{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Identificación de Riesgos","Mapa de Riesgos Integrado"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Identificación de Riesgos","index":0,"n_rows":148,"n_cols":14,"rows_kept":148,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,5,12,5],[1,1,1,2],[1,3,1,5],[1,6,1,9],[1,10,1,13],[3,1,12,1],[3,2,12,2],[4,3,6,3],[4,4,6,4],[8,3,12,3],[8,4,12,4]]}
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[null,"IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO",null,"CONTEXTO ",null,null,"IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO",null,null,null,"EVALUACIÓN PRELIMINAR"]
[null,"Proceso ","Objetivo","Contexto Interno \n(Fortalezas o Debilidades relevantes para el proceso)","Contexto Externo \n(Oportunidades o Amenazas relevantes para el proceso)","Contexto  del proceso","1. Qué puede afectar el cumplimiento del objetivo del proceso?","2. Cómo puede suceder?","3. Cuándo puede suceder?","4.Qué consecuencias tendría su materialización?","Acción u Omisión ","Uso del Poder","Desviación de la Gestión de lo público","Beneficio particular"]
[null,"Procesos Disciplinarios",{"$f":"IF(B4=\"Ninguno\",\"Seleccione un Proceso\",IF($B$4=C127,E127,IF($B$4=C128,E128,IF($B$4=C129,E129,IF($B$4=C130,E130,IF($B$4=C131,E131,IF($B$4=C132,E132,IF($B$4=C133,E133,IF($B$4=C134,E134,IF($B$4=C135,E135,IF($B$4=C136,E136,IF($B$4=C137,E137,IF($B$4=C138,E138,IF($B$4=C139,E139,IF($B$4=C140,E140,IF($B$4=C141,E141,IF($B$4=C142,E142,IF($B$4=C143,E143,IF($B$4=C144,E144,IF($B$4=C145,E145,IF($B$4=C146,E146,IF($B$4=C147,E147))))))))))))))))))))))","v":"Dar trámite oportuno a la acción disciplinaria en cumplimiento de la normatividad aplicable; investigando y adoptando las decisiones de sustanciación e interlocutorias en primera instancia, con ocasión del conocimiento de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, realizados por servidores y ex servidores públicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda. Así mismo, realizar actividades de sensibilización, orientadas a garantizar el buen funcionamiento de la gestión pública y la prevención en la incursión de faltas disciplinarias."},"FORTALEZAS:","OPORTUNIDADES:","Alcance:","Actuaciones de carácter disciplinario que favorecen intereses ajenos a los principios que rigen la función pública.","Violación consiente de los principios que rigen la función pública por parte de quienes participan en el procedimiento disciplinario.","Al momento de realizar cualquier actuación procesal en cada fase del procedimiento disciplinario.","Proceso disciplinario por falta gravísima: Destitución e inhabilidad general. Procesos Penales: Prevaricato por acción. Prisión de 3 a 8 años,   multa de 50 a 200 smlmv, inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas, 5 a 8 años, tráfico de influencia de servidor público: prisión 4 a 8 años, multa de 100 a 200 smlmv, inhabilitación para derechos y funciones públicas 5 a 8 años. Demás conductas punibles que se ajusten a los comportamientos realizados.","X","X","X","X"]
[null,null,null,"\nPersonal comprometido, calificado y competente para el desempeño de las funciones\nImagen institucional favorable","Acceso a la oferta de cooperación internacional: Financiera, Técnica, Conocimientos y recursos para el cumplimiento de las metas.\n\nAlianzas estratégicas con otras Entidades\nConsolidación de la conectividad entre los entes territoriales y MVCT.\n\nEntrada al país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico",{"$f":"IF(B4=\"Ninguno\",\"Seleccione un Proceso\",IF($B$4=C127,F127,IF($B$4=C128,F128,IF($B$4=C129,F129,IF($B$4=C130,F130,IF($B$4=C131,F131,IF($B$4=C132,F132,IF($B$4=C133,F133,IF($B$4=C134,F134,IF($B$4=C135,F135,IF($B$4=C136,F136,IF($B$4=C137,F137,IF($B$4=C138,F138,IF($B$4=C139,F139,IF($B$4=C140,F140,IF($B$4=C141,F141,IF($B$4=C142,F142,IF($B$4=C143,F143,IF($B$4=C144,F144,IF($B$4=C145,F145,IF($B$4=C146,F146,IF($B$4=C147,F147))))))))))))))))))))))","v":"Inicia con la recepción y posterior análisis de los hechos descritos en la queja, informe o de oficio, continúa con el impulso y agotamiento de las etapas procesales en primera instancia, definidas en la Ley disciplinaria vigente, hasta el decreto de la decisión que resuelve de fondo la situación jurídica avocada. De otro lado, se definen y ejecutan las actividades orientadas a prevenir la incursión de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la función pública."},"Dilación  intencional de las actuaciones procesales permitiendo la ocurrencia de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria.","Omitir de manera intencional el control de los términos procesales para favorecer intereses que sean contrarios a los principios que rigen la función pública.","En el momento de realizar el control a los términos establecidos para cada etapa que conforma el procedimiento disciplinario.","Proceso disciplinario por falta gravísima: Destitución e inhabilidad general. Procesos Penales: Prevaricato por omisión: Prisión de 2 a 5 años, multa de 10 a 50 smlmv, inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas 5 años. Destrucción, supresión u ocultamiento de documento público. Prisión: de 3 a 10 años, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término.","X","X","X","X"]
[null,null,null,null,null,"Responsable ","Dilación en las actuaciones procesales y el acaecimiento de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria","Ineficiencia en el impulso procesal \n\ndesconociendo los términos establecidos en cada etapa de los procedimientos disciplinarios \n\nProcesos recibidos con términos prescritos o   términos próximos a vencer  ","Al momento de realizar cualquier actuación procesal en cada fase del procedimiento disciplinario.","Extinción de la acción disciplinaria. \nAcciones legales por el acaecimiento de estas sanciones procesales.\nSanciones disciplinarias o penales por algún tipo de omisión"]
[null,null,null,null,null,"Coordinador del Grupo Interno Disciplinario","Toma de decisiones erróneas al resolver la situación disciplinaria","Resolución errónea de una situación jurídica, debido al desconocimiento de la norma o del procedimiento a seguir","Al momento de realizar cualquier actuación procesal en cada fase del procedimiento disciplinario.","Demandas en contra del MVCT.\nNulidades o revocatorias de las decisiones emitidas.\nAcciones legales."]
[null,null,null,"DEBILIDADES:","AMENAZAS:","Descripción del Proceso e interrelación con otros Procesos","Violación de la reserva legal","Divulgación o utilización indebida de la información que reposa en los procesos disciplinarios ","Al momento de realizar cualquier actuación procesal en cada fase del procedimiento disciplinario.","Incurrir en la prohibición establecida en el artículo 48 numeral 47 de la ley 734 de 2002.\n\nDestitución o inhabilitación\n\nSuspensión del cargo. "]
[null,null,null,"Personal comprometido, calificado y competente para el desempeño de las funciones\nImagen institucional favorable","Acceso a la oferta de cooperación internacional: Financiera, Técnica, Conocimientos y recursos para el cumplimiento de las metas.\n\nAlianzas estratégicas con otras Entidades\nConsolidación de la conectividad entre los entes territoriales y MVCT.\n\nEntrada al país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico","Ver Caracterización del Proceso","Sustracción o destrucción de expedientes y pérdida de documentos","Extravío, sustracción o destrucción de las actuaciones disciplinarias","En cualquier  momento","Nulidades o revocatorias de las decisiones extraviadas, sustraídas o destruidas.\nImpunidad.\nReconstrucción de expedientes.\nIncursión en falta disciplinaria o delito."]
[null,null,null,null,null,"Procedimientos","Factor de Riesgo 7","Causas FR7","Frecuencia FR7","Efectos  FR7"]
[null,null,null,null,null,"….","Factor de Riesgo 8","Causas FR8","Frecuencia FR8","Efectos  FR8"]
[null,null,null,null,null,null,"Factor de Riesgo 9","Causas FR9","Frecuencia FR9","Efectos  FR9"]
[null,null,null,null,null,null,"Factor de Riesgo 10","Causas FR10","Frecuencia FR10","Efectos  FR10"]
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[null,null,null,"FORTALEZAS MVCT","OPORTUNIDADES MVCT"]
[null,null,null,"Consejo directivo comprometido","Acceso a la oferta de cooperación internacional: Financiera, Técnica, Conocimientos y recursos para el cumplimiento de las metas."]
[null,null,null,"Personal comprometido, calificado y competente para el desempeño de las funciones","Alianzas estratégicas con otras Entidades"]
[null,null,null,"Herramientas tecnológicas útiles ","Asociaciones público-privadas dan oportunidades para el desarrollo del sector."]
[null,null,null,"Alianzas estratégicas con sus grupos de interés","Consolidación de la conectividad entre los entes territoriales y MVCT"]
[null,null,null,"Plataforma estratégica consolidada","Entrada al país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico"]
[null,null,null,"Imagen institucional favorable ","Excelentes relaciones con públicos externos"]
[null,null,null,"Líder en promoción de capacitación y asistencia técnica a entes territoriales","Objetivos de desarrollo sostenible abren oportunidades para hacer sinergias."]
[null,null,null,"Cumplimiento de lineamientos estratégicos","Posicionamiento ministerial sectorial."]
[null,null,null,"Líderes en formulación e instrumentación normativa","Promoción de nuevos mercados (regionalización, aprovechamiento)"]
[null,null,null,"Existencia de alternativas de flexibilidad laboral como tele-trabajo"]
[null,null,null,"Cobertura en temas de vivienda, agua potable y desarrollo urbano"]
[null,null,null,"Mejoramiento de programas y proyectos basados en casos exitosos"]
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[null,null,null,"DEBILIDADES MVCT","AMENAZAS MVCT"]
[null,null,null,"Alta rotación de personal especialmente contratista ","Ataques terrorista a los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo"]
[null,null,null,"Ausencia y debilidad de un sistema de la información integrado (herramientas dispersas)","Bajo posicionamiento del sector frente a otros servicios y sectores"]
[null,null,null,"Déficit en Cobertura de vivienda en los territorios y departamentos del país.","Asistencialismo  afecta Políticas estructurales de Estado"]
[null,null,null,"Insuficiencia de personal para los retos estratégicos del Ministerio","Cambio climático"]
[null,null,null,"Falencia en la comunicación","Cambio de gobierno, políticas y programas"]
[null,null,null,"Debilitamiento en la cultura organizacional y clima organizacional","Dependencia de otras entidades"]
[null,null,null,"Falta de empoderamiento del Sistema de Gestión-Enfoque por procesos","Desaceleración en la implementación de la política de vivienda en periodos de cambio o transiciones de gobierno"]
[null,null,null,"Dispersión física de sedes","Déficit fiscal"]
[null,null,null,"Debilitamiento en el funcionamiento de la estructura organizacional","Desconocimiento normativo y de programas por parte de los diferentes públicos"]
[null,null,null,"Capacitación Insuficiente para los contratistas","Economía mundial"]
[null,null,null,"Recursos insuficientes","Falta de control y vigilancia por entes regulatorios"]
[null,null,null,"Planta de personal insuficiente ","Posibilidad de eliminación de incentivos tributarios con la expedición de la reforma tributaria."]
[null,null,null,"Resistencia a cambios para mejorar","Invasión de competencias por parte de otras entidades del sector nacional"]
[null,null,null,"Políticas de gobierno que dependen del gobierno de turno."]
[null,null,null,"Tramites ineficientes y procesos complejos (Tramitología)"]
[null,null,null,"Corrupción"]
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[null,"OBJETIVOS Y ALCANCES DE PROCESOS"]
[null,"MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO"]
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[null,"No.","PROCESO","TIPO","OBJETIVO","ALCANCE"]
[null,1,"Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros","Estratégico","Realizar la planeación, seguimiento y evaluación estratégica y financiera del Sector y del Ministerio, en el corto, mediano y largo plazo para dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo y la misión institucional.","Inicia con la identificación del contexto sectorial e institucional y las metas y compromisos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo de acuerdo con el contexto estratégico sectorial para la construcción del PES y del PEI, continúa con la gestión de recursos de funcionamiento y de proyectos de inversión hasta el seguimiento y evaluación de resultados."]
[null,2,"Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información","Estratégico","Formular e implementar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante proyectos de tecnología de información que  faciliten a los usuarios sistemas de información adecuados para contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Entidad.","Inicia con la formulación de los elementos del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC), continúa con la respectiva implementación y seguimiento de sus resultados y termina con la entrega del proyecto de Tecnologías de información a los usuarios y al área encargada de su administración y soporte."]
[null,3,"Administración del Sistema Integrado de Gestión","Estratégico","Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales.","Inicia con la planeación del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con los referenciales aplicables, continúa con: administración de la documentación, administración de indicadores de gestión, administración de riesgos y orientación para la toma de acciones correctivas y preventivas por procesos, y termina con el informe a la Alta Dirección conducente a la mejora continua."]
[null,4,"Gestión de Comunicaciones Internas y Externas","Estratégico","Dar a conocer a la ciudadanía, a las partes interesadas y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas, planes y actuaciones del Ministerio  para contribuir a la construcción de una imagen institucional favorable en la opinión pública , a través de la divulgación de información veraz, suficiente y oportuna sobre la gestión institucional.","Inicia con la identificación de las necesidades de divulgar la gestión del Ministerio, mediante la administración del Plan de comunicaciones interno y externo y termina con el monitoreo de los resultados obtenidos para generar acciones de mejora."]
[null,5,"Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa ","Misional","Formular la política pública de vivienda, agua potable, saneamiento básico  y desarrollo urbano y territorial, así como elaborar los instrumentos normativos que la desarrollen, de acuerdo con las necesidades del país contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, los compromisos internacionales suscritos y la normatividad vigente, con el propósito de contribuir al mejoramiento de  la calidad de vida de la población Colombiana.","Inicia con la identificación de la necesidad de formulación de políticas y/o elaboración de instrumentos normativos, continúa con su respectiva gestión y termina con la comunicación del documento de política o el instrumento normativo aprobado para su implementación.\nIncluye: Documentos de políticas, documentos CONPES e instrumentos normativos del sector."]
[null,6,"Promoción y Acompañamiento","Misional","Brindar información, orientación y/o asistencia técnica para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos en materia de vivienda, agua potable, saneamiento básico  y desarrollo urbano y territorial  a los  beneficiarios, entidades territoriales, autoridades ambientales, empresas públicas y/o particulares con responsabilidad en la implementación.","Inicia con la identificación de la necesidad de brindar información, orientación, asistencia técnica y/o acompañamiento para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos, continua con la ejecución de las actividades de promoción y acompañamiento y termina con la evaluación del servicio prestado según corresponda."]
[null,7,"Gestión del Subsidio","Misional","Administrar, asignar, distribuir y desembolsar los recursos destinados para Subsidios familiares de vivienda (SFV) en cumplimiento a la política de vivienda de interés social urbana.","Inicia con la apertura de las convocatorias para la postulación de los hogares aspirantes al subsidio familiar de vivienda de interés social urbana, de acuerdo al Cronograma de Asignaciones, continua con la  verificación, validación y calificación de la información reportada para la asignación del SFV y termina con los respectivos desembolsos."]
[null,8,"Gestión de Proyectos","Misional","Apoyar a las entidades territoriales y promotores en la gestión de proyectos  de desarrollo urbano y territorial, agua potable y saneamiento básico y vivienda, para contribuir al desarrollo de ciudades compactas y ambientalmente sostenibles.","Inicia con la identificación de las necesidades de las entidades territoriales o los promotores relacionados con los proyectos que requieren apoyo del MVCT, continua con la planificación para apoyar estas necesidades a través de la asistencia técnica en la estructuración o la evaluación de proyectos y/o la gestión de los recursos para su ejecución y/o el seguimiento al desarrollo de los proyectos según corresponda, y termina con la estructuración de proyectos o la evaluación de las operaciones urbanas integrales o la asignación y/o ejecución de los recursos a través de convenios de apoyo financiero o el seguimiento a los proyectos viabilizados o el certificado de existencia según aplique.\nIncluye proyectos de: \nMacro proyectos - operaciones urbanas integrales, Vivienda de interés social urbana, agua potable y saneamiento básico, vivienda de interés prioritario y desarrollo urbano y territorial."]
[null,9,"Titulación y Saneamiento Predial","Misional","Brindar asistencia técnica y jurídica a las entidades territoriales en titulación masiva de predios fiscales urbanos y ejecutar las actividades de saneamiento de predios de los extintos Instituto de Crédito Territorial - ICT e Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana - INURBE, con el fin de dar cumplimiento al Programa Nacional de Titulación -PNT- y a las obligaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT, en virtud de lo dispuesto en la normatividad vigente.","Inicia con la solicitud de las entidades territoriales para la asistencia técnica y jurídica en el proceso de cesión a título gratuito o con la identificación de los bienes inmuebles de propiedad de los extintos ICT-INURBE y de los gravámenes constituidos a favor de dichas entidades, continúa con la revisión técnica y/o jurídica de los bienes inmuebles y finaliza con la respuesta al peticionario, la expedición de actos administrativos y/o con el traslado del expediente al procedimiento o al área del MVCT que es competente para conocer el caso, según corresponda para bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE, y en el caso de predios fiscales urbanos finaliza con la verificación del registro del acto administrativo de cesión a título gratuito."]
[null,10,"Conceptos Jurídicos","Apoyo","Emitir conceptos jurídicos de forma oportuna y pertinente, apoyados en criterios legales vigentes en materia de vivienda, agua, saneamiento básico y desarrollo urbano para atender los requerimientos de los interesados, así como las reclamaciones presentadas.","Inicia con la recepción de la solicitud del concepto jurídico o reclamación, continúa con el análisis del requerimiento de conformidad con los criterios legales vigentes, y termina con la entrega del mismo a la dependencia encargada del reparto en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio."]
[null,11,"Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales","Apoyo","Asesorar y representar en los asuntos relacionados con procesos judiciales, extrajudiciales y administrativos, y adelantar el cobro oportuno por jurisdicción coactiva de las acreencias a favor del Ministerio y de FONVIVIENDA.","Inicia con la conciliación o notificación de la demanda, comunicación de la acción de tutela y los documentos que soporten el cobro de la obligación, continúa con el debido proceso judicial (representación judicial, atención de tutela, conciliaciones o cobro coactivo) y termina con el acuerdo conciliatorio, la expedición del fallo definitivo y comunicación al responsable del cumplimiento del mismo."]
[null,12,"Gestión del Talento Humano","Apoyo","Administrar el talento humano mediante estrategias administrativas y operativas de selección, vinculación, capacitación, seguridad y salud en el trabajo para garantizar la competencia y el bienestar de los servidores públicos del Ministerio.","Inicia con la identificación de las necesidades  de personal, continua con la selección, vinculación, inducción, capacitación, actividades de bienestar, seguridad y salud en el trabajo y evaluación de desempeño, las cuales permiten la toma de acciones correspondientes al seguimiento de las estrategias planteadas y termina con el retiro del servicio del funcionario."]
[null,13,"Procesos Disciplinarios","Apoyo","Dar trámite oportuno a la acción disciplinaria en cumplimiento de la normatividad aplicable; investigando y adoptando las decisiones de sustanciación e interlocutorias en primera instancia, con ocasión del conocimiento de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, realizados por servidores y ex servidores públicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda. Así mismo, realizar actividades de sensibilización, orientadas a garantizar el buen funcionamiento de la gestión pública y la prevención en la incursión de faltas disciplinarias.","Inicia con la recepción y posterior análisis de los hechos descritos en la queja, informe o de oficio, continúa con el impulso y agotamiento de las etapas procesales en primera instancia, definidas en la Ley disciplinaria vigente, hasta el decreto de la decisión que resuelve de fondo la situación jurídica avocada. De otro lado, se definen y ejecutan las actividades orientadas a prevenir la incursión de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la función pública."]
[null,14,"Gestión de Contratación","Apoyo","Contratar los bienes o servicios requeridos de acuerdo con la normatividad vigente aplicable, mediante contratación directa y procesos contractuales transparentes y ágiles, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.","Inicia con la solicitud de necesidad de contratación, continúa con las etapas precontractual, contractual y post contractual y termina con la liquidación de los contratos y convenios, si aplica."]
[null,15,"Gestión, Soporte y Apoyo Informático","Apoyo","Brindar servicios tecnológicos y de comunicaciones mediante la implementación, mantenimiento y puesta en marcha de sistemas tecnológicos que aseguren la disponibilidad y accesibilidad de servicios que permitan interacción y la comunicación entre los ciudadanos y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.","Inicia con la identificación de la necesidad de soporte informático de acuerdo con los lineamientos del Plan Estratégico de TI, continúa con la atención y resolución de requerimientos y/o solicitudes y termina con la verificación de la disponibilidad de los recursos tecnológicos."]
[null,16,"Gestión de Recursos Físicos","Apoyo","Administrar y mantener de manera oportuna y adecuada los recursos físicos del Ministerio necesarios, para el cumplimiento de la misión institucional.","Inicia con la identificación de las necesidades de bienes muebles e inmuebles y servicios requeridos, la planificación de las actividades de mantenimiento según se requiera, continúa con la administración y mantenimiento de los bienes, prestación de los servicios, terminando con la actualización y control de la información de los activos."]
[null,17,"Gestión Documental","Apoyo","Establecer los mecanismos necesarios para el trámite oportuno y la organización adecuada de la documentación recibida y producida en el Ministerio, con el propósito de garantizar su conservación, acceso y disposición final, de acuerdo a las tablas de retención documental.","Inicia con la radicación de comunicaciones recibidas o generación de documentos oficiales y su distribución para el trámite respectivo, continúa con su consulta, conservación y custodia según corresponda, y termina con la disposición final de acuerdo con la Tabla de Retención Documental - TRD."]
[null,18,"Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero","Apoyo","Controlar y hacer seguimiento a los recursos financieros del Ministerio y FONVIVIENDA, que permita conocer en forma oportuna y veraz el nivel de ejecución presupuestal.","Inicia con el registro del decreto de liquidación del presupuesto para la vigencia en el SIIF, continúa con el seguimiento y control a la ejecución y sus modificaciones, y termina con la generación y presentación de los estados financieros."]
[null,19,"Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE  ","Apoyo","Realizar el saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo del Instituto de Crédito Territorial-ICT, del INURBE, la UAE-ICT, del INURBE en Liquidación y del PAR INURBE en Liquidación, a través de la Subdirección de Servicios Administrativos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, según la normatividad vigente; así como de los bienes derivados del proceso de titulación y saneamiento predial, la resocialización de bienes sometidos a registro y la venta de los mismos para lograr la depuración de dichos activos.","Inicia con la información de la base de datos y Actas entregadas por el Consorcio PAR INURBE EN LIQUIDACIÓN, y sobre aquella allegada por solicitud de parte o de oficio, continúa con las actividades que permitan determinar el cumplimiento de los requisitos legales para finiquitar las actuaciones inconclusas y actuaciones nuevas en los procesos de saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo de las entidades extintas, y finaliza con la expedición de actos administrativos, escrituras públicas, venta y/o su consecuente trámite legal o traslado del caso al área competente."]
[null,20,"Atención al Usuario y Atención Legislativa","Misional","Atender de manera oportuna y pertinente las necesidades de información presentadas por los usuarios y partes interesadas en trámites y temas legislativos competencia del Ministerio.","Inicia con la recepción de las diferentes comunicaciones y solicitudes de información, continúa con la atención del trámite o requerimiento y termina con la consolidación y envío de las respuestas a los usuarios y/o partes interesadas. \n\nIncluye: atención a los usuarios, partes interesadas y atención legislativa."]
[null,21,"Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno","Evaluación","Asesorar, acompañar y evaluar de manera independiente la oportunidad, eficiencia y transparencia de los procesos y procedimientos del Ministerio, fomentando la cultura de autocontrol y agregando valor a las operaciones de la entidad en el  cumplimiento de los planes, programas, proyectos y objetivos institucionales.","Inicia con la planificación de las actividades de evaluación, acompañamiento, asesoría y fomento de la cultura del control en la entidad, continúa con la ejecución y seguimiento a las mismas, la presentación de los resultados de dichas actividades y termina con el seguimiento a los planes de mejoramiento.\n\nCubre:\nMinisterio de Vivienda, Ciudad y Territorio.\nFONVIVIENDA."]
[null,null,"Ninguno"]

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Integrado","index":1,"n_rows":862,"n_cols":66,"rows_kept":862,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[667,1,672,1],[673,1,677,1],[7,18,8,18],[7,19,8,19],[9,18,11,18],[9,19,11,19],[12,19,13,19],[12,18,13,18],[14,18,15,18],[14,19,15,19],[16,18,17,18],[16,19,17,19],[18,18,19,18],[18,19,19,19],[20,18,22,19],[25,18,26,18],[25,19,26,19],[27,18,29,18],[27,19,29,19],[30,18,31,18],[30,19,31,19],[8,9,22,9],[8,10,22,10],[9,8,22,8],[104,19,105,19],[106,18,107,18],[106,19,107,19],[108,18,109,18],[108,19,109,19],[74,18,76,19],[79,18,80,18],[79,19,80,19],[656,1,661,1],[662,1,666,1],[32,18,33,18],[32,19,33,19],[34,18,35,18],[34,19,35,19],[36,18,37,18],[36,19,37,19],[38,18,40,19],[43,18,44,18],[43,19,44,19],[45,18,47,18],[45,19,47,19],[48,18,49,18],[48,19,49,19],[50,18,51,18],[50,19,51,19],[23,6,40,6],[23,7,40,7],[81,18,83,18],[81,19,83,19],[97,18,98,18],[97,19,98,19],[99,18,101,18],[99,19,101,19],[26,9,40,9],[26,10,40,10],[27,8,40,8],[56,18,58,19],[59,6,76,6],[59,7,76,7],[59,8,61,8],[1,6,4,6],[1,7,4,7],[1,8,2,12],[1,13,1,21],[1,42,1,45],[1,46,2,48],[2,45,4,45],[3,17,4,17],[3,18,4,18],[3,19,4,19],[4,37,4,40],[3,20,4,20],[631,1,631,2],[632,1,637,1],[638,1,643,1],[644,1,649,1],[650,1,655,1],[6,39,10,40],[11,32,11,33],[11,34,11,35],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,27,5,28],[5,29,5,30],[11,22,11,23],[13,22,13,23],[5,6,22,6],[5,7,22,7],[5,8,7,8],[5,9,7,9],[5,10,7,10],[5,11,22,11],[2,53,4,53],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,15,4,15],[3,16,4,16],[1,49,4,49],[1,50,4,50],[1,51,1,53],[2,13,4,14],[2,15,2,17],[2,18,2,20],[2,21,4,21],[2,42,4,42],[2,43,4,43],[2,44,4,44],[3,46,4,46],[3,47,4,47],[3,48,4,48],[4,22,4,25],[4,27,4,30],[4,32,4,35],[2,52,4,52],[5,52,22,52],[12,24,12,25],[12,27,12,28],[12,29,12,30],[12,32,12,33],[12,34,12,35],[12,37,12,38],[12,39,12,40],[13,32,13,33],[13,34,13,35],[13,37,13,38],[13,39,13,40],[5,37,5,38],[2,51,4,51],[14,27,14,28],[14,29,14,30],[14,32,14,33],[14,34,14,35],[13,24,13,25],[13,27,13,28],[13,29,13,30],[20,32,20,34],[20,37,20,39],[21,22,21,24],[21,27,21,29],[21,32,21,34],[21,37,21,39],[18,32,18,34],[18,37,18,39],[19,32,19,34],[5,53,22,53],[6,22,10,23],[6,24,10,25],[6,27,10,28],[6,29,10,30],[6,32,10,33],[6,34,10,35],[5,44,22,44],[5,45,22,45],[5,46,6,46],[5,47,22,47],[5,48,22,48],[5,49,22,49],[7,46,22,46],[5,32,5,33],[5,34,5,35],[15,37,15,39],[16,22,16,24],[16,27,16,29],[22,22,22,24],[22,27,22,29],[22,32,22,34],[22,37,22,39],[20,27,20,29],[5,42,22,42],[5,43,22,43],[6,37,10,38],[11,37,11,38],[11,39,11,40],[12,22,12,23],[5,50,22,50],[5,51,22,51],[5,20,22,20],[5,21,22,21],[11,24,11,25],[18,22,18,24],[19,22,19,24],[20,22,20,24],[17,22,17,24],[15,22,15,24],[14,22,14,23],[14,24,14,25],[5,39,5,40],[5,12,22,12],[5,13,22,13],[5,14,22,14],[5,17,22,17],[11,27,11,28],[11,29,11,30],[18,27,18,29],[19,27,19,29],[16,37,16,39],[17,27,17,29],[17,32,17,34],[17,37,17,39],[14,37,14,38],[14,39,14,40],[15,27,15,29],[15,32,15,34],[19,37,19,39],[16,32,16,34],[23,50,40,50],[23,51,40,51],[23,52,40,52],[23,53,40,53],[24,22,28,23],[24,24,28,25],[24,27,28,28],[24,29,28,30],[24,32,28,33],[24,34,28,35],[23,44,40,44],[23,45,40,45],[23,46,24,46],[23,47,40,47],[23,48,40,48],[23,49,40,49],[25,46,40,46],[23,32,23,33],[23,34,23,35],[23,37,23,38],[23,39,23,40],[23,42,40,42],[23,43,40,43],[24,37,28,38],[24,39,28,40],[29,32,29,33],[29,34,29,35],[23,22,23,23],[23,24,23,25],[23,27,23,28],[23,29,23,30],[29,22,29,23],[23,20,40,20],[23,21,40,21],[29,24,29,25],[29,27,29,28],[29,29,29,30],[23,12,40,12],[23,13,40,13],[23,14,40,14],[23,17,40,17],[35,22,35,24],[35,27,35,29],[36,22,36,24],[36,27,36,29],[33,22,33,24],[33,27,33,29],[23,8,25,8],[23,9,25,9],[23,10,25,10],[23,11,40,11],[37,22,37,24],[37,27,37,29],[31,37,31,38],[31,39,31,40],[32,22,32,23],[32,24,32,25],[32,27,32,28],[32,29,32,30],[32,32,32,33],[32,34,32,35],[32,37,32,38],[32,39,32,40],[31,22,31,23],[31,24,31,25],[31,27,31,28],[31,29,31,30],[31,32,31,33],[31,34,31,35],[29,37,29,38],[29,39,29,40],[30,22,30,23],[30,24,30,25],[30,27,30,28],[30,29,30,30],[30,32,30,33],[30,34,30,35],[30,37,30,38],[30,39,30,40],[37,32,37,34],[37,37,37,39],[38,22,38,24],[38,27,38,29],[38,32,38,34],[38,37,38,39],[39,22,39,24],[39,27,39,29],[39,32,39,34],[39,37,39,39],[40,22,40,24],[40,27,40,29],[33,32,33,34],[33,37,33,39],[34,22,34,24],[34,27,34,29],[34,32,34,34],[34,37,34,39],[35,32,35,34],[35,37,35,39],[36,32,36,34],[36,37,36,39],[55,37,55,39],[56,22,56,24],[52,32,52,34],[49,34,49,35],[48,22,48,23],[48,24,48,25],[48,27,48,28],[48,29,48,30],[48,32,48,33],[48,34,48,35],[49,32,49,33],[42,29,46,30],[49,39,49,40],[50,22,50,23],[50,24,50,25],[40,32,40,34],[40,37,40,39],[41,52,58,52],[41,53,58,53],[42,22,46,23],[42,24,46,25],[42,27,46,28],[42,39,46,40],[42,32,46,33],[42,34,46,35],[41,44,58,44],[41,45,58,45],[41,46,42,46],[41,47,58,47],[41,48,58,48],[41,49,58,49],[43,46,58,46],[41,32,41,33],[41,34,41,35],[41,37,41,38],[41,29,41,30],[53,32,53,34],[52,37,52,39],[41,39,41,40],[41,42,58,42],[41,43,58,43],[58,32,58,34],[58,37,58,39],[42,37,46,38],[48,37,48,38],[48,39,48,40],[41,50,58,50],[41,51,58,51],[47,24,47,25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[null,null,null,null,null,null,"MAPA DE RIESGOS INTEGRADO POR PROCESO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO"]
[null,null,null,null,null,null,"Proceso","Objetivo del Proceso","IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,null,"ANÁLISIS DE RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN DE CONTROLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,null,"ACCIONES DE TRATAMIENTO",null,null,"RECURSOS","INDICADOR","MONITOREO",null,null,"RESULTADO DE MONITOREO "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILIDAD",null,"IMPACTO EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN",null,null,"IMPACTO EN RIESGOS DE GESTIÓN",null,null,"Zona de Riesgo Inherente",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Probabilidad","Impacto","Zona de Riesgo Residual","Tratamiento",null,null,null,null,null,"Periodicidad","Acciones de Monitoreo","Responsable"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Riesgo","Causas","Consecuencias","Tipo","Clase",null,null,"Preguntas para determinar el Impacto","Rta","Impacto","Temáticas para determinar el Impacto","Respuesta","Impacto",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Acciones Complementarias","Fecha","Registro",null,null,null,null,null,"ENERO","FEBRERO","MARZO","ABRIL","MAYO","JUNIO","JULIO","AGOSTO","SEPTIEMBRE","OCTUBRE","NOVIEMBRE","DICIEMBRE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Control 1. ",null,null,null,null,"Control 2. ",null,null,null,null,"Control 3. ",null,null,null,null,"Control 4. "]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Procesos Disciplinarios"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Dar trámite oportuno a la acción disciplinaria en cumplimiento de la normatividad aplicable; investigando y adoptando las decisiones de sustanciación e interlocutorias en primera instancia, con ocasión del conocimiento de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, realizados por servidores y ex servidores públicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda. Así mismo, realizar actividades de sensibilización, orientadas a garantizar el buen funcionamiento de la gestión pública y la prevención en la incursión de faltas disciplinarias."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G4","v":"Actuaciones de carácter disciplinario que favorecen intereses ajenos a los principios que rigen la función pública."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H4","v":"Violación consiente de los principios que rigen la función pública por parte de quienes participan en el procedimiento disciplinario."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J4","v":"Proceso disciplinario por falta gravísima: Destitución e inhabilidad general. Procesos Penales: Prevaricato por acción. Prisión de 3 a 8 años,   multa de 50 a 200 smlmv, inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas, 5 a 8 años, tráfico de influencia de servidor público: prisión 4 a 8 años, multa de 100 a 200 smlmv, inhabilitación para derechos y funciones públicas 5 a 8 años. Demás conductas punibles que se ajusten a los comportamientos realizados."},"Corrupción","Corrupción","El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.",{"$f":"+E588","v":"Rara vez"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","Si",{"$f":"+E599","v":"Catastrófico"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+E612","v":"No Aplica"},{"$f":"+E623","v":"Moderada"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+E590","v":"Rara vez"},{"$f":"+E625","v":"Catastrófico"},{"$f":"+E626","v":"Moderada"},{"$f":"+E627","v":"Evitar / Transferir"},{"$f":"IF(AT6=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT6=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"Debe definir Acciones Complementarias"},"2007-12-31","Actas de reparto, Correos electrónicos, Actas de reunión ","Recurso humano del MVCT","No. de actuaciones de carácter disciplinario que favorecen intereses ajenos a los principios que rigen la función administrativa",{"$f":"+E628","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual"},"Seguimiento a la operación del control",{"$f":"+E629","v":"Coordinador del Grupo Interno Disciplinario"},"Control 1:  Durante el mes de  enero, los controles propuestos operaron  de manera adecuada. \n\n (i)En este período se realizaron cuatro (4) actas de reparto por parte del Coordinador del Grupo, en las cuales se verificó que las actuaciones administrativas recibidas cumplieron con los requisitos legales.  Se recibieron 33 informes y 3 quejas alusivas a presuntas faltas disciplinarias.\n\n (ii) A través del envío de correos electrónicos desde la cuenta de correo institucional del  Coordinador a los abogados que conforman el Grupo, se remitieron observaciones jurídicas que fueron acatadas, y con las cuales se verificó el cabal cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la normatividad aplicable para el Régimen disciplinario; así como la observancia a los principios de la función administrativa. Para el mes de enero se enviaron 36 correos electrónicos.\n\n (iii)  Al interior del GCID, en el mes de enero se realizó  una (1) socialización de las decisiones sancionatorias, sobre el concepto de la Procuraduría en demanda de inexequibilidad contra el artículo 5 del estatuto anticorrupción","\nControl 1:Durante el mes de  febrero los controles implementados operaron  de manera adecuada.\n\n(i) En este período se realizaron cinco (5) actas de reparto por parte del Coordinador, en las cuales se verificó que las actuaciones administrativas recibidas al interior del Grupo cumplieran con los requisitos legales. Se recibieron 3 informes y 2 quejas alusivas a presuntas faltas disciplinarias.  \n\n(ii)  A través del envío de correos electrónicos desde la cuenta de correo institucional del  Coordinador a los abogados que conforman el Grupo, se remitieron observaciones de carácter jurídico, que fueron acatadas, y con las cuales se verificó el cabal cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la normatividad aplicable para el Régimen disciplinario; así como la observancia a los principios de la función administrativa. Para el mes de febrero se remitieron  30 correos electrónico.\n\n (iii) Con  respecto a la  \nSocialización de  decisiones judiciales y administrativas sancionatorias con el  fin de prevenir actos de corrupción, el GCID realizó una (1) reunión en donde se expuso el concepto jurídico de la Procuraduría  Primera delegada para la Casación Penal, respecto de la sentencia del 18 de agosto de 1999, proferida por el Tribunal Superior de Bucaramanga, la cual confirmó el fallo de condena del Juzgado 10 Penal del Circuito de Bucaramanga, en contra de Rodrigo Contreras Laguado.","Control 1: Durante el mes de  marzo los controles relacionados operaron  de manera adecuada. (i) En este período se realizaron seis (6) actas de reparto a cargo del Coordinador, en las cuales se verificaron que las actuaciones administrativas recibidas al interior del Grupo cumplieran  con los requisitos legales, se recibieron 6 informes y 2 quejas alusivas a presuntas faltas disciplinarias. \n\n\n(ii) A través del envío de correos electrónicos desde la cuenta de correo institucional del  Coordinador a los abogados que conforman el Grupo, se remitieron observaciones que fueron acatadas, y con las cuales se verificó el cabal cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la normatividad aplicable para el Régimen disciplinario; así como la observancia a los principios de la función administrativa. En el mes de marzo se remitieron 36 Correos electrónicos. \n\n(iii) Teniendo en cuenta que a la fecha el punto de control respecto de las socializaciones  se encuentra cumplido, en el GCID se continúan debatiendo temas alusivos a la evitación de conductas de corrupción, lo que se ve reflejado en la inexistencia de materialización del riesgo.  ","Control 1: Durante el mes de  abril, los controles propuestos operaron  de manera adecuada. \n\n(i)  En este período se realizaron dos (2) actas de reparto por parte del Coordinador del Grupo, en las cuales se verificó que las actuaciones administrativas recibidas cumplieron con los requisitos legales.  Se recibieron 6 informes  alusivos a presuntas faltas disciplinarias.\n\n (ii) A través del envío de correos electrónicos desde la cuenta de correo institucional del  Coordinador a los abogados que conforman el Grupo, se remitieron observaciones jurídicas que fueron acatadas, y con las cuales se verificó el cabal cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la normatividad aplicable para el Régimen disciplinario; así como la observancia a los principios de la función administrativa. Para el mes de abril se enviaron 32 correos electrónicos. \n\n(iii)  Teniendo en cuenta que a la fecha el punto de control respecto de las socializaciones  se encuentra cumplido, en el GCID se continúan debatiendo temas alusivos a la evitación de conductas de corrupción, lo que se ve reflejado en la inexistencia de materialización del riesgo.  ","\nControl 1: Durante el mes de  mayo los controles implementados operaron  de manera adecuada.\n (i) En este período se realizaron cinco (5) actas de reparto por parte del Coordinador, en las cuales se verificó que las actuaciones administrativas recibidas al interior del Grupo cumplieran con los requisitos legales. Se recibieron 6 informes y 4 quejas alusivas a presuntas faltas disciplinarias.  \n\n(ii)  A través del envío de correos electrónicos desde la cuenta de correo institucional del  Coordinador a los abogados que conforman el Grupo, se remitieron observaciones de carácter jurídico, que fueron acatadas, y con las cuales se verificó el cabal cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la normatividad aplicable para el Régimen disciplinario; así como la observancia a los principios de la función administrativa. Para el mes de mayo se remitieron  33 correos electrónico. \n\n(iii) Con  respecto a la  \nSocialización de  decisiones judiciales y administrativas sancionatorias con el  fin de prevenir actos de corrupción, el GCID realizó dos (2) reunión en donde se expuso estrategias al interior del Grupo para impulsar las investigaciones disciplinarias; sin desatender los temas prioritarios alusivos al vencimiento de términos para evitar la prescripción de la acción disciplinaria y se socializó temas tratados en el séptimo congreso nacional de derecho disciplinario","Control 1: Durante el mes de  junio los controles relacionados operaron  de manera adecuada. (i) En este período se realizaron cinco (5) actas de reparto a cargo del Coordinador, en las cuales se verificaron que las actuaciones administrativas recibidas al interior del Grupo cumplieran  con los requisitos legales, se recibieron 5 informes y 4 quejas alusivas a presuntas faltas disciplinarias.\n\n (ii)A través del envío de correos.\nelectrónicos desde la cuenta de correo institucional del  Coordinador a los abogados que conforman el Grupo, se remitieron observaciones que fueron acatadas, y con las cuales se verificó el cabal cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la normatividad aplicable para el Régimen disciplinario; así como la observancia a los principios de la función administrativa. En el mes de junio se remitieron 33 Correos electrónicos.\n\n (iii) Teniendo en cuenta que a la fecha el punto de control respecto de las socializaciones  se encuentra cumplido, en el GCID se continúan debatiendo temas alusivos a la evitación de conductas de corrupción, lo que se ve reflejado en la inexistencia de materialización del riesgo.  ","Control 1: Durante el mes de  julio, los controles propuestos operaron  de manera adecuada. \n\n(i)  En este período se realizaron cinco (5) actas de reparto por parte del Coordinador del Grupo, en las cuales se verificó que las actuaciones administrativas recibidas cumplieron con los requisitos legales.  Se recibieron 7 informes y quejas  alusivos a presuntas faltas disciplinarias.\n\n (ii) A través del envío de correos electrónicos desde la cuenta de correo institucional del  Coordinador a los abogados que conforman el Grupo, se remitieron observaciones jurídicas que fueron acatadas, y con las cuales se verificó el cabal cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la normatividad aplicable para el Régimen disciplinario; así como la observancia de  los principios de la función administrativa. Para el mes de julio se enviaron  22 correos electrónicos. \n\n(iii) Teniendo en cuenta que a la fecha el punto de control respecto de las socializaciones  se encuentra cumplido, en el GCID se continúan debatiendo temas relacionados  con conductas de corrupción, lo que se ve reflejado en la inexistencia de  la  materialización del riesgo.  ","\nControl 1: Durante el mes de  agosto  los controles implementados operaron  de manera adecuada.\n (i) En este período se realizaron cuatro  (4) actas de reparto por parte del Coordinador, en las cuales se verificó que las actuaciones administrativas recibidas al interior del Grupo cumplieran con los requisitos legales. Se recibieron 30 informes y quejas alusivos a presuntas faltas disciplinarias.  \n\n(ii)  A través del envío de correos electrónicos desde la cuenta de correo institucional del  Coordinador a los abogados que conforman el Grupo, se remitieron observaciones de carácter jurídico, que fueron acatadas, y con las cuales se verificó el cabal cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la normatividad aplicable para el Régimen disciplinario; así como la observancia a los principios de la función administrativa. Para el mes de agosto se remitieron    18 correos electrónico. \n\n(iii) En relación con  la  \nSocialización de  decisiones judiciales y administrativas sancionatorias  tendientes a prevenir actos de corrupción, el GCID realizó dos (2) reuniones en donde se expusieron temas relacionados con la gestión de la administración en la que pueden darse situaciones de corrupción. ","Control 1: Durante el mes de  septiembre los controles relacionados operaron  de manera adecuada. (i) En este período se realizaron cinco (4) actas de reparto a cargo del Coordinador, en las cuales se verificaron que las actuaciones administrativas recibidas al interior del Grupo cumplieran  con los requisitos legales, se recibieron 38 informes y quejas alusivos a presuntas faltas disciplinarias.\n\n (ii)A través del envío de correos.\nelectrónicos desde la cuenta de correo institucional del  Coordinador a los abogados que conforman el Grupo, se remitieron observaciones que fueron acatadas, y con las cuales se verificó el cabal cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la normatividad aplicable para el Régimen disciplinario; así como la observancia a los principios de la función administrativa. En el mes de junio se remitieron  23 correos electrónicos.\n\n (iii) Teniendo en cuenta que a la fecha el punto de control respecto de las socializaciones  se encuentra cumplido, en el GCID se continúan debatiendo temas alusivos a la evitación de conductas de corrupción, lo que se ve reflejado en la inexistencia de materialización del riesgo.  ","Control 1: Durante el mes de  Octubre  los controles relacionados operaron  de manera adecuada. (i) En este período se realizaron dos (2) actas de reparto a cargo del Coordinador, en las cuales se verificaron que las actuaciones administrativas recibidas al interior del Grupo cumplieran  con los requisitos legales, se recibieron 04 informes y quejas alusivos a presuntas faltas disciplinarias, que dieron origen a 9 actuaciones disciplinarias.\n\n (ii)A través del envío de correos.\nelectrónicos desde la cuenta de correo institucional del  Coordinador a los abogados que conforman el Grupo, se remitieron observaciones que fueron acatadas, y con las cuales se verificó el cabal cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la normatividad aplicable para el Régimen disciplinario; así como la observancia a los principios de la función administrativa. En el mes de octubre se remitieron  34 correos electrónicos.\n\n (iii) Teniendo en cuenta que a la fecha el punto de control respecto de las socializaciones  se encuentra cumplido, en el GCID se continúan debatiendo temas alusivos a la evitación de conductas de corrupción y prescripción de la acción disciplinaria, lo que se ve reflejado en la inexistencia de materialización del riesgo.  ","Control 1: Durante el mes de  Noviembre los controles relacionados operaron  de manera adecuada. (i) En este período se realizaron cuatro (4) actas de reparto a cargo del Coordinador, en las cuales se verificaron que las actuaciones administrativas recibidas al interior del Grupo cumplieran  con los requisitos legales, se recibieron 05 informes y quejas alusivos a presuntas faltas disciplinarias, que dieron origen a 19 actuaciones disciplinarias.\n\n (ii)A través del envío de correos.\nelectrónicos desde la cuenta de correo institucional del  Coordinador a los abogados que conforman el Grupo, se remitieron observaciones que fueron acatadas, y con las cuales se verificó el cabal cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la normatividad aplicable para el Régimen disciplinario; así como la observancia a los principios de la función administrativa. En el mes de Noviembre se remitieron  17 correos electrónicos.\n\n (iii) Teniendo en cuenta que a la fecha el punto de control respecto de las socializaciones  se encuentra cumplido, en el GCID se continúan debatiendo temas alusivos a la evitación de conductas de corrupción, lo que se ve reflejado en la inexistencia de materialización del riesgo.  ","Control 1: Durante el mes de  Diciembre los controles relacionados operaron  de manera adecuada. (i) En este período se realizaron dos (2) actas de reparto a cargo del Coordinador, en las cuales se verificaron que las actuaciones administrativas recibidas al interior del Grupo cumplieran  con los requisitos legales, se recibieron 03 tres informes  alusivos a presuntas faltas disciplinarias, que dieron origen a 03 tres  actuaciones disciplinarias.\n\n (ii)A través del envío de correos.\nelectrónicos desde la cuenta de correo institucional del  Coordinador a los abogados que conforman el Grupo, se remitieron observaciones que fueron acatadas, y con las cuales se verificó el cabal cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la normatividad aplicable para el Régimen disciplinario; así como la observancia a los principios de la función administrativa. En el mes de Noviembre se remitieron  09 nueve correos electrónicos.\n\n (iii) Teniendo en cuenta que a la fecha el punto de control respecto de las socializaciones  se encuentra cumplido, en el GCID se continúan debatiendo temas alusivos a la evitación de conductas de corrupción, lo que se ve reflejado en la inexistencia de materialización del riesgo.  "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","Si",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Revisar el contenido de la actuación disciplinaria",null,"Verificar que la  actuación disciplinaria cumpla con los  requisitos legales \n\nVerificar que la  actuación disciplinaria cumpla con los principios de la función administrativa\n\nSocialización de  decisiones judiciales y administrativas sancionatorias con el  fin de prevenir actos de corrupción"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","Si",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mantener las acciones de control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 1","Violación consciente de los principios que rigen la función pública por parte de los sujetos que intervienen en el                        procedimiento disciplinario.","Proceso disciplinario por falta gravísima: Destitución e inhabilidad general. \n\nProcesos Penales por delitos contra la administración pública y por delitos contra la fe  pública.\n\nDelitos contra la eficaz y recta  impartición de                     justicia (Soborno).\n \nDemás conductas punibles que se ajusten a los comportamientos realizados.",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","Si"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Realizar u omitir  actuaciones de carácter disciplinario que favorecen intereses ajenos a los principios que rigen la función administrativa",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","Si",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","Si"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","Si",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","Si",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",null,null,"Asesor Coordinador  Grupo  de  Control Interno Disciplinario",null,"Actas de reparto, Correos electrónicos, Actas de reunión "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","Si",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","Si",null,"Información","No Aplica",null,null,"Preventivo",null,"Diaria",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","Si",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA17:AA23)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF17:AF23)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK17:AK23)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP17:AP23)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","Si",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z17=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE17=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ17=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO17=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","Si",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z18=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE18=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ18=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO18=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","Si",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z19=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE19=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ19=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO19=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","Si",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z20=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE20=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ20=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO20=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z21=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE21=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ21=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO21=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","Si",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z22=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE22=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ22=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO22=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","Si",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z23=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE23=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ23=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO23=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Procesos Disciplinarios"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Dar trámite oportuno a la acción disciplinaria en cumplimiento de la normatividad aplicable; investigando y adoptando las decisiones de sustanciación e interlocutorias en primera instancia, con ocasión del conocimiento de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, realizados por servidores y ex servidores públicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda. Así mismo, realizar actividades de sensibilización, orientadas a garantizar el buen funcionamiento de la gestión pública y la prevención en la incursión de faltas disciplinarias."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G5","v":"Dilación  intencional de las actuaciones procesales permitiendo la ocurrencia de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H5","v":"Omitir de manera intencional el control de los términos procesales para favorecer intereses que sean contrarios a los principios que rigen la función pública."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J5","v":"Proceso disciplinario por falta gravísima: Destitución e inhabilidad general. Procesos Penales: Prevaricato por omisión: Prisión de 2 a 5 años, multa de 10 a 50 smlmv, inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas 5 años. Destrucción, supresión u ocultamiento de documento público. Prisión: de 3 a 10 años, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término."},"Corrupción","Corrupción","El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.",{"$f":"+F588","v":"Rara vez"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","Si",{"$f":"+F599","v":"Catastrófico"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+F612","v":"No Aplica"},{"$f":"+F623","v":"Moderada"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+F590","v":"Rara vez"},{"$f":"+F625","v":"Catastrófico"},{"$f":"+F626","v":"Moderada"},{"$f":"+F627","v":"Evitar / Transferir"},{"$f":"IF(AT24=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT24=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"Debe definir Acciones Complementarias"},"2007-12-31","Informes del SID y Actas de reparto","Recurso humano y tecnológico del MVCT ","No. de retardos intencionales en el  ejercicio de  las actuaciones procesales permitiendo la ocurrencia de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria para favorecer intereses particulares. ",{"$f":"+F628","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual"},"Seguimiento a la operación del control",{"$f":"+F629","v":"Coordinador del Grupo Interno Disciplinario"},"Control 1: Durante el mes de  enero los controles establecidos se realizaron  de manera efectiva, por cuanto, \n\n(i) Se verificó en el Sistema de Información Disciplinaria (SID), el estado de los términos procesales de las actuaciones disciplinarias y su próximo vencimiento, de lo que se concluyó que no hay riesgo  de prescripción y caducidad de la acción.\n\n\n(ii) El Coordinador del GCID asignó los informes y quejas a cada uno de los abogados a través del acta de reparto, documento que contiene la advertencia de revisión de fecha de hechos para prevenir la configuración de la prescripción y caducidad de la acción disciplinaria. A la fecha, todas las actuaciones  se encuentran en términos legales para adelantar la actuación disciplinaria.  ","Control 1: Durante el mes de  febrero los controles relacionados se realizaron  de manera efectiva.\n\n (i) Se verificó en el Sistema de Información Disciplinaria (SID), el estado actual de los términos procesales de las actuaciones disciplinarias y su próximo vencimiento, de lo que se concluyó que no hay riesgo  de prescripción y caducidad; \n\n(ii) El Coordinador del GCID asigna los informes y quejas a cada uno de los abogados a través del acta de reparto, documento que contiene la advertencia de revisión de fecha de hechos para prevenir la configuración de la prescripción y caducidad de la acción disciplinaria. A la fecha, todas las actuaciones  se encuentran en términos legales para adelantar la actuación disciplinaria.   ","Control 1: Durante el mes de marzo los controles relacionados se realizaron  de manera efectiva, \n\n(i) Se verificó en el Sistema de Información Disciplinaria (SID), el estado actual de los términos procesales de 23 actuaciones disciplinarias, de lo que se concluyó que no hay riesgo  de prescripción y caducidad;\n\n (ii) El Coordinador del GCID asigna los informes y quejas a cada uno de los abogados a través del acta de reparto, documento que contiene la advertencia de revisión de fecha de hechos para prevenir la configuración de la prescripción y caducidad de la acción disciplinaria. A la fecha, todas las actuaciones  se encuentran en términos legales para adelantar la actuación disciplinaria.   ","Control 1: Durante el mes de  abril los controles establecidos se realizaron  de manera efectiva, por cuanto.\n\n (i) Se verificó en el Sistema de Información Disciplinaria (SID), el estado de los términos procesales de las actuaciones disciplinarias en curso y su próximo vencimiento, de lo que se concluyó que no hay riesgo  de prescripción y caducidad de la acción; \n\n(ii) El Coordinador del GCID asignó los informes y quejas a cada uno de los abogados a través del acta de reparto, documento que contiene la advertencia de revisión de fecha de hechos para prevenir la configuración de la prescripción y caducidad de la acción disciplinaria. A la fecha, todas las actuaciones  se encuentran en términos legales para adelantar la actuación disciplinaria.  ","Control 1: Durante el mes de  mayo los controles relacionados se realizaron  de manera efectiva. \n\n(i) Se verificó en el Sistema de Información Disciplinaria (SID), el estado actual de los términos procesales de las actuaciones disciplinarias vigentes su próximo vencimiento, de lo que se concluyó que no hay riesgo  de prescripción y caducidad; \n\n\n(ii) El Coordinador del GCID asigna los informes y quejas a cada uno de los abogados a través del acta de reparto, documento que contiene la advertencia de revisión de fecha de hechos para prevenir la configuración de la prescripción y caducidad de la acción disciplinaria. A la fecha, todas las actuaciones  se encuentran en términos legales para adelantar la actuación disciplinaria.   ","Control 1: Durante el mes de junio los controles relacionados se realizaron  de manera efectiva,\n\n (i) Se verificó en el Sistema de Información Disciplinaria (SID), el estado actual de los términos procesales de las actuaciones disciplinarias, de lo que se concluyó que no hay riesgo  de prescripción y caducidad;\n\n\n (ii) El Coordinador del GCID asigna los informes y quejas a cada uno de los abogados a través del acta de reparto, documento que contiene la advertencia de revisión de fecha de hechos para prevenir la configuración de la prescripción y caducidad de la acción disciplinaria. A la fecha, todas las actuaciones  se encuentran en términos legales para adelantar la actuación disciplinaria.   ","Control 1: Durante el mes de  julio los controles establecidos se ejecutaron  de manera efectiva, por cuanto:\n\n (i) Se verificó en el Sistema de Información Disciplinaria (SID), el estado de los términos procesales de las actuaciones disciplinarias en curso y su próximo vencimiento, de lo que se concluyó que no hay riesgo  de prescripción y caducidad de la acción; \n\n(ii) El Coordinador del GCID asignó los informes y quejas a cada uno de los abogados a través del acta de reparto, documento que contiene la advertencia de revisión de fecha de la ocurrencia de los  hechos para prevenir la configuración de la prescripción y caducidad de la acción disciplinaria. A la fecha, todas las actuaciones  se encuentran en términos legales para adelantar la actuación disciplinaria.  ","Control 1: Durante el mes de  agosto los controles relacionados se ejecutaron  de manera efectiva, por cuanto:\n\n(i) Se verificó en el Sistema de Información Disciplinaria (SID), el estado actual de los términos procesales de las actuaciones disciplinarias vigentes su próximo vencimiento, de lo que se concluyó que no hay riesgo  de prescripción y caducidad; \n\n\n(ii) El Coordinador del GCID asignó los informes y quejas a cada uno de los abogados a través del acta de reparto, documento que contiene la advertencia de revisión de fecha de la ocurrencia de los  hechos para prevenir la configuración de la prescripción y caducidad de la acción disciplinaria. A la fecha, todas las actuaciones  se encuentran en términos legales para adelantar la actuación disciplinaria.  ","Control 1: Durante el mes de septiembre  los controles relacionados se ejecutaron  de manera efectiva, por cuanto:\n\n (i) Se verificó en el Sistema de Información Disciplinaria (SID), el estado actual de los términos procesales de las actuaciones disciplinarias, de lo que se concluyó que no hay riesgo  de prescripción y caducidad;\n\n\n ((ii) El Coordinador del GCID asignó los informes y quejas a cada uno de los abogados a través del acta de reparto, documento que contiene la advertencia de revisión de fecha de la ocurrencia de los  hechos para prevenir la configuración de la prescripción y caducidad de la acción disciplinaria. A la fecha, todas las actuaciones  se encuentran en términos legales para adelantar la actuación disciplinaria.  ","Control 1: Durante el mes de octubre  los controles relacionados se ejecutaron  de manera efectiva, por cuanto:\n\n (i) Se verificó en el Sistema de Información Disciplinaria (SID), el estado actual de los términos procesales de las actuaciones disciplinarias, de lo que se concluyó que no hay riesgo  de prescripción y caducidad;\n\n\n ((ii) El Coordinador del GCID asignó los informes y quejas a cada uno de los abogados a través del acta de reparto, documento que contiene la advertencia de revisión de fecha de la ocurrencia de los  hechos para prevenir la configuración de la prescripción y caducidad de la acción disciplinaria. A la fecha, todas las actuaciones  se encuentran en términos legales para adelantar la actuación disciplinaria.  ","Control 1: Durante el mes de Noviembre  los controles relacionados se ejecutaron  de manera efectiva, por cuanto:\n\n (i) Se verificó en el Sistema de Información Disciplinaria (SID), el estado actual de los términos procesales de las actuaciones disciplinarias, de lo que se concluyó que no hay riesgo  de prescripción y caducidad;\n\n\n ((ii) El Coordinador del GCID asignó los informes y quejas a cada uno de los abogados a través del acta de reparto, documento que contiene la advertencia de revisión de fecha de la ocurrencia de los  hechos para prevenir la configuración de la prescripción y caducidad de la acción disciplinaria. A la fecha, todas las actuaciones  se encuentran en términos legales para adelantar la actuación disciplinaria.  ","Control 1: Durante el mes de Diciembre  los controles relacionados se ejecutaron  de manera efectiva, por cuanto:\n\n (i) Se verificó en el Sistema de Información Disciplinaria (SID), el estado actual de los términos procesales de las actuaciones disciplinarias, de lo que se concluyó que no hay riesgo  de prescripción y caducidad;\n\n\n ((ii) El Coordinador del GCID asignó los informes y quejas a cada uno de los abogados a través del acta de reparto, documento que contiene la advertencia de revisión de fecha de la ocurrencia de los  hechos para prevenir la configuración de la prescripción y caducidad de la acción disciplinaria. A la fecha, todas las actuaciones  se encuentran en términos legales para adelantar la actuación disciplinaria.  "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","Si",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Verificar y hacer seguimiento al Sistema de Información Disciplinaria (SID), con el fin de conocer el estado actual de los términos procesales de las actuaciones disciplinarias y su próximo vencimiento",null,"Revisar el informe de actualización de actuaciones disciplinarias\n\nVerificar la fecha de los hechos al momento de  realizar el  reparto de cada proceso disciplinario"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","Si",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mantener las acciones de control "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 2","Omitir de manera intencional el control de los términos procesales para favorecer intereses particulares, contrarios a los principios que rigen la función pública.","Proceso disciplinario por falta gravísima: Destitución e inhabilidad general. \n\nProcesos Penales por delitos contra la administración pública y por delitos contra la fè pública.",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","Si"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Retardar intencionalmente el  ejercicio de  las actuaciones procesales permitiendo la ocurrencia de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria para favorecer intereses particulares. ",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","Si",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","Si"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","Si",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","Si",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",null,null,"Asesor Coordinador  Grupo  de  Control Interno Disciplinario",null,"Informes del SID y Actas de reparto"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","Si",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","Si",null,"Información","No Aplica",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","Si",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA35:AA41)","v":100},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF35:AF41)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK35:AK41)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP35:AP41)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","Si",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z35=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE35=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ35=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO35=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","Si",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z36=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE36=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ36=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO36=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","Si",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z37=\"Si\",15,0)","v":15},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE37=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ37=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO37=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","Si",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z38=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE38=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ38=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO38=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z39=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE39=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ39=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO39=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","Si",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z40=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE40=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ40=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO40=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","Si",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z41=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE41=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ41=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO41=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Procesos Disciplinarios"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Dar trámite oportuno a la acción disciplinaria en cumplimiento de la normatividad aplicable; investigando y adoptando las decisiones de sustanciación e interlocutorias en primera instancia, con ocasión del conocimiento de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, realizados por servidores y ex servidores públicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda. Así mismo, realizar actividades de sensibilización, orientadas a garantizar el buen funcionamiento de la gestión pública y la prevención en la incursión de faltas disciplinarias."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G6","v":"Dilación en las actuaciones procesales y el acaecimiento de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H6","v":"Ineficiencia en el impulso procesal \n\ndesconociendo los términos establecidos en cada etapa de los procedimientos disciplinarios \n\nProcesos recibidos con términos prescritos o   términos próximos a vencer  "},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J6","v":"Extinción de la acción disciplinaria. \nAcciones legales por el acaecimiento de estas sanciones procesales.\nSanciones disciplinarias o penales por algún tipo de omisión"},"Gestión","G. Cumplimiento","El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años.",{"$f":"G588","v":"Posible"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+G599","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+G612","v":"Moderado"},{"$f":"+G623","v":"Alta"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+G590","v":"Rara vez"},{"$f":"+G625","v":"Moderado"},{"$f":"+G626","v":"Moderada"},{"$f":"+G627","v":"Reducir / Transferir"},{"$f":"IF(AT42=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT42=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"Debe definir Acciones Complementarias"},"Posterior a la publicación del nuevo código disciplinario","Lista de asistencia","Recurso Humano\n\nInformación actualizada \n\nHerramienta SID","Numero de  procesos prescritos/total de procesos tramitados ",{"$f":"+G628","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},null,{"$f":"+G629","v":"Coordinador del Grupo Interno Disciplinario"},"Durante el mes de  Enero los controles relacionados se realizaron  de manera efectiva\nControl 1:, (i) En el primer control cada abogado revisa la fecha de ocurrencia de  los hechos que se están investigando para determinar la fecha límite de actuaciones con el fin de evitar la prescripción y caducidad;\n\nControl 2:  (ii) En el segundo control se verificó en el Sistema de Información Disciplinaria (SID), el estado actual de los términos procesales de las actuaciones disciplinarias y su próximo vencimiento, de lo que se concluyó que no hay riesgo  de prescripción y caducidad;\n\nControl 3:  (iii) Tercer control cada abogado del área revisó  la actuación procesal en cada uno de los expedientes a su cargo, para evidenciar que se hayan recopilado las pruebas que indican que hay un impulso procesal idóneo.\n\nControl 4:  (iv) En cada actuación se revisa que la normatividad empleada para el trámite procesal y sustancial se encuentre vigente en el ordenamiento jurídico. Evidencia que reposa en cada actuación.  ","Durante el mes de  febrero los controles relacionados se realizaron  de manera efectiva, \n\nControl 1: (i) En el primer control cada abogado revisa la fecha de ocurrencia de  los hechos que se están investigando para determinar la fecha límite de actuaciones con el fin de evitar la prescripción y caducidad;\n\n\n Control 2: (ii) En el segundo control se verificó en el Sistema de Información Disciplinaria (SID), el estado actual de los términos procesales de las actuaciones disciplinarias y su próximo vencimiento, de lo que se concluyó que no hay riesgo  de prescripción y caducidad; \n\nControl 3: (iii) Tercer control cada abogado del área revisó  la actuación procesal en cada uno de los expedientes a su cargo, para evidenciar que se hayan recopilado las pruebas que indican que hay un impulso procesal idóneo.\n\nControl 4:  (iv) En cada actuación se revisa que la normatividad empleada para el trámite procesal y sustancial se encuentre vigente en el ordenamiento jurídico. Evidencia que reposa en cada actuación.  ","Durante el mes de  marzo los controles relacionados se realizaron  de manera efectiva,\n\n Control 1:  (i) En el primer control cada abogado revisa la fecha de ocurrencia de  los hechos que se están investigando para determinar la fecha límite de actuaciones con el fin de evitar la prescripción y caducidad;\n\nControl 2:  (ii) En el segundo control se verificó en el Sistema de Información Disciplinaria (SID), el estado actual de los términos procesales de las actuaciones disciplinarias y su próximo vencimiento, de lo que se concluyó que no hay riesgo  de prescripción y caducidad;\n\nControl 3  (iii) Tercer control cada abogado del área revisó  la actuación procesal en cada uno de los expedientes a su cargo, para evidenciar que se hayan recopilado las pruebas que indican que hay un impulso procesal idóneo. \n\nControl 4: (iv) En cada actuación se revisa que la normatividad empleada para el trámite procesal y sustancial se encuentre vigente en el ordenamiento jurídico. Evidencia que reposa en cada actuación. Adicional a lo anterior, se realizó una reunión que reposa en acta, en donde se verificó la normatividad actualizada para el trámite administrativo de derechos de petición (Ley 1755 de 2015).   ","Durante el mes de  abril los controles relacionados se realizaron  de manera efectiva,\n\n Control 1 :(i) En el primer control cada abogado revisa la fecha de ocurrencia de  los hechos que se están investigando para determinar la fecha límite de actuaciones con el fin de evitar la prescripción y caducidad;\n\nControl 2:  (ii) En el segundo control se verificó en el Sistema de Información Disciplinaria (SID), el estado actual de los términos procesales de las actuaciones disciplinarias y su próximo vencimiento, de lo que se concluyó que no hay riesgo  de prescripción y caducidad;\n\n Control 3 (iii) Tercer control cada abogado del área revisó  la actuación procesal en cada uno de los expedientes a su cargo, para evidenciar que se hayan recopilado las pruebas que indican que hay un impulso procesal idóneo.\n\nControl 4 (iv) En cada actuación se revisa que la normatividad empleada para el trámite procesal y sustancial se encuentre vigente en el ordenamiento jurídico. Evidencia que reposa en cada actuación.  ","Durante el mes de  mayo los controles relacionados se realizaron  de manera efectiva,\nControl 1: (i) En el primer control cada abogado revisa la fecha de ocurrencia de  los hechos que se están investigando para determinar la fecha límite de actuaciones con el fin de evitar la prescripción y caducidad;\n\n Control 2: (ii) En el segundo control se verificó en el Sistema de Información Disciplinaria (SID), el estado actual de los términos procesales de las actuaciones disciplinarias y su próximo vencimiento, de lo que se concluyó que no hay riesgo  de prescripción y caducidad;\n\nControl 3 (iii) Tercer control cada abogado del área revisó  la actuación procesal en cada uno de los expedientes a su cargo, para evidenciar que se hayan recopilado las pruebas que indican que hay un impulso procesal idóneo.\n\nControl 4: (iv) En cada actuación se revisa que la normatividad empleada para el trámite procesal y sustancial se encuentre vigente en el ordenamiento jurídico. Evidencia que reposa en cada actuación. Adicional a lo anterior, el Coordinador del Grupo de CID, solicitó a los abogados la sustanciación de las investigaciones disciplinarias; sin atender los temas prioritarios alusivos al vencimiento de términos para evitar la prescripción de la acción disciplinaria. Evidencia que reposa en un acta.  ","Durante el mes de  junio los controles relacionados se realizaron  de manera efectiva, \n\nControl 1: (i) En el primer control cada abogado revisa la fecha de ocurrencia de  los hechos que se están investigando para determinar la fecha límite de actuaciones con el fin de evitar la prescripción y caducidad; \n\nControl 2 (ii) En el segundo control se verificó en el Sistema de Información Disciplinaria (SID), el estado actual de los términos procesales de las actuaciones disciplinarias y su próximo vencimiento, de lo que se concluyó que no hay riesgo  de prescripción y caducidad;\n\nControl 3 (iii) Tercer control cada abogado del área revisó  la actuación procesal en cada uno de los expedientes a su cargo, para evidenciar que se hayan recopilado las pruebas que indican que hay un impulso procesal idóneo.\n\nControl 4 (iv) En cada actuación se revisa que la normatividad empleada para el trámite procesal y sustancial se encuentre vigente en el ordenamiento jurídico. Evidencia que reposa en cada actuación.    ","Durante el mes de  julio los controles relacionados se  ejecutaron  de manera efectiva,\n\n Control 1 :(i) En el primer control cada abogado revisó la fecha de ocurrencia de  los hechos  investigados  para determinar la fecha límite de actuaciones con el fin de evitar la prescripción y caducidad;\n\nControl 2:  (ii) En el segundo control se verificó en el Sistema de Información Disciplinaria (SID), el estado actual de los términos procesales de las actuaciones disciplinarias y su próximo vencimiento, de lo que se concluyó que no hay riesgo  de prescripción y caducidad;\n\n Control 3 (iii) Tercer control cada abogado del área revisó  la actuación procesal en cada uno de los expedientes a su cargo, para evidenciar que se hayan recopilado las pruebas que indican que hay un impulso procesal idóneo.\n\nControl 4 (iv) En cada actuación se revisa que la normatividad empleada para el trámite procesal y sustancial se encuentre vigente en el ordenamiento jurídico. Evidencia que reposa en cada actuación.  ","Durante el mes de  agosto los controles relacionados se realizaron  de manera efectiva,\nControl 1: (i) En el primer control cada abogado revisa la fecha de ocurrencia de  los hechos que se están investigando para determinar la fecha límite de actuaciones con el fin de evitar la prescripción y caducidad;\n\n Control 2: (ii) En el segundo control se verificó en el Sistema de Información Disciplinaria (SID), el estado actual de los términos procesales de las actuaciones disciplinarias y su próximo vencimiento, de lo que se concluyó que no hay riesgo  de prescripción y caducidad;\n\nControl 3 (iii) Tercer control cada abogado del área revisó  la actuación procesal en cada uno de los expedientes a su cargo, para evidenciar que se hayan recopilado las pruebas que indican que hay un impulso procesal idóneo.\n\nControl 4: (iv) En cada actuación se revisa que la normatividad empleada para el trámite procesal y sustancial se encuentre vigente en el ordenamiento jurídico. Evidencia que reposa en cada actuación. Adicional a lo anterior, el Coordinador del Grupo de CID, solicitó a los abogados la sustanciación de las investigaciones disciplinarias; sin atender los temas prioritarios alusivos al vencimiento de términos para evitar la prescripción de la acción disciplinaria. Evidencia que reposa en un acta.  ","Durante el mes de  septiembre los controles relacionados se realizaron  de manera efectiva, \n\nControl 1: (i) En el primer control cada abogado revisa la fecha de ocurrencia de  los hechos que se están investigando para determinar la fecha límite de actuaciones con el fin de evitar la prescripción y caducidad; \n\nControl 2 (ii) En el segundo control se verificó en el Sistema de Información Disciplinaria (SID), el estado actual de los términos procesales de las actuaciones disciplinarias y su próximo vencimiento, de lo que se concluyó que no hay riesgo  de prescripción y caducidad;\n\nControl 3 (iii) Tercer control cada abogado del área revisó  la actuación procesal en cada uno de los expedientes a su cargo, para evidenciar que se hayan recopilado las pruebas que indican que hay un impulso procesal idóneo.\n\nControl 4 (iv) En cada actuación se revisa que la normatividad empleada para el trámite procesal y sustancial se encuentre vigente en el ordenamiento jurídico. Evidencia que reposa en cada actuación.    ","Durante el mes de  Octubre los controles relacionados se realizaron  de manera efectiva, \n\nControl 1: (i) En el primer control cada abogado revisa la fecha de ocurrencia de  los hechos que se están investigando para determinar la fecha límite de actuaciones con el fin de evitar la prescripción y caducidad; \n\nControl 2 (ii) En el segundo control se verificó en el Sistema de Información Disciplinaria (SID), el estado actual de los términos procesales de las actuaciones disciplinarias y su próximo vencimiento, de lo que se concluyó que no hay riesgo  de prescripción y caducidad;\n\nControl 3 (iii) Tercer control cada abogado del área revisó  la actuación procesal en cada uno de los expedientes a su cargo, para evidenciar que se hayan recopilado las pruebas que indican que hay un impulso procesal idóneo.\n\nControl 4 (iv) En cada actuación se revisa que la normatividad empleada para el trámite procesal y sustancial se encuentre vigente en el ordenamiento jurídico. Evidencia que reposa en cada actuación.    ","Durante el mes de  Noviembre los controles relacionados se realizaron  de manera efectiva, \n\nControl 1: (i) En el primer control cada abogado revisa la fecha de ocurrencia de  los hechos que se están investigando para determinar la fecha límite de actuaciones con el fin de evitar la prescripción y caducidad; \n\nControl 2 (ii) En el segundo control se verificó en el Sistema de Información Disciplinaria (SID), el estado actual de los términos procesales de las actuaciones disciplinarias y su próximo vencimiento, de lo que se concluyó que no hay riesgo  de prescripción y caducidad;\n\nControl 3 (iii) Tercer control cada abogado del área revisó  la actuación procesal en cada uno de los expedientes a su cargo, para evidenciar que se hayan recopilado las pruebas que indican que hay un impulso procesal idóneo.\n\nControl 4 (iv) En cada actuación se revisa que la normatividad empleada para el trámite procesal y sustancial se encuentre vigente en el ordenamiento jurídico. Evidencia que reposa en cada actuación.    ","Durante el mes de  Diciembre los controles relacionados se realizaron  de manera efectiva, \n\nControl 1: (i) En el primer control cada abogado revisa la fecha de ocurrencia de  los hechos que se están investigando para determinar la fecha límite de actuaciones con el fin de evitar la prescripción y caducidad; \n\nControl 2 (ii) En el segundo control se verificó en el Sistema de Información Disciplinaria (SID), el estado actual de los términos procesales de las actuaciones disciplinarias y su próximo vencimiento, de lo que se concluyó que no hay riesgo  de prescripción y caducidad;\n\nControl 3 (iii) Tercer control cada abogado del área revisó  la actuación procesal en cada uno de los expedientes a su cargo, para evidenciar que se hayan recopilado las pruebas que indican que hay un impulso procesal idóneo.\n\nControl 4 (iv) En cada actuación se revisa que la normatividad empleada para el trámite procesal y sustancial se encuentre vigente en el ordenamiento jurídico. Evidencia que reposa en cada actuación.    "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Verificación de términos para reparto",null,"Revisión de la fecha de ocurrencia de  los hechos que se están investigando para determinar la fecha limite de actuaciones antes de la prescripción y caducidad.   Verificar la fecha de los hechos al momento de  realizar el  reparto de cada proceso disciplinario",null,null,"Control de las actuaciones procesales",null,"Verificar en el aplicativo del Sistema de  Información disciplinarias de los términos de las actuaciones procesales  y desarrollo, a partir del cargue de fechas  de las actuaciones originadas del proceso o necesarias",null,null,"Seguimiento a las actuaciones disciplinarias",null,"Revisión de la actuación procesal a    realizarse  en correspondencia a los fines dentro de los términos.\n\nRevisar que se hayan traído las pruebas que indican que hay un impulso procesal idóneo",null,null,"Revisión de grado de actualización de normatividad relacionada",null,"Revisar la normatividad relacionada y su grado de actualización"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Seguimiento  a la actualización del nuevo código disciplinario y  capacitación correspondiente.\n\nEn Comité  de Gerencia del MVCT del 24 de Mayo de 2017  se modifico  la meta: Socialización de Nuevo Código Disciplinario, por la de: Investigar y Fallar en primera instancia las conductas  constitutivas de faltas disciplinarias realizadas por funcionarios y exfuncionarios del MVCT y esta meta inicio a regir el 01 de junio de 2017,  aporta a los controles que operan en este Riesgo."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 3","Ineficiencia en el impulso procesal desconociendo los términos establecidos en cada etapa de los procedimientos disciplinarios \n\nProcesos recibidos con términos prescritos o   términos próximos a vencer  ","Extinción de la acción disciplinaria. \n\nAcciones legales por el acaecimiento de estas sanciones procesales.\n\nSanciones disciplinarias o penales por algún tipo de omisión",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Dilación en las actuaciones procesales y el acaecimiento de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.",null,null,"Coordinador Grupo de Control Interno disciplinario",null,"Acta de reparto",null,null,"Servidor  Público asignado",null,"Informes del SID ",null,null,"Coordinador Grupo de Control Interno disciplinario",null,"Firma en los documentos de actuaciones procesales",null,null,"Servidor público designado al proceso",null,"Acta de reunión del Grupo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Preventivo",null,"Diaria",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Preventivo",null,"Mensual"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA53:AA59)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF53:AF59)","v":70},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK53:AK59)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP53:AP59)","v":85}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","Localmente por retrasos en la prestación del servicio",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z53=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE53=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ53=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO53=\"Si\",15,0)","v":15}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z54=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE54=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ54=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO54=\"Si\",5,0)","v":5}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z55=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE55=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ55=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AO55=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z56=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE56=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ56=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO56=\"Si\",10,0)","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z57=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE57=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ57=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO57=\"Si\",15,0)","v":15}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z58=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE58=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ58=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO58=\"Si\",10,0)","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z59=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE59=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ59=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO59=\"Si\",30,0)","v":30}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Procesos Disciplinarios"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Dar trámite oportuno a la acción disciplinaria en cumplimiento de la normatividad aplicable; investigando y adoptando las decisiones de sustanciación e interlocutorias en primera instancia, con ocasión del conocimiento de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, realizados por servidores y ex servidores públicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda. Así mismo, realizar actividades de sensibilización, orientadas a garantizar el buen funcionamiento de la gestión pública y la prevención en la incursión de faltas disciplinarias."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G7","v":"Toma de decisiones erróneas al resolver la situación disciplinaria"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H7","v":"Resolución errónea de una situación jurídica, debido al desconocimiento de la norma o del procedimiento a seguir"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J7","v":"Demandas en contra del MVCT.\nNulidades o revocatorias de las decisiones emitidas.\nAcciones legales."},"Gestión","G. Cumplimiento","El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.",{"$f":"H588","v":"Rara vez"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+H599","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+H612","v":"Moderado"},{"$f":"+H623","v":"Moderada"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+H590","v":"Rara vez"},{"$f":"+H625","v":"Moderado"},{"$f":"+H626","v":"Moderada"},{"$f":"+H627","v":"Reducir / Transferir"},{"$f":"IF(AT60=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT60=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"Debe definir Acciones Complementarias"},"2017-12-31","Lista de asistencia","Recurso Humano\n\nInformación actualizada \n\n","Decisiones revocadas en segunda instancia\n\n\nDenuncias  por Decisiones disciplinarias contrarias a derecho ",{"$f":"+H628","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},null,{"$f":"+H629","v":"Coordinador del Grupo Interno Disciplinario"},"Control 1:  Mediante correos electrónicos desde la cuenta del  Coordinador del a los abogados que conforman el Grupo, se remitieron observaciones jurídicas que fueron acatadas, y con las cuales se verificó el cabal cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la normatividad aplicable para el Régimen disciplinario; así como la observancia a los principios de la función administrativa. Para el mes de enero se enviaron 26 correos electrónicos.\n\nControl 2: Durante el mes de  Enero el control relacionado operó de manera adecuada, en la revisión del cuadro de seguimiento a los procesos, en la cual se efectúa el alcance  de las actuaciones disciplinarias a cada uno de los expedientes. Dentro del GCID se lleva  un cuadro en el cual se encuentra el estado de cada uno de los procesos disciplinarios. ","Control 1: Mediante correos electrónicos desde la cuenta del  Coordinador del a los abogados que conforman el Grupo, se remitieron observaciones jurídicas que fueron acatadas, y con las cuales se verificó el cabal cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la normatividad aplicable para el Régimen disciplinario; así como la observancia a los principios de la función administrativa. Para el mes de febrero se enviaron 30 correos electrónicos\n\n\nControl 2: Durante el mes de  Febrero el control relacionado operó de manera adecuada, en la revisión del cuadro de seguimiento a los procesos, en la cual se efectúa el alcance  de las actuaciones disciplinarias a cada uno de los expedientes. Dentro del GCID se lleva  un cuadro en el cual se encuentra el estado de cada uno de los procesos disciplinarios. ","Control 1: Mediante correos electrónicos desde la cuenta del  Coordinador del a los abogados que conforman el Grupo, se remitieron observaciones jurídicas que fueron acatadas, y con las cuales se verificó el cabal cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la normatividad aplicable para el Régimen disciplinario; así como la observancia a los principios de la función administrativa. Para el mes de marzo se enviaron 36 correos electrónicos\n\n\nControl 2:Durante el mes de  Marzo el control relacionado operó de manera adecuada, en la revisión del cuadro de seguimiento a los procesos, en la cual se efectúa el alcance  de las actuaciones disciplinarias a cada uno de los expedientes. Dentro del GCID se lleva  un cuadro en el cual se encuentra el estado de cada uno de los procesos disciplinarios. ","Control 1: Mediante correos electrónicos desde la cuenta del  Coordinador del a los abogados que conforman el Grupo, se remitieron observaciones jurídicas que fueron acatadas, y con las cuales se verificó el cabal cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la normatividad aplicable para el Régimen disciplinario; así como la observancia a los principios de la función administrativa. Para el mes de abril se enviaron 32 correos electrónicos\n\nControl 2: Durante el mes de  Abril el control relacionado operó de manera adecuada, en la revisión del cuadro de seguimiento a los procesos, en la cual se efectúa el alcance  de las actuaciones disciplinarias a cada uno de los expedientes. Dentro del GCID se lleva  un cuadro en el cual se encuentra el estado de cada uno de los procesos disciplinarios. ","Control 1: Mediante correos electrónicos desde la cuenta del  Coordinador del a los abogados que conforman el Grupo, se remitieron observaciones jurídicas que fueron acatadas, y con las cuales se verificó el cabal cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la normatividad aplicable para el Régimen disciplinario; así como la observancia a los principios de la función administrativa. Para el mes de mayo se enviaron 33 correos electrónicos\n\nControl 2: Durante el mes de  Mayo el control relacionado operó de manera adecuada, en la revisión del cuadro de seguimiento a los procesos, en la cual se efectúa el alcance  de las actuaciones disciplinarias a cada uno de los expedientes. Dentro del GCID se lleva  un cuadro en el cual se encuentra el estado de cada uno de los procesos disciplinarios. ","Control 1:Mediante correos electrónicos desde la cuenta del  Coordinador del a los abogados que conforman el Grupo, se remitieron observaciones jurídicas que fueron acatadas, y con las cuales se verificó el cabal cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la normatividad aplicable para el Régimen disciplinario; así como la observancia a los principios de la función administrativa. Para el mes de junio se enviaron 33 correos electrónicos\n\nControl 2:  Durante el mes de  Junio el control relacionado operó de manera adecuada, en la revisión del cuadro de seguimiento a los procesos , en la cual se efectúa el alcance  de las actuaciones disciplinarias a cada uno de los expedientes. Dentro del GCID se lleva  un cuadro en el cual se encuentra el estado de cada uno de los procesos disciplinarios. ","Control 1: Mediante correos electrónicos desde la cuenta del  Coordinador a  los abogados que conforman el Grupo, se remitieron observaciones jurídicas que fueron acatadas, y con las cuales se verificó el cabal cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la normatividad aplicable para el Régimen disciplinario; así como la observancia a los principios de la función administrativa. Para el mes de julio  se enviaron 22 correos electrónicos\n\nControl 2: Durante el mes de  julio el control relacionado operó de manera adecuada, en la revisión del cuadro de seguimiento a los procesos, en la cual se efectúa el alcance  de las actuaciones disciplinarias a cada uno de los expedientes. Dentro del GCID se lleva  un cuadro en el cual se encuentra el estado de cada uno de los procesos disciplinarios. ","Control 1: Mediante correos electrónicos desde la cuenta del  Coordinador del a los abogados que conforman el Grupo, se remitieron observaciones jurídicas que fueron acatadas, y con las cuales se verificó el cabal cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la normatividad aplicable para el Régimen disciplinario; así como la observancia a los principios de la función administrativa. Para el mes de agosto se enviaron 18 correos electrónicos\n\nControl 2: Durante el mes de  agosto el control relacionado operó de manera adecuada, en la revisión del cuadro de seguimiento a los procesos, en la cual se efectúa el alcance  de las actuaciones disciplinarias a cada uno de los expedientes. Dentro del GCID se lleva  un cuadro en el cual se encuentra el estado de cada uno de los procesos disciplinarios. ","Control 1:Mediante correos electrónicos desde la cuenta del  Coordinador del a los abogados que conforman el Grupo, se remitieron observaciones jurídicas que fueron acatadas, y con las cuales se verificó el cabal cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la normatividad aplicable para el Régimen disciplinario; así como la observancia a los principios de la función administrativa. Para el mes de septiembre se enviaron 23  correos electrónicos\n\nControl 2:  Durante el mes de  septiembre el control relacionado operó de manera adecuada, en la revisión del cuadro de seguimiento a los procesos , en la cual se efectúa el alcance  de las actuaciones disciplinarias a cada uno de los expedientes. Dentro del GCID se lleva  un cuadro en el cual se encuentra el estado de cada uno de los procesos disciplinarios. ","Control 1:Mediante correos electrónicos desde la cuenta del  Coordinador del a los abogados que conforman el Grupo, se remitieron observaciones jurídicas que fueron acatadas, y con las cuales se verificó el cabal cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la normatividad aplicable para el Régimen disciplinario; así como la observancia a los principios de la función administrativa. Para el mes de octubre se enviaron 15  correos electrónicos\n\nControl 2:  Durante el mes de  Octubre el control relacionado operó de manera adecuada, en la revisión del cuadro de seguimiento a los procesos , en la cual se efectúa el alcance  de las actuaciones disciplinarias a cada uno de los expedientes. Dentro del GCID se lleva  un cuadro en el cual se encuentra el estado de cada uno de los procesos disciplinarios. ","Control 1:Mediante correos electrónicos desde la cuenta del  Coordinador del a los abogados que conforman el Grupo, se remitieron observaciones jurídicas que fueron acatadas, y con las cuales se verificó el cabal cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la normatividad aplicable para el Régimen disciplinario; así como la observancia a los principios de la función administrativa. Para el mes de Noviembre se enviaron 12  doce correos electrónicos\n\nControl 2:  Durante el mes de  Noviembre el control relacionado operó de manera adecuada, en la revisión del cuadro de seguimiento a los procesos , en la cual se efectúa el alcance  de las actuaciones disciplinarias a cada uno de los expedientes. Dentro del GCID se lleva  un cuadro en el cual se encuentra el estado de cada uno de los procesos disciplinarios. ","Control 1:Mediante correos electrónicos desde la cuenta del  Coordinador del a los abogados que conforman el Grupo, se remitieron observaciones jurídicas que fueron acatadas, y con las cuales se verificó el cabal cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la normatividad aplicable para el Régimen disciplinario; así como la observancia a los principios de la función administrativa. Para el mes de Noviembre se enviaron 09 nueve correos electrónicos\n\nControl 2:  Durante el mes de  Diciembre el control relacionado operó de manera adecuada, en la revisión del cuadro de seguimiento a los procesos , en la cual se efectúa el alcance  de las actuaciones disciplinarias a cada uno de los expedientes. Dentro del GCID se lleva  un cuadro en el cual se encuentra el estado de cada uno de los procesos disciplinarios. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","En un valor ≥ 0,5%",null,null,"Revisión  a las actuaciones disciplinarias",null,"Revisión de la actuación procesal a    realizarse  en correspondencia a la normatividad aplicable.\n\nRevisión la aplicación correcta de la normatividad vigente  al sustanciar y al tomar decisiones de fondo",null,null,"Seguimiento a las actuaciones y etapas del proceso disciplinario",null,"Revisión a las actuaciones disciplinarios en cada una de las etapas del proceso"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Capacitaciones internas  y reuniones internas con exposición de análisis de casos"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 4","Resolución errónea de una situación jurídica, debido al desconocimiento de la norma o del procedimiento a seguir","Demandas en contra del MVCT.\nNulidades o revocatorias de las decisiones emitidas.\nAcciones legales.",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Toma de decisiones erróneas al resolver la situación disciplinaria ",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.",null,null,"Coordinador Grupo de Control Interno disciplinario",null,"Correos de revisión ",null,null,"Servidor público designado\nCoordinador Grupo de Control Interno Disciplinario",null,"Cuadro de  seguimiento a procesos"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA71:AA77)","v":75},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF71:AF77)","v":75},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK71:AK77)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP71:AP77)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No se afecta la imagen institucional de forma significativa.",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z71=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE71=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ71=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO71=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z72=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE72=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ72=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO72=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,null,"El control es automático",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z73=\"Si\",15,0)","v":15},"El control es automático",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE73=\"Si\",15,0)","v":15},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ73=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO73=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z74=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE74=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ74=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO74=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z75=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE75=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ75=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO75=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z76=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE76=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ76=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO76=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z77=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE77=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ77=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO77=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Procesos Disciplinarios"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Dar trámite oportuno a la acción disciplinaria en cumplimiento de la normatividad aplicable; investigando y adoptando las decisiones de sustanciación e interlocutorias en primera instancia, con ocasión del conocimiento de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, realizados por servidores y ex servidores públicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda. Así mismo, realizar actividades de sensibilización, orientadas a garantizar el buen funcionamiento de la gestión pública y la prevención en la incursión de faltas disciplinarias."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G8","v":"Violación de la reserva legal"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H8","v":"Divulgación o utilización indebida de la información que reposa en los procesos disciplinarios "},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J8","v":"Incurrir en la prohibición establecida en el artículo 48 numeral 47 de la ley 734 de 2002.\n\nDestitución o inhabilitación\n\nSuspensión del cargo. "},"Gestión","G. Cumplimiento","El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.",{"$f":"I588","v":"Rara vez"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+I599","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+I612","v":"Moderado"},{"$f":"+I623","v":"Moderada"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+I590","v":"Rara vez"},{"$f":"+I625","v":"Moderado"},{"$f":"+I626","v":"Moderada"},{"$f":"+I627","v":"Reducir / Transferir"},{"$f":"IF(AT78=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT78=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"Debe definir Acciones Complementarias"},"2007-12-31","Lista de asistencia","Recurso Humano","Denuncias por violación a la reserva",{"$f":"+I628","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},null,{"$f":"+I629","v":"Coordinador del Grupo Interno Disciplinario"},"Control 1 : Durante el mes de  Enero los controles relacionados se realizaron  de manera efectiva, debido a que en las diligencias de testimonios, visitas administrativas, autos de expedición de copias,  se informa a los intervinientes  sobre el deber legal que se tiene frente a guardar la debida reserva sobre el contenido de las diligencias y la información que se obtenga con su práctica.  ","Control 1 : Durante el mes de  Febrero los controles relacionados se realizaron  de manera efectiva, debido a que en las diligencias de testimonios, visitas administrativas, autos de expedición de copias, se informa a los intervinientes  sobre el deber legal que se tiene frente a guardar la debida reserva sobre el contenido de las diligencias y la información que se obtenga con su práctica.  ","Control 1 : Durante el mes de  Marzo los controles relacionados se realizaron  de manera efectiva, debido a que en las diligencias de testimonios, visitas administrativas, autos de expedición de copias, se informa a los intervinientes  sobre el deber legal que se tiene frente a guardar la debida reserva sobre el contenido de las diligencias y la información que se obtenga con su práctica.  ","Control 1 :Durante el mes de  Abril los controles relacionados se realizaron  de manera efectiva, debido a que en las diligencias de testimonios, visitas administrativas, autos de expedición de copias,  se informa a los intervinientes  sobre el deber legal que se tiene frente a guardar la debida reserva sobre el contenido de las diligencias y la información que se obtenga con su práctica.  ","Control 1 : Durante el mes de  Mayo los controles relacionados se realizaron  de manera efectiva, debido a que en las diligencias de testimonios, visitas administrativas, autos de expedición de copias, se informa a los intervinientes  sobre el deber legal que se tiene frente a guardar la debida reserva sobre el contenido de las diligencias y la información que se obtenga con su práctica.  ","Control 1 : Durante el mes de  Junio los controles relacionados se realizaron  de manera efectiva, debido a que en las diligencias de testimonios, visitas administrativas, autos de expedición de copias, se informa a los intervinientes  sobre el deber legal que se tiene frente a guardar la debida reserva sobre el contenido de las diligencias y la información que se obtenga con su práctica.  ","Control 1 :Durante el mes de  julio los controles relacionados se realizaron  de manera efectiva, debido a que en las diligencias de testimonios, visitas administrativas, autos de expedición de copias,  se informó a los intervinientes  sobre el deber legal que se tiene frente a guardar la debida reserva sobre el contenido de las diligencias y la información que se obtenga con su práctica.  ","Control 1 : Durante el mes de  agosto  los controles relacionados se realizaron  de manera efectiva, debido a que en las diligencias de testimonios, visitas administrativas, autos de expedición de copias, se informa a los intervinientes  sobre el deber legal que se tiene frente a guardar la debida reserva sobre el contenido de las diligencias y la información que se obtenga con su práctica.  ","Control 1 : Durante el mes de  septiembre los controles relacionados se realizaron  de manera efectiva, debido a que en las diligencias de testimonios, visitas administrativas, autos de expedición de copias, se informa a los intervinientes  sobre el deber legal que se tiene frente a guardar la debida reserva sobre el contenido de las diligencias y la información que se obtenga con su práctica.  ","Control 1 : Durante el mes de  Octubre  los controles relacionados se realizaron  de manera efectiva, debido a que en las diligencias de testimonios, visitas administrativas, autos de expedición de copias, se informa a los intervinientes  sobre el deber legal que se tiene frente a guardar la debida reserva sobre el contenido de las diligencias y la información que se obtenga con su práctica.  ","Control 1 : Durante el mes de  Noviembre los controles relacionados se realizaron  de manera efectiva, debido a que en las diligencias de testimonios, visitas administrativas, autos de expedición de copias, se informa a los intervinientes  sobre el deber legal que se tiene frente a guardar la debida reserva sobre el contenido de las diligencias y la información que se obtenga con su práctica.  ","Control 1 : Durante el mes de  Diciembre los controles relacionados se realizaron  de manera efectiva, debido a que en las diligencias de testimonios, visitas administrativas, autos de expedición de copias, se informa a los intervinientes  sobre el deber legal que se tiene frente a guardar la debida reserva sobre el contenido de las diligencias y la información que se obtenga con su práctica.  "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Advertencia del cumplimiento del deber de guardar reserva legal",null,"Advertencia a los intervinientes y sujetos procesales acerca de deber de guardar la reserva legal en el asunto disciplinario que se realiza en cada una de las actuaciones que ameritan reserva legal."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Capacitación en relaciono con las sanciones por violaciones a la reserva legal"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 5","Divulgación o utilización indebida de la información que reposa en los procesos disciplinarios ","Incurrir en la prohibición establecida en el artículo 48 numeral 47 de la ley 734 de 2002.\n\nDestitución o inhabilitación\n\nSuspensión del cargo. ",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Violación de la reserva legal",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.",null,null,"Abogado encargado del caso\nCoordinador del Grupo de control Interno disciplinario",null,"Actas y diligencias en el expediente disciplinario"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA89:AA95)","v":75},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF89:AF95)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK89:AK95)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP89:AP95)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No se afecta la imagen institucional de forma significativa.",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z89=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE89=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ89=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO89=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z90=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE90=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ90=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO90=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,null,"El control es automático",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z91=\"Si\",15,0)","v":15},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE91=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ91=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO91=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z92=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE92=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ92=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO92=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z93=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE93=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ93=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO93=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z94=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE94=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ94=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO94=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z95=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE95=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ95=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO95=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Procesos Disciplinarios"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Dar trámite oportuno a la acción disciplinaria en cumplimiento de la normatividad aplicable; investigando y adoptando las decisiones de sustanciación e interlocutorias en primera instancia, con ocasión del conocimiento de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, realizados por servidores y ex servidores públicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda. Así mismo, realizar actividades de sensibilización, orientadas a garantizar el buen funcionamiento de la gestión pública y la prevención en la incursión de faltas disciplinarias."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G9","v":"Sustracción o destrucción de expedientes y pérdida de documentos"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H9","v":"Extravío, sustracción o destrucción de las actuaciones disciplinarias"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J9","v":"Nulidades o revocatorias de las decisiones extraviadas, sustraídas o destruidas.\nImpunidad.\nReconstrucción de expedientes.\nIncursión en falta disciplinaria o delito."},"Gestión","G. Cumplimiento","El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.",{"$f":"J588","v":"Rara vez"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+J599","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+J612","v":"Mayor"},{"$f":"+J623","v":"Alta"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+J590","v":"Rara vez"},{"$f":"+J625","v":"Mayor"},{"$f":"+J626","v":"Alta"},{"$f":"+J627","v":"Reducir / Transferir"},{"$f":"IF(AT96=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT96=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"Debe definir Acciones Complementarias"},"2017-06-30","Procedimiento actualizado con estos lineamientos ","Recurso Humano\n\nÁrea de archivo especifica","Denuncias  por perdida, extravió o destrucción  de un documento o  del expediente",{"$f":"+J628","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual"},null,{"$f":"+J629","v":"Coordinador del Grupo Interno Disciplinario"},"Durante el mes de  Enero el control establecido se aplicó  de manera adecuada.\n\n Control 1 (i)  La Auxiliar Administrativo del Grupo, realizó el seguimiento a los documentos prestados, relacionando, a qué persona le prestaba el expediente, y  sé los entregaba debidamente foliados, luego al momento de la devolución verifica que estos contengan los mismos folios, dicho control es llevado mediante una planilla de préstamos de documentos. En el mes de enero se prestaron 15 expediente a los abogados del área para sustáncialos y a los abogados poderdantes para su debido trámite.\n\n Control 2 y 3 (ii) Adicional a lo anterior, la Auxiliar administrativo informa que elaborado el inventario digital de expedientes no se presentan novedades u observaciones relacionadas con sustracción, pérdida o destrucción de expedientes o documentos que los conforman.","Durante el mes de  Febrero el control relacionado se aplicó  de manera adecuada, \n\nControl 1 (i) la Auxiliar Administrativo del Grupo, realizó el seguimiento a los documentos prestados, relacionando, a qué persona le prestaba el expediente, y  sé los entregaba debidamente foliados, luego al momento de la devolución verifica que estos contengan los mismos folios, dicho control es llevado mediante una planilla de prestamos de documentos. En el mes de febrero se prestaron 131 expediente a los abogados del área para sustáncialos y a los abogados poderdantes para su debido trámite.\n\n Control 2 y 3: (ii) Adicional a lo anterior, la Auxiliar administrativo informa que elaborado el inventario digital de expedientes no se presentan novedades u observaciones relacionadas con sustracción, pérdida o destrucción de expedientes o documentos que los conforman.","Durante el mes de  Marzo el control relacionado se aplicó  de manera adecuada,\n\n Control 1 (i) la Auxiliar Administrativo del Grupo, realizó el seguimiento a los documentos prestados, relacionando, a qué persona le prestaba el expediente, y  sé los entregaba debidamente foliados, luego al momento de la devolución verifica que estos contengan los mismos folios, dicho control es llevado mediante una planilla de prestamos de documentos. En el mes de marzo se prestaron 49 expediente a los abogados del área para sustáncialos y a los abogados poderdantes para su debido trámite. \n\nControl 2 y 3: (ii) Adicional a lo anterior, la Auxiliar administrativo informa que elaborado el inventario digital de expedientes no se presentan novedades u observaciones relacionadas con sustracción, pérdida o destrucción de expedientes o documentos que los conforman.","Durante el mes de  Abril el control establecido se aplicó  de manera adecuada. \n\nControl 1 (i)  La Auxiliar Administrativo del Grupo, realizó el seguimiento a los documentos prestados, relacionando, a qué persona le prestaba el expediente, y  sé los entregaba debidamente foliados, luego al momento de la devolución verifica que estos contengan los mismos folios, dicho control es llevado mediante una planilla de préstamos de documentos. En el mes de abril se prestaron 25 expediente a los abogados del área para sustáncialos y a los abogados poderdantes para su debido trámite\n\nControl 2 y 3 (ii) Adicional a lo anterior, la Auxiliar administrativo informa que elaborado el inventario digital de expedientes no se presentan novedades u observaciones relacionadas con sustracción, pérdida o destrucción de expedientes o documentos que los conforman.","Durante el mes de  Mayo el control relacionado se aplicó  de manera adecuada,  \n\nControl 1 (i) la Auxiliar Administrativo del Grupo, realizó el seguimiento a los documentos prestados, relacionando, a qué persona le prestaba el expediente, y  sé los entregaba debidamente foliados, luego al momento de la devolución verifica que estos contengan los mismos folios, dicho control es llevado mediante una planilla de prestamos de documentos. En el mes de mayo se prestaron 71 expediente a los abogados del área para sustáncialos y a los abogados poderdantes para su debido trámite.\n\n Control 2 y 3: (ii) Adicional a lo anterior, la Auxiliar administrativo informa que elaborado el inventario digital de expedientes no se presentan novedades u observaciones relacionadas con sustracción , pérdida o destrucción de expedientes o documentos que los conforman.","Durante el mes de  Junio el control relacionado se aplicó  de manera adecuada, \n\nControl 1: (i) la Auxiliar Administrativo del Grupo, realizó el seguimiento a los documentos prestados, relacionando, a qué persona le prestaba el expediente, y  sé los entregaba debidamente foliados, luego al momento de la devolución verifica que estos contengan los mismos folios, dicho control es llevado mediante una planilla de prestamos de documentos. En el mes de junio se prestaron 14 expediente a los abogados del área para sustáncialos y a los abogados poderdantes para su debido trámite.\n\nControl 2 y 3:  (ii) Adicional a lo anterior, la Auxiliar administrativo informa que elaborado el inventario digital de expedientes no se presentan novedades u observaciones relacionadas con sustracción , pérdida o destrucción de expedientes o documentos que los conforman.","Durante el mes de  julio el control establecido se aplicó  de manera adecuada. \n\nControl 1 (i)  La Auxiliar Administrativo del Grupo, realizó el seguimiento a los documentos prestados, relacionando, a qué persona le prestaba el expediente, y  sé los entregaba debidamente foliados, luego al momento de la devolución verificó que estos  tuvieran el mismo número de  folios, dicho control es llevado mediante una planilla de préstamos de documentos. En el mes de julio se prestaron 32 expediente a los abogados del área para sustáncialos y a los abogados poderdantes para su debido trámite\n\nControl 2 y 3 (ii) Adicional a lo anterior, la Auxiliar administrativo informó que una  vez fue elaborado  el inventario digital de expedientes no se presentaron novedades u observaciones relacionadas con sustracción, pérdida o destrucción de expedientes o documentos que los conforman.","Durante el mes de  agosto el control relacionado se aplicó  de manera adecuada,  \n\nControl 1 (i)  La Auxiliar Administrativo del Grupo, realizó el seguimiento a los documentos prestados, relacionando, a qué persona le prestaba el expediente, y  sé los entregaba debidamente foliados, luego al momento de la devolución verificó que estos  tuvieran el mismo número de  folios, dicho control es llevado mediante una planilla de préstamos de documentos. En el mes de agosto se prestaron 35 expediente a los abogados del área para sustáncialos y a los abogados poderdantes para su debido trámite\n\n Control 2 y 3 (ii) Adicional a lo anterior, la Auxiliar administrativo informó que una  vez fue elaborado  el inventario digital de expedientes no se presentaron novedades u observaciones relacionadas con sustracción, pérdida o destrucción de expedientes o documentos que los conforman.","Durante el mes de  septiembre el control relacionado se aplicó  de manera adecuada, \n\nControl 1 (i)  La Auxiliar Administrativo del Grupo, realizó el seguimiento a los documentos prestados, relacionando, a qué persona le prestaba el expediente, y  sé los entregaba debidamente foliados, luego al momento de la devolución verificó que estos  tuvieran el mismo número de  folios, dicho control es llevado mediante una planilla de préstamos de documentos. En el mes de septiembre se prestaron 9 expediente a los abogados del área para sustáncialos y a los abogados poderdantes para su debido trámite\n\nControl 2 y 3 (ii) Adicional a lo anterior, la Auxiliar administrativo informó que una  vez fue elaborado  el inventario digital de expedientes no se presentaron novedades u observaciones relacionadas con sustracción, pérdida o destrucción de expedientes o documentos que los conforman.","Durante el mes de  Octubre el control relacionado se aplicó  de manera adecuada, \n\nControl 1 (i)  La Auxiliar Administrativo del Grupo, realizó el seguimiento a los documentos prestados, relacionando, a qué persona le prestaba el expediente, y  sé los entregaba debidamente foliados, luego al momento de la devolución verificó que estos  tuvieran el mismo número de  folios, dicho control es llevado mediante una planilla de préstamos de documentos. En el mes de Octubre se prestaron 49 expediente a los abogados del área para sustáncialos y a los abogados poderdantes para su debido trámite\n\nControl 2 y 3 (ii) Adicional a lo anterior, la Auxiliar administrativo informó que una  vez fue elaborado  el inventario digital de expedientes no se presentaron novedades u observaciones relacionadas con sustracción, pérdida o destrucción de expedientes o documentos que los conforman.","Durante el mes de  Noviembre el control relacionado se aplicó  de manera adecuada, \n\nControl 1 (i)  La Auxiliar Administrativo del Grupo, realizó el seguimiento a los documentos prestados, relacionando, a qué persona le prestaba el expediente, y  sé los entregaba debidamente foliados, luego al momento de la devolución verificó que estos  tuvieran el mismo número de  folios, dicho control es llevado mediante una planilla de préstamos de documentos. En el mes de Noviembre se prestaron 10 expedientes a los abogados del área para sustáncialos y a los abogados poderdantes para su debido trámite\n\nControl 2 y 3 (ii) Adicional a lo anterior, la Auxiliar administrativo informó que una  vez fue elaborado  el inventario digital de expedientes no se presentaron novedades u observaciones relacionadas con sustracción, pérdida o destrucción de expedientes o documentos que los conforman.","Durante el mes de  Diciembre el control relacionado se aplicó  de manera adecuada, \n\nControl 1 (i)  La Auxiliar Administrativo del Grupo, realizó el seguimiento a los documentos prestados, relacionando, a qué persona le prestaba el expediente, y  sé los entregaba debidamente foliados, luego al momento de la devolución verificó que estos  tuvieran el mismo número de  folios, dicho control es llevado mediante una planilla de préstamos de documentos. En el mes de Noviembre se prestaron 10 diez expedientes a los abogados del área para sustáncialos y a los abogados poderdantes para su debido trámite\n\nControl 2 y 3 (ii) Adicional a lo anterior, la Auxiliar administrativo informó que una  vez fue elaborado  el inventario digital de expedientes no se presentaron novedades u observaciones relacionadas con sustracción, pérdida o destrucción de expedientes o documentos que los conforman."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Control de préstamo de procesos",null,"Seguimiento a  los documentos prestado , a quien se le presta y folios prestados.\n\nSe verifica que en el momento de la  devolución devuelva  el expediente con los folios prestados.\n\n",null,null,"Inventario documental digital",null,"Se  verifica la existencia del expediente y su consecutivo.",null,null,"Control de Área de archivo",null,"Revisión de las condiciones de archivo y acceso restringido.\n\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Incluir en el procedimiento de actuaciones disciplinarias los lineamientos de custodia y manejo restrictivo de los expedientes procesales."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 6","Extravío, sustracción o destrucción de las actuaciones disciplinarias \n\n","Nulidades o revocatorias de las decisiones extraviadas, sustraídas o destruidas.\nImpunidad.\nReconstrucción de expedientes.\nIncursión en falta disciplinaria o delito. ",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Sustracción o destrucción de expedientes y pérdida de documentos",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.",null,null,"Auxiliar administrativo grupo de CID",null,"Planilla de préstamos de documentos",null,null,"Auxiliar administrativo grupo de CID",null,"Inventario documental en digital",null,null,"Auxiliar administrativo grupo de CID \nCoordinador Grupo de ",null,"Inventario documental digital"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta.",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Preventivo",null,"Semanal",null,null,"Preventivo",null,"Diaria",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA107:AA113)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF107:AF113)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK107:AK113)","v":90},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP107:AP113)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No se afecta la imagen institucional de forma significativa.",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z107=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE107=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ107=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO107=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z108=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE108=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ108=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO108=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z109=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE109=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ109=\"Si\",15,0)","v":15},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO109=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z110=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE110=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ110=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO110=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z111=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE111=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ111=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO111=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z112=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE112=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ112=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO112=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z113=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE113=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ113=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO113=\"Si\",30,0)","v":0}]
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[null,"TIPO DE RIESGO","CLASE DE RIESGO"]
[null,"Corrupción","G. Estratégico"]
[null,"Gestión","G. Imagen"]
[null,"No Aplica","G. Operativo"]
[null,null,"G. Financiero"]
[null,null,"G. Cumplimiento"]
[null,null,"G. Tecnología"]
[null,null,"Corrupción"]
[null,null,"C. Soborno"]
[null,null,"C. Piratería"]
[null,null,"C. Fraude"]
[null,null,"No Aplica"]
[null,"PROBABILIDAD",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Más de una vez al año.","Casi seguro",5,{"$f":"$L$6","v":"Corrupción"},{"$f":"$L$24","v":"Corrupción"},{"$f":"$L$42","v":"Gestión"},{"$f":"$L$60","v":"Gestión"},{"$f":"$L$78","v":"Gestión"},{"$f":"$L$96","v":"Gestión"},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año.","Probable",4,{"$f":"$M$6","v":"Corrupción"},{"$f":"$M$24","v":"Corrupción"},{"$f":"$M$42","v":"G. Cumplimiento"},{"$f":"$M$60","v":"G. Cumplimiento"},{"$f":"$M$78","v":"G. Cumplimiento"},{"$f":"$M$96","v":"G. Cumplimiento"},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años.","Posible",3,{"$f":"$N$6","v":"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años."},{"$f":"$N$24","v":"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años."},{"$f":"$N$42","v":"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años."},{"$f":"$N$60","v":"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años."},{"$f":"$N$78","v":"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años."},{"$f":"$N$96","v":"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años."},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.","Improbable",2,{"$f":"+IF(E585=$B$583,$C$583,(IF(E585=$B$584,$C$584,IF(E585=$B$585,$C$585,IF(E585=$B$586,$C$586,IF(E585=$B$587,$C$587,IF(E585=$B$588,$B$588,0)))))))","v":"Rara vez"},{"$f":"+IF(F585=$B$583,$C$583,(IF(F585=$B$584,$C$584,IF(F585=$B$585,$C$585,IF(F585=$B$586,$C$586,IF(F585=$B$587,$C$587,IF(F585=$B$588,$B$588,0)))))))","v":"Rara vez"},"Posible","Rara vez","Rara vez","Rara vez",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.","Rara vez",1,{"$f":"IF(E$586=$C583,$D583,IF(E$586=$C584,$D584,IF(E$586=$C585,$D585,IF(E$586=$C586,$D586,IF(E$586=$C587,$D587,0)))))","v":1},{"$f":"IF(F$586=$C583,$D583,IF(F$586=$C584,$D584,IF(F$586=$C585,$D585,IF(F$586=$C586,$D586,IF(F$586=$C587,$D587,0)))))","v":1},3,1,1,1,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,"No Aplica",null,"PI",{"$f":"IF(E583=\"No Aplica\",\"No Aplica\",E586)","v":"Rara vez"},{"$f":"IF(F583=\"No Aplica\",\"No Aplica\",F586)","v":"Rara vez"},"Posible","Rara vez","Rara vez","Rara vez",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,null,null,null,{"$f":"$I$730","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$741","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$752","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$763","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$774","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$785","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$796","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"$I$807","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"$I$818","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"$I$829","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,"PR",{"$f":"IF(E583=\"No Aplica\",\"No Aplica\",E589)","v":"Rara vez"},{"$f":"IF(F583=\"No Aplica\",\"No Aplica\",F589)","v":"Rara vez"},"Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,"PROBABILIDAD",null,null,{"$f":"IF(E$589=$C583,$D583,IF(E$589=$C584,$D584,IF(E$589=$C585,$D585,IF(E$589=$C586,$D586,IF(E$589=$C587,$D587,0)))))","v":1},{"$f":"IF(F$589=$C583,$D583,IF(F$589=$C584,$D584,IF(F$589=$C585,$D585,IF(F$589=$C586,$D586,IF(F$589=$C587,$D587,0)))))","v":1},1,1,1,1,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,"Si"]
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[null,"IMPACTO",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Catastrófico","C: mas de 11 / G: 5",null,{"$f":"COUNTIF($Q$6:$Q$23,\"Si\")","v":17},{"$f":"COUNTIF($Q$24:$Q$41,\"Si\")","v":17},{"$f":"COUNTIF($Q$42:$Q$59,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$60:$Q$77,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$78:$Q$95,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$96:$Q$113,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF(#REF!,\"Si\")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COUNTIF(#REF!,\"Si\")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COUNTIF(#REF!,\"Si\")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COUNTIF(#REF!,\"Si\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Mayor","C. entre 6 y 11 / G: 4",null,{"$f":"IF(E597<=5,$B$599,IF(AND(E597>=6,E597<=11),$B$598,IF(E597>=12,$B$597)))","v":"Catastrófico"},"Catastrófico","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,"Moderado","C: entre 1 y 5 / G: 3","II Corrupción",{"$f":"IF(E583=\"Corrupción\",E598,\"No Aplica\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(F583=\"Corrupción\",F598,\"No Aplica\")","v":"Catastrófico"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,"Menor","G: 2",null,{"$f":"+E597*E587","v":17},{"$f":"+F597*F587","v":17},0,0,0,0,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,"Insignificante","G: 1",null,{"$f":"IF(E$600<=10,$B611,IF(AND(E$600>=11,E$600<=25),$B612,IF(AND(E$600>=26,E$600<=50),$B613,IF(E$600>=51, $B614,”No Aplica”))))","v":"Moderada"},{"$f":"IF(F$600<=10,$B611,IF(AND(F$600>=11,F$600<=25),$B612,IF(AND(F$600>=26,F$600<=50),$B613,IF(F$600>=51, $B614,”No Aplica”))))","v":"Moderada"},{"$f":"IF(G$600<=10,$B611,IF(AND(G$600>=11,G$600<=25),$B612,IF(AND(G$600>=26,G$600<=50),$B613,IF(G$600>=51, $B614,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(H$600<=10,$B611,IF(AND(H$600>=11,H$600<=25),$B612,IF(AND(H$600>=26,H$600<=50),$B613,IF(H$600>=51, $B614,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(I$600<=10,$B611,IF(AND(I$600>=11,I$600<=25),$B612,IF(AND(I$600>=26,I$600<=50),$B613,IF(I$600>=51, $B614,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J$600<=10,$B611,IF(AND(J$600>=11,J$600<=25),$B612,IF(AND(J$600>=26,J$600<=50),$B613,IF(J$600>=51, $B614,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(K$600<=10,$B611,IF(AND(K$600>=11,K$600<=25),$B612,IF(AND(K$600>=26,K$600<=50),$B613,IF(K$600>=51, $B614,”No Aplica”))))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(L$600<=10,$B611,IF(AND(L$600>=11,L$600<=25),$B612,IF(AND(L$600>=26,L$600<=50),$B613,IF(L$600>=51, $B614,”No Aplica”))))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(M$600<=10,$B611,IF(AND(M$600>=11,M$600<=25),$B612,IF(AND(M$600>=26,M$600<=50),$B613,IF(M$600>=51, $B614,”No Aplica”))))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(N$600<=10,$B611,IF(AND(N$600>=11,N$600<=25),$B612,IF(AND(N$600>=26,N$600<=50),$B613,IF(N$600>=51, $B614,”No Aplica”))))","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,"ZRC I",{"$f":"IF(E583=\"Corrupción\",E601,\"No Aplica\")","v":"Moderada"},{"$f":"IF(F583=\"Corrupción\",F601,\"No Aplica\")","v":"Moderada"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,null,null,null,{"$f":"$K$730","v":"Catastrófico"},{"$f":"$K$741","v":"Catastrófico"},{"$f":"$K$752","v":"Moderado"},{"$f":"$K$763","v":"Moderado"},{"$f":"$K$774","v":"Moderado"},{"$f":"$K$785","v":"Moderado"},{"$f":"$K$796","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"$K$807","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"$K$818","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"$K$829","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,"IR. Corrupción",{"$f":"IF(E583=\"Corrupción\",E603,\"No Aplica\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(F583=\"Corrupción\",F603,\"No Aplica\")","v":"Catastrófico"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E$603=$B597,12,IF(E$603=$B598,6,IF(E$603=$B599,4,0)))","v":12},12,4,4,4,4,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,null,null,null,{"$f":"+E605*E591","v":12},{"$f":"+F605*F591","v":12},4,4,4,4,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E$606<=10,$B611,IF(AND(E$606>=11,E$606<=25),$B612,IF(AND(E$606>=26,E$606<=50),$B613,IF(E$606>=51, $B614,”No Aplica”))))","v":"Moderada"},{"$f":"IF(F$606<=10,$B611,IF(AND(F$606>=11,F$606<=25),$B612,IF(AND(F$606>=26,F$606<=50),$B613,IF(F$606>=51, $B614,”No Aplica”))))","v":"Moderada"},{"$f":"IF(G$606<=10,$B611,IF(AND(G$606>=11,G$606<=25),$B612,IF(AND(G$606>=26,G$606<=50),$B613,IF(G$606>=51, $B614,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(H$606<=10,$B611,IF(AND(H$606>=11,H$606<=25),$B612,IF(AND(H$606>=26,H$606<=50),$B613,IF(H$606>=51, $B614,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(I$606<=10,$B611,IF(AND(I$606>=11,I$606<=25),$B612,IF(AND(I$606>=26,I$606<=50),$B613,IF(I$606>=51, $B614,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J$606<=10,$B611,IF(AND(J$606>=11,J$606<=25),$B612,IF(AND(J$606>=26,J$606<=50),$B613,IF(J$606>=51, $B614,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(K$606<=10,$B611,IF(AND(K$606>=11,K$606<=25),$B612,IF(AND(K$606>=26,K$606<=50),$B613,IF(K$606>=51, $B614,”No Aplica”))))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(L$606<=10,$B611,IF(AND(L$606>=11,L$606<=25),$B612,IF(AND(L$606>=26,L$606<=50),$B613,IF(L$606>=51, $B614,”No Aplica”))))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(M$606<=10,$B611,IF(AND(M$606>=11,M$606<=25),$B612,IF(AND(M$606>=26,M$606<=50),$B613,IF(M$606>=51, $B614,”No Aplica”))))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(N$606<=10,$B611,IF(AND(N$606>=11,N$606<=25),$B612,IF(AND(N$606>=26,N$606<=50),$B613,IF(N$606>=51, $B614,”No Aplica”))))","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,"ZRCR Corrupción",{"$f":"IF(E583=\"Corrupción\",E607,\"No Aplica\")","v":"Moderada"},{"$f":"IF(F583=\"Corrupción\",F607,\"No Aplica\")","v":"Moderada"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
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[null,"ZONA DE RIESGO",null,null,{"$f":"+MAX(E633:E678)","v":0},0,3,3,3,4,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,"Baja",null,null,{"$f":"+IF(E610=5,$B$597,IF(E610=4,$B$598,(IF(E610=3,$B$599,IF(E610=2,$B$600,IF(E610=1,$B$601,\"No Aplica\"))))))","v":"No Aplica"},"No Aplica","Moderado","Moderado","Moderado","Mayor",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,"Moderada",11,"I. Gestión",{"$f":"IF(E583=\"Gestión\",E611,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","Moderado","Moderado","Moderado","Mayor",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,"Alta",26,null,{"$f":"+MAX(E682:E706)","v":0},0,3,2,2,3,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,"Extrema",51,null,{"$f":"IF(E613=4,$B$614,IF(E613=3,$B$613,IF(E613=2,$B$612,IF(E613=1,$B$611,\"No Aplica\"))))","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F613=4,$B$614,IF(F613=3,$B$613,IF(F613=2,$B$612,IF(F613=1,$B$611,\"No Aplica\"))))","v":"No Aplica"},"Alta","Moderada","Moderada","Alta",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,null,null,"ZRG I",{"$f":"IF(E583=\"Gestión\",E614,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","Alta","Moderada","Moderada","Alta",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,null,null,"IR. Gestión",{"$f":"$K$731","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$742","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$753","v":"Moderado"},{"$f":"$K$764","v":"Moderado"},{"$f":"$K$775","v":"Moderado"},{"$f":"$K$786","v":"Mayor"},{"$f":"$K$797","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"$K$808","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"$K$819","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"$K$830","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E583=\"Gestión\",E616,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F583=\"Gestión\",F616,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"Moderado","Moderado","Moderado","Mayor",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,null,null,null,{"$f":"+MAX(E838:E862)","v":1},1,2,2,2,3,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E618=4,$B$614,IF(E618=3,$B$613,IF(E618=2,$B$612,IF(E618=1,$B$611,\"No Aplica\"))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(F618=4,$B$614,IF(F618=3,$B$613,IF(F618=2,$B$612,IF(F618=1,$B$611,\"No Aplica\"))))","v":"Baja"},"Moderada","Moderada","Moderada","Alta",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,null,null,"ZRG R",{"$f":"IF(E583=\"Gestión\",E619,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F583=\"Gestión\",F619,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"Moderada","Moderada","Moderada","Alta",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[]
[null,null,null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,null,null,"ZRI",{"$f":"IF(E583=\"Corrupción\",E602,E615)","v":"Moderada"},"Moderada","Alta","Moderada","Moderada","Alta",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,null,null,"PR",{"$f":"E589","v":"Rara vez"},{"$f":"F589","v":"Rara vez"},"Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,null,null,"RR",{"$f":"IF(E583=\"Corrupción\",E604,E617)","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(F583=\"Corrupción\",F604,F617)","v":"Catastrófico"},"Moderado","Moderado","Moderado","Mayor",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,null,null,"ZRR",{"$f":"IF(E583=\"Corrupción\",E608,E620)","v":"Moderada"},{"$f":"IF(F583=\"Corrupción\",F608,F620)","v":"Moderada"},"Moderada","Moderada","Moderada","Alta",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,null,null,"Tratamiento ",{"$f":"IF(E583=\"Corrupción\", \"Evitar / Transferir\",IF(E626=\"Extrema\",\"Evitar / Transferir\",IF(E626=\"Alta\",\"Reducir / Transferir\",IF(E626=\"Moderada\",\"Reducir / Transferir\",IF(E626=\"Baja\",\"Asumir\",IF(E626=\"No Aplica\",\"No Aplica\",0))))))","v":"Evitar / Transferir"},{"$f":"IF(F583=\"Corrupción\", \"Evitar / Transferir\",IF(F626=\"Extrema\",\"Evitar / Transferir\",IF(F626=\"Alta\",\"Reducir / Transferir\",IF(F626=\"Moderada\",\"Reducir / Transferir\",IF(F626=\"Baja\",\"Asumir\",IF(F626=\"No Aplica\",\"No Aplica\",0))))))","v":"Evitar / Transferir"},"Reducir / Transferir","Reducir / Transferir","Reducir / Transferir","Reducir / Transferir",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,null,null,"Periodicidad",{"$f":"IF(E583=\"Corrupción\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\", IF(E626=\"Extrema\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(E626=\"Alta\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(E626=\"Moderada\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",IF(E626=\"Baja\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",\"No Aplica\")))))","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual"},{"$f":"IF(F583=\"Corrupción\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\", IF(F626=\"Extrema\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(F626=\"Alta\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(F626=\"Moderada\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",IF(F626=\"Baja\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",\"No Aplica\")))))","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual"},"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral","Monitoreo mensual y se deja registro trimestral","Monitoreo mensual y se deja registro trimestral","Monitoreo permanente y se deja registro mensual",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,null,null,"Responsable",{"$f":"+IF('Identificación de Riesgos'!F7=0,\"No Aplica\",'Identificación de Riesgos'!F7)","v":"Coordinador del Grupo Interno Disciplinario"},{"$f":"+E629","v":"Coordinador del Grupo Interno Disciplinario"},{"$f":"+F629","v":"Coordinador del Grupo Interno Disciplinario"},"Coordinador del Grupo Interno Disciplinario","Coordinador del Grupo Interno Disciplinario","Coordinador del Grupo Interno Disciplinario","Coordinador del Grupo Interno Disciplinario","Coordinador del Grupo Interno Disciplinario","Coordinador del Grupo Interno Disciplinario","Coordinador del Grupo Interno Disciplinario"]
[]
[]
[null,"Preguntas para calificar tipo de impacto en riesgo de gestión",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","En un valor ≥ 10%",null,{"$f":"IF($T$6=$C633,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$24=$C633,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$42=$C633,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$60=$C633,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$78=$C633,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$96=$C633,5,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C633,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C633,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C633,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C633,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"En un valor  ≥ 5%",null,{"$f":"IF($T$6=$C634,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$24=$C634,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$42=$C634,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$60=$C634,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$78=$C634,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$96=$C634,4,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C634,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C634,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C634,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C634,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"En un valor ≥ 2%",null,{"$f":"IF($T$6=$C635,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$24=$C635,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$42=$C635,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$60=$C635,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$78=$C635,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$96=$C635,3,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C635,3,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C635,3,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C635,3,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C635,3,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"En un valor ≥ 1 %",null,{"$f":"IF($T$6=$C636,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$24=$C636,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$42=$C636,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$60=$C636,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$78=$C636,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$96=$C636,2,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C636,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C636,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C636,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C636,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
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[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$6=$C638,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$24=$C638,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$42=$C638,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$60=$C638,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$78=$C638,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$96=$C638,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(#REF!=$C638,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C638,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C638,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C638,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
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[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$7=$C644,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$25=$C644,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$43=$C644,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$61=$C644,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$79=$C644,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$97=$C644,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(#REF!=$C644,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C644,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C644,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C644,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","En un valor ≥ 10%",null,{"$f":"IF($T$8=$C645,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$26=$C645,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$44=$C645,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$62=$C645,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$80=$C645,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$98=$C645,5,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C645,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C645,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C645,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C645,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
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[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$8=$C650,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$26=$C650,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$44=$C650,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$62=$C650,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$80=$C650,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$98=$C650,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(#REF!=$C650,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C650,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C650,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C650,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
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[null,null,"Por más de   (2) días.",null,{"$f":"IF($T$10=$C652,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$28=$C652,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$46=$C652,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$64=$C652,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$82=$C652,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$100=$C652,4,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C652,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C652,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C652,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C652,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
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[null,null,"Por algunas horas",null,{"$f":"IF($T$10=$C654,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$28=$C654,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$46=$C654,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$64=$C654,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$82=$C654,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$100=$C654,2,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C654,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C654,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C654,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C654,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
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[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$10=$C656,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$28=$C656,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$46=$C656,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$64=$C656,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$82=$C656,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$100=$C656,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(#REF!=$C656,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C656,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C656,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C656,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Investigación, reclamación o sanción","Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador.",null,{"$f":"IF($T$13=$C657,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C657,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C657,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$67=$C657,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$85=$C657,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$103=$C657,5,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C657,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C657,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C657,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C657,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad.",null,{"$f":"IF($T$13=$C658,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C658,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C658,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$67=$C658,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$85=$C658,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$103=$C658,4,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C658,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C658,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C658,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C658,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.",null,{"$f":"IF($T$13=$C659,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C659,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C659,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$67=$C659,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$85=$C659,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$103=$C659,3,0)","v":3},{"$f":"IF(#REF!=$C659,3,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C659,3,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C659,3,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C659,3,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"Reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias.",null,{"$f":"IF($T$13=$C660,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C660,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C660,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$67=$C660,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$85=$C660,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$103=$C660,2,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C660,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C660,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C660,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C660,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"No se generan sanciones económicas o administrativas.",null,{"$f":"IF($T$13=$C661,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C661,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C661,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$67=$C661,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$85=$C661,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$103=$C661,1,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C661,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C661,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C661,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C661,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$13=$C662,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$31=$C662,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$49=$C662,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$67=$C662,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$85=$C662,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$103=$C662,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C662,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C662,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C662,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C662,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
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[null,null,"Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta.",null,{"$f":"IF($T$15=$C664,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C664,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C664,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$69=$C664,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$87=$C664,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$105=$C664,4,0)","v":4},{"$f":"IF(#REF!=$C664,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C664,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C664,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C664,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
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[null,null,"Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno.",null,{"$f":"IF($T$19=$C675,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$37=$C675,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$55=$C675,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$73=$C675,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$91=$C675,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$109=$C675,4,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C675,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C675,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C675,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=$C675,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
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[null,"Preventivo","Control 2",{"$f":"+AB15","v":"No Aplica"},{"$f":"+AE16","v":0},{"$f":"+IF(D728=B728,E728,0)","v":0},{"$f":"+IF(D728=B728,0,E728)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"$E$611","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(K728=\"Catastrófico\",5,IF(K728=\"Mayor\",4,IF(K728=\"Moderado\",3,IF(K728=\"Menor\",2,IF(K728=\"Insignificante\",1,0)))))","v":0},null,"Catastrófico",null,"Casi seguro"]
[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG15","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ16","v":0},{"$f":"+IF(D729=B728,E729,0)","v":0},{"$f":"+IF(D729=B728,0,E729)","v":0},"Riesgo Residual",null,null,null,null,null,"Mayor",null,"Probable"]
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[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F727:F730)","v":85},{"$f":"MAX(G727:G730)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L731=5,\"Catastrófico\",IF(L731=4,\"Mayor\",IF(L731=3,\"Moderado\",IF(L731=2,\"Menor\",IF(L731=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G734>0,G734,1)","v":1},null,"Menor",null,"Improbable"]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F731>75,2,IF(AND(F731>50,F731<76),1,0))","v":2},{"$f":"+IF(G731>75,2,IF(AND(G731>50,G731<76),1,0))","v":0},{"$f":"+F732+G732","v":2},null,null,null,null,null,"Insignificante",null,"Rara vez"]
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