{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Identificación de Riesgos","Mapa de Riesgos Integrado"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Identificación de Riesgos","index":0,"n_rows":148,"n_cols":14,"rows_kept":148,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,5,12,5],[1,1,1,2],[1,3,1,5],[1,6,1,9],[1,10,1,13],[3,1,12,1],[3,2,12,2],[4,3,6,3],[4,4,6,4],[8,3,12,3],[8,4,12,4]]}
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[null,"IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO",null,"CONTEXTO ",null,null,"IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO",null,null,null,"EVALUACIÓN PRELIMINAR"]
[null,"Proceso ","Objetivo","Contexto Interno \n(Fortalezas o Debilidades relevantes para el proceso)","Contexto Externo \n(Oportunidades o Amenazas relevantes para el proceso)","Contexto  del proceso","1. Qué puede afectar el cumplimiento del objetivo del proceso?","2. Cómo puede suceder?","3. Cuándo puede suceder?","4.Qué consecuencias tendría su materialización?","Acción u Omisión ","Uso del Poder","Desviación de la Gestión de lo público","Beneficio particular"]
[null,"Titulación y Saneamiento Predial",{"$f":"IF(B4=\"Ninguno\",\"Seleccione un Proceso\",IF($B$4=C127,E127,IF($B$4=C128,E128,IF($B$4=C129,E129,IF($B$4=C130,E130,IF($B$4=C131,E131,IF($B$4=C132,E132,IF($B$4=C133,E133,IF($B$4=C134,E134,IF($B$4=C135,E135,IF($B$4=C136,E136,IF($B$4=C137,E137,IF($B$4=C138,E138,IF($B$4=C139,E139,IF($B$4=C140,E140,IF($B$4=C141,E141,IF($B$4=C142,E142,IF($B$4=C143,E143,IF($B$4=C144,E144,IF($B$4=C145,E145,IF($B$4=C146,E146,IF($B$4=C147,E147))))))))))))))))))))))","v":"Brindar asistencia técnica y jurídica a las entidades territoriales en titulación masiva de predios fiscales urbanos y ejecutar las actividades de saneamiento de predios de los extintos Instituto de Crédito Territorial - ICT e Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana - INURBE, con el fin de dar cumplimiento al Programa Nacional de Titulación -PNT- y a las obligaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT, en virtud de lo dispuesto en la normatividad vigente."},"FORTALEZAS:","OPORTUNIDADES:","Alcance:","Transferir un inmueble de los extintos ICT-INURBE mediante la expedición de un acto administrativo, sin el cumplimiento de todos los requisitos legales, para favorecer a un tercero","Beneficios indebidos a los  funcionarios o contratistas que adelantan los estudios técnicos y/o jurídicos","Cuando se comunica al interesado el resultado de los estudios técnicos y jurídicos que procedan para cada caso y se determine que no es viable la expedición de un acto administrativo a favor del peticionario","1. Pérdida de activos del MVCT al ser transferidos cuando la norma vigente no es aplicable.\n2. Daños físicos y/o ambientales en el caso de ceder predios ubicados en suelo de protección (zonas de amenaza y riesgo no mitigable).\n3. Sanciones a los diferentes actores del proceso ","X","X","X","X"]
[null,null,null,"Líder en promoción de capacitación y asistencia técnica a entes territoriales","Alianzas estratégicas con otras Entidades\nConsolidación de la conectividad entre los entes territoriales y MVCT",{"$f":"IF(B4=\"Ninguno\",\"Seleccione un Proceso\",IF($B$4=C127,F127,IF($B$4=C128,F128,IF($B$4=C129,F129,IF($B$4=C130,F130,IF($B$4=C131,F131,IF($B$4=C132,F132,IF($B$4=C133,F133,IF($B$4=C134,F134,IF($B$4=C135,F135,IF($B$4=C136,F136,IF($B$4=C137,F137,IF($B$4=C138,F138,IF($B$4=C139,F139,IF($B$4=C140,F140,IF($B$4=C141,F141,IF($B$4=C142,F142,IF($B$4=C143,F143,IF($B$4=C144,F144,IF($B$4=C145,F145,IF($B$4=C146,F146,IF($B$4=C147,F147))))))))))))))))))))))","v":"Inicia con la solicitud de las entidades territoriales para la asistencia técnica y jurídica en el proceso de cesión a título gratuito o con la identificación de los bienes inmuebles de propiedad de los extintos ICT-INURBE y de los gravámenes constituidos a favor de dichas entidades, continúa con la revisión técnica y/o jurídica de los bienes inmuebles y finaliza con la respuesta al peticionario, la expedición de actos administrativos y/o con el traslado del expediente al procedimiento o al área del MVCT que es competente para conocer el caso, según corresponda para bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE, y en el caso de predios fiscales urbanos finaliza con la verificación del registro del acto administrativo de cesión a título gratuito."},"Transferencia de predios de los extintos ICT-INURBE cuando no proceda según la normatividad vigente aplicable","Desconocimiento e incumplimiento de los procedimientos y de la normatividad vigente","Cada vez que se inicie una actuación administrativa, ya sea por solicitud de parte o de oficio","1. Pérdida de activos del MVCT al ser transferidos cuando la norma vigente no es aplicable.\n2. Daños físicos y/o ambientales en el caso de ceder a terceros -y no a la entidad competente-predios ubicados en suelo de protección (zonas de amenaza y riesgo no mitigable).\n3. Sanciones a los diferentes actores del proceso ","X"]
[null,null,null,null,null,"Responsable ","Cancelar un gravamen a favor de los extintos ICT-INURBE, cuando no proceda según la normatividad vigente aplicable","Desconocimiento e incumplimiento de los procedimientos y de la normatividad vigente","Cada vez que se inicie una actuación administrativa, ya sea por solicitud de parte o de oficio","1. Notas Devolutivas de registro al no proceder la cancelación. \n2. Desgaste administrativo al tener que revisar y corregir la actuación administrativa.\n3. Pérdida de la imagen institucional","X"]
[null,null,null,null,null,"Coordinador del Grupo de Titulación y Saneamiento Predial","Concluir el procedimiento sin contar con la información necesaria para el efecto.","Desconocimiento e incumplimiento de los procedimientos y de la normatividad vigente\n","Cada vez que se inicie una actuación administrativa, ya sea por solicitud de parte o de oficio","1. Desgaste administrativo al tener que revisar y corregir la actuación administrativa.\n2. Incremento de acciones legales contra el MVCT\n3. Pérdida de la imagen institucional","X"]
[null,null,null,"DEBILIDADES:","AMENAZAS:","Descripción del Proceso e interrelación con otros Procesos","Selección de entidades territoriales (departamentos, distritos y municipios) que no cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria del Programa Nacional de Titulación de Bienes Fiscales.","Desconocimiento del procedimiento y de los requisitos para acceder al Programa Nacional de Titulación de Bienes Fiscales\n\nInconsistencias en la información entregada por las diferentes entidades tituladoras que participen en el Programa Nacional de Titulación.","Cada vez que una entidad territorial se Postule al Programa Nacional de Titulación de Bienes Fiscales","1. Participación de entidades territoriales en el Programa Nacional de Titulación de Bienes Fiscales sin el cumplimiento de requisitos establecidos para ello\n2. Sanciones a los diferentes actores del proceso ","X"]
[null,null,null,"Alta rotación de personal especialmente contratista (pérdida del conocimiento del proceso)\nAusencia y debilidad de un sistema de la información integrado (herramientas dispersas)\nRestricciones en el acceso a información necesaria para adelantar la actuación administrativa\nInsuficiencia de personal para los retos estratégicos del Ministerio\nFalencia en el cumplimiento de las directrices relacionadas con el proceso\nDispersión física de sedes\nPlanta de personal insuficiente ","Dependencia de otras entidades (autoridades catastrales y de registro competentes)\nDesconocimiento normativo y de programas por parte de las oficinas de Registro e Instrumentos Públicos.\nInvasión de competencias por parte de otras entidades del orden municipal\nCambio climático\nCambio de gobierno, políticas y programas\n","Ver Caracterización del Proceso","Incumplimiento en la entrega de productos catastrales necesarios para los procesos de cesión a título gratuito, por parte de la autoridad catastral competente, cuando sea el caso.","Falta de seguimiento a los tiempos de entrega pactados en el marco del  convenio con la autoridad catastral.\n\nInicio de ejecución del convenio fuera de los tiempos planeados.\n\nProblemas de orden Público que afecten la ejecución.","Cada vez que una entidad territorial se postule al Programa Nacional de Titulación de Bienes Fiscales con productos catastrales","1. Dilatación del trámite administrativo.\n2. No se realiza la cesión a título gratuito a favor del ocupante ilegal.\n3. Pérdida de la imagen institucional.\n","X"]
[null,null,null,null,null,"Procedimientos","Factor de Riesgo 7","Causas FR7","Frecuencia FR7","Efectos  FR7"]
[null,null,null,null,null,"Ver Caracterización del Proceso","Factor de Riesgo 8","Causas FR8","Frecuencia FR8","Efectos  FR8"]
[null,null,null,null,null,null,"Factor de Riesgo 9","Causas FR9","Frecuencia FR9","Efectos  FR9"]
[null,null,null,null,null,null,"Factor de Riesgo 10","Causas FR10","Frecuencia FR10","Efectos  FR10"]
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[null,null,null,"FORTALEZAS MVCT","OPORTUNIDADES MVCT"]
[null,null,null,"Consejo directivo comprometido","Acceso a la oferta de cooperación internacional: Financiera, Técnica, Conocimientos y recursos para el cumplimiento de las metas."]
[null,null,null,"Personal comprometido, calificado y competente para el desempeño de las funciones","Alianzas estratégicas con otras Entidades"]
[null,null,null,"Herramientas tecnológicas útiles ","Asociaciones público-privadas dan oportunidades para el desarrollo del sector."]
[null,null,null,"Alianzas estratégicas con sus grupos de interés","Consolidación de la conectividad entre los entes territoriales y MVCT"]
[null,null,null,"Plataforma estratégica consolidada","Entrada al país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico"]
[null,null,null,"Imagen institucional favorable ","Excelentes relaciones con públicos externos"]
[null,null,null,"Líder en promoción de capacitación y asistencia técnica a entes territoriales","Objetivos de desarrollo sostenible abren oportunidades para hacer sinergias."]
[null,null,null,"Cumplimiento de lineamientos estratégicos","Posicionamiento ministerial sectorial."]
[null,null,null,"Líderes en formulación e instrumentación normativa","Promoción de nuevos mercados (regionalización, aprovechamiento)"]
[null,null,null,"Existencia de alternativas de flexibilidad laboral como tele-trabajo"]
[null,null,null,"Cobertura en temas de vivienda, agua potable y desarrollo urbano"]
[null,null,null,"Mejoramiento de programas y proyectos basados en casos exitosos"]
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[null,null,null,"DEBILIDADES MVCT","AMENAZAS MVCT"]
[null,null,null,"Alta rotación de personal especialmente contratista ","Ataques terrorista a los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo"]
[null,null,null,"Ausencia y debilidad de un sistema de la información integrado (herramientas dispersas)","Bajo posicionamiento del sector frente a otros servicios y sectores"]
[null,null,null,"Déficit en Cobertura de vivienda en los territorios y departamentos del país.","Asistencialismo  afecta Políticas estructurales de Estado"]
[null,null,null,"Insuficiencia de personal para los retos estratégicos del Ministerio","Cambio climático"]
[null,null,null,"Falencia en la comunicación","Cambio de gobierno, políticas y programas"]
[null,null,null,"Debilitamiento en la cultura organizacional y clima organizacional","Dependencia de otras entidades"]
[null,null,null,"Falta de empoderamiento del Sistema de Gestión-Enfoque por procesos","Desaceleración en la implementación de la política de vivienda en periodos de cambio o transiciones de gobierno"]
[null,null,null,"Dispersión física de sedes","Déficit fiscal"]
[null,null,null,"Debilitamiento en el funcionamiento de la estructura organizacional","Desconocimiento normativo y de programas por parte de los diferentes públicos"]
[null,null,null,"Capacitación Insuficiente para los contratistas","Economía mundial"]
[null,null,null,"Recursos insuficientes","Falta de control y vigilancia por entes regulatorios"]
[null,null,null,"Planta de personal insuficiente ","Posibilidad de eliminación de incentivos tributarios con la expedición de la reforma tributaria."]
[null,null,null,"Resistencia a cambios para mejorar","Invasión de competencias por parte de otras entidades del sector nacional"]
[null,null,null,"Políticas de gobierno que dependen del gobierno de turno."]
[null,null,null,"Tramites ineficientes y procesos complejos (Tramitología)"]
[null,null,null,"Corrupción"]
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[null,"OBJETIVOS Y ALCANCES DE PROCESOS"]
[null,"MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO"]
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[null,"No.","PROCESO","TIPO","OBJETIVO","ALCANCE"]
[null,1,"Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros","Estratégico","Realizar la planeación, seguimiento y evaluación estratégica y financiera del Sector y del Ministerio, en el corto, mediano y largo plazo para dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo y la misión institucional.","Inicia con la identificación del contexto sectorial e institucional y las metas y compromisos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo de acuerdo con el contexto estratégico sectorial para la construcción del PES y del PEI, continúa con la gestión de recursos de funcionamiento y de proyectos de inversión hasta el seguimiento y evaluación de resultados."]
[null,2,"Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información","Estratégico","Formular e implementar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante proyectos de tecnología de información que  faciliten a los usuarios sistemas de información adecuados para contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Entidad.","Inicia con la formulación de los elementos del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC), continúa con la respectiva implementación y seguimiento de sus resultados y termina con la entrega del proyecto de Tecnologías de información a los usuarios y al área encargada de su administración y soporte."]
[null,3,"Administración del Sistema Integrado de Gestión","Estratégico","Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales.","Inicia con la planeación del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con los referenciales aplicables, continúa con: administración de la documentación, administración de indicadores de gestión, administración de riesgos y orientación para la toma de acciones correctivas y preventivas por procesos, y termina con el informe a la Alta Dirección conducente a la mejora continua."]
[null,4,"Gestión de Comunicaciones Internas y Externas","Estratégico","Dar a conocer a la ciudadanía, a las partes interesadas y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas, planes y actuaciones del Ministerio  para contribuir a la construcción de una imagen institucional favorable en la opinión pública , a través de la divulgación de información veraz, suficiente y oportuna sobre la gestión institucional.","Inicia con la identificación de las necesidades de divulgar la gestión del Ministerio, mediante la administración del Plan de comunicaciones interno y externo y termina con el monitoreo de los resultados obtenidos para generar acciones de mejora."]
[null,5,"Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa ","Misional","Formular la política pública de vivienda, agua potable, saneamiento básico  y desarrollo urbano y territorial, así como elaborar los instrumentos normativos que la desarrollen, de acuerdo con las necesidades del país contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, los compromisos internacionales suscritos y la normatividad vigente, con el propósito de contribuir al mejoramiento de  la calidad de vida de la población Colombiana.","Inicia con la identificación de la necesidad de formulación de políticas y/o elaboración de instrumentos normativos, continúa con su respectiva gestión y termina con la comunicación del documento de política o el instrumento normativo aprobado para su implementación.\nIncluye: Documentos de políticas, documentos CONPES e instrumentos normativos del sector."]
[null,6,"Promoción y Acompañamiento","Misional","Brindar información, orientación y/o asistencia técnica para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos en materia de vivienda, agua potable, saneamiento básico  y desarrollo urbano y territorial  a los  beneficiarios, entidades territoriales, autoridades ambientales, empresas públicas y/o particulares con responsabilidad en la implementación.","Inicia con la identificación de la necesidad de brindar información, orientación, asistencia técnica y/o acompañamiento para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos, continua con la ejecución de las actividades de promoción y acompañamiento y termina con la evaluación del servicio prestado según corresponda."]
[null,7,"Gestión del Subsidio","Misional","Administrar, asignar, distribuir y desembolsar los recursos destinados para Subsidios familiares de vivienda (SFV) en cumplimiento a la política de vivienda de interés social urbana.","Inicia con la apertura de las convocatorias para la postulación de los hogares aspirantes al subsidio familiar de vivienda de interés social urbana, de acuerdo al Cronograma de Asignaciones, continua con la  verificación, validación y calificación de la información reportada para la asignación del SFV y termina con los respectivos desembolsos."]
[null,8,"Gestión de Proyectos","Misional","Apoyar a las entidades territoriales y promotores en la gestión de proyectos  de desarrollo urbano y territorial, agua potable y saneamiento básico y vivienda, para contribuir al desarrollo de ciudades compactas y ambientalmente sostenibles.","Inicia con la identificación de las necesidades de las entidades territoriales o los promotores relacionados con los proyectos que requieren apoyo del MVCT, continua con la planificación para apoyar estas necesidades a través de la asistencia técnica en la estructuración o la evaluación de proyectos y/o la gestión de los recursos para su ejecución y/o el seguimiento al desarrollo de los proyectos según corresponda, y termina con la estructuración de proyectos o la evaluación de las operaciones urbanas integrales o la asignación y/o ejecución de los recursos a través de convenios de apoyo financiero o el seguimiento a los proyectos viabilizados o el certificado de existencia según aplique.\nIncluye proyectos de: \nMacro proyectos - operaciones urbanas integrales, Vivienda de interés social urbana, agua potable y saneamiento básico, vivienda de interés prioritario y desarrollo urbano y territorial."]
[null,9,"Titulación y Saneamiento Predial","Misional","Brindar asistencia técnica y jurídica a las entidades territoriales en titulación masiva de predios fiscales urbanos y ejecutar las actividades de saneamiento de predios de los extintos Instituto de Crédito Territorial - ICT e Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana - INURBE, con el fin de dar cumplimiento al Programa Nacional de Titulación -PNT- y a las obligaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT, en virtud de lo dispuesto en la normatividad vigente.","Inicia con la solicitud de las entidades territoriales para la asistencia técnica y jurídica en el proceso de cesión a título gratuito o con la identificación de los bienes inmuebles de propiedad de los extintos ICT-INURBE y de los gravámenes constituidos a favor de dichas entidades, continúa con la revisión técnica y/o jurídica de los bienes inmuebles y finaliza con la respuesta al peticionario, la expedición de actos administrativos y/o con el traslado del expediente al procedimiento o al área del MVCT que es competente para conocer el caso, según corresponda para bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE, y en el caso de predios fiscales urbanos finaliza con la verificación del registro del acto administrativo de cesión a título gratuito."]
[null,10,"Conceptos Jurídicos","Apoyo","Emitir conceptos jurídicos de forma oportuna y pertinente, apoyados en criterios legales vigentes en materia de vivienda, agua, saneamiento básico y desarrollo urbano para atender los requerimientos de los interesados, así como las reclamaciones presentadas.","Inicia con la recepción de la solicitud del concepto jurídico o reclamación, continúa con el análisis del requerimiento de conformidad con los criterios legales vigentes, y termina con la entrega del mismo a la dependencia encargada del reparto en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio."]
[null,11,"Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales","Apoyo","Asesorar y representar en los asuntos relacionados con procesos judiciales, extrajudiciales y administrativos, y adelantar el cobro oportuno por jurisdicción coactiva de las acreencias a favor del Ministerio y de FONVIVIENDA.","Inicia con la conciliación o notificación de la demanda, comunicación de la acción de tutela y los documentos que soporten el cobro de la obligación, continúa con el debido proceso judicial (representación judicial, atención de tutela, conciliaciones o cobro coactivo) y termina con el acuerdo conciliatorio, la expedición del fallo definitivo y comunicación al responsable del cumplimiento del mismo."]
[null,12,"Gestión del Talento Humano","Apoyo","Administrar el talento humano mediante estrategias administrativas y operativas de selección, vinculación, capacitación, seguridad y salud en el trabajo para garantizar la competencia y el bienestar de los servidores públicos del Ministerio.","Inicia con la identificación de las necesidades  de personal, continua con la selección, vinculación, inducción, capacitación, actividades de bienestar, seguridad y salud en el trabajo y evaluación de desempeño, las cuales permiten la toma de acciones correspondientes al seguimiento de las estrategias planteadas y termina con el retiro del servicio del funcionario."]
[null,13,"Procesos Disciplinarios","Apoyo","Dar trámite oportuno a la acción disciplinaria en cumplimiento de la normatividad aplicable; investigando y adoptando las decisiones de sustanciación e interlocutorias en primera instancia, con ocasión del conocimiento de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, realizados por servidores y ex servidores públicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda. Así mismo, realizar actividades de sensibilización, orientadas a garantizar el buen funcionamiento de la gestión pública y la prevención en la incursión de faltas disciplinarias.","Inicia con la recepción y posterior análisis de los hechos descritos en la queja, informe o de oficio, continúa con el impulso y agotamiento de las etapas procesales en primera instancia, definidas en la Ley disciplinaria vigente, hasta el decreto de la decisión que resuelve de fondo la situación jurídica avocada. De otro lado, se definen y ejecutan las actividades orientadas a prevenir la incursión de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la función pública."]
[null,14,"Gestión de Contratación","Apoyo","Contratar los bienes o servicios requeridos de acuerdo con la normatividad vigente aplicable, mediante contratación directa y procesos contractuales transparentes y ágiles, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.","Inicia con la solicitud de necesidad de contratación, continúa con las etapas precontractual, contractual y post contractual y termina con la liquidación de los contratos y convenios, si aplica."]
[null,15,"Gestión, Soporte y Apoyo Informático","Apoyo","Brindar servicios tecnológicos y de comunicaciones mediante la implementación, mantenimiento y puesta en marcha de sistemas tecnológicos que aseguren la disponibilidad y accesibilidad de servicios que permitan interacción y la comunicación entre los ciudadanos y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.","Inicia con la identificación de la necesidad de soporte informático de acuerdo con los lineamientos del Plan Estratégico de TI, continúa con la atención y resolución de requerimientos y/o solicitudes y termina con la verificación de la disponibilidad de los recursos tecnológicos."]
[null,16,"Gestión de Recursos Físicos","Apoyo","Administrar y mantener de manera oportuna y adecuada los recursos físicos del Ministerio necesarios, para el cumplimiento de la misión institucional.","Inicia con la identificación de las necesidades de bienes muebles e inmuebles y servicios requeridos, la planificación de las actividades de mantenimiento según se requiera, continúa con la administración y mantenimiento de los bienes, prestación de los servicios, terminando con la actualización y control de la información de los activos."]
[null,17,"Gestión Documental","Apoyo","Establecer los mecanismos necesarios para el trámite oportuno y la organización adecuada de la documentación recibida y producida en el Ministerio, con el propósito de garantizar su conservación, acceso y disposición final, de acuerdo a las tablas de retención documental.","Inicia con la radicación de comunicaciones recibidas o generación de documentos oficiales y su distribución para el trámite respectivo, continúa con su consulta, conservación y custodia según corresponda, y termina con la disposición final de acuerdo con la Tabla de Retención Documental - TRD."]
[null,18,"Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero","Apoyo","Controlar y hacer seguimiento a los recursos financieros del Ministerio y FONVIVIENDA, que permita conocer en forma oportuna y veraz el nivel de ejecución presupuestal.","Inicia con el registro del decreto de liquidación del presupuesto para la vigencia en el SIIF, continúa con el seguimiento y control a la ejecución y sus modificaciones, y termina con la generación y presentación de los estados financieros."]
[null,19,"Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE  ","Apoyo","Realizar el saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo del Instituto de Crédito Territorial-ICT, del INURBE, la UAE-ICT, del INURBE en Liquidación y del PAR INURBE en Liquidación, a través de la Subdirección de Servicios Administrativos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, según la normatividad vigente; así como de los bienes derivados del proceso de titulación y saneamiento predial, la resciliación de bienes sometidos a registro y la venta de los mismos para lograr la depuración de dichos activos.","Inicia con la información de la base de datos y Actas entregadas por el Consorcio PAR INURBE EN LIQUIDACIÓN, y sobre aquella allegada por solicitud de parte o de oficio, continúa con las actividades que permitan determinar el cumplimiento de los requisitos legales para finiquitar las actuaciones inconclusas y actuaciones nuevas en los procesos de saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo de las entidades extintas, y finaliza con la expedición de actos administrativos, escrituras públicas, venta y/o su consecuente trámite legal o traslado del caso al área competente."]
[null,20,"Atención al Usuario y Atención Legislativa","Misional","Atender de manera oportuna y pertinente las necesidades de información presentadas por los usuarios y partes interesadas en trámites y temas legislativos competencia del Ministerio.","Inicia con la recepción de las diferentes comunicaciones y solicitudes de información, continúa con la atención del trámite o requerimiento y termina con la consolidación y envío de las respuestas a los usuarios y/o partes interesadas. \n\nIncluye: atención a los usuarios, partes interesadas y atención legislativa."]
[null,21,"Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno","Evaluación","Asesorar, acompañar y evaluar de manera independiente la oportunidad, eficiencia y transparencia de los procesos y procedimientos del Ministerio, fomentando la cultura de autocontrol y agregando valor a las operaciones de la entidad en el  cumplimiento de los planes, programas, proyectos y objetivos institucionales.","Inicia con la planificación de las actividades de evaluación, acompañamiento, asesoría y fomento de la cultura del control en la entidad, continúa con la ejecución y seguimiento a las mismas, la presentación de los resultados de dichas actividades y termina con el seguimiento a los planes de mejoramiento.\n\nCubre:\nMinisterio de Vivienda, Ciudad y Territorio.\nFONVIVIENDA."]
[null,null,"Ninguno"]

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Integrado","index":1,"n_rows":934,"n_cols":66,"rows_kept":934,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[59,54,76,54],[59,55,76,55],[59,56,76,56],[59,57,76,57],[77,54,94,54],[77,55,94,55],[77,56,94,56],[95,54,112,54],[95,55,112,55],[95,56,112,56],[59,61,76,61],[59,62,76,62],[77,61,94,61],[77,62,94,62],[95,61,112,61],[95,62,112,62],[41,57,58,57],[41,58,58,58],[41,59,58,59],[41,60,58,60],[59,58,76,58],[59,59,76,59],[77,57,94,57],[95,57,112,57],[95,58,112,58],[95,59,112,59],[95,60,112,60],[77,59,94,59],[77,58,94,58],[59,60,76,60],[77,60,94,60],[59,65,76,65],[77,65,94,65],[95,65,112,65],[95,64,112,64],[77,64,94,64],[59,64,76,64],[59,63,76,63],[77,63,94,63],[95,63,112,63],[41,61,58,61],[41,62,58,62],[41,63,58,63],[41,64,58,64],[41,65,58,65],[5,54,22,54],[5,55,22,55],[5,56,22,56],[5,57,22,57],[5,58,22,58],[5,59,22,59],[5,60,22,60],[5,65,22,65],[5,64,22,64],[5,63,22,63],[5,62,22,62],[5,61,22,61],[23,54,40,54],[23,56,40,56],[23,55,40,55],[23,57,40,57],[23,58,40,58],[23,59,40,59],[23,60,40,60],[23,61,40,61],[23,62,40,62],[23,63,40,63],[23,64,40,64],[23,65,40,65],[41,54,58,54],[41,55,58,55],[41,56,58,56],[3,54,4,54],[3,55,4,55],[3,56,4,56],[3,57,4,57],[3,58,4,58],[3,59,4,59],[3,60,4,60],[3,61,4,61],[3,62,4,62],[3,63,4,63],[3,64,4,64],[3,65,4,65],[1,54,2,65],[176,18,177,18],[176,19,177,19],[178,18,179,18],[178,19,179,19],[104,18,105,18],[104,19,105,19],[106,18,107,18],[106,19,107,19],[108,18,109,18],[108,19,109,19],[110,18,112,19],[115,18,116,18],[115,19,116,19],[117,18,119,18],[117,19,119,19],[126,18,127,18],[126,19,127,19],[128,18,130,19],[66,19,67,19],[68,18,69,18],[68,19,69,19],[70,18,71,18],[70,19,71,19],[72,18,73,18],[72,19,73,19],[74,18,76,19],[79,18,80,18],[79,19,80,19],[81,18,83,18],[81,19,83,19],[97,18,98,18],[180,18,181,18],[180,19,181,19],[182,18,184,19],[133,18,134,18],[133,19,134,19],[135,18,137,18],[135,19,137,19],[138,18,139,18],[138,19,139,19],[140,18,141,18],[140,19,141,19],[142,18,143,18],[142,19,143,19],[144,18,145,18],[144,19,145,19],[146,18,148,19],[151,18,152,18],[151,19,152,19],[153,18,155,18],[153,19,155,19],[169,18,170,18],[169,19,170,19],[171,18,173,18],[171,19,173,19],[174,18,175,18],[174,19,175,19],[97,19,98,19],[99,18,101,18],[99,19,101,19],[102,18,103,18],[102,19,103,19],[739,1,744,1],[745,1,749,1],[7,18,8,18],[7,19,8,19],[9,18,11,18],[9,19,11,19],[12,19,13,19],[12,18,13,18],[14,18,15,18],[14,19,15,19],[16,18,17,18],[16,19,17,19],[18,18,19,18],[18,19,19,19],[20,18,22,19],[25,18,26,18],[25,19,26,19],[27,18,29,18],[27,19,29,19],[30,18,31,18],[30,19,31,19],[8,9,22,9],[8,10,22,10],[9,8,22,8],[23,6,40,6],[23,7,40,7],[23,8,25,8],[23,9,25,9],[23,10,25,10],[23,11,40,11],[44,9,58,9],[44,10,58,10],[1,6,4,6],[1,7,4,7],[1,8,2,12],[1,13,1,21],[1,42,1,45],[1,46,2,48],[2,45,4,45],[3,17,4,17],[3,18,4,18],[3,19,4,19],[703,1,703,2],[704,1,709,1],[3,20,4,20],[3,46,4,46],[3,47,4,47],[3,48,4,48],[4,22,4,25],[4,27,4,30],[4,32,4,35],[4,37,4,40],[13,32,13,33],[13,34,13,35],[13,37,13,38],[13,39,13,40],[14,22,14,23],[14,24,14,25],[14,27,14,28],[710,1,715,1],[716,1,721,1],[722,1,727,1],[728,1,733,1],[734,1,738,1],[32,18,33,18],[32,19,33,19],[34,18,35,18],[34,19,35,19],[36,18,37,18],[36,19,37,19],[38,18,40,19],[43,18,44,18],[43,19,44,19],[45,18,47,18],[45,19,47,19],[48,18,49,18],[48,19,49,19],[50,18,51,18],[50,19,51,19],[45,8,58,8],[54,18,55,18],[54,19,55,19],[56,18,58,19],[41,11,58,11],[63,8,76,8],[59,12,76,12],[59,13,76,13],[59,14,76,14],[59,17,76,17],[80,9,94,9],[80,10,94,10],[11,34,11,35],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,27,5,28],[5,29,5,30],[11,22,11,23],[2,51,4,51],[2,52,4,52],[2,53,4,53],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,15,4,15],[3,16,4,16],[1,49,4,49],[1,50,4,50],[1,51,1,53],[2,13,4,14],[2,15,2,17],[2,18,2,20],[2,21,4,21],[2,42,4,42],[2,43,4,43],[2,44,4,44],[11,37,11,38],[11,39,11,40],[5,12,22,12],[5,13,22,13],[5,14,22,14],[5,17,22,17],[12,32,12,33],[12,34,12,35],[12,37,12,38],[12,39,12,40],[5,50,22,50],[5,51,22,51],[5,52,22,52],[5,53,22,53],[6,22,10,23],[6,24,10,25],[6,27,10,28],[6,29,10,30],[6,32,10,33],[6,34,10,35],[5,44,22,44],[5,45,22,45],[5,46,6,46],[5,47,22,47],[5,48,22,48],[5,49,22,49],[7,46,22,46],[5,32,5,33],[5,34,5,35],[5,37,5,38],[5,39,5,40],[5,42,22,42],[16,37,16,39],[17,22,17,24],[5,43,22,43],[6,37,10,38],[6,39,10,40],[11,32,11,33],[17,32,17,34],[17,37,17,39],[14,37,14,38],[14,39,14,40],[15,22,15,24],[15,27,15,29],[15,32,15,34],[15,37,15,39],[16,22,16,24],[16,27,16,29],[22,22,22,24],[22,27,22,29],[22,32,22,34],[22,37,22,39],[20,27,20,29],[20,32,20,34],[20,37,20,39],[21,22,21,24],[21,27,21,29],[21,32,21,34],[21,37,21,39],[18,32,18,34],[18,37,18,39],[19,32,19,34],[19,37,19,39],[16,32,16,34],[14,29,14,30],[14,32,14,33],[14,34,14,35],[5,6,22,6],[5,7,22,7],[5,8,7,8],[5,9,7,9],[5,10,7,10],[5,11,22,11],[5,20,22,20],[5,21,22,21],[11,24,11,25],[11,27,11,28],[11,29,11,30],[18,22,18,24],[18,27,18,29],[19,22,19,24],[19,27,19,29],[20,22,20,24],[13,22,13,23],[13,24,13,25],[13,27,13,28],[13,29,13,30],[17,27,17,29],[12,22,12,23],[12,24,12,25],[12,27,12,28],[12,29,12,30],[23,50,40,50],[23,51,40,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[3,null,null,null,null,null,"MAPA DE RIESGOS INTEGRADO POR PROCESO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO"]
[null,null,null,null,null,null,"Proceso","Objetivo del Proceso","IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,null,"ANÁLISIS DE RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN DE CONTROLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,null,"ACCIONES DE TRATAMIENTO",null,null,"RECURSOS","INDICADOR","MONITOREO",null,null,"RESULTADO DEL MONITOREO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILIDAD",null,"IMPACTO EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN",null,null,"IMPACTO EN RIESGOS DE GESTIÓN",null,null,"Zona de Riesgo Inherente",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Probabilidad","Impacto","Zona de Riesgo Residual","Tratamiento",null,null,null,null,null,"Periodicidad","Acciones de Monitoreo","Responsable"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Riesgo","Causas","Consecuencias","Tipo","Clase",null,null,"Preguntas para determinar el Impacto","Rta","Impacto","Temáticas para determinar el Impacto","Respuesta","Impacto",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Acciones Complementarias","Fecha","Registro",null,null,null,null,null,"ENERO ","FEBRERO","MARZO","ABRIL","MAYO","JUNIO","JULIO","AGOSTO","SEPTIEMBRE","OCTUBRE","NOVIEMBRE","DICIEMBRE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Control 1. ",null,null,null,null,"Control 2. ",null,null,null,null,"Control 3. ",null,null,null,null,"Control 4. "]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Titulación y Saneamiento Predial"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Brindar asistencia técnica y jurídica a las entidades territoriales en titulación masiva de predios fiscales urbanos y ejecutar las actividades de saneamiento de predios de los extintos Instituto de Crédito Territorial - ICT e Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana - INURBE, con el fin de dar cumplimiento al Programa Nacional de Titulación -PNT- y a las obligaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT, en virtud de lo dispuesto en la normatividad vigente."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G4","v":"Transferir un inmueble de los extintos ICT-INURBE mediante la expedición de un acto administrativo, sin el cumplimiento de todos los requisitos legales, para favorecer a un tercero"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H4","v":"Beneficios indebidos a los  funcionarios o contratistas que adelantan los estudios técnicos y/o jurídicos"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J4","v":"1. Pérdida de activos del MVCT al ser transferidos cuando la norma vigente no es aplicable.\n2. Daños físicos y/o ambientales en el caso de ceder predios ubicados en suelo de protección (zonas de amenaza y riesgo no mitigable).\n3. Sanciones a los diferentes actores del proceso "},"Corrupción","C. Soborno","El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.",{"$f":"+E660","v":"Rara vez"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","Si",{"$f":"+E671","v":"Catastrófico"},"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",{"$f":"+E684","v":"No Aplica"},{"$f":"+E695","v":"Moderada"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+E662","v":"Rara vez"},{"$f":"+E697","v":"Moderado"},{"$f":"+E698","v":"Baja"},{"$f":"+E699","v":"Evitar / Transferir"},{"$f":"IF(AT6=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT6=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"Debe definir Acciones Complementarias"},"17/04/2017\n17/07/2017\n17/10/2017\n","Informes","Recursos humanos, físicos y tecnológicos del GTSP","Predios transferidos de los extintos ICT-INURBE sin el cumplimiento de todos los requisitos legales, a partir de informes de auditoría.",{"$f":"+E700","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual"},"Verificar la aplicación y efectividad de los controles",{"$f":"+E701","v":"Coordinador del Grupo de Titulación y Saneamiento Predial"},"Control 1. Durante el mes de enero el control operó y se cuenta con las evidencias relacionadas (conceptos técnicos, conceptos jurídicos y listas de chequeo diligenciados) en los expedientes con Acto Administrativo  de transferencia. Se expidieron 19 resoluciones de transferencia: \n-18 resoluciones de transferencia de propiedad\n-1 resolución de cesión a título gratuito.\n\nControl 2. Durante el mes de enero no operó el control puesto que no se realizaron publicaciones.\n\n","Control 1. Durante el mes de febrero el control operó y se cuenta con las evidencias relacionadas (conceptos técnicos, conceptos jurídicos y listas de chequeo diligenciados) en los expedientes con Acto Administrativo  de transferencia. Se expidieron 5 resoluciones de transferencia:\n-3 resoluciones de transferencia de propiedad\n-2 resoluciones de transferencia a título gratuito.\n\nControl 2. Durante el mes de febrero no operó el control puesto que no se realizaron publicaciones.\n\nAcción complementaria. Durante el mes de febrero se revisaron aleatoriamente el 10% de los expedientes en estudio del mes de enero de 2017 y se cuenta con la evidencia del mismo en el informe trimestral.\n","Control 1. Durante el mes de marzo el control operó y se cuenta con las evidencias relacionadas (conceptos técnicos, conceptos jurídicos y listas de chequeo diligenciados) en los expedientes con Acto Administrativo  de transferencia. Se expidieron 7 resoluciones de transferencia de propiedad.\n\n\nControl 2. Durante el mes de marzo no operó el control puesto que no se realizaron publicaciones.\n\nAcción complementaria.  Durante el mes de marzo se revisaron aleatoriamente el 10% de los expedientes en estudio del mes de febrero de 2017 y se cuenta con la evidencia del mismo en el informe trimestral.\n","Control 1. Durante el mes de abril el control operó y se cuenta con las evidencias relacionadas (conceptos técnicos, conceptos jurídicos y listas de chequeo diligenciados) en los expedientes con Acto Administrativo  de transferencia.\nSe expidieron 6 resoluciones de transferencia:\n-3 resoluciones de transferencia de propiedad\n-3 resoluciones de transferencia a título gratuito\n\nControl 2. El 5 de abril de 2017 publica la resolución de comunicación No. 0163 del 14 de marzo de 2017. No se han recibido objeciones ni intervenciones de terceros con relación a la publicación.\n\nAcción complementaria. . Durante el mes de abril se revisaron aleatoriamente el 10% de los expedientes con actuación administrativa de enero a marzo de 2017 y se cuenta con la evidencia del mismo en el informe mensual.","Control 1. Durante el mes de mayo el control operó y se cuenta con las evidencias relacionadas (conceptos técnicos, conceptos jurídicos y listas de chequeo diligenciados) en los expedientes con Acto Administrativo  de transferencia. Se expidieron 8 resoluciones de transferencia de propiedad.\n\nControl 2. Durante el mes de mayo no operó el control puesto que no se realizaron publicaciones.\n\nAcción complementaria.  Durante el mes de mayo se revisaron aleatoriamente el 10% de los expedientes en estudio del mes de abril de 2017 y se cuenta con la evidencia del mismo en el informe trimestral.\n","Control 1. Durante el mes de junio el control operó y se cuenta con las evidencias relacionadas (conceptos técnicos, conceptos jurídicos y listas de chequeo diligenciados) en los expedientes con Acto Administrativo  de transferencia. Se expidieron 15 resoluciones de transferencia:\n-8 resoluciones de transferencia de propiedad\n-7 resoluciones de transferencia a título gratuito\n\nControl 2. Durante el mes de junio no operó el control puesto que no se realizaron publicaciones.\n\nAcción complementaria.  Durante el mes de junio se revisaron aleatoriamente el 10% de los expedientes en estudio del mes de mayo de 2017 y se cuenta con la evidencia del mismo en el informe trimestral.\n","Control 1. Durante el mes de julio el control operó y se cuenta con las evidencias relacionadas (conceptos técnicos, conceptos jurídicos y listas de chequeo diligenciados) en los expedientes con Acto Administrativo  de transferencia. Se expidieron 8 resoluciones de transferencia:\n-7 resoluciones de transferencia de propiedad\n-1 resolución de transferencia a título gratuito\n\nControl 2. Durante el mes de julio no operó el control puesto que no se realizaron publicaciones.\n\nAcción complementaria.  Durante el mes de julio se revisaron aleatoriamente el 10% de los expedientes en estudio del mes de junio de 2017, seguimiento que se entregará en el informe del tercer trimestre.\n","Control 1. Durante el mes de agosto el control operó y se cuenta con las evidencias relacionadas (conceptos técnicos, conceptos jurídicos y listas de chequeo diligenciados) en los expedientes con Acto Administrativo  de transferencia. Se expidieron 7 resoluciones de transferencia:\n-7 resoluciones de transferencia de propiedad\n\nControl 2. Durante el mes de agosto no operó el control puesto que no se realizaron publicaciones.\n\nAcción complementaria.  Durante el mes de agosto se revisaron aleatoriamente el 10% de los expedientes en estudio del mes de julio de 2017, seguimiento que se entregará en el informe del tercer trimestre.","Control 1. Durante el mes de septiembre el control operó y se cuenta con las evidencias relacionadas (conceptos técnicos, conceptos jurídicos y listas de chequeo diligenciados) en los expedientes con Acto Administrativo  de transferencia. Se expidieron 13 resoluciones de transferencia:\n-5 resoluciones de transferencia de propiedad\n-8 resoluciones de transferencia a título gratuito\n\nControl 2. El 14 de septiembre de 2017 publica la resolución de comunicación No. 491 del 28 de agosto de 2017. No se han recibido objeciones ni intervenciones de terceros con relación a la publicación.\n\nAcción complementaria.  Durante el mes de septiembre se revisaron aleatoriamente el 10% de los expedientes en estudio del mes de agosto de 2017, seguimiento que se entregará en el informe del tercer trimestre.","Control 1. Durante el mes de octubre el control operó y se cuenta con las evidencias relacionadas (conceptos técnicos, conceptos jurídicos y listas de chequeo diligenciados) en los expedientes con Acto Administrativo  de transferencia. Se expidieron 13 resoluciones de transferencia:\n-11 resoluciones de transferencia de propiedad\n-2 resoluciones de transferencia a título gratuito\n\nControl 2. Durante el mes de octubre no operó el control puesto que no se realizaron publicaciones.\n\n\nAcción complementaria.  Durante el mes de octubre se revisaron aleatoriamente el 10% de los expedientes en estudio del mes de septiembre de 2017, seguimiento que se entregó en el informe del tercer trimestre.","Control 1. Durante el mes de noviembre no se expidieron actos administrativos de transferencia de dominio.\n\nControl 2. Durante el mes de octubre no operó el control puesto que no se realizaron publicaciones.\n\n\nAcción complementaria.  Durante el mes de noviembre se revisaron aleatoriamente el 10% de los expedientes en estudio del mes de octubre de 2017, seguimiento que se entregará en el informe del cuarto trimestre.","Control 1. Durante el mes de diciembre el control operó y se cuenta con las evidencias relacionadas (conceptos técnicos, conceptos jurídicos y listas de chequeo diligenciados) en los expedientes con Acto Administrativo  de transferencia. Se expidieron 7 resoluciones de transferencia:\n-3 resoluciones de transferencia de propiedad\n-4 resoluciones de transferencia a título gratuito\n\nControl 2. El 7 de diciembre de 2017 se publica la resolución de comunicación No. 663 del 30 de octubre de 2017 en el Diario La República. No se han recibido objeciones ni intervenciones de terceros con relación a la publicación.\n\n\nAcción complementaria.  Durante el mes de diciembre se revisaron aleatoriamente el 10% de los expedientes en estudio del mes de noviembre de 2017, seguimiento que se entregó en el informe del cuarto trimestre."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","Si",null,"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",null,null,"Revisar el cumplimiento de requisitos técnicos y Jurídicos",null,"El profesional técnico o jurídico revisa el cumplimiento de requisitos para la transferencia según lo establecido en la documentación del proceso..",null,null,"Revisar las objeciones de la ciudadanía a la publicación de la resolución de emplazamiento o de comunicación, cuando aplique.\n",null,"1 Publicar la resolución de emplazamiento o comunicación\n2. Revisar las solicitudes o intervenciones de terceros y proceder según corresponda."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","Si",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Revisar aleatoriamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en la documentación del proceso. \n\nNota: Se revisará el 10% de los predios en estudio para el mes objeto de verificación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 1","Beneficios indebidos a los  funcionarios o contratistas que adelantan los estudios técnicos y/o jurídicos","1. Pérdida de activos del MVCT.\n2. Daños físicos y/o ambientales en el caso de ceder predios ubicados en suelo de protección (zonas de amenaza y riesgo no mitigable).\n3. Sanciones a los diferentes actores del proceso ",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Transferir un inmueble de los extintos ICT-INURBE mediante la expedición de un acto administrativo, sin el cumplimiento de todos los requisitos legales, para favorecer a un tercero",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","Si",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","Si"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","Si",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","Si",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"Profesional designado Grupo de Titulación y Saneamiento Predial",null,"Concepto técnico, concepto jurídico y lista de chequeo diligenciados",null,null,"Coordinador Grupo de Titulación y Saneamiento Predial\n\nProfesional designado Grupo de Titulación y Saneamiento Predial",null,"Publicación\n\nNuevos concepto técnico y concepto jurídico motivados en las solicitudes o intervenciones de terceros "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No ",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","Si",null,"Información","No Aplica",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Detectivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","Si",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA17:AA23)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF17:AF23)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK17:AK23)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP17:AP23)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","Si",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z17=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE17=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ17=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO17=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","Si",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z18=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE18=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ18=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO18=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","Si",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No ",{"$f":"+IF(Z19=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No ",{"$f":"+IF(AE19=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ19=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO19=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No ",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z20=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE20=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ20=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO20=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","Si",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z21=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE21=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ21=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO21=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No ",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z22=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE22=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ22=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO22=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No ",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z23=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE23=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ23=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO23=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Titulación y Saneamiento Predial"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Brindar asistencia técnica y jurídica a las entidades territoriales en titulación masiva de predios fiscales urbanos y ejecutar las actividades de saneamiento de predios de los extintos Instituto de Crédito Territorial - ICT e Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana - INURBE, con el fin de dar cumplimiento al Programa Nacional de Titulación -PNT- y a las obligaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT, en virtud de lo dispuesto en la normatividad vigente."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G5","v":"Transferencia de predios de los extintos ICT-INURBE cuando no proceda según la normatividad vigente aplicable"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H5","v":"Desconocimiento e incumplimiento de los procedimientos y de la normatividad vigente"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J5","v":"1. Pérdida de activos del MVCT al ser transferidos cuando la norma vigente no es aplicable.\n2. Daños físicos y/o ambientales en el caso de ceder a terceros -y no a la entidad competente-predios ubicados en suelo de protección (zonas de amenaza y riesgo no mitigable).\n3. Sanciones a los diferentes actores del proceso "},"Gestión","G. Operativo","El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.",{"$f":"+F660","v":"Rara vez"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+F671","v":"No Aplica"},"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",{"$f":"+F684","v":"Moderado"},{"$f":"+F695","v":"Moderada"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+F662","v":"Rara vez"},{"$f":"+F697","v":"Insignificante"},{"$f":"+F698","v":"Baja"},{"$f":"+F699","v":"Asumir"},{"$f":"IF(AT24=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT24=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No requiere Acciones Adicionales"},null,null,"Recursos humanos, físicos y tecnológicos del GTSP","Predios transferidos de los extintos ICT-INURBE sin el cumplimiento de todos los requisitos legales",{"$f":"+F700","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Verificar la aplicación y efectividad de los controles",{"$f":"+F701","v":"Coordinador del Grupo de Titulación y Saneamiento Predial"},"Control 1. Durante el mes de enero el control operó y se cuenta con las evidencias relacionadas (conceptos técnicos, conceptos jurídicos y listas de chequeo diligenciados) en los expedientes con Acto Administrativo  de transferencia. Se expidieron 19 resoluciones de transferencia: \n-18 resoluciones de transferencia de propiedad\n-1 resolución de cesión a título gratuito).\n\nControl 2. Durante el mes de enero no operó el control puesto que no se realizaron publicaciones.\n\n","Control 1. Durante el mes de febrero el control operó y se cuenta con las evidencias relacionadas (conceptos técnicos, conceptos jurídicos y listas de chequeo diligenciados) en los expedientes con Acto Administrativo  de transferencia.  Se expidieron 5 resoluciones de transferencia:\n-3 resoluciones de transferencia de propiedad\n-2 resoluciones de transferencia a título gratuito.\n\n\nControl 2. Durante el mes de febrero no operó el control puesto que no se realizaron publicaciones.","Control 1. Durante el mes de marzo el control operó y se cuenta con las evidencias relacionadas (conceptos técnicos, conceptos jurídicos y listas de chequeo diligenciados) en los expedientes con Acto Administrativo  de transferencia. Se expidieron 7 resoluciones de transferencia de propiedad.\n\nControl 2. Durante el mes de marzo no operó el control puesto que no se realizaron publicaciones.","Control 1. Durante el mes de abril el control operó y se cuenta con las evidencias relacionadas (conceptos técnicos, conceptos jurídicos y listas de chequeo diligenciados) en los expedientes con Acto Administrativo  de transferencia. Se expidieron 6 resoluciones de transferencia:\n-3 resoluciones de transferencia de propiedad\n-3 resoluciones de transferencia a título gratuito\n\nControl 2. El 5 de abril de 2017 publica la resolución de comunicación No. 0163 del 14 de marzo de 2017. No se han recibido objeciones ni intervenciones de terceros con relación a la publicación.","Control 1. Durante el mes de mayo el control operó y se cuenta con las evidencias relacionadas (conceptos técnicos, conceptos jurídicos y listas de chequeo diligenciados) en los expedientes con Acto Administrativo  de transferencia. Se expidieron 8 resoluciones de transferencia de propiedad.\n\nControl 2. Durante el mes de mayo no operó el control puesto que no se realizaron publicaciones.","Control 1. Durante el mes de junio el control operó y se cuenta con las evidencias relacionadas (conceptos técnicos, conceptos jurídicos y listas de chequeo diligenciados) en los expedientes con Acto Administrativo  de transferencia. Se expidieron 15 resoluciones de transferencia:\n-8 resoluciones de transferencia de propiedad\n-7 resoluciones de transferencia a título gratuito\n\nControl 2. Durante el mes de junio no operó el control puesto que no se realizaron publicaciones.","Control 1. Durante el mes de julio el control operó y se cuenta con las evidencias relacionadas (conceptos técnicos, conceptos jurídicos y listas de chequeo diligenciados) en los expedientes con Acto Administrativo  de transferencia. Se expidieron 8 resoluciones de transferencia:\n-7 resoluciones de transferencia de propiedad\n-1 resolución de transferencia a título gratuito\n\nControl 2. Durante el mes de julio no operó el control puesto que no se realizaron publicaciones.","Control 1. Durante el mes de agosto el control operó y se cuenta con las evidencias relacionadas (conceptos técnicos, conceptos jurídicos y listas de chequeo diligenciados) en los expedientes con Acto Administrativo  de transferencia. Se expidieron 7 resoluciones de transferencia:\n-7 resoluciones de transferencia de propiedad\n\nControl 2. Durante el mes de agosto no operó el control puesto que no se realizaron publicaciones.","Control 1. Durante el mes de septiembre el control operó y se cuenta con las evidencias relacionadas (conceptos técnicos, conceptos jurídicos y listas de chequeo diligenciados) en los expedientes con Acto Administrativo  de transferencia. Se expidieron 13 resoluciones de transferencia:\n-5 resoluciones de transferencia de propiedad\n-8 resoluciones de transferencia a título gratuito\n\nControl 2. El 14 de septiembre de 2017 publica la resolución de comunicación No. 491 del 28 de agosto de 2017. No se han recibido objeciones ni intervenciones de terceros con relación a la publicación.","Control 1. Durante el mes de octubre el control operó y se cuenta con las evidencias relacionadas (conceptos técnicos, conceptos jurídicos y listas de chequeo diligenciados) en los expedientes con Acto Administrativo  de transferencia. Se expidieron 13 resoluciones de transferencia:\n-11 resoluciones de transferencia de propiedad\n-2 resoluciones de transferencia a título gratuito\n\nControl 2. Durante el mes de octubre no operó el control puesto que no se realizaron publicaciones.","Control 1. Durante el mes de noviembre no se expidieron actos administrativos de transferencia de dominio.\n\nControl 2. Durante el mes de octubre no operó el control puesto que no se realizaron publicaciones.\n","Control 1. Durante el mes de diciembre el control operó y se cuenta con las evidencias relacionadas (conceptos técnicos, conceptos jurídicos y listas de chequeo diligenciados) en los expedientes con Acto Administrativo  de transferencia. Se expidieron 7 resoluciones de transferencia:\n-3 resoluciones de transferencia de propiedad\n-4 resoluciones de transferencia a título gratuito.\n\nControl 2. El 7 de diciembre de 2017 se publica la resolución de comunicación No. 663 del 30 de octubre de 2017 en el Diario La República. No se han recibido objeciones ni intervenciones de terceros con relación a la publicación."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",null,null,"Revisar el cumplimiento de requisitos técnicos y jurídicos",null,"El profesional técnico o jurídico revisa el cumplimiento de requisitos para la transferencia según lo establecido en la documentación del proceso..",null,null,"Revisar las objeciones de la ciudadanía a la publicación de la resolución de emplazamiento o de comunicación, cuando aplique.\n",null,"1 Publicar la resolución de emplazamiento o comunicación\n2. Revisar las solicitudes o intervenciones de terceros y proceder según corresponda."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 2","Desconocimiento e incumplimiento de los procedimientos y de la normatividad vigente","1. Pérdida de activos del MVCT al ser transferidos cuando la norma vigente no es aplicable.\nDaños físicos y/o ambientales en el caso de ceder a terceros -y no a la entidad competente-predios ubicados en suelo de protección (zonas de amenaza y riesgo no mitigable).\n3. Sanciones a los diferentes actores del proceso\n",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Transferencia de predios de los extintos ICT-INURBE cuando no proceda según la normatividad vigente aplicable",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.",null,null,"Profesional designado Grupo de Titulación y Saneamiento Predial",null,"Concepto técnico, concepto jurídico y lista de chequeo diligenciados",null,null,"Coordinador Grupo de Titulación y Saneamiento Predial\n\nProfesional designado Grupo de Titulación y Saneamiento Predial",null,"Publicación\n\nNuevos concepto técnico y concepto jurídico motivados en las solicitudes o intervenciones de terceros "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No genera pérdida o inoportunidad de la información ",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Detectivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA35:AA41)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF35:AF41)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK35:AK41)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP35:AP41)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No se afecta la imagen institucional de forma significativa.",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z35=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE35=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ35=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO35=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z36=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE36=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ36=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO36=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z37=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE37=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ37=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO37=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z38=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE38=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ38=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO38=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z39=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE39=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ39=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO39=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z40=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE40=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ40=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO40=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z41=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE41=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ41=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO41=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Titulación y Saneamiento Predial"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Brindar asistencia técnica y jurídica a las entidades territoriales en titulación masiva de predios fiscales urbanos y ejecutar las actividades de saneamiento de predios de los extintos Instituto de Crédito Territorial - ICT e Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana - INURBE, con el fin de dar cumplimiento al Programa Nacional de Titulación -PNT- y a las obligaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT, en virtud de lo dispuesto en la normatividad vigente."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G6","v":"Cancelar un gravamen a favor de los extintos ICT-INURBE, cuando no proceda según la normatividad vigente aplicable"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H6","v":"Desconocimiento e incumplimiento de los procedimientos y de la normatividad vigente"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J6","v":"1. Notas Devolutivas de registro al no proceder la cancelación. \n2. Desgaste administrativo al tener que revisar y corregir la actuación administrativa.\n3. Pérdida de la imagen institucional"},"Gestión","G. Operativo","El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.",{"$f":"G660","v":"Rara vez"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+G671","v":"No Aplica"},"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",{"$f":"+G684","v":"Moderado"},{"$f":"+G695","v":"Moderada"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+G662","v":"Rara vez"},{"$f":"+G697","v":"Menor"},{"$f":"+G698","v":"Baja"},{"$f":"+G699","v":"Asumir"},{"$f":"IF(AT42=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT42=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No requiere Acciones Adicionales"},"2017-10-31","Documentación actualizada del SIG","Recursos humanos, físicos y tecnológicos del GTSP","Gravámenes a favor de los extintos ICT-INURBE cancelados sin el cumplimiento de todos los requisitos legales.",{"$f":"+G700","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Verificar la aplicación y efectividad de los controles",{"$f":"+G701","v":"Coordinador del Grupo de Titulación y Saneamiento Predial"},"Control 1. Durante el mes de enero el control operó y se cuenta con las evidencias relacionadas (listas de chequeo diligenciadas) en los expedientes con Acto Administrativo  de cancelación de gravámenes. Se expidieron 26 resoluciones de cancelación de gravámenes.\n\nControl 2. Durante el mes de enero no operó el control puesto que no se presentaron notas devolutivas relacionadas con cancelación indebida de gravámenes.\n\n","Control 1. Durante el mes de febrero el control operó y se cuenta con las evidencias relacionadas  (listas de chequeo diligenciadas) en los expedientes con Acto Administrativo  de cancelación de gravámenes. Se expidieron 46 resoluciones de cancelación de gravámenes.\n\nControl 2. Durante el mes de febrero no operó el control puesto que no se presentaron notas devolutivas relacionadas con cancelación indebida de gravámenes.\n","Control 1. Durante el mes de marzo el control operó y se cuenta con las evidencias relacionadas  (listas de chequeo diligenciadas) en los expedientes con Acto Administrativo  de cancelación de gravámenes. Se expidieron 61 resoluciones de cancelación de gravámenes.\n\nControl 2. Durante el mes de marzo no operó el control puesto que no se presentaron notas devolutivas relacionadas con cancelación indebida de gravámenes.\n","Control 1. Durante el mes de abril el control operó y se cuenta con las evidencias relacionadas  (listas de chequeo diligenciadas) en los expedientes con Acto Administrativo  de cancelación de gravámenes. Se expidieron 40 resoluciones de cancelación de gravámenes.\n\nControl 2. Durante el mes de abril no operó el control puesto que no se presentaron notas devolutivas relacionadas con cancelación indebida de gravámenes.\n","Control 1. Durante el mes de mayo el control operó y se cuenta con las evidencias relacionadas  (listas de chequeo diligenciadas) en los expedientes con Acto Administrativo  de cancelación de gravámenes. Se expidieron 36 resoluciones de cancelación de gravámenes.\n\nControl 2. Durante el mes de mayo no operó el control puesto que no se presentaron notas devolutivas relacionadas con cancelación indebida de gravámenes.\n","Control 1. Durante el mes de junio el control operó y se cuenta con las evidencias relacionadas  (listas de chequeo diligenciadas) en los expedientes con Acto Administrativo  de cancelación de gravámenes. Se expidieron 10 resoluciones de cancelación de gravámenes.\n\nControl 2. Durante el mes de junio no operó el control puesto que no se presentaron notas devolutivas relacionadas con cancelación indebida de gravámenes.","Control 1. Durante el mes de julio el control operó y se cuenta con las evidencias relacionadas  (listas de chequeo diligenciadas) en los expedientes con Acto Administrativo  de cancelación de gravámenes. Se expidieron 95 resoluciones de cancelación de gravámenes.\n\nControl 2. Durante el mes de julio no operó el control puesto que no se presentaron notas devolutivas relacionadas con cancelación indebida de gravámenes.","Control 1. Durante el mes de agosto el control operó y se cuenta con las evidencias relacionadas  (listas de chequeo diligenciadas) en los expedientes con Acto Administrativo  de cancelación de gravámenes. Se expidieron 73 resoluciones de cancelación de gravámenes.\n\nControl 2. Durante el mes de agosto no operó el control puesto que no se presentaron notas devolutivas relacionadas con cancelación indebida de gravámenes.","Control 1. Durante el mes de septiembre el control operó y se cuenta con las evidencias relacionadas  (listas de chequeo diligenciadas) en los expedientes con Acto Administrativo  de cancelación de gravámenes. Se expidieron 32 resoluciones de cancelación de gravámenes.\n\nControl 2. Durante el mes de septiembre no operó el control puesto que no se presentaron notas devolutivas relacionadas con cancelación indebida de gravámenes.","Control 1. Durante el mes de octubre el control operó y se cuenta con las evidencias relacionadas  (listas de chequeo diligenciadas) en los expedientes con Acto Administrativo  de cancelación de gravámenes. Se expidieron 98 resoluciones de cancelación de gravámenes.\n\nControl 2. Durante el mes de octubre no operó el control puesto que no se presentaron notas devolutivas relacionadas con cancelación indebida de gravámenes.","Control 1. Durante el mes de noviembre el control operó y se cuenta con las evidencias relacionadas  (listas de chequeo diligenciadas) en los expedientes con Acto Administrativo  de cancelación de gravámenes. Se expidieron 3 resoluciones de cancelación de gravámenes.\n\nControl 2. Durante el mes de octubre no operó el control puesto que no se presentaron notas devolutivas relacionadas con cancelación indebida de gravámenes.","Control 1. Durante el mes de diciembre el control operó y se cuenta con las evidencias relacionadas  (listas de chequeo diligenciadas) en los expedientes con Acto Administrativo  de cancelación de gravámenes. Se expidieron 85 resoluciones de cancelación de gravámenes.\n\nControl 2. Durante el mes de diciembre no operó el control puesto que no se presentaron notas devolutivas relacionadas con cancelación indebida de gravámenes."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",null,null,"Revisar el cumplimiento de requisitos Jurídicos",null,"El profesional jurídico revisa el cumplimiento de requisitos para la transferencia según lo establecido en la documentación del proceso.",null,null,"Revisar las notas devolutivas emitidas por las oficinas de registro de instrumentos públicos, relacionadas con los actos administrativos de cancelación cuando la normatividad no sea aplicable",null,"El profesional jurídico revisa y determina si procede la aclaración o revocatoria del acto administrativo de cancelación de gravámenes "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Revisar la documentación del SIG e incluir los controles establecidos."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 3","Desconocimiento e incumplimiento de los procedimientos y de la normatividad vigente\n","1. Notas Devolutivas de registro al no proceder la cancelación. \n2. Desgaste administrativo al tener que revisar y corregir la actuación administrativa.\n3. Pérdida de la imagen institucional\n",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Cancelar un gravamen a favor de los extintos ICT-INURBE, cuando no proceda según la normatividad vigente aplicable\n",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.",null,null,"Profesional designado Grupo de Titulación y Saneamiento Predial",null,"Lista de chequeo diligenciada",null,null,"Coordinador Grupo de Titulación y Saneamiento Predial\n\nProfesional designado Grupo de Titulación y Saneamiento Predial",null,"Actos administrativos aclaratorios o revocatorios del acto administrativo de cancelación de gravámenes"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No genera pérdida o inoportunidad de la información ",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Correctivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA53:AA59)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF53:AF59)","v":65},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK53:AK59)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP53:AP59)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","Localmente por retrasos en la prestación del servicio",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z53=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE53=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ53=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO53=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z54=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE54=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ54=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO54=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z55=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE55=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ55=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO55=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z56=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE56=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ56=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO56=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z57=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE57=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ57=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO57=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z58=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE58=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ58=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO58=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z59=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE59=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ59=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO59=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Titulación y Saneamiento Predial"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Brindar asistencia técnica y jurídica a las entidades territoriales en titulación masiva de predios fiscales urbanos y ejecutar las actividades de saneamiento de predios de los extintos Instituto de Crédito Territorial - ICT e Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana - INURBE, con el fin de dar cumplimiento al Programa Nacional de Titulación -PNT- y a las obligaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT, en virtud de lo dispuesto en la normatividad vigente."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G7","v":"Concluir el procedimiento sin contar con la información necesaria para el efecto."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H7","v":"Desconocimiento e incumplimiento de los procedimientos y de la normatividad vigente\n"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J7","v":"1. Desgaste administrativo al tener que revisar y corregir la actuación administrativa.\n2. Incremento de acciones legales contra el MVCT\n3. Pérdida de la imagen institucional"},"Gestión","G. Operativo","El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años.",{"$f":"H660","v":"Posible"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+H671","v":"No Aplica"},"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",{"$f":"+H684","v":"Moderado"},{"$f":"+H695","v":"Alta"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+H662","v":"Rara vez"},{"$f":"+H697","v":"Menor"},{"$f":"+H698","v":"Baja"},{"$f":"+H699","v":"Asumir"},{"$f":"IF(AT60=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT60=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No requiere Acciones Adicionales"},"2017-10-31","Documentación actualizada del SIG","Recursos humanos, físicos y tecnológicos del GTSP","Expedientes sin el cumplimiento de todos los requisitos legales y procedimentales.",{"$f":"+H700","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Verificar la aplicación y efectividad de los controles",{"$f":"+H701","v":"Coordinador del Grupo de Titulación y Saneamiento Predial"},"Control 1. Durante el mes de enero el control operó y se cuenta con las evidencias relacionadas (conceptos técnicos, conceptos jurídicos y listas de chequeo diligenciados) en los expedientes con Resolución de Terminación de Actuación Administrativa. No se expidieron resoluciones de terminación de actuación administrativa.\n\nControl 2. Durante el mes de enero no operó el control puesto que se adelanta mes vencido.\n\n","Control 1. Durante el mes de febrero el control operó y se cuenta con las evidencias relacionadas (conceptos técnicos, conceptos jurídicos y listas de chequeo diligenciados) en los expedientes con Resolución de Terminación de Actuación Administrativa. No se expidieron resoluciones de terminación de actuación administrativa.\n\nControl 2. Durante el mes de febrero se revisaron aleatoriamente el 10% de los expedientes en estudio del mes de enero de 2017 y se cuenta con la evidencia del mismo en el informe mensual.\n","Control 1. Durante el mes de marzo el control operó y se cuenta con las evidencias relacionadas (conceptos técnicos, conceptos jurídicos y listas de chequeo diligenciados) en los expedientes con Resolución de Terminación de Actuación Administrativa. No se expidieron resoluciones de terminación de actuación administrativa.\n\nControl 2. Durante el mes de marzo se revisaron aleatoriamente el 10% de los expedientes en estudio del mes de febrero de 2017 y se cuenta con la evidencia del mismo en el informe mensual.\n","Control 1. Durante el mes de abril el control operó y se cuenta con las evidencias relacionadas (conceptos técnicos, conceptos jurídicos y listas de chequeo diligenciados) en los expedientes con Resolución de Terminación de Actuación Administrativa. No se expidieron resoluciones de terminación de actuación administrativa.\n\nControl 2.Durante el mes de abril se revisaron aleatoriamente el 10% de los expedientes con actuación administrativa de enero a marzo de 2017 y se cuenta con la evidencia del mismo en el informe mensual.","Control 1. Durante el mes de mayo el control operó y se cuenta con las evidencias relacionadas (conceptos técnicos, conceptos jurídicos y listas de chequeo diligenciados) en los expedientes con Resolución de Terminación de Actuación Administrativa. No se expidieron resoluciones de terminación de actuación administrativa.\n\nControl 2.Durante el mes de mayo se revisaron aleatoriamente el 10% de los expedientes con actuación administrativa de abril de 2017 y se cuenta con la evidencia del mismo en el informe mensual.","Control 1. Durante el mes de junio el control operó y se cuenta con las evidencias relacionadas (conceptos técnicos, conceptos jurídicos y listas de chequeo diligenciados) en los expedientes con Resolución de Terminación de Actuación Administrativa. No se expidieron resoluciones de terminación de actuación administrativa.\n\nControl 2.Durante el mes de junio se revisaron aleatoriamente el 10% de los expedientes con actuación administrativa de mayo de 2017 y se cuenta con la evidencia del mismo en el informe mensual.","Control 1. Durante el mes de julio el control operó y se cuenta con las evidencias relacionadas (conceptos técnicos, conceptos jurídicos y listas de chequeo diligenciados) en los expedientes con Resolución de Terminación de Actuación Administrativa. No se expidieron resoluciones de terminación de actuación administrativa.\n\nControl 2.Durante el mes de julio se revisaron aleatoriamente el 10% de los expedientes con actuación administrativa de los expedientes en estudio del mes de junio de 2017 y se cuenta con la evidencia del mismo en el informe mensual.","Control 1. Durante el mes de agosto el control operó y se cuenta con las evidencias relacionadas (conceptos técnicos, conceptos jurídicos y listas de chequeo diligenciados) en los expedientes con Resolución de Terminación de Actuación Administrativa. Se expidieron 2 resoluciones de terminación de actuación administrativa.\n\nControl 2.Durante el mes de agosto se revisaron aleatoriamente el 10% de los expedientes con actuación administrativa de julio y se cuenta con la evidencia del mismo en el informe mensual.","Control 1. Durante el mes de septiembre el control operó y se cuenta con las evidencias relacionadas (conceptos técnicos, conceptos jurídicos y listas de chequeo diligenciados) en los expedientes con Acto Administrativo  de transferencia.  Se expidió 1 resolución de terminación de actuación administrativa.\n\nControl 2.Durante el mes de septiembre se revisaron aleatoriamente el 10% de los expedientes con actuación administrativa de agosto de 2017 y se cuenta con la evidencia del mismo en el informe mensual.","Control 1. Durante el mes de octubre el control operó y se cuenta con las evidencias relacionadas (conceptos técnicos, conceptos jurídicos y listas de chequeo diligenciados) en los expedientes con Resolución de Terminación de Actuación Administrativa.  Se expidieron 4 resoluciones de terminación de actuación administrativa.\n\nControl 2.Durante el mes de octubre se revisaron aleatoriamente el 10% de los expedientes con actuación administrativa de septiembre de 2017 y se cuenta con la evidencia del mismo en el informe mensual.","Control 1. Durante el mes de noviembre no se expidieron Resoluciones de Terminación de Actuación Administrativa\n\nControl 2. Durante el mes de noviembre se revisaron aleatoriamente el 10% de los expedientes con actuación administrativa de octubre de 2017 y se cuenta con la evidencia del mismo en el informe mensual.","Control 1. Durante el mes de diciembre el control operó y se cuenta con las evidencias relacionadas (conceptos técnicos, conceptos jurídicos y listas de chequeo diligenciados) en los expedientes con Resolución de Terminación de Actuación Administrativa.  Se expidieron 3 resoluciones de terminación de actuación administrativa.\n\nControl 2.Durante el mes de diciembre se revisaron aleatoriamente el 10% de los expedientes con actuación administrativa de noviembre de 2017 y se cuenta con la evidencia del mismo en el informe mensual."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",null,null,"Revisar el cumplimiento de requisitos técnicos y Jurídicos",null,"El profesional técnico o jurídico revisa el cumplimiento de requisitos para la transferencia según lo establecido en la documentación del proceso..",null,null,"Revisar aleatoriamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en la documentación del proceso",null,"El profesional designado revisa los expedientes y determina si se está cumpliendo con lo establecido en los procedimientos"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Revisar la documentación del SIG e incluir los controles establecidos."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 4","Desconocimiento e incumplimiento de los procedimientos y de la normatividad vigente","1. Desgaste administrativo al tener que revisar y corregir la actuación administrativa.\n2. Incremento de acciones legales contra el MVCT\n3. Pérdida de la imagen institucional\n",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Concluir el procedimiento sin contar con la información necesaria para el efecto.\n",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias.",null,null,"Profesional designado Grupo de Titulación y Saneamiento Predial",null,"Concepto técnico, concepto jurídico y lista de chequeo diligenciados",null,null,"Coordinador del Grupo de Titulación y Saneamiento Predial\n\nProfesional designado Grupo de Titulación y Saneamiento Predial",null,"Informe mensual"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No genera pérdida o inoportunidad de la información ",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Detectivo",null,"Mensual",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA71:AA77)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF71:AF77)","v":65},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK71:AK77)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP71:AP77)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","Localmente por retrasos en la prestación del servicio",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z71=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE71=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ71=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO71=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z72=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE72=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ72=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO72=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z73=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE73=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ73=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO73=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z74=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE74=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ74=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO74=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z75=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE75=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ75=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO75=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z76=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE76=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ76=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO76=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z77=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE77=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ77=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO77=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Titulación y Saneamiento Predial"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Brindar asistencia técnica y jurídica a las entidades territoriales en titulación masiva de predios fiscales urbanos y ejecutar las actividades de saneamiento de predios de los extintos Instituto de Crédito Territorial - ICT e Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana - INURBE, con el fin de dar cumplimiento al Programa Nacional de Titulación -PNT- y a las obligaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT, en virtud de lo dispuesto en la normatividad vigente."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G8","v":"Selección de entidades territoriales (departamentos, distritos y municipios) que no cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria del Programa Nacional de Titulación de Bienes Fiscales."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H8","v":"Desconocimiento del procedimiento y de los requisitos para acceder al Programa Nacional de Titulación de Bienes Fiscales\n\nInconsistencias en la información entregada por las diferentes entidades tituladoras que participen en el Programa Nacional de Titulación."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J8","v":"1. Participación de entidades territoriales en el Programa Nacional de Titulación de Bienes Fiscales sin el cumplimiento de requisitos establecidos para ello\n2. Sanciones a los diferentes actores del proceso "},"Gestión","G. Operativo","El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.",{"$f":"I660","v":"Rara vez"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+I671","v":"No Aplica"},"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",{"$f":"+I684","v":"Moderado"},{"$f":"+I695","v":"Moderada"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+I662","v":"Rara vez"},{"$f":"+I697","v":"Insignificante"},{"$f":"+I698","v":"Baja"},{"$f":"+I699","v":"Asumir"},{"$f":"IF(AT78=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT78=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No requiere Acciones Adicionales"},null,null,"Recursos humanos, físicos y tecnológicos del GTSP","Entidades territoriales seleccionadas sin cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria del Programa Nacional de Titulación de Bienes Fiscales.",{"$f":"+I700","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Verificar la aplicación y efectividad de los controles",{"$f":"+I701","v":"Coordinador del Grupo de Titulación y Saneamiento Predial"},"Durante el mes de enero no operaron los controles debido a que no se había abierto convocatoria para que las entidades territoriales se postularan al Programa Nacional de Titulación.","Durante el mes de febrero no operaron los controles debido a que no se había abierto convocatoria para que las entidades territoriales se postularan al Programa Nacional de Titulación.","Durante el mes de marzo no operaron los controles debido a que este mes se abrió convocatoria para el Programa Nacional de Titulación y el recibo de postulaciones está programado para mayo de 2017.","Durante el mes de abril no operaron los controles debido a que este mes se abrió convocatoria para el Programa Nacional de Titulación y el recibo de postulaciones está programado para mayo de 2017.","Durante el mes de mayo no operaron los controles debido a que este mes se recibieron las postulaciones, según lo estipulado en la Adenda No. 3. Convocatoria a Entidades Públicas Programa Nacional de Titulación de Bienes Fiscales Ocupados con Vivienda de Interés Social - VIS.","Control 1. Durante el mes de junio el control operó y se cuenta con las evidencias relacionadas (Informe de Evaluación Programa Nacional de Titulación - PNT) en los expedientes respectivos. Se publicaron:\n-Las 17 entidades territoriales seleccionadas con un total de 6.293 mejoras establecidas como potencial a titular.\n-Las 8 entidades territoriales que se presentaron de manera extemporánea, por lo cual no fueron objeto de revisión ni de evaluación.\n\nControl 2. Se adelantó la publicación de los Resultados Convocatoria a Entidades Públicas Programa Nacional de Titulación de Bienes Fiscales Ocupados con Vivienda de Interés Social - VIS el 14 de junio de 2017 y no se han recibido objeciones de terceros al respecto de la publicación. Se publicó la información de la convocatoria y de los resultados en el vínculo temporal:\n http://190.60.208.250/Minvivienda_Titulacion/convocatoria_Titulos.aspx?Aspx","Durante el mes de julio no operaron los controles debido a que esta actividad se surtió en el mes de junio de 2017 y se cerró la etapa de convocatoria al PNT.","Durante el mes de agosto no operaron los controles debido a que esta actividad se surtió en el mes de junio de 2017 y se cerró la etapa de convocatoria al PNT. Se dio inicio a la firma de los convenios interadministrativos de cooperación con las entidades seleccionadas.","Durante el mes de septiembre no operaron los controles debido a que ya se realizo la selección de entidades y se firmaron los convenios interadministrativos correspondientes. ","Durante el mes de octubre no operaron los controles debido a que ya se realizo la selección de entidades y se firmaron los convenios interadministrativos correspondientes. ","Durante el mes de noviembre no operaron los controles debido a que ya se realizo la selección de entidades y se firmaron los convenios interadministrativos correspondientes. ","Durante el mes de diciembre no operaron los controles debido a que ya se realizo la selección de entidades y se firmaron los convenios interadministrativos correspondientes. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","En un valor ≥ 0,5%",null,null,"Revisar el cumplimiento de requisitos técnicos y jurídicos ",null,"El profesional técnico o jurídico revisa el cumplimiento de requisitos para la participación de la entidad tituladora en el Programa Nacional de Titulación establecido en la documentación del proceso.",null,null,"Revisar las objeciones a la publicación de los resultados de la evaluación, cuando aplique.\n",null,"1, Publicación de los resultados de la evaluación en la página web del MVCT.\n2. Revisar las solicitudes o intervenciones de terceros y proceder según corresponda."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 5","Desconocimiento del procedimiento y de los requisitos para acceder al Programa Nacional de Titulación de Bienes Fiscales\n\nInconsistencias en la información entregada por las diferentes entidades tituladoras que participen en el Programa Nacional de Titulación.\n","1. Participación de entidades territoriales en el Programa Nacional de Titulación de Bienes Fiscales sin el cumplimiento de requisitos establecidos para ello\n2. Sanciones a los diferentes actores del proceso\n",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Selección de entidades territoriales (departamentos, distritos y municipios) que no cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria del Programa Nacional de Titulación de Bienes Fiscales.\n",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.",null,null,"Profesional designado Grupo de Titulación y Saneamiento Predial",null,"Informe de Evaluación Programa Nacional de Titulación - PNT",null,null,"Coordinador Grupo de Titulación y Saneamiento Predial\n\nProfesional designado Grupo de Titulación y Saneamiento Predial",null,"Publicación de las respuestas a las objeciones presentadas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la atención a los usuarios.",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Detectivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA89:AA95)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF89:AF95)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK89:AK95)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP89:AP95)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","Localmente por retrasos en la prestación del servicio",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z89=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE89=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ89=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO89=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z90=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE90=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ90=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO90=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z91=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE91=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ91=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO91=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z92=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE92=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ92=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO92=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z93=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE93=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ93=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO93=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z94=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE94=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ94=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO94=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z95=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE95=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ95=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO95=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Titulación y Saneamiento Predial"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Brindar asistencia técnica y jurídica a las entidades territoriales en titulación masiva de predios fiscales urbanos y ejecutar las actividades de saneamiento de predios de los extintos Instituto de Crédito Territorial - ICT e Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana - INURBE, con el fin de dar cumplimiento al Programa Nacional de Titulación -PNT- y a las obligaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT, en virtud de lo dispuesto en la normatividad vigente."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G9","v":"Incumplimiento en la entrega de productos catastrales necesarios para los procesos de cesión a título gratuito, por parte de la autoridad catastral competente, cuando sea el caso."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H9","v":"Falta de seguimiento a los tiempos de entrega pactados en el marco del  convenio con la autoridad catastral.\n\nInicio de ejecución del convenio fuera de los tiempos planeados.\n\nProblemas de orden Público que afecten la ejecución."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J9","v":"1. Dilatación del trámite administrativo.\n2. No se realiza la cesión a título gratuito a favor del ocupante ilegal.\n3. Pérdida de la imagen institucional.\n"},"Gestión","G. Cumplimiento","El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.",{"$f":"J660","v":"Improbable"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+J671","v":"No Aplica"},"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",{"$f":"+J684","v":"Moderado"},{"$f":"+J695","v":"Moderada"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+J662","v":"Rara vez"},{"$f":"+J697","v":"Insignificante"},{"$f":"+J698","v":"Baja"},{"$f":"+J699","v":"Asumir"},{"$f":"IF(AT96=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT96=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No requiere Acciones Adicionales"},null,null,"Recursos humanos, físicos y tecnológicos del GTSP","Incumplimiento en el suministro de productos catastrales.",{"$f":"+J700","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Verificar la aplicación y efectividad de los controles",{"$f":"+J701","v":"Coordinador del Grupo de Titulación y Saneamiento Predial"},"Durante el mes de enero no operaron los controles debido a que no se había abierto convocatoria para que las entidades territoriales se postularan al Programa Nacional de Titulación.","Durante el mes de febrero no operaron los controles debido a que no se había abierto convocatoria para que las entidades territoriales se postularan al Programa Nacional de Titulación.","Durante el mes de marzo no operaron los controles debido a que este mes se abrió convocatoria para el Programa Nacional de Titulación y el recibo de postulaciones está programado para mayo de 2017.","Durante el mes de abril no operaron los controles debido a que hasta el 28 de abril de 2017 se firmó en Convenio Interadministrativo 005 de 2017 con el instituto Geográfico Agustín Codazzi para entrega de productos Catastrales y a que el recibo de postulaciones está programado para mayo de 2017.","Durante el mes de mayo no operaron los controles debido a que este mes se recibieron las postulaciones, según lo estipulado en la Adenda No. 3. Convocatoria a Entidades Públicas Programa Nacional de Titulación de Bienes Fiscales Ocupados con Vivienda de Interés Social - VIS.","Durante el mes de junio no operaron los controles debido a que las solicitudes de productos catastrales se adelantaron los días 2 y 29 de junio de 2017 en virtud del Convenio Interadministrativo 005 de 2017 con el instituto Geográfico Agustín Codazzi y se encuentran dentro de los plazos de entrega establecidos en el mismo (clausula octava):\n-Certificados Planos Prediales Catastrales: 30 días hábiles a partir del recibo de la solicitud\n-Conservación Dinámica: 4 a 6 meses a partir del recibo de la solicitud\n-Avalúos: 2 a 4 meses a partir del recibo de la solicitud ","Se recibió la primera entrega de productos catastrales por parte del IGAC y se adelantó la revisión de los mismos, detectando lo siguiente:\n-2 de Julio: Se solicitaron 1.538 certificados planos, de los cuales Igac ha hecho entrega de 992.\n-29 de Julio: Se solicitaron 5 certificados planos, los cuales no se recibieron. \n\nSe programó una reunión para analizar el avance de las entregas programadas.\n\nSe cuenta con un cronograma de entregas de acuerdo con los tiempos estipulados en la Cláusula Octava del Convenio Interadministrativo 005 de 2017.","El 3 de agosto de 2017 se adelantó una reunión con el IGAC en el marco del Convenio Interadministrativo, con el fin de revisar el avance de la entrega de los  productos requeridos en el mes de junio.\n\nSe cuenta con un cronograma de entregas de acuerdo con los tiempos estipulados en la Cláusula Octava del Convenio Interadministrativo 005 de 2017.","El 12 de septiembre de 2017 se adelantó una reunión con el IGAC en el marco del Convenio Interadministrativo, con el fin de revisar el avance de la entrega de los  productos requeridos en el mes de junio.\n\nSe cuenta con un cronograma de entregas de acuerdo con los tiempos estipulados en la Cláusula Octava del Convenio Interadministrativo 005 de 2017.","Los días 13 y 24 de octubre de 2017 se adelantaron reuniones con el IGAC en el marco del Convenio Interadministrativo, con el fin de revisar el avance de la entrega de los  productos requeridos en el mes de junio.\n\nSe cuenta con un cronograma de entregas de acuerdo con los tiempos estipulados en la Cláusula Octava del Convenio Interadministrativo 005 de 2017.","Los días 14 y 22 de noviembre de 2017 se adelantaron reuniones con el IGAC en el marco del Convenio Interadministrativo, con el fin de revisar el avance de la entrega de los  productos requeridos en el mes de junio.\n\nSe cuenta con un cronograma de entregas de acuerdo con los tiempos estipulados en la Cláusula Octava del Convenio Interadministrativo 005 de 2017.","Los días 15, 21 y 26 de diciembre de 2017 se adelantaron reuniones con el IGAC en el marco del Convenio Interadministrativo, con el fin de revisar la entrega de los  productos requeridos en el mes de junio. \n\nSe cuenta con un cronograma de entregas de acuerdo con los tiempos estipulados en la Cláusula Octava del Convenio Interadministrativo 005 de 2017."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",null,null,"Realizar seguimiento al cumplimiento en la entrega de productos catastrales, dentro los plazos y términos estipulados.",null,"El supervisor del convenio de suministro de productos catastrales adelantará el seguimiento según los tiempos establecidos en el mismo",null,null,"Adelantar Trámites legales para solicitar la entrega",null,"El supervisor del convenio de suministro de productos catastrales adelantará los trámites legales correspondientes que permitan solicitar el cumplimiento efectivo de la obligación establecida en el convenio"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 6","Falta de seguimiento a los tiempos de entrega pactados en el marco del  convenio con la autoridad catastral.\n\nInicio de ejecución del convenio fuera de los tiempos planeados.\n\nProblemas de orden Público que afecten la ejecución.","1. Dilatación del trámite administrativo.\n2. No se realiza la cesión a título gratuito a favor del ocupante ilegal.\n3. Pérdida de la imagen institucional.",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Incumplimiento en la entrega de productos catastrales necesarios para los procesos de cesión a título gratuito, por parte de la autoridad catastral competente, cuando sea el caso.\n",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.",null,null,"Supervisor del convenio",null,"Oficios o Actas de reunión\n\nCronograma de seguimiento para las entregas",null,null,"Coordinador del Grupo de Titulación y Saneamiento Predial\n\nSupervisor del Convenio",null,"Seguimiento a las Conciliaciones o litigios"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la atención a los usuarios.",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Correctivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA107:AA113)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF107:AF113)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK107:AK113)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP107:AP113)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z107=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE107=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ107=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO107=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z108=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE108=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ108=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO108=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z109=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE109=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ109=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO109=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z110=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE110=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ110=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO110=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z111=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE111=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ111=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO111=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z112=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE112=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ112=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO112=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z113=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE113=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ113=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO113=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Titulación y Saneamiento Predial"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Brindar asistencia técnica y jurídica a las entidades territoriales en titulación masiva de predios fiscales urbanos y ejecutar las actividades de saneamiento de predios de los extintos Instituto de Crédito Territorial - ICT e Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana - INURBE, con el fin de dar cumplimiento al Programa Nacional de Titulación -PNT- y a las obligaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT, en virtud de lo dispuesto en la normatividad vigente."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G10","v":"Factor de Riesgo 7"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H10","v":"Causas FR7"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J10","v":"Efectos  FR7"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"K660","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+K671","v":"No Aplica"},"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",{"$f":"+K684","v":"No Aplica"},{"$f":"+K695","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+K662","v":"No Aplica"},{"$f":"+K697","v":"No Aplica"},{"$f":"+K698","v":"No Aplica"},{"$f":"+K699","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT114=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT114=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+K700","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+K701","v":"Coordinador del Grupo de Titulación y Saneamiento Predial"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 7","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA125:AA131)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF125:AF131)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK125:AK131)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP125:AP131)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z125=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE125=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ125=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO125=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z126=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE126=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ126=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO126=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z127=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE127=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ127=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO127=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z128=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE128=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ128=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO128=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z129=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE129=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ129=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO129=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z130=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE130=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ130=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO130=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z131=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE131=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ131=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO131=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Titulación y Saneamiento Predial"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Brindar asistencia técnica y jurídica a las entidades territoriales en titulación masiva de predios fiscales urbanos y ejecutar las actividades de saneamiento de predios de los extintos Instituto de Crédito Territorial - ICT e Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana - INURBE, con el fin de dar cumplimiento al Programa Nacional de Titulación -PNT- y a las obligaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT, en virtud de lo dispuesto en la normatividad vigente."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G11","v":"Factor de Riesgo 8"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H11","v":"Causas FR8"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J11","v":"Efectos  FR8"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"L660","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+L671","v":"No Aplica"},"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",{"$f":"+L684","v":"No Aplica"},{"$f":"+L695","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+L662","v":"No Aplica"},{"$f":"+L697","v":"No Aplica"},{"$f":"+L698","v":"No Aplica"},{"$f":"+L699","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT132=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT132=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+L700","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+L701","v":"Coordinador del Grupo de Titulación y Saneamiento Predial"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 8","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z143=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE143=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ143=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO143=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z144=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE144=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ144=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO144=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z145=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE145=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ145=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO145=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z146=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE146=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ146=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO146=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z147=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE147=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ147=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO147=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z148=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE148=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ148=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO148=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z149=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE149=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ149=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO149=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Titulación y Saneamiento Predial"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Brindar asistencia técnica y jurídica a las entidades territoriales en titulación masiva de predios fiscales urbanos y ejecutar las actividades de saneamiento de predios de los extintos Instituto de Crédito Territorial - ICT e Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana - INURBE, con el fin de dar cumplimiento al Programa Nacional de Titulación -PNT- y a las obligaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT, en virtud de lo dispuesto en la normatividad vigente."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G12","v":"Factor de Riesgo 9"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H12","v":"Causas FR9"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J12","v":"Efectos  FR9"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"M660","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+M671","v":"No Aplica"},"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",{"$f":"+M684","v":"No Aplica"},{"$f":"+M695","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+M662","v":"No Aplica"},{"$f":"+M697","v":"No Aplica"},{"$f":"+M698","v":"No Aplica"},{"$f":"+M699","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT150=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT150=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+M700","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+M701","v":"Coordinador del Grupo de Titulación y Saneamiento Predial"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 9","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA161:AA167)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF161:AF167)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK161:AK167)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP161:AP167)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z161=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE161=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ161=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO161=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z162=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE162=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ162=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO162=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z163=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE163=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ163=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO163=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z164=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE164=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ164=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO164=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z165=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE165=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ165=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO165=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z166=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE166=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ166=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO166=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z167=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE167=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ167=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO167=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Titulación y Saneamiento Predial"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Brindar asistencia técnica y jurídica a las entidades territoriales en titulación masiva de predios fiscales urbanos y ejecutar las actividades de saneamiento de predios de los extintos Instituto de Crédito Territorial - ICT e Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana - INURBE, con el fin de dar cumplimiento al Programa Nacional de Titulación -PNT- y a las obligaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT, en virtud de lo dispuesto en la normatividad vigente."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G13","v":"Factor de Riesgo 10"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H13","v":"Causas FR10"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J13","v":"Efectos  FR10"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"N660","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+N671","v":"No Aplica"},"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",{"$f":"+N684","v":"No Aplica"},{"$f":"+N695","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+N662","v":"No Aplica"},{"$f":"+N697","v":"No Aplica"},{"$f":"+N698","v":"No Aplica"},{"$f":"+N699","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT168=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT168=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+N700","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+N701","v":"Coordinador del Grupo de Titulación y Saneamiento Predial"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 10","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA179:AA185)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF179:AF185)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK179:AK185)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP179:AP185)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z179=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE179=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ179=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO179=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z180=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE180=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ180=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO180=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z181=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE181=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ181=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO181=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z182=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE182=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ182=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO182=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z183=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE183=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ183=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO183=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z184=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE184=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ184=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO184=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z185=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE185=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ185=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO185=\"Si\",30,0)","v":0}]
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[null,"TIPO DE RIESGO","CLASE DE RIESGO"]
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[null,"Gestión","G. Imagen"]
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[null,null,"G. Cumplimiento"]
[null,null,"G. Tecnología"]
[null,null,"Corrupción"]
[null,null,"C. Soborno"]
[null,null,"C. Piratería"]
[null,null,"C. Fraude"]
[null,null,"No Aplica"]
[null,"PROBABILIDAD",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Más de una vez al año.","Casi seguro",5,{"$f":"$L$6","v":"Corrupción"},{"$f":"$L$24","v":"Gestión"},{"$f":"$L$42","v":"Gestión"},{"$f":"$L$60","v":"Gestión"},{"$f":"$L$78","v":"Gestión"},{"$f":"$L$96","v":"Gestión"},{"$f":"$L$114","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$132","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$150","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$168","v":"No Aplica"}]
[null,"Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año.","Probable",4,{"$f":"$M$6","v":"C. Soborno"},{"$f":"$M$24","v":"G. Operativo"},{"$f":"$M$42","v":"G. Operativo"},{"$f":"$M$60","v":"G. Operativo"},{"$f":"$M$78","v":"G. Operativo"},{"$f":"$M$96","v":"G. Cumplimiento"},{"$f":"$M$114","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$132","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$150","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$168","v":"No Aplica"}]
[null,"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años.","Posible",3,{"$f":"$N$6","v":"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años."},{"$f":"$N$24","v":"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años."},{"$f":"$N$42","v":"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años."},{"$f":"$N$60","v":"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años."},{"$f":"$N$78","v":"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años."},{"$f":"$N$96","v":"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años."},{"$f":"$N$114","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$132","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$150","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$168","v":"No Aplica"}]
[null,"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.","Improbable",2,{"$f":"+IF(E657=$B$655,$C$655,(IF(E657=$B$656,$C$656,IF(E657=$B$657,$C$657,IF(E657=$B$658,$C$658,IF(E657=$B$659,$C$659,IF(E657=$B$660,$B$660,0)))))))","v":"Rara vez"},{"$f":"+IF(F657=$B$655,$C$655,(IF(F657=$B$656,$C$656,IF(F657=$B$657,$C$657,IF(F657=$B$658,$C$658,IF(F657=$B$659,$C$659,IF(F657=$B$660,$B$660,0)))))))","v":"Rara vez"},"Rara vez","Posible","Rara vez","Improbable","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.","Rara vez",1,{"$f":"IF(E$658=$C655,$D655,IF(E$658=$C656,$D656,IF(E$658=$C657,$D657,IF(E$658=$C658,$D658,IF(E$658=$C659,$D659,0)))))","v":1},{"$f":"IF(F$658=$C655,$D655,IF(F$658=$C656,$D656,IF(F$658=$C657,$D657,IF(F$658=$C658,$D658,IF(F$658=$C659,$D659,0)))))","v":1},1,3,1,2,0,0,0,0]
[null,"No Aplica",null,"PI",{"$f":"IF(E655=\"No Aplica\",\"No Aplica\",E658)","v":"Rara vez"},{"$f":"IF(F655=\"No Aplica\",\"No Aplica\",F658)","v":"Rara vez"},"Rara vez","Posible","Rara vez","Improbable","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"$I$802","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$813","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$824","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$835","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$846","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$857","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$868","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$879","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$890","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$901","v":"Rara vez"}]
[null,null,null,"PR",{"$f":"IF(E655=\"No Aplica\",\"No Aplica\",E661)","v":"Rara vez"},{"$f":"IF(F655=\"No Aplica\",\"No Aplica\",F661)","v":"Rara vez"},"Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"PROBABILIDAD",null,null,{"$f":"IF(E$661=$C655,$D655,IF(E$661=$C656,$D656,IF(E$661=$C657,$D657,IF(E$661=$C658,$D658,IF(E$661=$C659,$D659,0)))))","v":1},{"$f":"IF(F$661=$C655,$D655,IF(F$661=$C656,$D656,IF(F$661=$C657,$D657,IF(F$661=$C658,$D658,IF(F$661=$C659,$D659,0)))))","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"Si"]
[null,"No"]
[null,"No Aplica"]
[]
[null,"IMPACTO",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Catastrófico","C: mas de 11 / G: 5",null,{"$f":"COUNTIF($Q$6:$Q$23,\"Si\")","v":13},{"$f":"COUNTIF($Q$24:$Q$41,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$42:$Q$59,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$60:$Q$77,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$78:$Q$95,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$96:$Q$113,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$114:$Q$131,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$132:$Q$149,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$150:$Q$167,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$168:$Q$185,\"Si\")","v":0}]
[null,"Mayor","C. entre 6 y 11 / G: 4",null,{"$f":"IF(E669<=5,$B$671,IF(AND(E669>=6,E669<=11),$B$670,IF(E669>=12,$B$669)))","v":"Catastrófico"},"Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado"]
[null,"Moderado","C: entre 1 y 5 / G: 3","II Corrupción",{"$f":"IF(E655=\"Corrupción\",E670,\"No Aplica\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(F655=\"Corrupción\",F670,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Menor","G: 2",null,{"$f":"+E669*E659","v":13},{"$f":"+F669*F659","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Insignificante","G: 1",null,{"$f":"IF(E$672<=10,$B683,IF(AND(E$672>=11,E$672<=25),$B684,IF(AND(E$672>=26,E$672<=50),$B685,IF(E$672>=51, $B686,”No Aplica”))))","v":"Moderada"},{"$f":"IF(F$672<=10,$B683,IF(AND(F$672>=11,F$672<=25),$B684,IF(AND(F$672>=26,F$672<=50),$B685,IF(F$672>=51, $B686,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(G$672<=10,$B683,IF(AND(G$672>=11,G$672<=25),$B684,IF(AND(G$672>=26,G$672<=50),$B685,IF(G$672>=51, $B686,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(H$672<=10,$B683,IF(AND(H$672>=11,H$672<=25),$B684,IF(AND(H$672>=26,H$672<=50),$B685,IF(H$672>=51, $B686,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(I$672<=10,$B683,IF(AND(I$672>=11,I$672<=25),$B684,IF(AND(I$672>=26,I$672<=50),$B685,IF(I$672>=51, $B686,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J$672<=10,$B683,IF(AND(J$672>=11,J$672<=25),$B684,IF(AND(J$672>=26,J$672<=50),$B685,IF(J$672>=51, $B686,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(K$672<=10,$B683,IF(AND(K$672>=11,K$672<=25),$B684,IF(AND(K$672>=26,K$672<=50),$B685,IF(K$672>=51, $B686,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(L$672<=10,$B683,IF(AND(L$672>=11,L$672<=25),$B684,IF(AND(L$672>=26,L$672<=50),$B685,IF(L$672>=51, $B686,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(M$672<=10,$B683,IF(AND(M$672>=11,M$672<=25),$B684,IF(AND(M$672>=26,M$672<=50),$B685,IF(M$672>=51, $B686,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(N$672<=10,$B683,IF(AND(N$672>=11,N$672<=25),$B684,IF(AND(N$672>=26,N$672<=50),$B685,IF(N$672>=51, $B686,”No Aplica”))))","v":"Baja"}]
[null,null,null,"ZRC I",{"$f":"IF(E655=\"Corrupción\",E673,\"No Aplica\")","v":"Moderada"},{"$f":"IF(F655=\"Corrupción\",F673,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"$K$802","v":"Moderado"},{"$f":"$K$813","v":"Moderado"},{"$f":"$K$824","v":"Moderado"},{"$f":"$K$835","v":"Moderado"},{"$f":"$K$846","v":"Moderado"},{"$f":"$K$857","v":"Moderado"},{"$f":"$K$868","v":"Moderado"},{"$f":"$K$879","v":"Moderado"},{"$f":"$K$890","v":"Moderado"},{"$f":"$K$901","v":"Moderado"}]
[null,null,null,"IR. Corrupción",{"$f":"IF(E655=\"Corrupción\",E675,\"No Aplica\")","v":"Moderado"},{"$f":"IF(F655=\"Corrupción\",F675,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E$675=$B669,12,IF(E$675=$B670,6,IF(E$675=$B671,4,0)))","v":4},4,4,4,4,4,4,4,4,4]
[null,null,null,null,{"$f":"+E677*E663","v":4},{"$f":"+F677*F663","v":4},4,4,4,4,4,4,4,4]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E$678<=10,$B683,IF(AND(E$678>=11,E$678<=25),$B684,IF(AND(E$678>=26,E$678<=50),$B685,IF(E$678>=51, $B686,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(F$678<=10,$B683,IF(AND(F$678>=11,F$678<=25),$B684,IF(AND(F$678>=26,F$678<=50),$B685,IF(F$678>=51, $B686,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(G$678<=10,$B683,IF(AND(G$678>=11,G$678<=25),$B684,IF(AND(G$678>=26,G$678<=50),$B685,IF(G$678>=51, $B686,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(H$678<=10,$B683,IF(AND(H$678>=11,H$678<=25),$B684,IF(AND(H$678>=26,H$678<=50),$B685,IF(H$678>=51, $B686,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(I$678<=10,$B683,IF(AND(I$678>=11,I$678<=25),$B684,IF(AND(I$678>=26,I$678<=50),$B685,IF(I$678>=51, $B686,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J$678<=10,$B683,IF(AND(J$678>=11,J$678<=25),$B684,IF(AND(J$678>=26,J$678<=50),$B685,IF(J$678>=51, $B686,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(K$678<=10,$B683,IF(AND(K$678>=11,K$678<=25),$B684,IF(AND(K$678>=26,K$678<=50),$B685,IF(K$678>=51, $B686,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(L$678<=10,$B683,IF(AND(L$678>=11,L$678<=25),$B684,IF(AND(L$678>=26,L$678<=50),$B685,IF(L$678>=51, $B686,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(M$678<=10,$B683,IF(AND(M$678>=11,M$678<=25),$B684,IF(AND(M$678>=26,M$678<=50),$B685,IF(M$678>=51, $B686,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(N$678<=10,$B683,IF(AND(N$678>=11,N$678<=25),$B684,IF(AND(N$678>=26,N$678<=50),$B685,IF(N$678>=51, $B686,”No Aplica”))))","v":"Baja"}]
[null,null,null,"ZRCR Corrupción",{"$f":"IF(E655=\"Corrupción\",E679,\"No Aplica\")","v":"Baja"},{"$f":"IF(F655=\"Corrupción\",F679,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[]
[null,"ZONA DE RIESGO",null,null,{"$f":"+MAX(E705:E750)","v":0},3,3,3,3,3,0,0,0,0]
[null,"Baja",null,null,{"$f":"+IF(E682=5,$B$669,IF(E682=4,$B$670,(IF(E682=3,$B$671,IF(E682=2,$B$672,IF(E682=1,$B$673,\"No Aplica\"))))))","v":"No Aplica"},"Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Moderada",11,"I. Gestión",{"$f":"IF(E655=\"Gestión\",E683,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Alta",26,null,{"$f":"+MAX(E754:E778)","v":0},2,2,3,2,2,0,0,0,0]
[null,"Extrema",51,null,{"$f":"IF(E685=4,$B$686,IF(E685=3,$B$685,IF(E685=2,$B$684,IF(E685=1,$B$683,\"No Aplica\"))))","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F685=4,$B$686,IF(F685=3,$B$685,IF(F685=2,$B$684,IF(F685=1,$B$683,\"No Aplica\"))))","v":"Moderada"},"Moderada","Alta","Moderada","Moderada","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"ZRG I",{"$f":"IF(E655=\"Gestión\",E686,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"Moderada","Moderada","Alta","Moderada","Moderada","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"IR. Gestión",{"$f":"$K$803","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$814","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$825","v":"Menor"},{"$f":"$K$836","v":"Menor"},{"$f":"$K$847","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$858","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$869","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$880","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$891","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$902","v":"Insignificante"}]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E655=\"Gestión\",E688,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F655=\"Gestión\",F688,\"No Aplica\")","v":"Insignificante"},"Menor","Menor","Insignificante","Insignificante","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"+MAX(E910:E934)","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E690=4,$B$686,IF(E690=3,$B$685,IF(E690=2,$B$684,IF(E690=1,$B$683,\"No Aplica\"))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(F690=4,$B$686,IF(F690=3,$B$685,IF(F690=2,$B$684,IF(F690=1,$B$683,\"No Aplica\"))))","v":"Baja"},"Baja","Baja","Baja","Baja","Baja","Baja","Baja","Baja"]
[null,null,null,"ZRG R",{"$f":"IF(E655=\"Gestión\",E691,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F655=\"Gestión\",F691,\"No Aplica\")","v":"Baja"},"Baja","Baja","Baja","Baja","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[]
[null,null,null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,null,null,"ZRI",{"$f":"IF(E655=\"Corrupción\",E674,E687)","v":"Moderada"},"Moderada","Moderada","Alta","Moderada","Moderada","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"PR",{"$f":"E661","v":"Rara vez"},{"$f":"F661","v":"Rara vez"},"Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez"]
[null,null,null,"RR",{"$f":"IF(E655=\"Corrupción\",E676,E689)","v":"Moderado"},{"$f":"IF(F655=\"Corrupción\",F676,F689)","v":"Insignificante"},"Menor","Menor","Insignificante","Insignificante","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"ZRR",{"$f":"IF(E655=\"Corrupción\",E680,E692)","v":"Baja"},{"$f":"IF(F655=\"Corrupción\",F680,F692)","v":"Baja"},"Baja","Baja","Baja","Baja","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"Tratamiento ",{"$f":"IF(E655=\"Corrupción\", \"Evitar / Transferir\",IF(E698=\"Extrema\",\"Evitar / Transferir\",IF(E698=\"Alta\",\"Reducir / Transferir\",IF(E698=\"Moderada\",\"Reducir / Transferir\",IF(E698=\"Baja\",\"Asumir\",IF(E698=\"No Aplica\",\"No Aplica\",0))))))","v":"Evitar / Transferir"},{"$f":"IF(F655=\"Corrupción\", \"Evitar / Transferir\",IF(F698=\"Extrema\",\"Evitar / Transferir\",IF(F698=\"Alta\",\"Reducir / Transferir\",IF(F698=\"Moderada\",\"Reducir / Transferir\",IF(F698=\"Baja\",\"Asumir\",IF(F698=\"No Aplica\",\"No Aplica\",0))))))","v":"Asumir"},"Asumir","Asumir","Asumir","Asumir","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"Periodicidad",{"$f":"IF(E655=\"Corrupción\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\", IF(E698=\"Extrema\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(E698=\"Alta\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(E698=\"Moderada\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",IF(E698=\"Baja\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",\"No Aplica\")))))","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual"},{"$f":"IF(F655=\"Corrupción\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\", IF(F698=\"Extrema\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(F698=\"Alta\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(F698=\"Moderada\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",IF(F698=\"Baja\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",\"No Aplica\")))))","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral","Monitoreo mensual y se deja registro trimestral","Monitoreo mensual y se deja registro trimestral","Monitoreo mensual y se deja registro trimestral","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"Responsable",{"$f":"+IF('Identificación de Riesgos'!F7=0,\"No Aplica\",'Identificación de Riesgos'!F7)","v":"Coordinador del Grupo de Titulación y Saneamiento Predial"},{"$f":"+E701","v":"Coordinador del Grupo de Titulación y Saneamiento Predial"},{"$f":"+F701","v":"Coordinador del Grupo de Titulación y Saneamiento Predial"},"Coordinador del Grupo de Titulación y Saneamiento Predial","Coordinador del Grupo de Titulación y Saneamiento Predial","Coordinador del Grupo de Titulación y Saneamiento Predial","Coordinador del Grupo de Titulación y Saneamiento Predial","Coordinador del Grupo de Titulación y Saneamiento Predial","Coordinador del Grupo de Titulación y Saneamiento Predial","Coordinador del Grupo de Titulación y Saneamiento Predial"]
[]
[]
[null,"Preguntas para calificar tipo de impacto en riesgo de gestión",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","En un valor ≥ 10%",null,{"$f":"IF($T$6=$C705,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$24=$C705,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$42=$C705,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$60=$C705,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$78=$C705,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$96=$C705,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$114=$C705,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$132=$C705,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$150=$C705,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$168=$C705,5,0)","v":0}]
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[null,null,"En un valor ≥ 1 %",null,{"$f":"IF($T$6=$C708,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$24=$C708,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$42=$C708,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$60=$C708,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$78=$C708,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$96=$C708,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$114=$C708,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$132=$C708,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$150=$C708,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$168=$C708,2,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 0,5%",null,{"$f":"IF($T$6=$C709,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$24=$C709,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$42=$C709,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$60=$C709,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$78=$C709,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$96=$C709,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$114=$C709,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$132=$C709,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$150=$C709,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$168=$C709,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$6=$C710,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$24=$C710,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$42=$C710,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$60=$C710,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$78=$C710,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$96=$C710,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$114=$C710,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$132=$C710,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$150=$C710,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$168=$C710,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","En un valor ≥ 10%",null,{"$f":"IF($T$7=$C711,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$25=$C711,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$43=$C711,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$61=$C711,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$79=$C711,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$97=$C711,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$115=$C711,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$133=$C711,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$151=$C711,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$169=$C711,5,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor  ≥ 5%",null,{"$f":"IF($T$7=$C712,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$25=$C712,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$43=$C712,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$61=$C712,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$79=$C712,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$97=$C712,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$115=$C712,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$133=$C712,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$151=$C712,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$169=$C712,4,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 2%",null,{"$f":"IF($T$7=$C713,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$25=$C713,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$43=$C713,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$61=$C713,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$79=$C713,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$97=$C713,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$115=$C713,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$133=$C713,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$151=$C713,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$169=$C713,3,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 1 %",null,{"$f":"IF($T$7=$C714,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$25=$C714,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$43=$C714,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$61=$C714,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$79=$C714,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$97=$C714,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$115=$C714,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$133=$C714,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$151=$C714,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$169=$C714,2,0)","v":0}]
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[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$7=$C716,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$25=$C716,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$43=$C716,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$61=$C716,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$79=$C716,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$97=$C716,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$115=$C716,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$133=$C716,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$151=$C716,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$169=$C716,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","En un valor ≥ 10%",null,{"$f":"IF($T$8=$C717,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$26=$C717,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$44=$C717,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$62=$C717,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$80=$C717,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$98=$C717,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$116=$C717,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$134=$C717,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$152=$C717,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$170=$C717,5,0)","v":0}]
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[null,null,"En un valor ≥ 1 %",null,{"$f":"IF($T$8=$C720,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$26=$C720,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$44=$C720,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$62=$C720,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$80=$C720,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$98=$C720,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$116=$C720,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$134=$C720,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$152=$C720,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$170=$C720,2,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 0,5%",null,{"$f":"IF($T$8=$C721,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$26=$C721,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$44=$C721,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$62=$C721,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$80=$C721,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$98=$C721,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$116=$C721,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$134=$C721,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$152=$C721,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$170=$C721,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$8=$C722,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$26=$C722,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$44=$C722,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$62=$C722,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$80=$C722,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$98=$C722,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$116=$C722,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$134=$C722,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$152=$C722,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$170=$C722,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","Por más de (5) días.",null,{"$f":"IF($T$10=$C723,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$28=$C723,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$46=$C723,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$64=$C723,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$82=$C723,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$100=$C723,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$118=$C723,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$136=$C723,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$154=$C723,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$172=$C723,5,0)","v":0}]
[null,null,"Por más de   (2) días.",null,{"$f":"IF($T$10=$C724,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$28=$C724,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$46=$C724,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$64=$C724,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$82=$C724,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$100=$C724,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$118=$C724,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$136=$C724,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$154=$C724,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$172=$C724,4,0)","v":0}]
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[null,null,"Por algunas horas",null,{"$f":"IF($T$10=$C726,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$28=$C726,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$46=$C726,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$64=$C726,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$82=$C726,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$100=$C726,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$118=$C726,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$136=$C726,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$154=$C726,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$172=$C726,2,0)","v":0}]
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[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$10=$C728,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$28=$C728,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$46=$C728,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$64=$C728,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$82=$C728,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$100=$C728,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$118=$C728,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$136=$C728,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$154=$C728,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$172=$C728,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Investigación, reclamación o sanción","Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador.",null,{"$f":"IF($T$13=$C729,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C729,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C729,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$67=$C729,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$85=$C729,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$103=$C729,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$121=$C729,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$139=$C729,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$157=$C729,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$175=$C729,5,0)","v":0}]
[null,null,"Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad.",null,{"$f":"IF($T$13=$C730,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C730,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C730,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$67=$C730,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$85=$C730,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$103=$C730,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$121=$C730,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$139=$C730,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$157=$C730,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$175=$C730,4,0)","v":0}]
[null,null,"Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.",null,{"$f":"IF($T$13=$C731,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C731,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$49=$C731,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$67=$C731,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$85=$C731,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$103=$C731,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$121=$C731,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$139=$C731,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$157=$C731,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$175=$C731,3,0)","v":0}]
[null,null,"Reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias.",null,{"$f":"IF($T$13=$C732,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C732,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C732,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$67=$C732,2,0)","v":2},{"$f":"IF($T$85=$C732,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$103=$C732,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$121=$C732,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$139=$C732,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$157=$C732,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$175=$C732,2,0)","v":0}]
[null,null,"No se generan sanciones económicas o administrativas.",null,{"$f":"IF($T$13=$C733,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C733,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C733,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$67=$C733,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$85=$C733,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$103=$C733,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$121=$C733,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$139=$C733,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$157=$C733,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$175=$C733,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$13=$C734,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$31=$C734,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C734,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$67=$C734,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$85=$C734,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$103=$C734,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$121=$C734,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$139=$C734,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$157=$C734,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$175=$C734,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
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[null,null,"Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta.",null,{"$f":"IF($T$15=$C736,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C736,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C736,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$69=$C736,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$87=$C736,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$105=$C736,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$123=$C736,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$141=$C736,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$159=$C736,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$177=$C736,4,0)","v":0}]
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[null,null,"No genera pérdida o inoportunidad de la información ",null,{"$f":"IF($T$15=$C738,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C738,1,0)","v":1},{"$f":"IF($T$51=$C738,1,0)","v":1},{"$f":"IF($T$69=$C738,1,0)","v":1},{"$f":"IF($T$87=$C738,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$105=$C738,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$123=$C738,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$141=$C738,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$159=$C738,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$177=$C738,1,0)","v":0}]
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[null,"Imagen institucional afectada","Por actos o hechos de corrupción comprobados.",null,{"$f":"IF($T$17=$C740,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$35=$C740,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$53=$C740,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$71=$C740,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$89=$C740,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$107=$C740,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$125=$C740,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$143=$C740,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$161=$C740,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$179=$C740,5,0)","v":0}]
[null,null,"En el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio",null,{"$f":"IF($T$17=$C741,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$35=$C741,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$53=$C741,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$71=$C741,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$89=$C741,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$107=$C741,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$125=$C741,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$143=$C741,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$161=$C741,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$179=$C741,4,0)","v":0}]
[null,null,"En el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio",null,{"$f":"IF($T$17=$C742,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$35=$C742,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$53=$C742,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$71=$C742,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$89=$C742,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$107=$C742,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$125=$C742,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$143=$C742,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$161=$C742,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$179=$C742,3,0)","v":0}]
[null,null,"Localmente por retrasos en la prestación del servicio",null,{"$f":"IF($T$17=$C743,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$35=$C743,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$53=$C743,2,0)","v":2},{"$f":"IF($T$71=$C743,2,0)","v":2},{"$f":"IF($T$89=$C743,2,0)","v":2},{"$f":"IF($T$107=$C743,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$125=$C743,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$143=$C743,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$161=$C743,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$179=$C743,2,0)","v":0}]
[null,null,"No se afecta la imagen institucional de forma significativa.",null,{"$f":"IF($T$17=$C744,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$35=$C744,1,0)","v":1},{"$f":"IF($T$53=$C744,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$71=$C744,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$89=$C744,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$107=$C744,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$125=$C744,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$143=$C744,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$161=$C744,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$179=$C744,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$17=$C745,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$35=$C745,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$53=$C745,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$71=$C745,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$89=$C745,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$107=$C745,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$125=$C745,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$143=$C745,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$161=$C745,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$179=$C745,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Metas, objetivos y operaciones ","Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal.",null,{"$f":"IF($T$19=$C746,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$37=$C746,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$55=$C746,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$73=$C746,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$91=$C746,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$109=$C746,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$127=$C746,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$145=$C746,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$163=$C746,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$181=$C746,5,0)","v":0}]
[null,null,"Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno.",null,{"$f":"IF($T$19=$C747,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$37=$C747,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$55=$C747,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$73=$C747,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$91=$C747,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$109=$C747,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$127=$C747,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$145=$C747,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$163=$C747,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$181=$C747,4,0)","v":0}]
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[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$19=$C750,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$37=$C750,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$55=$C750,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$73=$C750,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$91=$C750,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$109=$C750,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$127=$C750,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$145=$C750,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$163=$C750,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$181=$C750,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
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[null,"RIESGO INHERENTE EN GESTIÓN",null,null,{"$f":"+E658","v":"Rara vez"},"Rara vez","Rara vez","Posible","Rara vez","Improbable","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"PROBABILIDAD","IMPACTO","ZR I",{"$f":"+E683","v":"No Aplica"},"Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Rara Vez","Insignificante",1,{"$f":"+IF(AND($B754=E$752,$C754=E$753),$D754,0)","v":0},{"$f":"+IF(AND($B754=F$752,$C754=F$753),$D754,0)","v":0},{"$f":"+IF(AND($B754=G$752,$C754=G$753),$D754,0)","v":0},0,0,0,0,0,0,0]
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[null,"Rara Vez","Moderado",2,0,2,2,0,2,0,0,0,0,0]
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[null,"Improbable","Insignificante",1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
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[]
[null,"NATURALEZA DEL CONTROL"]
[null,"Preventivo"]
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[null,"No Aplica"]
[]
[null,"PERIODICIDAD"]
[null,"Aleatoria","Monitoreo permanente y se deja registro mensual "]
[null,"Diaria"]
[null,"Semanal"]
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[null,"Trimestral","Monitoreo mensual y se deja registro trimestral "]
[null,"Semestral","No Aplica"]
[null,"Anual"]
[null,"Cuando se Requiera"]
[null,"No Aplica"]
[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 1",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W15","v":"Preventivo"},{"$f":"+Z16","v":85},{"$f":"+IF(D799=B800,E799,0)","v":85},{"$f":"+IF(D799=B800,0,E799)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+E658","v":"Rara vez"},{"$f":"E659","v":1},{"$f":"$E$670","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(K799=\"Catastrófico\",5,IF(K799=\"Mayor\",4,IF(K799=\"Moderado\",3,IF(K799=\"Menor\",2,IF(K799=\"Insignificante\",1,0)))))","v":5}]
[null,"Preventivo","Control 2",{"$f":"+AB15","v":"Detectivo"},{"$f":"+AE16","v":85},{"$f":"+IF(D800=B800,E800,0)","v":0},{"$f":"+IF(D800=B800,0,E800)","v":85},"Gestión",null,null,{"$f":"$E$683","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(K800=\"Catastrófico\",5,IF(K800=\"Mayor\",4,IF(K800=\"Moderado\",3,IF(K800=\"Menor\",2,IF(K800=\"Insignificante\",1,0)))))","v":0},null,"Catastrófico",null,"Casi seguro"]
[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG15","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ16","v":0},{"$f":"+IF(D801=B800,E801,0)","v":0},{"$f":"+IF(D801=B800,0,E801)","v":0},"Riesgo Residual",null,null,null,null,null,"Mayor",null,"Probable"]
[null,"Correctivo","Control 4",{"$f":"+AL15","v":"No Aplica"},{"$f":"+AO16","v":0},{"$f":"+IF(D802=B800,E802,0)","v":0},{"$f":"+IF(D802=B800,0,E802)","v":0},"Corrupción",{"$f":"IF(J802=5,\"Casi seguro\",IF(J802=4,\"Probable\",IF(J802=3,\"Posible\",IF(J802=2,\"Improbable\",IF(J802=1,\"Rara vez\",0)))))","v":"Rara vez"},{"$f":"+IF(F805>0,J799-F804,1)","v":1},{"$f":"IF(L802=5,\"Catastrófico\",IF(L802=4,\"Mayor\",\"Moderado\"))","v":"Moderado"},{"$f":"+IF(G805>0,G805,1)","v":3},null,"Moderado",null,"Posible"]
[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F799:F802)","v":85},{"$f":"MAX(G799:G802)","v":85},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L803=5,\"Catastrófico\",IF(L803=4,\"Mayor\",IF(L803=3,\"Moderado\",IF(L803=2,\"Menor\",IF(L803=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G806>0,G806,1)","v":1},null,"Menor",null,"Improbable"]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F803>75,2,IF(AND(F803>50,F803<76),1,0))","v":2},{"$f":"+IF(G803>75,2,IF(AND(G803>50,G803<76),1,0))","v":2},{"$f":"+F804+G804","v":4},null,null,null,null,null,"Insignificante",null,"Rara vez"]
[null,null,"Nueva zona Corrupción",null,null,{"$f":"+J799-F804","v":-1},{"$f":"+L799-G804","v":3}]
[null,null,"Nueva zona Gestión",null,null,null,{"$f":"+L800-G804","v":-2}]
[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 2",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
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[null,"Controles",null,"Riesgo 5",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
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[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG123","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ124","v":0},{"$f":"+IF(D867=B866,E867,0)","v":0},{"$f":"+IF(D867=B866,0,E867)","v":0},"Riesgo Residual"]
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[null,"Controles",null,"Riesgo 8",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
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[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F876:F879)","v":0},{"$f":"MAX(G876:G879)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L880=5,\"Catastrófico\",IF(L880=4,\"Mayor\",IF(L880=3,\"Moderado\",IF(L880=2,\"Menor\",IF(L880=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G883>0,G883,1)","v":1}]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F880>75,2,IF(AND(F880>50,F880<76),1,0))","v":0},{"$f":"+IF(G880>75,2,IF(AND(G880>50,G880<76),1,0))","v":0},{"$f":"+F881+G881","v":0}]
[null,null,"Nueva zona Corrupción",null,null,{"$f":"+J876-F881","v":0},{"$f":"+L876-G881","v":3}]
[null,null,"Nueva zona Gestión",null,null,null,{"$f":"+L877-G881","v":0}]
[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 9",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
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[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F891>75,2,IF(AND(F891>50,F891<76),1,0))","v":0},{"$f":"+IF(G891>75,2,IF(AND(G891>50,G891<76),1,0))","v":0},{"$f":"+F892+G892","v":0}]
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[null,"Controles",null,"Riesgo 10",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W177","v":"No Aplica"},{"$f":"+Z178","v":0},{"$f":"+IF(D898=B899,E898,0)","v":0},{"$f":"+IF(D898=B899,0,E898)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+N658","v":"No Aplica"},{"$f":"N659","v":0},{"$f":"$N$670","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K898=\"Catastrófico\",5,IF(K898=\"Mayor\",4,IF(K898=\"Moderado\",3,IF(K898=\"Menor\",2,IF(K898=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
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[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG177","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ178","v":0},{"$f":"+IF(D900=B899,E900,0)","v":0},{"$f":"+IF(D900=B899,0,E900)","v":0},"Riesgo Residual"]
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[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F898:F901)","v":0},{"$f":"MAX(G898:G901)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L902=5,\"Catastrófico\",IF(L902=4,\"Mayor\",IF(L902=3,\"Moderado\",IF(L902=2,\"Menor\",IF(L902=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G905>0,G905,1)","v":1}]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F902>75,2,IF(AND(F902>50,F902<76),1,0))","v":0},{"$f":"+IF(G902>75,2,IF(AND(G902>50,G902<76),1,0))","v":0},{"$f":"+F903+G903","v":0}]
[null,null,"Nueva zona Corrupción",null,null,{"$f":"+J898-F903","v":0},{"$f":"+L898-G903","v":3}]
[null,null,"Nueva zona Gestión",null,null,null,{"$f":"+L899-G903","v":0}]
[]
[]
[null,"RIESGO RESIDUAL EN GESTIÓN",null,null,{"$f":"+E661","v":"Rara vez"},{"$f":"+F661","v":"Rara vez"},"Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez"]
[null,"PROBABILIDAD","IMPACTO","ZR I",{"$f":"+E688","v":"Insignificante"},{"$f":"+F688","v":"Insignificante"},"Menor","Menor","Insignificante","Insignificante","Insignificante","Insignificante","Insignificante","Insignificante"]
[null,"Rara Vez","Insignificante",1,{"$f":"+IF(AND($B910=E$908,$C910=E$909),$D910,0)","v":1},{"$f":"+IF(AND($B910=F$908,$C910=F$909),$D910,0)","v":1},0,0,1,1,1,1,1,1]
[null,"Rara Vez","Menor",1,{"$f":"+IF(AND($B911=E$908,$C911=E$909),$D911,0)","v":0},0,1,1,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Moderado",2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Mayor",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
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[null,"Improbable","Insignificante",1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
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[null,"Improbable","Moderado",2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
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[null,"Probable","Insignificante",2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Probable","Menor",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Probable","Moderado",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
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