{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Identificación de Riesgos"," Mapa de Riesgos Integrado "],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Identificación de Riesgos","index":0,"n_rows":151,"n_cols":14,"rows_kept":151,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,5,15,5],[4,1,4,2],[4,3,4,5],[4,6,4,9],[4,10,4,13],[6,1,15,1],[6,2,15,2],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[11,3,15,3],[11,4,15,4],[0,12,0,13],[1,12,1,13],[3,0,3,16383],[0,3,2,11],[2,12,2,13]]}
[null,null,null,"FORMATO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS\n\nPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión: 5.0"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha: 10/04/2019"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Código: SIG-F-11"]
["Código: SIG-F-11"]
[null,"IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO",null,"CONTEXTO ",null,null,"IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO",null,null,null,"EVALUACIÓN PRELIMINAR"]
[null,"Proceso ","Objetivo","Contexto Interno \n(Fortalezas o Debilidades relevantes para el proceso)","Contexto Externo \n(Oportunidades o Amenazas relevantes para el proceso)","Contexto  del proceso","1. Qué puede afectar el cumplimiento del objetivo del proceso?","2. Cómo puede suceder?","3. Cuándo puede suceder?","4.Qué consecuencias tendría su materialización?","Acción u Omisión ","Uso del Poder","Desviación de la Gestión de lo público","Beneficio particular"]
[null,"Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero",{"$f":"IF(B7=\"Ninguno\",\"Seleccione un Proceso\",IF($B$7=C130,E130,IF($B$7=C131,E131,IF($B$7=C132,E132,IF($B$7=C133,E133,IF($B$7=C134,E134,IF($B$7=C135,E135,IF($B$7=C136,E136,IF($B$7=C137,E137,IF($B$7=C138,E138,IF($B$7=C139,E139,IF($B$7=C140,E140,IF($B$7=C141,E141,IF($B$7=C142,E142,IF($B$7=C143,E143,IF($B$7=C144,E144,IF($B$7=C145,E145,IF($B$7=C146,E146,IF($B$7=C147,E147,IF($B$7=C148,E148,IF($B$7=C149,E149,IF($B$7=C150,E150))))))))))))))))))))))","v":"Controlar y hacer seguimiento a los recursos financieros del Ministerio y FONVIVIENDA, que permita conocer en forma oportuna y veraz el nivel de ejecución presupuestal."},"FORTALEZAS:","OPORTUNIDADES:","Alcance: Inicia con el registro del decreto de liquidación del presupuesto para la vigencia en el SIIF, continúa con el seguimiento y control a la ejecución y sus modificaciones, y termina con la generación y presentación de los estados financieros.","Que los recursos financieros puedan ser desviados para otro proposito distinto al que fueron programados","Causas1 FR1 Omitir por parte de las áreas solicitantes las líneas de inversión y/o de funcionamiento.\nCausas2  FR1  No ejerciera el control sobre los registros de autorización de gastos","Frecuencia 1 FR1 En cualquier momento","Efecto1   FR1 Procesos Disciplinarios, Fiscales y Penales\nEfecto2   FR1 Que toda la cadena presupuestal se ve afectada hasta el momento del pago","X","X","X","X"]
[null,null,null,null,"OPORTUNIDADES:",{"$f":"IF(B6=\"Ninguno\",\"Seleccione un Proceso\",IF($B$7=C129,F129,IF($B$7=C130,F130,IF($B$7=C131,F131,IF($B$7=C132,F132,IF($B$7=C133,F133,IF($B$7=C134,F134,IF($B$7=C135,F135,IF($B$7=C136,F136,IF($B$7=C137,F137,IF($B$7=C138,F138,IF($B$7=C139,F139,IF($B$7=C140,F140,IF($B$7=C141,F141,IF($B$7=C142,F142,IF($B$7=C143,F143,IF($B$7=C144,F144,IF($B$7=C145,F145,IF($B$7=C146,F146,IF($B$7=C147,F147,IF($B$7=C148,F148,IF($B$7=C149,F149))))))))))))))))))))))","v":"Inicia con el registro del decreto de liquidación del presupuesto para la vigencia en el SIIF, continúa con el seguimiento y control a la ejecución y sus modificaciones, y termina con la generación y presentación de los estados financieros."},"Que se pueda presentar pérdida títulos valores","Causas 1  FR12 No ejerciera el control Títulos valores  \nDescuido por parte del responsable de la custodia del titulo valor","Frecuencia1 FR2 En cualquier momento","Efecto1   FR2 Procesos Disciplinarios, Fiscales y Penales\nEfecto2 FR2 Pedida de Dinero\nEfecto3   FR2 Que toda la cadena presupuestal se vea afectada en tiempo de respuesta hasta el momento del pago","X",null,null,"X"]
[null,null,null,null,"Excelentes relaciones con públicos externos; Alianzas estratégicas con otras Entidades","Responsable ","Que la Información suministrada   para los trámites presupuestales, Contables y de Tesorería no sea veraz","\nQue el usuario suministre Información errada o incompleta, para los trámites presupuestales, Contables y de Tesorería.\nCausas1  FR3  Falta de verificación de los formatos de solicitudes\nCausas2  FR3 Inconsistencia en el diligenciamiento del formato de solicitudes de trámite","En cualquier momento","Efecto1   FR3 Procesos Disciplinarios, Fiscales y Penales\nEfecto2   FR3 Que toda la cadena presupuestal se ve afectada en tiempo de respuesta hasta el momento del pago\nQue no se cumpla con los tiempos establecidos para el trámite de pago\nDevoluciones de Solicitudes","X"]
[null,null,null,null,null,"SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO","Que se presente Inoportunidad de la información hacia los usuarios de las operaciones presupuestales, contables y de tesorería por fallas en (SIIF)","\nQue se presente pérdida de comunicación con el Ministerio de Hacienda (SIIF)\n Fallas Técnicas en la comunicación con el servidor del Ministerio de Hacienda SIIF Nación II "," En cualquier momento","  Demora en la respuesta a las solicitudes de toda la cadena presupuestal","X"]
[null,null,null,"DEBILIDADES:","AMENAZAS:","Descripción del Proceso e interrelación con otros Procesos","Inconsistencias en los pagos realizados por tesorería","\nQue se presente una transferencia electrónica o consignación errada.\nCausas FR6: Omisión de verificación de documentos soportes\nCausas FR6: Error en digitación "," En cualquier momento","Efectos  FR6: Perdida de dinero","X"]
[null,null,null,"Ausencia y debilidad de un sistema de la información integrado (herramientas dispersas)","Dependencia de la información reportada por otras dependencias y/o entidades; Déficit fiscal","Ver Caracterización del Proceso","Inconsistencia en obligaciones tributarias","Causas FR7: Que se presente error en la liquidación tributaria de los pagos realizados a contratistas y/o proveedores. \n"," En cualquier momento","Efectos  FR6: Sanciones Tributarias\nPerdida de dinero\nEfecto7   FR1 Procesos Disciplinarios, Fiscales y Penales","X"]
[null,null,null,null,null,"Procedimientos","Inoportunidad en la presentación de informes contable a los diferentes entes de control","Fallas en el sistema.\nInformación extemporánea de las áreas generadoras de información\nInconsistencia en la información suministrada por parte de las áreas generadoras de información\nCambios normativos \nRegistro inadecuado de los hechos económicos, sociales y ambientales\n","En cualquier momento","Procesos Disciplinarios, Fiscales y Penales\nSanciones por la Contaduría General de la Nación y la DIAN","X"]
[null,null,null,null,null,"….","Factor de Riesgo 8","Causas FR8","Frecuencia FR8","Efectos  FR8"]
[null,null,null,null,null,null,"Factor de Riesgo 9","Causas FR9","Frecuencia FR9","Efectos  FR9"]
[null,null,null,null,null,null,"Factor de Riesgo 10","Causas FR10","Frecuencia FR10","Efectos  FR10"]
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[null,null,null,"FORTALEZAS MVCT","OPORTUNIDADES MVCT"]
[null,null,null,"Consejo directivo comprometido","Acceso a la oferta de cooperación internacional: Financiera, Técnica, Conocimientos y recursos para el cumplimiento de las metas."]
[null,null,null,"Personal comprometido, calificado y competente para el desempeño de las funciones","Alianzas estratégicas con otras Entidades"]
[null,null,null,"Herramientas tecnológicas útiles ","Asociaciones público-privadas dan oportunidades para el desarrollo del sector."]
[null,null,null,"Alianzas estratégicas con sus grupos de interés","Consolidación de la conectividad entre los entes territoriales y MVCT"]
[null,null,null,"Plataforma estratégica consolidada","Entrada al país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico"]
[null,null,null,"Imagen institucional favorable ","Excelentes relaciones con públicos externos"]
[null,null,null,"Líder en promoción de capacitación y asistencia técnica a entes territoriales","Objetivos de desarrollo sostenible abren oportunidades para hacer sinergias."]
[null,null,null,"Cumplimiento de lineamientos estratégicos","Posicionamiento ministerial sectorial."]
[null,null,null,"Líderes en formulación e instrumentación normativa","Promoción de nuevos mercados (regionalización, aprovechamiento)"]
[null,null,null,"Existencia de alternativas de flexibilidad laboral como tele-trabajo"]
[null,null,null,"Cobertura en temas de vivienda, agua potable y desarrollo urbano"]
[null,null,null,"Mejoramiento de programas y proyectos basados en casos exitosos"]
[]
[null,null,null,"DEBILIDADES MVCT","AMENAZAS MVCT"]
[null,null,null,"Alta rotación de personal especialmente contratista ","Ataques terrorista a los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo"]
[null,null,null,"Ausencia y debilidad de un sistema de la información integrado (herramientas dispersas)","Bajo posicionamiento del sector frente a otros servicios y sectores"]
[null,null,null,"Déficit en Cobertura de vivienda en los territorios y departamentos del país.","Asistencialismo  afecta Políticas estructurales de Estado"]
[null,null,null,"Insuficiencia de personal para los retos estratégicos del Ministerio","Cambio climático"]
[null,null,null,"Falencia en la comunicación","Cambio de gobierno, políticas y programas"]
[null,null,null,"Debilitamiento en la cultura organizacional y clima organizacional","Dependencia de otras entidades"]
[null,null,null,"Falta de empoderamiento del Sistema de Gestión-Enfoque por procesos","Desaceleración en la implementación de la política de vivienda en periodos de cambio o transiciones de gobierno"]
[null,null,null,"Dispersión física de sedes","Déficit fiscal"]
[null,null,null,"Debilitamiento en el funcionamiento de la estructura organizacional","Desconocimiento normativo y de programas por parte de los diferentes públicos"]
[null,null,null,"Capacitación Insuficiente para los contratistas","Economía mundial"]
[null,null,null,"Recursos insuficientes","Falta de control y vigilancia por entes regulatorios"]
[null,null,null,"Planta de personal insuficiente ","Posibilidad de eliminación de incentivos tributarios con la expedición de la reforma tributaria."]
[null,null,null,"Resistencia a cambios para mejorar","Invasión de competencias por parte de otras entidades del sector nacional"]
[null,null,null,"Políticas de gobierno que dependen del gobierno de turno."]
[null,null,null,"Tramites ineficientes y procesos complejos (Tramitología)"]
[null,null,null,"Corrupción"]
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[null,"OBJETIVOS Y ALCANCES DE PROCESOS"]
[null,"MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO"]
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[null,"No.","PROCESO","TIPO","OBJETIVO","ALCANCE"]
[null,1,"Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros","Estratégico","Realizar la planeación, seguimiento y evaluación estratégica y financiera del Sector y del Ministerio, en el corto, mediano y largo plazo para dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo y la misión institucional.","Inicia con la identificación del contexto sectorial e institucional y las metas y compromisos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo de acuerdo con el contexto estratégico sectorial para la construcción del PES y del PEI, continúa con la gestión de recursos de funcionamiento y de proyectos de inversión hasta el seguimiento y evaluación de resultados."]
[null,2,"Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información","Estratégico","Formular e implementar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante proyectos de tecnología de información que  faciliten a los usuarios sistemas de información adecuados para contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Entidad.","Inicia con la formulación de los elementos del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC), continúa con la respectiva implementación y seguimiento de sus resultados y termina con la entrega del proyecto de Tecnologías de información a los usuarios y al área encargada de su administración y soporte."]
[null,3,"Administración del Sistema Integrado de Gestión","Estratégico","Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales.","Inicia con la planeación del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con los referenciales aplicables, continúa con: administración de la documentación, administración de indicadores de gestión, administración de riesgos y orientación para la toma de acciones correctivas y preventivas por procesos, y termina con el informe a la Alta Dirección conducente a la mejora continua."]
[null,4,"Gestión de Comunicaciones Internas y Externas","Estratégico","Dar a conocer a la ciudadanía, a las partes interesadas y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas, planes y actuaciones del Ministerio  para contribuir a la construcción de una imagen institucional favorable en la opinión pública , a través de la divulgación de información veraz, suficiente y oportuna sobre la gestión institucional.","Inicia con la identificación de las necesidades de divulgar la gestión del Ministerio, mediante la administración del Plan de comunicaciones interno y externo y termina con el monitoreo de los resultados obtenidos para generar acciones de mejora."]
[null,5,"Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa ","Misional","Formular la política pública de vivienda, agua potable, saneamiento básico  y desarrollo urbano y territorial, así como elaborar los instrumentos normativos que la desarrollen, de acuerdo con las necesidades del país contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, los compromisos internacionales suscritos y la normatividad vigente, con el propósito de contribuir al mejoramiento de  la calidad de vida de la población Colombiana.","Inicia con la identificación de la necesidad de formulación de políticas y/o elaboración de instrumentos normativos, continúa con su respectiva gestión y termina con la comunicación del documento de política o el instrumento normativo aprobado para su implementación.\nIncluye: Documentos de políticas, documentos CONPES e instrumentos normativos del sector."]
[null,6,"Promoción y Acompañamiento","Misional","Brindar información, orientación y/o asistencia técnica para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos en materia de vivienda, agua potable, saneamiento básico  y desarrollo urbano y territorial  a los  beneficiarios, entidades territoriales, autoridades ambientales, empresas públicas y/o particulares con responsabilidad en la implementación.","Inicia con la identificación de la necesidad de brindar información, orientación, asistencia técnica y/o acompañamiento para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos, continua con la ejecución de las actividades de promoción y acompañamiento y termina con la evaluación del servicio prestado según corresponda."]
[null,7,"Gestión del Subsidio","Misional","Administrar, asignar, distribuir y desembolsar los recursos destinados para Subsidios familiares de vivienda (SFV) en cumplimiento a la política de vivienda de interés social urbana.","Inicia con la apertura de las convocatorias para la postulación de los hogares aspirantes al subsidio familiar de vivienda de interés social urbana, de acuerdo al Cronograma de Asignaciones, continua con la  verificación, validación y calificación de la información reportada para la asignación del SFV y termina con los respectivos desembolsos."]
[null,8,"Gestión de Proyectos","Misional","Apoyar a las entidades territoriales y promotores en la gestión de proyectos  de desarrollo urbano y territorial, agua potable y saneamiento básico y vivienda, para contribuir al desarrollo de ciudades compactas y ambientalmente sostenibles.","Inicia con la identificación de las necesidades de las entidades territoriales o los promotores relacionados con los proyectos que requieren apoyo del MVCT, continua con la planificación para apoyar estas necesidades a través de la asistencia técnica en la estructuración o la evaluación de proyectos y/o la gestión de los recursos para su ejecución y/o el seguimiento al desarrollo de los proyectos según corresponda, y termina con la estructuración de proyectos o la evaluación de las operaciones urbanas integrales o la asignación y/o ejecución de los recursos a través de convenios de apoyo financiero o el seguimiento a los proyectos viabilizados o el certificado de existencia según aplique.\nIncluye proyectos de: \nMacro proyectos - operaciones urbanas integrales, Vivienda de interés social urbana, agua potable y saneamiento básico, vivienda de interés prioritario y desarrollo urbano y territorial."]
[null,9,"Titulación y Saneamiento Predial","Misional","Brindar asistencia técnica y jurídica a las entidades territoriales en titulación masiva de predios fiscales urbanos y ejecutar las actividades de saneamiento de predios de los extintos Instituto de Crédito Territorial - ICT e Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana - INURBE, con el fin de dar cumplimiento al Programa Nacional de Titulación -PNT- y a las obligaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT, en virtud de lo dispuesto en la normatividad vigente.","Inicia con la solicitud de las entidades territoriales para la asistencia técnica y jurídica en el proceso de cesión a título gratuito o con la identificación de los bienes inmuebles de propiedad de los extintos ICT-INURBE y de los gravámenes constituidos a favor de dichas entidades, continúa con la revisión técnica y/o jurídica de los bienes inmuebles y finaliza con la respuesta al peticionario, la expedición de actos administrativos y/o con el traslado del expediente al procedimiento o al área del MVCT que es competente para conocer el caso, según corresponda para bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE, y en el caso de predios fiscales urbanos finaliza con la verificación del registro del acto administrativo de cesión a título gratuito."]
[null,10,"Conceptos Jurídicos","Apoyo","Emitir conceptos jurídicos de forma oportuna y pertinente, apoyados en criterios legales vigentes en materia de vivienda, agua, saneamiento básico y desarrollo urbano para atender los requerimientos de los interesados, así como las reclamaciones presentadas.","Inicia con la recepción de la solicitud del concepto jurídico o reclamación, continúa con el análisis del requerimiento de conformidad con los criterios legales vigentes, y termina con la entrega del mismo a la dependencia encargada del reparto en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio."]
[null,11,"Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales","Apoyo","Asesorar y representar en los asuntos relacionados con procesos judiciales, extrajudiciales y administrativos, y adelantar el cobro oportuno por jurisdicción coactiva de las acreencias a favor del Ministerio y de FONVIVIENDA.","Inicia con la conciliación o notificación de la demanda, comunicación de la acción de tutela y los documentos que soporten el cobro de la obligación, continúa con el debido proceso judicial (representación judicial, atención de tutela, conciliaciones o cobro coactivo) y termina con el acuerdo conciliatorio, la expedición del fallo definitivo y comunicación al responsable del cumplimiento del mismo."]
[null,12,"Gestión del Talento Humano","Apoyo","Administrar el talento humano mediante estrategias administrativas y operativas de selección, vinculación, capacitación, seguridad y salud en el trabajo para garantizar la competencia y el bienestar de los servidores públicos del Ministerio.","Inicia con la identificación de las necesidades  de personal, continua con la selección, vinculación, inducción, capacitación, actividades de bienestar, seguridad y salud en el trabajo y evaluación de desempeño, las cuales permiten la toma de acciones correspondientes al seguimiento de las estrategias planteadas y termina con el retiro del servicio del funcionario."]
[null,13,"Procesos Disciplinarios","Apoyo","Dar trámite oportuno a la acción disciplinaria en cumplimiento de la normatividad aplicable; investigando y adoptando las decisiones de sustanciación e interlocutorias en primera instancia, con ocasión del conocimiento de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, realizados por servidores y ex servidores públicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda. Así mismo, realizar actividades de sensibilización, orientadas a garantizar el buen funcionamiento de la gestión pública y la prevención en la incursión de faltas disciplinarias.","Inicia con la recepción y posterior análisis de los hechos descritos en la queja, informe o de oficio, continúa con el impulso y agotamiento de las etapas procesales en primera instancia, definidas en la Ley disciplinaria vigente, hasta el decreto de la decisión que resuelve de fondo la situación jurídica avocada. De otro lado, se definen y ejecutan las actividades orientadas a prevenir la incursión de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la función pública."]
[null,14,"Gestión de Contratación","Apoyo","Contratar los bienes o servicios requeridos de acuerdo con la normatividad vigente aplicable, mediante contratación directa y procesos contractuales transparentes y ágiles, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.","Inicia con la solicitud de necesidad de contratación, continúa con las etapas precontractual, contractual y post contractual y termina con la liquidación de los contratos y convenios, si aplica."]
[null,15,"Gestión, Soporte y Apoyo Informático","Apoyo","Brindar servicios tecnológicos y de comunicaciones mediante la implementación, mantenimiento y puesta en marcha de sistemas tecnológicos que aseguren la disponibilidad y accesibilidad de servicios que permitan interacción y la comunicación entre los ciudadanos y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.","Inicia con la identificación de la necesidad de soporte informático de acuerdo con los lineamientos del Plan Estratégico de TI, continúa con la atención y resolución de requerimientos y/o solicitudes y termina con la verificación de la disponibilidad de los recursos tecnológicos."]
[null,16,"Gestión de Recursos Físicos","Apoyo","Administrar y mantener de manera oportuna y adecuada los recursos físicos del Ministerio necesarios, para el cumplimiento de la misión institucional.","Inicia con la identificación de las necesidades de bienes muebles e inmuebles y servicios requeridos, la planificación de las actividades de mantenimiento según se requiera, continúa con la administración y mantenimiento de los bienes, prestación de los servicios, terminando con la actualización y control de la información de los activos."]
[null,17,"Gestión Documental","Apoyo","Establecer los mecanismos necesarios para el trámite oportuno y la organización adecuada de la documentación recibida y producida en el Ministerio, con el propósito de garantizar su conservación, acceso y disposición final, de acuerdo a las tablas de retención documental.","Inicia con la radicación de comunicaciones recibidas o generación de documentos oficiales y su distribución para el trámite respectivo, continúa con su consulta, conservación y custodia según corresponda, y termina con la disposición final de acuerdo con la Tabla de Retención Documental - TRD."]
[null,18,"Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero","Apoyo","Controlar y hacer seguimiento a los recursos financieros del Ministerio y FONVIVIENDA, que permita conocer en forma oportuna y veraz el nivel de ejecución presupuestal.","Inicia con el registro del decreto de liquidación del presupuesto para la vigencia en el SIIF, continúa con el seguimiento y control a la ejecución y sus modificaciones, y termina con la generación y presentación de los estados financieros."]
[null,19,"Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE  ","Apoyo","Realizar el saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo del Instituto de Crédito Territorial-ICT, del INURBE, la UAE-ICT, del INURBE en Liquidación y del PAR INURBE en Liquidación, a través de la Subdirección de Servicios Administrativos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, según la normatividad vigente; así como de los bienes derivados del proceso de titulación y saneamiento predial, la resciliación de bienes sometidos a registro y la venta de los mismos para lograr la depuración de dichos activos.","Inicia con la información de la base de datos y Actas entregadas por el Consorcio PAR INURBE EN LIQUIDACIÓN, y sobre aquella allegada por solicitud de parte o de oficio, continúa con las actividades que permitan determinar el cumplimiento de los requisitos legales para finiquitar las actuaciones inconclusas y actuaciones nuevas en los procesos de saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo de las entidades extintas, y finaliza con la expedición de actos administrativos, escrituras públicas, venta y/o su consecuente trámite legal o traslado del caso al área competente."]
[null,20,"Atención al Usuario y Atención Legislativa","Misional","Atender de manera oportuna y pertinente las necesidades de información presentadas por los usuarios y partes interesadas en trámites y temas legislativos competencia del Ministerio.","Inicia con la recepción de las diferentes comunicaciones y solicitudes de información, continúa con la atención del trámite o requerimiento y termina con la consolidación y envío de las respuestas a los usuarios y/o partes interesadas. \n\nIncluye: atención a los usuarios, partes interesadas y atención legislativa."]
[null,21,"Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno","Evaluación","Asesorar, acompañar y evaluar de manera independiente la oportunidad, eficiencia y transparencia de los procesos y procedimientos del Ministerio, fomentando la cultura de autocontrol y agregando valor a las operaciones de la entidad en el  cumplimiento de los planes, programas, proyectos y objetivos institucionales.","Inicia con la planificación de las actividades de evaluación, acompañamiento, asesoría y fomento de la cultura del control en la entidad, continúa con la ejecución y seguimiento a las mismas, la presentación de los resultados de dichas actividades y termina con el seguimiento a los planes de mejoramiento.\n\nCubre:\nMinisterio de Vivienda, Ciudad y Territorio.\nFONVIVIENDA."]
[null,null,"Ninguno"]

{"sheet":" Mapa de Riesgos Integrado 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19],[94,18,96,19],[88,22,88,23],[88,24,88,25],[92,27,92,29],[92,32,92,34],[92,37,92,39],[93,22,93,24],[93,27,93,29],[93,32,93,34],[77,22,77,24],[77,27,77,29],[77,32,77,34],[77,37,77,39],[78,22,78,24],[78,27,78,29],[78,32,78,34],[78,37,78,39],[89,32,89,34],[89,37,89,39],[90,22,90,24],[90,27,90,29],[96,22,96,24],[96,27,96,29],[96,32,96,34],[96,37,96,39],[76,32,76,34],[76,37,76,39],[86,18,87,18],[86,19,87,19],[87,32,87,33],[87,34,87,35],[87,37,87,38],[87,39,87,40],[86,32,86,33],[86,34,86,35],[86,37,86,38],[86,39,86,40],[79,20,96,20],[79,21,96,21],[85,24,85,25],[85,27,85,28],[85,29,85,30],[92,22,92,24],[93,37,93,39],[94,22,94,24],[90,32,90,34],[90,37,90,39],[91,22,91,24],[91,27,91,29],[91,32,91,34],[91,37,91,39],[88,37,88,38],[88,39,88,40],[89,22,89,24],[89,27,89,29],[79,50,96,50],[79,51,96,51],[79,52,96,52],[79,53,96,53],[80,22,84,23],[80,24,84,25],[80,27,84,28],[80,29,84,30],[80,32,84,33],[80,34,84,35],[79,44,96,44],[79,45,96,45],[79,46,80,46],[79,47,96,47],[79,48,96,48],[79,49,96,49],[81,46,96,46],[79,32,79,33],[79,34,79,35],[79,37,79,38],[79,39,79,40],[79,42,96,42],[79,43,96,43],[80,37,84,38],[80,39,84,40],[85,32,85,33],[85,34,85,35],[79,22,79,23],[79,24,79,25],[79,27,79,28],[79,29,79,30],[85,22,85,23],[97,6,114,6],[97,7,114,7],[97,8,99,8],[97,9,99,9],[97,10,99,10],[97,11,114,11],[94,27,94,29],[94,32,94,34],[94,37,94,39],[95,22,95,24],[95,27,95,29],[95,32,95,34],[95,37,95,39],[79,12,96,12],[79,13,96,13],[79,14,96,14],[79,17,96,17],[79,6,96,6],[79,7,96,7],[79,8,81,8],[79,9,81,9],[79,10,81,10],[79,11,96,11],[103,37,103,38],[103,39,103,40],[104,22,104,23],[104,24,104,25],[104,27,104,28],[104,29,104,30],[104,32,104,33],[104,34,104,35],[104,37,104,38],[97,50,114,50],[97,51,114,51],[97,52,114,52],[97,53,114,53],[98,22,102,23],[98,24,102,25],[98,27,102,28],[98,32,102,33],[98,34,102,35],[97,44,114,44],[97,45,114,45],[97,46,98,46],[97,47,114,47],[97,48,114,48],[97,49,114,49],[99,46,114,46],[97,32,97,33],[97,34,97,35],[97,37,97,38],[97,39,97,40],[97,42,114,42],[97,43,114,43],[98,37,102,38],[98,39,102,40],[103,32,103,33],[103,34,103,35],[97,22,97,23],[97,24,97,25],[97,27,97,28],[97,29,97,30],[103,22,103,23],[104,39,104,40],[100,9,114,9],[100,10,114,10],[101,8,114,8],[97,20,114,20],[97,21,114,21],[103,24,103,25],[103,27,103,28],[103,29,103,30],[97,12,114,12],[97,13,114,13],[97,14,114,14],[97,17,114,17],[109,22,109,24],[109,27,109,29],[109,32,109,34],[109,37,109,39],[110,22,110,24],[110,27,110,29],[110,32,110,34],[110,37,110,39],[107,22,107,24],[107,27,107,29],[107,32,107,34],[107,37,107,39],[108,22,108,24],[108,27,108,29],[108,32,108,34],[108,37,108,39],[105,37,105,38],[105,39,105,40],[106,22,106,23],[106,24,106,25],[106,27,106,28],[106,29,106,30],[106,32,106,33],[106,34,106,35],[106,37,106,38],[106,39,106,40],[105,22,105,23],[105,24,105,25],[105,27,105,28],[105,29,105,30],[105,32,105,33],[105,34,105,35],[118,9,132,9],[118,10,132,10],[119,8,132,8],[113,22,113,24],[113,27,113,29],[113,32,113,34],[113,37,113,39],[114,22,114,24],[114,27,114,29],[114,32,114,34],[114,37,114,39],[111,22,111,24],[111,27,111,29],[111,32,111,34],[111,37,111,39],[112,22,112,24],[112,27,112,29],[112,32,112,34],[112,37,112,39],[124,32,124,33],[124,34,124,35],[123,22,123,23],[123,24,123,25],[123,27,123,28],[115,50,132,50],[115,51,132,51],[115,52,132,52],[115,53,132,53],[116,22,120,23],[116,24,120,25],[116,27,120,28],[116,29,120,30],[116,32,120,33],[116,34,120,35],[115,44,132,44],[115,45,132,45],[115,46,116,46],[115,47,132,47],[115,48,132,48],[115,49,132,49],[117,46,132,46],[115,32,115,33],[115,34,115,35],[115,37,115,38],[115,39,115,40],[115,42,132,42],[115,43,132,43],[116,37,120,38],[116,39,120,40],[121,32,121,33],[121,34,121,35],[115,22,115,23],[115,24,115,25],[115,27,115,28],[115,29,115,30],[121,22,121,23],[123,29,123,30],[121,37,121,38],[121,39,121,40],[122,22,122,23],[122,24,122,25],[122,27,122,28],[122,29,122,30],[122,32,122,33],[122,34,122,35],[122,37,122,38],[122,39,122,40],[123,32,123,33],[123,34,123,35],[123,37,123,38],[123,39,123,40],[116,26,120,26],[116,36,120,36],[124,22,124,23],[124,24,124,25],[124,27,124,28],[124,29,124,30],[115,20,132,20],[115,21,132,21],[121,24,121,25],[121,27,121,28],[121,29,121,30],[128,22,128,24],[128,27,128,29],[128,32,128,34],[128,37,128,39],[129,22,129,24],[129,27,129,29],[129,32,129,34],[129,37,129,39],[130,22,130,24],[126,32,126,34]],"merged_total":1614,"flags":["merged_cut"]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FORMATO: MAPA DE RIESGOS\n\nPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL  SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión: 6.0"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha: 10/04/2019"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Código: SIG-F-12"]
[null,null,null,null,null,null,"Proceso","Objetivo del Proceso","IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,null,"ANÁLISIS DE RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN DE CONTROLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,null,"ACCIONES DE TRATAMIENTO",null,null,"RECURSOS","INDICADOR","MONITOREO",null,null,"RESULTADO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILIDAD",null,"IMPACTO EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN",null,null,"IMPACTO EN RIESGOS DE GESTIÓN",null,null,"Zona de Riesgo Inherente",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Probabilidad","Impacto","Zona de Riesgo Residual","Tratamiento",null,null,null,null,null,"Periodicidad","Acciones de Monitoreo","Responsable"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Riesgo","Causas","Consecuencias","Tipo","Clase",null,null,"Preguntas para determinar el Impacto","Rta","Impacto","Temáticas para determinar el Impacto","Respuesta","Impacto",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Acciones Complementarias","Fecha","Registro",null,null,null,null,null,"ENERO",null,"FEBRERO",null,"MARZO ",null,"ABRIL",null,"MAYO",null,"JUNIO",null,"JULIO",null,"AGOSTO",null,"SEPTIEMBRE",null,"OCTUBRE",null,"NOVIEMBRE",null,"DICIEMBRE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Control 1. ",null,null,null,null,"Control 2. ",null,null,null,null,"Control 3. ",null,null,null,null,"Control 4. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP","MONITOREO DEL LIDER DEL PROCESO","SEGUIMIENTO OAP"]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$7","v":"Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$7","v":"Controlar y hacer seguimiento a los recursos financieros del Ministerio y FONVIVIENDA, que permita conocer en forma oportuna y veraz el nivel de ejecución presupuestal."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G7","v":"Que los recursos financieros puedan ser desviados para otro proposito distinto al que fueron programados"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H7","v":"Causas1 FR1 Omitir por parte de las áreas solicitantes las líneas de inversión y/o de funcionamiento.\nCausas2  FR1  No ejerciera el control sobre los registros de autorización de gastos"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J7","v":"Efecto1   FR1 Procesos Disciplinarios, Fiscales y Penales\nEfecto2   FR1 Que toda la cadena presupuestal se ve afectada hasta el momento del pago"},"Corrupción","Corrupción","El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.",{"$f":"+E620","v":"Rara vez"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","Si",{"$f":"+E631","v":"Catastrófico"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+E644","v":"No Aplica"},{"$f":"+E655","v":"Moderada"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+E622","v":"Rara vez"},{"$f":"+E657","v":"Catastrófico"},{"$f":"+E658","v":"Moderada"},{"$f":"+E659","v":"Evitar / Transferir"},{"$f":"IF(AT8=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT8=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"Debe definir Acciones Complementarias"},"2019-12-31","copia de los formatos de solicitud de CDP y listado de pagos mensual","Humanos y Tecnológicos","Número de desviaciones de los recursos financieros para otro propósito distinto al que fueron programados",{"$f":"+E660","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual"},"Seguimiento a la operación del control.",{"$f":"+E661","v":"SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO"},"CONTROL 1: \n Del 01 al 31 de Enero de 2019  se expidieron 410 CDPS. Se verificó la completitud de los formatos de Solicitud de CDP; los cuales cuentan con las firmas de solicitud del trámite presupuestal y de revisión previa y de aprobación; Se seleccionaron aleatoriamente 10 formatos de solicitud de CDP, encontrando que en los mismos cumplen las condiciones establecidas en el procedimiento.\n\n\nACCIONES COMPLEMENTARIAS\nDurante el mes de Enero, no se realizaron pagos correspondientes a Inversión, razón por la cual no fue posible corroborar la coherencia del Rubro Presupuestal, frente al objeto contractual.","Control  1. La evidencia aportada por el proceso no permite evidenciar la operatividad del control,  dado que el muestreo debe tener como periodo de alcance el mes de enero de 2019 y en las evidencias presentadas se observan formatos de enero y febrero \n\nAcción complementaria: la acción no operó debido a que “(…) no se realizaron pagos correspondientes a Inversión, razón por la cual no fue posible corroborar la coherencia del Rubro Presupuestal, frente al objeto contractual”. \n\n\n","CONTROL 1: \nDel periodo del 01 al 28 de Febrero de 2019, se seleccionaron aleatoriamente 10 formatos de solicitud de CDP, encontrando que cumplen las condiciones establecidas en el procedimiento, se verificó la completitud de los formatos de Solicitud de CDP; los cuales cuentan con las firmas de solicitud del trámite presupuestal y de revisión previa y de aprobación;\n\nACCIONES COMPLEMENTARIAS\nDurante el mes de Febrero, se registraron 88 pagos, de los que se seleccionaron aleatoriamente 10 CDPS verificando que el rubro presupuestal por el cual fue pagado, coincidiera con el rubro presupuestal por el que fue solicitado. ","Control  1. La evidencia aportada por el proceso no permite evidenciar la operatividad del control,  dado que el muestreo debe tener como periodo de alcance el mes de febrero de 2019 y en las evidencias presentadas se observan formatos de enero y febrero \n\n\nAcción complementaria: La evidencia aportada por el proceso permite evidenciar la operatividad de la acción complementaria para este mes. Se adjunta relación del número de pagos realizados en este periodo (88)  resaltando los pagos realizados con el número de CDP asignado.  ","CONTROL 1: \nDel periodo del 01 al 31 de Marzo de 2019, se seleccionaron aleatoriamente 10 formatos de solicitud de CDP, encontrando que cumplen las condiciones establecidas en el procedimiento, se verificó la completitud de los formatos de Solicitud de CDP; los cuales cuentan con las firmas de solicitud del trámite presupuestal y de revisión previa y de aprobación.\n\nACCIONES COMPLEMENTARIAS\nDurante el mes de Marzo, se registraron 394 pagos, de los que se seleccionaron aleatoriamente 10 CDPS verificando que el rubro presupuestal por el cual fue pagado, coincidiera con el rubro presupuestal por el que fue solicitado. ","Control 1: La evidencia aportada por el proceso no permite evidenciar la operatividad del control, puesto que como evidencia, el proceso aporta 10 CDP de los cuales  el  CDP No. 86119 no cuenta con la fecha del Visto Bueno emitido por la Secretaria General,  lo cual incumple la acción de control que establece  que se revisará la completitud del formato de solicitud de certificados de disponibilidad Presupuestal CDP.\n\n\nAcción complementaria: La evidencia aportada por el proceso permite evidenciar la operatividad de la acción complementaria para este mes. Se adjunta relación del número de pagos realizados en este periodo (394)  resaltando los pagos realizados con el número de CDP asignado.\n","CONTROL 1: \nDel perioodo del 01 al 30 de abril de 2019, se seleccionaron aleatoriamente 10 formatos de solicitud de CDP, encontrando que cumplen las condiciones establecidas en el procedimiento, se verificó la completitud de los formatos de Solicitud de CDP; los cuales cuentan con las firmas de solicitud del trámite presupuestal y de revisión previa y de aprobación;\n\nACCIONES COMPLEMENTARIAS\n\nDurante el mes de abril, se registraron 438 pagos, de los que se seleccionaron aleatoriamente 10 CDPS verificando que el rubro presupuestal por el cual fue pagado, coincidiera con el rubro presupuestal por el que fue solicitado. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","Si",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Revisar el formato único de solicitud de certificados de disponibilidad Presupuestal CDP de acuerdo a los criterios establecidos en el procedimiento",null,"Verificar la completitud del formato de solicitud de certificados de disponibilidad Presupuestal CDP; Verificar que cuenta con las firmas de solicitud del trámite presupuestal y de aprobación."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","Si",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Con la muestra aleatoria de las diez (10) solicitudes de los CDPS, verificar en el listado de pagos mensuales, que el rubro presupuestal por el cual fue pagado, coincida con el rubro presupuestal por el que fue solicitado el certificado de disponibilidad presupuestal."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 1"," Omitir por parte de las áreas solicitantes las líneas de inversión y/o de funcionamiento.\n\nNo ejercer el control sobre los registros de autorización de gastos","Procesos Disciplinarios, Fiscales y Penales\n\nQue toda la cadena presupuestal se ve afectada hasta el momento del pago",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","Si"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Desviar los recursos financieros para otro propósito distinto al que fueron programados y beneficiar a un tercero",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","Si",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","Si"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","Si",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",null,null,"SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO",null,"Una muestra aleatoria mensual de diez formatos de solicitudes de CDP tramitados"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","Si",null,"Información","No Aplica",null,null,"Preventivo",null,"Mensual",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","Si",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA19:AA25)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF19:AF25)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK19:AK25)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP19:AP25)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","Si",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z19=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE19=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ19=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO19=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","Si",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z20=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE20=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ20=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO20=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","Si",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z21=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE21=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ21=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO21=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z22=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE22=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ22=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO22=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z23=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE23=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ23=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO23=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z24=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE24=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ24=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO24=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z25=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE25=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ25=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO25=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$7","v":"Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$7","v":"Controlar y hacer seguimiento a los recursos financieros del Ministerio y FONVIVIENDA, que permita conocer en forma oportuna y veraz el nivel de ejecución presupuestal."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G8","v":"Que se pueda presentar pérdida títulos valores"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H8","v":"Causas 1  FR12 No ejerciera el control Títulos valores  \nDescuido por parte del responsable de la custodia del titulo valor"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J8","v":"Efecto1   FR2 Procesos Disciplinarios, Fiscales y Penales\nEfecto2 FR2 Pedida de Dinero\nEfecto3   FR2 Que toda la cadena presupuestal se vea afectada en tiempo de respuesta hasta el momento del pago"},"Gestión","G. Cumplimiento","El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.",{"$f":"+F620","v":"Rara vez"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","Si",{"$f":"+F631","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+F644","v":"Moderado"},{"$f":"+F655","v":"Moderada"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+F622","v":"Rara vez"},{"$f":"+F657","v":"Insignificante"},{"$f":"+F658","v":"Baja"},{"$f":"+F659","v":"Asumir"},{"$f":"IF(AT26=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT26=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No requiere Acciones Adicionales"},null,null,"Humanos y Tecnológicos","Número de títulos valores perdidos/ Número total de título valores emitidos en el MVCT",{"$f":"+F660","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},null,{"$f":"+F661","v":"SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO"},"CONTROL 1:\nDurante el mes de Enero de 2019, se realizó seguimiento a la revisión de los giros de cheque registrados en el extracto bancario,   frente a las ordenes de transferencia realizadas                                                                                        con cheque.                                                                \nComo evidencia se presenta una muestra de tres (3) ordenes de transferencia, frente a su registro en el extracto bancario, las cuales se verificaron satisfactoriamente.             ","Control 1: La evidencia aportada por el proceso permite evidenciar la operatividad del control durante el mes de enero ( ordenes de transferencia de fondos N. 35,29 y 17) las cuales se encuentran registradas en el extracto bancario. ","CONTROL 1:\nDurante el mes de Febrero de 2019, se realizó seguimiento a la revisión de los giros de cheque registrados en el extracto bancario,   frente a las ordenes de transferencia realizadas                                                                                    con cheque.                                                                \nComo evidencia se presenta una muestra de tres (3) ordenes de transferencia , frente a su registro en el extracto bancario, las cuales se verificaron satisfactoriamente.             ","Control 1: La evidencia aportada por el proceso permite evidenciar la operatividad del control durante el mes de febrero ( ordenes de transferencia de fondos N. 50, 55, 56, 58 y 60) las cuales se encuentran registradas en el extracto bancario. ","CONTROL 1:\nDurante el mes de Marzo de 2019, se realizó seguimiento a la revisión de los giros de cheque registrados en el extracto bancario,   frente a las ordenes de transferencia realizadas                                                                                    con cheque.                                                                \nComo evidencia se presenta una muestra de tres (3) ordenes de transferencia , frente a su registro en el extracto bancario, las cuales se verificaron satisfactoriamente.             ","Control 1: La evidencia aportada por el proceso permite evidenciar la operatividad del control durante el mes de Marzo  (ordenes de transferencia de fondos N. 95, 96 y 91) las cuales se encuentran registradas en el extracto bancario. ","CONTROL 1:\n Durante el mes de abril de 2019, se realizó seguimiento a la revisión de los giros de cheque registrados en el extracto bancario,   frente a las ordenes de transferencia realizadas                                                                                    con cheque.                                                                \nComo evidencia se presenta una muestra de tres (3) ordenes de transferencia , frente a su registro en el extracto bancario, las cuales se verificaron satisfactoriamente.            "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Seguimiento a los pagos efectuado mediante giro de cheques",null,"Revisión de los giros de cheque registrados en el extracto bancario  frente a las ordenes de transferencia realizadas con cheque "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 2","No ejercer el control sobre los  Títulos Valores\nDescuido por parte del responsable de la custodia del titulo valor\n"," Procesos Disciplinarios, Fiscales y Penales\n Pérdida de Dinero\n que toda la cadena presupuestal se vea afectada en tiempo de respuesta hasta el momento del pago",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Pérdida de títulos valores",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","Si"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No",null,"Investigación, reclamación o sanción","Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.",null,null,"Funcionarios del Área de tesorería",null,"Una muestra aleatoria de tres ordenes de transferencia mensuales, frente a su registro en el extracto bancario."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No",null,"Información","No Aplica",null,null,"Detectivo",null,"Mensual",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","Si",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA37:AA43)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF37:AF43)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK37:AK43)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP37:AP43)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","Si",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z37=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE37=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ37=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO37=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","Si",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z38=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE38=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ38=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO38=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z39=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE39=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ39=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO39=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z40=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE40=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ40=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO40=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z41=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE41=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ41=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO41=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z42=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE42=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ42=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO42=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z43=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE43=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ43=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO43=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$7","v":"Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$7","v":"Controlar y hacer seguimiento a los recursos financieros del Ministerio y FONVIVIENDA, que permita conocer en forma oportuna y veraz el nivel de ejecución presupuestal."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G9","v":"Que la Información suministrada   para los trámites presupuestales, Contables y de Tesorería no sea veraz"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H9","v":"\nQue el usuario suministre Información errada o incompleta, para los trámites presupuestales, Contables y de Tesorería.\nCausas1  FR3  Falta de verificación de los formatos de solicitudes\nCausas2  FR3 Inconsistencia en el diligenciamiento del formato de solicitudes de trámite"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J9","v":"Efecto1   FR3 Procesos Disciplinarios, Fiscales y Penales\nEfecto2   FR3 Que toda la cadena presupuestal se ve afectada en tiempo de respuesta hasta el momento del pago\nQue no se cumpla con los tiempos establecidos para el trámite de pago\nDevoluciones de Solicitudes"},"Gestión","G. Cumplimiento","Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año.",{"$f":"G620","v":"Probable"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","Si",{"$f":"+G631","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+G644","v":"Moderado"},{"$f":"+G655","v":"Alta"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+G622","v":"Improbable"},{"$f":"+G657","v":"Insignificante"},{"$f":"+G658","v":"Baja"},{"$f":"+G659","v":"Asumir"},{"$f":"IF(AT44=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT44=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No requiere Acciones Adicionales"},null,null,"Humanos y Tecnológicos","Total de información suministrada para los trámites presupuestales, Contables y de Tesorería sin veracidad",{"$f":"+G660","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},null,{"$f":"+G661","v":"SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO"},"Del 01 al 31 de Enero de 2019  se expidieron 410 CDPS.\n\nCONTROL 1:\nSe verificó la completitud  de la solicitud del CDP , se presenta como evidencia una muestra de 10 formatos de solicitud de CDP verificados.\n\nCONTROL 2: \nSe verificó la información contable suministrada contra los soportes contables de acuerdo con el instructivo de procedimiento contables antes de llevar a cabo los registros contables.\nSe presenta como evidencia una muestra de un registro contable en diario mayor con su correspondiente soporte.\n\nCONTROL 3: \nDel 01 al 31 de Enero de 2019 se seleccionaron  cinco (5) órdenes de pago.  Se revisaron los datos de la orden de pago frente a la información registrada en contabilidad del tercero: Nombre, Cédula, Número de Contrato, no del pago, valor a pagar en letras y Número, Número de RP y Número de cuenta que se realiza el giro","Control  1. La evidencia aportada por el proceso no permite evidenciar la operatividad del control,  dado que el muestreo debe tener como periodo de alcance el mes de enero de 2019 y en las evidencias presentadas se observan formatos de enero y febrero \n\nControl 2: La evidencia aportada por el proceso permite evidenciar la operatividad del control durante el mes de enero ( Se evidencia registro contable del contrato 475 de 2018 en el diario mayor)  \n\nControl 3:La evidencia aportada por el proceso permite evidenciar la operatividad del control durante el mes de enero. 5 ordenes de pago; las cuales cumplen con las especificaciones de las acciones del control\n","Del 01 al 28 de Febrero de 2019 se registraron 88 pagos. \n\nCONTROL 1: \nSe verificó la completitud  de la solicitud del CDP , se presenta como evidencia una muestra de 10 formatos de solicitud de CDP verificados.\n\nCONTROL 2:\nSe verificó la información contable suministrada contra los soportes de acuerdo con el instructivo de procedimiento contables antes de llevar a cabo los registros correspondientes.\nSe presenta como evidencia una muestra de un registro contable en diario mayor con su correspondiente soporte.\n\nCONTROL 3: \nDel 01 al 28 de Febrero de 2019 se seleccionaron cinco (5) órdenes de pago.  Se revisaron los datos de la orden de pago frente a la información registrada en contabilidad del tercero: Nombre, Cédula, Número de Contrato, no del pago, valor a pagar en letras y Número, Número de RP y Número de cuenta que se realiza el giro","Control  1. La evidencia aportada por el proceso no permite evidenciar la operatividad del control,  dado que el muestreo debe tener como periodo de alcance el mes de enero de 2019 y en las evidencias presentadas se observan formatos de enero y febrero \n\n\nControl  2: La evidencia aportada por el proceso no permite evidenciar la operatividad del control, puesto que se  observa soportes contables pero no se evidencia registro contable y tampoco se observa diario mayor asociado. \n\nControl 3: La evidencia aportada por el proceso no permite evidenciar la operatividad del control,  dado que el muestreo debe tener como periodo de alcance el mes de febrero de 2019 y en las evidencias presentadas se observan ordenes de enero y febrero \n","Del 01 al 31 de Marzo de 2019 se registraron 394 pagos. \n\nCONTROL 1: \nSe verificó la completitud  de la solicitud del CDP , se presenta como evidencia una muestra de 10 formatos de solicitud de CDP verificados.\n\nCONTROL 2:\nSe verificó la información contable suministrada contra los soportes de acuerdo con el instructivo de procedimiento contables antes de llevar a cabo los registros correspondientes.\nSe presenta como evidencia una muestra de un registro contable en diario mayor con su correspondiente soporte.\n\nCONTROL 3: \nDel 01 al 31 de Marzo de 2019 se seleccionaron cinco (5) órdenes de pago.  Se revisaron los datos de la orden de pago frente a la información registrada en contabilidad del tercero: Nombre, Cédula, Número de Contrato, no del pago, valor a pagar en letras y Número, Número de RP y Número de cuenta que se realiza el giro","Control 1: La evidencia aportada por el proceso no permite evidenciar la operatividad del control, puesto que como evidencia, el proceso aporta 10 CDP de los cuales  el  CDP No. 86119 no cuenta con la fecha del Visto Bueno emitido por la Secretaria General,  lo cual incumple la acción de control que establece  que se revisará la completitud del formato de solicitud de certificados de disponibilidad Presupuestal CDP.\n\nControl  2: La evidencia aportada por el proceso no permite evidenciar la operatividad del control, puesto que se  observa soportes contables pero no se evidencia registro contable y tampoco se observa diario mayor asociado. \n\nControl 3: La evidencia aportada por el proceso no permite evidenciar la operatividad del control,  dado que el muestreo debe tener como periodo de alcance el mes de marzo de 2019 y en las evidencias presentadas se observan ordenes de  febrero y marzo","Del 01 al 30 de abril de 2019 se registraron 438 pagos. \nCONTROL 1: \nSe verificó la completitud  de la solicitud del CDP , se presenta como evidencia una muestra de 10 formatos de solicitud de CDP verificados.\nCONTROL 2:\n  Se verificó la información contable suministrada contra los soportes de acuerdo con el instructivo de procedimiento contables antes de llevar a cabo los registros correspondientes.\nSe presenta como evidencia una muestra de un registro contable en diario mayor con su correspondiente soporte.\nCONTROL 3: \nDel 01 al 30 de abril de 2019 se seleccionarón cinco (5) órdenes de pago.  Se revisaron los datos de la orden de pago frente a la información registrada en contabilidad del tercero: Nombre, Cédula, Número de Contrato, no del pago, valor a pagar en letras y Número, Número de RP y Número de cuenta que se realiza el giro"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Verificación de la solicitud de CDP este debidamente diligenciada",null,"Revisar la completitud del formato de solicitud de CDP ",null,null,"Verificar la información suministrada por los distintos procesos, antes de su reconocimiento en los estados financieros y una vez reconocidos, validar que el registro haya quedado debidamente elaborado",null,"Antes de llevar a cabo los registro contables verificar la información contable suministrada contra los soportes contables de acuerdo con el instructivo de procedimiento contables",null,null,"Revisión y Validación de orden de pago",null,"Revisa los datos de la orden de pago frente a la información registrada en los soportes del tercero: Nombre, Cédula, Número de Contrato, no del pago, valor a pagar en letras y numero,  y número de cuenta que se realiza el giro"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 3","\nQue el usuario suministre Información errada o incompleta, para los trámites presupuestales, Contables y de Tesorería.\n  Falta de verificación de los formatos de solicitudes\nInconsistencia en el diligenciamiento del formato de solicitudes de trámite","Procesos Disciplinarios, Fiscales y Penales\n\nQue toda la cadena presupuestal se ve afectada hasta el momento del pago",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No"]
[null,null,null,null,null,null,null,null," Información suministrada para los trámites presupuestales, Contables y de Tesorería no sea veraz",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","Si"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No",null,"Investigación, reclamación o sanción","Reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias.",null,null,"Servidor Publico del grupo de presupuesto",null,"Una muestra aleatoria mensual de diez formatos de solicitudes de CDP tramitados",null,null,"Funcionarios del Grupo de Contabilidad",null,"Una muestra aleatoria de un registro contable en diario mayor con los soportes que dieron origen al registro. ",null,null,"Servidor Publico de tesorería",null,"Una muestra aleatoria de cinco ordenes de pago verificadas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No",null,"Información","No Aplica",null,null,"Preventivo",null,"Mensual",null,null,"Detective",null,"Mensual",null,null,"Detective",null,"Mensual",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","Si",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA55:AA61)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF55:AF61)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK55:AK61)","v":100},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP55:AP61)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","Si",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z55=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE55=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ55=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO55=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","Si",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z56=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE56=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ56=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO56=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z57=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE57=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ57=\"Si\",15,0)","v":15},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO57=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z58=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE58=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ58=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO58=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z59=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE59=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ59=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO59=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z60=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE60=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ60=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO60=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z61=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE61=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ61=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO61=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$7","v":"Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$7","v":"Controlar y hacer seguimiento a los recursos financieros del Ministerio y FONVIVIENDA, que permita conocer en forma oportuna y veraz el nivel de ejecución presupuestal."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G10","v":"Que se presente Inoportunidad de la información hacia los usuarios de las operaciones presupuestales, contables y de tesorería por fallas en (SIIF)"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H10","v":"\nQue se presente pérdida de comunicación con el Ministerio de Hacienda (SIIF)\n Fallas Técnicas en la comunicación con el servidor del Ministerio de Hacienda SIIF Nación II "},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J10","v":"  Demora en la respuesta a las solicitudes de toda la cadena presupuestal"},"Gestión","G. Tecnología","El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años.",{"$f":"H620","v":"Posible"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","Si",{"$f":"+H631","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+H644","v":"Moderado"},{"$f":"+H655","v":"Alta"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+H622","v":"Improbable"},{"$f":"+H657","v":"Menor"},{"$f":"+H658","v":"Baja"},{"$f":"+H659","v":"Asumir"},{"$f":"IF(AT62=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT62=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No requiere Acciones Adicionales"},"2019-12-31","Solicitud de modificación documental y concepto técnico de aprobación.","Humanos y Tecnológicos","Inoportunidad en operaciones financieras por fallas en SIIF",{"$f":"+H660","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},null,{"$f":"+H661","v":"SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO"},"Control 1:\nDel 01 al 31 de Enero de 2019 no se remitieron correos electrónicos a los usuarios  del Sistema SIIF NACION II,  lo anterior debido a que no se presentaron reportes de incidentes durante este mes.              \n                                   \nControl 2: Del 01 al 31 de Enero de 2019, no se  reportaron incidencias, por lo anterior no se presentan evidencias de  reprogramación de actividades del  Ministerio de Hacienda SIIF Nación.\n\nACCIONES COMPLEMENTARIAS\nNo se presentaron incidentes durante el mes de Enero de 2019.","Control 1:La evidencia aportada por el proceso no es suficiente, para determinar la operatividad del control , puesto que según monitoreo del proceso se manifiesta que no opero debido a que  no se presentaron reportes de incidentes durante este mes , pero la periodicidad del control se ha definido como mensual.\n\n\nControl 2:La evidencia aportada por el proceso no es suficiente, para determinar la operatividad del control , puesto que según monitoreo del proceso se manifiesta que no opero debido a que no se presentan evidencias de  reprogramación de actividades del  Ministerio de Hacienda SIIF Nación,  pero la periodicidad del control se ha definido como mensual.\n\n\nAcción Complementaria: No se evidencia avance respecto a la acción complementaria.","CONTROL 1: \n Del 01 al 28 de Febrero de 2019 no se remitieron correos electrónicos a los usuarios  del Sistema SIIF NACION II,  lo anterior debido a que no se presentaron reportes de incidentes durante este mes.        \n                                          \nCONTROL 2:\n Del 01 al 28 de Febrero de 2019, no se  reportaron incidencias, por lo anterior no se presentan evidencias de  reprogramación de actividades del  Ministerio de Hacienda SIIF Nación.\n\nACCIONES COMPLEMENTARIAS\nNo se presentaron incidentes durante el mes de febrero de 2019, por tanto no se registran evidencias.","Control 1:La evidencia aportada por el proceso no es suficiente, para determinar la operatividad del control , puesto que según monitoreo del proceso se manifiesta que no opero debido a que  no se presentaron reportes de incidentes durante este mes , pero la periodicidad del control se ha definido como mensual.\n\nControl 2:La evidencia aportada por el proceso no es suficiente, para determinar la operatividad del control , puesto que según monitoreo del proceso se manifiesta que no opero debido a que no se presentan evidencias de  reprogramación de actividades del  Ministerio de Hacienda SIIF Nación,  pero la periodicidad del control se ha definido como mensual.\n\nAcción Complementaria: No se evidencia avance respecto a la acción complementaria.","CONTROL 1:\nDel 01 al 31 de Marzo de 2019 se remitió por correo electrónico a los usuarios las novedades del Sistema SIIF NACION II, los reportes de fecha  18,20,21,22,26,28 y 29 de marzo de 2019  a los usuarios  del Sistema SIIF NACION II.  \n                                           \nCONTROL 2: \nEl control no opero para este mes, toda vez que no se remitió correo a la mesa de ayuda de SIIF -MHCP por parte de los usuarios del Ministerio.\n\nACCIONES COMPLEMENTARIAS\n\nSe incluyen 9 correos recibidos de SIIF como evidencias del SIG MVCT ","Control 1: La evidencia aportada por el proceso permite evidenciar la operatividad del control durante el mes de marzo (se evidencian 9 correos electrónicos institucionales remitidos por el Grupo del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF ) \n\nControl 2:La evidencia aportada por el proceso no es suficiente, para determinar la operatividad del control , puesto que según monitoreo del proceso se manifiesta que el control no opero para este mes, toda vez que no se remitió correo a la mesa de ayuda de SIIF -MHCP por parte de los usuarios del Ministerio, pero la periodicidad del control se ha definido como mensual.\n\nAcción Complementaria: No se evidencia avance respecto a la acción complementaria.","CONTROL 1:\n Del 01 al 30 de abril de 2019 se remitió por correo electrónico a los usuarios las novedades del Sistema SIIF NACION II, los reportes de fecha  18,20,21,22,26,28 y 29 de marzo de 2019  a los usuarios  del Sistema SIIF NACION II.  \n                                           \nCONTROL 2: \nEl control no opero para este mes, toda vez que no se remitió correo a la mesa de ayuda de SIIF -MHCP por parte de los usuarios del Ministerio.\n\nACCIONES COMPLEMENTARIAS\n\nSe incluyen 9 correos recibidos de SIIF como evidencias del SIG "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Verificar novedades del sistema SIIf",null,"Revisar los eventos programados del sistema e informar a los involucrados, los cuales reprogramaran actividades en caso ser necesario.",null,null,"Revisión de los incidentes y reportarlos a Min Hacienda",null,"Se reporta la incidencia a Hacienda y se reprograman las actividades "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Incluir la documentación enviada del min Hacienda como evidencias del SIG MVCT y las comunicaciones relacionadas con el SIIF"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 4","SIIF fuera de línea\n\n Fallas en el servidor del Ministerio de Hacienda\n\n ","Reprocesos\n\nreclamos por los usuarios",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Inoportunidad de la información hacia los usuarios de las operaciones presupuestales, contables y de tesorería por fallas en SIIF",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","Si"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",null,null,"Coordinador SIIF MVCT",null,"Reporte de las Comunicaciones emitidas por el SIIF",null,null,"Funcionario de la subdirección afectado",null,"Muestra aleatoria de un correo electrónico Mesa de ayuda de MInhancienda"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No",null,"Información","No Aplica",null,null,"Preventivo",null,"Mensual",null,null,"Correctivo",null,"Mensual",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","Si",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA73:AA79)","v":70},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF73:AF79)","v":70},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK73:AK79)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP73:AP79)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","Si",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z73=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE73=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ73=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO73=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","Si",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z74=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE74=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ74=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO74=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z75=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE75=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ75=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO75=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z76=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE76=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ76=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO76=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z77=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE77=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ77=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO77=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z78=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE78=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ78=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO78=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z79=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE79=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ79=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO79=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$7","v":"Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$7","v":"Controlar y hacer seguimiento a los recursos financieros del Ministerio y FONVIVIENDA, que permita conocer en forma oportuna y veraz el nivel de ejecución presupuestal."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G11","v":"Inconsistencias en los pagos realizados por tesorería"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H11","v":"\nQue se presente una transferencia electrónica o consignación errada.\nCausas FR6: Omisión de verificación de documentos soportes\nCausas FR6: Error en digitación "},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J11","v":"Efectos  FR6: Perdida de dinero"},"Gestión","G. Cumplimiento","El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.",{"$f":"I620","v":"Improbable"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","Si",{"$f":"+I631","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+I644","v":"Moderado"},{"$f":"+I655","v":"Moderada"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+I622","v":"Improbable"},{"$f":"+I657","v":"Insignificante"},{"$f":"+I658","v":"Baja"},{"$f":"+I659","v":"Asumir"},{"$f":"IF(AT80=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT80=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No requiere Acciones Adicionales"},null,null,"Humanos y Tecnológicos","Número de pagos con inconsistencias/Número total de pagos realizados",{"$f":"+I660","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},null,{"$f":"+I661","v":"SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO"},"Control 1:\nDel 01 al 31 de Enero de 2019 se hizo la revisión de  los datos de la orden de pago frente a la información registrada en contabilidad del tercero: Nombre, Cédula, Número de Contrato, No del pago, valor a pagar en letras y número, numero de RP y número de cuenta que se realiza el giro, en el momento del cargue.\nComo evidencia se presenta una muestra de cinco ordenes pago, gestionadas durante el mes.","Control 1: La evidencia aportada por el proceso permite evidenciar la operatividad del control durante el mes de enero. 5 ordenes de pago; las cuales cumplen con las especificaciones de las acciones del control\n\n","CONTROL 1:  \nDel 01 al 28 de Febrero de 2019 se hizo la revisión de  los datos de la orden de pago frente a la información registrada en contabilidad del tercero: Nombre, Cédula, Número de Contrato, No del pago, valor a pagar en letras y número, numero de RP y número de cuenta que se realiza el giro, en el momento del cargue.\nComo evidencia se presenta una muestra de cinco ordenes pago, gestionadas durante el mes.","Control 1: La evidencia aportada por el proceso no permite evidenciar la operatividad del control,  dado que el muestreo debe tener como periodo de alcance el mes de febrero de 2019 y en las evidencias presentadas se observan ordenes de enero y febrero ","CONTROL 1:  \nDel 01 al 31 de Marzo de 2019 se hizo la revisión de  los datos de la orden de pago frente a la información registrada en contabilidad del tercero: Nombre, Cédula, Número de Contrato, No del pago, valor a pagar en letras y número, numero de RP y número de cuenta que se realiza el giro, en el momento del cargue.\nComo evidencia se presenta una muestra de cinco ordenes pago, gestionadas durante el mes.","Control 1: La evidencia aportada por el proceso no permite evidenciar la operatividad del control,  dado que el muestreo debe tener como periodo de alcance el mes de marzo de 2019 y en las evidencias presentadas se observan ordenes de  febrero y marzo","CONTROL 1:  \nDel 01 al 30 de abril de 2019 se hizo la revisión de  los datos de la orden de pago frente a la información registrada en contabilidad del tercero: Nombre, Cédula, Número de Contrato, No del pago, valor a pagar en letras y número, numero de RP y número de cuenta que se realiza el giro, en el momento del cargue.\nComo evidencia se presenta una muestra de cinco ordenes pago, gestionadas durante el mes."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Revisión y Validación de orden de pago",null,"Revisa los datos de la orden de pago frente a la información registrada  del tercero: Nombre, Cédula, Número de Contrato, No del pago, valor a pagar en letras y número de cuenta que se realiza el giro"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 5","\nError una transferencia electrónica o consignación\n Omisión de verificación de documentos soportes\nError en digitación \nDatos del tercero errado","Perdida de dinero\nReprocesos ",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Inconsistencias en los pagos realizados por tesorería",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","Si"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No",null,"Investigación, reclamación o sanción","Reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias.",null,null,"Servidor Público de tesorería",null,"Una muestra aleatoria de cinco ordenes de pago verificadas en el mes"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No",null,"Información","No Aplica",null,null,"Detectivo",null,"Mensual",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","Si",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA91:AA97)","v":100},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF91:AF97)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK91:AK97)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP91:AP97)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","Si",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z91=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE91=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ91=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO91=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","Si",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z92=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE92=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ92=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO92=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,null,"El control es automático",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z93=\"Si\",15,0)","v":15},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE93=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ93=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO93=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z94=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE94=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ94=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO94=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z95=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE95=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ95=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO95=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z96=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE96=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ96=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO96=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z97=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE97=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ97=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO97=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$7","v":"Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$7","v":"Controlar y hacer seguimiento a los recursos financieros del Ministerio y FONVIVIENDA, que permita conocer en forma oportuna y veraz el nivel de ejecución presupuestal."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G12","v":"Inconsistencia en obligaciones tributarias"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H12","v":"Causas FR7: Que se presente error en la liquidación tributaria de los pagos realizados a contratistas y/o proveedores. \n"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J12","v":"Efectos  FR6: Sanciones Tributarias\nPerdida de dinero\nEfecto7   FR1 Procesos Disciplinarios, Fiscales y Penales"},"Gestión","G. Cumplimiento","El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.",{"$f":"J620","v":"Improbable"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","Si",{"$f":"+J631","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+J644","v":"Moderado"},{"$f":"+J655","v":"Moderada"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+J622","v":"Rara vez"},{"$f":"+J657","v":"Insignificante"},{"$f":"+J658","v":"Baja"},{"$f":"+J659","v":"Asumir"},{"$f":"IF(AT98=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT98=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No requiere Acciones Adicionales"},null,null,"Humanos y Tecnológicos","Número de inconsistencias en las obligaciones tributarias / Número total de obligaciones tributarias ",{"$f":"+J660","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},null,{"$f":"+J661","v":"SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO"},"Durante el mes de Enero de 2019, no se presentaron reclamaciones por parte de los usuarios en cuanto a inconsistencias en la liquidación de obligaciones tributarias.\n\nControl 1:\nSe verificó el  calendario tributario publicado por la DIAN correspondiente al mes de Enero de 2019 , que se encuentra contemplado en el cronograma tributario de la entidad, atendiendo de manera oportuna las obligaciones\n\nControl 2: \nSe preparó la información tributaria del periodo para dar cumplimiento al calendario tributario establecido. Se presenta una muestra aleatoria de una revisión de impuestos entre contabilidad y tesorería\nControl 3: \nSe Verificó el valor en las órdenes de pago frente a las deducciones tributarias que se aplicaron en cada uno de los pagos.\n\nSe deja como evidencia copia de una declaración tributaria realizada durante el mes y la aplicación de los tributos en las ordenes de pago según la muestra de cinco de ellas","Control 1: La evidencia aportada por el proceso permite evidenciar la operatividad del control durante el mes de enero.(Se adjunta copia del calendario tributario para la vigencia 2019).\n\nControl 2: La evidencia aportada por el proceso no permite evidenciar la operatividad del control, se identificó en la muestra el soporte de pago de impuestos para el periodo 11-2018 y se debe adjuntar el soporte de pago de diciembre.\n\nControl 3:La evidencia aportada por el proceso no permite evidenciar la operatividad del control, se identificó en la muestra el soporte de pago de impuestos para el periodo 11-2018 y se debe adjuntar el soporte de pago de diciembre.","Durante el mes de Febrero de 2019, no se presentaron reclamaciones por parte de los usuarios en cuanto a inconsistencias en la liquidación de obligaciones tributarias.\n\nCONTROL 1:\nSe verificó el  calendario tributario publicado por la DIAN correspondiente al mes de Febrero de 2019 , que se encuentra contemplado en el cronograma tributario de la entidad, atendiendo de manera oportuna las obligaciones\n\nCONTROL 2:\n Se preparó la información tributaria del periodo para dar cumplimiento al calendario tributario establecido. Se presenta una muestra aleatoria de una revisión de impuestos entre contabilidad y tesorería\n\nCONTROL 3:\n Se Verificó el valor en las órdenes de pago frente a las deducciones tributarias que se aplicaron en cada uno de los pagos.\n\nSe deja como evidencia copia de una declaración tributaria realizada durante el mes y la aplicación de los tributos en las ordenes de pago según la muestra de cinco de ellas","Control 1: La evidencia aportada por el proceso permite evidenciar la operatividad del control durante el mes de febrero.(Se adjunta copia del calendario tributario para la vigencia 2019).\n\nControl 2: La evidencia aportada por el proceso permite evidenciar la operatividad del control durante el mes de febrero.\n\n\nControl 3: La evidencia aportada por el proceso permite evidenciar la operatividad del control durante el mes de febrero.","Durante el mes de Marzo de 2019, no se presentaron reclamaciones por parte de los usuarios en cuanto a inconsistencias en la liquidación de obligaciones tributarias.\n\nCONTROL 1:\n Se verificó el  calendario tributario publicado por la DIAN correspondiente al mes de Marzo de 2019 , que se encuentra contemplado en el cronograma tributario de la entidad, atendiendo de manera oportuna las obligaciones\n\nCONTROL 2:\n Se preparó la información tributaria del periodo para dar cumplimiento al calendario tributario establecido. Se presenta una muestra aleatoria de una revisión de impuestos entre contabilidad y tesorería\n\n\nCONTROL 3:\n Se Verificó el valor en las órdenes de pago frente a las deducciones tributarias que se aplicaron en cada uno de los pagos.\n\nSe deja como evidencia copia de una declaración tributaria realizada durante el mes y la aplicación de los tributos en las ordenes de pago según la muestra de cinco de ellas","Control 1: La evidencia aportada por el proceso permite evidenciar la operatividad del control durante el mes de marzo.(Se adjunta copia del calendario tributario para la vigencia 2019).\n\nControl 2: La evidencia aportada por el proceso permite evidenciar la operatividad del control durante el mes de marzo.\n\n\nControl 3: La evidencia aportada por el proceso permite evidenciar la operatividad del control durante el mes de marzo.","Durante el mes de abril de 2019, no se presentaron reclamaciones por parte de los usuarios en cuanto a inconsistencias en la liquidación de obligaciones tributarias.\nCONTROL 1:\n Se verificó el  calendario tributario publicado por la DIAN correspondiente al mes de abril de 2019 , que se encuentra contemplado en el cronograma tributario de la entidad, atendiendo de manera oportuna las obligaciones\nCONTROL 2:\n Se preparó la información tributaria del periodo para dar cumplimiento al calendario tributario establecido. Se presenta una muestra aleatoria de una revisón de impuestos entre contabilidad y tesorería\nCONTROL 3:\n Se Verificó el valor en las órdenes de pago frente a las deducciones tributarias que se aplicaron en cada uno de los pagos.\n\nSe deja como evidencia copia de una declaración tributaria realizada durante el mes y la aplicación de los tributos en las ordenes de pago según la muestra de cinco de ellas"]
[0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","Si",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Revisar cumplimiento de fechas de presentación de obligaciones tributarias",null,"Verificar la fechas del calendario tributario DIAN, frente a la presentación a realizar por parte del MVCT",null,null,"Revisión para Retención de ICA y Retención de Renta ",null,"Preparar los valores a cancelar y justificar los pendientes de pago, frente a saldos contables",null,null,"Revisan de impuestos a pagar",null,"Verificar valor a pagar frente a liquidación realizada de impuestos.\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","En un valor ≥ 0,5%"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 6","Que se presente error en la liquidación tributaria de los pagos realizados a contratistas y/o proveedores. ","Sanciones Tributarias\nPerdida de dinero\n\nProcesos Disciplinarios, Fiscales y Penales",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Inconsistencia en obligaciones tributarias",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","Si"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No",null,"Investigación, reclamación o sanción","Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.",null,null,"Subdirector financiero",null,"Copia del Formato calendario tributario para el período de pago correspondiente",null,null,"funcionario de contabilidad",null,"Una muestra aleatoria de una revisión de impuestos entre contabilidad y tesorería",null,null,"Subdirector financiero / funcionario de tesorería",null,"Una muestra aleatoria de un formulario de pago de impuestos "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","Si",null,"Información","No Aplica",null,null,"Preventivo",null,"Mensual",null,null,"Preventivo",null,"Mensual",null,null,"Detectivo",null,"Mensual",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","Si",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA109:AA115)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF109:AF115)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK109:AK115)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP109:AP115)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","Si",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z109=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE109=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ109=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO109=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","Si",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z110=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE110=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ110=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO110=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z111=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE111=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ111=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO111=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z112=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE112=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ112=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO112=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z113=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE113=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ113=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO113=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z114=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE114=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ114=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO114=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z115=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE115=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ115=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO115=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$7","v":"Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$7","v":"Controlar y hacer seguimiento a los recursos financieros del Ministerio y FONVIVIENDA, que permita conocer en forma oportuna y veraz el nivel de ejecución presupuestal."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G13","v":"Inoportunidad en la presentación de informes contable a los diferentes entes de control"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H13","v":"Fallas en el sistema.\nInformación extemporánea de las áreas generadoras de información\nInconsistencia en la información suministrada por parte de las áreas generadoras de información\nCambios normativos \nRegistro inadecuado de los hechos económicos, sociales y ambientales\n"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J13","v":"Procesos Disciplinarios, Fiscales y Penales\nSanciones por la Contaduría General de la Nación y la DIAN"},"Gestión","G. Cumplimiento","Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Más de una vez al año.",{"$f":"K620","v":"Casi seguro"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","Si",{"$f":"+K631","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+K644","v":"Moderado"},{"$f":"+K655","v":"Extrema"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+K622","v":"Posible"},{"$f":"+K657","v":"Insignificante"},{"$f":"+K658","v":"Baja"},{"$f":"+K659","v":"Asumir"},{"$f":"IF(AT116=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT116=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No requiere Acciones Adicionales"},null,null,"Humanos y Tecnológicos","Número de inconsistencias en las obligaciones tributarias / Número total de obligaciones tributarias ",{"$f":"+K660","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},null,{"$f":"+K661","v":"SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO"},"Durante el mes de Enero de 2019,  No se realizó la transmisión de estados financieros. \n\nControl 1: Se Revisó los soportes de las operaciones contables antes de su registro, se deja una muestra aleatoria de cinco ordenes de pago verificadas.\n\nControl 2: Se verificó las conciliaciones de procesos jurídicos y activos fijos.se deja una muestra de una conciliación de procesos judiciales\n\nControl 3: Se verificó la  conciliación de operaciones reciprocas y se adjunta correo con reporte de información correspondiente un Municipio \n\nControl 4: \n\nDe acuerdo al cronograma de la contaduría este control opera en febrero","Control 1: La evidencia aportada por el proceso permite evidenciar la operatividad del control durante el mes de enero. 5 ordenes de pago; las cuales cumplen con las especificaciones de las acciones del control\n\nControl 2: La evidencia aportada por el proceso no permite evidenciar la operatividad del control puesto que no se pueden verificar las especificaciones definidas en las acciones de control, el formato adjunto no cumple con las características del SIG y adicionalmente no cuenta con la firma del Coordinador del Grupo de Recursos Físicos y del Coordinador del Grupo de Contabilidad\n\nControl 3: La evidencia aportada por el proceso no permite evidenciar la operatividad del control puesto que se adjuntan soportes correspondientes al mes de febrero y el periodo de revisión es enero de 2019. \n\nControl 4: De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso durante el mes de enero de 2019, el control no opero debido a que según el cronograma de la Contaduría  General de la Nación este reporte se da en febrero de 2019. Adicionalmente la periodicidad de este control es trimestral","Durante el mes de Febrero de 2019,  Se realizó la transmisión de estados financieros, con corte al 31 de Diciembre de 2018.\n\nCONTROL 1: \nSe Revisó los soportes de las operaciones contables antes de su registro, se deja una muestra aleatoria de cinco ordenes de pago verificadas.\n\nCONTROL 2:\nSe verificó las conciliaciones de procesos jurídicos y activos fijos, se deja una muestra de una conciliación de procesos judiciales.\n\nCONTROL 3:\nSe verificó la  conciliación de operaciones reciprocas y se adjunta correo con reporte de información correspondiente un Municipio \n\nCONTROL 4:\nSe Prepararon y Entregaron los Informes Financieros dentro de las plazos establecidas por la Contaduría General de la Nación                                                                                                                                                                                                                                                                                              Se deja como evidencia , Copia del  reporte realizado para la trasmisión de estados financieros con corte 31 de diciembre 2018.","Control 1: La evidencia aportada por el proceso no permite evidenciar la operatividad del control,  dado que el muestreo debe tener como periodo de alcance el mes de febrero de 2019 y en las evidencias presentadas se observan ordenes de enero y febrero \n\nControl 2: La evidencia aportada por el proceso no permite evidenciar la operatividad del control puesto que se adjuntan soportes correspondientes al mes de enero y el periodo de revisión es febrero de 2019. \n\nControl 3: La evidencia aportada por el proceso permite evidenciar la operatividad del control durante el mes de febrero. (Reportes información presentada por: Municipio de Sesquile, Secretaria Distrital de Hacienda, Gobernación de Amazonas, Municipio Bochalema Norte de Santander, Civor - Boyacá).\n\nControl 4:  La evidencia aportada por el proceso permite evidenciar la operatividad del control durante el mes de febrero ( Se adjunta Confirmación por parte de la Contaduría General de la Nación de la información contable publica correspondiente al tercer trimestre de 2018, se anexan estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2018 tanto para MVCT como para Fonvivienda)\n\n\n\n","Durante el mes de Marzo de 2019,  Se realizó la transmisión de estados financieros, con corte al 31 de Diciembre de 2018.\n\nCONTROL 1: \nSe Revisó los soportes de las operaciones contables antes de su registro, se deja una muestra aleatoria de cinco ordenes de pago verificadas.\n\nCONTROL 2:\nSe verificó las conciliaciones de procesos jurídicos y activos fijos, se deja una muestra de una conciliación de procesos judiciales \n\nCONTROL 3:\nSe verificó la  conciliación de operaciones reciprocas y se adjunta correo con reporte de información correspondiente un Municipio\n \nCONTROL 4:\nEl control no opero porque según cronograma de la CGN , el informe se debe realizar en el mes de abril de 2019","Control 1: La evidencia aportada por el proceso no permite evidenciar la operatividad del control,  dado que el muestreo debe tener como periodo de alcance el mes de marzo de 2019 y en las evidencias presentadas se observan ordenes de  febrero y marzo\n\n\nControl 2: La evidencia aportada por el proceso no permite evidenciar la operatividad del control puesto que se adjuntan soportes correspondientes al mes de enero y el periodo de revisión es marzo de 2019. \n\nControl 3: La evidencia aportada por el proceso permite evidenciar la operatividad del control durante el mes de marzo. (Reportes información presentada por la Alcaldía de Sogamoso,)\n\nControl 4: De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso durante el mes de marzo de 2019, el control no opero  porque según cronograma de la CGN , el informe se debe realizar en el mes de abril de 2019. Adicionalmente la periodicidad de este control es trimestral","Durante el mes de abril de 2019,  no se realizó la transmisión de estados financieros.\nCONTROL 1: \nSe Revisó los soportes de las operaciones contables antes de su registro, se deja una muestra aleatoria de cinco ordenes de pago verificadas.\nCONTROL 2:\nSe verificó las conciliaciones de procesos jurídicos y activos fijos, se deja una muestra de una conciliación de procesos judiciales \nCONTROL 3:\n Se verificó la  conciliación de operaciones reciprocas y se adjunta correos con reporte de información correspondiente a Municipios\n \nCONTROL 4:\nEn el mes de abril se Prepararon y Entregaron los Informes Financieros del primer trimestre de 2019, dentro de las plazos establecidas por la Contaduría General de la Nación                                                                                                                                                                                                                                                                                              Se deja como evidencia , Copia del  reporte realizado para la trasmisión de estados financieros con corte 31 de marzo de 2018"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","Si",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Revisión de información para  registros contables",null,"Revisar los soportes de las operaciones contables antes de su registro",null,null,"Revisión de las conciliaciones de procesos judiciales  y de activos fijos ",null,"Revisar las variaciones en los saldos presentados en la base de datos detallada, relacionada con las actuaciones jurídicas a favor y en contra de la entidad.\n\nRevisar inventario de activos  fijos registrados en la base de datos de recursos físicos  vs los registros contables",null,null,"Revisión de la conciliación de operaciones reciprocas",null,"Conciliar con los municipios y departamentos los recursos entregados por SGP ",null,null,"Preparar los Informes Financieros dentro de las plazos establecidas por la Contaduría General de la Nación",null,"Reportar la información contable dentro de los plazos establecidos"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 7","Falta en el sistema\nInformación extemporánea\nInconsistencia en la información suministrada\nCambios normativos \nRegistro inadecuado de los hechos económicos, sociales y ambientales","Procesos Disciplinarios, Fiscales y Penales\nSanciones por la Contaduría General de la Nación y la DIAN",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Inoportunidad en la presentación de informes contable a los diferentes entes de control",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No",null,"Investigación, reclamación o sanción","Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.",null,null,"Funcionarios del Área Contable",null,"Una muestra aleatoria de cinco ordenes de pago verificadas",null,null,"Funcionarios del Área Contable",null,"Una muestra aleatoria de una conciliación de procesos judiciales o de activos fijos",null,null,"Funcionarios del Área Contable",null,"Una muestra aleatoria de un reporte de información presentado por un municipios o departamento",null,null,"Funcionarios del Área Contable",null,"Copia del último reporte de trasmisión de Estados Financieros a la Contaduría General de la Nación (febrero, abril, julio y octubre)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No",null,"Información","No Aplica",null,null,"Detectivo",null,"Mensual",null,null,"Detectivo",null,"Mensual",null,null,"Detectivo",null,"Mensual",null,null,"Preventivo",null,"Trimestral"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","Si",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA127:AA133)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF127:AF133)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK127:AK133)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP127:AP133)","v":85}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","Si",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z127=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE127=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ127=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO127=\"Si\",15,0)","v":15}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z128=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE128=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ128=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO128=\"Si\",5,0)","v":5}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","Si",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z129=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE129=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ129=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AO129=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z130=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE130=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ130=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO130=\"Si\",10,0)","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z131=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE131=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ131=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO131=\"Si\",15,0)","v":15}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z132=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE132=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ132=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO132=\"Si\",10,0)","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z133=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE133=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ133=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO133=\"Si\",30,0)","v":30}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$7","v":"Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$7","v":"Controlar y hacer seguimiento a los recursos financieros del Ministerio y FONVIVIENDA, que permita conocer en forma oportuna y veraz el nivel de ejecución presupuestal."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G14","v":"Factor de Riesgo 8"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H14","v":"Causas FR8"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J14","v":"Efectos  FR8"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"L620","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+L631","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+L644","v":"No Aplica"},{"$f":"+L655","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+L622","v":"No Aplica"},{"$f":"+L657","v":"No Aplica"},{"$f":"+L658","v":"No Aplica"},{"$f":"+L659","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT134=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT134=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+L660","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+L661","v":"SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 8","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA145:AA151)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF145:AF151)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK145:AK151)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP145:AP151)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z145=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE145=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ145=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO145=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z146=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE146=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ146=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO146=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z147=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE147=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ147=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO147=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z148=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE148=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ148=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO148=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z149=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE149=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ149=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO149=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z150=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE150=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ150=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO150=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z151=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE151=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ151=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO151=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$7","v":"Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$7","v":"Controlar y hacer seguimiento a los recursos financieros del Ministerio y FONVIVIENDA, que permita conocer en forma oportuna y veraz el nivel de ejecución presupuestal."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G15","v":"Factor de Riesgo 9"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H15","v":"Causas FR9"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J15","v":"Efectos  FR9"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"M620","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+M631","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+M644","v":"No Aplica"},{"$f":"+M655","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+M622","v":"No Aplica"},{"$f":"+M657","v":"No Aplica"},{"$f":"+M658","v":"No Aplica"},{"$f":"+M659","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT152=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT152=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+M660","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+M661","v":"SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 9","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA163:AA169)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF163:AF169)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK163:AK169)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP163:AP169)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z163=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE163=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ163=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO163=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z164=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE164=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ164=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO164=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z165=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE165=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ165=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO165=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z166=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE166=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ166=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO166=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z167=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE167=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ167=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO167=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z168=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE168=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ168=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO168=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z169=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE169=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ169=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO169=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$7","v":"Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$7","v":"Controlar y hacer seguimiento a los recursos financieros del Ministerio y FONVIVIENDA, que permita conocer en forma oportuna y veraz el nivel de ejecución presupuestal."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G16","v":"Factor de Riesgo 10"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H16","v":"Causas FR10"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J16","v":"Efectos  FR10"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"N620","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+N631","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+N644","v":"No Aplica"},{"$f":"+N655","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+N622","v":"No Aplica"},{"$f":"+N657","v":"No Aplica"},{"$f":"+N658","v":"No Aplica"},{"$f":"+N659","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT170=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT170=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+N660","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+N661","v":"SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 10","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z182=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE182=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ182=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO182=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z183=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE183=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ183=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO183=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z184=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE184=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ184=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO184=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z185=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE185=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ185=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO185=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z186=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE186=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ186=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO186=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z187=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE187=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ187=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO187=\"Si\",30,0)","v":0}]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"CONTROL DE CAMBIOS"]
[null,null,null,null,null,null,"FECHA","VERSIÓN QUE MODIFICA","CAMBIO REALIZADO"]
[null,null,null,null,null,null,"2018-10-18","1.0","Se ajusta del Riesgo 1 la evidencia del control y la periodicidad en el control 1, del Riesgo 2 se ajusta el control 1 en la descripción, la acción de control, la evidencia del control y la periodicidad de la aplicación, del Riesgo 3 se ajusta el control 1 la descripción del control, las acciones de control y la evidencia del control, del control 2 se ajusta la descripción y la evidencia del control, del control 3 se ajusta las acciones de control, la evidencia y la periodicidad, en el Riesgo 4 se ajusta en el control 1 la evidencia del control y la periodicidad, en el control 2 se ajusta la evidencia del control, para el Riesgo 5 se ajusta la evidencia del control y la periodicidad de la aplicación, para el Riesgo 6 se ajusta la evidencia del control, y la pregunta de evaluación se determina que si esta documentado el control, para el control 2 se ajusta evidencia de control y periodicidad de aplicación, y el control 3 se ajusta la evidencia del control, para el Riesgo 7 en el control 1, 2 y 3 se ajustan la evidencia del control, y para el control 4 se ajusta descripción."]
[null,null,null,null,null,null,"2019-02-12","2.0","Se modificó la acción del Control 1 del Riesgo 1 y su acción complementaria con su respectiva fecha y registro.\nSe modificó la acción y la evidencia del Control 2 del Riesgo 2.\nSe eliminó la acción complementaria del Riesgo 2.\nSe ajustó la redacción de la acción del Control 1 del Riesgo 4.\nSe modificó fecha y registro de la acción complementaria del Riesgo 4.\nSe eliminó la acción complementaria del Riesgo 6.\nSe modificaron las respuesta de evaluación \"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control\" de los controles 2 y 3 del Riesgo 6.\nSe modificó la descripción y acción de los Controles 1 y 2 del Riesgo 7.\nSe modificó la periodicidad del Control 4 del Riesgo 7.\nSe eliminó la acción complementaria del Riesgo 7.\nSe modificaron las respuesta de evaluación \"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control\" de los controles 2 y 3 del Riesgo 7."]
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[null,"TIPO DE RIESGO","CLASE DE RIESGO"]
[null,"Corrupción","G. Estratégico"]
[null,"Gestión","G. Imagen"]
[null,"No Aplica","G. Operativo"]
[null,null,"G. Financiero"]
[null,null,"G. Cumplimiento"]
[null,null,"G. Tecnología"]
[null,null,"Corrupción"]
[null,null,"C. Soborno"]
[null,null,"C. Piratería"]
[null,null,"C. Fraude"]
[null,null,"No Aplica"]
[null,"PROBABILIDAD",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Más de una vez al año.","Casi seguro",5,{"$f":"$L$8","v":"Corrupción"},{"$f":"$L$26","v":"Gestión"},{"$f":"$L$44","v":"Gestión"},{"$f":"$L$62","v":"Gestión"},{"$f":"$L$80","v":"Gestión"},{"$f":"$L$98","v":"Gestión"},{"$f":"$L$116","v":"Gestión"},{"$f":"$L$134","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$152","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$170","v":"No Aplica"}]
[null,"Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año.","Probable",4,{"$f":"$M$8","v":"Corrupción"},{"$f":"$M$26","v":"G. Cumplimiento"},{"$f":"$M$44","v":"G. Cumplimiento"},{"$f":"$M$62","v":"G. Tecnología"},{"$f":"$M$80","v":"G. Cumplimiento"},{"$f":"$M$98","v":"G. Cumplimiento"},{"$f":"$M$116","v":"G. Cumplimiento"},{"$f":"$M$134","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$152","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$170","v":"No Aplica"}]
[null,"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años.","Posible",3,{"$f":"$N$8","v":"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años."},{"$f":"$N$26","v":"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años."},{"$f":"$N$44","v":"Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año."},{"$f":"$N$62","v":"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años."},{"$f":"$N$80","v":"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años."},{"$f":"$N$98","v":"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años."},{"$f":"$N$116","v":"Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Más de una vez al año."},{"$f":"$N$134","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$152","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$170","v":"No Aplica"}]
[null,"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.","Improbable",2,{"$f":"+IF(E617=$B$615,$C$615,(IF(E617=$B$616,$C$616,IF(E617=$B$617,$C$617,IF(E617=$B$618,$C$618,IF(E617=$B$619,$C$619,IF(E617=$B$620,$B$620,0)))))))","v":"Rara vez"},{"$f":"+IF(F617=$B$615,$C$615,(IF(F617=$B$616,$C$616,IF(F617=$B$617,$C$617,IF(F617=$B$618,$C$618,IF(F617=$B$619,$C$619,IF(F617=$B$620,$B$620,0)))))))","v":"Rara vez"},"Probable","Posible","Improbable","Improbable","Casi seguro","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.","Rara vez",1,{"$f":"IF(E$618=$C615,$D615,IF(E$618=$C616,$D616,IF(E$618=$C617,$D617,IF(E$618=$C618,$D618,IF(E$618=$C619,$D619,0)))))","v":1},{"$f":"IF(F$618=$C615,$D615,IF(F$618=$C616,$D616,IF(F$618=$C617,$D617,IF(F$618=$C618,$D618,IF(F$618=$C619,$D619,0)))))","v":1},4,3,2,2,5,0,0,0]
[null,"No Aplica",null,"PI",{"$f":"IF(E615=\"No Aplica\",\"No Aplica\",E618)","v":"Rara vez"},{"$f":"IF(F615=\"No Aplica\",\"No Aplica\",F618)","v":"Rara vez"},"Probable","Posible","Improbable","Improbable","Casi seguro","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"$I$762","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$773","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$784","v":"Improbable"},{"$f":"$I$795","v":"Improbable"},{"$f":"$I$806","v":"Improbable"},{"$f":"$I$817","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$828","v":"Posible"},{"$f":"$I$839","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$850","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$861","v":"Rara vez"}]
[null,null,null,"PR",{"$f":"IF(E615=\"No Aplica\",\"No Aplica\",E621)","v":"Rara vez"},{"$f":"IF(F615=\"No Aplica\",\"No Aplica\",F621)","v":"Rara vez"},"Improbable","Improbable","Improbable","Rara vez","Posible","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"PROBABILIDAD",null,null,{"$f":"IF(E$621=$C615,$D615,IF(E$621=$C616,$D616,IF(E$621=$C617,$D617,IF(E$621=$C618,$D618,IF(E$621=$C619,$D619,0)))))","v":1},{"$f":"IF(F$621=$C615,$D615,IF(F$621=$C616,$D616,IF(F$621=$C617,$D617,IF(F$621=$C618,$D618,IF(F$621=$C619,$D619,0)))))","v":1},2,2,2,1,3,1,1,1]
[null,"Si"]
[null,"No"]
[null,"No Aplica"]
[]
[null,"IMPACTO",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Catastrófico","C: mas de 11 / G: 5",null,{"$f":"COUNTIF($Q$8:$Q$25,\"Si\")","v":12},{"$f":"COUNTIF($Q$26:$Q$43,\"Si\")","v":5},{"$f":"COUNTIF($Q$44:$Q$61,\"Si\")","v":5},{"$f":"COUNTIF($Q$62:$Q$79,\"Si\")","v":5},{"$f":"COUNTIF($Q$80:$Q$97,\"Si\")","v":5},{"$f":"COUNTIF($Q$98:$Q$115,\"Si\")","v":7},{"$f":"COUNTIF($Q$116:$Q$133,\"Si\")","v":5},{"$f":"COUNTIF($Q$134:$Q$151,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$152:$Q$169,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$170:$Q$187,\"Si\")","v":0}]
[null,"Mayor","C. entre 6 y 11 / G: 4",null,{"$f":"IF(E629<=5,$B$631,IF(AND(E629>=6,E629<=11),$B$630,IF(E629>=12,$B$629)))","v":"Catastrófico"},"Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Mayor","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado"]
[null,"Moderado","C: entre 1 y 5 / G: 3","II Corrupción",{"$f":"IF(E615=\"Corrupción\",E630,\"No Aplica\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(F615=\"Corrupción\",F630,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Menor","G: 2",null,{"$f":"+E629*E619","v":12},{"$f":"+F629*F619","v":5},20,15,10,14,25,0,0,0]
[null,"Insignificante","G: 1",null,{"$f":"IF(E$632<=10,$B643,IF(AND(E$632>=11,E$632<=25),$B644,IF(AND(E$632>=26,E$632<=50),$B645,IF(E$632>=51, $B646,”No Aplica”))))","v":"Moderada"},{"$f":"IF(F$632<=10,$B643,IF(AND(F$632>=11,F$632<=25),$B644,IF(AND(F$632>=26,F$632<=50),$B645,IF(F$632>=51, $B646,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(G$632<=10,$B643,IF(AND(G$632>=11,G$632<=25),$B644,IF(AND(G$632>=26,G$632<=50),$B645,IF(G$632>=51, $B646,”No Aplica”))))","v":"Moderada"},{"$f":"IF(H$632<=10,$B643,IF(AND(H$632>=11,H$632<=25),$B644,IF(AND(H$632>=26,H$632<=50),$B645,IF(H$632>=51, $B646,”No Aplica”))))","v":"Moderada"},{"$f":"IF(I$632<=10,$B643,IF(AND(I$632>=11,I$632<=25),$B644,IF(AND(I$632>=26,I$632<=50),$B645,IF(I$632>=51, $B646,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J$632<=10,$B643,IF(AND(J$632>=11,J$632<=25),$B644,IF(AND(J$632>=26,J$632<=50),$B645,IF(J$632>=51, $B646,”No Aplica”))))","v":"Moderada"},{"$f":"IF(K$632<=10,$B643,IF(AND(K$632>=11,K$632<=25),$B644,IF(AND(K$632>=26,K$632<=50),$B645,IF(K$632>=51, $B646,”No Aplica”))))","v":"Moderada"},{"$f":"IF(L$632<=10,$B643,IF(AND(L$632>=11,L$632<=25),$B644,IF(AND(L$632>=26,L$632<=50),$B645,IF(L$632>=51, $B646,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(M$632<=10,$B643,IF(AND(M$632>=11,M$632<=25),$B644,IF(AND(M$632>=26,M$632<=50),$B645,IF(M$632>=51, $B646,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(N$632<=10,$B643,IF(AND(N$632>=11,N$632<=25),$B644,IF(AND(N$632>=26,N$632<=50),$B645,IF(N$632>=51, $B646,”No Aplica”))))","v":"Baja"}]
[null,null,null,"ZRC I",{"$f":"IF(E615=\"Corrupción\",E633,\"No Aplica\")","v":"Moderada"},{"$f":"IF(F615=\"Corrupción\",F633,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"$K$762","v":"Catastrófico"},{"$f":"$K$773","v":"Moderado"},{"$f":"$K$784","v":"Moderado"},{"$f":"$K$795","v":"Moderado"},{"$f":"$K$806","v":"Moderado"},{"$f":"$K$817","v":"Moderado"},{"$f":"$K$828","v":"Moderado"},{"$f":"$K$839","v":"Moderado"},{"$f":"$K$850","v":"Moderado"},{"$f":"$K$861","v":"Moderado"}]
[null,null,null,"IR. Corrupción",{"$f":"IF(E615=\"Corrupción\",E635,\"No Aplica\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(F615=\"Corrupción\",F635,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E$635=$B629,12,IF(E$635=$B630,6,IF(E$635=$B631,4,0)))","v":12},4,4,4,4,4,4,4,4,4]
[null,null,null,null,{"$f":"+E637*E623","v":12},{"$f":"+F637*F623","v":4},8,8,8,4,12,4,4,4]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E$638<=10,$B643,IF(AND(E$638>=11,E$638<=25),$B644,IF(AND(E$638>=26,E$638<=50),$B645,IF(E$638>=51, $B646,”No Aplica”))))","v":"Moderada"},{"$f":"IF(F$638<=10,$B643,IF(AND(F$638>=11,F$638<=25),$B644,IF(AND(F$638>=26,F$638<=50),$B645,IF(F$638>=51, $B646,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(G$638<=10,$B643,IF(AND(G$638>=11,G$638<=25),$B644,IF(AND(G$638>=26,G$638<=50),$B645,IF(G$638>=51, $B646,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(H$638<=10,$B643,IF(AND(H$638>=11,H$638<=25),$B644,IF(AND(H$638>=26,H$638<=50),$B645,IF(H$638>=51, $B646,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(I$638<=10,$B643,IF(AND(I$638>=11,I$638<=25),$B644,IF(AND(I$638>=26,I$638<=50),$B645,IF(I$638>=51, $B646,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J$638<=10,$B643,IF(AND(J$638>=11,J$638<=25),$B644,IF(AND(J$638>=26,J$638<=50),$B645,IF(J$638>=51, $B646,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(K$638<=10,$B643,IF(AND(K$638>=11,K$638<=25),$B644,IF(AND(K$638>=26,K$638<=50),$B645,IF(K$638>=51, $B646,”No Aplica”))))","v":"Moderada"},{"$f":"IF(L$638<=10,$B643,IF(AND(L$638>=11,L$638<=25),$B644,IF(AND(L$638>=26,L$638<=50),$B645,IF(L$638>=51, $B646,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(M$638<=10,$B643,IF(AND(M$638>=11,M$638<=25),$B644,IF(AND(M$638>=26,M$638<=50),$B645,IF(M$638>=51, $B646,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(N$638<=10,$B643,IF(AND(N$638>=11,N$638<=25),$B644,IF(AND(N$638>=26,N$638<=50),$B645,IF(N$638>=51, $B646,”No Aplica”))))","v":"Baja"}]
[null,null,null,"ZRCR Corrupción",{"$f":"IF(E615=\"Corrupción\",E639,\"No Aplica\")","v":"Moderada"},{"$f":"IF(F615=\"Corrupción\",F639,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[]
[null,"ZONA DE RIESGO",null,null,{"$f":"+MAX(E665:E710)","v":0},3,3,3,3,3,3,0,0,0]
[null,"Baja",null,null,{"$f":"+IF(E642=5,$B$629,IF(E642=4,$B$630,(IF(E642=3,$B$631,IF(E642=2,$B$632,IF(E642=1,$B$633,\"No Aplica\"))))))","v":"No Aplica"},"Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Moderada",11,"I. Gestión",{"$f":"IF(E615=\"Gestión\",E643,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Alta",26,null,{"$f":"+MAX(E714:E738)","v":0},2,3,3,2,2,4,0,0,0]
[null,"Extrema",51,null,{"$f":"IF(E645=4,$B$646,IF(E645=3,$B$645,IF(E645=2,$B$644,IF(E645=1,$B$643,\"No Aplica\"))))","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F645=4,$B$646,IF(F645=3,$B$645,IF(F645=2,$B$644,IF(F645=1,$B$643,\"No Aplica\"))))","v":"Moderada"},"Alta","Alta","Moderada","Moderada","Extrema","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"ZRG I",{"$f":"IF(E615=\"Gestión\",E646,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"Moderada","Alta","Alta","Moderada","Moderada","Extrema","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"IR. Gestión",{"$f":"$K$763","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$774","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$785","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$796","v":"Menor"},{"$f":"$K$807","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$818","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$829","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$840","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$851","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$862","v":"Insignificante"}]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E615=\"Gestión\",E648,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F615=\"Gestión\",F648,\"No Aplica\")","v":"Insignificante"},"Insignificante","Menor","Insignificante","Insignificante","Insignificante","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"+MAX(E870:E894)","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E650=4,$B$646,IF(E650=3,$B$645,IF(E650=2,$B$644,IF(E650=1,$B$643,\"No Aplica\"))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(F650=4,$B$646,IF(F650=3,$B$645,IF(F650=2,$B$644,IF(F650=1,$B$643,\"No Aplica\"))))","v":"Baja"},"Baja","Baja","Baja","Baja","Baja","Baja","Baja","Baja"]
[null,null,null,"ZRG R",{"$f":"IF(E615=\"Gestión\",E651,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F615=\"Gestión\",F651,\"No Aplica\")","v":"Baja"},"Baja","Baja","Baja","Baja","Baja","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[]
[null,null,null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,null,null,"ZRI",{"$f":"IF(E615=\"Corrupción\",E634,E647)","v":"Moderada"},"Moderada","Alta","Alta","Moderada","Moderada","Extrema","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"PR",{"$f":"E621","v":"Rara vez"},{"$f":"F621","v":"Rara vez"},"Improbable","Improbable","Improbable","Rara vez","Posible","Rara vez","Rara vez","Rara vez"]
[null,null,null,"RR",{"$f":"IF(E615=\"Corrupción\",E636,E649)","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(F615=\"Corrupción\",F636,F649)","v":"Insignificante"},"Insignificante","Menor","Insignificante","Insignificante","Insignificante","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"ZRR",{"$f":"IF(E615=\"Corrupción\",E640,E652)","v":"Moderada"},{"$f":"IF(F615=\"Corrupción\",F640,F652)","v":"Baja"},"Baja","Baja","Baja","Baja","Baja","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"Tratamiento ",{"$f":"IF(E615=\"Corrupción\", \"Evitar / Transferir\",IF(E658=\"Extrema\",\"Evitar / Transferir\",IF(E658=\"Alta\",\"Reducir / Transferir\",IF(E658=\"Moderada\",\"Reducir / Transferir\",IF(E658=\"Baja\",\"Asumir\",IF(E658=\"No Aplica\",\"No Aplica\",0))))))","v":"Evitar / Transferir"},{"$f":"IF(F615=\"Corrupción\", \"Evitar / Transferir\",IF(F658=\"Extrema\",\"Evitar / Transferir\",IF(F658=\"Alta\",\"Reducir / Transferir\",IF(F658=\"Moderada\",\"Reducir / Transferir\",IF(F658=\"Baja\",\"Asumir\",IF(F658=\"No Aplica\",\"No Aplica\",0))))))","v":"Asumir"},"Asumir","Asumir","Asumir","Asumir","Asumir","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"Periodicidad",{"$f":"IF(E615=\"Corrupción\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\", IF(E658=\"Extrema\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(E658=\"Alta\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(E658=\"Moderada\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",IF(E658=\"Baja\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",\"No Aplica\")))))","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual"},{"$f":"IF(F615=\"Corrupción\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\", IF(F658=\"Extrema\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(F658=\"Alta\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(F658=\"Moderada\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",IF(F658=\"Baja\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",\"No Aplica\")))))","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral","Monitoreo mensual y se deja registro trimestral","Monitoreo mensual y se deja registro trimestral","Monitoreo mensual y se deja registro trimestral","Monitoreo mensual y se deja registro trimestral","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"Responsable",{"$f":"+IF('Identificación de Riesgos'!F10=0,\"No Aplica\",'Identificación de Riesgos'!F10)","v":"SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO"},{"$f":"+E661","v":"SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO"},{"$f":"+F661","v":"SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO"},"SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO","SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO","SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO","SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO","SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO","SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO","SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"Preguntas para calificar tipo de impacto en riesgo de gestión",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","En un valor ≥ 10%",null,{"$f":"IF($T$8=$C665,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$26=$C665,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$44=$C665,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$62=$C665,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$80=$C665,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$98=$C665,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$116=$C665,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$134=$C665,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$152=$C665,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$170=$C665,5,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor  ≥ 5%",null,{"$f":"IF($T$8=$C666,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$26=$C666,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$44=$C666,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$62=$C666,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$80=$C666,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$98=$C666,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$116=$C666,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$134=$C666,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$152=$C666,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$170=$C666,4,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 2%",null,{"$f":"IF($T$8=$C667,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$26=$C667,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$44=$C667,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$62=$C667,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$80=$C667,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$98=$C667,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$116=$C667,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$134=$C667,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$152=$C667,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$170=$C667,3,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 1 %",null,{"$f":"IF($T$8=$C668,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$26=$C668,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$44=$C668,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$62=$C668,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$80=$C668,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$98=$C668,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$116=$C668,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$134=$C668,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$152=$C668,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$170=$C668,2,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 0,5%",null,{"$f":"IF($T$8=$C669,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$26=$C669,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$44=$C669,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$62=$C669,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$80=$C669,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$98=$C669,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$116=$C669,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$134=$C669,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$152=$C669,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$170=$C669,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$8=$C670,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$26=$C670,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$44=$C670,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$62=$C670,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$80=$C670,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$98=$C670,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$116=$C670,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$134=$C670,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$152=$C670,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$170=$C670,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","En un valor ≥ 10%",null,{"$f":"IF($T$9=$C671,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$27=$C671,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$45=$C671,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$63=$C671,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$81=$C671,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$99=$C671,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$117=$C671,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$135=$C671,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$153=$C671,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$171=$C671,5,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor  ≥ 5%",null,{"$f":"IF($T$9=$C672,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$27=$C672,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$45=$C672,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$63=$C672,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$81=$C672,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$99=$C672,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$117=$C672,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$135=$C672,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$153=$C672,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$171=$C672,4,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 2%",null,{"$f":"IF($T$9=$C673,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$27=$C673,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$45=$C673,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$63=$C673,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$81=$C673,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$99=$C673,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$117=$C673,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$135=$C673,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$153=$C673,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$171=$C673,3,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 1 %",null,{"$f":"IF($T$9=$C674,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$27=$C674,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$45=$C674,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$63=$C674,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$81=$C674,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$99=$C674,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$117=$C674,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$135=$C674,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$153=$C674,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$171=$C674,2,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 0,5%",null,{"$f":"IF($T$9=$C675,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$27=$C675,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$45=$C675,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$63=$C675,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$81=$C675,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$99=$C675,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$117=$C675,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$135=$C675,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$153=$C675,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$171=$C675,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$9=$C676,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$27=$C676,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$45=$C676,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$63=$C676,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$81=$C676,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$99=$C676,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$117=$C676,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$135=$C676,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$153=$C676,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$171=$C676,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","En un valor ≥ 10%",null,{"$f":"IF($T$10=$C677,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$28=$C677,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$46=$C677,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$64=$C677,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$82=$C677,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$100=$C677,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$118=$C677,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$136=$C677,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$154=$C677,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$172=$C677,5,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor  ≥ 5%",null,{"$f":"IF($T$10=$C678,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$28=$C678,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$46=$C678,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$64=$C678,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$82=$C678,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$100=$C678,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$118=$C678,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$136=$C678,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$154=$C678,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$172=$C678,4,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 2%",null,{"$f":"IF($T$10=$C679,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$28=$C679,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$46=$C679,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$64=$C679,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$82=$C679,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$100=$C679,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$118=$C679,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$136=$C679,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$154=$C679,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$172=$C679,3,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 1 %",null,{"$f":"IF($T$10=$C680,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$28=$C680,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$46=$C680,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$64=$C680,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$82=$C680,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$100=$C680,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$118=$C680,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$136=$C680,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$154=$C680,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$172=$C680,2,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 0,5%",null,{"$f":"IF($T$10=$C681,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$28=$C681,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$46=$C681,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$64=$C681,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$82=$C681,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$100=$C681,1,0)","v":1},{"$f":"IF($T$118=$C681,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$136=$C681,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$154=$C681,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$172=$C681,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$10=$C682,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$28=$C682,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$46=$C682,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$64=$C682,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$82=$C682,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$100=$C682,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$118=$C682,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$136=$C682,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$154=$C682,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$172=$C682,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","Por más de (5) días.",null,{"$f":"IF($T$12=$C683,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$30=$C683,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$48=$C683,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$66=$C683,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$84=$C683,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$102=$C683,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$120=$C683,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$138=$C683,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$156=$C683,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$174=$C683,5,0)","v":0}]
[null,null,"Por más de   (2) días.",null,{"$f":"IF($T$12=$C684,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$30=$C684,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$48=$C684,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$66=$C684,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$84=$C684,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$102=$C684,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$120=$C684,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$138=$C684,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$156=$C684,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$174=$C684,4,0)","v":0}]
[null,null,"Por más de   (1) día.",null,{"$f":"IF($T$12=$C685,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$30=$C685,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$48=$C685,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$66=$C685,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$84=$C685,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$102=$C685,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$120=$C685,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$138=$C685,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$156=$C685,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$174=$C685,3,0)","v":0}]
[null,null,"Por algunas horas",null,{"$f":"IF($T$12=$C686,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$30=$C686,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$48=$C686,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$66=$C686,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$84=$C686,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$102=$C686,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$120=$C686,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$138=$C686,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$156=$C686,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$174=$C686,2,0)","v":0}]
[null,null,"No hay interrupción de operaciones",null,{"$f":"IF($T$12=$C687,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$30=$C687,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$48=$C687,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$66=$C687,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$84=$C687,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$102=$C687,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$120=$C687,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$138=$C687,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$156=$C687,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$174=$C687,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$12=$C688,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$30=$C688,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$48=$C688,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$66=$C688,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$84=$C688,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$102=$C688,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$120=$C688,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$138=$C688,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$156=$C688,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$174=$C688,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Investigación, reclamación o sanción","Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador.",null,{"$f":"IF($T$15=$C689,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C689,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C689,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$69=$C689,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$87=$C689,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$105=$C689,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$123=$C689,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$141=$C689,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$159=$C689,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$177=$C689,5,0)","v":0}]
[null,null,"Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad.",null,{"$f":"IF($T$15=$C690,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C690,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C690,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$69=$C690,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$87=$C690,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$105=$C690,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$123=$C690,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$141=$C690,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$159=$C690,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$177=$C690,4,0)","v":0}]
[null,null,"Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.",null,{"$f":"IF($T$15=$C691,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C691,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$51=$C691,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$69=$C691,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$87=$C691,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$105=$C691,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$123=$C691,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$141=$C691,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$159=$C691,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$177=$C691,3,0)","v":0}]
[null,null,"Reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias.",null,{"$f":"IF($T$15=$C692,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C692,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C692,2,0)","v":2},{"$f":"IF($T$69=$C692,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$87=$C692,2,0)","v":2},{"$f":"IF($T$105=$C692,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$123=$C692,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$141=$C692,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$159=$C692,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$177=$C692,2,0)","v":0}]
[null,null,"No se generan sanciones económicas o administrativas.",null,{"$f":"IF($T$15=$C693,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C693,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C693,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$69=$C693,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$87=$C693,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$105=$C693,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$123=$C693,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$141=$C693,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$159=$C693,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$177=$C693,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$15=$C694,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$33=$C694,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C694,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$69=$C694,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$87=$C694,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$105=$C694,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$123=$C694,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$141=$C694,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$159=$C694,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$177=$C694,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Información","Pérdida de Información crítica para la entidad que no se puede recuperar.",null,{"$f":"IF($T$17=$C695,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$35=$C695,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$53=$C695,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$71=$C695,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$89=$C695,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$107=$C695,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$125=$C695,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$143=$C695,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$161=$C695,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$179=$C695,5,0)","v":0}]
[null,null,"Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta.",null,{"$f":"IF($T$17=$C696,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$35=$C696,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$53=$C696,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$71=$C696,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$89=$C696,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$107=$C696,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$125=$C696,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$143=$C696,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$161=$C696,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$179=$C696,4,0)","v":0}]
[null,null,"Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la atención a los usuarios.",null,{"$f":"IF($T$17=$C697,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$35=$C697,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$53=$C697,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$71=$C697,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$89=$C697,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$107=$C697,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$125=$C697,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$143=$C697,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$161=$C697,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$179=$C697,3,0)","v":0}]
[null,null,"No genera pérdida o inoportunidad de la información ",null,{"$f":"IF($T$17=$C698,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$35=$C698,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$53=$C698,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$71=$C698,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$89=$C698,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$107=$C698,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$125=$C698,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$143=$C698,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$161=$C698,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$179=$C698,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$17=$C699,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$35=$C699,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$53=$C699,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$71=$C699,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$89=$C699,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$107=$C699,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$125=$C699,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$143=$C699,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$161=$C699,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$179=$C699,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Imagen institucional afectada","Por actos o hechos de corrupción comprobados.",null,{"$f":"IF($T$19=$C700,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$37=$C700,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$55=$C700,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$73=$C700,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$91=$C700,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$109=$C700,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$127=$C700,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$145=$C700,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$163=$C700,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$181=$C700,5,0)","v":0}]
[null,null,"En el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio",null,{"$f":"IF($T$19=$C701,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$37=$C701,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$55=$C701,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$73=$C701,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$91=$C701,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$109=$C701,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$127=$C701,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$145=$C701,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$163=$C701,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$181=$C701,4,0)","v":0}]
[null,null,"En el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio",null,{"$f":"IF($T$19=$C702,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$37=$C702,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$55=$C702,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$73=$C702,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$91=$C702,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$109=$C702,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$127=$C702,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$145=$C702,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$163=$C702,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$181=$C702,3,0)","v":0}]
[null,null,"Localmente por retrasos en la prestación del servicio",null,{"$f":"IF($T$19=$C703,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$37=$C703,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$55=$C703,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$73=$C703,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$91=$C703,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$109=$C703,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$127=$C703,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$145=$C703,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$163=$C703,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$181=$C703,2,0)","v":0}]
[null,null,"No se afecta la imagen institucional de forma significativa.",null,{"$f":"IF($T$19=$C704,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$37=$C704,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$55=$C704,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$73=$C704,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$91=$C704,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$109=$C704,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$127=$C704,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$145=$C704,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$163=$C704,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$181=$C704,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$19=$C705,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$37=$C705,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$55=$C705,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$73=$C705,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$91=$C705,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$109=$C705,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$127=$C705,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$145=$C705,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$163=$C705,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$181=$C705,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Metas, objetivos y operaciones ","Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal.",null,{"$f":"IF($T$21=$C706,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$39=$C706,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$57=$C706,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$75=$C706,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$93=$C706,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$111=$C706,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$129=$C706,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$147=$C706,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$165=$C706,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$183=$C706,5,0)","v":0}]
[null,null,"Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno.",null,{"$f":"IF($T$21=$C707,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$39=$C707,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$57=$C707,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$75=$C707,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$93=$C707,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$111=$C707,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$129=$C707,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$147=$C707,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$165=$C707,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$183=$C707,4,0)","v":0}]
[null,null,"Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,{"$f":"IF($T$21=$C708,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$39=$C708,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$57=$C708,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$75=$C708,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$93=$C708,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$111=$C708,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$129=$C708,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$147=$C708,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$165=$C708,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$183=$C708,3,0)","v":0}]
[null,null,"No hay interrupción de las operaciones de la Entidad.",null,{"$f":"IF($T$21=$C709,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$39=$C709,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$57=$C709,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$75=$C709,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$93=$C709,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$111=$C709,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$129=$C709,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$147=$C709,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$165=$C709,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$183=$C709,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$21=$C710,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$39=$C710,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$57=$C710,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$75=$C710,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$93=$C710,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$111=$C710,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$129=$C710,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$147=$C710,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$165=$C710,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$183=$C710,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[]
[null,"RIESGO INHERENTE EN GESTIÓN",null,null,{"$f":"+E618","v":"Rara vez"},"Rara vez","Probable","Posible","Improbable","Improbable","Casi seguro","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"PROBABILIDAD","IMPACTO","ZR I",{"$f":"+E643","v":"No Aplica"},"Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Rara Vez","Insignificante",1,{"$f":"+IF(AND($B714=E$712,$C714=E$713),$D714,0)","v":0},{"$f":"+IF(AND($B714=F$712,$C714=F$713),$D714,0)","v":0},{"$f":"+IF(AND($B714=G$712,$C714=G$713),$D714,0)","v":0},0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Menor",1,{"$f":"+IF(AND(B715=E$712,C715=E$713),D715,0)","v":0},{"$f":"+IF(AND($B715=F$712,$C715=F$713),$D715,0)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Moderado",2,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Mayor",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Catastrófico",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Insignificante",1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
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[null,"Controles",null,"Riesgo 5",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
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[null,null,"Control 1",{"$f":"+W89","v":"Detectivo"},{"$f":"+Z90","v":100},{"$f":"+IF(D803=B804,E803,0)","v":0},{"$f":"+IF(D803=B804,0,E803)","v":100},"Corrupción",{"$f":"+I618","v":"Improbable"},{"$f":"I619","v":2},{"$f":"$I$630","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K803=\"Catastrófico\",5,IF(K803=\"Mayor\",4,IF(K803=\"Moderado\",3,IF(K803=\"Menor\",2,IF(K803=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
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[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG89","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ90","v":0},{"$f":"+IF(D805=B804,E805,0)","v":0},{"$f":"+IF(D805=B804,0,E805)","v":0},"Riesgo Residual"]
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[null,"Controles",null,"Riesgo 6",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W107","v":"Preventivo"},{"$f":"+Z108","v":85},{"$f":"+IF(D814=B815,E814,0)","v":85},{"$f":"+IF(D814=B815,0,E814)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+J618","v":"Improbable"},{"$f":"J619","v":2},{"$f":"$J$630","v":"Mayor"},{"$f":"IF(K814=\"Catastrófico\",5,IF(K814=\"Mayor\",4,IF(K814=\"Moderado\",3,IF(K814=\"Menor\",2,IF(K814=\"Insignificante\",1,0)))))","v":4}]
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[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG107","v":"Detectivo"},{"$f":"+AJ108","v":85},{"$f":"+IF(D816=B815,E816,0)","v":0},{"$f":"+IF(D816=B815,0,E816)","v":85},"Riesgo Residual"]
[null,"Correctivo","Control 4",{"$f":"+AL107","v":"No Aplica"},{"$f":"+AO108","v":0},{"$f":"+IF(D817=B815,E817,0)","v":0},{"$f":"+IF(D817=B815,0,E817)","v":0},"Corrupción",{"$f":"IF(J817=5,\"Casi seguro\",IF(J817=4,\"Probable\",IF(J817=3,\"Posible\",IF(J817=2,\"Improbable\",IF(J817=1,\"Rara vez\",0)))))","v":"Rara vez"},{"$f":"+IF(F820>0,J814-F819,1)","v":1},{"$f":"IF(L817=5,\"Catastrófico\",IF(L817=4,\"Mayor\",\"Moderado\"))","v":"Moderado"},{"$f":"+IF(G820>0,G820,1)","v":2}]
[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F814:F817)","v":85},{"$f":"MAX(G814:G817)","v":85},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L818=5,\"Catastrófico\",IF(L818=4,\"Mayor\",IF(L818=3,\"Moderado\",IF(L818=2,\"Menor\",IF(L818=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G821>0,G821,1)","v":1}]
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[null,"Controles",null,"Riesgo 7",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W125","v":"Detectivo"},{"$f":"+Z126","v":85},{"$f":"+IF(D825=B826,E825,0)","v":0},{"$f":"+IF(D825=B826,0,E825)","v":85},"Corrupción",{"$f":"+K618","v":"Casi seguro"},{"$f":"K619","v":5},{"$f":"$K$630","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K825=\"Catastrófico\",5,IF(K825=\"Mayor\",4,IF(K825=\"Moderado\",3,IF(K825=\"Menor\",2,IF(K825=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
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[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG125","v":"Detectivo"},{"$f":"+AJ126","v":85},{"$f":"+IF(D827=B826,E827,0)","v":0},{"$f":"+IF(D827=B826,0,E827)","v":85},"Riesgo Residual"]
[null,"Correctivo","Control 4",{"$f":"+AL125","v":"Preventivo"},{"$f":"+AO126","v":85},{"$f":"+IF(D828=B826,E828,0)","v":85},{"$f":"+IF(D828=B826,0,E828)","v":0},"Corrupción",{"$f":"IF(J828=5,\"Casi seguro\",IF(J828=4,\"Probable\",IF(J828=3,\"Posible\",IF(J828=2,\"Improbable\",IF(J828=1,\"Rara vez\",0)))))","v":"Posible"},{"$f":"+IF(F831>0,J825-F830,1)","v":3},{"$f":"IF(L828=5,\"Catastrófico\",IF(L828=4,\"Mayor\",\"Moderado\"))","v":"Moderado"},{"$f":"+IF(G831>0,G831,1)","v":1}]
[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F825:F828)","v":85},{"$f":"MAX(G825:G828)","v":85},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L829=5,\"Catastrófico\",IF(L829=4,\"Mayor\",IF(L829=3,\"Moderado\",IF(L829=2,\"Menor\",IF(L829=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G832>0,G832,1)","v":1}]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F829>75,2,IF(AND(F829>50,F829<76),1,0))","v":2},{"$f":"+IF(G829>75,2,IF(AND(G829>50,G829<76),1,0))","v":2},{"$f":"+F830+G830","v":4}]
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[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 8",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W143","v":"No Aplica"},{"$f":"+Z144","v":0},{"$f":"+IF(D836=B837,E836,0)","v":0},{"$f":"+IF(D836=B837,0,E836)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+L618","v":"No Aplica"},{"$f":"L619","v":0},{"$f":"$L$630","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K836=\"Catastrófico\",5,IF(K836=\"Mayor\",4,IF(K836=\"Moderado\",3,IF(K836=\"Menor\",2,IF(K836=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
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[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F836:F839)","v":0},{"$f":"MAX(G836:G839)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L840=5,\"Catastrófico\",IF(L840=4,\"Mayor\",IF(L840=3,\"Moderado\",IF(L840=2,\"Menor\",IF(L840=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G843>0,G843,1)","v":1}]
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[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 9",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W161","v":"No Aplica"},{"$f":"+Z162","v":0},{"$f":"+IF(D847=B848,E847,0)","v":0},{"$f":"+IF(D847=B848,0,E847)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+M618","v":"No Aplica"},{"$f":"M619","v":0},{"$f":"$M$630","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K847=\"Catastrófico\",5,IF(K847=\"Mayor\",4,IF(K847=\"Moderado\",3,IF(K847=\"Menor\",2,IF(K847=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
[null,"Preventivo","Control 2",{"$f":"+AB161","v":"No Aplica"},{"$f":"+AE162","v":0},{"$f":"+IF(D848=B848,E848,0)","v":0},{"$f":"+IF(D848=B848,0,E848)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"$M$643","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(K848=\"Catastrófico\",5,IF(K848=\"Mayor\",4,IF(K848=\"Moderado\",3,IF(K848=\"Menor\",2,IF(K848=\"Insignificante\",1,0)))))","v":0}]
[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG161","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ162","v":0},{"$f":"+IF(D849=B848,E849,0)","v":0},{"$f":"+IF(D849=B848,0,E849)","v":0},"Riesgo Residual"]
[null,"Correctivo","Control 4",{"$f":"+AL161","v":"No Aplica"},{"$f":"+AO162","v":0},{"$f":"+IF(D850=B848,E850,0)","v":0},{"$f":"+IF(D850=B848,0,E850)","v":0},"Corrupción",{"$f":"IF(J850=5,\"Casi seguro\",IF(J850=4,\"Probable\",IF(J850=3,\"Posible\",IF(J850=2,\"Improbable\",IF(J850=1,\"Rara vez\",0)))))","v":"Rara vez"},{"$f":"+IF(F853>0,J847-F852,1)","v":1},{"$f":"IF(L850=5,\"Catastrófico\",IF(L850=4,\"Mayor\",\"Moderado\"))","v":"Moderado"},{"$f":"+IF(G853>0,G853,1)","v":3}]
[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F847:F850)","v":0},{"$f":"MAX(G847:G850)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L851=5,\"Catastrófico\",IF(L851=4,\"Mayor\",IF(L851=3,\"Moderado\",IF(L851=2,\"Menor\",IF(L851=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G854>0,G854,1)","v":1}]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F851>75,2,IF(AND(F851>50,F851<76),1,0))","v":0},{"$f":"+IF(G851>75,2,IF(AND(G851>50,G851<76),1,0))","v":0},{"$f":"+F852+G852","v":0}]
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[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 10",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W179","v":"No Aplica"},{"$f":"+Z180","v":0},{"$f":"+IF(D858=B859,E858,0)","v":0},{"$f":"+IF(D858=B859,0,E858)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+N618","v":"No Aplica"},{"$f":"N619","v":0},{"$f":"$N$630","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K858=\"Catastrófico\",5,IF(K858=\"Mayor\",4,IF(K858=\"Moderado\",3,IF(K858=\"Menor\",2,IF(K858=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
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[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F858:F861)","v":0},{"$f":"MAX(G858:G861)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L862=5,\"Catastrófico\",IF(L862=4,\"Mayor\",IF(L862=3,\"Moderado\",IF(L862=2,\"Menor\",IF(L862=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G865>0,G865,1)","v":1}]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F862>75,2,IF(AND(F862>50,F862<76),1,0))","v":0},{"$f":"+IF(G862>75,2,IF(AND(G862>50,G862<76),1,0))","v":0},{"$f":"+F863+G863","v":0}]
[null,null,"Nueva zona Corrupción",null,null,{"$f":"+J858-F863","v":0},{"$f":"+L858-G863","v":3}]
[null,null,"Nueva zona Gestión",null,null,null,{"$f":"+L859-G863","v":0}]
[]
[]
[null,"RIESGO RESIDUAL EN GESTIÓN",null,null,{"$f":"+E621","v":"Rara vez"},{"$f":"+F621","v":"Rara vez"},"Improbable","Improbable","Improbable","Rara vez","Posible","Rara vez","Rara vez","Rara vez"]
[null,"PROBABILIDAD","IMPACTO","ZR I",{"$f":"+E648","v":"Insignificante"},{"$f":"+F648","v":"Insignificante"},"Insignificante","Menor","Insignificante","Insignificante","Insignificante","Insignificante","Insignificante","Insignificante"]
[null,"Rara Vez","Insignificante",1,{"$f":"+IF(AND($B870=E$868,$C870=E$869),$D870,0)","v":1},{"$f":"+IF(AND($B870=F$868,$C870=F$869),$D870,0)","v":1},0,0,0,1,0,1,1,1]
[null,"Rara Vez","Menor",1,{"$f":"+IF(AND($B871=E$868,$C871=E$869),$D871,0)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Moderado",2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Mayor",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Catastrófico",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Insignificante",1,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Menor",1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Moderado",2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Mayor",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Catastrófico",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Posible","Insignificante",1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0]
[null,"Posible","Menor",2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Posible","Moderado",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Posible","Mayor",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Posible","Catastrófico",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Probable","Insignificante",2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Probable","Menor",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Probable","Moderado",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Probable","Mayor",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Probable","Catastrófico",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Casi Seguro","Insignificante",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Casi Seguro","Menor",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
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[null,"Casi Seguro","Mayor",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Casi Seguro","Catastrófico",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]