{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Identificación de Riesgos","Mapa de Riesgos Integrado"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Identificación de Riesgos","index":0,"n_rows":150,"n_cols":14,"rows_kept":150,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[48,2,48,6],[49,4,49,6],[50,4,50,6],[12,5,14,5],[5,1,14,1],[5,2,14,2],[6,3,8,3],[6,4,8,4],[10,3,14,3],[10,4,14,4],[4,6,4,13],[0,1,2,2],[0,3,2,11],[0,12,0,13],[1,12,1,13],[2,12,2,13]]}
[null,null,null,"FORMATO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS\n\nPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión: 4.0"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha: 29/08/2018"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Código: SIG-F-11"]
[null,"Proceso ","Objetivo","Contexto Interno \n(Fortalezas o Debilidades relevantes para el proceso)","Contexto Externo \n(Oportunidades o Amenazas relevantes para el proceso)","Contexto  del proceso","1. Qué puede afectar el cumplimiento del objetivo del proceso?","2. Cómo puede suceder?","3. Cuándo puede suceder?","4.Qué consecuencias tendría su materialización?","Acción u Omisión ","Uso del Poder","Desviación de la Gestión de lo público","Beneficio particular"]
[null,null,null,null,null,null,"Formular, coordinar,  implementar y realizar el seguimiento a la estrategia de Tecnologías de la información, a través de políticas, planes, programas y proyectos relacionados con TIC, que faciliten a los usuarios y ciudadanos la gestión de la información institucional para contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Entidad y la estrategia Nacional de Gobierno Digital."]
[null,"Administración del Sistema Integrado de Gestión",{"$f":"IF(B6=\"Ninguno\",\"Seleccione un Proceso\",IF($B$6=C129,E129,IF($B$6=C130,E130,IF($B$6=C131,E131,IF($B$6=C132,E132,IF($B$6=C133,E133,IF($B$6=C134,E134,IF($B$6=C135,E135,IF($B$6=C136,E136,IF($B$6=C137,E137,IF($B$6=C138,E138,IF($B$6=C139,E139,IF($B$6=C140,E140,IF($B$6=C141,E141,IF($B$6=C142,E142,IF($B$6=C143,E143,IF($B$6=C144,E144,IF($B$6=C145,E145,IF($B$6=C146,E146,IF($B$6=C147,E147,IF($B$6=C148,E148,IF($B$6=C149,E149))))))))))))))))))))))","v":"Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales."},"FORTALEZAS:","OPORTUNIDADES:","Alcance:","Inadecuada interpretación de los lineamientos dados a los procesos para la implementación del SIG","Falta de claridad en las instrucciones emitidas por la OAP\n\nDesconocimiento de los requisitos del SIG por parte del personal\n\nFalta de conocimiento de la normatividad aplicable de la entidad","Frecuencia Causa 1 FR1\nFrecuencia Causa 2 FR1\n…","Perdida de la certificación de calidad\n\nReprocesos\n\nIneficiencia administrativa\n\nHallazgos  de entes de control","X","X"]
[null,null,null,"Consejo directivo comprometido\nPersonal comprometido, calificado y competente para el desempeño de las funciones\nImagen institucional favorable \nCumplimiento de lineamientos estratégicos\nCobertura en temas de vivienda, agua potable y desarrollo urbano","Posicionamiento ministerial sectorial.",{"$f":"IF(B6=\"Ninguno\",\"Seleccione un Proceso\",IF($B$6=C129,F129,IF($B$6=C130,F130,IF($B$6=C131,F131,IF($B$6=C132,F132,IF($B$6=C133,F133,IF($B$6=C134,F134,IF($B$6=C135,F135,IF($B$6=C136,F136,IF($B$6=C137,F137,IF($B$6=C138,F138,IF($B$6=C139,F139,IF($B$6=C140,F140,IF($B$6=C141,F141,IF($B$6=C142,F142,IF($B$6=C143,F143,IF($B$6=C144,F144,IF($B$6=C145,F145,IF($B$6=C146,F146,IF($B$6=C147,F147,IF($B$6=C148,F148,IF($B$6=C149,F149))))))))))))))))))))))","v":"Inicia con la planeación del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con los referenciales aplicables, continúa con: administración de la documentación, administración de indicadores de gestión, administración de riesgos y orientación para la toma de acciones correctivas y preventivas por procesos, y termina con el informe a la Alta Dirección conducente a la mejora continua."},"Inadecuado control de los documentos pertenecientes al SIG","Perdida de información\n\nFallas en la plataforma web e intranet\n\nInformación desactualizada en la página web\n\nFalta de control de documentos obsoletos\n\nUso inadecuado de las versiones vigentes","Frecuencia Causa 1 FR2\nFrecuencia Causa 2 FR2\n…","Perdida de la certificación de calidad\n\nReprocesos\n\nIneficiencia administrativa\n\nHallazgos  de entes de control\n\nImagen institucional ","X"]
[null,null,null,null,null,"Responsable ","Incumplimiento de las disposiciones definidas para el SIG","Falta de claridad en los procedimientos del SIG \n\nDesconocimiento de los requisitos del SIG por parte del personal\n\nFalta de conocimiento de la normatividad aplicable de la entidad","Frecuencia Causa 1 FR1\nFrecuencia Causa 2 FR1\n…","Perdida de la certificación de calidad\n\nReprocesos\n\nIneficiencia administrativa\n\nHallazgos  de entes de control\n\nImagen institucional ","X","X"]
[null,null,null,null,null,"Jefe Oficina Asesora de Planeación","Bajo nivel de ejecución de los planes de mejoramiento","Planteamiento inadecuado de los planes de mejoramiento\n\nFalta de recursos para ejecutar el plan de mejoramiento\n\nFalta de seguimiento a los planes de mejoramiento\n","Frecuencia FR4","\nReprocesos   \n\nIneficiencia administrativa\n\nHallazgos  de entes de control\n\nImagen institucional ","X"]
[null,null,null,"DEBILIDADES:","AMENAZAS:","Descripción del Proceso e interrelación con otros Procesos","Inadecuada administración del riesgo ","Desconocimiento de la metodología adoptada por la entidad\n\nDefinición errónea de controles asociados a los riesgos\n\nNo realizar oportunamente las actividades de monitoreo y seguimiento a los controles","Frecuencia FR5","\nReprocesos\n\nHallazgos  de entes de control\n\nImagen institucional ","X","X"]
[null,null,null,"Alta rotación de personal especialmente contratista \nAusencia y debilidad de un sistema de la información integrado (herramientas dispersas)\nInsuficiencia de personal para los retos estratégicos del Ministerio\nFalta de empoderamiento del Sistema de Gestión-Enfoque por procesos\nDispersión física de sedes\nRecursos insuficientes\nPlanta de personal insuficiente ","Desconocimiento normativo y de programas por parte de los diferentes públicos","Ver Caracterización del Proceso","Reporte inoportuno o incompleto de  la información para Revisión por la Dirección por parte de los responsables del SIG","Desorden en la información a reportar\n","Frecuencia FR6","Perdida de la certificación de calidad\n\nReprocesos\n\nImagen institucional ","X","X"]
[null,null,null,null,null,"Procedimientos","Factor de Riesgo 7","Causas FR7","Frecuencia FR7","Efectos  FR7"]
[null,null,null,null,null,"Ver Caracterización del Proceso","Factor de Riesgo 8","Causas FR8","Frecuencia FR8","Efectos FR8"]
[null,null,null,null,null,null,"Factor de Riesgo 9","Causas FR9","Frecuencia FR9","Efectos  FR9"]
[null,null,null,null,null,null,"Factor de Riesgo 10","Causas FR10","Frecuencia FR10","Efectos  FR10"]
[]
[null,null,null,"FORTALEZAS MVCT","OPORTUNIDADES MVCT"]
[null,null,null,"Consejo directivo comprometido","Acceso a la oferta de cooperación internacional: Financiera, Técnica, Conocimientos y recursos para el cumplimiento de las metas."]
[null,null,null,"Personal comprometido, calificado y competente para el desempeño de las funciones","Alianzas estratégicas con otras Entidades"]
[null,null,null,"Herramientas tecnológicas útiles ","Asociaciones público-privadas dan oportunidades para el desarrollo del sector."]
[null,null,null,"Alianzas estratégicas con sus grupos de interés","Consolidación de la conectividad entre los entes territoriales y MVCT"]
[null,null,null,"Plataforma estratégica consolidada","Entrada al país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico"]
[null,null,null,"Imagen institucional favorable ","Excelentes relaciones con públicos externos"]
[null,null,null,"Líder en promoción de capacitación y asistencia técnica a entes territoriales","Objetivos de desarrollo sostenible abren oportunidades para hacer sinergias."]
[null,null,null,"Cumplimiento de lineamientos estratégicos","Posicionamiento ministerial sectorial."]
[null,null,null,"Líderes en formulación e instrumentación normativa","Promoción de nuevos mercados (regionalización, aprovechamiento)"]
[null,null,null,"Existencia de alternativas de flexibilidad laboral como tele-trabajo"]
[null,null,null,"Cobertura en temas de vivienda, agua potable y desarrollo urbano"]
[null,null,null,"Mejoramiento de programas y proyectos basados en casos exitosos"]
[]
[null,null,null,"DEBILIDADES MVCT","AMENAZAS MVCT"]
[null,null,null,"Alta rotación de personal especialmente contratista ","Ataques terrorista a los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo"]
[null,null,null,"Ausencia y debilidad de un sistema de la información integrado (herramientas dispersas)","Bajo posicionamiento del sector frente a otros servicios y sectores"]
[null,null,null,"Déficit en Cobertura de vivienda en los territorios y departamentos del país.","Asistencialismo  afecta Políticas estructurales de Estado"]
[null,null,null,"Insuficiencia de personal para los retos estratégicos del Ministerio","Cambio climático"]
[null,null,null,"Falencia en la comunicación","Cambio de gobierno, políticas y programas"]
[null,null,null,"Debilitamiento en la cultura organizacional y clima organizacional","Dependencia de otras entidades"]
[null,null,null,"Falta de empoderamiento del Sistema de Gestión-Enfoque por procesos","Desaceleración en la implementación de la política de vivienda en periodos de cambio o transiciones de gobierno"]
[null,null,null,"Dispersión física de sedes","Déficit fiscal"]
[null,null,null,"Debilitamiento en el funcionamiento de la estructura organizacional","Desconocimiento normativo y de programas por parte de los diferentes públicos"]
[null,null,null,"Capacitación Insuficiente para los contratistas","Economía mundial"]
[null,null,null,"Recursos insuficientes","Falta de control y vigilancia por entes regulatorios"]
[null,null,null,"Planta de personal insuficiente ","Posibilidad de eliminación de incentivos tributarios con la expedición de la reforma tributaria."]
[null,null,null,"Resistencia a cambios para mejorar","Invasión de competencias por parte de otras entidades del sector nacional"]
[null,null,null,"Políticas de gobierno que dependen del gobierno de turno."]
[null,null,null,"Tramites ineficientes y procesos complejos (Tramitología)"]
[null,null,null,"Corrupción"]
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[null,null,"CONTROL DE CAMBIOS"]
[null,null,"FECHA","VERSIÓN QUE MODIFICA","CAMBIO REALIZADO"]
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[null,"OBJETIVOS Y ALCANCES DE PROCESOS"]
[null,"MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO"]
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[null,"No.","PROCESO","TIPO","OBJETIVO","ALCANCE"]
[null,1,"Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros","Estratégico","Realizar la planeación, seguimiento y evaluación estratégica y financiera del Sector y del Ministerio, en el corto, mediano y largo plazo para dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo y la misión institucional.","Inicia con la identificación del contexto sectorial e institucional y las metas y compromisos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo de acuerdo con el contexto estratégico sectorial para la construcción del PES y del PEI, continúa con la gestión de recursos de funcionamiento y de proyectos de inversión hasta el seguimiento y evaluación de resultados."]
[null,2,"Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información","Estratégico","Formular e implementar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante proyectos de tecnología de información que  faciliten a los usuarios sistemas de información adecuados para contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Entidad.","Inicia con la formulación de los elementos del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC), continúa con la respectiva implementación y seguimiento de sus resultados y termina con la entrega del proyecto de Tecnologías de información a los usuarios y al área encargada de su administración y soporte."]
[null,3,"Administración del Sistema Integrado de Gestión","Estratégico","Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales.","Inicia con la planeación del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con los referenciales aplicables, continúa con: administración de la documentación, administración de indicadores de gestión, administración de riesgos y orientación para la toma de acciones correctivas y preventivas por procesos, y termina con el informe a la Alta Dirección conducente a la mejora continua."]
[null,4,"Gestión de Comunicaciones Internas y Externas","Estratégico","Dar a conocer a la ciudadanía, a las partes interesadas y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas, planes y actuaciones del Ministerio  para contribuir a la construcción de una imagen institucional favorable en la opinión pública , a través de la divulgación de información veraz, suficiente y oportuna sobre la gestión institucional.","Inicia con la identificación de las necesidades de divulgar la gestión del Ministerio, mediante la administración del Plan de comunicaciones interno y externo y termina con el monitoreo de los resultados obtenidos para generar acciones de mejora."]
[null,5,"Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa ","Misional","Formular la política pública de vivienda, agua potable, saneamiento básico  y desarrollo urbano y territorial, así como elaborar los instrumentos normativos que la desarrollen, de acuerdo con las necesidades del país contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, los compromisos internacionales suscritos y la normatividad vigente, con el propósito de contribuir al mejoramiento de  la calidad de vida de la población Colombiana.","Inicia con la identificación de la necesidad de formulación de políticas y/o elaboración de instrumentos normativos, continúa con su respectiva gestión y termina con la comunicación del documento de política o el instrumento normativo aprobado para su implementación.\nIncluye: Documentos de políticas, documentos CONPES e instrumentos normativos del sector."]
[null,6,"Promoción y Acompañamiento","Misional","Brindar información, orientación y/o asistencia técnica para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos en materia de vivienda, agua potable, saneamiento básico  y desarrollo urbano y territorial  a los  beneficiarios, entidades territoriales, autoridades ambientales, empresas públicas y/o particulares con responsabilidad en la implementación.","Inicia con la identificación de la necesidad de brindar información, orientación, asistencia técnica y/o acompañamiento para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos, continua con la ejecución de las actividades de promoción y acompañamiento y termina con la evaluación del servicio prestado según corresponda."]
[null,7,"Gestión del Subsidio","Misional","Administrar, asignar, distribuir y desembolsar los recursos destinados para Subsidios familiares de vivienda (SFV) en cumplimiento a la política de vivienda de interés social urbana.","Inicia con la apertura de las convocatorias para la postulación de los hogares aspirantes al subsidio familiar de vivienda de interés social urbana, de acuerdo al Cronograma de Asignaciones, continua con la  verificación, validación y calificación de la información reportada para la asignación del SFV y termina con los respectivos desembolsos."]
[null,8,"Gestión de Proyectos","Misional","Apoyar a las entidades territoriales y promotores en la gestión de proyectos  de desarrollo urbano y territorial, agua potable y saneamiento básico y vivienda, para contribuir al desarrollo de ciudades compactas y ambientalmente sostenibles.","Inicia con la identificación de las necesidades de las entidades territoriales o los promotores relacionados con los proyectos que requieren apoyo del MVCT, continua con la planificación para apoyar estas necesidades a través de la asistencia técnica en la estructuración o la evaluación de proyectos y/o la gestión de los recursos para su ejecución y/o el seguimiento al desarrollo de los proyectos según corresponda, y termina con la estructuración de proyectos o la evaluación de las operaciones urbanas integrales o la asignación y/o ejecución de los recursos a través de convenios de apoyo financiero o el seguimiento a los proyectos viabilizados o el certificado de existencia según aplique.\nIncluye proyectos de: \nMacro proyectos - operaciones urbanas integrales, Vivienda de interés social urbana, agua potable y saneamiento básico, vivienda de interés prioritario y desarrollo urbano y territorial."]
[null,9,"Titulación y Saneamiento Predial","Misional","Brindar asistencia técnica y jurídica a las entidades territoriales en titulación masiva de predios fiscales urbanos y ejecutar las actividades de saneamiento de predios de los extintos Instituto de Crédito Territorial - ICT e Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana - INURBE, con el fin de dar cumplimiento al Programa Nacional de Titulación -PNT- y a las obligaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT, en virtud de lo dispuesto en la normatividad vigente.","Inicia con la solicitud de las entidades territoriales para la asistencia técnica y jurídica en el proceso de cesión a título gratuito o con la identificación de los bienes inmuebles de propiedad de los extintos ICT-INURBE y de los gravámenes constituidos a favor de dichas entidades, continúa con la revisión técnica y/o jurídica de los bienes inmuebles y finaliza con la respuesta al peticionario, la expedición de actos administrativos y/o con el traslado del expediente al procedimiento o al área del MVCT que es competente para conocer el caso, según corresponda para bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE, y en el caso de predios fiscales urbanos finaliza con la verificación del registro del acto administrativo de cesión a título gratuito."]
[null,10,"Conceptos Jurídicos","Apoyo","Emitir conceptos jurídicos de forma oportuna y pertinente, apoyados en criterios legales vigentes en materia de vivienda, agua, saneamiento básico y desarrollo urbano para atender los requerimientos de los interesados, así como las reclamaciones presentadas.","Inicia con la recepción de la solicitud del concepto jurídico o reclamación, continúa con el análisis del requerimiento de conformidad con los criterios legales vigentes, y termina con la entrega del mismo a la dependencia encargada del reparto en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio."]
[null,11,"Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales","Apoyo","Asesorar y representar en los asuntos relacionados con procesos judicionales, extrajudiciales y administrativos, y adelantar el cobro oportuno por jurisdicción coactiva de las acreencias a favor del Ministerio y de FONVIVIENDA.","Inicia con la conciliación o notificación de la demanda, comunicación de la acción de tutela y los documentos que soporten el cobro de la obligación, continúa con el debido proceso judicial (representación judicial, atención de tutela, conciliaciones o cobro coactivo) y termina con el acuerdo conciliatorio, la expedición del fallo definitivo y comunicación al responsable del cumplimiento del mismo."]
[null,12,"Gestión del Talento Humano","Apoyo","Administrar el talento humano mediante estrategias administrativas y operativas de selección, vinculación, capacitación, seguridad y salud en el trabajo para garantizar la competencia y el bienestar de los servidores públicos del Ministerio.","Inicia con la identificación de las necesidades  de personal, continua con la selección, vinculación, inducción, capacitación, actividades de bienestar, seguridad y salud en el trabajo y evaluación de desempeño, las cuales permiten la toma de acciones correspondientes al seguimiento de las estrategias planteadas y termina con el retiro del servicio del funcionario."]
[null,13,"Procesos Disciplinarios","Apoyo","Dar trámite oportuno a la acción disciplinaria en cumplimiento de la normatividad aplicable; investigando y adoptando las decisiones de sustanciación e interlocutorias en primera instancia, con ocasión del conocimiento de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, realizados por servidores y ex servidores públicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda. Así mismo, realizar actividades de sensibilización, orientadas a garantizar el buen funcionamiento de la gestión pública y la prevención en la incursión de faltas disciplinarias.","Inicia con la recepción y posterior análisis de los hechos descritos en la queja, informe o de oficio, continúa con el impulso y agotamiento de las etapas procesales en primera instancia, definidas en la Ley disciplinaria vigente, hasta el decreto de la decisión que resuelve de fondo la situación jurídica avocada. De otro lado, se definen y ejecutan las actividades orientadas a prevenir la incursión de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la función pública."]
[null,14,"Gestión de Contratación","Apoyo","Contratar los bienes o servicios requeridos de acuerdo con la normatividad vigente aplicable, mediante contratación directa y procesos contractuales transparentes y ágiles, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.","Inicia con la solicitud de necesidad de contratación, continúa con las etapas precontractual, contractual y post contractual y termina con la liquidación de los contratos y convenios, si aplica."]
[null,15,"Gestión, Soporte y Apoyo Informático","Apoyo","Brindar servicios tecnológicos y de comunicaciones mediante la implementación, mantenimiento y puesta en marcha de sistemas tecnológicos que aseguren la disponibilidad y accesibilidad de servicios que permitan interacción y la comunicación entre los ciudadanos y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.","Inicia con la identificación de la necesidad de soporte informático de acuerdo con los lineamientos del Plan Estratégico de TI, continúa con la atención y resolución de requerimientos y/o solicitudes y termina con la verificación de la disponibilidad de los recursos tecnológicos."]
[null,16,"Gestión de Recursos Físicos","Apoyo","Administrar y mantener de manera oportuna y adecuada los recursos físicos del Ministerio necesarios, para el cumplimiento de la misión institucional.","Inicia con la identificación de las necesidades de bienes muebles e inmuebles y servicios requeridos, la planificación de las actividades de mantenimiento según se requiera, continúa con la administración y mantenimiento de los bienes, prestación de los servicios, terminando con la actualización y control de la información de los activos."]
[null,17,"Gestión Documental","Apoyo","Establecer los mecanismos necesarios para el trámite oportuno y la organización adecuada de la documentación recibida y producida en el Ministerio, con el propósito de garantizar su conservación, acceso y disposición final, de acuerdo a las tablas de retención documental.","Inicia con la radicación de comunicaciones recibidas o generación de documentos oficiales y su distribución para el trámite respectivo, continúa con su consulta, conservación y custodia según corresponda, y termina con la disposición final de acuerdo con la Tabla de Retención Documental - TRD."]
[null,18,"Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero","Apoyo","Controlar y hacer seguimiento a los recursos financieros del Ministerio y FONVIVIENDA, que permita conocer en forma oportuna y veraz el nivel de ejecución presupuestal.","Inicia con el registro del decreto de liquidación del presupuesto para la vigencia en el SIIF, continúa con el seguimiento y control a la ejecución y sus modificaciones, y termina con la generación y presentación de los estados financieros."]
[null,19,"Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE  ","Apoyo","Realizar el saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo del Instituto de Crédito Territorial-ICT, del INURBE, la UAE-ICT, del INURBE en Liquidación y del PAR INURBE en Liquidación, a través de la Subdirección de Servicios Administrativos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, según la normatividad vigente; así como de los bienes derivados del proceso de titulación y saneamiento predial, la resciliación de bienes sometidos a registro y la venta de los mismos para lograr la depuración de dichos activos.","Inicia con la información de la base de datos y Actas entregadas por el Consorcio PAR INURBE EN LIQUIDACIÓN, y sobre aquella allegada por solicitud de parte o de oficio, continúa con las actividades que permitan determinar el cumplimiento de los requisitos legales para finiquitar las actuaciones inconclusas y actuaciones nuevas en los procesos de saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo de las entidades extintas, y finaliza con la expedición de actos administrativos, escrituras públicas, venta y/o su consecuente trámite legal o traslado del caso al área competente."]
[null,20,"Atención al Usuario y Atención Legislativa","Misional","Atender de manera oportuna y pertinente las necesidades de información presentadas por los usuarios y partes interesadas en trámites y temas legislativos competencia del Ministerio.","Inicia con la recepción de las diferentes comunicaciones y solicitudes de información, continúa con la atención del trámite o requerimiento y termina con la consolidación y envío de las respuestas a los usuarios y/o partes interesadas. \n\nIncluye: atención a los usuarios, partes interesadas y atención legislativa."]
[null,21,"Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno","Evaluación","Asesorar, acompañar y evaluar de manera independiente la oportunidad, eficiencia y transparencia de los procesos y procedimientos del Ministerio, fomentando la cultura de autocontrol y agregando valor a las operaciones de la entidad en el  cumplimiento de los planes, programas, proyectos y objetivos institucionales.","Inicia con la planificación de las actividades de evaluación, acompañamiento, asesoría y fomento de la cultura del control en la entidad, continúa con la ejecución y seguimiento a las mismas, la presentación de los resultados de dichas actividades y termina con el seguimiento a los planes de mejoramiento.\n\nCubre:\nMinisterio de Vivienda, Ciudad y Territorio.\nFONVIVIENDA."]
[null,null,"Ninguno"]

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Integrado","index":1,"n_rows":935,"n_cols":66,"rows_kept":935,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[190,6,190,10],[191,8,191,10],[192,8,192,10],[97,37,101,38],[97,39,101,40],[103,39,103,40],[103,37,103,38],[103,34,103,35],[103,32,103,33],[103,29,103,30],[103,27,103,28],[103,24,103,25],[103,22,103,23],[97,27,101,28],[97,29,101,30],[903,2,903,4],[875,7,875,11],[876,8,877,8],[876,9,877,9],[878,7,878,11],[879,8,880,8],[879,9,880,9],[880,2,880,4],[881,2,881,4],[882,2,882,4],[882,5,883,5],[883,2,883,4],[885,1,885,2],[885,3,885,6],[885,8,885,9],[885,10,885,11],[886,7,886,11],[887,8,888,8],[887,9,888,9],[863,1,863,2],[904,2,904,4],[904,5,905,5],[905,2,905,4],[889,7,889,11],[890,8,891,8],[890,9,891,9],[891,2,891,4],[892,2,892,4],[893,2,893,4],[893,5,894,5],[894,2,894,4],[896,1,896,2],[896,3,896,6],[896,8,896,9],[896,10,896,11],[897,7,897,11],[898,8,899,8],[898,9,899,9],[900,7,900,11],[901,8,902,8],[901,9,902,9],[902,2,902,4],[863,3,863,6],[863,8,863,9],[863,10,863,11],[864,7,864,11],[865,8,866,8],[865,9,866,9],[867,7,867,11],[868,8,869,8],[868,9,869,9],[869,2,869,4],[870,2,870,4],[871,2,871,4],[871,5,872,5],[872,2,872,4],[874,1,874,2],[874,3,874,6],[874,8,874,9],[874,10,874,11],[848,2,848,4],[849,2,849,4],[849,5,850,5],[850,2,850,4],[852,1,852,2],[852,3,852,6],[852,8,852,9],[852,10,852,11],[853,7,853,11],[854,8,855,8],[854,9,855,9],[856,7,856,11],[857,8,858,8],[857,9,858,9],[858,2,858,4],[859,2,859,4],[860,2,860,4],[860,5,861,5],[861,2,861,4],[834,7,834,11],[835,8,836,8],[835,9,836,9],[836,2,836,4],[837,2,837,4],[838,2,838,4],[838,5,839,5],[839,2,839,4],[841,1,841,2],[841,3,841,6],[841,8,841,9],[841,10,841,11],[842,7,842,11],[843,8,844,8],[843,9,844,9],[845,7,845,11],[846,8,847,8],[846,9,847,9],[847,2,847,4],[820,7,820,11],[821,8,822,8],[821,9,822,9],[823,7,823,11],[824,8,825,8],[824,9,825,9],[825,2,825,4],[826,2,826,4],[827,2,827,4],[827,5,828,5],[828,2,828,4],[830,1,830,2],[830,3,830,6],[830,8,830,9],[830,10,830,11],[831,7,831,11],[832,8,833,8],[832,9,833,9],[808,1,808,2],[808,3,808,6],[808,8,808,9],[808,10,808,11],[809,7,809,11],[810,8,811,8],[810,9,811,9],[812,7,812,11],[813,8,814,8],[813,9,814,9],[814,2,814,4],[815,2,815,4],[816,2,816,4],[816,5,817,5],[817,2,817,4],[819,1,819,2],[819,3,819,6],[819,8,819,9],[819,10,819,11],[797,1,797,2],[797,3,797,6],[797,8,797,9],[797,10,797,11],[798,7,798,11],[799,8,800,8],[799,9,800,9],[801,7,801,11],[802,8,803,8],[802,9,803,9],[803,2,803,4],[804,2,804,4],[805,2,805,4],[805,5,806,5],[806,2,806,4],[5,5,22,5],[184,22,184,24],[178,22,178,24],[176,22,176,23],[176,24,176,25],[168,24,168,25],[161,22,161,24],[159,22,159,23],[159,24,159,25],[141,22,141,23],[141,24,141,25],[121,18,122,18],[121,19,122,19],[123,18,124,18],[123,19,124,19],[125,18,126,18],[125,19,126,19],[184,27,184,29],[184,32,184,34],[184,37,184,39],[185,22,185,24],[185,27,185,29],[185,32,185,34],[185,37,185,39],[182,22,182,24],[182,27,182,29],[182,32,182,34],[182,37,182,39],[183,22,183,24],[183,27,183,29],[183,32,183,34],[183,37,183,39],[180,22,180,24],[180,27,180,29],[180,32,180,34],[180,37,180,39],[181,22,181,24],[181,27,181,29],[181,32,181,34],[181,37,181,39],[178,27,178,29],[178,32,178,34],[178,37,178,39],[179,22,179,24],[179,27,179,29],[179,32,179,34],[175,34,175,35],[175,37,175,38],[175,39,175,40],[171,9,185,9],[171,10,185,10],[172,8,185,8],[168,20,185,20],[168,21,185,21],[174,24,174,25],[174,27,174,28],[174,29,174,30],[168,12,185,12],[168,13,185,13],[168,14,185,14],[168,17,185,17],[179,37,179,39],[176,37,176,38],[176,39,176,40],[177,22,177,23],[177,24,177,25],[177,27,177,28],[177,29,177,30],[177,32,177,33],[177,34,177,35],[177,37,177,38],[177,39,177,40],[176,27,176,28],[176,29,176,30],[176,32,176,33],[176,34,176,35],[168,50,185,50],[168,51,185,51],[168,52,185,52],[168,53,185,53],[169,22,173,23],[169,24,173,25],[169,27,173,28],[169,29,173,30],[169,32,173,33],[169,34,173,35],[168,44,185,44],[168,45,185,45],[168,46,169,46],[168,47,185,47],[168,48,185,48],[168,49,185,49],[170,46,185,46],[168,32,168,33],[168,34,168,35],[168,37,168,38],[168,39,168,40],[168,42,185,42],[168,43,185,43],[169,37,173,38],[169,39,173,40],[174,32,174,33],[174,34,174,35],[168,22,168,23],[168,27,168,28],[168,29,168,30],[174,22,174,23],[167,27,167,29],[167,32,167,34],[167,37,167,39],[168,6,185,6],[168,7,185,7],[168,8,170,8],[168,9,170,9],[168,10,170,10],[168,11,185,11],[165,27,165,29],[165,32,165,34],[165,37,165,39],[166,22,166,24],[166,27,166,29],[166,32,166,34],[166,37,166,39],[150,12,167,12],[150,13,167,13],[150,14,167,14],[150,17,167,17],[150,6,167,6],[150,7,167,7],[150,8,152,8],[150,9,152,9],[150,10,152,10],[174,37,174,38],[174,39,174,40],[175,22,175,23],[175,24,175,25],[175,27,175,28],[175,29,175,30],[175,32,175,33],[157,34,157,35],[157,37,157,38],[157,39,157,40],[150,20,167,20],[150,21,167,21],[156,24,156,25],[156,27,156,28],[156,29,156,30],[163,22,163,24],[163,27,163,29],[163,32,163,34],[163,37,163,39],[164,22,164,24],[164,27,164,29],[164,32,164,34],[164,37,164,39],[165,22,165,24],[161,32,161,34],[161,37,161,39],[162,22,162,24],[162,27,1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4],[107,27,107,29],[107,32,107,34],[107,37,107,39],[104,37,104,38],[104,39,104,40],[105,22,105,23],[105,24,105,25],[105,27,105,28],[105,29,105,30],[105,32,105,33],[105,34,105,35],[105,37,105,38],[105,39,105,40],[104,22,104,23],[104,24,104,25],[104,27,104,28],[104,29,104,30],[104,32,104,33],[104,34,104,35],[99,9,113,9],[99,10,113,10],[100,8,113,8],[96,20,113,20],[96,21,113,21],[102,24,102,25],[102,27,102,28],[102,29,102,30],[96,12,113,12],[96,13,113,13],[96,14,113,14],[96,17,113,17],[108,22,108,24],[108,27,108,29],[97,22,101,23],[97,24,101,25],[108,32,108,34],[97,32,101,33],[97,34,101,35],[96,50,113,50],[96,51,113,51],[96,52,113,52],[96,53,113,53],[79,22,83,23],[79,24,83,25],[79,27,83,28],[79,29,83,30],[79,32,83,33],[79,34,83,35],[96,44,113,44],[96,45,113,45],[96,46,97,46],[96,47,113,47],[96,48,113,48],[96,49,113,49],[98,46,113,46],[96,32,96,33],[96,34,96,35],[96,37,96,38],[96,39,96,40],[96,42,113,42],[96,43,113,43],[79,37,83,38],[79,39,83,40],[102,32,102,33],[102,34,102,35],[96,22,96,23],[96,24,96,25],[96,27,96,28],[96,29,96,30],[102,22,102,23],[96,6,113,6],[96,7,113,7],[96,8,98,8],[96,9,98,9],[96,10,98,10],[96,11,113,11],[93,27,93,29],[93,32,93,34],[93,37,93,39],[94,22,94,24],[94,27,94,29],[94,32,94,34],[94,37,94,39],[78,12,95,12],[78,13,95,13],[78,14,95,14],[78,17,95,17],[78,6,95,6],[78,7,95,7],[78,8,80,8],[78,9,80,9],[78,10,80,10],[78,11,95,11],[102,37,102,38],[102,39,102,40],[85,22,85,23],[85,24,85,25],[85,27,85,28],[85,29,85,30],[85,32,85,33],[85,34,85,35],[85,37,85,38],[93,22,93,24],[89,32,89,34],[89,37,89,39],[90,22,90,24],[90,27,90,29],[90,32,90,34],[90,37,90,39],[87,37,87,38],[87,39,87,40],[88,22,88,24],[88,27,88,29],[88,32,88,34],[88,37,88,39],[89,22,89,24],[89,27,89,29],[95,22,95,24],[95,27,95,29],[95,32,95,34],[95,37,95,39],[78,44,95,44],[78,45,95,45],[78,46,79,46],[78,47,95,47],[78,48,95,48],[78,49,95,49],[80,46,95,46],[78,32,78,33],[78,34,78,35],[78,37,78,38],[78,39,78,40],[78,42,95,42],[78,43,95,43],[84,32,84,33],[84,34,84,35],[85,39,85,40],[91,32,91,34],[91,37,91,39],[92,32,92,34],[92,37,92,39],[82,8,95,8],[76,22,76,24],[76,27,76,29],[76,32,76,34],[76,37,76,39],[77,22,77,24],[77,27,77,29],[77,32,77,34],[77,37,77,39],[74,22,74,24],[74,27,74,29],[74,32,74,34],[74,37,74,39],[75,22,75,24],[75,27,75,29],[75,32,75,34],[75,37,75,39],[85,18,86,18],[85,19,86,19],[87,18,88,18],[87,19,88,19],[89,18,90,18],[89,19,90,19],[91,18,92,18],[91,19,92,19],[93,18,95,19],[87,22,87,23],[87,24,87,25],[87,27,87,28],[87,29,87,30],[87,32,87,33],[87,34,87,35],[70,22,70,24],[70,27,70,29],[70,32,70,34],[70,37,70,39],[71,22,71,24],[71,27,71,29],[71,32,71,34],[71,37,71,39],[68,37,68,38],[68,39,68,40],[59,22,59,23],[59,24,59,25],[59,27,59,28],[59,29,59,30],[81,9,95,9],[81,10,95,10],[86,22,86,23],[86,24,86,25],[86,27,86,28],[86,29,86,30],[84,37,84,38],[84,39,84,40],[78,22,78,23],[78,20,95,20],[78,21,95,21],[84,24,84,25],[84,27,84,28],[84,29,84,30],[91,22,91,24],[91,27,91,29],[92,22,92,24],[92,27,92,29],[67,22,67,23],[67,24,67,25],[67,27,67,28],[67,29,67,30],[67,32,67,33],[67,34,67,35],[67,37,67,38],[67,39,67,40],[86,32,86,33],[86,34,86,35],[86,37,86,38],[86,39,86,40],[78,24,78,25],[78,27,78,28],[78,29,78,30],[84,22,84,23],[63,8,77,8],[59,20,77,20],[59,21,77,21],[66,24,66,25],[66,27,66,28],[66,29,66,30],[59,12,77,12],[59,13,77,13],[59,14,77,14],[59,17,77,17],[72,22,72,24],[72,27,72,29],[72,32,72,34],[72,37,72,39],[73,22,73,24],[73,27,73,29],[62,9,77,9],[62,10,77,10],[69,32,69,33],[69,34,69,35],[69,37,69,38],[69,39,69,40],[68,22,68,23],[68,24,68,25],[68,27,68,28],[68,29,68,30],[68,32,68,33],[68,34,68,35],[61,18,62,18],[61,19,62,19],[63,18,66,18],[63,19,66,19],[67,18,68,18],[67,19,68,19],[69,18,70,18],[69,19,70,19],[71,18,72,18],[71,19,72,19],[73,18,74,18],[73,19,74,19],[75,18,77,19],[69,22,69,23],[69,24,69,25],[69,27,69,28],[69,29,69,30],[66,22,66,23],[66,37,66,38],[66,39,66,40],[41,7,58,7],[41,8,43,8],[41,9,43,9],[41,10,43,10],[41,11,58,11],[59,50,77,50],[59,51,77,51],[59,52,77,52],[59,53,77,53],[60,22,64,23],[60,24,64,25],[60,27,64,28],[60,29,64,30],[60,32,64,33],[60,34,64,35],[59,44,77,44],[59,45,77,45],[59,46,60,46],[59,47,77,47],[59,48,77,48],[59,49,77,49],[61,46,77,46],[59,32,59,33],[59,34,59,35],[59,37,59,38],[59,39,59,40],[59,42,77,42],[59,43,77,43],[60,37,64,38],[60,39,64,40],[66,32,66,33],[66,34,66,35],[53,32,53,34],[53,37,53,39],[50,37,50,38],[50,39,50,40],[51,22,51,24],[51,27,51,29],[51,32,51,34],[51,37,51,39],[52,22,52,24],[52,27,52,29],[58,22,58,24],[58,27,58,29],[58,32,58,34],[58,37,58,39],[59,6,77,6],[59,7,77,7],[59,8,61,8],[59,9,61,9],[59,10,61,10],[59,11,77,11],[56,27,56,29],[56,32,56,34],[56,37,56,39],[57,22,57,24],[57,27,57,29],[57,32,57,34],[57,37,57,39],[41,12,58,12],[41,13,58,13],[41,14,58,14],[41,17,58,17],[41,6,58,6],[49,22,49,23],[49,24,49,25],[49,27,49,28],[49,29,49,30],[47,37,47,38],[47,39,47,40],[48,22,48,23],[48,24,48,25],[48,27,48,28],[48,29,48,30],[48,32,48,33],[48,34,48,35],[48,37,48,38],[48,39,48,40],[41,20,58,20],[41,21,58,21],[47,24,47,25],[47,27,47,28],[47,29,47,30],[54,22,54,24],[54,27,54,29],[54,32,54,34],[54,37,54,39],[55,22,55,24],[55,27,55,29],[55,32,55,34],[55,37,55,39],[56,22,56,24]],"merged_total":1486,"flags":["merged_cut"]}
[null,null,null,null,null,null,"MAPA DE RIESGOS INTEGRADO POR PROCESO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO"]
[null,null,null,null,null,null,"Proceso","Objetivo del Proceso","IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,null,"ANÁLISIS DE RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN DE CONTROLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,null,"ACCIONES DE TRATAMIENTO",null,null,"RECURSOS","INDICADOR","MONITOREO",null,null,"RESULTADO DE MONITOREO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILIDAD",null,"IMPACTO EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN",null,null,"IMPACTO EN RIESGOS DE GESTIÓN",null,null,"Zona de Riesgo Inherente",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Probabilidad","Impacto","Zona de Riesgo Residual","Tratamiento",null,null,null,null,null,"Periodicidad","Acciones de Monitoreo","Responsable"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Riesgo","Causas","Consecuencias","Tipo","Clase",null,null,"Preguntas para determinar el Impacto","Rta","Impacto","Temáticas para determinar el Impacto","Respuesta","Impacto",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Acciones Complementarias","Fecha","Registro"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Control 1. ",null,null,null,null,"Control 2. ",null,null,null,null,"Control 3. ",null,null,null,null,"Control 4. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ENERO","FEBRERO","MARZO","ABRIL","MAYO","JUNIO","JULIO","AGOSTO","SEPTIEMBRE","OCTUBRE","NOVIEMBRE ","DICIEMBRE"]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Administración del Sistema Integrado de Gestión"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$6","v":"Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G6","v":"Inadecuada interpretación de los lineamientos dados a los procesos para la implementación del SIG"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H6","v":"Falta de claridad en las instrucciones emitidas por la OAP\n\nDesconocimiento de los requisitos del SIG por parte del personal\n\nFalta de conocimiento de la normatividad aplicable de la entidad"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J6","v":"Perdida de la certificación de calidad\n\nReprocesos\n\nIneficiencia administrativa\n\nHallazgos  de entes de control"},"Gestión","G. Cumplimiento","El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años.",{"$f":"+E661","v":"Posible"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+E672","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+E685","v":"Moderado"},{"$f":"+E696","v":"Alta"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+E663","v":"Rara vez"},{"$f":"+E698","v":"Insignificante"},{"$f":"+E699","v":"Baja"},{"$f":"+E700","v":"Asumir"},{"$f":"IF(AT6=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT6=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No requiere Acciones Adicionales"},null,null,null,"Auditoría de ente certificador con hallazgos mayores / N. auditorias realizadas",{"$f":"+E701","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Monitorear ejecución de controles establecidos a los riesgos",{"$f":"+E702","v":"Jefe Oficina Asesora de Planeación"},"Control 1: Este control no opero puesto que en el mes de enero no se aprobaron documentos transversales. \n\nControl 2: Se revisaron y actualizaron mapas de riesgos en cuanto a los riesgos, controles, acciones complementarias; según corresponda. De igual manera se realizaron mesa de trabajo correspondientes a los planes de mejoramiento\n\nControl 3: No se ha aplicado este control puesto que no se han realizado auditorias internas.\n\nControl 4: Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada. Para este mes en el Boletín de Novedades de Documentación los procesos no solicitaron actualización de Normogramas.","Control 1: Este control no opero puesto que en el mes de febrero no se aprobaron documentos transversales. \n\nControl 2: Se aprobaron la matriz de requisitos de calidad para los procesos: Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa, Promoción y Acompañamiento, Gestión de Proyectos, Atención al Usuario y Atención Legislativa y Gestión del Subsidio.\n\nControl 3: No se ha aplicado este control puesto que no se han realizado auditorias internas.\n\nControl 4: Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada. Adicionalmente se actualizó el Normograma del proceso: Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa","Control 1: Este control no operó puesto que en el mes de marzo no se aprobaron documentos transversales. \n\n\nControl 2:No se aplicó el control, puesto que no hubo necesidad de aplicar de forma particular algún lineamiento general del SIG\n\nControl 3: No se ha aplicado este control puesto que no se han emitido los informes de auditoría; sin embargo las auditorías iniciaron el 05 de marzo de 2018 según plan definido por la Oficina de Auditoría Interna.\n\nControl 4: Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada. Para este mes en el Boletín de Novedades de Documentación los procesos no solicitaron actualización de Normogramas.","Control 1: Este control no operó puesto que en el mes de marzo no se aprobaron documentos transversales. \n\n\n\nControl 2: Se actualizo la Matriz de requisitos de calidad del proceso: Atención al usuario y atención legislativa con información complementaria del componente Atención legislativa\n\nControl 3: No se ha aplicado este control puesto que no se han emitido los informes de auditoría; sin embargo las auditorías iniciaron el 05 de marzo de 2018 según plan definido por la Oficina de Control Interno.\n\nControl 4: Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada. Para este mes en el Boletín de Novedades de Documentación, los siguientes procesos  solicitaron actualización de Normograma.\nGestión Soporte y Apoyo Informático \nPlaneación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros","Control 1: Se actualizó el formato de caracterización de proceso. Se adjunta correo del 05 de mayo del presente en el que se socializa la caracterización.\n\nControl 2: La plantilla de caracterización del proceso fue socializada el  08 de mayo de 2018 y el 09 de mayo de 2018 se solicito a los facilitadores de proceso migrar la información en la nueva plantilla.\n\nControl 3: Se emitieron los siguientes informes de auditoría\nInforme Auditoría de Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del SCI\nInforme Auditoría de Gestión Comunicaciones Internas y Externas\nInforme Auditoría de Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información\nInforme Auditoría de Gestión del Subsidio\nInforme Auditoría de Gestión del TH\nInforme Auditoría de Gestión Documental\nInforme Auditoría de Titulación Y Saneamiento Predial\n\nControl 4: Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada. Para este mes en el Boletín de Novedades de Documentación, los siguientes procesos  solicitaron actualización de Normograma.\nEvaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno ","Control 1: Para este mes se aprobaron los siguientes documentos transversales.\nSIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora 6.0\nSIG-F-14 Plan mejoramiento 7.0\n\n\nControl 2:Mediante mesas de trabajo se actualizo  la caracterización de los procesos, adoptando la nueva plantilla de caracterizaciones aprobado en el SIG.\n\nSe actualizo el procedimiento de  acciones correctivas, preventivas y de mejora y actualmente se encuentra publicado en el link:http://portal.minvivienda.local/Procesos Corporativos/SIG-P-05%20Acciones%20preventivas,%20%20correctivas%20y%20de%20mejora%206.0.pdf\n\nControl 3:  Se emitieron los siguientes informes de auditoría\nInforme Auditoría de Administración Sistema Integrado Gestión\nInforme Auditoría de Agenda Legislativa\nInforme Auditoría de Atención al Usuario\nInforme Auditoría de Conceptos Jurídicos\nInforme Auditoría de Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa\nInforme Auditoría de Gestión de Contratación\nInforme Auditoría de Gestión de Proyectos\nInforme Auditoría de Gestión Recursos Físicos\nInforme Auditoría de Gestión, Soporte y Apoyo Informático\nInforme Auditoría de Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros\nInforme Auditoría de Procesos Disciplinarios\nInforme Auditoría de Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales\nInforme Auditoría de Promoción y Acompañamiento\nInforme Auditoría de Saneamiento de Activos de los Extintos ICT - INURBE\nInforme Auditoría de Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero\nSe emitió el Informe Consolidado Final Ciclo SIG 2018\n\n\nControl 4: Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada. Para este mes en el Boletín de Novedades de Documentación los procesos no solicitaron actualización de Normogramas.","Control 1: Este control no operó puesto que en el mes de marzo no se aprobaron documentos transversales. \n\nControl 2: No se aplicó el control, puesto que no hubo necesidad de aplicar de forma particular algún lineamiento general del SIG\n\nControl 3: El control no operó puesto que las auditorías se llevaron a cabo en el mes de marzo de 2018 y se emitieron los correspondientes informes en los meses de mayo y junio del mismo año\n\nControl 4: Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada. Para este mes en el Boletín de Novedades de Documentación, los siguientes procesos  solicitaron actualización de Normograma.\nGestión Documental, Gestión del Talento Humano, \nSe adjunta boletín de novedades de documentación del mes de julio de 2018 ","Control 1: Para este mes se aprobaron los siguientes documentos transversales.\nSIG-M-01 Manual del Sistema Integrado de Gestión 12.0\nSIG-P-02 Control de salidas no conformes 4.0\nSIG-F-09 Tratamiento y reporte del PNC 3.0\nSIG-P-04 Planificación y gestión del cambio 2.0\nSIG-F-05 Normograma institucional 4.0\nSIG-F-11 - 12 Identificación y mapa de riesgos 4.0 5.0\nSIG-P-01Control de documentos 5.0\nMapa de procesos del SIG\nSe adjunta correo remisorio del boletín de novedades de documentación del mes de agosto de 2018.\n\nControl 2: No se aplicó el control, puesto que no hubo necesidad de aplicar de forma particular algún lineamiento general del SIG\n\nControl 3: El control no operó puesto que las auditorías se llevaron a cabo en el mes de marzo de 2018 y se emitieron los correspondientes informes en los meses de mayo y junio del mismo año\n\nControl 4: Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada. Para este mes en el Boletín de Novedades de Documentación, los siguientes procesos  solicitaron actualización de Normograma.\nGestión de Comunicaciones Internas y Externas, Gestión de Proyectos, Gestión del Subsidio, Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros, Promoción y Acompañamiento, Titulación y Saneamiento Predial \nSe adjunta boletín de novedades de documentación del mes de agosto de 2018","Control 1: Este control no operó puesto que en el mes de septiembre no se aprobaron documentos transversales. \n\nControl 2: No se aplicó el control, puesto que no hubo necesidad de aplicar de forma particular algún lineamiento general del SIG\n\nControl 3: El control no operó puesto que las auditorías se llevaron a cabo en el mes de marzo de 2018 y se emitieron los correspondientes informes en los meses de mayo y junio del mismo año\n\nControl 4: Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada. Para este mes en el Boletín de Novedades de Documentación los procesos no solicitaron actualización de Normogramas.","Control 1: Para este mes de octubre se aprobaron los siguientes documentos transversales: \n\nSIG-F-15 Seguimiento mapa de riesgos corrupción y gestión 1.0\n\nControl 2: Mediante correo electrónico del 16 de noviembre de 2019, la Jefe de la OAP socializa a líderes de procesos y facilitadores la publicación de los informes de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y gestión\n\nControl 3: El control no operó puesto que las auditorías se llevaron a cabo en el mes de marzo de 2018 y se emitieron los correspondientes informes en los meses de mayo y junio del mismo año\n\nControl 4: Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada. Adicionalmente se actualizó el Normograma de los procesos: \n\n- Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno \n- Procesos disciplinarios\n- Seguimiento y control a la ejecución del recurso financiero \n","Control 1: Este control no operó puesto que en el mes de noviembre no se aprobaron documentos transversales. \n\nControl 2: Este control no operó, puesto que no hubo necesidad de aplicar de forma particular algún lineamiento general del SIG\n\nControl 3: El control no operó puesto que las auditorías se llevaron a cabo en el mes de marzo de 2018 y se emitieron los correspondientes informes en los meses de mayo y junio del mismo año\n\nControl 4: Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada. Adicionalmente se actualizó el Normograma de los procesos: \n\n- Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno ","Control 1: Este control no operó puesto que en el mes de noviembre no se aprobaron documentos transversales. \n\nControl 2: Este control no operó, puesto que no hubo necesidad de aplicar de forma particular algún lineamiento general del SIG\n\nControl 3: El control no operó puesto que las auditorías se llevaron a cabo en el mes de marzo de 2018 y se emitieron los correspondientes informes en los meses de mayo y junio del mismo año\n\nControl 4: Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada. Adicionalmente se actualizó el Normograma de los procesos: \n\n- Gestión de proyectos\n- Gestión de contratación\n- Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno\n- Gestión de comunicaciones internas y externas\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Revisión de los documentos transversales para la entidad,  emitidos como lineamientos del SIG",null,"Revisión de los lineamientos y directrices del SIG, previa su aprobación",null,null,"Seguimiento a la aplicación de los documentos transversales ",null,"Revisar con los facilitadores de cada proceso la implementación de los lineamientos  generales del SIG",null,null,"Auditorias ",null,"Seguimiento a la aplicación de los lineamientos del SIG mediante auditorias de calidad ",null,null,"Revisión de la normatividad aplicable a los procesos",null,"Identificación y revisión de la normatividad aplicable a los procesos y las disposiciones para cumplirla"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 1","Falta de claridad en las instrucciones emitidas por la OAP\n\nDesconocimiento de los requisitos del SIG por parte del personal\n\nFalta de conocimiento de la normatividad aplicable de la entidad","Perdida de la certificación de calidad\n\nReprocesos\n\nIneficiencia administrativa\n\nHallazgos  de entes de control",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Inadecuada interpretación de los lineamientos dados a los procesos para la implementación del SIG",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.",null,null,"Jefe de la OAP",null,"Aprobación y publicación de los lineamientos y directrices propios del proceso Administración del SIG",null,null,"Funcionario designado OAP",null,"Lista de asistencia o correos electrónicos",null,null,"Auditor interno designado",null,"Informe de Auditoría",null,null,"Facilitadores",null,"Normograma"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Detectivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Detectivo",null,"Anual",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA17:AA23)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF17:AF23)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK17:AK23)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP17:AP23)","v":85}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z17=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE17=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ17=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO17=\"Si\",15,0)","v":15}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z18=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE18=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ18=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO18=\"Si\",5,0)","v":5}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z19=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE19=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ19=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AO19=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z20=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE20=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ20=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO20=\"Si\",10,0)","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z21=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE21=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ21=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO21=\"Si\",15,0)","v":15}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z22=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE22=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ22=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO22=\"Si\",10,0)","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z23=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE23=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ23=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO23=\"Si\",30,0)","v":30}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Administración del Sistema Integrado de Gestión"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$6","v":"Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G7","v":"Inadecuado control de los documentos pertenecientes al SIG"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H7","v":"Perdida de información\n\nFallas en la plataforma web e intranet\n\nInformación desactualizada en la página web\n\nFalta de control de documentos obsoletos\n\nUso inadecuado de las versiones vigentes"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J7","v":"Perdida de la certificación de calidad\n\nReprocesos\n\nIneficiencia administrativa\n\nHallazgos  de entes de control\n\nImagen institucional "},"Gestión","G. Cumplimiento","El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años.",{"$f":"+F661","v":"Posible"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+F672","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+F685","v":"Mayor"},{"$f":"+F696","v":"Extrema"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+F663","v":"Rara vez"},{"$f":"+F698","v":"Menor"},{"$f":"+F699","v":"Baja"},{"$f":"+F700","v":"Asumir"},{"$f":"IF(AT24=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT24=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No requiere Acciones Adicionales"},null,null,null,"Inconsistencias documentales identificadas/total de documentos  internos  controlados",{"$f":"+F701","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Monitorear ejecución de controles establecidos a los riesgos",{"$f":"+F702","v":"Jefe Oficina Asesora de Planeación"},"Control 1: Se actualizo el listado maestro de documentos con actualizaciones documentales en los procesos: Gestión de comunicaciones internas y externas, Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno y Gestión de contratación\n\nNo se genero boletín de novedades, para lo cual se estableció el respectivo plan de mejoramiento\n\n\nControl 2: Se actualizo el listado maestro de documentos y se identificaron los documentos obsoletos del SIG, las versiones obsoletas de los documentos aprobados están en el archivo documental de la Oficina Asesora de Planeación\n\nControl 3:Este control no operó por cuanto no se recibieron correos reportando inconsistencias documentales","Control 1: Se actualizo el listado maestro de documentos con actualizaciones documentales en los procesos: Gestión de recursos físicos, Seguimiento y control a la ejecución del recurso financiero, Gestión de proyectos, Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno, Gestión documental, Gestión de comunicaciones internas y externas, Atención al usuario y atención legislativa, formulación de políticas e instrumentación normativa, gestión del subsidio y promoción y acompañamiento \n\nNo se genero boletín de novedades, para lo cual se estableció el respectivo plan de mejoramiento\n\nControl 2: Se actualizo el listado maestro de documentos y se identificaron los documentos obsoletos de los procesos:  Gestión de recursos físicos, Seguimiento y control a la ejecución del recurso financiero, Gestión de proyectos, Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno, Gestión documental, Gestión de comunicaciones internas y externas, Atención al usuario y atención legislativa, formulación de políticas e instrumentación normativa, gestión del subsidio y promoción y acompañamiento \n\nControl 3: Se recibieron correos de parte de los procesos: Gestión de comunicaciones internas .\nSe recibió solicitud de corrección por parte del proceso el  2 de febrero de 2018, representando un  1.38% de imagen de error.\n Lo anterior no afectó el cumplimiento del objetivo del proceso.","Control 1: Se actualizó el listado maestro de documentos con actualizaciones documentales en los procesos: Gestión de recursos físicos, Saneamiento de Activos de los Extintos ICT INURBE \n\nControl 2: Se actualizó el listado maestro de documentos y se identificaron los documentos obsoletos de los procesos: Gestión de recursos físicos, Saneamiento de Activos de los Extintos ICT INURBE.  \n\nControl 3: Se recibieron correos de parte de los procesos Gestión del Subsidio y Titulación y Saneamiento Predial.\nPara el proceso de Gestión del subsidio, el documento fue publicado en el mes de febrero de 2018, recibiendo la solicitud de corrección el 10 de marzo del presente\nCon respecto al proceso de Titulación y Saneamiento Predial, se recibió solicitud  para corrección el 14 de marzo.\nFrente a los documentos publicados de mes de febrero y con la inconsistencia de , representa un 2.77%,de margen de error. \n Lo anterior no afectó el cumplimiento del objetivo del proceso.","Control 1: Se actualizó el listado maestro de documentos con actualizaciones documentales en los procesos:\n• Gestión de proyectos (Componente vivienda y desarrollo urbano)\n• Atención al usuario y atención legislativa\n• Gestión, soporte y apoyo informático\n• Planeación estratégica y gestión de recursos financieros\n• Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno\n• Conceptos jurídicos\n• Gestión documental\n• Gestión de contratación\n• Gestión de recursos físicos\n• Procesos judiciales y acciones constitucionales\n• Seguimiento y control a la ejecución del recurso financiero\n• Procesos disciplinarios\n• Titulación y saneamiento predial\n\nControl 2: Se actualizó el listado maestro de documentos y se identificaron los documentos obsoletos de los procesos: \n• Gestión de proyectos (Componente vivienda y desarrollo urbano)\n• Atención al usuario y atención legislativa\n• Gestión, soporte y apoyo informático\n• Planeación estratégica y gestión de recursos financieros\n• Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno\n• Conceptos jurídicos\n• Gestión documental\n• Gestión de contratación\n• Gestión de recursos físicos\n• Procesos judiciales y acciones constitucionales\n• Seguimiento y control a la ejecución del recurso financiero\n• Procesos disciplinarios\n• Titulación y saneamiento predial\n\nControl 3:Este control no operó por cuanto no se recibieron correos reportando inconsistencias documentales","Control 1: Se actualizó el listado maestro de documentos con actualizaciones documentales en los procesos:\n• Procesos disciplinarios\n• Gestión, soporte y apoyo informático\n• Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno\n\nControl 2: Se actualizó el listado maestro de documentos y se identificaron los documentos obsoletos de los procesos: \n• Procesos disciplinarios\n• Gestión, soporte y apoyo informático\n• Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno\n\nControl 3:Este control no operó por cuanto no se recibieron correos reportando inconsistencias documentales","Control 1: Se actualizó el listado maestro de documentos con actualizaciones documentales en los procesos:\n• Administración del Sistema Integrado de Gestión.\n• Gestión de Comunicaciones Internas y Externas.\n• Gestión de Proyectos.\n• Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros.\n\nControl 2: Se actualizó el listado maestro de documentos y se identificaron los documentos obsoletos de los procesos: \n• Administración del Sistema Integrado de Gestión.\n• Gestión de Comunicaciones Internas y Externas.\n• Gestión de Proyectos.\n• Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros.\n\nControl 3: Se recibió correo el  25 de junio de  2018 de parte del proceso de Atención al usuario y atención legislativa. Éste documento fue publicado durante el mes de abril de 2018, pero se recibió la solicitud de corrección en el mes de junio, en la que se requería el ajuste del nombre del Coordinador.\nFrente a los documentos publicados de mes de abril, lo anterior representa un 1.4 % de margen de error. \n Lo anterior no afectó el cumplimiento del objetivo del proceso\n","Control 1: Se actualizó el listado maestro de documentos con actualizaciones documentales en los procesos:\n• Atención al Usuario y Atención Legislativa.\n• Gestión Documental.\n• Gestión del Talento Humano.\n• Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros.\n• Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno.\n• Gestión de Proyectos.\n• Gestión de Recursos Físicos.\n• Procesos Disciplinarios.\n• Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero.\n• Proceso Judiciales y Acciones Constitucionales.\n• Gestión de Contratación.\n• Conceptos Jurídicos.\n• Gestión, Soporte y Apoyo Informático.\n Se adjunta listado maestro de documentos y correo remisorio del boletín de novedades del mes de julio de 2018\n\nControl 2: Se actualizó el listado maestro de documentos y se identificaron los documentos obsoletos de los procesos: \n• Atención al Usuario y Atención Legislativa.\n• Gestión Documental.\n• Gestión del Talento Humano.\n• Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros.\n• Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno.\n• Gestión de Proyectos.\n• Gestión de Recursos Físicos.\n• Procesos Disciplinarios.\n• Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero.\n• Proceso Judiciales y Acciones Constitucionales.\n• Gestión de Contratación.\n• Conceptos Jurídicos.\n• Gestión, Soporte y Apoyo Informático.\n\nControl 3:Este control no operó por cuanto no se recibieron correos reportando inconsistencias documentales","Control 1: Se actualizó el listado maestro de documentos con actualizaciones documentales en los procesos:\n• Administración del Sistema Integrado de Gestión.\n• Atención al Usuario y Atención Legislativa.\n• Gestión de Comunicaciones Internas y Externas.\n• Gestión de Contratación. \n• Gestión de Proyectos.\n• Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información.\n• Gestión de Recursos Físicos.\n• Gestión del Subsidio.\n• Gestión del Talento Humano.\n• Gestión, Soporte y Apoyo Informático.\n• Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros.\n• Procesos Disciplinarios.\n• Promoción y Acompañamiento.\n• Saneamiento de Activos de los Extintos ICT INURBE.\n• Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero.\n• Titulación y Saneamiento Predial.\n Se adjunta listado maestro de documentos y correo remisorio de boletín de novedades del mes de agosto de 2018\n\nControl 2: Se actualizó el listado maestro de documentos y se identificaron los documentos obsoletos de los procesos: \nAdministración del Sistema Integrado de Gestión.\n• Atención al Usuario y Atención Legislativa.\n• Gestión de Comunicaciones Internas y Externas.\n• Gestión de Contratación. \n• Gestión de Proyectos.\n• Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información.\n• Gestión de Recursos Físicos.\n• Gestión del Subsidio.\n• Gestión del Talento Humano.\n• Gestión, Soporte y Apoyo Informático.\n• Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros.\n• Procesos Disciplinarios.\n• Promoción y Acompañamiento.\n• Saneamiento de Activos de los Extintos ICT INURBE.\n• Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero.\n• Titulación y Saneamiento Predial.\n\n\nControl 3:Este control no operó por cuanto no se recibieron correos reportando inconsistencias documentales","Control 1: Se actualizó el listado maestro de documentos con actualizaciones documentales en los procesos:\n• Gestión de Contratación. \n• Gestión Documental\n Se adjunta listado maestro de documentos  y correo remisorio de boletín de novedades del mes de septiembre de 2018\n\nControl 2: Se actualizó el listado maestro de documentos y se identificaron los documentos obsoletos de los procesos: \n• Gestión de Contratación. \n• Gestión Documental\n\nControl 3:Este control no operó por cuanto no se recibieron correos reportando inconsistencias documentales\n","Control 1: Se actualizó el listado maestro de documentos con actualizaciones documentales en los procesos:\n- Administración del sistema integrado de gestión\n- Evaluación, acompañamiento y asesoría de sistema de control interno\n- Gestión de contratación\n- Gestión de proyectos de tecnologías de la información\n- Gestión de recursos físicos\n- Gestión del talento humano\n- Procesos disciplinarios\n- Procesos judiciales y acciones constitucionales\n- Seguimiento y control a la ejecución del recurso financiero\n\nSe adjunta listado maestro de documentos  y correo remisorio de boletín de novedades del mes de octubre de 2018\n\nControl 2: Se actualizó el listado maestro de documentos y se identificaron los documentos obsoletos de los procesos: \n- Administración del sistema integrado de gestión\n- Evaluación, acompañamiento y asesoría de sistema de control interno\n- Gestión de contratación\n- Gestión de proyectos de tecnologías de la información\n- Gestión de recursos físicos\n- Gestión del talento humano\n- Procesos disciplinarios\n- Procesos judiciales y acciones constitucionales\n- Seguimiento y control a la ejecución del recurso financiero\n\nControl 3: Este control no operó por cuanto no se recibieron correos reportando inconsistencias documentales\n","Control 1: Se actualizó el listado maestro de documentos con actualizaciones documentales en los procesos:\n- Evaluación, acompañamiento y asesoría de sistema de control interno\n- Gestión de contratación\n- Gestión del subsidio\n- Gestión documental\n- Titulación y saneamiento predial \n\nSe adjunta listado maestro de documentos  y correo remisorio de boletín de novedades del mes de noviembre de 2018\n\nControl 2: Se actualizó el listado maestro de documentos y se identificaron los documentos obsoletos de los procesos: \n- Evaluación, acompañamiento y asesoría de sistema de control interno\n- Gestión de contratación\n- Gestión del subsidio\n- Gestión documental\n- Titulación y saneamiento predial \n\nControl 3:Este control no operó por cuanto no se recibieron correos reportando inconsistencias documentales\n\n","Control 1: Se actualizó el listado maestro de documentos con actualizaciones documentales en los procesos:\n- Seguimiento y control a la ejecución del recurso financiero\n- Gestión del subsidio\n- Gestión de proyectos\n- Gestión de recursos físicos\n- Gestión de contratación\n- Promoción y acompañamiento\n- Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno\n- Gestión de proyectos de tecnologías de información\n- Gestión de comunicaciones internas y externas\n- Administración del sistema integrado de gestión\n- Gestión documental\n- Procesos disciplinarios\n\nSe adjunta listado maestro de documentos  y correo remisorio de boletín de novedades del mes de diciembre de 2018\n\nControl 2: Se actualizó el listado maestro de documentos y se identificaron los documentos obsoletos de los procesos: \n- Seguimiento y control a la ejecución del recurso financiero\n- Gestión del subsidio\n- Gestión de proyectos\n- Gestión de recursos físicos\n- Gestión de contratación\n- Promoción y acompañamiento\n- Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno\n- Gestión de proyectos de tecnologías de información\n- Gestión de comunicaciones internas y externas\n- Administración del sistema integrado de gestión\n- Gestión documental\n- Procesos disciplinarios\n\nControl 3: Este control no operó por cuanto no se recibieron correos reportando inconsistencias documentales"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Control de versiones",null,"Seguimiento al grado de actualización de los documentos y las versiones, con el control de cambios.\n\nRevisar el listado maestro y los cambios para emitir el boletín de novedades documentales",null,null,"Control de obsoletos",null,"Revisar el grado de actualización de los documentos e identificar las versiones obsoletas en el momento de la actualización para evitar su uso",null,null,"Control dual del funcionario de la OAP y facilitadores de las dependencias en cuanto a la revisión de la documentación publicada",null,"Revisión por parte de los funcionarios que los documentos publicados sean los que se solicitaron para su actualización y en el caso de presentarse inconsistencias reportar a OAP"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 2","Pérdida de información\n\nFallas en la plataforma web e intranet\n\nInformación desactualizada en la página web\n\nFalta de control de documentos obsoletos\n\nUso inadecuado de las versiones vigentes","Pérdida de la certificación de calidad\n\nReprocesos\n\nIneficiencia administrativa\n\nHallazgos  de entes de control\n\nImagen institucional",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Inadecuado control de los documentos pertenecientes al SIG",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","Reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias.",null,null,"Servidor público asignado OAP",null,"Listado Maestro de documentos\nBoletín de novedades documentales",null,null,"Servidor público asignado OAP",null,"Listado Maestro de documentos\nSello en documentos obsoletos",null,null,"Servidor público asignado OAP y Facilitadores de proceso",null,"Correo electrónico"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta.",null,null,"Preventivo",null,"Mensual",null,null,"Preventivo",null,"Mensual",null,null,"Correctivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA35:AA41)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF35:AF41)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK35:AK41)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP35:AP41)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","En el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z35=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE35=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ35=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,null,{"$f":"+IF(AO35=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z36=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE36=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ36=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,null,{"$f":"+IF(AO36=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z37=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE37=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ37=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,null,{"$f":"+IF(AO37=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z38=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE38=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ38=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,null,{"$f":"+IF(AO38=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z39=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE39=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ39=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,null,{"$f":"+IF(AO39=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z40=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE40=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ40=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,null,{"$f":"+IF(AO40=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z41=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE41=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ41=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,null,{"$f":"+IF(AO41=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Administración del Sistema Integrado de Gestión"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$6","v":"Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G8","v":"Incumplimiento de las disposiciones definidas para el SIG"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H8","v":"Falta de claridad en los procedimientos del SIG \n\nDesconocimiento de los requisitos del SIG por parte del personal\n\nFalta de conocimiento de la normatividad aplicable de la entidad"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J8","v":"Perdida de la certificación de calidad\n\nReprocesos\n\nIneficiencia administrativa\n\nHallazgos  de entes de control\n\nImagen institucional "},"Gestión","G. Cumplimiento","Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año.",{"$f":"G661","v":"Probable"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+G672","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+G685","v":"Moderado"},{"$f":"+G696","v":"Alta"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+G663","v":"Improbable"},{"$f":"+G698","v":"Insignificante"},{"$f":"+G699","v":"Baja"},{"$f":"+G700","v":"Asumir"},{"$f":"IF(AT42=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT42=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No requiere Acciones Adicionales"},null,null,null,"N. hallazgos identificados por entes de control responsabilidad del SIG",{"$f":"+G701","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Monitorear ejecución de controles establecidos a los riesgos",{"$f":"+G702","v":"Jefe Oficina Asesora de Planeación"},"Control 1: No se ha aplicado este control puesto que no se han realizado auditorias internas. \n\nControl 2: Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada. Para este mes en el Boletín de Novedades de Documentación los procesos no solicitaron actualización de Normogramas.\n\nControl 3: En este mes no se reportó plan de acción porque las actividades empiezan a reportarse en el mes de febrero. En relación al indicador de gestión, no se reportó porque el proceso de Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros se encontraba en etapa de validación de éstas herramientas. Los reportes se realizaran una vez se definan las respectivas herramientas.","Control 1: No se ha aplicado este control puesto que no se han realizado auditorias internas. \n\nControl 2: Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada. Adicionalmente se actualizó el Normograma del proceso: Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa\n\nControl 3: A la fecha se encuentran actualizados los reportes de plan de acción con un avance del 100% de acuerdo a lo programado.\nEn relación a los indicadores de gestión, el desempeño  fue el siguiente:\nIndicador Modelos de gestión integrados \nMeta ejecutada enero y febrero 2018, 0%. El indicador es satisfactorio teniendo en cuenta que la ejecución programada es del 0%; ya que éste se ejecutará a partir de la auditoría de certificación en el mes de julio de 2018\nIndicador Actualización SIG \nMeta ejecutada enero y febrero 2018; 100% y 83% respectivamente. Para enero el resultado es sobresaliente; para febrero es satisfactorio. \n","Control 1:No se ha aplicado este control puesto que no se han emitido los informes de auditoría; sin embargo las auditorías iniciaron el 05 de marzo de 2018 según plan definido por la Oficina de Auditoría Interna.\n\nControl 2:Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada. Para este mes en el Boletín de Novedades de Documentación los procesos no solicitaron actualización de Normogramas.\n\nControl 3 A la fecha se encuentran actualizados los reportes de plan de acción con un avance  del 100% de acuerdo a lo programado.\nEn relación a los indicadores de gestión, el desempeño  fue el siguiente:\nIndicador Modelos de gestión integrados \nMeta ejecutada marzo de 2018, 0%. El indicador es satisfactorio teniendo en cuenta que la ejecución programada es del 0%; ya que éste se ejecutará a partir de la auditoría de certificación en el mes de julio de 2018\nIndicador Actualización SIG \nMeta ejecutada marzo de 2018, 100%.  Para  éste período el  resultado es sobresaliente","Control 1: No se ha aplicado este control puesto que no se han emitido los informes de auditoría; sin embargo las auditorías iniciaron el 05 de marzo de 2018 según plan definido por la Oficina de Control Interno.\n\nControl 2:Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada. Adicionalmente se actualizó el Normograma de los procesos: \nGestión Soporte y Apoyo Informático \nPlaneación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros\n\nControl 3: A la fecha se encuentran actualizados los reportes de plan de acción con un avance del 33,33 que representa un avance del 100% de cumplimiento frente a lo programado.\nEn relación a los indicadores de gestión, el desempeño  fue el siguiente:\nIndicador Modelos de gestión integrados \nMeta ejecutada abril de 2018, 0%. El indicador es satisfactorio teniendo en cuenta que la ejecución programada es del 0%; ya que éste se ejecutará a partir de la auditoría de certificación en el mes de julio de 2018\nIndicador Actualización SIG \nMeta ejecutada abril de 2018, 33%   Para  éste período el  resultado es deficiente. Sin embargo las acciones que se dejaron de hacer se realizaran en los meses posteriores.\n","Control 1: Se emitieron los siguientes informes de auditoría\nInforme Auditoría de Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del SCI\nInforme Auditoría de Gestión Comunicaciones Internas y Externas\nInforme Auditoría de Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información\nInforme Auditoría de Gestión del Subsidio\nInforme Auditoría de Gestión del TH\nInforme Auditoría de Gestión Documental\nInforme Auditoría de Titulación Y Saneamiento Predial\n\nControl 2:Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada. Adicionalmente se actualizó el Normograma de los procesos: Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno \n\nControl 3: A la fecha se encuentran actualizados los reportes de plan de acción con un avance del 33,33 que representa un avance del 100% de cumplimiento frente a lo programado.\nEn relación a los indicadores de gestión, el desempeño  fue el siguiente:\nIndicador Modelos de gestión integrados \nMeta ejecutada mayo de 2018, 0%.El indicador es satisfactorio teniendo en cuenta que la ejecución programada es del 0%; ya que éste se ejecutará a partir de la auditoría de certificación en el mes de julio de 2018\nIndicador Actualización SIG \nMeta ejecutada mayo de 2018,100%. Para  éste período el  resultado es sobresaliente.\nLa frecuencia de seguimiento de los indicadores mencionados, es mensual\n\n","Control 1:  Se emitieron los siguientes informes de auditoría\nInforme Auditoría de Administración Sistema Integrado Gestión\nInforme Auditoría de Agenda Legislativa\nInforme Auditoría de Atención al Usuario\nInforme Auditoría de Conceptos Jurídicos\nInforme Auditoría de Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa\nInforme Auditoría de Gestión de Contratación\nInforme Auditoría de Gestión de Proyectos\nInforme Auditoría de Gestión Recursos Físicos\nInforme Auditoría de Gestión, Soporte y Apoyo Informático\nInforme Auditoría de Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros\nInforme Auditoría de Procesos Disciplinarios\nInforme Auditoría de Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales\nInforme Auditoría de Promoción y Acompañamiento\nInforme Auditoría de Saneamiento de Activos de los Extintos ICT - INURBE\nInforme Auditoría de Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero\nSe emitió el Informe Consolidado Final Ciclo SIG 2018\n\nControl 2:Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada. Para este mes en el Boletín de Novedades de Documentación los procesos no solicitaron actualización de Normogramas.\n\nControl 3:  la fecha se encuentran actualizados los reportes de plan de acción con un avance del 33,33% lo  que representa un avance del 100% de cumplimiento frente a lo programado.\nEn relación a los indicadores de gestión, el desempeño  fue el siguiente:\nIndicador Modelos de gestión integrados \nMeta ejecutada junio de 2018, 0%.El indicador es satisfactorio teniendo en cuenta que la ejecución programada es del 0%; ya que éste se ejecutará a partir de la auditoría de certificación en el mes de  agosto 2018. En Comité Sectorial de Gestión de Desempeño, se solicitó y aprobó el cambio de la meta del indicador; pasando de 2 a 1. Igualmente, se informa que la auditoria de certificación se realizará en el mes de agosto\nIndicador Actualización SIG \nMeta ejecutada junio de 2018, 75%. para este período el resultado es satisfactorio. \nLa frecuencia de seguimiento de los indicadores mencionados, es mensual\n\n","Control 1: El control no operó puesto que las auditorías se llevaron a cabo en el mes de marzo de 2018 y se emitieron los correspondientes informes en los meses de mayo y junio del mismo año\n\nControl 2: Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada. Para este mes en el Boletín de Novedades de Documentación, los siguientes procesos  solicitaron actualización de Normograma.\nGestión Documental, Gestión del Talento Humano, \nSe adjunta boletín de novedades de documentación del mes de julio de 2018 \n\nControl 3: A la fecha se encuentran actualizados los reportes de plan de acción. Se adjuntan evidencias de cumplimiento\n\nEn relación a los indicadores de gestión, el desempeño  fue el siguiente:\nIndicador Modelos de gestión integrados \nMeta ejecutada julio de 2018, 0%.El indicador es satisfactorio teniendo en cuenta que la ejecución programada es del 0%; ya que éste se ejecutará a partir de la auditoría de certificación en el mes de  agosto 2018. En Comité Sectorial de Gestión de Desempeño, se solicitó y aprobó el cambio de la meta del indicador; pasando de 2 a 1. Igualmente, se informa que la auditoria de certificación se realizará en el mes de agosto\nIndicador Actualización SIG \nMeta ejecutada julio de 2018, 300%. para este período el resultado es satisfactorio. \nLa frecuencia de seguimiento de los indicadores mencionados, es mensual","Control 1: El control no operó puesto que las auditorías se llevaron a cabo en el mes de marzo de 2018 y se emitieron los correspondientes informes en los meses de mayo y junio del mismo año\n\nControl 2: Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada. Para este mes en el Boletín de Novedades de Documentación, los siguientes procesos  solicitaron actualización de Normograma.\nGestión de Comunicaciones Internas y Externas, Gestión de Proyectos, Gestión del Subsidio, Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros, Promoción y Acompañamiento, Titulación y Saneamiento Predial \nSe adjunta boletín de novedades de documentación del mes de agosto de 2018\n\nControl 3: A la fecha se encuentran actualizados los reportes de plan de acción. Se adjuntan evidencias de cumplimiento\n\nEn relación a los indicadores de gestión, el desempeño  fue el siguiente:\nIndicador Modelos de gestión integrados \nMeta ejecutada agosto de 2018, 0%.El indicador es satisfactorio teniendo en cuenta que la ejecución programada es del 0%; ya que éste se ejecutará a partir de la auditoría de certificación en el mes de  agosto 2018. En Comité Sectorial de Gestión de Desempeño, se solicitó y aprobó el cambio de la meta del indicador; pasando de 2 a 1. Igualmente, se informa que la auditoria de certificación se realizará en el mes de agosto\nIndicador Actualización SIG \nMeta ejecutada agosto de 2018, 100% para este período el resultado es satisfactorio. \nLa frecuencia de seguimiento de los indicadores mencionados, es mensual","Control 1: El control no operó puesto que las auditorías se llevaron a cabo en el mes de marzo de 2018 y se emitieron los correspondientes informes en los meses de mayo y junio del mismo año.\n\nControl 2: Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada. Para este mes en el Boletín de Novedades de Documentación los procesos no solicitaron actualización de Normogramas.\n\nControl 3: A la fecha se encuentran actualizados los reportes de plan de acción. Se adjuntan evidencias de cumplimiento\n\nEn relación a los indicadores de gestión, el desempeño  fue el siguiente:\nIndicador Modelos de gestión integrados \nMeta ejecutada septiembre de 2018, 100%. Se informa que la auditoria de certificación se realizó en el mes de septiembre, obteniendo con concepto favorable para la Entidad \nIndicador Actualización SIG \nMeta ejecutada septiembre de 2018, 100% para este período el resultado es satisfactorio. \nLa frecuencia de seguimiento de los indicadores mencionados, es mensual","Control 1: El control no operó puesto que las auditorías se llevaron a cabo en el mes de marzo de 2018 y se emitieron los correspondientes informes en los meses de mayo y junio del mismo año.\n\nControl 2: Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada. Adicionalmente se actualizó el Normograma de los procesos: \n- Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno \n- Procesos disciplinarios\n- Seguimiento y control a la ejecución del recurso financiero\n\nControl 3: A la fecha se encuentran actualizados los reportes de plan de acción. Se adjuntan evidencias de cumplimiento\n\nEn relación a los indicadores de gestión, el desempeño  fue el siguiente:\nIndicador Modelos de gestión integrados \nMeta ejecutada septiembre de 2018, 100%. Se informa que la auditoria de certificación se realizó en el mes de septiembre, obteniendo con concepto favorable para la Entidad \nIndicador Actualización SIG \nMeta ejecutada septiembre de 2018, 100% para este período el resultado es satisfactorio. \nLa frecuencia de seguimiento de los indicadores mencionados, es mensual \n","Control 1: El control no operó puesto que las auditorías se llevaron a cabo en el mes de marzo de 2018 y se emitieron los correspondientes informes en los meses de mayo y junio del mismo año.\n\nControl 2: Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada. Adicionalmente se actualizó el Normograma de los procesos: \n- Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno \n\nControl 3: A la fecha se encuentran actualizados los reportes de plan de acción. Se adjuntan evidencias de cumplimiento \n\nEn relación a los indicadores de gestión, el desempeño  fue el siguiente:\nIndicador Modelos de gestión integrados \nMeta ejecutada septiembre de 2018, 100%. Se informa que la auditoria de certificación se realizó en el mes de septiembre, obteniendo con concepto favorable para la Entidad \nIndicador Actualización SIG \nMeta ejecutada septiembre de 2018, 100% para este período el resultado es satisfactorio. \nLa frecuencia de seguimiento de los indicadores mencionados, es mensual","Control 1: El control no operó puesto que las auditorías se llevaron a cabo en el mes de marzo de 2018 y se emitieron los correspondientes informes en los meses de mayo y junio del mismo año.\n\nControl 2: Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada. Adicionalmente se actualizó el Normograma de los procesos: \n\n- Gestión de proyectos\n- Gestión de contratación\n- Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno\n- Gestión de comunicaciones internas y externas\n\nControl 3: A la fecha se encuentran actualizados los reportes de plan de acción. Se adjuntan evidencias de cumplimiento\n\nEn relación a los indicadores de gestión, el desempeño  fue el siguiente:\nIndicador Modelos de gestión integrados \nMeta ejecutada septiembre de 2018, 100%. Se informa que la auditoria de certificación se realizó en el mes de septiembre, obteniendo con concepto favorable para la Entidad \nIndicador Actualización SIG \nMeta ejecutada septiembre de 2018, 100% para este período el resultado es satisfactorio. \nLa frecuencia de seguimiento de los indicadores mencionados, es mensual"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Auditorias ",null,"Seguimiento a la aplicación de los lineamientos del SIG mediante auditorias de calidad",null,null,"Revisión de la normatividad aplicable a los procesos",null,"Identificación y revisión de la normatividad aplicable a los procesos y las disposiciones para cumplirla",null,null,"Seguimiento al desempeño del proceso",null,"Seguimiento a la ejecución de las actividades definidas en el plan de acción y en los indicadores de gestión definidos para el proceso"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 3","Falta de claridad en los procedimientos del SIG\n \nDesconocimiento de los requisitos del SIG por parte del personal\n\nFalta de conocimiento de la normatividad aplicable de la entidad","Perdida de la certificación de calidad\n\nReprocesos\n\nIneficiencia administrativa\n\nHallazgos  de entes de control\n\nImagen institucional ",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Incumplimiento de las disposiciones definidas para el SIG",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.",null,null,"Auditor interno designado",null,"Informe de Auditoría",null,null,"Facilitadores",null,"Normograma",null,null,"Profesional designado de la OAP",null,"Reportes plan de acción y reportes indicadores de gestión"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"Detectivo",null,"Anual",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Detectivo",null,"Mensual",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA53:AA59)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF53:AF59)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK53:AK59)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP53:AP59)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No se afecta la imagen institucional de forma significativa.",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z53=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE53=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ53=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO53=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z54=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE54=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ54=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO54=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z55=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE55=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ55=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO55=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z56=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE56=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ56=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO56=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z57=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE57=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ57=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO57=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z58=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE58=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ58=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO58=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z59=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE59=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ59=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO59=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Administración del Sistema Integrado de Gestión"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$6","v":"Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G9","v":"Bajo nivel de ejecución de los planes de mejoramiento"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H9","v":"Planteamiento inadecuado de los planes de mejoramiento\n\nFalta de recursos para ejecutar el plan de mejoramiento\n\nFalta de seguimiento a los planes de mejoramiento\n"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J9","v":"\nReprocesos   \n\nIneficiencia administrativa\n\nHallazgos  de entes de control\n\nImagen institucional "},"Gestión","G. Cumplimiento","Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año.",{"$f":"H661","v":"Probable"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+H672","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+H685","v":"Catastrófico"},{"$f":"+H696","v":"Extrema"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+H663","v":"Improbable"},{"$f":"+H698","v":"Moderado"},{"$f":"+H699","v":"Moderada"},{"$f":"+H700","v":"Reducir / Transferir"},{"$f":"IF(AT60=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT60=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"Debe definir Acciones Complementarias"},"2018-03-31","\n\nLista de asistencia a la socialización","Recursos Humanos\nRecursos Tecnológicos","Planes de mejoramiento incumplidos/planes de mejoramiento definidos",{"$f":"+H701","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Monitorear ejecución de controles establecidos a los riesgos",{"$f":"+H702","v":"Jefe Oficina Asesora de Planeación"},"Control 1: En el mes de enero se revisaron el estado de planes de mejoramiento de los 21 procesos que conforman el SIG.\n\n\nControl 2: No se ha aplicado el control, puesto que la revisión de planes de mejoramiento por parte de la OAP esta programada para el mes de abril del presente año. \n\nControl 3: No se ha aplicado este control puesto que la OCI según el plan anual de auditorías lo tiene contemplado para el mes de mayo del presente.\n\nDesarrollo de acción complementaria\n\nEl 26 de enero se socializo el procedimiento de acciones correctivas y preventivas \nAsí como las etapas de monitoreo del plan por parte del líder del proceso, seguimiento por parte de OAP y evaluación de eficacia por parte de OCI","Control 1: No opero puesto que en este mes no se realizaron actividades de revisión de planes de mejoramiento. \n\n\nControl 2: No se ha aplicado el control, puesto que la revisión de planes de mejoramiento por parte de la OAP esta programada para el mes de abril del presente año. \n\nControl 3: No se ha aplicado este control puesto que la OCI según el plan anual de auditorías lo tiene contemplado para el mes de mayo del presente.\n","Control 1: No opero puesto que en este mes no se realizaron actividades de revisión de planes de mejoramiento. \n\n\nControl 2: No se ha aplicado el control, puesto que la revisión de planes de mejoramiento por parte de la OAP esta programada para el mes de abril del presente año. \n\nControl 3: No se ha aplicado este control puesto que la OCI según el plan anual de auditorías lo tiene contemplado para el mes de mayo del presente.","Control 1: No opero puesto que en este mes no se realizaron actividades de revisión de planes de mejoramiento\n\n\nControl 2: No se ha aplicado el control, puesto que la revisión de planes de mejoramiento por parte de la OAP esta reprogramada para el mes de julio del presente año. \n\nControl 3: No se ha aplicado este control puesto que la OCI según el plan anual de auditorías lo tiene contemplado para el mes de mayo del presente.","Control 1: No opero puesto que en este mes no se realizaron actividades de revisión de planes de mejoramiento. \n\n\nControl 2: La OAP tenia programada el monitoreo de planes de mejoramiento para este mes, al no poderse cumplir se estableció la respectiva acción de mejora en el Plan de mejoramiento del proceso., reprogramando esta actividad para el mes de julio del presente año. \n\nSe inicio el ajuste al procedimiento de acciones preventivas, correctivas y de Mejora y el Formato Plan de Mejoramiento en conjunto con la OCI \nCorreo 17 de mayo de 2018\nCorreo 30 de mayo de 2018\nJueves 31 de mayo de 2018\n\n\nControl 3: La OCI solicito por correo electrónico las evidencias del plan de mejoramiento de todos los procesos (ver correo 03 de mayo de 2018)","Control 1: No opero puesto que en este mes no se realizaron actividades de revisión de planes de mejoramiento. \n\n\nControl 2: No se ha aplicado el control, puesto que la revisión de planes de mejoramiento por parte de la OAP esta reprogramada para el mes de julio del presente año. \nEn mesa de trabajo entre la OAP y OCI se definió y publicó la versión final del  procedimiento de acciones preventivas, correctivas y de Mejora y el Formato Plan de Mejoramiento (ver correo 29 de junio de 2018).\nAdicionalmente se confirmó mediante acta, la reprogramación del monitoreo a los planes de mejoramiento, para el mes de julio, cuyo resultado se publicará en el mes de agosto\n\nDurante este mes se está consolidando  la información del estado de las acciones correctivas y preventivas requerido para Revisión por la Dirección.\n\nDe acuerdo  al Informe Consolidado Final Ciclo SIG 2018, en su pagina 12, se evidencia un cumplimiento del 83% en el requisito de Mejora. Con el propósito de mejorar el indicador, el 29 de junio del presente se formalizó el procedimiento de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora.\n\nEl impacto en la ejecución de los planes de mejoramiento, se verá reflejados en el segundo semestre de 2018\n\nControl 3: La OCI realizó  evaluación a todos los procesos de las acciones registradas en los planes de mejoramiento . Se adjuntan los siguientes archivos:\nSIG-F-14 Plan de mejoramiento de Gestion de talento humano\nSIG-F-14 Plan mejoramiento Administración del Sistema Integrado de Gestión\nSIG-F-14 Plan mejoramiento Atención al Usuario y Atención Legislativa\nSIG-F-14 Plan mejoramiento Conceptos Jurídicos\nSIG-F-14 Plan mejoramiento Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno\nSIG-F-14 Plan mejoramiento Formulación de Políticas e Instrumentación normativa\nSIG-F-14 Plan mejoramiento Gestión de Comunicaciones Internas y Externas\nSIG-F-14 Plan mejoramiento Gestión de Contratación\nSIG-F-14 Plan mejoramiento Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información\nSIG-F-14 Plan mejoramiento Gestión de Proyectos\nSIG-F-14 Plan mejoramiento Gestión de Recursos Físicos\nSIG-F-14 Plan mejoramiento Gestión del Subsidio\nSIG-F-14 Plan mejoramiento Gestión Documental\nSIG-F-14 Plan mejoramiento Gestión Soporte y Apoyo Informático\nSIG-F-14 Plan mejoramiento Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros\nSIG-F-14 Plan mejoramiento Procesos Disciplinarios\nSIG-F-14 Plan mejoramiento Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales\nSIG-F-14 Plan mejoramiento Promoción y Acompañamiento\nSIG-F-14 Plan mejoramiento Saneamiento de Activos\nSIG-F-14 Plan mejoramiento Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero\nSIG-F-14 Plan mejoramiento Titulación y Saneamiento Predial\n\nAcción complementaria: se definió y publicó la versión final del  procedimiento de acciones preventivas, correctivas y de Mejora y el Formato Plan de Mejoramiento (ver correo 29 de junio de 2018).CUMPLIDA\n","Control 1: Se llevo a cabo el monitoreo y seguimiento de planes de mejoramiento; estableciendo las causas para los hallazgos detectados de auditoría interna. Los planes de mejoramiento de todos los procesos cuentan con sus respectivos análisis de causas. Ver página del Ministerio\nhttp://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos\n\nHacer link en cada proceso en el espacio \"Planes de Mejoramiento\"\n\n\n\nControl 2: Se llevó a cabo el monitoreo y seguimiento de los planes de mejoramiento \n\nControl 3: No se ha aplicado este control ","Control 1: No opero puesto que en este mes no se realizaron actividades de revisión de planes de mejoramiento. \n\n\nControl 2: No opero puesto que en este mes no se realizaron actividades de revisión de planes de mejoramiento. \n\nControl 3: No se ha aplicado este control ","Control 1: Se llevo a cabo el monitoreo y seguimiento de planes de mejoramiento; estableciendo las causas para los hallazgos detectados por diferentes fuentes, como por ejemplo Revisión por la Dirección, entre otros. Los planes de mejoramiento de todos los procesos cuentan con sus respectivos análisis de causas\n\nVer página del Ministerio\nhttp://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos\n\nHacer link en cada proceso en el espacio \"Planes de Mejoramiento\"\n\n\nControl 2: Se llevó a cabo el monitoreo y seguimiento de los planes de mejoramiento de  cada proceso. Se adjunta listas de asistencia\n\nControl 3: No se ha aplicado este control ","Control 1: Se llevo a cabo monitoreo y seguimiento al plan de mejoramiento de los proceso: \n\n- Planeación estratégica y gestión de recursos financieros\n- Gestión de proyectos de tecnología de la información\n- Administración del sistema integrado de gestión\n- Atención al usuario y atención legislativa\n- Conceptos jurídicos\n- Gestión de contratación\n- Seguimiento y control a la ejecución del recurso financiero\n\nControl 2: Se llevo a cabo monitoreo y seguimiento al plan de mejoramiento de los proceso: \n\n- Planeación estratégica y gestión de recursos financieros\n- Gestión de proyectos de tecnología de la información\n- Administración del sistema integrado de gestión\n- Atención al usuario y atención legislativa\n- Conceptos jurídicos\n- Gestión de contratación\n- Seguimiento y control a la ejecución del recurso financiero\n\n\nControl 3: La Oficina de Control Interno realizo evaluación a la eficacia de las acciones definidas en los planes de mejoramiento de cada proceso","Control 1: Se llevo a cabo monitoreo y seguimiento al plan de mejoramiento de los proceso:  \n- Seguimiento y control a la ejecución del recurso financiero\n- Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno\n\nControl 2: No opero puesto que en este mes no se realizaron actividades de revisión de planes de mejoramiento. \n\nControl 3: El control no operó porque esta programado para el 2019 ","Control 1: Se llevo a cabo monitoreo y seguimiento al plan de mejoramiento de los proceso:  \n- Formulación de políticas e instrumentación normativa\n\nControl 2: No opero puesto que en este mes no se realizaron actividades de revisión de planes de mejoramiento. \n\nControl 3: El control no operó porque esta programado para el 2019 \n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Revisión del planeamiento de los planes de mejoramiento",null,"Verificación de la coherencia entre la causa identificada y el plan de mejoramiento propuesto",null,null,"Monitorear la ejecución de cada uno de los planes de mejoramiento",null,"El profesional designado de la OAP se reunirá con cada uno de los facilitadores para verificar el cumplimiento de los planes de mejoramiento en cuanto a pertinencia y oportunidad",null,null,"Verificación de la eficacia de los planes de mejoramiento",null,"Revisión por parte de la oficina de control interno en auditoría de la eficacia de las acciones tomadas como resultado de los planes de mejoramiento"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Socializar el procedimiento de acciones correctivas y preventivas \nAsí como las etapas de monitoreo del plan por parte del líder del proceso, seguimiento por parte de OAP y evaluación de eficacia por parte de OCI  \nse definió y publicó la versión final del  procedimiento de acciones preventivas, correctivas y de Mejora y el Formato Plan de Mejoramiento (ver correo 29 de junio de 2018).CUMPLIDA\n\nAcción complementaria 2: Se definirá el mecanismo para realizar seguimiento al cumplimiento de planes de mejora\n\nEn procedimiento de Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora SIG-P-05 Vs 6.0 del 29 de junio de 2018, se estableció en una de sus políticas de operación, lo siguiente:  \"La Oficina Asesora de Planeación realizará dos seguimientos al año a los planes de mejoramiento del SIG. El primer seguimiento se realizará en el mes de julio con base en el plan de mejoramiento y sus evidencias reportadas por el líder del proceso con corte al 31 de mayo y el segundo seguimiento se realizará en el mes de enero con base en el plan de mejoramiento y sus evidencias reportadas por el líder del proceso con corte al 30 de noviembre. Estos seguimientos se realizarán sobre el grado de avance en la implementación de las actividades definidas en el plan de mejoramiento del SIG de cada uno de los procesos, para lo cual la OAP revisará las evidencias aportadas por los líderes de procesos. La revisión de las evidencias permitirá a la OAP verificar el cumplimiento de plazos de las actividades, así como la coherencia de las mismas frente al plan de mejoramiento propuesto\", CUMPLIDA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 4","Planteamiento inadecuado de los planes de mejoramiento\n\nFalta de recursos para ejecutar el plan de mejoramiento\n\nFalta de seguimiento a los planes de mejoramiento\n","\nReprocesos\n\nIneficiencia administrativa\n\nHallazgos  de entes de control\n\nImagen institucional ",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Bajo nivel de ejecución de los planes de mejoramiento",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador.",null,null,"Funcionario responsable de la OAP",null,"Correo o listas de asistencia",null,null,"Funcionario designado OAP",null,"Plan de mejoramiento",null,null,"Oficina de Control Interno",null,"Acciones de seguimiento acompañamiento y/o asesoría o Informe de Auditoria"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Detectivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Detectivo",null,"Semestral",null,null,"Detectivo",null,"Semestral"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA72:AA78)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF72:AF78)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK72:AK78)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP72:AP78)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","En el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z72=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE72=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ72=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,null,{"$f":"+IF(AO72=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z73=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE73=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ73=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,null,{"$f":"+IF(AO73=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z74=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE74=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ74=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,null,{"$f":"+IF(AO74=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z75=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE75=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ75=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,null,{"$f":"+IF(AO75=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z76=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE76=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ76=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,null,{"$f":"+IF(AO76=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z77=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE77=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ77=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,null,{"$f":"+IF(AO77=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z78=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE78=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ78=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,null,{"$f":"+IF(AO78=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Administración del Sistema Integrado de Gestión"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$6","v":"Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G10","v":"Inadecuada administración del riesgo "},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H10","v":"Desconocimiento de la metodología adoptada por la entidad\n\nDefinición errónea de controles asociados a los riesgos\n\nNo realizar oportunamente las actividades de monitoreo y seguimiento a los controles"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J10","v":"\nReprocesos\n\nHallazgos  de entes de control\n\nImagen institucional "},"Gestión","G. Cumplimiento","El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.",{"$f":"I661","v":"Improbable"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+I672","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+I685","v":"Moderado"},{"$f":"+I696","v":"Moderada"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+I663","v":"Improbable"},{"$f":"+I698","v":"Insignificante"},{"$f":"+I699","v":"Baja"},{"$f":"+I700","v":"Asumir"},{"$f":"IF(AT79=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT79=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No requiere Acciones Adicionales"},null,null,null,"N. de monitoreo y/o seguimiento incumplidos / N. de monitoreo y/o seguimiento programados",{"$f":"+I701","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Monitorear ejecución de controles establecidos a los riesgos",{"$f":"+I702","v":"Jefe Oficina Asesora de Planeación"},"Control 1: En el mes de enero se revisaron y actualizaron los mapas de riesgo (corrupción y gestión) de los 21 procesos que conforman el SIG, que serán fuente de análisis para la vigencia 2018\n\nControl 2: Se realizo el cuarto monitoreo de la vigencia 2017 a los 21 procesos del SIG.\n\n","Control 1: Este control no se realizo puesto que su frecuencia de ejecución es anual o trimestral cuando el proceso lo requiera\n\nControl 2: Este control no opero porque se llevara a cabo en el mes de abril del presente año\n","Control 1:Este control no se realizo puesto que su frecuencia de ejecución es anual o trimestral cuando el proceso lo requiera\n\nControl 2: Este control no opero ya que esta programado para el mes de abril.\n\n\n","Control 1:En este periodo se actualizo el mapa de riesgos de los procesos: Procesos disciplinarios.\n\nControl 2: Se realizo el monitoreo y publicación de los mapas de riesgos de los procesos: a excepción de Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información y Gestión de Subsidios.\n\n1) Monitoreo I 2018 - Planeación Estratégica y Gestión de Recursos\n2) Monitoreo I 2018- Administración del Sistema Integrado de Gestión\n3) Monitoreo I 2018 Gestión de Comunicaciones Internas y Externas\n4) Monitoreo I 2018 - Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa\n5) Monitoreo I 2018 - Promoción y acompañamiento\n6) Monitoreo I 2018 - Gestión de proyectos\n7) Monitoreo I 2018 - Titulación y saneamiento predial\n8) Monitoreo I Conceptos jurídicos 2018\n9) Monitoreo I Proceso judiciales y acciones constitucionales 2018\n10) Monitoreo I Gestión del Talento Humano\n11) Monitoreo I Procesos Disciplinarios 2018\n12) Monitoreo I Gestión de Contratación 2018\n13) Monitoreo I 2018 - Gestión soporte y apoyo informático\n14) Monitoreo I Gestión de Recursos Físicos 2018\n15) Monitoreo I Gestion Documental 2018\n16) Monitoreo I Seguimiento y control a la ejecución financiera 2018\n17) Monitoreo I Saneamiento de Activos ICT INURBE 2018\n18) Monitoreo I 2018 - Atención al usuario y atención legislativa\n19) Monitoreo I 2018 - Evaluación acompañamiento y asesoría OCI\n","Control 1:Este control no se realizo puesto que su frecuencia de ejecución es anual o trimestral cuando el proceso lo requiera\n\nControl 2: En el mes de mayo la OCI, realizo seguimiento a el mapa de riesgos y sus controles, correspondiente al primer trimestre de 2018, programado en el Plan Anual de Auditorias, el cual fue publicado \n","Control 1:Este control no se realizo puesto que su frecuencia de ejecución es anual o trimestral cuando el proceso lo requiera\n\nControl 2: Se realizo la revisión y análisis por parte de la OAP y los lideres de proceso del informe de seguimiento a mapas de riesgos y controles realizado por OCI publicado en la intranet\n\nDe otra parte se encuentra en diagramación la nueva guía de riesgos del DAFP, la cual esta articulada con MIPG.\n\nDe tal forma que se esta planteando la necesidad de elabora cumplan de mejoramiento o un plan de gestión de cambio asociado a la transición de MIPG y la actualización de la metodología de riesgos del DAFP\n","Control 1:Este control no se realizo puesto que su frecuencia de ejecución es anual o trimestral cuando el proceso lo requiera\n\nControl 2 Este control no opero ya que esta programado para el mes de octubre","Control 1:Este control no se realizo puesto que su frecuencia de ejecución es anual o trimestral cuando el proceso lo requiera\n\nControl 2 Este control no opero ya que esta programado para el mes de octubre","Control 1:Este control no se realizo puesto que su frecuencia de ejecución es anual o trimestral cuando el proceso lo requiera\n\nControl 2 Este control no opero ya que esta programado para el mes de octubre","Control 1:Para este periodo se reviso y actualizo el mapa de riesgos del proceso: Seguimiento y control a la ejecución del recurso financiero \n\nControl 2 Se realizo monitoreo al tercer trimestre de la vigencia, los mapas de riesgos con el monitoreo correspondiente se encuentran publicados en la página web en la documentación de cada proceso","Control 1:Para este periodo se reviso y actualizo el mapa de riesgos del proceso: Gestión del subsidio \n\nControl 2 Este control no opero ya que esta programado para el mes de enero de 2019","Control 1:Para este periodo se reviso y actualizo el mapa de riesgos del proceso: Procesos disciplinarios \n\nControl 2 Este control no opero ya que esta programado para el mes de enero de 2019"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Revisión de la identificación de riesgos y controles",null,"Revisión de los riesgos del proceso, su análisis y valoración, lo cual se realiza una vez al año en el planteamiento inicial y podría replantearse en el monitoreo trimestral",null,null,"Seguimiento al monitoreo de riesgos",null,"La OAP realiza seguimiento trimestral a las acciones y controles realizados o implementados por los líderes de proceso "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 5","Desconocimiento de la metodología adoptada por la entidad\n\nDefinición errónea de controles asociados a los riesgos\n\nNo realizar oportunamente las actividades de monitoreo y seguimiento a los controles","\nReprocesos\n\nHallazgos  de entes de control\n\nImagen institucional ",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Inadecuada administración del riesgo ",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.",null,null,"Facilitador o Líder del proceso y Funcionario designado OAP",null,"Lista de asistencia\nMapa de Riesgos actualizado",null,null,"Funcionario designado OAP",null,"Mapas de riesgos con monitoreo trimestral"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"Detectivo",null,"Trimestral",null,null,"Detectivo",null,"Mensual",null,null,"Detectivo",null,"Trimestral",null,null,"Detectivo",null,"Semestral"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA90:AA96)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF90:AF96)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK90:AK96)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP90:AP96)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No se afecta la imagen institucional de forma significativa.",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z90=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE90=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,null,{"$f":"+IF(AJ90=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,null,{"$f":"+IF(AO90=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z91=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE91=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,null,{"$f":"+IF(AJ91=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,null,{"$f":"+IF(AO91=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z92=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE92=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,null,{"$f":"+IF(AJ92=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,null,{"$f":"+IF(AO92=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z93=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE93=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,null,{"$f":"+IF(AJ93=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,null,{"$f":"+IF(AO93=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z94=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE94=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,null,{"$f":"+IF(AJ94=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,null,{"$f":"+IF(AO94=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z95=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE95=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,null,{"$f":"+IF(AJ95=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,null,{"$f":"+IF(AO95=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z96=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE96=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,null,{"$f":"+IF(AJ96=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,null,{"$f":"+IF(AO96=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Administración del Sistema Integrado de Gestión"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$6","v":"Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G11","v":"Reporte inoportuno o incompleto de  la información para Revisión por la Dirección por parte de los responsables del SIG"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H11","v":"Desorden en la información a reportar\n"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J11","v":"Perdida de la certificación de calidad\n\nReprocesos\n\nImagen institucional "},"Gestión","G. Cumplimiento","El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.",{"$f":"J661","v":"Improbable"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+J672","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+J685","v":"Mayor"},{"$f":"+J696","v":"Alta"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+J663","v":"Rara vez"},{"$f":"+J698","v":"Menor"},{"$f":"+J699","v":"Baja"},{"$f":"+J700","v":"Asumir"},{"$f":"IF(AT97=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT97=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No requiere Acciones Adicionales"},null,null,null,"N. procesos con información faltante o incompleta/N. procesos requeridos ",{"$f":"+J701","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Monitorear ejecución de controles establecidos a los riesgos",{"$f":"+J702","v":"Jefe Oficina Asesora de Planeación"},"Control 1: Este control no opero, puesto que la revisión por la dirección esta programada para el mes de junio de 2018\n\nControl 2: Este control no opero , puesto que la revisión por la dirección esta programada para el mes de junio de 2018\n\nControl 3: Este control no opero , puesto que la revisión por la dirección esta programada para el mes de junio de 2018\n\n","Control 1: Este control no opero , puesto que la revisión por la dirección esta programada para el mes de junio de 2018\n\nControl 2: Este control no opero , puesto que la revisión por la dirección esta programada para el mes de junio de 2018\n\nControl 3: Este control no opero , puesto que la revisión por la dirección esta programada para el mes de junio de 2018\n\n","Control 1: Este control no opero , puesto que la revisión por la dirección esta programada para el mes de junio de 2018\n\nControl 2: Este control no opero , puesto que la revisión por la dirección esta programada para el mes de junio de 2018\n\nControl 3: Este control no opero , puesto que la revisión por la dirección esta programada para el mes de junio de 2018","Control 1: Este control no opero , puesto que la revisión por la dirección esta programada para el mes de julio de 2018\n\nControl 2: Este control no opero , puesto que la revisión por la dirección esta programada para el mes de julio de 2018\n\nControl 3: Este control no opero , puesto que la revisión por la dirección esta programada para el mes de julio de 2018","Control 1: Este control no opero , puesto que la revisión por la dirección esta programada para el mes de julio de 2018\n\nControl 2: Este control no opero , puesto que la revisión por la dirección esta programada para el mes de julio de 2018\n\nControl 3: Este control no opero , puesto que la revisión por la dirección esta programada para el mes de julio de 2018","Control 1  De acuerdo con el alcance de la revisión para 9001:2015, se identificaron los responsables de la misma y se remitió correo de solicitud de  información para Revisión por la dirección, el 8 de junio de 2018 por parte de la jefe de OAP.\nLa revisión cubre la vigencia 2017 y corte de indicadores a mayo 2018, y de actividades en primer trimestre según la información solicitada.\n\nControl 2: Se hizo seguimiento a las respuestas recibidas y en los casos que se requirió se envió un nuevo correo a los responsables el tema para aportar información pendiente o para aclararla.  Durante el mes de Junio se procedió a analizar parte de esta información la otra se hizo en le mes de julio, antes de la reunión.\n\nControl 3:  Este control no opero , puesto que la revisión por la dirección esta programada para el mes de julio de 2018.\n\n\nSe esta realizando durante este mes la actualización de procediendo de RxD a versión 4, el cual espera este aprobado previo a la RxD.","Control 1: No operó puesto que la solicitud de la información para Revisión por la Dirección se realizó en el mes de junio del presente.\n\n\nControl 2: No aplicó porque la información se había solicitado en el mes de junio del presente\n\nControl 3: Se adjunta presentación y acta de Revisión por la Dirección del 25 de julio de 2018","Control 1: No operó puesto que la solicitud de la información para Revisión por la Dirección se realizó en el mes de junio del presente.\n\n\nControl 2: No aplicó porque la información se había solicitado en el mes de junio del presente\n\nControl 3: Este control no opero , puesto que la revisión por la dirección se realizó en el mes de julio de 2018","Control 1: No operó puesto que la solicitud de la información para Revisión por la Dirección se realizó en el mes de junio del presente.\n\n\nControl 2: No aplicó porque la información se había solicitado en el mes de junio del presente\n\nControl 3: Este control no opero , puesto que la revisión por la dirección se realizó en el mes de julio de 2018","Control 1: No operó puesto que la solicitud de la información para Revisión por la Dirección se realizó en el mes de junio del presente.\n\n\nControl 2: No operó porque la información se había solicitado en el mes de junio del presente\n\nControl 3: Este control no opero , puesto que la revisión por la dirección se realizó en el mes de julio de 2018","Control 1: No operó puesto que la solicitud de la información para Revisión por la Dirección se realizó en el mes de junio del presente.\n\n\nControl 2: No operó porque la información se había solicitado en el mes de junio del presente\n\nControl 3: Este control no opero , puesto que la revisión por la dirección se realizó en el mes de julio de 2018","Control 1: No operó puesto que la solicitud de la información para Revisión por la Dirección se realizó en el mes de junio del presente.\n\n\nControl 2: No operó porque la información se había solicitado en el mes de junio del presente\n\nControl 3: Este control no opero , puesto que la revisión por la dirección se realizó en el mes de julio de 2018"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Revisión de la información a reportar para Revisión por la Dirección ",null,"Verificar la información a consolidar e informar a los responsables",null,null,"Verificación de la información a suministrar",null,"Revisión por parte de los facilitadores de la información a suministrar y verificar su coherencia frente a los informes de gestión del proceso",null,null,"Revisión de la información enviada previa su consolidación",null,"Verificar que la información enviada corresponda con la solicitud y sea coherente con los resultados de la dinámica institucional"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 6","Desorden en la información a reportar\n\nInformación incorrecta o incompleta\n\n\n\n","Perdida de la certificación de calidad\n\nReprocesos\n\nImagen institucional ",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Reporte inoportuno o incompleto de  la información para Revisión por la Dirección por parte de los responsables del SIG",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",null,null,"Funcionario OAP",null,"Correo electrónico de solicitud",null,null,"líder del proceso",null,"correo electrónico con información solicitada",null,null,"Funcionario designado OAP",null,"Presentación de RxD"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,"Preventivo",null,"Anual",null,null,"Detectivo",null,"Trimestral",null,null,"Detectivo",null,"Trimestral"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA108:AA114)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF108:AF114)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK108:AK114)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP108:AP114)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","En el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z108=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE108=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ108=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO108=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z109=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE109=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ109=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO109=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z110=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE110=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ110=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO110=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z111=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE111=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ111=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO111=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z112=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE112=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ112=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO112=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z113=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE113=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ113=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO113=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z114=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE114=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ114=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO114=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Administración del Sistema Integrado de Gestión"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$6","v":"Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G12","v":"Factor de Riesgo 7"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H12","v":"Causas FR7"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J12","v":"Efectos  FR7"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"K661","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+K672","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+K685","v":"No Aplica"},{"$f":"+K696","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+K663","v":"No Aplica"},{"$f":"+K698","v":"No Aplica"},{"$f":"+K699","v":"No Aplica"},{"$f":"+K700","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT115=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT115=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+K701","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+K702","v":"Jefe Oficina Asesora de Planeación"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 7","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA126:AA132)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF126:AF132)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK126:AK132)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP126:AP132)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z126=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE126=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ126=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO126=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z127=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE127=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ127=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO127=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z128=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE128=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ128=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO128=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z129=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE129=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ129=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO129=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z130=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE130=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ130=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO130=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z131=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE131=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ131=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO131=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z132=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE132=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ132=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO132=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Administración del Sistema Integrado de Gestión"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$6","v":"Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G13","v":"Factor de Riesgo 8"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H13","v":"Causas FR8"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J13","v":"Efectos FR8"},"Gestión","G. Financiero","Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Más de una vez al año.",{"$f":"L661","v":"Casi seguro"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+L672","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+L685","v":"No Aplica"},{"$f":"+L696","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+L663","v":"Casi seguro"},{"$f":"+L698","v":"Insignificante"},{"$f":"+L699","v":"Alta"},{"$f":"+L700","v":"Reducir / Transferir"},{"$f":"IF(AT133=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT133=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"Debe definir Acciones Complementarias"},null,null,null,null,{"$f":"+L701","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual"},null,{"$f":"+L702","v":"Jefe Oficina Asesora de Planeación"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 8","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA144:AA150)","v":70},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF144:AF150)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK144:AK150)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP144:AP150)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z144=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE144=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ144=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO144=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z145=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE145=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ145=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO145=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z146=\"Si\",15,0)","v":15},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE146=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ146=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO146=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z147=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE147=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ147=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO147=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z148=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE148=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ148=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO148=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z149=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE149=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ149=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO149=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z150=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE150=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ150=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO150=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Administración del Sistema Integrado de Gestión"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$6","v":"Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G14","v":"Factor de Riesgo 9"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H14","v":"Causas FR9"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J14","v":"Efectos  FR9"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"M661","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+M672","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+M685","v":"No Aplica"},{"$f":"+M696","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+M663","v":"No Aplica"},{"$f":"+M698","v":"No Aplica"},{"$f":"+M699","v":"No Aplica"},{"$f":"+M700","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT151=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT151=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+M701","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+M702","v":"Jefe Oficina Asesora de Planeación"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 9","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA162:AA168)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF162:AF168)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK162:AK168)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP162:AP168)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z162=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE162=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ162=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO162=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z163=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE163=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ163=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO163=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z164=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE164=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ164=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO164=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z165=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE165=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ165=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO165=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z166=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE166=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ166=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO166=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z167=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE167=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ167=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO167=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z168=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE168=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ168=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO168=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Administración del Sistema Integrado de Gestión"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$6","v":"Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G15","v":"Factor de Riesgo 10"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H15","v":"Causas FR10"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J15","v":"Efectos  FR10"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"N661","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+N672","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+N685","v":"No Aplica"},{"$f":"+N696","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+N663","v":"No Aplica"},{"$f":"+N698","v":"No Aplica"},{"$f":"+N699","v":"No Aplica"},{"$f":"+N700","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT169=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT169=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+N701","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+N702","v":"Jefe Oficina Asesora de Planeación"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 10","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA180:AA186)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF180:AF186)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK180:AK186)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP180:AP186)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z180=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE180=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ180=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO180=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z181=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE181=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ181=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO181=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z182=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE182=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ182=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO182=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z183=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE183=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ183=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO183=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z184=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE184=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ184=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO184=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z185=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE185=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ185=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO185=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z186=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE186=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ186=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO186=\"Si\",30,0)","v":0}]
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[null,null,null,null,null,null,"CONTROL DE CAMBIOS"]
[null,null,null,null,null,null,"FECHA","VERSIÓN QUE MODIFICA","CAMBIO REALIZADO"]
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[null,"TIPO DE RIESGO","CLASE DE RIESGO"]
[null,"Corrupción","G. Estratégico"]
[null,"Gestión","G. Imagen"]
[null,"No Aplica","G. Operativo"]
[null,null,"G. Financiero"]
[null,null,"G. Cumplimiento"]
[null,null,"G. Tecnología"]
[null,null,"Corrupción"]
[null,null,"C. Soborno"]
[null,null,"C. Piratería"]
[null,null,"C. Fraude"]
[null,null,"No Aplica"]
[null,"PROBABILIDAD",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Más de una vez al año.","Casi seguro",5,{"$f":"$L$6","v":"Gestión"},{"$f":"$L$24","v":"Gestión"},{"$f":"$L$42","v":"Gestión"},{"$f":"$L$60","v":"Gestión"},{"$f":"$L$79","v":"Gestión"},{"$f":"$L$97","v":"Gestión"},{"$f":"$L$115","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$133","v":"Gestión"},{"$f":"$L$151","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$169","v":"No Aplica"}]
[null,"Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año.","Probable",4,{"$f":"$M$6","v":"G. Cumplimiento"},{"$f":"$M$24","v":"G. Cumplimiento"},{"$f":"$M$42","v":"G. Cumplimiento"},{"$f":"$M$60","v":"G. Cumplimiento"},{"$f":"$M$79","v":"G. Cumplimiento"},{"$f":"$M$97","v":"G. Cumplimiento"},{"$f":"$M$115","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$133","v":"G. Financiero"},{"$f":"$M$151","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$169","v":"No Aplica"}]
[null,"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años.","Posible",3,{"$f":"$N$6","v":"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años."},{"$f":"$N$24","v":"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años."},{"$f":"$N$42","v":"Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año."},{"$f":"$N$60","v":"Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año."},{"$f":"$N$79","v":"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años."},{"$f":"$N$97","v":"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años."},{"$f":"$N$115","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$133","v":"Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Más de una vez al año."},{"$f":"$N$151","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$169","v":"No Aplica"}]
[null,"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.","Improbable",2,{"$f":"+IF(E658=$B$656,$C$656,(IF(E658=$B$657,$C$657,IF(E658=$B$658,$C$658,IF(E658=$B$659,$C$659,IF(E658=$B$660,$C$660,IF(E658=$B$661,$B$661,0)))))))","v":"Posible"},{"$f":"+IF(F658=$B$656,$C$656,(IF(F658=$B$657,$C$657,IF(F658=$B$658,$C$658,IF(F658=$B$659,$C$659,IF(F658=$B$660,$C$660,IF(F658=$B$661,$B$661,0)))))))","v":"Posible"},"Probable","Probable","Improbable","Improbable","No Aplica","Casi seguro","No Aplica","No Aplica"]
[null,"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.","Rara vez",1,{"$f":"IF(E$659=$C656,$D656,IF(E$659=$C657,$D657,IF(E$659=$C658,$D658,IF(E$659=$C659,$D659,IF(E$659=$C660,$D660,0)))))","v":3},{"$f":"IF(F$659=$C656,$D656,IF(F$659=$C657,$D657,IF(F$659=$C658,$D658,IF(F$659=$C659,$D659,IF(F$659=$C660,$D660,0)))))","v":3},4,4,2,2,0,5,0,0]
[null,"No Aplica",null,"PI",{"$f":"IF(E656=\"No Aplica\",\"No Aplica\",E659)","v":"Posible"},{"$f":"IF(F656=\"No Aplica\",\"No Aplica\",F659)","v":"Posible"},"Probable","Probable","Improbable","Improbable","No Aplica","Casi seguro","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"$I$803","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$814","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$825","v":"Improbable"},{"$f":"$I$836","v":"Improbable"},{"$f":"$I$847","v":"Improbable"},{"$f":"$I$858","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$869","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$880","v":"Casi seguro"},{"$f":"$I$891","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$902","v":"Rara vez"}]
[null,null,null,"PR",{"$f":"IF(E656=\"No Aplica\",\"No Aplica\",E662)","v":"Rara vez"},{"$f":"IF(F656=\"No Aplica\",\"No Aplica\",F662)","v":"Rara vez"},"Improbable","Improbable","Improbable","Rara vez","No Aplica","Casi seguro","No Aplica","No Aplica"]
[null,"PROBABILIDAD",null,null,{"$f":"IF(E$662=$C656,$D656,IF(E$662=$C657,$D657,IF(E$662=$C658,$D658,IF(E$662=$C659,$D659,IF(E$662=$C660,$D660,0)))))","v":1},{"$f":"IF(F$662=$C656,$D656,IF(F$662=$C657,$D657,IF(F$662=$C658,$D658,IF(F$662=$C659,$D659,IF(F$662=$C660,$D660,0)))))","v":1},2,2,2,1,1,5,1,1]
[null,"Si"]
[null,"No"]
[null,"No Aplica"]
[]
[null,"IMPACTO",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Catastrófico","C: mas de 11 / G: 5",null,{"$f":"COUNTIF($Q$6:$Q$23,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$24:$Q$41,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$42:$Q$59,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$60:$Q$78,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$79:$Q$96,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$97:$Q$114,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$115:$Q$132,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$133:$Q$150,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$151:$Q$168,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$169:$Q$186,\"Si\")","v":0}]
[null,"Mayor","C. entre 6 y 11 / G: 4",null,{"$f":"IF(E670<=5,$B$672,IF(AND(E670>=6,E670<=11),$B$671,IF(E670>=12,$B$670)))","v":"Moderado"},"Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado"]
[null,"Moderado","C: entre 1 y 5 / G: 3","II Corrupción",{"$f":"IF(E656=\"Corrupción\",E671,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F656=\"Corrupción\",F671,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Menor","G: 2",null,{"$f":"+E670*E660","v":0},{"$f":"+F670*F660","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Insignificante","G: 1",null,{"$f":"IF(E$673<=10,$B684,IF(AND(E$673>=11,E$673<=25),$B685,IF(AND(E$673>=26,E$673<=50),$B686,IF(E$673>=51, $B687,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(F$673<=10,$B684,IF(AND(F$673>=11,F$673<=25),$B685,IF(AND(F$673>=26,F$673<=50),$B686,IF(F$673>=51, $B687,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(G$673<=10,$B684,IF(AND(G$673>=11,G$673<=25),$B685,IF(AND(G$673>=26,G$673<=50),$B686,IF(G$673>=51, $B687,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(H$673<=10,$B684,IF(AND(H$673>=11,H$673<=25),$B685,IF(AND(H$673>=26,H$673<=50),$B686,IF(H$673>=51, $B687,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(I$673<=10,$B684,IF(AND(I$673>=11,I$673<=25),$B685,IF(AND(I$673>=26,I$673<=50),$B686,IF(I$673>=51, $B687,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J$673<=10,$B684,IF(AND(J$673>=11,J$673<=25),$B685,IF(AND(J$673>=26,J$673<=50),$B686,IF(J$673>=51, $B687,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(K$673<=10,$B684,IF(AND(K$673>=11,K$673<=25),$B685,IF(AND(K$673>=26,K$673<=50),$B686,IF(K$673>=51, $B687,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(L$673<=10,$B684,IF(AND(L$673>=11,L$673<=25),$B685,IF(AND(L$673>=26,L$673<=50),$B686,IF(L$673>=51, $B687,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(M$673<=10,$B684,IF(AND(M$673>=11,M$673<=25),$B685,IF(AND(M$673>=26,M$673<=50),$B686,IF(M$673>=51, $B687,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(N$673<=10,$B684,IF(AND(N$673>=11,N$673<=25),$B685,IF(AND(N$673>=26,N$673<=50),$B686,IF(N$673>=51, $B687,”No Aplica”))))","v":"Baja"}]
[null,null,null,"ZRC I",{"$f":"IF(E656=\"Corrupción\",E674,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F656=\"Corrupción\",F674,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"$K$803","v":"Moderado"},{"$f":"$K$814","v":"Moderado"},{"$f":"$K$825","v":"Moderado"},{"$f":"$K$836","v":"Moderado"},{"$f":"$K$847","v":"Moderado"},{"$f":"$K$858","v":"Moderado"},{"$f":"$K$869","v":"Moderado"},{"$f":"$K$880","v":"Moderado"},{"$f":"$K$891","v":"Moderado"},{"$f":"$K$902","v":"Moderado"}]
[null,null,null,"IR. Corrupción",{"$f":"IF(E656=\"Corrupción\",E676,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F656=\"Corrupción\",F676,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E$676=$B670,12,IF(E$676=$B671,6,IF(E$676=$B672,4,0)))","v":4},4,4,4,4,4,4,4,4,4]
[null,null,null,null,{"$f":"+E678*E664","v":4},{"$f":"+F678*F664","v":4},8,8,8,4,4,20,4,4]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E$679<=10,$B684,IF(AND(E$679>=11,E$679<=25),$B685,IF(AND(E$679>=26,E$679<=50),$B686,IF(E$679>=51, $B687,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(F$679<=10,$B684,IF(AND(F$679>=11,F$679<=25),$B685,IF(AND(F$679>=26,F$679<=50),$B686,IF(F$679>=51, $B687,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(G$679<=10,$B684,IF(AND(G$679>=11,G$679<=25),$B685,IF(AND(G$679>=26,G$679<=50),$B686,IF(G$679>=51, $B687,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(H$679<=10,$B684,IF(AND(H$679>=11,H$679<=25),$B685,IF(AND(H$679>=26,H$679<=50),$B686,IF(H$679>=51, $B687,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(I$679<=10,$B684,IF(AND(I$679>=11,I$679<=25),$B685,IF(AND(I$679>=26,I$679<=50),$B686,IF(I$679>=51, $B687,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J$679<=10,$B684,IF(AND(J$679>=11,J$679<=25),$B685,IF(AND(J$679>=26,J$679<=50),$B686,IF(J$679>=51, $B687,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(K$679<=10,$B684,IF(AND(K$679>=11,K$679<=25),$B685,IF(AND(K$679>=26,K$679<=50),$B686,IF(K$679>=51, $B687,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(L$679<=10,$B684,IF(AND(L$679>=11,L$679<=25),$B685,IF(AND(L$679>=26,L$679<=50),$B686,IF(L$679>=51, $B687,”No Aplica”))))","v":"Moderada"},{"$f":"IF(M$679<=10,$B684,IF(AND(M$679>=11,M$679<=25),$B685,IF(AND(M$679>=26,M$679<=50),$B686,IF(M$679>=51, $B687,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(N$679<=10,$B684,IF(AND(N$679>=11,N$679<=25),$B685,IF(AND(N$679>=26,N$679<=50),$B686,IF(N$679>=51, $B687,”No Aplica”))))","v":"Baja"}]
[null,null,null,"ZRCR Corrupción",{"$f":"IF(E656=\"Corrupción\",E680,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F656=\"Corrupción\",F680,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[]
[null,"ZONA DE RIESGO",null,null,{"$f":"+MAX(E706:E751)","v":3},4,3,5,3,4,0,0,0,0]
[null,"Baja",null,null,{"$f":"+IF(E683=5,$B$670,IF(E683=4,$B$671,(IF(E683=3,$B$672,IF(E683=2,$B$673,IF(E683=1,$B$674,\"No Aplica\"))))))","v":"Moderado"},"Mayor","Moderado","Catastrófico","Moderado","Mayor","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Moderada",11,"I. Gestión",{"$f":"IF(E656=\"Gestión\",E684,\"No Aplica\")","v":"Moderado"},"Mayor","Moderado","Catastrófico","Moderado","Mayor","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Alta",26,null,{"$f":"+MAX(E755:E779)","v":3},4,3,4,2,3,0,0,0,0]
[null,"Extrema",51,null,{"$f":"IF(E686=4,$B$687,IF(E686=3,$B$686,IF(E686=2,$B$685,IF(E686=1,$B$684,\"No Aplica\"))))","v":"Alta"},{"$f":"IF(F686=4,$B$687,IF(F686=3,$B$686,IF(F686=2,$B$685,IF(F686=1,$B$684,\"No Aplica\"))))","v":"Extrema"},"Alta","Extrema","Moderada","Alta","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"ZRG I",{"$f":"IF(E656=\"Gestión\",E687,\"No Aplica\")","v":"Alta"},"Extrema","Alta","Extrema","Moderada","Alta","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"IR. Gestión",{"$f":"$K$804","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$815","v":"Menor"},{"$f":"$K$826","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$837","v":"Moderado"},{"$f":"$K$848","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$859","v":"Menor"},{"$f":"$K$870","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$881","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$892","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$903","v":"Insignificante"}]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E656=\"Gestión\",E689,\"No Aplica\")","v":"Insignificante"},{"$f":"IF(F656=\"Gestión\",F689,\"No Aplica\")","v":"Menor"},"Insignificante","Moderado","Insignificante","Menor","No Aplica","Insignificante","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"+MAX(E911:E935)","v":1},1,1,2,1,1,1,3,1,1]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E691=4,$B$687,IF(E691=3,$B$686,IF(E691=2,$B$685,IF(E691=1,$B$684,\"No Aplica\"))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(F691=4,$B$687,IF(F691=3,$B$686,IF(F691=2,$B$685,IF(F691=1,$B$684,\"No Aplica\"))))","v":"Baja"},"Baja","Moderada","Baja","Baja","Baja","Alta","Baja","Baja"]
[null,null,null,"ZRG R",{"$f":"IF(E656=\"Gestión\",E692,\"No Aplica\")","v":"Baja"},{"$f":"IF(F656=\"Gestión\",F692,\"No Aplica\")","v":"Baja"},"Baja","Moderada","Baja","Baja","No Aplica","Alta","No Aplica","No Aplica"]
[]
[null,null,null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,null,null,"ZRI",{"$f":"IF(E656=\"Corrupción\",E675,E688)","v":"Alta"},"Extrema","Alta","Extrema","Moderada","Alta","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"PR",{"$f":"E662","v":"Rara vez"},{"$f":"F662","v":"Rara vez"},"Improbable","Improbable","Improbable","Rara vez","Rara vez","Casi seguro","Rara vez","Rara vez"]
[null,null,null,"RR",{"$f":"IF(E656=\"Corrupción\",E677,E690)","v":"Insignificante"},{"$f":"IF(F656=\"Corrupción\",F677,F690)","v":"Menor"},"Insignificante","Moderado","Insignificante","Menor","No Aplica","Insignificante","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"ZRR",{"$f":"IF(E656=\"Corrupción\",E681,E693)","v":"Baja"},{"$f":"IF(F656=\"Corrupción\",F681,F693)","v":"Baja"},"Baja","Moderada","Baja","Baja","No Aplica","Alta","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"Tratamiento ",{"$f":"IF(E656=\"Corrupción\", \"Evitar / Transferir\",IF(E699=\"Extrema\",\"Evitar / Transferir\",IF(E699=\"Alta\",\"Reducir / Transferir\",IF(E699=\"Moderada\",\"Reducir / Transferir\",IF(E699=\"Baja\",\"Asumir\",IF(E699=\"No Aplica\",\"No Aplica\",0))))))","v":"Asumir"},{"$f":"IF(F656=\"Corrupción\", \"Evitar / Transferir\",IF(F699=\"Extrema\",\"Evitar / Transferir\",IF(F699=\"Alta\",\"Reducir / Transferir\",IF(F699=\"Moderada\",\"Reducir / Transferir\",IF(F699=\"Baja\",\"Asumir\",IF(F699=\"No Aplica\",\"No Aplica\",0))))))","v":"Asumir"},"Asumir","Reducir / Transferir","Asumir","Asumir","No Aplica","Reducir / Transferir","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"Periodicidad",{"$f":"IF(E656=\"Corrupción\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\", IF(E699=\"Extrema\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(E699=\"Alta\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(E699=\"Moderada\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",IF(E699=\"Baja\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",\"No Aplica\")))))","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},{"$f":"IF(F656=\"Corrupción\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\", IF(F699=\"Extrema\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(F699=\"Alta\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(F699=\"Moderada\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",IF(F699=\"Baja\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",\"No Aplica\")))))","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral","Monitoreo mensual y se deja registro trimestral","Monitoreo mensual y se deja registro trimestral","Monitoreo mensual y se deja registro trimestral","No Aplica","Monitoreo permanente y se deja registro mensual","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"Responsable",{"$f":"+IF('Identificación de Riesgos'!F9=0,\"No Aplica\",'Identificación de Riesgos'!F9)","v":"Jefe Oficina Asesora de Planeación"},{"$f":"+E702","v":"Jefe Oficina Asesora de Planeación"},{"$f":"+F702","v":"Jefe Oficina Asesora de Planeación"},"Jefe Oficina Asesora de Planeación","Jefe Oficina Asesora de Planeación","Jefe Oficina Asesora de Planeación","Jefe Oficina Asesora de Planeación","Jefe Oficina Asesora de Planeación","Jefe Oficina Asesora de Planeación","Jefe Oficina Asesora de Planeación"]
[]
[]
[null,"Preguntas para calificar tipo de impacto en riesgo de gestión",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","En un valor ≥ 10%",null,{"$f":"IF($T$6=$C706,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$24=$C706,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$42=$C706,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$60=$C706,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$79=$C706,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$97=$C706,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$115=$C706,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$133=$C706,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$151=$C706,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$169=$C706,5,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor  ≥ 5%",null,{"$f":"IF($T$6=$C707,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$24=$C707,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$42=$C707,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$60=$C707,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$79=$C707,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$97=$C707,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$115=$C707,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$133=$C707,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$151=$C707,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$169=$C707,4,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 2%",null,{"$f":"IF($T$6=$C708,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$24=$C708,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$42=$C708,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$60=$C708,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$79=$C708,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$97=$C708,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$115=$C708,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$133=$C708,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$151=$C708,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$169=$C708,3,0)","v":0}]
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[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$6=$C711,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$24=$C711,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$42=$C711,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$60=$C711,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$79=$C711,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$97=$C711,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$115=$C711,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$133=$C711,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$151=$C711,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$169=$C711,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","En un valor ≥ 10%",null,{"$f":"IF($T$7=$C712,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$25=$C712,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$43=$C712,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$61=$C712,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$80=$C712,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$98=$C712,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$116=$C712,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$134=$C712,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$152=$C712,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$170=$C712,5,0)","v":0}]
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[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$7=$C717,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$25=$C717,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$43=$C717,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$61=$C717,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$80=$C717,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$98=$C717,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$116=$C717,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$134=$C717,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$152=$C717,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$170=$C717,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","En un valor ≥ 10%",null,{"$f":"IF($T$8=$C718,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$26=$C718,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$44=$C718,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$62=$C718,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$81=$C718,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$99=$C718,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$117=$C718,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$135=$C718,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$153=$C718,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$171=$C718,5,0)","v":0}]
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[null,null,"En un valor ≥ 1 %",null,{"$f":"IF($T$8=$C721,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$26=$C721,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$44=$C721,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$62=$C721,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$81=$C721,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$99=$C721,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$117=$C721,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$135=$C721,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$153=$C721,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$171=$C721,2,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 0,5%",null,{"$f":"IF($T$8=$C722,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$26=$C722,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$44=$C722,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$62=$C722,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$81=$C722,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$99=$C722,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$117=$C722,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$135=$C722,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$153=$C722,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$171=$C722,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$8=$C723,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$26=$C723,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$44=$C723,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$62=$C723,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$81=$C723,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$99=$C723,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$117=$C723,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$135=$C723,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$153=$C723,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$171=$C723,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","Por más de (5) días.",null,{"$f":"IF($T$10=$C724,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$28=$C724,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$46=$C724,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$64=$C724,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$83=$C724,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$101=$C724,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$119=$C724,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$137=$C724,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$155=$C724,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$173=$C724,5,0)","v":0}]
[null,null,"Por más de   (2) días.",null,{"$f":"IF($T$10=$C725,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$28=$C725,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$46=$C725,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$64=$C725,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$83=$C725,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$101=$C725,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$119=$C725,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$137=$C725,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$155=$C725,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$173=$C725,4,0)","v":0}]
[null,null,"Por más de   (1) día.",null,{"$f":"IF($T$10=$C726,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$28=$C726,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$46=$C726,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$64=$C726,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$83=$C726,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$101=$C726,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$119=$C726,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$137=$C726,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$155=$C726,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$173=$C726,3,0)","v":0}]
[null,null,"Por algunas horas",null,{"$f":"IF($T$10=$C727,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$28=$C727,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$46=$C727,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$64=$C727,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$83=$C727,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$101=$C727,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$119=$C727,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$137=$C727,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$155=$C727,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$173=$C727,2,0)","v":0}]
[null,null,"No hay interrupción de operaciones",null,{"$f":"IF($T$10=$C728,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$28=$C728,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$46=$C728,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$64=$C728,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$83=$C728,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$101=$C728,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$119=$C728,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$137=$C728,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$155=$C728,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$173=$C728,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$10=$C729,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$28=$C729,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$46=$C729,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$64=$C729,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$83=$C729,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$101=$C729,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$119=$C729,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$137=$C729,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$155=$C729,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$173=$C729,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Investigación, reclamación o sanción","Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador.",null,{"$f":"IF($T$13=$C730,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C730,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C730,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$68=$C730,5,0)","v":5},{"$f":"IF($T$86=$C730,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$104=$C730,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$122=$C730,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$140=$C730,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$158=$C730,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$176=$C730,5,0)","v":0}]
[null,null,"Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad.",null,{"$f":"IF($T$13=$C731,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C731,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C731,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$68=$C731,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$86=$C731,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$104=$C731,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$122=$C731,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$140=$C731,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$158=$C731,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$176=$C731,4,0)","v":0}]
[null,null,"Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.",null,{"$f":"IF($T$13=$C732,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$31=$C732,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C732,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$68=$C732,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$86=$C732,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$104=$C732,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$122=$C732,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$140=$C732,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$158=$C732,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$176=$C732,3,0)","v":0}]
[null,null,"Reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias.",null,{"$f":"IF($T$13=$C733,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C733,2,0)","v":2},{"$f":"IF($T$49=$C733,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$68=$C733,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$86=$C733,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$104=$C733,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$122=$C733,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$140=$C733,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$158=$C733,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$176=$C733,2,0)","v":0}]
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[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$13=$C735,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C735,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C735,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$68=$C735,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$86=$C735,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$104=$C735,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$122=$C735,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$140=$C735,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$158=$C735,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$176=$C735,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
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[null,null,"Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta.",null,{"$f":"IF($T$15=$C737,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C737,4,0)","v":4},{"$f":"IF($T$51=$C737,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$70=$C737,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$88=$C737,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$106=$C737,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$124=$C737,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$142=$C737,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$160=$C737,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$178=$C737,4,0)","v":0}]
[null,null,"Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la atención a los usuarios.",null,{"$f":"IF($T$15=$C738,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C738,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C738,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$70=$C738,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$88=$C738,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$106=$C738,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$124=$C738,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$142=$C738,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$160=$C738,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$178=$C738,3,0)","v":0}]
[null,null,"No genera pérdida o inoportunidad de la información ",null,{"$f":"IF($T$15=$C739,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C739,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C739,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$70=$C739,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$88=$C739,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$106=$C739,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$124=$C739,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$142=$C739,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$160=$C739,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$178=$C739,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$15=$C740,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$33=$C740,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C740,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$70=$C740,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$88=$C740,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$106=$C740,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$124=$C740,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$142=$C740,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$160=$C740,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$178=$C740,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Imagen institucional afectada","Por actos o hechos de corrupción comprobados.",null,{"$f":"IF($T$17=$C741,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$35=$C741,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$53=$C741,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$72=$C741,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$90=$C741,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$108=$C741,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$126=$C741,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$144=$C741,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$162=$C741,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$180=$C741,5,0)","v":0}]
[null,null,"En el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio",null,{"$f":"IF($T$17=$C742,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$35=$C742,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$53=$C742,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$72=$C742,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$90=$C742,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$108=$C742,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$126=$C742,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$144=$C742,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$162=$C742,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$180=$C742,4,0)","v":0}]
[null,null,"En el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio",null,{"$f":"IF($T$17=$C743,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$35=$C743,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$53=$C743,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$72=$C743,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$90=$C743,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$108=$C743,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$126=$C743,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$144=$C743,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$162=$C743,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$180=$C743,3,0)","v":0}]
[null,null,"Localmente por retrasos en la prestación del servicio",null,{"$f":"IF($T$17=$C744,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$35=$C744,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$53=$C744,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$72=$C744,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$90=$C744,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$108=$C744,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$126=$C744,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$144=$C744,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$162=$C744,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$180=$C744,2,0)","v":0}]
[null,null,"No se afecta la imagen institucional de forma significativa.",null,{"$f":"IF($T$17=$C745,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$35=$C745,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$53=$C745,1,0)","v":1},{"$f":"IF($T$72=$C745,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$90=$C745,1,0)","v":1},{"$f":"IF($T$108=$C745,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$126=$C745,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$144=$C745,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$162=$C745,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$180=$C745,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$17=$C746,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$35=$C746,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$53=$C746,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$72=$C746,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$90=$C746,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$108=$C746,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$126=$C746,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$144=$C746,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$162=$C746,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$180=$C746,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Metas, objetivos y operaciones ","Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal.",null,{"$f":"IF($T$19=$C747,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$37=$C747,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$55=$C747,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$74=$C747,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$92=$C747,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$110=$C747,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$128=$C747,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$146=$C747,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$164=$C747,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$182=$C747,5,0)","v":0}]
[null,null,"Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno.",null,{"$f":"IF($T$19=$C748,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$37=$C748,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$55=$C748,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$74=$C748,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$92=$C748,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$110=$C748,4,0)","v":4},{"$f":"IF($T$128=$C748,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$146=$C748,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$164=$C748,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$182=$C748,4,0)","v":0}]
[null,null,"Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,{"$f":"IF($T$19=$C749,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$37=$C749,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$55=$C749,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$74=$C749,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$92=$C749,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$110=$C749,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$128=$C749,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$146=$C749,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$164=$C749,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$182=$C749,3,0)","v":0}]
[null,null,"No hay interrupción de las operaciones de la Entidad.",null,{"$f":"IF($T$19=$C750,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$37=$C750,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$55=$C750,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$74=$C750,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$92=$C750,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$110=$C750,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$128=$C750,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$146=$C750,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$164=$C750,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$182=$C750,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$19=$C751,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$37=$C751,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$55=$C751,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$74=$C751,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$92=$C751,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$110=$C751,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$128=$C751,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$146=$C751,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$164=$C751,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$182=$C751,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[]
[null,"RIESGO INHERENTE EN GESTIÓN",null,null,{"$f":"+E659","v":"Posible"},"Posible","Probable","Probable","Improbable","Improbable","No Aplica","Casi seguro","No Aplica","No Aplica"]
[null,"PROBABILIDAD","IMPACTO","ZR I",{"$f":"+E684","v":"Moderado"},"Mayor","Moderado","Catastrófico","Moderado","Mayor","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Rara Vez","Insignificante",1,{"$f":"+IF(AND($B755=E$753,$C755=E$754),$D755,0)","v":0},{"$f":"+IF(AND($B755=F$753,$C755=F$754),$D755,0)","v":0},{"$f":"+IF(AND($B755=G$753,$C755=G$754),$D755,0)","v":0},0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Menor",1,{"$f":"+IF(AND(B756=E$753,C756=E$754),D756,0)","v":0},{"$f":"+IF(AND($B756=F$753,$C756=F$754),$D756,0)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Moderado",2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
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[null,"Rara Vez","Catastrófico",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Insignificante",1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
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[null,"Posible","Insignificante",1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Posible","Menor",2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Posible","Moderado",3,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Posible","Mayor",4,0,4,0,0,0,0,0,0,0,0]
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[null,"Probable","Menor",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Probable","Moderado",3,0,{"$f":"+IF(AND($B772=F$753,$C772=F$754),$D772,0)","v":0},3,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Probable","Mayor",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Probable","Catastrófico",4,0,0,0,4,0,0,0,0,0,0]
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[null,"Casi Seguro","Menor",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Casi Seguro","Moderado",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
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[]
[null,"NATURALEZA DEL CONTROL"]
[null,"Preventivo"]
[null,"Detectivo"]
[null,"Correctivo"]
[null,"No Aplica"]
[]
[null,"PERIODICIDAD"]
[null,"Aleatoria","Monitoreo permanente y se deja registro mensual "]
[null,"Diaria"]
[null,"Semanal"]
[null,"Mensual"]
[null,"Trimestral","Monitoreo mensual y se deja registro trimestral "]
[null,"Semestral","No Aplica"]
[null,"Anual"]
[null,"Cuando se Requiera"]
[null,"No Aplica"]
[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 1",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W15","v":"Preventivo"},{"$f":"+Z16","v":85},{"$f":"+IF(D800=B801,E800,0)","v":85},{"$f":"+IF(D800=B801,0,E800)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+E659","v":"Posible"},{"$f":"E660","v":3},{"$f":"$E$671","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K800=\"Catastrófico\",5,IF(K800=\"Mayor\",4,IF(K800=\"Moderado\",3,IF(K800=\"Menor\",2,IF(K800=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
[null,"Preventivo","Control 2",{"$f":"+AB15","v":"Detectivo"},{"$f":"+AE16","v":85},{"$f":"+IF(D801=B801,E801,0)","v":0},{"$f":"+IF(D801=B801,0,E801)","v":85},"Gestión",null,null,{"$f":"$E$684","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K801=\"Catastrófico\",5,IF(K801=\"Mayor\",4,IF(K801=\"Moderado\",3,IF(K801=\"Menor\",2,IF(K801=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3},null,"Catastrófico",null,"Casi seguro"]
[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG15","v":"Detectivo"},{"$f":"+AJ16","v":85},{"$f":"+IF(D802=B801,E802,0)","v":0},{"$f":"+IF(D802=B801,0,E802)","v":85},"Riesgo Residual",null,null,null,null,null,"Mayor",null,"Probable"]
[null,"Correctivo","Control 4",{"$f":"+AL15","v":"Preventivo"},{"$f":"+AO16","v":85},{"$f":"+IF(D803=B801,E803,0)","v":85},{"$f":"+IF(D803=B801,0,E803)","v":0},"Corrupción",{"$f":"IF(J803=5,\"Casi seguro\",IF(J803=4,\"Probable\",IF(J803=3,\"Posible\",IF(J803=2,\"Improbable\",IF(J803=1,\"Rara vez\",0)))))","v":"Rara vez"},{"$f":"+IF(F806>0,J800-F805,1)","v":1},{"$f":"IF(L803=5,\"Catastrófico\",IF(L803=4,\"Mayor\",\"Moderado\"))","v":"Moderado"},{"$f":"+IF(G806>0,G806,1)","v":1},null,"Moderado",null,"Posible"]
[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F800:F803)","v":85},{"$f":"MAX(G800:G803)","v":85},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L804=5,\"Catastrófico\",IF(L804=4,\"Mayor\",IF(L804=3,\"Moderado\",IF(L804=2,\"Menor\",IF(L804=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G807>0,G807,1)","v":1},null,"Menor",null,"Improbable"]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F804>75,2,IF(AND(F804>50,F804<76),1,0))","v":2},{"$f":"+IF(G804>75,2,IF(AND(G804>50,G804<76),1,0))","v":2},{"$f":"+F805+G805","v":4},null,null,null,null,null,"Insignificante",null,"Rara vez"]
[null,null,"Nueva zona Corrupción",null,null,{"$f":"+J800-F805","v":1},{"$f":"+L800-G805","v":1}]
[null,null,"Nueva zona Gestión",null,null,null,{"$f":"+L801-G805","v":1}]
[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 2",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W33","v":"Preventivo"},{"$f":"+Z34","v":85},{"$f":"+IF(D811=B812,E811,0)","v":85},{"$f":"+IF(D811=B812,0,E811)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+F659","v":"Posible"},{"$f":"F660","v":3},{"$f":"$F$671","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K811=\"Catastrófico\",5,IF(K811=\"Mayor\",4,IF(K811=\"Moderado\",3,IF(K811=\"Menor\",2,IF(K811=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
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[null,null,"Control 1",{"$f":"+W70","v":"Preventivo"},{"$f":"+Z71","v":85},{"$f":"+IF(D833=B834,E833,0)","v":85},{"$f":"+IF(D833=B834,0,E833)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+H659","v":"Probable"},{"$f":"H660","v":4},{"$f":"$H$671","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K833=\"Catastrófico\",5,IF(K833=\"Mayor\",4,IF(K833=\"Moderado\",3,IF(K833=\"Menor\",2,IF(K833=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
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[null,"Controles",null,"Riesgo 5",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
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[null,null,"Control 1",{"$f":"+W124","v":"No Aplica"},{"$f":"+Z125","v":0},{"$f":"+IF(D866=B867,E866,0)","v":0},{"$f":"+IF(D866=B867,0,E866)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+K659","v":"No Aplica"},{"$f":"K660","v":0},{"$f":"$K$671","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K866=\"Catastrófico\",5,IF(K866=\"Mayor\",4,IF(K866=\"Moderado\",3,IF(K866=\"Menor\",2,IF(K866=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
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[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG124","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ125","v":0},{"$f":"+IF(D868=B867,E868,0)","v":0},{"$f":"+IF(D868=B867,0,E868)","v":0},"Riesgo Residual"]
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[null,"Controles",null,"Riesgo 8",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
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[null,null,"Control 1",{"$f":"+W142","v":"No Aplica"},{"$f":"+Z143","v":70},{"$f":"+IF(D877=B878,E877,0)","v":0},{"$f":"+IF(D877=B878,0,E877)","v":70},"Corrupción",{"$f":"+L659","v":"Casi seguro"},{"$f":"L660","v":5},{"$f":"$L$671","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K877=\"Catastrófico\",5,IF(K877=\"Mayor\",4,IF(K877=\"Moderado\",3,IF(K877=\"Menor\",2,IF(K877=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
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[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG142","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ143","v":0},{"$f":"+IF(D879=B878,E879,0)","v":0},{"$f":"+IF(D879=B878,0,E879)","v":0},"Riesgo Residual"]
[null,"Correctivo","Control 4",{"$f":"+AL142","v":"No Aplica"},{"$f":"+AO143","v":0},{"$f":"+IF(D880=B878,E880,0)","v":0},{"$f":"+IF(D880=B878,0,E880)","v":0},"Corrupción",{"$f":"IF(J880=5,\"Casi seguro\",IF(J880=4,\"Probable\",IF(J880=3,\"Posible\",IF(J880=2,\"Improbable\",IF(J880=1,\"Rara vez\",0)))))","v":"Casi seguro"},{"$f":"+IF(F883>0,J877-F882,1)","v":5},{"$f":"IF(L880=5,\"Catastrófico\",IF(L880=4,\"Mayor\",\"Moderado\"))","v":"Moderado"},{"$f":"+IF(G883>0,G883,1)","v":2}]
[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F877:F880)","v":0},{"$f":"MAX(G877:G880)","v":70},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L881=5,\"Catastrófico\",IF(L881=4,\"Mayor\",IF(L881=3,\"Moderado\",IF(L881=2,\"Menor\",IF(L881=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G884>0,G884,1)","v":1}]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F881>75,2,IF(AND(F881>50,F881<76),1,0))","v":0},{"$f":"+IF(G881>75,2,IF(AND(G881>50,G881<76),1,0))","v":1},{"$f":"+F882+G882","v":1}]
[null,null,"Nueva zona Corrupción",null,null,{"$f":"+J877-F882","v":5},{"$f":"+L877-G882","v":2}]
[null,null,"Nueva zona Gestión",null,null,null,{"$f":"+L878-G882","v":-1}]
[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 9",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W160","v":"No Aplica"},{"$f":"+Z161","v":0},{"$f":"+IF(D888=B889,E888,0)","v":0},{"$f":"+IF(D888=B889,0,E888)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+M659","v":"No Aplica"},{"$f":"M660","v":0},{"$f":"$M$671","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K888=\"Catastrófico\",5,IF(K888=\"Mayor\",4,IF(K888=\"Moderado\",3,IF(K888=\"Menor\",2,IF(K888=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
[null,"Preventivo","Control 2",{"$f":"+AB160","v":"No Aplica"},{"$f":"+AE161","v":0},{"$f":"+IF(D889=B889,E889,0)","v":0},{"$f":"+IF(D889=B889,0,E889)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"$M$684","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(K889=\"Catastrófico\",5,IF(K889=\"Mayor\",4,IF(K889=\"Moderado\",3,IF(K889=\"Menor\",2,IF(K889=\"Insignificante\",1,0)))))","v":0}]
[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG160","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ161","v":0},{"$f":"+IF(D890=B889,E890,0)","v":0},{"$f":"+IF(D890=B889,0,E890)","v":0},"Riesgo Residual"]
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[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F888:F891)","v":0},{"$f":"MAX(G888:G891)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L892=5,\"Catastrófico\",IF(L892=4,\"Mayor\",IF(L892=3,\"Moderado\",IF(L892=2,\"Menor\",IF(L892=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G895>0,G895,1)","v":1}]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F892>75,2,IF(AND(F892>50,F892<76),1,0))","v":0},{"$f":"+IF(G892>75,2,IF(AND(G892>50,G892<76),1,0))","v":0},{"$f":"+F893+G893","v":0}]
[null,null,"Nueva zona Corrupción",null,null,{"$f":"+J888-F893","v":0},{"$f":"+L888-G893","v":3}]
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[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 10",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W178","v":"No Aplica"},{"$f":"+Z179","v":0},{"$f":"+IF(D899=B900,E899,0)","v":0},{"$f":"+IF(D899=B900,0,E899)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+N659","v":"No Aplica"},{"$f":"N660","v":0},{"$f":"$N$671","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K899=\"Catastrófico\",5,IF(K899=\"Mayor\",4,IF(K899=\"Moderado\",3,IF(K899=\"Menor\",2,IF(K899=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
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[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG178","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ179","v":0},{"$f":"+IF(D901=B900,E901,0)","v":0},{"$f":"+IF(D901=B900,0,E901)","v":0},"Riesgo Residual"]
[null,"Correctivo","Control 4",{"$f":"+AL178","v":"No Aplica"},{"$f":"+AO179","v":0},{"$f":"+IF(D902=B900,E902,0)","v":0},{"$f":"+IF(D902=B900,0,E902)","v":0},"Corrupción",{"$f":"IF(J902=5,\"Casi seguro\",IF(J902=4,\"Probable\",IF(J902=3,\"Posible\",IF(J902=2,\"Improbable\",IF(J902=1,\"Rara vez\",0)))))","v":"Rara vez"},{"$f":"+IF(F905>0,J899-F904,1)","v":1},{"$f":"IF(L902=5,\"Catastrófico\",IF(L902=4,\"Mayor\",\"Moderado\"))","v":"Moderado"},{"$f":"+IF(G905>0,G905,1)","v":3}]
[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F899:F902)","v":0},{"$f":"MAX(G899:G902)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L903=5,\"Catastrófico\",IF(L903=4,\"Mayor\",IF(L903=3,\"Moderado\",IF(L903=2,\"Menor\",IF(L903=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G906>0,G906,1)","v":1}]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F903>75,2,IF(AND(F903>50,F903<76),1,0))","v":0},{"$f":"+IF(G903>75,2,IF(AND(G903>50,G903<76),1,0))","v":0},{"$f":"+F904+G904","v":0}]
[null,null,"Nueva zona Corrupción",null,null,{"$f":"+J899-F904","v":0},{"$f":"+L899-G904","v":3}]
[null,null,"Nueva zona Gestión",null,null,null,{"$f":"+L900-G904","v":0}]
[]
[]
[null,"RIESGO RESIDUAL EN GESTIÓN",null,null,{"$f":"+E662","v":"Rara vez"},{"$f":"+F662","v":"Rara vez"},"Improbable","Improbable","Improbable","Rara vez","Rara vez","Casi seguro","Rara vez","Rara vez"]
[null,"PROBABILIDAD","IMPACTO","ZR I",{"$f":"+E689","v":"Insignificante"},{"$f":"+F689","v":"Menor"},"Insignificante","Moderado","Insignificante","Menor","Insignificante","Insignificante","Insignificante","Insignificante"]
[null,"Rara Vez","Insignificante",1,{"$f":"+IF(AND($B911=E$909,$C911=E$910),$D911,0)","v":1},{"$f":"+IF(AND($B911=F$909,$C911=F$910),$D911,0)","v":0},0,0,0,0,1,0,1,1]
[null,"Rara Vez","Menor",1,{"$f":"+IF(AND($B912=E$909,$C912=E$910),$D912,0)","v":0},1,0,0,0,1,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Moderado",2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Mayor",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Catastrófico",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Insignificante",1,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Menor",1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Moderado",2,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Mayor",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Catastrófico",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Posible","Insignificante",1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
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[null,"Probable","Insignificante",2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Probable","Menor",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Probable","Moderado",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
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[null,"Casi Seguro","Insignificante",3,0,0,0,0,0,0,0,3,0,0]
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