio normativo.\n"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J5","v":"1. Reproceso en el desarrollo del trámite administrativo.\n\n2. Afectación en la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía.\n\n3. Ineficaz articulación entre dependencias, lo cual podría conducir al incumplimiento de los compromisos institucionales.\n\n4. Imposibilidad de comercializar el bien inmueble activo fiscal de acuerdo a la norma vigente. \n\n5. Daños físicos y/o ambientales en el caso de vender predios ubicados en suelo de protección (zonas de amenaza y riesgo no mitigable).\n\n6. Detrimento patrimonial.\n\n7. Sanciones."},"Gestión","G. Cumplimiento","Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Más de una vez al año.",{"$f":"+F665","v":"Casi seguro"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+F676","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","En un valor ≥ 0,5%",{"$f":"+F689","v":"Moderado"},{"$f":"+F700","v":"Extrema"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+F667","v":"Posible"},{"$f":"+F702","v":"Insignificante"},{"$f":"+F703","v":"Baja"},{"$f":"+F704","v":"Asumir"},{"$f":"IF(AT29=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT29=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No requiere Acciones Adicionales"},null,null,null,"Bienes inmuebles activos sujetos de venta que no cumplen los requisitos/Bienes inmuebles activos sujetos de venta entregados a comercialización",{"$f":"+F705","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Verificar la aplicación y efectividad de los controles",{"$f":"+F706","v":"Subdirección de Servicios Administrativos."},"CONTROL 1: en el mes de enero no se dieron visitas oculares. \n\nCONTROL 2: no se registraron expedientes traslados este mes por el Grupo de Titulación y Saneamiento Predial. \n\nCONTROL 3: se suscribio la la resolución Nº 09 de 09 de Enero de 2019, se hace la transferencia de un predio a la personería de Ibagué, identificado con el código predial 01-05-0184-0024-000. Nota: El personero fue notificado el día 22 de enero de 2019.\n\nCONTROL 4: no se identificaron en este mes predios que no cumplan los requisitos de movilización de activos.","Control 1: No cumple, debido a que no se aportó las evidencias del control relacionadas con la periodicidad del mismo.\n\nControl 2:No cumple, debido a que no se aportó las evidencias del control relacionadas con la periodicidad del mismo.\n\nControl 3: no cumple ya que de acuerdo al monitoreo, no se evidencia la Matriz de resoluciones-escrituras ni la \nMatriz de correspondencia activos.\n\n\nControl 4: No operó, debido a que la periodicidad del mismo corresponde de manera trimestral.","CONTROL 1: Se dieron tres (3) desplazamientos a los siguientes municipios para adelantar temas de los activos: Espinal (Predio 01-01-0117-0001-000- 1 predio), Ibagué (Entrega del predio transferido con Res. 009 de 2019) y Floridablanca. Como evidencia se tienen los certificados de permanencia.\n\nCONTROL 2: con memorando 2019IE0001740 de fecha 11  de febrero, el Grupo de Titulación y Saneamiento Predial.  hace el traslado del exp 77149. \nSe comprobo en el aplicativo ICT INURBE, el traslado del expediente.\n\nCONTROL 3: en el mes de febrero no se suscribieron actos administrativos y/o escrituras.\n\nDe la resolución suscrita Nº 936 de 07 de Diciembre de 2018, se hizo la notificación personal el día 26 de febrero, esta resolución se encuentra pendiente de registro.\n\nCONTROL 4: Con memorando Nº 2019IE0002121 se hace el traslado de expediente del predio denominado Parque Timiza CHIP AAA0162NHPA","Control1 :  No Cumple debido a que no se evidencia la operatividad del control al no aportar la Matriz de correspondencia.\n\n\nControl 2: No Cumple con la  operatividad del control ya que no se evidencia la matriz de correspondencia.\n\nControl 3: No cumple, debido a que no se aportó la evidencia relacionada con la consulta VUR.\n\nControl 4: No cumple debido a que no se adjuntan los expedientes relacionados con la revisión de los requisitos legales.","CONTROL 1:  se dieron dos  (3) desplazamientos a los siguientes municipios a tunja, Monteria- visita,Ubicacion entrevista al predio antiguo Incoder, granja Experimental. Ibague- 21/03/2010 Visita a hogares infantiles solicitudes en Transferencia por el ICBF 22/03/2019 predio solicitado  al MVCT  es un colegio privado e Iglesia Adventista             como evidencia se tienen los certificados de permanencia  y lista de asistencia realizada en una mesa de trabajo                 \n\nEn cuanto a obtención de información se tiene:  \n\n2019EE0015951, Solicitud de informacion del codigo catastral Nº 01-04-0749-0086-000, solicitud dirigida al Instituto Geografico Agustin Codazzi.                                           2019EE0015975 Solicitud de informacion sobre el predio identificado 01-09-0391-0008-000solicitud dirigida a Secretaria de planeación Barranquilla\n2019EE0023934 Se hicieron solicitudes de certificaciones de uso de suelo, riesgo amenzana y certificacion que los predios no corresponden a bienes de interes cultural,  para activos localizados en Manizales 2019EE0015961 solicitud de informacion sobre 37 predios localizados en sevilla valle del cauca\n\n2019EE0019124 Solicitud de rectificacion de area y linderos para el predio 01-01-0052-0017-000, localizado en Manizales.\n\nComo evidencia se estas solicitudes se tiene la matriz de correspondencia.\n\n\n\nCONTROL 2: no se registraron expedientes traslados este mes por el Grupo de Titulación y Saneamiento Predial. \n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       CONTROL 3:  se suscribio resolución N°162 de 19 de Marzo de 2019, se hace revocatoria de los predios identificados con Matricula Inmobiliaria  300-154865, 300-154864 y  300-154867\nse suscribio resolución N°163 de 19 de Marzo de 2019, se hace revocatoria de los predios con Matricula Inmobiliaria  300-145301 y 300.145302                                                                                                                                                     se subscribio resolucion N° 161 de 19 de Marzo del 2019 se hace Transferencia de un predio al Municipio de Floridablanca, se hizo la notificación el 27 de Marzo del 2019                                                                                                              se suscribieron 2 escrituras de venta directa  memorando 2019EE0025261 Y memorando 2019EE0025267 \n  \n CONTROL 4: Con memorando 2019IE0003285, se hace traslado del expedientes Nº 221312 y 221314. de la ciudad de Monteria","Control1 :  Cumple con la evidencia reportada (Certificado de permanencia y Matriz de correspondencia).\n\n\nControl 2: No cumple, debido a que en la periodicidad del control se manifiesta que debe ser mensual y deben aportarse evidencias.\n\nControl 3: No cumple, debido a que no se aportó la evidencia relacionada con la consulta VUR.\n\nControl 4: No cumple debido a que no se adjuntan los expedientes relacionados con la revisión de los requisitos legales."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"La identificación del predio y sus características, obteniendo información  confiable del bien a sanear.",null,"1. Visita ocular al predio para verificar las condiciones físicas y jurídicas\n\n2. Obtención de información ante  las diferentes entidades territoriales del predio",null,null,"Verificación de la información trasladada por otra dependencia para predios identificados como Activos.",null,"1. Verificar el memorando de traslado y los anexos de este (si existen), para asignarle un número de carpeta al expediente traslado\n2. Corroborar en el aplicativo ICT INURBE, que se tenga el registro del traslado y el cambio del responsable en el aplicativo ",null,null,"Realizar seguimiento al registro de los actos administrativos emitidos por la Subdirección de Servicios Administrativos",null,"Verificación de :\n\n1.Nota devolutiva emitida por la oficina de registro- ORIP.\n\n2.Verificación del la aceptación del Registro del Acto Administrativo",null,null,"Revisión de los  requisitos legales  vigentes para  la transferencia onerosa o gratuita, según sea el caso. \n",null,"Identificar la tradición y revisar la información técnica y jurídica previa a la transferencia (onerosa o gratuita) considerando la normativa vigente"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 2","1.Inconsistencia en los estudios técnico- jurídico.\n\n2.Traslados de registros al interior de ministerios que no cumple con las especificaciones técnicas y jurídicas  para darle tratamiento de bien activo fiscal de la Nación. \n\n3. Devolución en el registro de los actos administrativos por parte de las oficinas de registros de instrumentos públicos del país.\n\n4.Venta de los bienes inmuebles activos fiscales sin el cumplimiento de los requisitos legales o afectados por cambio normativo.\n","1. Reproceso en el desarrollo del trámite administrativo.\n\n2. Afectación en la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía\n\n3. Ineficaz articulación entre dependencias, lo cual podría conducir al incumplimiento de los compromisos institucionales.\n\n4. Detrimento patrimonial.\n\n5. Sanciones.",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Inadecuada depuración de bienes inmuebles activos predios",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.",null,null,"Profesional designado por el SSA.",null,"1. Certificado de permanencia y/o registro fotográfico y/o informe de comisión \n2. Matriz de correspondencia y/o aplicativo de gestión documental",null,null,"Profesional designado por el SSA.",null,"1. Matriz de correspondencia y/o aplicativo de gestión documental\n2. Reporte aplicativo ICT INURBE\n",null,null,"Profesional designado por el SSA.",null,"Verificación Folio de matricula inmobiliaria de consulta-VUR, se debe tomar una captura de pantalla y/o guardar la consulta de la VUR. \nMatriz de resoluciones-escrituras.\nMatriz de correspondencia activos.",null,null,"Profesional designado por el SSA.",null,"Expediente del Predio\nAnotación y/o modificación del expediente en el aplicativo ICT INURBE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"Preventivo",null,"Mensual",null,null,"Preventivo",null,"Mensual",null,null,"Detectivo",null,"Mensual",null,null,"Preventivo",null,"Trimestral"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA40:AA46)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF40:AF46)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK40:AK46)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP40:AP46)","v":85}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","Localmente por retrasos en la prestación del servicio",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z40=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE40=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ40=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO40=\"Si\",15,0)","v":15}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z41=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE41=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ41=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO41=\"Si\",5,0)","v":5}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z42=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE42=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ42=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AO42=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z43=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE43=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ43=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO43=\"Si\",10,0)","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z44=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE44=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ44=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO44=\"Si\",15,0)","v":15}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z45=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE45=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ45=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO45=\"Si\",10,0)","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z46=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE46=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ46=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO46=\"Si\",30,0)","v":30}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE  "},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Realizar el saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo del Instituto de Crédito Territorial-ICT, del INURBE, la UAE-ICT, del INURBE en Liquidación y del PAR INURBE en Liquidación, a través de la Subdirección de Servicios Administrativos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, según la normatividad vigente; así como de los bienes derivados del proceso de titulación y saneamiento predial, la resciliación de bienes sometidos a registro y la venta de los mismos para lograr la depuración de dichos activos."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G6","v":0},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H6","v":0},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J6","v":0},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"G665","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+G676","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+G689","v":"No Aplica"},{"$f":"+G700","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+G667","v":"No Aplica"},{"$f":"+G702","v":"No Aplica"},{"$f":"+G703","v":"No Aplica"},{"$f":"+G704","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT47=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT47=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+G705","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+G706","v":"Subdirección de Servicios Administrativos."}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 3","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA58:AA64)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF58:AF64)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK58:AK64)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP58:AP64)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z58=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE58=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ58=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO58=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z59=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE59=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ59=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO59=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z60=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE60=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ60=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO60=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z61=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE61=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ61=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO61=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z62=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE62=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ62=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO62=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z63=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE63=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ63=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO63=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z64=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE64=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ64=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO64=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE  "},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Realizar el saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo del Instituto de Crédito Territorial-ICT, del INURBE, la UAE-ICT, del INURBE en Liquidación y del PAR INURBE en Liquidación, a través de la Subdirección de Servicios Administrativos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, según la normatividad vigente; así como de los bienes derivados del proceso de titulación y saneamiento predial, la resciliación de bienes sometidos a registro y la venta de los mismos para lograr la depuración de dichos activos."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G7","v":0},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H7","v":0},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J7","v":0},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"H665","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+H676","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+H689","v":"No Aplica"},{"$f":"+H700","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+H667","v":"No Aplica"},{"$f":"+H702","v":"No Aplica"},{"$f":"+H703","v":"No Aplica"},{"$f":"+H704","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT65=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT65=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+H705","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+H706","v":"Subdirección de Servicios Administrativos."}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 4","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA76:AA82)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF76:AF82)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK76:AK82)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP76:AP82)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z76=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE76=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ76=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO76=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z77=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE77=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ77=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO77=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z78=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE78=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ78=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO78=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z79=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE79=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ79=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO79=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z80=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE80=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ80=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO80=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z81=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE81=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ81=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO81=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z82=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE82=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ82=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO82=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE  "},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Realizar el saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo del Instituto de Crédito Territorial-ICT, del INURBE, la UAE-ICT, del INURBE en Liquidación y del PAR INURBE en Liquidación, a través de la Subdirección de Servicios Administrativos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, según la normatividad vigente; así como de los bienes derivados del proceso de titulación y saneamiento predial, la resciliación de bienes sometidos a registro y la venta de los mismos para lograr la depuración de dichos activos."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G8","v":0},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H8","v":0},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J8","v":0},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"I665","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+I676","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+I689","v":"No Aplica"},{"$f":"+I700","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+I667","v":"No Aplica"},{"$f":"+I702","v":"No Aplica"},{"$f":"+I703","v":"No Aplica"},{"$f":"+I704","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT83=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT83=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+I705","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+I706","v":"Subdirección de Servicios Administrativos."}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 5","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA94:AA100)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF94:AF100)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK94:AK100)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP94:AP100)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z94=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE94=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ94=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO94=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z95=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE95=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ95=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO95=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z96=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE96=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ96=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO96=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z97=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE97=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ97=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO97=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z98=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE98=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ98=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO98=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z99=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE99=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ99=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO99=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z100=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE100=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ100=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO100=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE  "},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Realizar el saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo del Instituto de Crédito Territorial-ICT, del INURBE, la UAE-ICT, del INURBE en Liquidación y del PAR INURBE en Liquidación, a través de la Subdirección de Servicios Administrativos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, según la normatividad vigente; así como de los bienes derivados del proceso de titulación y saneamiento predial, la resciliación de bienes sometidos a registro y la venta de los mismos para lograr la depuración de dichos activos."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G9","v":0},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H9","v":0},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J9","v":0},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"J665","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+J676","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+J689","v":"No Aplica"},{"$f":"+J700","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+J667","v":"No Aplica"},{"$f":"+J702","v":"No Aplica"},{"$f":"+J703","v":"No Aplica"},{"$f":"+J704","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT101=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT101=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+J705","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+J706","v":"Subdirección de Servicios Administrativos."}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 6","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA112:AA118)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF112:AF118)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK112:AK118)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP112:AP118)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z112=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE112=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ112=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO112=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z113=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE113=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ113=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO113=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z114=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE114=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ114=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO114=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z115=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE115=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ115=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO115=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z116=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE116=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ116=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO116=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z117=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE117=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ117=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO117=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z118=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE118=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ118=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO118=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE  "},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Realizar el saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo del Instituto de Crédito Territorial-ICT, del INURBE, la UAE-ICT, del INURBE en Liquidación y del PAR INURBE en Liquidación, a través de la Subdirección de Servicios Administrativos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, según la normatividad vigente; así como de los bienes derivados del proceso de titulación y saneamiento predial, la resciliación de bienes sometidos a registro y la venta de los mismos para lograr la depuración de dichos activos."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G10","v":0},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H10","v":0},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J10","v":0},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"K665","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+K676","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+K689","v":"No Aplica"},{"$f":"+K700","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+K667","v":"No Aplica"},{"$f":"+K702","v":"No Aplica"},{"$f":"+K703","v":"No Aplica"},{"$f":"+K704","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT119=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT119=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+K705","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+K706","v":"Subdirección de Servicios Administrativos."}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 7","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z130=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE130=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ130=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO130=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z131=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE131=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ131=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO131=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z132=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE132=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ132=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO132=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z133=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE133=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ133=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO133=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z134=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE134=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ134=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO134=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z135=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE135=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ135=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO135=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z136=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE136=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ136=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO136=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE  "},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Realizar el saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo del Instituto de Crédito Territorial-ICT, del INURBE, la UAE-ICT, del INURBE en Liquidación y del PAR INURBE en Liquidación, a través de la Subdirección de Servicios Administrativos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, según la normatividad vigente; así como de los bienes derivados del proceso de titulación y saneamiento predial, la resciliación de bienes sometidos a registro y la venta de los mismos para lograr la depuración de dichos activos."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G11","v":0},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H11","v":0},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J11","v":0},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"L665","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+L676","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+L689","v":"No Aplica"},{"$f":"+L700","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+L667","v":"No Aplica"},{"$f":"+L702","v":"No Aplica"},{"$f":"+L703","v":"No Aplica"},{"$f":"+L704","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT137=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT137=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+L705","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+L706","v":"Subdirección de Servicios Administrativos."}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 8","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA148:AA154)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF148:AF154)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK148:AK154)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP148:AP154)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z148=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE148=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ148=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO148=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z149=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE149=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ149=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO149=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z150=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE150=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ150=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO150=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z151=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE151=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ151=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO151=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z152=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE152=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ152=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO152=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z153=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE153=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ153=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO153=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z154=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE154=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ154=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO154=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE  "},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Realizar el saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo del Instituto de Crédito Territorial-ICT, del INURBE, la UAE-ICT, del INURBE en Liquidación y del PAR INURBE en Liquidación, a través de la Subdirección de Servicios Administrativos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, según la normatividad vigente; así como de los bienes derivados del proceso de titulación y saneamiento predial, la resciliación de bienes sometidos a registro y la venta de los mismos para lograr la depuración de dichos activos."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G12","v":0},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H12","v":0},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J12","v":0},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"M665","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+M676","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+M689","v":"No Aplica"},{"$f":"+M700","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+M667","v":"No Aplica"},{"$f":"+M702","v":"No Aplica"},{"$f":"+M703","v":"No Aplica"},{"$f":"+M704","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT155=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT155=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+M705","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+M706","v":"Subdirección de Servicios Administrativos."}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 9","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA166:AA172)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF166:AF172)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK166:AK172)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP166:AP172)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z166=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE166=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ166=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO166=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z167=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE167=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ167=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO167=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z168=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE168=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ168=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO168=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z169=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE169=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ169=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO169=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z170=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE170=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ170=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO170=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z171=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE171=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ171=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO171=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z172=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE172=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ172=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO172=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE  "},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Realizar el saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo del Instituto de Crédito Territorial-ICT, del INURBE, la UAE-ICT, del INURBE en Liquidación y del PAR INURBE en Liquidación, a través de la Subdirección de Servicios Administrativos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, según la normatividad vigente; así como de los bienes derivados del proceso de titulación y saneamiento predial, la resciliación de bienes sometidos a registro y la venta de los mismos para lograr la depuración de dichos activos."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G13","v":0},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H13","v":0},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J13","v":0},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"N665","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+N676","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+N689","v":"No Aplica"},{"$f":"+N700","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+N667","v":"No Aplica"},{"$f":"+N702","v":"No Aplica"},{"$f":"+N703","v":"No Aplica"},{"$f":"+N704","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT173=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT173=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+N705","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+N706","v":"Subdirección de Servicios Administrativos."}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 10","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA184:AA190)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF184:AF190)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK184:AK190)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP184:AP190)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z184=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE184=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ184=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO184=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z185=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE185=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ185=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO185=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z186=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE186=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ186=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO186=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z187=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE187=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ187=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO187=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z188=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE188=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ188=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO188=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z189=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE189=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ189=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO189=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z190=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE190=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ190=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO190=\"Si\",30,0)","v":0}]
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[null,null,null,null,null,null,"CONTROL DE CAMBIOS"]
[null,null,null,null,null,null,"FECHA","VERSIÓN QUE MODIFICA","CAMBIO REALIZADO"]
[null,null,null,null,null,null,"2018-12-24","4.0","Conforme a las mesas de trabajo, plan de mejoramiento del proceso e informe de seguimiento de la OCI.                                                                                             a. Se ajustan las evidencias del control 1, 2, 3 y 4 del riesgo de gestión.                                                                                -Control 1: se cambian las evidencias de control Matriz Avance Saneamiento, Lista de asistencia y/o certificados de permanencia por:1. Certificado de permanencia y/o registro fotográfico y/o informe de comisión y 2. Matriz de correspondencia y/o aplicativo de gestión documental.                                                                                           -Control 2: se tenían la  evidencia de Matriz Avance Saneamiento, se solicita cambio por 1. Matriz de correspondencia y/o aplicativo de gestión documental\n2. Reporte aplicativo ICT INURBE.                                                                               -Control 3: se agrega mayor descripción a la evidencia Nº 1 dejándola como Verificación Folio de matricula inmobiliaria de consulta-VUR, se debe tomar una captura de pantalla y/o guardar la consulta de la VUR.                                               -Control 4: se tenia como evidencia de control la Matriz de Avance Saneamiento, se solicita cambio por Anotación y/o modificación del expediente en el aplicativo ICT INURBE\n\nb. Se ajustan las acciones de control para el control 2 del riesgo de gestión, las nuevas acciones serian: \n1. Verificar el memorando de traslado y los anexos de este (si existen), para asignarle un número de carpeta al expediente traslado\n2. Corroborar en el aplicativo ICT INURBE, que se tenga el registro del traslado y el cambio del responsable en el aplicativo "]
[null,null,null,null,null,null,"2019-02-26","5.0","Se modifica la periodicidad de los controles 1y 2 del riesgo 1. Adicional a ello, se ajusto la acción complementaria, fecha y registro. Se modifica la periodicidad de los controles 1, 2, 3 y 4 del riesgo 2. "]
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[null,"TIPO DE RIESGO","CLASE DE RIESGO"]
[null,"Corrupción","G. Estratégico"]
[null,"Gestión","G. Imagen"]
[null,"No Aplica","G. Operativo"]
[null,null,"G. Financiero"]
[null,null,"G. Cumplimiento"]
[null,null,"G. Tecnología"]
[null,null,"Corrupción"]
[null,null,"C. Soborno"]
[null,null,"C. Piratería"]
[null,null,"C. Fraude"]
[null,null,"No Aplica"]
[null,"PROBABILIDAD",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Más de una vez al año.","Casi seguro",5,{"$f":"$L$11","v":"Corrupción"},{"$f":"$L$29","v":"Gestión"},{"$f":"$L$47","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$65","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$83","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$101","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$119","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$137","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$155","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$173","v":"No Aplica"}]
[null,"Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año.","Probable",4,{"$f":"$M$11","v":"Corrupción"},{"$f":"$M$29","v":"G. Cumplimiento"},{"$f":"$M$47","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$65","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$83","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$101","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$119","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$137","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$155","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$173","v":"No Aplica"}]
[null,"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años.","Posible",3,{"$f":"$N$11","v":"Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año."},{"$f":"$N$29","v":"Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Más de una vez al año."},{"$f":"$N$47","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$65","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$83","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$101","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$119","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$137","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$155","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$173","v":"No Aplica"}]
[null,"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.","Improbable",2,{"$f":"+IF(E662=$B$660,$C$660,(IF(E662=$B$661,$C$661,IF(E662=$B$662,$C$662,IF(E662=$B$663,$C$663,IF(E662=$B$664,$C$664,IF(E662=$B$665,$B$665,0)))))))","v":"Probable"},{"$f":"+IF(F662=$B$660,$C$660,(IF(F662=$B$661,$C$661,IF(F662=$B$662,$C$662,IF(F662=$B$663,$C$663,IF(F662=$B$664,$C$664,IF(F662=$B$665,$B$665,0)))))))","v":"Casi seguro"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.","Rara vez",1,{"$f":"IF(E$663=$C660,$D660,IF(E$663=$C661,$D661,IF(E$663=$C662,$D662,IF(E$663=$C663,$D663,IF(E$663=$C664,$D664,0)))))","v":4},{"$f":"IF(F$663=$C660,$D660,IF(F$663=$C661,$D661,IF(F$663=$C662,$D662,IF(F$663=$C663,$D663,IF(F$663=$C664,$D664,0)))))","v":5},0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"No Aplica",null,"PI",{"$f":"IF(E660=\"No Aplica\",\"No Aplica\",E663)","v":"Probable"},{"$f":"IF(F660=\"No Aplica\",\"No Aplica\",F663)","v":"Casi seguro"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"$I$807","v":"Improbable"},{"$f":"$I$818","v":"Posible"},{"$f":"$I$829","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$840","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$851","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$862","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$873","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$884","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$895","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$906","v":"Rara vez"}]
[null,null,null,"PR",{"$f":"IF(E660=\"No Aplica\",\"No Aplica\",E666)","v":"Improbable"},{"$f":"IF(F660=\"No Aplica\",\"No Aplica\",F666)","v":"Posible"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"PROBABILIDAD",null,null,{"$f":"IF(E$666=$C660,$D660,IF(E$666=$C661,$D661,IF(E$666=$C662,$D662,IF(E$666=$C663,$D663,IF(E$666=$C664,$D664,0)))))","v":2},{"$f":"IF(F$666=$C660,$D660,IF(F$666=$C661,$D661,IF(F$666=$C662,$D662,IF(F$666=$C663,$D663,IF(F$666=$C664,$D664,0)))))","v":3},1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"Si"]
[null,"No"]
[null,"No Aplica"]
[]
[null,"IMPACTO",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Catastrófico","C: mas de 11 / G: 5",null,{"$f":"COUNTIF($Q$11:$Q$28,\"Si\")","v":12},{"$f":"COUNTIF($Q$29:$Q$46,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$47:$Q$64,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$65:$Q$82,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$83:$Q$100,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$101:$Q$118,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$119:$Q$136,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$137:$Q$154,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$155:$Q$172,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$173:$Q$190,\"Si\")","v":0}]
[null,"Mayor","C. entre 6 y 11 / G: 4",null,{"$f":"IF(E674<=5,$B$676,IF(AND(E674>=6,E674<=11),$B$675,IF(E674>=12,$B$674)))","v":"Catastrófico"},"Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado"]
[null,"Moderado","C: entre 1 y 5 / G: 3","II Corrupción",{"$f":"IF(E660=\"Corrupción\",E675,\"No Aplica\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(F660=\"Corrupción\",F675,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Menor","G: 2",null,{"$f":"+E674*E664","v":48},{"$f":"+F674*F664","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Insignificante","G: 1",null,{"$f":"IF(E$677<=10,$B688,IF(AND(E$677>=11,E$677<=25),$B689,IF(AND(E$677>=26,E$677<=50),$B690,IF(E$677>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Alta"},{"$f":"IF(F$677<=10,$B688,IF(AND(F$677>=11,F$677<=25),$B689,IF(AND(F$677>=26,F$677<=50),$B690,IF(F$677>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(G$677<=10,$B688,IF(AND(G$677>=11,G$677<=25),$B689,IF(AND(G$677>=26,G$677<=50),$B690,IF(G$677>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(H$677<=10,$B688,IF(AND(H$677>=11,H$677<=25),$B689,IF(AND(H$677>=26,H$677<=50),$B690,IF(H$677>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(I$677<=10,$B688,IF(AND(I$677>=11,I$677<=25),$B689,IF(AND(I$677>=26,I$677<=50),$B690,IF(I$677>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J$677<=10,$B688,IF(AND(J$677>=11,J$677<=25),$B689,IF(AND(J$677>=26,J$677<=50),$B690,IF(J$677>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(K$677<=10,$B688,IF(AND(K$677>=11,K$677<=25),$B689,IF(AND(K$677>=26,K$677<=50),$B690,IF(K$677>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(L$677<=10,$B688,IF(AND(L$677>=11,L$677<=25),$B689,IF(AND(L$677>=26,L$677<=50),$B690,IF(L$677>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(M$677<=10,$B688,IF(AND(M$677>=11,M$677<=25),$B689,IF(AND(M$677>=26,M$677<=50),$B690,IF(M$677>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(N$677<=10,$B688,IF(AND(N$677>=11,N$677<=25),$B689,IF(AND(N$677>=26,N$677<=50),$B690,IF(N$677>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Baja"}]
[null,null,null,"ZRC I",{"$f":"IF(E660=\"Corrupción\",E678,\"No Aplica\")","v":"Alta"},{"$f":"IF(F660=\"Corrupción\",F678,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"$K$807","v":"Moderado"},{"$f":"$K$818","v":"Moderado"},{"$f":"$K$829","v":"Moderado"},{"$f":"$K$840","v":"Moderado"},{"$f":"$K$851","v":"Moderado"},{"$f":"$K$862","v":"Moderado"},{"$f":"$K$873","v":"Moderado"},{"$f":"$K$884","v":"Moderado"},{"$f":"$K$895","v":"Moderado"},{"$f":"$K$906","v":"Moderado"}]
[null,null,null,"IR. Corrupción",{"$f":"IF(E660=\"Corrupción\",E680,\"No Aplica\")","v":"Moderado"},{"$f":"IF(F660=\"Corrupción\",F680,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E$680=$B674,12,IF(E$680=$B675,6,IF(E$680=$B676,4,0)))","v":4},4,4,4,4,4,4,4,4,4]
[null,null,null,null,{"$f":"+E682*E668","v":8},{"$f":"+F682*F668","v":12},4,4,4,4,4,4,4,4]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E$683<=10,$B688,IF(AND(E$683>=11,E$683<=25),$B689,IF(AND(E$683>=26,E$683<=50),$B690,IF(E$683>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(F$683<=10,$B688,IF(AND(F$683>=11,F$683<=25),$B689,IF(AND(F$683>=26,F$683<=50),$B690,IF(F$683>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Moderada"},{"$f":"IF(G$683<=10,$B688,IF(AND(G$683>=11,G$683<=25),$B689,IF(AND(G$683>=26,G$683<=50),$B690,IF(G$683>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(H$683<=10,$B688,IF(AND(H$683>=11,H$683<=25),$B689,IF(AND(H$683>=26,H$683<=50),$B690,IF(H$683>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(I$683<=10,$B688,IF(AND(I$683>=11,I$683<=25),$B689,IF(AND(I$683>=26,I$683<=50),$B690,IF(I$683>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J$683<=10,$B688,IF(AND(J$683>=11,J$683<=25),$B689,IF(AND(J$683>=26,J$683<=50),$B690,IF(J$683>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(K$683<=10,$B688,IF(AND(K$683>=11,K$683<=25),$B689,IF(AND(K$683>=26,K$683<=50),$B690,IF(K$683>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(L$683<=10,$B688,IF(AND(L$683>=11,L$683<=25),$B689,IF(AND(L$683>=26,L$683<=50),$B690,IF(L$683>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(M$683<=10,$B688,IF(AND(M$683>=11,M$683<=25),$B689,IF(AND(M$683>=26,M$683<=50),$B690,IF(M$683>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(N$683<=10,$B688,IF(AND(N$683>=11,N$683<=25),$B689,IF(AND(N$683>=26,N$683<=50),$B690,IF(N$683>=51, $B691,”No Aplica”))))","v":"Baja"}]
[null,null,null,"ZRCR Corrupción",{"$f":"IF(E660=\"Corrupción\",E684,\"No Aplica\")","v":"Baja"},{"$f":"IF(F660=\"Corrupción\",F684,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[]
[null,"ZONA DE RIESGO",null,null,{"$f":"+MAX(E710:E755)","v":0},3,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Baja",null,null,{"$f":"+IF(E687=5,$B$674,IF(E687=4,$B$675,(IF(E687=3,$B$676,IF(E687=2,$B$677,IF(E687=1,$B$678,\"No Aplica\"))))))","v":"No Aplica"},"Moderado","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Moderada",11,"I. Gestión",{"$f":"IF(E660=\"Gestión\",E688,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"Moderado","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Alta",26,null,{"$f":"+MAX(E759:E783)","v":0},4,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Extrema",51,null,{"$f":"IF(E690=4,$B$691,IF(E690=3,$B$690,IF(E690=2,$B$689,IF(E690=1,$B$688,\"No Aplica\"))))","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F690=4,$B$691,IF(F690=3,$B$690,IF(F690=2,$B$689,IF(F690=1,$B$688,\"No Aplica\"))))","v":"Extrema"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"ZRG I",{"$f":"IF(E660=\"Gestión\",E691,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"Extrema","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"IR. Gestión",{"$f":"$K$808","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$819","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$830","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$841","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$852","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$863","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$874","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$885","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$896","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$907","v":"Insignificante"}]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E660=\"Gestión\",E693,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F660=\"Gestión\",F693,\"No Aplica\")","v":"Insignificante"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"+MAX(E915:E939)","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E695=4,$B$691,IF(E695=3,$B$690,IF(E695=2,$B$689,IF(E695=1,$B$688,\"No Aplica\"))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(F695=4,$B$691,IF(F695=3,$B$690,IF(F695=2,$B$689,IF(F695=1,$B$688,\"No Aplica\"))))","v":"Baja"},"Baja","Baja","Baja","Baja","Baja","Baja","Baja","Baja"]
[null,null,null,"ZRG R",{"$f":"IF(E660=\"Gestión\",E696,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F660=\"Gestión\",F696,\"No Aplica\")","v":"Baja"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[]
[null,null,null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,null,null,"ZRI",{"$f":"IF(E660=\"Corrupción\",E679,E692)","v":"Alta"},"Extrema","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"PR",{"$f":"E666","v":"Improbable"},{"$f":"F666","v":"Posible"},"Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez"]
[null,null,null,"RR",{"$f":"IF(E660=\"Corrupción\",E681,E694)","v":"Moderado"},{"$f":"IF(F660=\"Corrupción\",F681,F694)","v":"Insignificante"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"ZRR",{"$f":"IF(E660=\"Corrupción\",E685,E697)","v":"Baja"},{"$f":"IF(F660=\"Corrupción\",F685,F697)","v":"Baja"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"Tratamiento ",{"$f":"IF(E660=\"Corrupción\", \"Evitar / Transferir\",IF(E703=\"Extrema\",\"Evitar / Transferir\",IF(E703=\"Alta\",\"Reducir / Transferir\",IF(E703=\"Moderada\",\"Reducir / Transferir\",IF(E703=\"Baja\",\"Asumir\",IF(E703=\"No Aplica\",\"No Aplica\",0))))))","v":"Evitar / Transferir"},{"$f":"IF(F660=\"Corrupción\", \"Evitar / Transferir\",IF(F703=\"Extrema\",\"Evitar / Transferir\",IF(F703=\"Alta\",\"Reducir / Transferir\",IF(F703=\"Moderada\",\"Reducir / Transferir\",IF(F703=\"Baja\",\"Asumir\",IF(F703=\"No Aplica\",\"No Aplica\",0))))))","v":"Asumir"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"Periodicidad",{"$f":"IF(E660=\"Corrupción\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\", IF(E703=\"Extrema\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(E703=\"Alta\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(E703=\"Moderada\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",IF(E703=\"Baja\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",\"No Aplica\")))))","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual"},{"$f":"IF(F660=\"Corrupción\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\", IF(F703=\"Extrema\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(F703=\"Alta\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(F703=\"Moderada\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",IF(F703=\"Baja\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",\"No Aplica\")))))","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"Responsable",{"$f":"+IF('Identificación de Riesgos'!F7=0,\"No Aplica\",'Identificación de Riesgos'!F7)","v":"Subdirección de Servicios Administrativos."},{"$f":"+E706","v":"Subdirección de Servicios Administrativos."},{"$f":"+F706","v":"Subdirección de Servicios Administrativos."},"Subdirección de Servicios Administrativos.","Subdirección de Servicios Administrativos.","Subdirección de Servicios Administrativos.","Subdirección de Servicios Administrativos.","Subdirección de Servicios Administrativos.","Subdirección de Servicios Administrativos.","Subdirección de Servicios Administrativos."]
[]
[]
[null,"Preguntas para calificar tipo de impacto en riesgo de gestión",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","En un valor ≥ 10%",null,{"$f":"IF($T$11=$C710,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$29=$C710,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$47=$C710,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$65=$C710,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$83=$C710,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$101=$C710,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$119=$C710,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$137=$C710,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$155=$C710,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$173=$C710,5,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor  ≥ 5%",null,{"$f":"IF($T$11=$C711,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$29=$C711,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$47=$C711,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$65=$C711,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$83=$C711,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$101=$C711,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$119=$C711,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$137=$C711,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$155=$C711,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$173=$C711,4,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 2%",null,{"$f":"IF($T$11=$C712,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$29=$C712,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$47=$C712,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$65=$C712,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$83=$C712,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$101=$C712,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$119=$C712,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$137=$C712,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$155=$C712,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$173=$C712,3,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 1 %",null,{"$f":"IF($T$11=$C713,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$29=$C713,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$47=$C713,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$65=$C713,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$83=$C713,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$101=$C713,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$119=$C713,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$137=$C713,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$155=$C713,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$173=$C713,2,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 0,5%",null,{"$f":"IF($T$11=$C714,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$29=$C714,1,0)","v":1},{"$f":"IF($T$47=$C714,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$65=$C714,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$83=$C714,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$101=$C714,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$119=$C714,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$137=$C714,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$155=$C714,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$173=$C714,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$11=$C715,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$29=$C715,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$47=$C715,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$65=$C715,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$83=$C715,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$101=$C715,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$119=$C715,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$137=$C715,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$155=$C715,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$173=$C715,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","En un valor ≥ 10%",null,{"$f":"IF($T$12=$C716,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$30=$C716,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$48=$C716,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$66=$C716,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$84=$C716,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$102=$C716,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$120=$C716,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$138=$C716,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$156=$C716,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$174=$C716,5,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor  ≥ 5%",null,{"$f":"IF($T$12=$C717,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$30=$C717,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$48=$C717,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$66=$C717,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$84=$C717,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$102=$C717,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$120=$C717,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$138=$C717,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$156=$C717,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$174=$C717,4,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 2%",null,{"$f":"IF($T$12=$C718,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$30=$C718,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$48=$C718,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$66=$C718,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$84=$C718,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$102=$C718,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$120=$C718,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$138=$C718,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$156=$C718,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$174=$C718,3,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 1 %",null,{"$f":"IF($T$12=$C719,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$30=$C719,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$48=$C719,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$66=$C719,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$84=$C719,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$102=$C719,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$120=$C719,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$138=$C719,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$156=$C719,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$174=$C719,2,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 0,5%",null,{"$f":"IF($T$12=$C720,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$30=$C720,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$48=$C720,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$66=$C720,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$84=$C720,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$102=$C720,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$120=$C720,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$138=$C720,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$156=$C720,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$174=$C720,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$12=$C721,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$30=$C721,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$48=$C721,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$66=$C721,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$84=$C721,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$102=$C721,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$120=$C721,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$138=$C721,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$156=$C721,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$174=$C721,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","En un valor ≥ 10%",null,{"$f":"IF($T$13=$C722,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C722,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C722,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$67=$C722,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$85=$C722,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$103=$C722,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$121=$C722,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$139=$C722,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$157=$C722,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$175=$C722,5,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor  ≥ 5%",null,{"$f":"IF($T$13=$C723,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C723,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C723,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$67=$C723,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$85=$C723,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$103=$C723,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$121=$C723,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$139=$C723,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$157=$C723,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$175=$C723,4,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 2%",null,{"$f":"IF($T$13=$C724,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C724,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C724,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$67=$C724,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$85=$C724,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$103=$C724,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$121=$C724,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$139=$C724,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$157=$C724,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$175=$C724,3,0)","v":0}]
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[null,null,"En un valor ≥ 0,5%",null,{"$f":"IF($T$13=$C726,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C726,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C726,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$67=$C726,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$85=$C726,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$103=$C726,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$121=$C726,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$139=$C726,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$157=$C726,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$175=$C726,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$13=$C727,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$31=$C727,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$49=$C727,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$67=$C727,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$85=$C727,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$103=$C727,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$121=$C727,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$139=$C727,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$157=$C727,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$175=$C727,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","Por más de (5) días.",null,{"$f":"IF($T$15=$C728,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C728,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C728,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$69=$C728,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$87=$C728,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$105=$C728,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$123=$C728,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$141=$C728,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$159=$C728,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$177=$C728,5,0)","v":0}]
[null,null,"Por más de   (2) días.",null,{"$f":"IF($T$15=$C729,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C729,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C729,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$69=$C729,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$87=$C729,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$105=$C729,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$123=$C729,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$141=$C729,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$159=$C729,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$177=$C729,4,0)","v":0}]
[null,null,"Por más de   (1) día.",null,{"$f":"IF($T$15=$C730,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C730,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C730,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$69=$C730,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$87=$C730,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$105=$C730,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$123=$C730,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$141=$C730,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$159=$C730,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$177=$C730,3,0)","v":0}]
[null,null,"Por algunas horas",null,{"$f":"IF($T$15=$C731,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C731,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C731,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$69=$C731,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$87=$C731,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$105=$C731,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$123=$C731,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$141=$C731,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$159=$C731,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$177=$C731,2,0)","v":0}]
[null,null,"No hay interrupción de operaciones",null,{"$f":"IF($T$15=$C732,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C732,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C732,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$69=$C732,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$87=$C732,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$105=$C732,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$123=$C732,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$141=$C732,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$159=$C732,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$177=$C732,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$15=$C733,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$33=$C733,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$51=$C733,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$69=$C733,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$87=$C733,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$105=$C733,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$123=$C733,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$141=$C733,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$159=$C733,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$177=$C733,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Investigación, reclamación o sanción","Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador.",null,{"$f":"IF($T$18=$C734,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$36=$C734,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$54=$C734,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$72=$C734,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$90=$C734,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$108=$C734,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$126=$C734,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$144=$C734,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$162=$C734,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$180=$C734,5,0)","v":0}]
[null,null,"Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad.",null,{"$f":"IF($T$18=$C735,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$36=$C735,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$54=$C735,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$72=$C735,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$90=$C735,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$108=$C735,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$126=$C735,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$144=$C735,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$162=$C735,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$180=$C735,4,0)","v":0}]
[null,null,"Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.",null,{"$f":"IF($T$18=$C736,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$36=$C736,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$54=$C736,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$72=$C736,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$90=$C736,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$108=$C736,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$126=$C736,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$144=$C736,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$162=$C736,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$180=$C736,3,0)","v":0}]
[null,null,"Reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias.",null,{"$f":"IF($T$18=$C737,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$36=$C737,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$54=$C737,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$72=$C737,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$90=$C737,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$108=$C737,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$126=$C737,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$144=$C737,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$162=$C737,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$180=$C737,2,0)","v":0}]
[null,null,"No se generan sanciones económicas o administrativas.",null,{"$f":"IF($T$18=$C738,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$36=$C738,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$54=$C738,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$72=$C738,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$90=$C738,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$108=$C738,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$126=$C738,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$144=$C738,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$162=$C738,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$180=$C738,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$18=$C739,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$36=$C739,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$54=$C739,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$72=$C739,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$90=$C739,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$108=$C739,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$126=$C739,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$144=$C739,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$162=$C739,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$180=$C739,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Información","Pérdida de Información crítica para la entidad que no se puede recuperar.",null,{"$f":"IF($T$20=$C740,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$38=$C740,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$56=$C740,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$74=$C740,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$92=$C740,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$110=$C740,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$128=$C740,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$146=$C740,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$164=$C740,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$182=$C740,5,0)","v":0}]
[null,null,"Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta.",null,{"$f":"IF($T$20=$C741,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$38=$C741,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$56=$C741,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$74=$C741,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$92=$C741,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$110=$C741,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$128=$C741,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$146=$C741,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$164=$C741,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$182=$C741,4,0)","v":0}]
[null,null,"Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la atención a los usuarios.",null,{"$f":"IF($T$20=$C742,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$38=$C742,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$56=$C742,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$74=$C742,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$92=$C742,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$110=$C742,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$128=$C742,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$146=$C742,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$164=$C742,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$182=$C742,3,0)","v":0}]
[null,null,"No genera pérdida o inoportunidad de la información ",null,{"$f":"IF($T$20=$C743,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$38=$C743,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$56=$C743,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$74=$C743,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$92=$C743,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$110=$C743,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$128=$C743,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$146=$C743,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$164=$C743,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$182=$C743,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$20=$C744,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$38=$C744,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$56=$C744,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$74=$C744,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$92=$C744,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$110=$C744,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$128=$C744,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$146=$C744,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$164=$C744,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$182=$C744,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Imagen institucional afectada","Por actos o hechos de corrupción comprobados.",null,{"$f":"IF($T$22=$C745,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$40=$C745,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$58=$C745,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$76=$C745,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$94=$C745,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$112=$C745,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$130=$C745,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$148=$C745,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$166=$C745,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$184=$C745,5,0)","v":0}]
[null,null,"En el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio",null,{"$f":"IF($T$22=$C746,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$40=$C746,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$58=$C746,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$76=$C746,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$94=$C746,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$112=$C746,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$130=$C746,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$148=$C746,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$166=$C746,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$184=$C746,4,0)","v":0}]
[null,null,"En el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio",null,{"$f":"IF($T$22=$C747,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$40=$C747,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$58=$C747,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$76=$C747,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$94=$C747,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$112=$C747,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$130=$C747,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$148=$C747,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$166=$C747,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$184=$C747,3,0)","v":0}]
[null,null,"Localmente por retrasos en la prestación del servicio",null,{"$f":"IF($T$22=$C748,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$40=$C748,2,0)","v":2},{"$f":"IF($T$58=$C748,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$76=$C748,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$94=$C748,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$112=$C748,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$130=$C748,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$148=$C748,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$166=$C748,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$184=$C748,2,0)","v":0}]
[null,null,"No se afecta la imagen institucional de forma significativa.",null,{"$f":"IF($T$22=$C749,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$40=$C749,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$58=$C749,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$76=$C749,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$94=$C749,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$112=$C749,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$130=$C749,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$148=$C749,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$166=$C749,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$184=$C749,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$22=$C750,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$40=$C750,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$58=$C750,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$76=$C750,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$94=$C750,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$112=$C750,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$130=$C750,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$148=$C750,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$166=$C750,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$184=$C750,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Metas, objetivos y operaciones ","Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal.",null,{"$f":"IF($T$24=$C751,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$42=$C751,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$60=$C751,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$78=$C751,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$96=$C751,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$114=$C751,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$132=$C751,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$150=$C751,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$168=$C751,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$186=$C751,5,0)","v":0}]
[null,null,"Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno.",null,{"$f":"IF($T$24=$C752,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$42=$C752,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$60=$C752,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$78=$C752,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$96=$C752,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$114=$C752,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$132=$C752,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$150=$C752,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$168=$C752,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$186=$C752,4,0)","v":0}]
[null,null,"Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,{"$f":"IF($T$24=$C753,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$42=$C753,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$60=$C753,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$78=$C753,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$96=$C753,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$114=$C753,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$132=$C753,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$150=$C753,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$168=$C753,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$186=$C753,3,0)","v":0}]
[null,null,"No hay interrupción de las operaciones de la Entidad.",null,{"$f":"IF($T$24=$C754,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$42=$C754,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$60=$C754,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$78=$C754,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$96=$C754,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$114=$C754,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$132=$C754,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$150=$C754,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$168=$C754,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$186=$C754,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$24=$C755,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$42=$C755,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$60=$C755,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$78=$C755,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$96=$C755,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$114=$C755,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$132=$C755,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$150=$C755,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$168=$C755,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$186=$C755,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[]
[null,"RIESGO INHERENTE EN GESTIÓN",null,null,{"$f":"+E663","v":"Probable"},"Casi seguro","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"PROBABILIDAD","IMPACTO","ZR I",{"$f":"+E688","v":"No Aplica"},"Moderado","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Rara Vez","Insignificante",1,{"$f":"+IF(AND($B759=E$757,$C759=E$758),$D759,0)","v":0},{"$f":"+IF(AND($B759=F$757,$C759=F$758),$D759,0)","v":0},{"$f":"+IF(AND($B759=G$757,$C759=G$758),$D759,0)","v":0},0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Menor",1,{"$f":"+IF(AND(B760=E$757,C760=E$758),D760,0)","v":0},{"$f":"+IF(AND($B760=F$757,$C760=F$758),$D760,0)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Moderado",2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Mayor",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Catastrófico",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Insignificante",1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Menor",1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
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[null,"Improbable","Mayor",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Catastrófico",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Posible","Insignificante",1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Posible","Menor",2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Posible","Moderado",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Posible","Mayor",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Posible","Catastrófico",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Probable","Insignificante",2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Probable","Menor",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Probable","Moderado",3,0,{"$f":"+IF(AND($B776=F$757,$C776=F$758),$D776,0)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Probable","Mayor",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Probable","Catastrófico",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Casi Seguro","Insignificante",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Casi Seguro","Menor",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Casi Seguro","Moderado",4,0,4,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Casi Seguro","Mayor",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Casi Seguro","Catastrófico",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,"NATURALEZA DEL CONTROL"]
[null,"Preventivo"]
[null,"Detectivo"]
[null,"Correctivo"]
[null,"No Aplica"]
[]
[null,"PERIODICIDAD"]
[null,"Aleatoria","Monitoreo permanente y se deja registro mensual "]
[null,"Diaria"]
[null,"Semanal"]
[null,"Mensual"]
[null,"Trimestral","Monitoreo mensual y se deja registro trimestral "]
[null,"Semestral","No Aplica"]
[null,"Anual"]
[null,"Cuando se Requiera"]
[null,"No Aplica"]
[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 1",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W20","v":"Preventivo"},{"$f":"+Z21","v":85},{"$f":"+IF(D804=B805,E804,0)","v":85},{"$f":"+IF(D804=B805,0,E804)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+E663","v":"Probable"},{"$f":"E664","v":4},{"$f":"$E$675","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(K804=\"Catastrófico\",5,IF(K804=\"Mayor\",4,IF(K804=\"Moderado\",3,IF(K804=\"Menor\",2,IF(K804=\"Insignificante\",1,0)))))","v":5}]
[null,"Preventivo","Control 2",{"$f":"+AB20","v":"Detectivo"},{"$f":"+AE21","v":85},{"$f":"+IF(D805=B805,E805,0)","v":0},{"$f":"+IF(D805=B805,0,E805)","v":85},"Gestión",null,null,{"$f":"$E$688","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(K805=\"Catastrófico\",5,IF(K805=\"Mayor\",4,IF(K805=\"Moderado\",3,IF(K805=\"Menor\",2,IF(K805=\"Insignificante\",1,0)))))","v":0},null,"Catastrófico",null,"Casi seguro"]
[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG20","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ21","v":0},{"$f":"+IF(D806=B805,E806,0)","v":0},{"$f":"+IF(D806=B805,0,E806)","v":0},"Riesgo Residual",null,null,null,null,null,"Mayor",null,"Probable"]
[null,"Correctivo","Control 4",{"$f":"+AL20","v":"No Aplica"},{"$f":"+AO21","v":0},{"$f":"+IF(D807=B805,E807,0)","v":0},{"$f":"+IF(D807=B805,0,E807)","v":0},"Corrupción",{"$f":"IF(J807=5,\"Casi seguro\",IF(J807=4,\"Probable\",IF(J807=3,\"Posible\",IF(J807=2,\"Improbable\",IF(J807=1,\"Rara vez\",0)))))","v":"Improbable"},{"$f":"+IF(F810>0,J804-F809,1)","v":2},{"$f":"IF(L807=5,\"Catastrófico\",IF(L807=4,\"Mayor\",\"Moderado\"))","v":"Moderado"},{"$f":"+IF(G810>0,G810,1)","v":3},null,"Moderado",null,"Posible"]
[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F804:F807)","v":85},{"$f":"MAX(G804:G807)","v":85},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L808=5,\"Catastrófico\",IF(L808=4,\"Mayor\",IF(L808=3,\"Moderado\",IF(L808=2,\"Menor\",IF(L808=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G811>0,G811,1)","v":1},null,"Menor",null,"Improbable"]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F808>75,2,IF(AND(F808>50,F808<76),1,0))","v":2},{"$f":"+IF(G808>75,2,IF(AND(G808>50,G808<76),1,0))","v":2},{"$f":"+F809+G809","v":4},null,null,null,null,null,"Insignificante",null,"Rara vez"]
[null,null,"Nueva zona Corrupción",null,null,{"$f":"+J804-F809","v":2},{"$f":"+L804-G809","v":3}]
[null,null,"Nueva zona Gestión",null,null,null,{"$f":"+L805-G809","v":-2}]
[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 2",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W38","v":"Preventivo"},{"$f":"+Z39","v":85},{"$f":"+IF(D815=B816,E815,0)","v":85},{"$f":"+IF(D815=B816,0,E815)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+F663","v":"Casi seguro"},{"$f":"F664","v":5},{"$f":"$F$675","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K815=\"Catastrófico\",5,IF(K815=\"Mayor\",4,IF(K815=\"Moderado\",3,IF(K815=\"Menor\",2,IF(K815=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
[null,"Preventivo","Control 2",{"$f":"+AB38","v":"Preventivo"},{"$f":"+AE39","v":85},{"$f":"+IF(D816=B816,E816,0)","v":85},{"$f":"+IF(D816=B816,0,E816)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"$F$688","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K816=\"Catastrófico\",5,IF(K816=\"Mayor\",4,IF(K816=\"Moderado\",3,IF(K816=\"Menor\",2,IF(K816=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG38","v":"Detectivo"},{"$f":"+AJ39","v":85},{"$f":"+IF(D817=B816,E817,0)","v":0},{"$f":"+IF(D817=B816,0,E817)","v":85},"Riesgo Residual"]
[null,"Correctivo","Control 4",{"$f":"+AL38","v":"Preventivo"},{"$f":"+AO39","v":85},{"$f":"+IF(D818=B816,E818,0)","v":85},{"$f":"+IF(D818=B816,0,E818)","v":0},"Corrupción",{"$f":"IF(J818=5,\"Casi seguro\",IF(J818=4,\"Probable\",IF(J818=3,\"Posible\",IF(J818=2,\"Improbable\",IF(J818=1,\"Rara vez\",0)))))","v":"Posible"},{"$f":"+IF(F821>0,J815-F820,1)","v":3},{"$f":"IF(L818=5,\"Catastrófico\",IF(L818=4,\"Mayor\",\"Moderado\"))","v":"Moderado"},{"$f":"+IF(G821>0,G821,1)","v":1}]
[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F815:F818)","v":85},{"$f":"MAX(G815:G818)","v":85},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L819=5,\"Catastrófico\",IF(L819=4,\"Mayor\",IF(L819=3,\"Moderado\",IF(L819=2,\"Menor\",IF(L819=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G822>0,G822,1)","v":1}]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F819>75,2,IF(AND(F819>50,F819<76),1,0))","v":2},{"$f":"+IF(G819>75,2,IF(AND(G819>50,G819<76),1,0))","v":2},{"$f":"+F820+G820","v":4}]
[null,null,"Nueva zona Corrupción",null,null,{"$f":"+J815-F820","v":3},{"$f":"+L815-G820","v":1}]
[null,null,"Nueva zona Gestión",null,null,null,{"$f":"+L816-G820","v":1}]
[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 3",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W56","v":"No Aplica"},{"$f":"+Z57","v":0},{"$f":"+IF(D826=B827,E826,0)","v":0},{"$f":"+IF(D826=B827,0,E826)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+G663","v":"No Aplica"},{"$f":"G664","v":0},{"$f":"$G$675","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K826=\"Catastrófico\",5,IF(K826=\"Mayor\",4,IF(K826=\"Moderado\",3,IF(K826=\"Menor\",2,IF(K826=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
[null,"Preventivo","Control 2",{"$f":"+AB56","v":"No Aplica"},{"$f":"+AE57","v":0},{"$f":"+IF(D827=B827,E827,0)","v":0},{"$f":"+IF(D827=B827,0,E827)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"$G$688","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(K827=\"Catastrófico\",5,IF(K827=\"Mayor\",4,IF(K827=\"Moderado\",3,IF(K827=\"Menor\",2,IF(K827=\"Insignificante\",1,0)))))","v":0}]
[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG56","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ57","v":0},{"$f":"+IF(D828=B827,E828,0)","v":0},{"$f":"+IF(D828=B827,0,E828)","v":0},"Riesgo Residual"]
[null,"Correctivo","Control 4",{"$f":"+AL56","v":"No Aplica"},{"$f":"+AO57","v":0},{"$f":"+IF(D829=B827,E829,0)","v":0},{"$f":"+IF(D829=B827,0,E829)","v":0},"Corrupción",{"$f":"IF(J829=5,\"Casi seguro\",IF(J829=4,\"Probable\",IF(J829=3,\"Posible\",IF(J829=2,\"Improbable\",IF(J829=1,\"Rara vez\",0)))))","v":"Rara vez"},{"$f":"+IF(F832>0,J826-F831,1)","v":1},{"$f":"IF(L829=5,\"Catastrófico\",IF(L829=4,\"Mayor\",\"Moderado\"))","v":"Moderado"},{"$f":"+IF(G832>0,G832,1)","v":3}]
[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F826:F829)","v":0},{"$f":"MAX(G826:G829)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L830=5,\"Catastrófico\",IF(L830=4,\"Mayor\",IF(L830=3,\"Moderado\",IF(L830=2,\"Menor\",IF(L830=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G833>0,G833,1)","v":1}]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F830>75,2,IF(AND(F830>50,F830<76),1,0))","v":0},{"$f":"+IF(G830>75,2,IF(AND(G830>50,G830<76),1,0))","v":0},{"$f":"+F831+G831","v":0}]
[null,null,"Nueva zona Corrupción",null,null,{"$f":"+J826-F831","v":0},{"$f":"+L826-G831","v":3}]
[null,null,"Nueva zona Gestión",null,null,null,{"$f":"+L827-G831","v":0}]
[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 4",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W74","v":"No Aplica"},{"$f":"+Z75","v":0},{"$f":"+IF(D837=B838,E837,0)","v":0},{"$f":"+IF(D837=B838,0,E837)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+H663","v":"No Aplica"},{"$f":"H664","v":0},{"$f":"$H$675","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K837=\"Catastrófico\",5,IF(K837=\"Mayor\",4,IF(K837=\"Moderado\",3,IF(K837=\"Menor\",2,IF(K837=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
[null,"Preventivo","Control 2",{"$f":"+AB74","v":"No Aplica"},{"$f":"+AE75","v":0},{"$f":"+IF(D838=B838,E838,0)","v":0},{"$f":"+IF(D838=B838,0,E838)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"$H$688","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(K838=\"Catastrófico\",5,IF(K838=\"Mayor\",4,IF(K838=\"Moderado\",3,IF(K838=\"Menor\",2,IF(K838=\"Insignificante\",1,0)))))","v":0}]
[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG74","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ75","v":0},{"$f":"+IF(D839=B838,E839,0)","v":0},{"$f":"+IF(D839=B838,0,E839)","v":0},"Riesgo Residual"]
[null,"Correctivo","Control 4",{"$f":"+AL74","v":"No Aplica"},{"$f":"+AO75","v":0},{"$f":"+IF(D840=B838,E840,0)","v":0},{"$f":"+IF(D840=B838,0,E840)","v":0},"Corrupción",{"$f":"IF(J840=5,\"Casi seguro\",IF(J840=4,\"Probable\",IF(J840=3,\"Posible\",IF(J840=2,\"Improbable\",IF(J840=1,\"Rara vez\",0)))))","v":"Rara vez"},{"$f":"+IF(F843>0,J837-F842,1)","v":1},{"$f":"IF(L840=5,\"Catastrófico\",IF(L840=4,\"Mayor\",\"Moderado\"))","v":"Moderado"},{"$f":"+IF(G843>0,G843,1)","v":3}]
[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F837:F840)","v":0},{"$f":"MAX(G837:G840)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L841=5,\"Catastrófico\",IF(L841=4,\"Mayor\",IF(L841=3,\"Moderado\",IF(L841=2,\"Menor\",IF(L841=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G844>0,G844,1)","v":1}]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F841>75,2,IF(AND(F841>50,F841<76),1,0))","v":0},{"$f":"+IF(G841>75,2,IF(AND(G841>50,G841<76),1,0))","v":0},{"$f":"+F842+G842","v":0}]
[null,null,"Nueva zona Corrupción",null,null,{"$f":"+J837-F842","v":0},{"$f":"+L837-G842","v":3}]
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[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 5",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
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[null,"Controles",null,"Riesgo 6",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
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[null,null,"Control 1",{"$f":"+W110","v":"No Aplica"},{"$f":"+Z111","v":0},{"$f":"+IF(D859=B860,E859,0)","v":0},{"$f":"+IF(D859=B860,0,E859)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+J663","v":"No Aplica"},{"$f":"J664","v":0},{"$f":"$J$675","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K859=\"Catastrófico\",5,IF(K859=\"Mayor\",4,IF(K859=\"Moderado\",3,IF(K859=\"Menor\",2,IF(K859=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
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[null,"Controles",null,"Riesgo 7",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W128","v":"No Aplica"},{"$f":"+Z129","v":0},{"$f":"+IF(D870=B871,E870,0)","v":0},{"$f":"+IF(D870=B871,0,E870)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+K663","v":"No Aplica"},{"$f":"K664","v":0},{"$f":"$K$675","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K870=\"Catastrófico\",5,IF(K870=\"Mayor\",4,IF(K870=\"Moderado\",3,IF(K870=\"Menor\",2,IF(K870=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
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[null,"Controles",null,"Riesgo 8",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W146","v":"No Aplica"},{"$f":"+Z147","v":0},{"$f":"+IF(D881=B882,E881,0)","v":0},{"$f":"+IF(D881=B882,0,E881)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+L663","v":"No Aplica"},{"$f":"L664","v":0},{"$f":"$L$675","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K881=\"Catastrófico\",5,IF(K881=\"Mayor\",4,IF(K881=\"Moderado\",3,IF(K881=\"Menor\",2,IF(K881=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
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[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG146","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ147","v":0},{"$f":"+IF(D883=B882,E883,0)","v":0},{"$f":"+IF(D883=B882,0,E883)","v":0},"Riesgo Residual"]
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[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F881:F884)","v":0},{"$f":"MAX(G881:G884)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L885=5,\"Catastrófico\",IF(L885=4,\"Mayor\",IF(L885=3,\"Moderado\",IF(L885=2,\"Menor\",IF(L885=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G888>0,G888,1)","v":1}]
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[null,"Controles",null,"Riesgo 9",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W164","v":"No Aplica"},{"$f":"+Z165","v":0},{"$f":"+IF(D892=B893,E892,0)","v":0},{"$f":"+IF(D892=B893,0,E892)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+M663","v":"No Aplica"},{"$f":"M664","v":0},{"$f":"$M$675","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K892=\"Catastrófico\",5,IF(K892=\"Mayor\",4,IF(K892=\"Moderado\",3,IF(K892=\"Menor\",2,IF(K892=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
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[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG164","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ165","v":0},{"$f":"+IF(D894=B893,E894,0)","v":0},{"$f":"+IF(D894=B893,0,E894)","v":0},"Riesgo Residual"]
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[null,null,"Nueva zona Corrupción",null,null,{"$f":"+J892-F897","v":0},{"$f":"+L892-G897","v":3}]
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[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 10",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
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[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG182","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ183","v":0},{"$f":"+IF(D905=B904,E905,0)","v":0},{"$f":"+IF(D905=B904,0,E905)","v":0},"Riesgo Residual"]
[null,"Correctivo","Control 4",{"$f":"+AL182","v":"No Aplica"},{"$f":"+AO183","v":0},{"$f":"+IF(D906=B904,E906,0)","v":0},{"$f":"+IF(D906=B904,0,E906)","v":0},"Corrupción",{"$f":"IF(J906=5,\"Casi seguro\",IF(J906=4,\"Probable\",IF(J906=3,\"Posible\",IF(J906=2,\"Improbable\",IF(J906=1,\"Rara vez\",0)))))","v":"Rara vez"},{"$f":"+IF(F909>0,J903-F908,1)","v":1},{"$f":"IF(L906=5,\"Catastrófico\",IF(L906=4,\"Mayor\",\"Moderado\"))","v":"Moderado"},{"$f":"+IF(G909>0,G909,1)","v":3}]
[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F903:F906)","v":0},{"$f":"MAX(G903:G906)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L907=5,\"Catastrófico\",IF(L907=4,\"Mayor\",IF(L907=3,\"Moderado\",IF(L907=2,\"Menor\",IF(L907=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G910>0,G910,1)","v":1}]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F907>75,2,IF(AND(F907>50,F907<76),1,0))","v":0},{"$f":"+IF(G907>75,2,IF(AND(G907>50,G907<76),1,0))","v":0},{"$f":"+F908+G908","v":0}]
[null,null,"Nueva zona Corrupción",null,null,{"$f":"+J903-F908","v":0},{"$f":"+L903-G908","v":3}]
[null,null,"Nueva zona Gestión",null,null,null,{"$f":"+L904-G908","v":0}]
[]
[]
[null,"RIESGO RESIDUAL EN GESTIÓN",null,null,{"$f":"+E666","v":"Improbable"},{"$f":"+F666","v":"Posible"},"Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez"]
[null,"PROBABILIDAD","IMPACTO","ZR I",{"$f":"+E693","v":"Insignificante"},{"$f":"+F693","v":"Insignificante"},"Insignificante","Insignificante","Insignificante","Insignificante","Insignificante","Insignificante","Insignificante","Insignificante"]
[null,"Rara Vez","Insignificante",1,{"$f":"+IF(AND($B915=E$913,$C915=E$914),$D915,0)","v":0},{"$f":"+IF(AND($B915=F$913,$C915=F$914),$D915,0)","v":0},1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"Rara Vez","Menor",1,{"$f":"+IF(AND($B916=E$913,$C916=E$914),$D916,0)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Moderado",2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Mayor",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Catastrófico",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Insignificante",1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Menor",1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
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[null,"Improbable","Mayor",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
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[null,"Posible","Insignificante",1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0]
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