{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Identificación de Riesgos","Mapa de Riesgos Integrado"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Identificación de Riesgos","index":0,"n_rows":150,"n_cols":14,"rows_kept":150,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[48,2,48,6],[49,4,49,6],[50,4,50,6],[12,5,14,5],[5,1,14,1],[5,2,14,2],[6,3,8,3],[6,4,8,4],[10,3,14,3],[10,4,14,4],[4,6,4,13],[0,1,2,2],[0,3,2,11],[0,12,0,13],[1,12,1,13],[2,12,2,13]]}
[null,null,null,"FORMATO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS\n\nPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión: 4.0"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha: 29/08/2018"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Código: SIG-F-11"]
[null,"Proceso ","Objetivo","Contexto Interno \n(Fortalezas o Debilidades relevantes para el proceso)","Contexto Externo \n(Oportunidades o Amenazas relevantes para el proceso)","Contexto  del proceso","1. Qué puede afectar el cumplimiento del objetivo del proceso?","2. Cómo puede suceder?","3. Cuándo puede suceder?","4.Qué consecuencias tendría su materialización?","Acción u Omisión ","Uso del Poder","Desviación de la Gestión de lo público","Beneficio particular"]
[null,null,null,null,null,null,"Formular, coordinar,  implementar y realizar el seguimiento a la estrategia de Tecnologías de la información, a través de políticas, planes, programas y proyectos relacionados con TIC, que faciliten a los usuarios y ciudadanos la gestión de la información institucional para contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Entidad y la estrategia Nacional de Gobierno Digital."]
[null,"Gestión de Comunicaciones Internas y Externas","Dar a conocer  a la ciudadanía y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas y planes que desarrolla el Ministerio en beneficio de la población colombiana para   contribuir a la construcción de una imagen institucional favorable en la opinión pública, a través de la divulgación de información veraz, suficiente y oportuna sobre la gestión institucional.","FORTALEZAS:","OPORTUNIDADES:","Alcance:","Que la información sea manipulada por factores  que no den cumplimiento los procedimientos.","*Desactualización de información \n*Abuso de poder en la información emitida.\n*Falta de planificación.","En cualquier momento","*Daño a la imagen de la institución.\n*Desinformación de la ciudadanía\n*Uso indebido de información.\n*Afectación de gestión interna.","X","X","X","X"]
[null,null,null,"*Equipo humano calificado y comprometido.\n*Dirección grupal que se ha mantenido.\n*Apoyo al grupo por parte de la alta administración.\n*Fortalecimiento al grupo.\n*Compromiso por parte de los contratistas.\n*Reconocimiento por parte de las demás dependencias de Ministerio.\nObjetivos transversales\n*Diferenciación de canales.\n*Construcción de programas enfocados en temas de comunicación.\n*Apertura a las propuestas.\n*Ruta de comunicación interna y externa.\n","*Posición y gestión de la ministra  y Ministerio.\n*Alizanzas con demás entidades en temas de comunicación.\n*Reconocimiento del Ministerio.\n*Coyuntura política.",{"$f":"IF(B6=\"Ninguno\",\"Seleccione un Proceso\",IF($B$6=C129,F129,IF($B$6=C130,F130,IF($B$6=C131,F131,IF($B$6=C132,F132,IF($B$6=C133,F133,IF($B$6=C134,F134,IF($B$6=C135,F135,IF($B$6=C136,F136,IF($B$6=C137,F137,IF($B$6=C138,F138,IF($B$6=C139,F139,IF($B$6=C140,F140,IF($B$6=C141,F141,IF($B$6=C142,F142,IF($B$6=C143,F143,IF($B$6=C144,F144,IF($B$6=C145,F145,IF($B$6=C146,F146,IF($B$6=C147,F147,IF($B$6=C148,F148,IF($B$6=C149,F149))))))))))))))))))))))","v":"Inicia con la identificación de las necesidades de divulgar la gestión del Ministerio, mediante la administración del Plan de comunicaciones interno y externo y termina con el monitoreo de los resultados obtenidos para generar acciones de mejora."},"No actualizar información noticiosa suficiente y oportunamente en el Portal web y  redes sociales institucionales ","*Por falta del administrador web para el portal en tiempo real.\n*Por falta del administrador de contenido de redes sociales  en tiempo real.\n*Información no  consistente con el mensaje y con el medio a publicar\n","En cualquier momento ","*Desinformación a la ciudadanía.\n*Daño a la credibiliad del Ministerio.\n*Daño a la imagen Institucional.","x"]
[null,null,null,null,null,"Responsable "," Incumplimiento en el diseño de impresos o digitales ","\n*Solicitud atemporal de la respectiva dependencia y/o proceso.\n* Recurso Humano asignado a la actividad limitado\n*Abuso del poder\n*Desconocimiento del procedimiento \"diseño de publicaciones impresas y electrónicas\"\n*Volumén de requerimientos.","En cualquier momento ","\n*Falta de difusión oportuna en información interna y externas de la entidad\n*Entrega de trabajos fuera de los plazos establecidos.","x","x",null,"x"]
[null,null,null,null,null,"Coordinadora grupo de Comunicaciones Estratégicas ","Factor de Riesgo 4","Causas FR4","Frecuencia FR4","Efectos  FR4"]
[null,null,null,"DEBILIDADES:","AMENAZAS:","Descripción del Proceso e interrelación con otros Procesos","Factor de Riesgo 5","Causas FR5","Frecuencia FR5","Efectos  FR5"]
[null,null,null,"* Rotación de personal.\n* Contratación de personal de apoyo.\n* Presupesto variable.\n*Insuficiciencia de profesionales para realizar actividades estratégicas\n*Cambio de jefe. \n*Desigualdad de los profesionales del área de comunicaciones, frente a  las demás profesiones de la entidad.\n*Desactualización y desconocimiento de las formas de comunicación de las entidades públicas a nivel interno. \n*Creación, fortalecimiento, y actualización   tecnológica  de canales de comunicación.","*Actualización  tecnológica  de canales de comunicación.\n* Coyuntura política. \n*Desiciones politicas. \n*Idoneidad en el personal contratado. \n*Corrupción.\n*Escaza asignación presupuestal para el desarrollo de las actividades.","Ver Caracterización del Proceso","Factor de Riesgo 6","Causas FR6","Frecuencia FR6","Efectos  FR6"]
[null,null,null,null,null,"Procedimientos","Factor de Riesgo 7","Causas FR7","Frecuencia FR7","Efectos  FR7"]
[null,null,null,null,null,"Ver Caracterización del Proceso","Factor de Riesgo 8","Causas FR8","Frecuencia FR8","Efectos  FR8"]
[null,null,null,null,null,null,"Factor de Riesgo 9","Causas FR9","Frecuencia FR9","Efectos  FR9"]
[null,null,null,null,null,null,"Factor de Riesgo 10","Causas FR10","Frecuencia FR10","Efectos  FR10"]
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[null,null,null,"FORTALEZAS MVCT","OPORTUNIDADES MVCT"]
[null,null,null,"Consejo directivo comprometido","Acceso a la oferta de cooperación internacional: Financiera, Técnica, Conocimientos y recursos para el cumplimiento de las metas."]
[null,null,null,"Personal comprometido, calificado y competente para el desempeño de las funciones","Alianzas estratégicas con otras Entidades"]
[null,null,null,"Herramientas tecnológicas útiles ","Asociaciones público-privadas dan oportunidades para el desarrollo del sector."]
[null,null,null,"Alianzas estratégicas con sus grupos de interés","Consolidación de la conectividad entre los entes territoriales y MVCT"]
[null,null,null,"Plataforma estratégica consolidada","Entrada al país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico"]
[null,null,null,"Imagen institucional favorable ","Excelentes relaciones con públicos externos"]
[null,null,null,"Líder en promoción de capacitación y asistencia técnica a entes territoriales","Objetivos de desarrollo sostenible abren oportunidades para hacer sinergias."]
[null,null,null,"Cumplimiento de lineamientos estratégicos","Posicionamiento ministerial sectorial."]
[null,null,null,"Líderes en formulación e instrumentación normativa","Promoción de nuevos mercados (regionalización, aprovechamiento)"]
[null,null,null,"Existencia de alternativas de flexibilidad laboral como tele-trabajo"]
[null,null,null,"Cobertura en temas de vivienda, agua potable y desarrollo urbano"]
[null,null,null,"Mejoramiento de programas y proyectos basados en casos exitosos"]
[]
[null,null,null,"DEBILIDADES MVCT","AMENAZAS MVCT"]
[null,null,null,"Alta rotación de personal especialmente contratista ","Ataques terrorista a los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo"]
[null,null,null,"Ausencia y debilidad de un sistema de la información integrado (herramientas dispersas)","Bajo posicionamiento del sector frente a otros servicios y sectores"]
[null,null,null,"Déficit en Cobertura de vivienda en los territorios y departamentos del país.","Asistencialismo  afecta Políticas estructurales de Estado"]
[null,null,null,"Insuficiencia de personal para los retos estratégicos del Ministerio","Cambio climático"]
[null,null,null,"Falencia en la comunicación","Cambio de gobierno, políticas y programas"]
[null,null,null,"Debilitamiento en la cultura organizacional y clima organizacional","Dependencia de otras entidades"]
[null,null,null,"Falta de empoderamiento del Sistema de Gestión-Enfoque por procesos","Desaceleración en la implementación de la política de vivienda en periodos de cambio o transiciones de gobierno"]
[null,null,null,"Dispersión física de sedes","Déficit fiscal"]
[null,null,null,"Debilitamiento en el funcionamiento de la estructura organizacional","Desconocimiento normativo y de programas por parte de los diferentes públicos"]
[null,null,null,"Capacitación Insuficiente para los contratistas","Economía mundial"]
[null,null,null,"Recursos insuficientes","Falta de control y vigilancia por entes regulatorios"]
[null,null,null,"Planta de personal insuficiente ","Posibilidad de eliminación de incentivos tributarios con la expedición de la reforma tributaria."]
[null,null,null,"Resistencia a cambios para mejorar","Invasión de competencias por parte de otras entidades del sector nacional"]
[null,null,null,"Políticas de gobierno que dependen del gobierno de turno."]
[null,null,null,"Tramites ineficientes y procesos complejos (Tramitología)"]
[null,null,null,"Corrupción"]
[]
[null,null,"CONTROL DE CAMBIOS"]
[null,null,"FECHA","VERSIÓN QUE MODIFICA","CAMBIO REALIZADO"]
[null,null,"2018-10-29","1.0","Ajuste al objetivo del proceso"]
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[null,"OBJETIVOS Y ALCANCES DE PROCESOS"]
[null,"MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO"]
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[null,"No.","PROCESO","TIPO","OBJETIVO","ALCANCE"]
[null,1,"Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros","Estratégico","Realizar la planeación, seguimiento y evaluación estratégica y financiera del Sector y del Ministerio, en el corto, mediano y largo plazo para dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo y la misión institucional.","Inicia con la identificación del contexto sectorial e institucional y las metas y compromisos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo de acuerdo con el contexto estratégico sectorial para la construcción del PES y del PEI, continúa con la gestión de recursos de funcionamiento y de proyectos de inversión hasta el seguimiento y evaluación de resultados."]
[null,2,"Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información","Estratégico","Formular e implementar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante proyectos de tecnologia de información que  faciliten a los usuarios sistemas de información adecuados para contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Entidad.","Inicia con la formulación de los elementos del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC), continúa con la respectiva implementación y seguimiento de sus resultados y termina con la entrega del proyecto de Tecnologías de información a los usuarios y al área encargada de su administración y soporte."]
[null,3,"Administración del Sistema Integrado de Gestión","Estratégico","Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales.","Inicia con la planeación del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con los referenciales aplicables, continúa con: administración de la documentación, administración de indicadores de gestión, administración de riesgos y orientación para la toma de acciones correctivas y preventivas por procesos, y termina con el informe a la Alta Dirección conducente a la mejora continua."]
[null,4,"Gestión de Comunicaciones Internas y Externas","Estratégico","Dar a conocer a la ciudadanía, a las partes interesadas y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas, planes y actuaciones del Ministerio  para contribuir a la construcción de una imagen institucional favorable en la opinión pública , a través de la divulgación de información veraz, suficiente y oportuna sobre la gestión institucional.","Inicia con la identificación de las necesidades de divulgar la gestión del Ministerio, mediante la administración del Plan de comunicaciones interno y externo y termina con el monitoreo de los resultados obtenidos para generar acciones de mejora."]
[null,5,"Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa ","Misional","Formular la política pública de vivienda, agua potable, saneamiento básico  y desarrollo urbano y territorial, así como elaborar los instrumentos normativos que la desarrollen, de acuerdo con las necesidades del país contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, los compromisos internacionales suscritos y la normatividad vigente, con el propósito de contribuir al mejoramiento de  la calidad de vida de la población Colombiana.","Inicia con la identificación de la necesidad de formulación de políticas y/o elaboración de instrumentos normativos, continúa con su respectiva gestión y termina con la comunicación del documento de política o el instrumento normativo aprobado para su implementación.\nIncluye: Documentos de políticas, documentos CONPES e instrumentos normativos del sector."]
[null,6,"Promoción y Acompañamiento","Misional","Brindar información, orientación y/o asistencia técnica para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos en materia de vivienda, agua potable, saneamiento básico  y desarrollo urbano y territorial  a los  beneficiarios, entidades territoriales, autoridades ambientales, empresas públicas y/o particulares con responsabilidad en la implementación.","Inicia con la identificación de la necesidad de brindar información, orientación, asistencia técnica y/o acompañamiento para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos, continua con la ejecución de las actividades de promoción y acompañamiento y termina con la evaluación del servicio prestado según corresponda."]
[null,7,"Gestión del Subsidio","Misional","Administrar, asignar, distribuir y desembolsar los recursos destinados para Subsidios familiares de vivienda (SFV) en cumplimiento a la política de vivienda de interés social urbana.","Inicia con la apertura de las convocatorias para la postulación de los hogares aspirantes al subsidio familiar de vivienda de interés social urbana, de acuerdo al Cronograma de Asignaciones, continua con la  verificación, validación y calificación de la información reportada para la asignación del SFV y termina con los respectivos desembolsos."]
[null,8,"Gestión de Proyectos","Misional","Apoyar a las entidades territoriales y promotores en la gestión de proyectos  de desarrollo urbano y territorial, agua potable y saneamiento básico y vivienda, para contribuir al desarrollo de ciudades compactas y ambientalmente sostenibles.","Inicia con la identificación de las necesidades de las entidades territoriales o los promotores relacionados con los proyectos que requieren apoyo del MVCT, continua con la planificación para apoyar estas necesidades a través de la asistencia técnica en la estructuración o la evaluación de proyectos y/o la gestión de los recursos para su ejecución y/o el seguimiento al desarrollo de los proyectos según corresponda, y termina con la estructuración de proyectos o la evaluación de las operaciones urbanas integrales o la asignación y/o ejecución de los recursos a través de convenios de apoyo financiero o el seguimiento a los proyectos viabilizados o el certificado de existencia según aplique.\nIncluye proyectos de: \nMacroproyectos - operaciones urbanas integrales, Vivienda de interés social urbana, agua potable y saneamiento básico, vivienda de interés prioritario y desarrollo urbano y territorial."]
[null,9,"Titulación y Saneamiento Predial","Misional","Brindar asistencia técnica y jurídica a las entidades territoriales en titulación masiva de predios fiscales urbanos y ejecutar las actividades de saneamiento de predios de los extintos Instituto de Crédito Territorial - ICT e Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana - INURBE, con el fin de dar cumplimiento al Programa Nacional de Titulación -PNT- y a las obligaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT, en virtud de lo dispuesto en la normatividad vigente.","Inicia con la solicitud de las entidades territoriales para la asistencia técnica y jurídica en el proceso de cesión a título gratuito o con la identificación de los bienes inmuebles de propiedad de los extintos ICT-INURBE y de los gravámenes constituidos a favor de dichas entidades, continúa con la revisión técnica y/o jurídica de los bienes inmuebles y finaliza con la respuesta al peticionario, la expedición de actos administrativos y/o con el traslado del expediente al procedimiento o al área del MVCT que es competente para conocer el caso, según corresponda para bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE, y en el caso de predios fiscales urbanos finaliza con la verificación del registro del acto administrativo de cesión a título gratuito."]
[null,10,"Conceptos Jurídicos","Apoyo","Emitir conceptos jurídicos de forma oportuna y pertinente, apoyados en criterios legales vigentes en materia de vivienda, agua, saneamiento básico y desarrollo urbano para atender los requerimientos de los interesados, asi como las reclamaciones presentadas.","Inicia con la recepción de la solicitud del concepto jurídico o reclamación, continúa con el análisis del requerimiento de conformidad con los criterios legales vigentes, y termina con la entrega del mismo a la dependencia encargada del reparto en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio."]
[null,11,"Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales","Apoyo","Asesorar y representar en los asuntos relacionados con procesos judicionales, extrajudiciales y administrativos, y adelantar el cobro oportuno por jurisdicción coactiva de las acreencias a favor del Ministerio y de FONVIVIENDA.","Inicia con la conciliación o notificación de la demanda, comunicación de la acción de tutela y los documentos que soporten el cobro de la obligación, continúa con el debido proceso judicial (representación judicial, atención de tutela, conciliaciones o cobro coactivo) y termina con el acuerdo conciliatorio, la expedición del fallo definitivo y comunicación al responsable del cumplimiento del mismo."]
[null,12,"Gestión del Talento Humano","Apoyo","Administrar el talento humano mediante estrategias administrativas y operativas de selección, vinculación, capacitación, seguridad y salud en el trabajo para garantizar la competencia y el bienestar de los servidores públicos del Ministerio.","Inicia con la identificación de las necesidades  de personal, continua con la selección, vinculación, inducción, capacitación, actividades de bienestar, seguridad y salud en el trabajo y evaluación de desempeño, las cuales permiten la toma de acciones correspondientes al seguimiento de las estrategias planteadas y termina con el retiro del servicio del funcionario."]
[null,13,"Procesos Disciplinarios","Apoyo","Dar trámite oportuno a la acción disciplinaria en cumplimiento de la normatividad aplicable; investigando y adoptando las decisiones de sustanciación e interlocutorias en primera instancia, con ocasión del conocimiento de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, realizados por servidores y ex servidores públicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda. Así mismo, realizar actividades de sensibilización, orientadas a garantizar el buen funcionamiento de la gestión pública y la prevención en la incursión de faltas disciplinarias.","Inicia con la recepción y posterior análisis de los hechos descritos en la queja, informe o de oficio, continúa con el impulso y agotamiento de las etapas procesales en primera instancia, definidas en la Ley disciplinaria vigente, hasta el decreto de la decisión que resuelve de fondo la situación jurídica avocada. De otro lado, se definen y ejecutan las actividades orientadas a prevenir la incursión de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la función pública."]
[null,14,"Gestión de Contratación","Apoyo","Contratar los bienes o servicios requeridos de acuerdo con la normatividad vigente aplicable, mediante contratación directa y procesos contractuales transparentes y ágiles, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.","Inicia con la solicitud de necesidad de contratación, continúa con las etapas precontractual, contractual y post contractual y termina con la liquidación de los contratos y convenios, si aplica."]
[null,15,"Gestión, Soporte y Apoyo Informático","Apoyo","Brindar servicios tecnológicos y de comunicaciones mediante la implementación, mantenimiento y puesta en marcha de sistemas tecnológicos que aseguren la disponibilidad y accesibilidad de servicios que permitan interacción y la comunicación entre los ciudadanos y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.","Inicia con la identificación de la necesidad de soporte informático de acuerdo con los lineamientos del Plan Estratégico de TI, continúa con la atención y resolución de requerimientos y/o solicitudes y termina con la verificación de la disponibilidad de los recursos tecnológicos."]
[null,16,"Gestión de Recursos Físicos","Apoyo","Administrar y mantener de manera oportuna y adecuada los recursos físicos del Ministerio necesarios, para el cumplimiento de la misión institucional.","Inicia con la identificación de las necesidades de bienes muebles e inmuebles y servicios requeridos, la planificación de las actividades de mantenimiento según se requiera, continúa con la administración y mantenimiento de los bienes, prestación de los servicios, terminando con la actualización y control de la información de los activos."]
[null,17,"Gestión Documental","Apoyo","Establecer los mecanismos necesarios para el trámite oportuno y la organización adecuada de la documentación recibida y producida en el Ministerio, con el propósito de garantizar su conservación, acceso y disposición final, de acuerdo a las tablas de retención documental.","Inicia con la radicación de comunicaciones recibidas o generación de documentos oficiales y su distribución para el trámite respectivo, continúa con su consulta, conservación y custodia según corresponda, y termina con la disposición final de acuerdo con la Tabla de Retención Documental - TRD."]
[null,18,"Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero","Apoyo","Controlar y hacer seguimiento a los recursos financieros del Ministerio y FONVIVIENDA, que permita conocer en forma oportuna y veraz el nivel de ejecución presupuestal.","Inicia con el registro del decreto de liquidación del presupuesto para la vigencia en el SIIF, continúa con el seguimiento y control a la ejecución y sus modificaciones, y termina con la generación y presentación de los estados financieros."]
[null,19,"Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE  ","Apoyo","Realizar el saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo del Instituto de Crédito Territorial-ICT, del INURBE, la UAE-ICT, del INURBE en Liquidación y del PAR INURBE en Liquidación, a través de la Subdirección de Servicios Administrativos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, según la normatividad vigente; así como de los bienes derivados del proceso de titulación y saneamiento predial, la resciliación de bienes sometidos a registro y la venta de los mismos para lograr la depuración de dichos activos.","Inicia con la información de la base de datos y Actas entregadas por el Consorcio PAR INURBE EN LIQUIDACIÓN, y sobre aquella allegada por solicitud de parte o de oficio, continúa con las actividades que permitan determinar el cumplimiento de los requisitos legales para finiquitar las actuaciones inconclusas y actuaciones nuevas en los procesos de saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo de las entidades extintas, y finaliza con la expedición de actos administrativos, escrituras públicas, venta y/o su consecuente trámite legal o traslado del caso al área competente."]
[null,20,"Atención al Usuario y Atención Legislativa","Misional","Atender de manera oportuna y pertinente las necesidades de información presentadas por los usuarios y partes interesadas en trámites y temas legislativos competencia del Ministerio.","Inicia con la recepción de las diferentes comunicaciones y solicitudes de información, continúa con la atención del trámite o requerimiento y termina con la consolidación y envío de las respuestas a los usuarios y/o partes interesadas. \n\nIncluye: atención a los usuarios, partes interesadas y atención legislativa."]
[null,21,"Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno","Evaluación","Asesorar, acompañar y evaluar de manera independiente la oportunidad, eficiencia y transparencia de los procesos y procedimientos del Ministerio, fomentando la cultura de autocontrol y agregando valor a las operaciones de la entidad en el  cumplimiento de los planes, programas, proyectos y objetivos institucionales.","Inicia con la planificación de las actividades de evaluación, acompañamiento, asesoría y fomento de la cultura del control en la entidad, continúa con la ejecución y seguimiento a las mismas, la presentación de los resultados de dichas actividades y termina con el seguimiento a los planes de mejoramiento.\n\nCubre:\nMinisterio de Vivienda, Ciudad y Territorio.\nFONVIVIENDA."]
[null,null,"Ninguno"]

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Integrado","index":1,"n_rows":919,"n_cols":70,"rows_kept":919,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[112,19,113,19],[114,18,116,19],[166,18,167,18],[166,19,167,19],[168,18,170,19],[119,18,120,18],[119,19,120,19],[121,18,123,18],[121,19,123,19],[124,18,125,18],[124,19,125,19],[126,18,127,18],[126,19,127,19],[128,18,129,18],[128,19,129,19],[130,18,131,18],[130,19,131,19],[132,18,134,19],[137,18,138,18],[137,19,138,19],[155,18,156,18],[155,19,156,19],[157,18,159,18],[157,19,159,19],[160,18,161,18],[160,19,161,19],[162,18,163,18],[162,19,163,19],[164,18,165,18],[164,19,165,19],[62,18,62,19],[65,18,66,18],[65,19,66,19],[67,18,69,18],[67,19,69,19],[83,18,84,18],[83,19,84,19],[85,18,87,18],[85,19,87,19],[88,18,89,18],[88,19,89,19],[90,18,91,18],[90,19,91,19],[92,18,93,18],[92,19,93,19],[66,9,80,9],[66,10,80,10],[96,18,98,19],[101,18,102,18],[101,19,102,19],[103,18,105,18],[103,19,105,19],[724,1,729,1],[730,1,734,1],[10,18,11,18],[10,19,11,19],[12,18,14,18],[12,19,14,19],[15,19,16,19],[15,18,16,18],[17,18,18,18],[17,19,18,19],[19,18,20,18],[19,19,20,19],[21,18,22,18],[21,19,22,19],[23,18,25,19],[28,18,29,18],[28,19,29,19],[30,18,32,18],[30,19,32,19],[33,18,34,18],[33,19,34,19],[44,7,61,7],[26,6,43,6],[26,7,43,7],[26,8,28,8],[26,9,28,9],[26,10,28,10],[26,11,43,11],[47,9,61,9],[47,10,61,10],[44,12,61,12],[44,13,61,13],[1,6,7,6],[1,7,7,7],[1,8,5,12],[1,13,1,21],[1,42,1,45],[1,46,5,48],[5,45,7,45],[6,17,7,17],[6,18,7,18],[6,19,7,19],[6,20,7,20],[6,46,7,46],[6,47,7,47],[6,48,7,48],[7,22,7,25],[7,27,7,30],[7,32,7,35],[7,37,7,40],[16,32,16,33],[16,34,16,35],[16,37,16,38],[16,39,16,40],[17,22,17,23],[8,42,25,42],[8,43,25,43],[9,37,13,38],[9,39,13,40],[688,1,688,2],[689,1,694,1],[695,1,700,1],[701,1,706,1],[707,1,712,1],[713,1,718,1],[719,1,723,1],[35,18,36,18],[35,19,36,19],[37,18,38,18],[37,19,38,19],[39,18,40,18],[39,19,40,19],[41,18,43,19],[46,18,47,18],[46,19,47,19],[48,18,50,18],[48,19,50,19],[51,18,52,18],[51,19,52,19],[53,18,54,18],[53,19,54,19],[48,8,61,8],[57,18,58,18],[57,19,58,19],[59,18,61,19],[44,14,61,14],[44,17,61,17],[44,6,61,6],[94,18,95,18],[94,19,95,19],[112,18,113,18],[1,50,7,50],[1,51,1,57],[5,13,7,14],[5,15,5,17],[5,18,5,20],[5,21,7,21],[5,42,7,42],[5,43,7,43],[5,44,7,44],[5,52,7,56],[2,51,4,56],[8,29,8,30],[14,22,14,23],[5,51,7,51],[17,34,17,35],[16,22,16,23],[16,24,16,25],[16,27,16,28],[16,29,16,30],[14,37,14,38],[14,39,14,40],[15,22,15,23],[15,24,15,25],[15,27,15,28],[15,29,15,30],[15,32,15,33],[15,34,15,35],[15,37,15,38],[15,39,15,40],[8,50,25,50],[8,51,25,51],[9,22,13,23],[6,8,7,8],[6,9,7,9],[6,10,7,10],[6,11,7,11],[6,12,7,12],[6,15,7,15],[6,16,7,16],[1,49,7,49],[9,24,13,25],[9,27,13,28],[9,29,13,30],[9,32,13,33],[9,34,13,35],[8,44,25,44],[8,37,8,38],[8,39,8,40],[8,45,25,45],[8,32,8,33],[8,34,8,35],[14,32,14,33],[14,34,14,35],[8,22,8,23],[8,24,8,25],[21,32,21,34],[21,37,21,39],[22,32,22,34],[22,37,22,39],[19,32,19,34],[17,27,17,28],[17,29,17,30],[17,32,17,33],[8,12,25,12],[19,37,19,39],[20,22,20,24],[20,27,20,29],[20,32,20,34],[20,37,20,39],[17,37,17,38],[17,39,17,40],[18,22,18,24],[18,27,18,29],[18,32,18,34],[18,37,18,39],[19,22,19,24],[19,27,19,29],[25,22,25,24],[25,27,25,29],[25,32,25,34],[25,37,25,39],[23,27,23,29],[23,32,23,34],[23,37,23,39],[24,32,24,34],[24,37,24,39],[8,6,25,6],[8,7,25,7],[8,8,10,8],[8,9,10,9],[8,10,10,10],[8,11,25,11],[8,20,25,20],[8,21,25,21],[14,24,14,25],[14,27,14,28],[14,29,14,30],[21,22,21,24],[21,27,21,29],[22,22,22,24],[22,27,22,29],[23,22,23,24],[11,9,25,9],[11,10,25,10],[12,8,25,8],[17,24,17,25],[8,27,8,28],[24,22,24,24],[24,27,24,29],[8,13,25,13],[8,14,25,14],[8,17,25,17],[26,50,43,50],[26,51,43,51],[26,57,43,57],[27,22,31,23],[27,24,31,25],[27,27,31,28],[27,29,31,30],[27,32,31,33],[27,34,31,35],[26,44,43,44],[26,45,43,45],[26,46,27,46],[26,47,43,47],[26,48,43,48],[26,49,43,49],[28,46,43,46],[26,32,26,33],[26,34,26,35],[26,37,26,38],[26,39,26,40],[26,42,43,42],[26,43,43,43],[27,37,31,38],[27,39,31,40],[32,32,32,33],[32,34,32,35],[26,22,26,23],[26,24,26,25],[26,27,26,28],[26,29,26,30],[32,22,32,23],[32,37,32,38],[32,39,32,40],[33,22,33,23],[33,24,33,25],[33,27,33,28],[33,29,33,30],[33,32,33,33],[33,34,33,35],[33,37,33,38],[33,39,33,40],[29,9,43,9],[29,10,43,10],[30,8,43,8],[26,20,43,20],[26,21,43,21],[32,24,32,25],[32,27,32,28],[32,29,32,30],[26,12,43,12],[26,13,43,13],[26,14,43,14],[26,17,43,17],[38,22,38,24],[38,27,38,29],[38,32,38,34],[38,37,38,39],[39,22,39,24],[39,27,39,29],[39,32,39,34],[39,37,39,39],[36,22,36,24],[36,27,36,29],[36,32,36,34],[36,37,36,39],[37,22,37,24],[37,27,37,29],[37,32,37,34],[37,37,37,39],[34,37,34,38],[34,39,34,40],[35,22,35,23],[35,24,35,25],[35,27,35,28],[35,29,35,30],[35,32,35,33],[35,34,35,35],[35,37,35,38],[35,39,35,40],[34,22,34,23],[34,24,34,25],[34,27,34,28],[34,29,34,30],[34,32,34,33],[34,34,34,35],[42,22,42,24],[42,27,42,29],[42,32,42,34],[42,37,42,39],[43,22,43,24],[43,27,43,29],[43,32,43,34],[43,37,43,39],[40,22,40,24],[40,27,40,29],[40,32,40,34],[40,37,40,39],[41,22,41,24],[41,27,41,29],[41,32,41,34],[41,37,41,39],[55,18,5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9,48,116,48],[99,49,116,49],[101,46,116,46],[99,32,99,33],[99,34,99,35],[99,37,99,38],[99,39,99,40],[99,42,116,42],[99,43,116,43],[100,37,104,38],[100,39,104,40],[105,32,105,33],[105,34,105,35],[99,22,99,23],[99,24,99,25],[99,27,99,28],[99,29,99,30],[105,22,105,23],[107,29,107,30],[105,37,105,38],[105,39,105,40],[106,22,106,23],[106,24,106,25],[106,27,106,28],[106,29,106,30],[106,32,106,33],[106,34,106,35],[106,37,106,38],[106,39,106,40],[99,20,116,20],[99,21,116,21],[105,24,105,25],[105,27,105,28],[105,29,105,30],[112,22,112,24],[112,27,112,29],[112,32,112,34],[112,37,112,39],[113,22,113,24],[113,27,113,29],[113,32,113,34],[113,37,113,39],[114,22,114,24],[110,32,110,34],[110,37,110,39],[111,22,111,24],[111,27,111,29],[111,32,111,34],[111,37,111,39],[108,37,108,38],[108,39,108,40],[109,22,109,24],[109,27,109,29],[109,32,109,34],[109,37,109,39],[110,22,110,24],[110,27,110,29],[116,22,116,24],[116,27,116,29],[116,32,116,34],[116,37,116,39],[117,6,134,6],[117,7,134,7],[117,8,119,8],[117,9,119,9],[117,10,119,10],[117,11,134,11],[114,27,114,29],[114,32,114,34],[114,37,114,39],[115,22,115,24],[115,27,115,29],[115,32,115,34],[115,37,115,39],[99,12,116,12],[99,13,116,13],[99,14,116,14],[99,17,116,17],[99,6,116,6],[99,7,116,7],[99,8,101,8],[99,9,101,9],[99,10,101,10],[99,11,116,11],[123,37,123,38],[123,39,123,40],[124,22,124,23],[124,24,124,25],[124,27,124,28],[124,29,124,30],[124,32,124,33],[124,34,124,35],[124,37,124,38],[117,50,134,50],[117,51,134,51],[117,56,134,56],[117,57,134,57],[118,22,122,23],[118,24,122,25],[118,27,122,28],[118,29,122,30],[118,32,122,33],[118,34,122,35],[117,44,134,44],[117,45,134,45],[117,46,118,46],[117,47,134,47],[117,48,134,48],[117,49,134,49],[119,46,134,46],[117,32,117,33],[117,34,117,35],[117,37,117,38],[117,39,117,40],[117,42,134,42],[117,43,134,43],[118,37,122,38],[118,39,122,40],[123,32,123,33],[123,34,123,35],[117,22,117,23],[117,24,117,25],[117,27,117,28],[117,29,117,30],[123,22,123,23],[124,39,124,40],[120,9,134,9],[120,10,134,10],[121,8,134,8],[117,20,134,20],[117,21,134,21],[123,24,123,25],[123,27,123,28],[123,29,123,30],[117,12,134,12],[117,13,134,13],[117,14,134,14],[117,17,134,17],[129,22,129,24],[129,27,129,29],[129,32,129,34],[129,37,129,39],[130,22,130,24],[130,27,130,29],[130,32,130,34],[130,37,130,39],[127,22,127,24],[127,27,127,29],[127,32,127,34],[127,37,127,39],[128,22,128,24],[128,27,128,29],[128,32,128,34],[128,37,128,39],[125,37,125,38],[125,39,125,40],[126,27,126,28],[126,29,126,30],[126,32,126,33],[126,34,126,35],[126,37,126,38],[126,39,126,40],[125,22,125,23],[125,24,125,25],[125,27,125,28],[125,29,125,30],[125,32,125,33],[125,34,125,35],[135,11,152,11],[138,9,152,9],[138,10,152,10],[144,27,144,28],[144,29,144,30],[144,32,144,33],[144,34,144,35],[143,22,143,23],[143,24,143,25],[143,27,143,28],[143,29,143,30],[141,37,141,38],[141,39,141,40],[142,22,142,23],[142,24,142,25],[142,27,142,28],[142,29,142,30],[142,32,142,33],[135,29,135,30],[141,22,141,23],[139,18,141,18],[139,19,141,19],[145,32,145,34],[145,37,145,39],[139,8,152,8],[133,22,133,24],[133,27,133,29],[133,32,133,34],[133,37,133,39],[134,22,134,24],[134,27,134,29],[134,32,134,34],[134,37,134,39],[131,22,131,24],[131,27,131,29],[131,32,131,34],[131,37,131,39],[132,22,132,24],[132,27,132,29],[132,32,132,34],[132,37,132,39],[142,18,143,18],[142,19,143,19],[144,18,145,18],[144,19,145,19],[146,18,147,18],[146,19,147,19],[148,18,149,18],[148,19,149,19],[150,18,152,19],[143,32,143,33],[143,34,143,35],[143,37,143,38],[143,39,143,40],[146,27,146,29],[152,22,152,24],[135,50,152,50],[135,51,152,51],[135,56,152,56],[135,57,152,57],[136,22,140,23],[136,24,140,25],[136,27,140,28],[136,29,140,30],[136,32,140,33],[136,34,140,35],[135,44,152,44],[135,45,152,45],[135,46,136,46],[135,47,152,47],[135,48,152,48],[135,49,152,49],[137,46,152,46],[135,32,135,33],[135,34,135,35],[135,37,135,38],[135,39,135,40],[135,42,152,42],[135,43,152,43],[136,37,140,38],[136,39,140,40],[141,32,141,33],[141,34,141,35],[135,22,135,23],[135,24,135,25],[135,27,135,28],[160,22,160,23],[160,24,160,25],[160,27,160,28],[160,29,160,30],[160,32,160,33],[142,34,142,35],[142,37,142,38],[142,39,142,40],[135,20,152,20],[135,21,152,21],[141,24,141,25],[141,27,141,28],[141,29,141,30],[148,22,148,24],[148,27,148,29],[148,32,148,34],[148,37,148,39],[149,22,149,24],[149,27,149,29],[149,32,149,34],[149,37,149,39],[150,22,150,24],[146,32,146,34],[146,37,146,39],[147,22,147,24],[147,27,147,29],[147,32,147,34],[147,37,147,39],[144,37,144,38],[144,39,144,40],[145,22,145,24],[145,27,145,29],[159,34,159,35],[153,22,153,23]],"merged_total":1360,"flags":["merged_cut"]}
[null,null,null,null,null,null,"MAPA DE RIESGOS INTEGRADO POR PROCESO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO"]
[null,null,null,null,null,null,"Proceso","Objetivo del Proceso","IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,null,"ANÁLISIS DE RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN DE CONTROLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,null,"ACCIONES DE TRATAMIENTO",null,null,"RECURSOS","INDICADOR","MONITOREO",null,null,null,null,null,null,"RESULTADO DE MONITOREO"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILIDAD",null,"IMPACTO EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN",null,null,"IMPACTO EN RIESGOS DE GESTIÓN",null,null,"Zona de Riesgo Inherente",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Probabilidad","Impacto","Zona de Riesgo Residual","Tratamiento",null,null,null,null,null,"Periodicidad","Acciones de Monitoreo",null,null,null,null,"Responsable"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Riesgo","Causas","Consecuencias","Tipo","Clase",null,null,"Preguntas para determinar el Impacto","Rta","Impacto","Temáticas para determinar el Impacto","Respuesta","Impacto",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Acciones Complementarias","Fecha","Registro",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ENERO","FEBRERO","MARZO ","ABRIL","MAYO","JUNIO","JULIO","AGOSTO","SEPTIEMBRE","OCTUBRE","NOVIEMBRE","DICIEMBRE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Control 1. ",null,null,null,null,"Control 2. ",null,null,null,null,"Control 3. ",null,null,null,null,"Control 4. "]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Gestión de Comunicaciones Internas y Externas"},"Dar a conocer  a la ciudadanía y a los servidores públicos ,mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas y planes que desarrolla el Ministerio en beneficio de la población colombiana para   contribuir a la construcción de una imagen institucional favorable en la opinión pública, a través de la divulgación de información veraz, suficiente y oportuna sobre la gestión institucional."," ",{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H6","v":"*Desactualización de información \n*Abuso de poder en la información emitida.\n*Falta de planificación."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J6","v":"*Daño a la imagen de la institución.\n*Desinformación de la ciudadanía\n*Uso indebido de información.\n*Afectación de gestión interna."},"Corrupción","Corrupción","El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.",{"$f":"+E645","v":"Rara vez"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","Si",{"$f":"+E656","v":"Moderado"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+E669","v":"No Aplica"},{"$f":"+E680","v":"Baja"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+E647","v":"Rara vez"},{"$f":"+E682","v":"Moderado"},{"$f":"+E683","v":"Baja"},{"$f":"+E684","v":"Evitar / Transferir"},{"$f":"IF(AT9=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT9=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"Debe definir Acciones Complementarias"},"2018-12-30","Archivo de seguimiento ","Recurso humano y físico del MVCT.","Número de veces que se manipula la información, incumpliendo los procedimientos del MVCT para favorecer un tercero.",{"$f":"+E685","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual"},"Seguimiento a la operación del control.",null,null,null,null,{"$f":"+E686","v":"Coordinadora grupo de Comunicaciones Estratégicas "},"Control 1\nDe acuerdo con el control descrito, se registraron los Ok respectivos en la carpeta domus file en la carpeta enero para un total de 18.\n\nSobre el control especifico. El cuadro de seguimiento y aprobación comunicados y/o boletines de prensa se tiene registro de seguimiento en línea \nhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1rdgWPp6y-2AJQ7hioI10j7V9tScUIuX4EShGxDLuCgA/edit#gid=943782201","Control 1\nDe acuerdo con el control descrito, se registraron los Ok respectivos en la carpeta domus file en la carpeta febrero para un total de 30.\n\nSobre el control especifico el cuadro de seguimiento y aprobación comunicados y/o boletines de prensa se tiene registro de seguimiento en línea \n\nhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1rdgWPp6y-2AJQ7hioI10j7V9tScUIuX4EShGxDLuCgA/edit#gid=943782201","Control 1\nDe acuerdo con el control descrito, se registraron los Ok respectivos en la carpeta domus file en la carpeta marzo, para un total de 35.\n\nSobre el control especifico El cuadro de seguimiento y aprobación comunicados y/o boletines de prensa se tiene registro de seguimiento en línea \n\nhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1rdgWPp6y-2AJQ7hioI10j7V9tScUIuX4EShGxDLuCgA/edit#gid=943782201","Control 1\nDe acuerdo con el control descrito, se registraron los Ok respectivos en la carpeta domus file en la carpeta Abril, para un total de 24.\n\nSobre el control especifico El cuadro de seguimiento y aprobación comunicados y/o boletines de prensa se tiene registro de seguimiento en línea \nhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1rdgWPp6y-2AJQ7hioI10j7V9tScUIuX4EShGxDLuCgA/edit#gid=943782201","Control 1\nDe acuerdo con el control descrito, se registraron los Ok respectivos en la carpeta domus file en la carpeta Mayo. para un total de 31.\n\nSobre el control especifico El cuadro de seguimiento y aprobación comunicados y/o boletines de prensa se tiene registro de seguimiento en línea \n\nhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1rdgWPp6y-2AJQ7hioI10j7V9tScUIuX4EShGxDLuCgA/edit#gid=943782201","Control 1\nDe acuerdo con el control descrito, se registraron los Ok respectivos en la carpeta domus file en la carpeta Junio, para un total de 28.\n\nSobre el control especifico El cuadro de seguimiento y aprobación comunicados y/o boletines de prensa se tiene registro de seguimiento en línea \n\nhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1rdgWPp6y-2AJQ7hioI10j7V9tScUIuX4EShGxDLuCgA/edit#gid=943782201","Control 1\nDe acuerdo con el control descrito, se registraron los Ok respectivos en la carpeta domus file en la carpeta Julio, para un total de 26.\n\nSobre el control especifico. El cuadro de seguimiento y aprobación comunicados y/o boletines de prensa se tiene registro de seguimiento en línea donde se encuentra descrito el reporte del ok de cada comunicado.\n\nhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1rdgWPp6y-2AJQ7hioI10j7V9tScUIuX4EShGxDLuCgA/edit#gid=943782201","Control 1\nDe acuerdo con el control descrito, se registraron los Ok respectivos en la carpeta domus file en la carpeta Agosto, para un total de 26\n\nSobre el control especifico. El cuadro de seguimiento y aprobación comunicados y/o boletines de prensa se tiene registro de seguimiento en línea donde se encuentra descrito el reporte del ok de cada comunicado.\n\nhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1rdgWPp6y-2AJQ7hioI10j7V9tScUIuX4EShGxDLuCgA/edit#gid=943782201","Control 1\n\nDe acuerdo con el control descrito, se registraron los Ok respectivos en la carpeta domus file en la carpeta Septiembre, para un total de 26\n\nSobre el control especifico. El cuadro de seguimiento y aprobación comunicados y/o boletines de prensa se tiene registro de seguimiento en línea donde se encuentra descrito el reporte del ok de cada comunicado.\n\nhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1rdgWPp6y-2AJQ7hioI10j7V9tScUIuX4EShGxDLuCgA/edit#gid=943782201","Control 1\n\nDe acuerdo con el control descrito, se registraron los Ok respectivos en la carpeta domus file en la carpeta Octubre , para un total de 32\n\nSobre el control especifico. El cuadro de seguimiento y aprobación comunicados y/o boletines de prensa se tiene registro de seguimiento en línea donde se encuentra descrito el reporte del ok de cada comunicado.\n\nhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1rdgWPp6y-2AJQ7hioI10j7V9tScUIuX4EShGxDLuCgA/edit#gid=943782201","Control 1\n\nDe acuerdo con el control descrito, se registraron los Ok respectivos en la carpeta domus file en la carpeta Noviembre , para un total de 24\n\nSobre el control especifico. El cuadro de seguimiento y aprobación comunicados y/o boletines de prensa se tiene registro de seguimiento en línea donde se encuentra descrito el reporte del ok de cada comunicado.\n\nhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1rdgWPp6y-2AJQ7hioI10j7V9tScUIuX4EShGxDLuCgA/edit#gid=943782201","Control 1\n\nDe acuerdo con el control descrito, se registraron los Ok respectivos en la carpeta domus file en la carpeta Diciembre, para un total de 17\n\nSobre el control especifico. El cuadro de seguimiento y aprobación comunicados y/o boletines de prensa se tiene registro de seguimiento en línea donde se encuentra descrito el reporte del ok de cada comunicado.\n\nhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1rdgWPp6y-2AJQ7hioI10j7V9tScUIuX4EShGxDLuCgA/edit#gid=943782201\n\nAcción complementaria: se creo el cuadro de control y seguimiento interno para tener control sobre las aprobaciones de la información periodística que se publicó en la web y que se envía a medios cada mes.  "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No ",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Verificar toda información sobre el MVCT a publicar ",null,"*Información a publicar aprobada previamente por el directivo responsable de emitirla.\n*Revisión posterior de la información publicada por el grupo de Comunicaciones estratégicas.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cuadro de seguimiento y aprobación comunicados y/o boletines de prensa"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No ",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 1"," *Desactualización de información. \n*Abuso de poder en la información emitida.\n*Falta de planificación.","*Daño a la imagen de la institución.\n*Desinformación de la ciudadanía.\n*Uso indebido de información.\n*Afectación de gestión interna y externa.",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Manipular la información incumpliendo los procedimientos del MVCT para favorecer un tercero.",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","Si",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No ",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No ",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",null,null,"Coordinadora de Grupo de Comunicaciones Estratégicas ",null,"Archivo digital de monitoreo de prensa"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No ",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,null,null,null,null,"Mantener las acciones de control ","2018-12-31","Archivo digital de monitoreo de prensa","Recurso humano y físico del MVCT.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Se registraron 20 reportes o monitoreos de prensa aprobados por Coordinadora para el mes de enero.\n\n\n\nEl impacto mensual de noticias fue de 333 y Se registraron además el seguimiento al indicador de reporte de noticias que tiene como objetivo medir el porcentaje de noticias  positivas  sobre la gestión del ministerio se publican en los medios de comunicación.  en el reporte Indicador Enero 2018\n\nEstado del indicador  95,80% ","Se registraron  reportes o monitoreos de prensa aprobados por Coordinadora enviados por correo electrónico a todos los servidores públicos para el mes  febrero. (consignado en carpeta reporte de noticias Febrero) \n\n\nAdicional a ello se cuenta con el seguimiento al indicador de reporte de noticias que tiene como objetivo medir el porcentaje de noticias  positivas  sobre la gestión del ministerio se publican en los medios de comunicación.  en el reporte Indicador Febrero 2018\n\nEstado del indicador   96,04%","Se registraron  reportes o monitoreos de prensa aprobados por Coordinadora enviados por correo electrónico a todos los servidores públicos para el mes  Marzo (consignado en carpeta reporte de noticias, Marzo) \n\n\nAdicional a ello se cuenta con el seguimiento al indicador de reporte de noticias que tiene como objetivo medir el porcentaje de noticias  positivas  sobre la gestión del ministerio se publican en los medios de comunicación.  en el reporte Indicador Marzo 2018\nEstado del indicador   95,04%","Se registraron 13 que se encuentra en la carpeta domus file (reporte de noticias abril )  reportes de noticas o monitoreos de prensa aprobados por Coordinadora enviados por correo electrónico a todos los servidores públicos para el mes  abril. (consignado en carpeta reporte de noticias, abril ) \n\n\nAdicional a ello se cuenta con el seguimiento al indicador de reporte de noticias que tiene como objetivo medir el porcentaje de noticias  positivas  sobre la gestión del ministerio se publican en los medios de comunicación.  en el reporte Indicador Abril 2018\nEstado del indicador   94%","Se registraron 19 reportes que se encuentra en la carpeta domus file (reporte de noticias mayo ) monitoreos de prensa aprobados por Coordinadora enviados por correo electrónico a todos los servidores públicos para el mes  Mayo (consignado en carpeta reporte de noticias Mayo) \n\n\nAdicional a ello se cuenta con el seguimiento al indicador de reporte de noticias que tiene como objetivo medir el porcentaje de noticias  positivas  sobre la gestión del ministerio se publican en los medios de comunicación.  en el reporte Indicador Mayo de  2018.\n\n\nEstado del indicador  94%","Se registraron 20 reportes que se encuentra en la carpeta domus file (reporte de noticias junio )  o monitoreos de prensa aprobados por Coordinadora enviados por correo electrónico a todos los servidores públicos para el mes junio  (consignado en carpeta reporte de noticias Junio) \n\n\nAdicional a ello se cuenta con el seguimiento al indicador de reporte de noticias que tiene como objetivo medir el porcentaje de noticias  positivas  sobre la gestión del ministerio se publican en los medios de comunicación.  en el reporte Indicador Junio 2018\n\nEstado del indicador   92%","Se registraron 17  reportes que se encuentra en Intranet (reporte de noticias julio )  o monitoreos de prensa aprobados por Coordinadora enviados por correo electrónico a todos los servidores públicos para el mes julio y que puede será consultado en el siguiente enlace \n\nhttp://nuestranet.minvivienda.local/Minvivienda/Paginas/Reporte-de-noticias-2018.aspx\n\n se cuenta con el seguimiento al indicador de reporte de noticias que tiene como objetivo medir el porcentaje de noticias positivas  sobre la gestión del ministerio se publican en los medios de comunicación.  en el reporte Indicador Julio 2018 (de 372 noticias publicadas sobre el Ministerio, 341 fueron positivas) \n\nEstado del indicador   92%","Se registraron 21 reportes que se encuentra en intranet  (reporte de noticias Agosto )  o monitoreos de prensa aprobados por Coordinadora enviados por correo electrónico a todos los servidores públicos para el mes Agosto y que puede será consultado en el siguiente enlace   \nhttp://nuestranet.minvivienda.local/Minvivienda/Paginas/Reporte-de-noticias-2018.aspx\n\n se cuenta con el seguimiento al indicador de reporte de noticias que tiene como objetivo medir el porcentaje de noticias positivas  sobre la gestión del ministerio se publican en los medios de comunicación.  en el reporte Indicador Agosto 2018 (de 485 noticias publicadas sobre el Ministerio, 439 fueron positivas)\n\n Estado del indicador  del 90%","Se registraron 20 reportes para el mes que se encuentra en Intranet  (reporte de noticias Septiembre )  o monitoreos de prensa aprobados por Coordinadora enviados por correo electrónico a todos los servidores públicos para el mes Septiembre y que puede será consultado en el siguiente enlace \n\nhttp://nuestranet.minvivienda.local/Minvivienda/Paginas/Reporte-de-noticias-2018.aspx\n\n se cuenta con el seguimiento al indicador de reporte de noticias que tiene como objetivo medir el porcentaje de noticias positivas  sobre la gestión del ministerio se publican en los medios de comunicación.  en el reporte Indicador para el mes de Septiembre de 2018 (de 423 noticias publicadas sobre el Ministerio, 376 fueron positivas) \n\nse han contabilizado un total de 3.097 noticias, de las cuales 2.849 han sido positivas.\n\n\n\n Estado del indicador del 89%","Se registraron 22 reportes para el mes que se encuentra en Intranet  (reporte de noticias Octubre )  o monitoreos de prensa aprobados por Coordinadora enviados por correo electrónico a todos los servidores públicos para el mes Octubre y que puede ser consultado en el siguiente enlace \n\nhttp://nuestranet.minvivienda.local/Minvivienda/Paginas/Reporte-de-noticias-2018.aspx\n\n Se cuenta con el seguimiento al indicador de reporte de noticias que tiene como objetivo medir el porcentaje de noticias positivas  sobre la gestión del Ministerio se publican en los medios de comunicación.  en el reporte Indicador para el mes de Octubre de 2018  (de 504 noticias publicadas sobre el Ministerio, 459 fueron positivas) \n\n\n Estado del indicador del 91,07%","Se registraron 20 reportes para el mes que se encuentra en Intranet  (reporte de noticias Noviembre )  o monitoreos de prensa aprobados por Coordinadora enviados por correo electrónico a todos los servidores públicos para el mes Noviembre y que puede ser consultado en el siguiente enlace \n\nhttp://nuestranet.minvivienda.local/Minvivienda/Paginas/Reporte-de-noticias-2018.aspx\n\n Se cuenta con el seguimiento al indicador de reporte de noticias que tiene como objetivo medir el porcentaje de noticias positivas  sobre la gestión del Ministerio se publican en los medios de comunicación.  en el reporte Indicador para el mes de Noviembre de 2018  (de 439 noticias publicadas sobre el Ministerio, 396 fueron positivas) \n\nEn comparación con el pasado mes de octubre, en noviembre disminuyó el registro de noticias; en octubre fueron publicadas 504. En lo que va transcurrido del 2018 se han contabilizado un total de 4.040 noticias, de las cuales 3.722 han sido positivas.\n\n Estado del indicador de 90,21%\n","Se registraron 16 reportes para el mes que se encuentra en Intranet  (reporte de noticias Diciembre )  o monitoreos de prensa aprobados por Coordinadora enviados por correo electrónico a todos los servidores públicos para el mes Diciembre y que puede ser consultado en el siguiente enlace \n\nhttp://nuestranet.minvivienda.local/Minvivienda/Paginas/Reporte-de-noticias-2018.aspx\n\n Se cuenta con el seguimiento al indicador de reporte de noticias que tiene como objetivo medir el porcentaje de noticias positivas  sobre la gestión del Ministerio se publican en los medios de comunicación.  en el reporte Indicador para el mes de Diciembre  de 2018 \n\n(de 418 noticias publicadas sobre el Ministerio, 331 fueron positivas) \n\n En lo que va transcurrido del 2018 se han contabilizado un total de 4.458 noticias, de las cuales 4.053 han sido positivas.\n\n\n Estado del indicador de 79%"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No ",null,"Información","No Aplica",null,null,"Preventivo",null,"Mensual",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","Si",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA20:AA26)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF20:AF26)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK20:AK26)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP20:AP26)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","Si",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z20=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE20=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ20=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO20=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No ",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z21=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE21=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ21=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO21=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","Si",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No ",{"$f":"+IF(Z22=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE22=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ22=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO22=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No ",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z23=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE23=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ23=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO23=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No ",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z24=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE24=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ24=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO24=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No ",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z25=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE25=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ25=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO25=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No ",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z26=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE26=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ26=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO26=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Gestión de Comunicaciones Internas y Externas"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$6","v":"Dar a conocer  a la ciudadanía y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas y planes que desarrolla el Ministerio en beneficio de la población colombiana para   contribuir a la construcción de una imagen institucional favorable en la opinión pública, a través de la divulgación de información veraz, suficiente y oportuna sobre la gestión institucional."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G7","v":"No actualizar información noticiosa suficiente y oportunamente en el Portal web y  redes sociales institucionales "},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H7","v":"*Por falta del administrador web para el portal en tiempo real.\n*Por falta del administrador de contenido de redes sociales  en tiempo real.\n*Información no  consistente con el mensaje y con el medio a publicar\n"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J7","v":"*Desinformación a la ciudadanía.\n*Daño a la credibiliad del Ministerio.\n*Daño a la imagen Institucional."},"Gestión","G. Imagen","El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.",{"$f":"+F645","v":"Improbable"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+F656","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+F669","v":"Insignificante"},{"$f":"+F680","v":"Baja"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+F647","v":"Rara vez"},{"$f":"+F682","v":"Insignificante"},{"$f":"+F683","v":"Baja"},{"$f":"+F684","v":"Asumir"},{"$f":"IF(AT27=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT27=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No requiere Acciones Adicionales"},null,null,"Recurso Humano\nRecurso Financiero\nMedios tecnológicos\n","Publicaciones en medio digitales inoportunas",{"$f":"+F685","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Seguimiento a la operación del control.",null,null,null,null,{"$f":"+F686","v":"Coordinadora grupo de Comunicaciones Estratégicas "},"Control 1\nDesde el 20 de enero se designaron y contrataron a los profesionales para mantener actualizada información noticias en el portal Web y redes sociales.  Las orientaciones de su labor esta implícita en las acta de reunión de 25 de enero de 2017. \n\nse realizó la contratación de los contratistas   Ximena Andrea Garzón Bahamon  contrato 132   de 2018 (actualización de información noticiosa en web)  contratistas  Laura Margarita Gómez contrato #121 de Enero de 2018 contratista Sharon Duran contrato 302 de 2018 y contratista David Reyes contrato 134 de 2018 encargados de actualizar la información noticiosa en redes.\n\n• Realización de 10 vídeos que fueron difundidos por las redes sociales institucionales y asistencia a 36 eventos y reuniones de las cuales se tomó el respectivo registro fotográfico.• 36 actualizaciones en promedio en el mes de Redes sociales como el Facebook, twitter y google, aumentando el número de  seguidores de la siguiente forma: Facebook, un total de 73.820 y para Twitter un total de 251.000. \n• 44 actualizaciones de contenidos en  la página web en la secciones de noticias, periódico electrónico, audios, imágenes, fotografías y  galerías.\n• 20 comunicados de prensa en el mes,\n\nTodas las publicaciones anteriormente mencionadas contaron con la respectiva aprobación por parte de la Coordinadora del Grupo de Comunicaciones Estratégicas, \nlo cual da evidencia de la consistencia de la información de acuerdo con las necesidades de los solicitantes ","Control 1\nCon base en la designación de profesionales para actualizar información en web y redes sociales se cuenta con los informes mensuales de actividades de los contratistas.\n\nSe registraron actas de seguimiento de los días 5 -12- 19 de febrero de 2018\n. \nEn este mes se publicaron \nEn redes  sociales se generaron 202 respuestas. \n\n\nRealización de 15 vídeos que fueron difundidos por las redes sociales institucionales,  asistencia a  68 eventos y reuniones de los cuales se realizó el cubrimiento fotográfico  36 actualizaciones en el mes de todas las redes sociales,\naumento de seguidores en las redes institucionales de la siguiente forma:\ntwitter 253.000 seguidores y Facebook 79.981. \nEn el mes de febrero se realizaron y publicaron 29 comunicados de prensa y 3\nconvocatorias para rueda de prensa y/o declaración en medios de\ncomunicación. \n\nTodas las publicaciones anteriormente mencionadas contaron con la respectiva aprobación por parte de la Coordinadora del Grupo de Comunicaciones Estratégicas, \nlo cual da evidencia de la consistencia de la información de acuerdo con las necesidades de los solicitantes \n\n","Control 1\n\n\nCon base en la designación de profesionales para actualizar información en web y redes sociales se cuenta con los informes mensuales de actividades de los contratistas\n. \nSe registran actas de seguimiento los días 5 - 12 y 20 de marzo de 2018 \n\n\nEn este mes se publicaron \nun promedio de 30 actualizaciones en el mes de todas las redes sociales \n\n\nEn el mes de marzo, se asistió a 24 eventos y reuniones con los voceros de la entidad y se realizaron 11 vídeos como: Estos vídeos se pueden encontrar publicados en las redes sociales institucionales de Facebook, Twitter y YouTube en los siguientes enlaces:\n\n\nhttps://www.facebook.com/pg/MinVivienda/videos/?ref=page_internal\nhttps://twitter.com/minvivienda\nhttps://www.youtube.com/user/minvivienda\nhttps://www.instagram.com/Minvivienda/\nhttps://plus.google.com/+minvivienda\n\n\nse registró un aumento de seguidores en las redes institucionales de la siguiente forma: twitter 255.000 seguidores y Facebook 88.093. \n\n• En el mes de marzo la página web tuvo 88 productos noticiosos actualizados, como periódico electrónico, noticias y audios, los cuales se encuentran publicados en la página web en la sección de sala de prensa. http://portal.minvivienda.local/Sala-de-prensa.\nEn el mes de marzo se realizaron y publicaron 37 comunicados de prensa y 2 convocatorias para rueda de prensa y/o declaración en medios de comunicación.\n\nTodas las publicaciones anteriormente mencionadas contaron con la respectiva aprobación por parte de la Coordinadora del Grupo de Comunicaciones Estratégicas, \nlo cual da evidencia de la consistencia de la información de acuerdo con las necesidades de los solicitantes \n\n","Control 1\n\n\nCon base en la designación de profesionales para actualizar información en web y redes sociales se cuenta con los informes mensuales de actividades de los contratistas, que permite identificar que el control se cumple.\n\n\nSe registran actas de reuniones de seguimiento  del 11 y 13 de abril donde se imparte instrucciones de publicaciones.\n\nEn el mes de abril se actualizaron las redes sociales de manera permanente y diaria, tanto las institucionales como las personales de los voceros de la entidad. Dando como resultado un promedio de 36 actualizaciones en el mes de todas las redes sociales.\n\n\nAsí mismo se registró un aumento de seguidores en las redes institucionales de la siguiente forma: twitter 257.000 seguidores y Facebook 90.608.\n\n\n\nEn el mes de abril la página web tuvo 55 productos noticiosos actualizados, como periódico electrónico, noticias y audios, los cuales se encuentran publicados en la página web en la sección de sala de prensa. http://portal.minvivienda.local/Sala-de-prensa.\n\n\nEn el mes de abril se realizaron y publicaron 26 comunicados de prensa y 2 convocatorias para rueda de prensa y/o declaración en medios de comunicación, \nTodos los comunicados de prensa se encuentran publicados en http://portal.minvivienda.local/sala-de-prensa/noticias/2018/abril.\n\n\nTodas las publicaciones anteriormente mencionadas contaron con la respectiva aprobación por parte de la Coordinadora del Grupo de Comunicaciones Estratégicas, \nlo cual da evidencia de la consistencia de la información de acuerdo con las necesidades de los solicitantes ","\n\nControl 1\n\n\nCon base en la designación de profesionales para actualizar información en web y redes sociales se cuenta con los informes mensuales de actividades de los contratistas, que permite identificar que el control se cumple.\n\n\n\nEn el mes de mayo se actualizaron las redes sociales de manera permanente y diaria, tanto las institucionales como las personales de los voceros de la entidad. Dando como resultado un promedio de 36 actualizaciones en el mes de todas las redes sociales las cuales se pueden observar de acuerdo a los registros de nuevos mensajes diarios en redes. Así mismo se registró un aumento de seguidores en las redes institucionales de la siguiente forma: twitter 259.000 seguidores y Facebook 91.490.\n\n\nEn el mes de mayo la página web tuvo 70 productos noticiosos actualizados, como periódico electrónico, noticias y audios, los cuales se encuentran publicados en la página web en la sección de sala de prensa.\n Entre las publicaciones de página web se encuentran: el periódico electrónico, noticias y audios, los cuales se encuentran la sección de sala de prensa. http://portal.minvivienda.local/Sala-de-prensa\n\n\nEn el mes de mayo, se asistió a 33 eventos y reuniones con los voceros de la entidad.\n\n\nEn el mes de mayo se realizaron y publicaron 29 comunicados de prensa y 18 declaración en medios de comunicación producto de los comunicados de prensa, \nTodos los comunicados de prensa se encuentran publicados en http://portal.minvivienda.local/sala-de-prensa/noticias/2018/mayo.\n\nTodas las publicaciones anteriormente mencionadas contaron con la respectiva aprobación por parte de la Coordinadora del Grupo de Comunicaciones Estratégicas, \nlo cual da evidencia de la consistencia de la información de acuerdo con las necesidades de los solicitantes","\nControl 1\n\n\nCon base en la designación de profesionales para actualizar información en web y redes sociales se cuenta con los informes mensuales de actividades de los contratistas, que permite identificar que el control se cumple.\n\nSe actualizaron las redes sociales, tanto las institucionales como las personales de los voceros de la entidad, de manera permanente y diaria, dando como resultado un avance del 8,2% en el mes, un acumulado del 47.9% en el año y un promedio de 36 actualizaciones en el mes de todas las redes sociales las cuales se pueden observar de acuerdo a los registros de nuevos mensajes diarios en redes. Así mismo se registró un aumento de seguidores en las redes institucionales de la siguiente forma: twitter 260.000 seguidores y Facebook 92.056. Las actualizaciones se pueden consultar en cada red social institucional: Perfil Twitter @MinVivienda; Página en Facebook «Ministerio de Vivienda»; Perfil Instagram @MinVivienda.\n\nLa página web tuvo 60 productos noticiosos actualizados, lo que equivale a un avance del 8.5% en el mes y un acumulado del 56.5% en el año. Entre las publicaciones de página web se encuentran: el periódico electrónico, noticias y audios, los cuales se encuentran la sección de sala de prensa. http://portal.minvivienda.local/Sala-de-prensa.\n\n\nEn el mes de junio se realizaron y publicaron 27 comunicados de prensa  3 convocatorias a medios de comunicación y 13 declaraciones a medios de comunicación\n\nse registra copia de acta de indicaciones del 12 de junio de 2018\n\nTodas las publicaciones anteriormente mencionadas contaron con la respectiva aprobación por parte de la Coordinadora del Grupo de Comunicaciones Estratégicas, \nlo cual da evidencia de la consistencia de la información de acuerdo con las necesidades de los solicitantes","\nControl 1\n\n\nCon base en la designación de profesionales para actualizar información en web y redes sociales se cuenta con los informes mensuales de actividades de los contratistas, que permite identificar que el control se cumple.\n\nSe actualizaron las redes sociales, tanto las institucionales como las personales de los voceros de la entidad, de manera permanente y diaria, dando como resultado En julio tuvimos un avance total del indicador del 10,77%, un avance del 14,5% para los productos de comunicación interna y un 7.05% para los productos de comunicación externa.\n\n\n\n en el año y un promedio de 36 actualizaciones en el mes de todas las redes sociales las cuales se pueden observar de acuerdo a los registros de nuevos mensajes diarios en redes. . Esta actividad registra un avance del 8,22% en el mes y un acumulado del 56,16% en el año. Así mismo se registró un aumento de seguidores en las redes institucionales de la siguiente forma: twitter 261,484 seguidores y Facebook 93,100. Las actualizaciones se pueden consultar en cada red social institucional: Perfil Twitter @MinVivienda; Página en Facebook «Ministerio de Vivienda» ; Perfil Instagram @MinVivienda.\n\nEn el mes de julio la página web tuvo 48 productos noticiosos actualizados, lo que equivale a un avance del 6,86% en el mes y un acumulado del 63,43% en el año. Entre las publicaciones de página web se encuentran: el periódico electrónico, noticias y audios, los cuales se encuentran la sección de sala de prensa. http://portal.minvivienda.local/Sala-de-prensa. \n\nEn el mes de julio se realizaron y publicaron 26 comunicados de prensa, 2 convocatorias a medios de comunicación y 15 declaraciones a medios de comunicación, para un avance en el mes del 14,3% y un acumulado del 72,3% en el año.\n\n\nTodas las publicaciones anteriormente mencionadas contaron con la respectiva aprobación por parte de la Coordinadora del Grupo de Comunicaciones Estratégicas, \nlo cual da evidencia de la consistencia de la información de acuerdo con las necesidades de los solicitantes","\nControl 1\n\n\nCon base en la designación de profesionales para actualizar información en web y redes sociales se cuenta con los informes mensuales de actividades de los contratistas, que permite identificar que el control se cumple. adicional se cuenta con las actas donde se imparte la instrucción de la actualización de redes sociales.\n\nEn AGOSTO tuvimos un avance total del indicador del 10,77%, un avance del 14,5% para los productos de comunicación interna y un 7.05% para los productos de comunicación externa.\n\n\n\n En el mes de AGOSTO se actualizaron las redes sociales de la entidad. Dando como resultado un promedio de 36 actualizaciones en el mes de todas las redes sociales las cuales se pueden observar de acuerdo a los registros de nuevos mensajes diarios en redes. Esta actividad registra un avance del 8,22% en el mes y un acumulado del 64, 38% en el año. Así mismo es importante mencionar que se registró un aumento de seguidores en las redes institucionales de la siguiente forma:  Twitter: 266.686 - Facebook: 94.439 - Instagram: 1.764 - YouTube: 5.145 suscriptores - Linked-In: 192 seguidores - Google +: 84.814. Las actualizaciones se pueden consultar en cada red social institucional: Perfil Twitter @MinVivienda; Página en Facebook «Ministerio de Vivienda» ; Perfil Instagram @MinVivienda.\n\nen el mes de AGOSTO la página web tuvo 59 productos noticiosos actualizados, lo que equivale a un avance del 8,43% en el mes y un acumulado del 71,86% en el año. Entre las publicaciones de página web se encuentran: el periódico electrónico, noticias y audios, los cuales se encuentran la sección de sala de prensa. http://portal.minvivienda.local/Sala-de-prensa. \n\n\nTodas las publicaciones anteriormente mencionadas contaron con la respectiva aprobación por parte de la Coordinadora del Grupo de Comunicaciones Estratégicas, \nlo cual da evidencia de la consistencia de la información de acuerdo con las necesidades de los solicitantes","\nControl 1\n\n\nCon base en la designación de profesionales para actualizar información en web y redes sociales se cuenta con los informes mensuales de actividades de los contratistas, que permite identificar que el control se cumple. adicional se cuenta con las actas donde se imparte la instrucción de la actualización de redes sociales.\n\n\n En el mes de SEPTIEMBRE se actualizaron las redes sociales  de la entidad. Dando como resultado un promedio de 36 actualizaciones en el mes de todas las redes sociales las cuales se pueden observar de acuerdo a los registros de nuevos mensajes diarios en redes.\nEsta actividad registra un avance del 9,13% en el mes y un acumulado del 73,52% en el año. Así mismo es importante mencionar que se registró un aumento de seguidores en las redes institucionales de la siguiente forma: Twitter: 269.470. Facebook: 95.630. Instagram: 2.123. YouTube: 5.281 suscriptores. Linked-In: 274 seguidores.  Google +: 84.772 seguidores. Las actualizaciones se pueden consultar en cada red social institucional: Perfil Twitter @MinVivienda; Página en Facebook «Ministerio de Vivienda» ; Perfil Instagram @MinVivienda.\n\nactualizar la página web, en el mes de SEPTIEMBRE la página web tuvo 61 productos noticiosos actualizados, lo que equivale a un avance del 8,71% en el mes y un acumulado del 80,57% en el año. Entre las publicaciones de página web se encuentran: el periódico electrónico, noticias y audios, los cuales se encuentran la sección de sala de prensa. http://portal.minvivienda.local/Sala-de-prensa\n\n\nTodas las publicaciones anteriormente mencionadas contaron con la respectiva aprobación por parte de la Coordinadora del Grupo de Comunicaciones Estratégicas, \nlo cual da evidencia de la consistencia de la información de acuerdo con las necesidades de los solicitantes","\nControl 1\n\n\nCon base en la designación de profesionales para actualizar información en web y redes sociales se cuenta con los informes mensuales de actividades de los contratistas, que permite identificar que el control se cumple. Adicional se cuenta con las actas donde se imparte la instrucción de la actualización de redes sociales.\n\n\nEn el mes de OCTUBRE se actualizaron las redes sociales de manera permanente y diaria, tanto las institucionales como las personales de los voceros de la entidad. \n\nDando como resultado un promedio de 40 actualizaciones en el mes de todas las redes sociales las cuales se pueden observar de acuerdo a los registros de nuevos mensajes diarios en redes. \n\nEsta actividad registra un avance del 9,13% en el mes y un acumulado del 82,65% en el año. \n\nAsí mismo es importante mencionar que se registró un aumento de seguidores en las redes institucionales de la siguiente forma: • Twitter: 272.257• Facebook: 95.823• Instagram: 2.674• YouTube: 5.369 suscriptores• Linked-In: 330 seguidores • Google +: 84.736 seguidores. \n\nPara la actividad 4 \"Actualizar la Página web\" en el mes de OCTUBRE la página web tuvo 82 productos noticiosos actualizados, lo que equivale a un avance del 11,71% en el mes y un acumulado del 92,29% en el año. \n\n\n\nEntre las publicaciones de página web se encuentran: el periódico electrónico, noticias y audios, los cuales se encuentran la sección de sala de prensa. http://portal.minvivienda.local/Sala-de-prensa. Para la actividad 5 \"Emitir comunicados de prensa y cubrimiento de ruedas de prensa\" en el mes de OCTUBRE, se alcanzaron los 300 productos programados para el año registrando un 100%. En el sinapsis se reportaron 8 publicaciones de comunicados de prensa y declaraciones a medios de comunicación para un avance en el mes del 2,67% y un acumulado del 100% en el año. \n\nTodos los comunicados de prensa se encuentran publicados en: \nhttp://portal.minvivienda.local/sala-de-prensa/noticias/2018/octubre. Las atenciones a medios se encuentran disponibles en: Y:\\7010GrupodeComunicacionesEstrategicas\\7010-53.04 Registros Ruedas de prensa. \n\n\n\nTodas las publicaciones anteriormente mencionadas contaron con la respectiva aprobación por parte de la Coordinadora del Grupo de Comunicaciones Estratégicas, \nlo cual da evidencia de la consistencia de la información de acuerdo con las necesidades de los solicitantes","\nControl 1\n\n\nCon base en la designación de profesionales para actualizar información en web y redes sociales se cuenta con los informes mensuales de actividades de los contratistas, que permite identificar que el control se cumple. adicional se cuenta con las actas donde se imparte la instrucción de la actualización de redes sociales.\n\nActualizar Redes sociales\" En el mes de NOVIEMBRE se actualizaron las redes sociales de manera permanente y diaria, tanto las institucionales como las personales de los voceros de la entidad. \n\nDando como resultado un promedio de 46 actualizaciones en el mes de todas las redes sociales las cuales se pueden observar de acuerdo a los registros de nuevos mensajes diarios en redes. \n\nAsí mismo se registró un aumento de seguidores en las redes institucionales de la siguiente forma: • Twitter: 274.060 • Facebook: 97.123 • Instagram: 2.893 • YouTube: 5.461 suscriptores • Linked-In: 369 seguidores • Google +: 84.719 seguidores.\n\n\nEn el mes de Noviembre se realizaron 24 publicaciones de  comunicados de prensa y declaraciones a medios de comunicación. \n\nTodos los comunicados de prensa se encuentran publicados en: http://www.minvivienda.gov.co/sala-de-prensa/noticias/2018/noviembre. Los formatos de atención a medios se encuentran disponibles en:\\\\domusfile\\Comunicaciones$\\7010GrupodeComunicacionesEstrategicas\\7010-53.04 Registros Ruedas de prensa\\Atención a medios de comunicación.\n\nPara la actividad 6 \"Diseñar piezas y productos de comunicación externa del Ministerio\" En el mes de NOVIEMBRE, se alcanzaron los 250 productos programados para el año registrando el 100% en el diseño de piezas y productos de comunicación externa del Ministerio. \n\nSin embargo para el mes de noviembre se realizaron 263 diseños.  Los diseños en mención se encuentran disponibles en: \\\\domusfile\\Comunicaciones$\\7010GrupodeComunicacionesEstrategicas\\7010-52.01Publicacionesinformativas\\Medios impresos (y digitales)\\MID_2018\\2018_CD011_NOV\\EXTERNA\n\n\n\nTodas las publicaciones anteriormente mencionadas contaron con la respectiva aprobación por parte de la Coordinadora del Grupo de Comunicaciones Estratégicas, \nlo cual da evidencia de la consistencia de la información de acuerdo con las necesidades de los solicitantes","\nControl 1\n\n\nCon base en la designación de profesionales para actualizar información en web y redes sociales se cuenta con los informes mensuales de actividades de los contratistas, que permite identificar que el control se cumple. adicional se cuenta con las actas donde se imparte la instrucción de la actualización de redes sociales.\n\n\n En el mes de diciembre se actualizaron las redes sociales de manera permanente y diaria, tanto las institucionales como las personales de los voceros de la entidad. Dando como resultado un promedio de 30 actualizaciones en el mes de todas las redes sociales las cuales se pueden observar de acuerdo a los registros de nuevos mensajes diarios en redes. Así mismo se registró un aumento de seguidores en las redes institucionales de la siguiente forma:\n Twitter: 275.542\n Facebook: 97.735\n Instagram: 3.330\n YouTube: 5.575 suscriptores\n Linked-In: 409 seguidores\n Google +: 84.687 seguidores\n\nActualizar la página web, en el mes de Diciembre la página web tuvo 61 productos noticiosos actualizados, lo que equivale a un avance del 8,71% en el mes y un acumulado del 80,57% en el año. Entre las publicaciones de página web se encuentran: el periódico electrónico, noticias y audios, los cuales se encuentran la sección de sala de prensa. http://portal.minvivienda.local/Sala-de-prensa\n\n\nTodas las publicaciones anteriormente mencionadas contaron con la respectiva aprobación por parte de la Coordinadora del Grupo de Comunicaciones Estratégicas, \nlo cual da evidencia de la consistencia de la información de acuerdo con las necesidades de los solicitantes"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Revisar las necesidades de publicación en medios digitales ",null,"Revisar las necesidades de publicación en medios digitales y designar el responsable  de actualización de noticias y redes sociales en tiempo real.",null,null,"Revisar consistencia de información",null,"Revisar que la Información sea  consistente con el mensaje y este elabora de acuerdo con las pautas del medio a publicar para autorizar su publicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 2","*Por falta del administrador web para el portal en tiempo real.\n*Por falta del administrador de contenido de redes sociales  en tiempo real.\n*Información no  consistente con el mensaje y con el medio a publicar\n","*Desinformación a la ciudadanía.\n*Daño a la credibilidad del Ministerio.\n*Daño a la imagen Institucional.",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"No actualizar información noticiosa suficiente y oportunamente en el Portal web y  redes sociales institucionales \n\n\n",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",null,null,"Coordinadora de Grupo de Comunicaciones Estratégicas ",null,"Actas de reunión de Grupo o informes de actividades",null,null,"Coordinadora de Grupo de Comunicaciones Estratégicas ",null,"Correo, chat u otro medio electrónico de aprobación "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No genera pérdida o inoportunidad de la información ",null,null,"Detective",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA38:AA44)","v":70},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF38:AF44)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK38:AK44)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP38:AP44)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No se afecta la imagen institucional de forma significativa.",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No ",{"$f":"+IF(Z38=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE38=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ38=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO38=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z39=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE39=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ39=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO39=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No ",{"$f":"+IF(Z40=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE40=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ40=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO40=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z41=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE41=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ41=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO41=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z42=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE42=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ42=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO42=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z43=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE43=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ43=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO43=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z44=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE44=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ44=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO44=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Gestión de Comunicaciones Internas y Externas"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$6","v":"Dar a conocer  a la ciudadanía y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas y planes que desarrolla el Ministerio en beneficio de la población colombiana para   contribuir a la construcción de una imagen institucional favorable en la opinión pública, a través de la divulgación de información veraz, suficiente y oportuna sobre la gestión institucional."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G8","v":" Incumplimiento en el diseño de impresos o digitales "},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H8","v":"\n*Solicitud atemporal de la respectiva dependencia y/o proceso.\n* Recurso Humano asignado a la actividad limitado\n*Abuso del poder\n*Desconocimiento del procedimiento \"diseño de publicaciones impresas y electrónicas\"\n*Volumén de requerimientos."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J8","v":"\n*Falta de difusión oportuna en información interna y externas de la entidad\n*Entrega de trabajos fuera de los plazos establecidos."},"Gestión","G. Cumplimiento","Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año.",{"$f":"G645","v":"Probable"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+G656","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+G669","v":"Moderado"},{"$f":"+G680","v":"Alta"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+G647","v":"Probable"},{"$f":"+G682","v":"Insignificante"},{"$f":"+G683","v":"Moderada"},{"$f":"+G684","v":"Reducir / Transferir"},{"$f":"IF(AT45=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT45=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"Debe definir Acciones Complementarias"},"2018-04-30","Lista de asistencia","Recurso financiero, humano y físico del MVCT.\nProcedimiento de \n\"diseño de publicaciones impresas y electrónicas\" y  \"guía de buenas practicas de comunicación interna actualizado\"","Incumplimiento en el diseño de piezas impresas.",{"$f":"+G685","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Seguimiento a la operación del control.",null,null,null,null,{"$f":"+G686","v":"Coordinadora grupo de Comunicaciones Estratégicas "},"Control 1\n\nSe dio inicio a la actualización y rediseño de la guía de buenas practicas para la comunicación interna, en donde se encuentra consignado el cronograma para diseño de publicaciones.\n\nSe cuenta además con los correos de diseño de piezas graficas mes por mes por el contratista Wilson Garzón para un total de En el mes de enero se elaboraron 66  productos de comunicación interna entre los que se encuentran 45 diseños, 20 reportes de noticias.\n\nEn el mes de enero se realizaron 11 diseños para comunicación externa que incluyeron vallas / pendones, plantillas y otros diseños.\n\nControl 2\n\nSe cuenta con informe de actividades del diseñador grafico y pedido de correos  y respuesta a solicitudes","Control 1\n\nSe publicó la actualización y el rediseño de la guía de buenas practicas para la comunicación interna, en donde se encuentra consignado el cronograma para diseño de publicaciones.\n\nSe cuenta además con los correos de diseño de piezas graficas mes por mes por el contratista Wilson Garzón para un total de En el mes de febrero  se elaboraron 70  productos de comunicación interna entre los que se encuentran 50 diseños, 20 reportes de noticias.\n\nEn el mes de febrero se realizaron 30 diseños para comunicación externa que\nincluyeron vallas / pendones, plantillas y otros diseños.\n\n\ncontrol  2\n\nSe cuenta con informe de actividades del diseñador grafico y pedido de correos  y respuesta a solicitudes","\nControl 1\n\nSe publicó la actualización y el rediseño de la guía de buenas practicas para la comunicación interna, en donde se encuentra consignado el cronograma para diseño de publicaciones.\n\nSe cuenta además con los correos de diseño de piezas graficas mes por mes por el contratista Wilson Garzón para un total de En el mes de Marzo se elaboraron 72  productos de comunicación interna entre los que se encuentran 50 diseños, 20 reportes de noticias.\n\nEn el mes de marzo se realizaron 26 productos de comunicación externa a que incluyeron vallas / pendones, plantillas y otros diseños.\n\n\nControl 2\n\nSe cuenta con informe de actividades del diseñador grafico y pedido de correos  y respuesta a solicitudes","Control 1\n\nSe publicó la actualización y el rediseño de la guía de buenas practicas para la comunicación interna, en donde se encuentra consignado el cronograma para diseño de publicaciones.\n\nSe cuenta además con los correos de diseño de piezas graficas mes por mes por el contratista Wilson Garzón\n\n se realizaron 14 diseños para comunicación externa que incluyeron vallas / pendones, plantillas y otros diseños. Los diseños de piezas y productos de comunicación externa requeridas para desarrollar diferentes actividades del Ministerio y solicitadas por las directivas de la Entidad y otras áreas, fueron: 1 Vallas/pendones; 3 Invitaciones; 2 Folletos / Plegables / Volantes; 1 diseño y diagramación de libro de 75 páginas; 7 Diplomas/ escarapelas/bordados/ dumas/ tarjetas/ habladores.\n\nControl 2\n\nSe cuenta con informe de actividades del diseñador grafico y pedido de correos  y respuesta a solicitudes","Control 1\n\nSe realizaron 21 diseños para comunicación externa que incluyeron vallas / pendones, plantillas y otros diseños. Los diseños de piezas y productos de comunicación externa requeridas para desarrollar diferentes actividades del Ministerio y solicitadas por las directivas de la Entidad y otras áreas, fueron: 12 Vallas/pendones;  1 Folletos / Plegables / Volantes; 1 diseño y diagramación de libro de 75 páginas; 5 Diplomas/ escarapelas/bordados/ dumas/ tarjetas/ habladores. 2 cabezotes para campaña redes.\n\n\nControl 2\n\n\nSe cuenta con informe de actividades del diseñador grafico y pedido de correos  y respuesta a solicitudes","Control 1\n\nSe realizaron 12 diseños para comunicación externa que incluyeron vallas / pendones, plantillas y otros diseños. Los diseños de piezas y productos de comunicación externa requeridas para desarrollar diferentes actividades del Ministerio y solicitadas por las directivas de la Entidad y otras áreas, fueron: 1 Vallas/pendones;  1 Folletos / Plegables / Volantes; 1 diseño y diagramación de libro de 75 páginas; 9 diseños de Diplomas/ escarapelas/bordados/ dumas/ tarjetas/ habladores.\n\nControl 2\n\nSe cuenta con informe de actividades del diseñador grafico y pedido de correos  y respuesta a solicitudes","Control 1\n\nSe realizaron 13 diseños para comunicación externa en el mes de julio con un avance del 5,2% en el mes y un acumulado de 50,8% en el año. que incluyeron: 2 avisos, 1 boletín de rendición de cuentas, 3 carátulas, 1 valla, 6 diseños entre:  Diplomas/ tarjetas/Tarjeta Semana/Logo Digitaron. Se encuentran ubicados en la carpeta: Y:\\7010GrupodeComunicacionesEstrategicas\\7010-52.01 Publicaciones informativas\\Medios impresos y digitales)\\MID_2018\\201_CD_07_JUL\n\nControl 2\n\nSe cuenta con informe de actividades del diseñador grafico y pedido de correos  y respuesta a solicitudes","Control 1\n\nEn el mes de AGOSTO se tuvo un avance del 5,60% en el mes y un acumulado de 56,40% en el año. Se realizaron 14 diseños para comunicación externa que incluyeron: 5 avisos, 4 caratulas, 2 infografías, y tres diseños extras. Los diseños se encuentran disponibles en: Y:\\7010GrupodeComunicacionesEstrategicas\\7010-52.01Publicacionesinformativas\\Medios impresos (y digitales)\\MID_2018\\2018_CD_08_AGT \n\n\nSe realizaron 13 diseños para comunicación externa en el mes de julio con un avance del 5,2% en el mes y un acumulado de 50,8% en el año. que incluyeron: 2 avisos, 1 boletín de rendición de cuentas, 3 carátulas, 1 valla, 6 diseños entre:  Diplomas/ tarjetas/Tarjeta Semana/Logo Digitaron. Se encuentran ubicados en la carpeta: Y:\\7010GrupodeComunicacionesEstrategicas\\7010-52.01 Publicaciones informativas\\Medios impresos y digitales)\\MID_2018\\201_CD_07_JUL\n\nControl 2\n\nSe cuenta con informe de actividades del diseñador grafico y pedido de correos  y respuesta a solicitudes","Control 1\n\nEn septiembre se tuvo un avance del 37,20% en el mes y un acumulado de 93,60% en el año. Se realizaron 93 diseños para comunicación externa que se encuentran disponibles en: Y:\\7010GrupodeComunicacionesEstrategicas\\7010-52.01Publicacionesinformativas\\Medios impresos (y digitales) \\MID_2018\\2018_CD_09_SPT\n\nAdemás, se realizaron 38 avisos y mensajes para correo masivo e intranet; 5 afiches y carteleras; 4 fondos de pantalla, 15 diseños extras. Éstos diseños se encuentran ubicados en la carpeta del Grupo de Comunicaciones: Y:\\7010GrupodeComunicacionesEstrategicas\\7010-52.01Publicacionesinformativas\\Medios impresos (y digitales)\\MID_2018\\2018_CD_09_SPT.\n\n\nEl mes de SEPTIEMBRE reporta un avance del 0,33% y un acumulado en el año del 99,3% acumulado con respecto a los 600 productos programados para la vigencia 2018. Para este periodo se realizaron 2 productos de comunicación interna en sus dos actividades registradas, los cuales buscan fortalecer la comunicación en la entidad, así como la cultura organizacional. En términos acumulados este indicador reporta 596 productos realizados hasta la fecha. \n\nControl 2\n\nSe cuenta con informe de actividades del diseñador grafico y pedido de correos  y respuesta a solicitudes","Control 1\n\nEn Octubre se tuvo un avance del 37,20% en el mes y un acumulado de 93,60% en el año. Se realizaron 93 diseños para comunicación externa que se encuentran disponibles en: Y:\\7010GrupodeComunicacionesEstrategicas\\7010-52.01Publicacionesinformativas\\Medios impresos (y digitales) \n\n\n\\\\domusfile\\Comunicaciones$\\7010GrupodeComunicacionesEstrategicas\\7010-52.01Publicacionesinformativas\\Medios impresos (y digitales)\\MID_2018\\2018_CD_10_OCT\n\n\n\nEn el mes de OCTUBRE, se alcanzaron los 250 productos programados para el año registrando el 100% en el diseño de piezas y productos de comunicación externa del Ministerio\n\n\nEn el mes de OCTUBRE, se alcanzaron los 300 productos programados para el año registrando un 100%. para más información acceder a :\\\\domusfile\\Comunicaciones$\\7010GrupodeComunicacionesEstrategicas\\7010-52.01Publicacionesinformativas\\Medios impresos (y digitales)\\MID_2018\\2018_CD_10_OCT\n\nEn el mes de octubre se reportan 147 productos para un total de 1.867 productos\nrealizados en el año con un porcentaje de ejecución mensual de 7,35%.\n\nControl 2\n\nSe cuenta con informe de actividades del diseñador grafico y pedido de correos  y respuesta a solicitudes","Control 1\n\nPara el mes de noviembre se realizaron 263 diseños.  Los diseños en mención se encuentran disponibles en: \\\\domusfile\\Comunicaciones$\\7010GrupodeComunicacionesEstrategicas\\7010-52.01Publicacionesinformativas\\Medios impresos (y digitales)\\MID_2018\\2018_CD011_NOV\\EXTERNA\n\nSe alcanzaron los 300 productos programados para el año registrando un 100%. Sin embargo, en el mes de Noviembre se realizaron 24 publicaciones de  comunicados de prensa y declaraciones a medios de comunicación. Todos los comunicados de prensa se encuentran publicados en: http://www.minvivienda.gov.co/sala-de-prensa/noticias/2018/noviembre. Los formatos de atención a medios se encuentran disponibles en:\\\\domusfile\\Comunicaciones$\\7010GrupodeComunicacionesEstrategicas\\7010-53.04 Registros Ruedas de prensa\\Atención a medios de comunicación. \n\nControl 2\n\nSe cuenta con informe de actividades del diseñador grafico y pedido de correos  y respuesta a solicitudes","Control 1\n\nEn DICIEMBRE se realizaron 52 productos de\ncomunicación interna, En nivel externo el mes de diciembre se reportan 32 productos para un total de 2000 productos realizados en el año con un porcentaje de ejecución mensual de 1,6%, y del 100% anual. \n\nEn el mes de DICIEMBRE se realizaron 81\ndiseños para comunicación externa que incluyeron vallas / pendones, plantillas,\ndiseño para redes sociales, entre otros diseños, que se encuentran disponibles\nen:\n\\\\DOMUSFILE\\Comunicaciones$\\7010GrupodeComunicacionesEstrategicas\\701\n0-52.01Publicacionesinformativas\\Medios impresos (y\ndigitales)\\MID_2018\\2018_CD_12_DIC\n\n\n\nControl 2\n\nSe cuenta con informe de actividades del diseñador grafico y pedido de correos  y respuesta a solicitudes\n\n\nAcción Complementaria: se emitió circular y se envió  por correo masivo a todos los servidores públicos (20 de diciembre de 2018) con las nuevas orientaciones sobre cambio de imagen y empleo de nuevo logo institucional: circular 2018IE0014910. Se realizó campaña interna  son avisos por correos electrónico institucional y protector de pantalla con indicaciones de la nueva imagen de la entidad. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Revisar que se cumplan con los tiempos de producción de piezas gráficas",null,"\nInformar a las dependencias de los tiempos de producción de diseño de  piezas gráficas para que se planifique con base  en el cronograma los tiempos que se requieren para cada una de las actividades informativas (impresas y electrónicas) \n",null,null,"Revisión de la prioridad para piezas gráficas",null,"Revisión de la prioridad en la realización de piezas gráficas según requerimientos del despacho"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Circular con orientación sobre cambio de imágenes en los impresos del Ministerio.\n\nSensibilización para uso de los nuevos logos con base en las directrices del  gobierno nacional buenas practicas de comunicación interna.\n."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 3","\n*Solicitud atemporal de la respectiva dependencia y/o proceso.\n* Recurso Humano asignado a la actividad limitado\n*Abuso del poder\n*Desconocimiento del procedimiento \"diseño de publicaciones impresas y electrónicas\" y la \"guía de buenas practicas de comunicación interna\"\n*Volumen de requerimientos.","\n*Falta de difusión oportuna en información interna y externas de la entidad\n*Entrega de trabajos fuera de los plazos establecidos.",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null," Incumplimiento en el diseño de impresos o digitales ",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",null,null,"Diseñador de piezas gráficas",null,"*Informes de realización de contenidos aceptados por el supervisor.\n*Respuesta de  correos electrónicos a las áreas solicitantes.",null,null,"Coordinadora de Grupo de comunicaciones estratégicas ",null,"Correo electrónico de prioridades"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No genera pérdida o inoportunidad de la información ",null,null,"Detective",null,"Mensual",null,null,"Detective",null,"Cuando se Requiera",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA56:AA62)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF56:AF62)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK56:AK62)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP56:AP62)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No se afecta la imagen institucional de forma significativa.",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z56=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE56=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ56=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO56=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z57=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE57=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ57=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO57=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z58=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE58=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ58=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO58=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z59=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE59=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ59=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO59=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z60=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE60=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ60=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO60=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z61=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE61=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ61=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO61=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z62=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE62=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ62=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO62=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,null,{"$f":"+IF(Z63=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE63=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ63=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO63=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Gestión de Comunicaciones Internas y Externas"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$6","v":"Dar a conocer  a la ciudadanía y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas y planes que desarrolla el Ministerio en beneficio de la población colombiana para   contribuir a la construcción de una imagen institucional favorable en la opinión pública, a través de la divulgación de información veraz, suficiente y oportuna sobre la gestión institucional."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G10","v":"Factor de Riesgo 5"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H10","v":"Causas FR5"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J10","v":"Efectos  FR5"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"I645","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+I656","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+I669","v":"No Aplica"},{"$f":"+I680","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+I647","v":"No Aplica"},{"$f":"+I682","v":"No Aplica"},{"$f":"+I683","v":"No Aplica"},{"$f":"+I684","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT64=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT64=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+I685","v":"No Aplica"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 5",null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA75:AA81)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF75:AF81)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK75:AK81)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP75:AP81)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z75=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE75=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ75=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO75=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z76=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE76=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ76=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO76=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z77=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE77=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ77=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO77=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z78=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE78=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ78=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO78=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z79=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE79=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ79=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO79=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z80=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE80=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ80=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO80=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z81=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE81=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ81=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO81=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Gestión de Comunicaciones Internas y Externas"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$6","v":"Dar a conocer  a la ciudadanía y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas y planes que desarrolla el Ministerio en beneficio de la población colombiana para   contribuir a la construcción de una imagen institucional favorable en la opinión pública, a través de la divulgación de información veraz, suficiente y oportuna sobre la gestión institucional."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G11","v":"Factor de Riesgo 6"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H11","v":"Causas FR6"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J11","v":"Efectos  FR6"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"J645","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+J656","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+J669","v":"No Aplica"},{"$f":"+J680","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+J647","v":"No Aplica"},{"$f":"+J682","v":"No Aplica"},{"$f":"+J683","v":"No Aplica"},{"$f":"+J684","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT82=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT82=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+J685","v":"No Aplica"},null,null,null,null,null,{"$f":"+J686","v":"Coordinadora grupo de Comunicaciones Estratégicas "}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 6","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA93:AA99)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF93:AF99)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK93:AK99)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP93:AP99)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z93=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE93=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ93=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO93=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z94=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE94=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ94=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO94=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z95=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE95=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ95=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO95=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z96=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE96=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ96=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO96=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z97=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE97=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ97=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO97=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z98=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE98=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ98=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO98=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z99=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE99=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ99=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO99=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Gestión de Comunicaciones Internas y Externas"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$6","v":"Dar a conocer  a la ciudadanía y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas y planes que desarrolla el Ministerio en beneficio de la población colombiana para   contribuir a la construcción de una imagen institucional favorable en la opinión pública, a través de la divulgación de información veraz, suficiente y oportuna sobre la gestión institucional."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G12","v":"Factor de Riesgo 7"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H12","v":"Causas FR7"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J12","v":"Efectos  FR7"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"K645","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+K656","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+K669","v":"No Aplica"},{"$f":"+K680","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+K647","v":"No Aplica"},{"$f":"+K682","v":"No Aplica"},{"$f":"+K683","v":"No Aplica"},{"$f":"+K684","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT100=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT100=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+K685","v":"No Aplica"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 7","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA111:AA117)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF111:AF117)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK111:AK117)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP111:AP117)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z111=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE111=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ111=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO111=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z112=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE112=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ112=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO112=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z113=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE113=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ113=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO113=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z114=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE114=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ114=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO114=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z115=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE115=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ115=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO115=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z116=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE116=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ116=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO116=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z117=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE117=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ117=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO117=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Gestión de Comunicaciones Internas y Externas"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$6","v":"Dar a conocer  a la ciudadanía y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas y planes que desarrolla el Ministerio en beneficio de la población colombiana para   contribuir a la construcción de una imagen institucional favorable en la opinión pública, a través de la divulgación de información veraz, suficiente y oportuna sobre la gestión institucional."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G13","v":"Factor de Riesgo 8"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H13","v":"Causas FR8"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J13","v":"Efectos  FR8"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"L645","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+L656","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+L669","v":"No Aplica"},{"$f":"+L680","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+L647","v":"No Aplica"},{"$f":"+L682","v":"No Aplica"},{"$f":"+L683","v":"No Aplica"},{"$f":"+L684","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT118=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT118=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+L685","v":"No Aplica"},null,null,null,null,null,{"$f":"+L686","v":"Coordinadora grupo de Comunicaciones Estratégicas "}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 8","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA129:AA135)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF129:AF135)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK129:AK135)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP129:AP135)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z129=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE129=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ129=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO129=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z130=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE130=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ130=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO130=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z131=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE131=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ131=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO131=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z132=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE132=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ132=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO132=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z133=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE133=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ133=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO133=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z134=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE134=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ134=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO134=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z135=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE135=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ135=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO135=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Gestión de Comunicaciones Internas y Externas"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$6","v":"Dar a conocer  a la ciudadanía y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas y planes que desarrolla el Ministerio en beneficio de la población colombiana para   contribuir a la construcción de una imagen institucional favorable en la opinión pública, a través de la divulgación de información veraz, suficiente y oportuna sobre la gestión institucional."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G14","v":"Factor de Riesgo 9"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H14","v":"Causas FR9"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J14","v":"Efectos  FR9"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"M645","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+M656","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+M669","v":"No Aplica"},{"$f":"+M680","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+M647","v":"No Aplica"},{"$f":"+M682","v":"No Aplica"},{"$f":"+M683","v":"No Aplica"},{"$f":"+M684","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT136=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT136=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+M685","v":"No Aplica"},null,null,null,null,null,{"$f":"+M686","v":"Coordinadora grupo de Comunicaciones Estratégicas "}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 9","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA147:AA153)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF147:AF153)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK147:AK153)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP147:AP153)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z147=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE147=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ147=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO147=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z148=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE148=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ148=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO148=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z149=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE149=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ149=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO149=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z150=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE150=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ150=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO150=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z151=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE151=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ151=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO151=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z152=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE152=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ152=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO152=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z153=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE153=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ153=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO153=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$6","v":"Gestión de Comunicaciones Internas y Externas"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$6","v":"Dar a conocer  a la ciudadanía y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas y planes que desarrolla el Ministerio en beneficio de la población colombiana para   contribuir a la construcción de una imagen institucional favorable en la opinión pública, a través de la divulgación de información veraz, suficiente y oportuna sobre la gestión institucional."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G15","v":"Factor de Riesgo 10"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H15","v":"Causas FR10"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J15","v":"Efectos  FR10"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"N645","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+N656","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+N669","v":"No Aplica"},{"$f":"+N680","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+N647","v":"No Aplica"},{"$f":"+N682","v":"No Aplica"},{"$f":"+N683","v":"No Aplica"},{"$f":"+N684","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT154=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT154=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+N685","v":"No Aplica"},null,null,null,null,null,{"$f":"+N686","v":"Coordinadora grupo de Comunicaciones Estratégicas "}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 10","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z165=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE165=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ165=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO165=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z166=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE166=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ166=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO166=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z167=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE167=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ167=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO167=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z168=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE168=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ168=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO168=\"Si\",10,0)","v":0}]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z170=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE170=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ170=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO170=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z171=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE171=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ171=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO171=\"Si\",30,0)","v":0}]
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[null,null,null,null,null,null,"CONTROL DE CAMBIOS"]
[null,null,null,null,null,null,"FECHA","VERSIÓN QUE MODIFICA","CAMBIO REALIZADO"]
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[null,"TIPO DE RIESGO","CLASE DE RIESGO"]
[null,"Corrupción","G. Estratégico"]
[null,"Gestión","G. Imagen"]
[null,"No Aplica","G. Operativo"]
[null,null,"G. Financiero"]
[null,null,"G. Cumplimiento"]
[null,null,"G. Tecnología"]
[null,null,"Corrupción"]
[null,null,"C. Soborno"]
[null,null,"C. Piratería"]
[null,null,"C. Fraude"]
[null,null,"No Aplica"]
[null,"PROBABILIDAD",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Más de una vez al año.","Casi seguro",5,{"$f":"$L$9","v":"Corrupción"},{"$f":"$L$27","v":"Gestión"},{"$f":"$L$45","v":"Gestión"},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"$L$64","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$82","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$100","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$118","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$136","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$154","v":"No Aplica"}]
[null,"Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año.","Probable",4,{"$f":"$M$9","v":"Corrupción"},{"$f":"$M$27","v":"G. Imagen"},{"$f":"$M$45","v":"G. Cumplimiento"},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"$M$64","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$82","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$100","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$118","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$136","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$154","v":"No Aplica"}]
[null,"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años.","Posible",3,{"$f":"$N$9","v":"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años."},{"$f":"$N$27","v":"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años."},{"$f":"$N$45","v":"Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año."},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"$N$64","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$82","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$100","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$118","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$136","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$154","v":"No Aplica"}]
[null,"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.","Improbable",2,{"$f":"+IF(E642=$B$640,$C$640,(IF(E642=$B$641,$C$641,IF(E642=$B$642,$C$642,IF(E642=$B$643,$C$643,IF(E642=$B$644,$C$644,IF(E642=$B$645,$B$645,0)))))))","v":"Rara vez"},{"$f":"+IF(F642=$B$640,$C$640,(IF(F642=$B$641,$C$641,IF(F642=$B$642,$C$642,IF(F642=$B$643,$C$643,IF(F642=$B$644,$C$644,IF(F642=$B$645,$B$645,0)))))))","v":"Improbable"},"Probable",{"$error":"#REF!"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.","Rara vez",1,{"$f":"IF(E$643=$C640,$D640,IF(E$643=$C641,$D641,IF(E$643=$C642,$D642,IF(E$643=$C643,$D643,IF(E$643=$C644,$D644,0)))))","v":1},{"$f":"IF(F$643=$C640,$D640,IF(F$643=$C641,$D641,IF(F$643=$C642,$D642,IF(F$643=$C643,$D643,IF(F$643=$C644,$D644,0)))))","v":2},4,{"$error":"#REF!"},0,0,0,0,0,0]
[null,"No Aplica",null,"PI",{"$f":"IF(E640=\"No Aplica\",\"No Aplica\",E643)","v":"Rara vez"},{"$f":"IF(F640=\"No Aplica\",\"No Aplica\",F643)","v":"Improbable"},"Probable",{"$error":"#REF!"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"$I$787","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$798","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$809","v":"Probable"},{"$f":"$I$820","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"$I$831","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$842","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$853","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$864","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$875","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$886","v":"Rara vez"}]
[null,null,null,"PR",{"$f":"IF(E640=\"No Aplica\",\"No Aplica\",E646)","v":"Rara vez"},{"$f":"IF(F640=\"No Aplica\",\"No Aplica\",F646)","v":"Rara vez"},"Probable",{"$error":"#REF!"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"PROBABILIDAD",null,null,{"$f":"IF(E$646=$C640,$D640,IF(E$646=$C641,$D641,IF(E$646=$C642,$D642,IF(E$646=$C643,$D643,IF(E$646=$C644,$D644,0)))))","v":1},{"$f":"IF(F$646=$C640,$D640,IF(F$646=$C641,$D641,IF(F$646=$C642,$D642,IF(F$646=$C643,$D643,IF(F$646=$C644,$D644,0)))))","v":1},4,{"$error":"#REF!"},1,1,1,1,1,1]
[null,"Si"]
[null,"No"]
[null,"No Aplica"]
[]
[null,"IMPACTO",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Catastrófico","C: mas de 11 / G: 5",null,{"$f":"COUNTIF($Q$9:$Q$26,\"Si\")","v":5},{"$f":"COUNTIF($Q$27:$Q$44,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$45:$Q$62,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$63:$Q$63,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$64:$Q$81,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$82:$Q$99,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$100:$Q$117,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$118:$Q$135,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$136:$Q$153,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$154:$Q$171,\"Si\")","v":0}]
[null,"Mayor","C. entre 6 y 11 / G: 4",null,{"$f":"IF(E654<=5,$B$656,IF(AND(E654>=6,E654<=11),$B$655,IF(E654>=12,$B$654)))","v":"Moderado"},"Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado"]
[null,"Moderado","C: entre 1 y 5 / G: 3","II Corrupción",{"$f":"IF(E640=\"Corrupción\",E655,\"No Aplica\")","v":"Moderado"},{"$f":"IF(F640=\"Corrupción\",F655,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica",{"$error":"#REF!"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Menor","G: 2",null,{"$f":"+E654*E644","v":5},{"$f":"+F654*F644","v":0},0,{"$error":"#REF!"},0,0,0,0,0,0]
[null,"Insignificante","G: 1",null,{"$f":"IF(E$657<=10,$B668,IF(AND(E$657>=11,E$657<=25),$B669,IF(AND(E$657>=26,E$657<=50),$B670,IF(E$657>=51, $B671,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(F$657<=10,$B668,IF(AND(F$657>=11,F$657<=25),$B669,IF(AND(F$657>=26,F$657<=50),$B670,IF(F$657>=51, $B671,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(G$657<=10,$B668,IF(AND(G$657>=11,G$657<=25),$B669,IF(AND(G$657>=26,G$657<=50),$B670,IF(G$657>=51, $B671,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(H$657<=10,$B668,IF(AND(H$657>=11,H$657<=25),$B669,IF(AND(H$657>=26,H$657<=50),$B670,IF(H$657>=51, $B671,”No Aplica”))))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(I$657<=10,$B668,IF(AND(I$657>=11,I$657<=25),$B669,IF(AND(I$657>=26,I$657<=50),$B670,IF(I$657>=51, $B671,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J$657<=10,$B668,IF(AND(J$657>=11,J$657<=25),$B669,IF(AND(J$657>=26,J$657<=50),$B670,IF(J$657>=51, $B671,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(K$657<=10,$B668,IF(AND(K$657>=11,K$657<=25),$B669,IF(AND(K$657>=26,K$657<=50),$B670,IF(K$657>=51, $B671,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(L$657<=10,$B668,IF(AND(L$657>=11,L$657<=25),$B669,IF(AND(L$657>=26,L$657<=50),$B670,IF(L$657>=51, $B671,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(M$657<=10,$B668,IF(AND(M$657>=11,M$657<=25),$B669,IF(AND(M$657>=26,M$657<=50),$B670,IF(M$657>=51, $B671,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(N$657<=10,$B668,IF(AND(N$657>=11,N$657<=25),$B669,IF(AND(N$657>=26,N$657<=50),$B670,IF(N$657>=51, $B671,”No Aplica”))))","v":"Baja"}]
[null,null,null,"ZRC I",{"$f":"IF(E640=\"Corrupción\",E658,\"No Aplica\")","v":"Baja"},{"$f":"IF(F640=\"Corrupción\",F658,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica",{"$error":"#REF!"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"$K$787","v":"Moderado"},{"$f":"$K$798","v":"Moderado"},{"$f":"$K$809","v":"Moderado"},{"$f":"$K$820","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"$K$831","v":"Moderado"},{"$f":"$K$842","v":"Moderado"},{"$f":"$K$853","v":"Moderado"},{"$f":"$K$864","v":"Moderado"},{"$f":"$K$875","v":"Moderado"},{"$f":"$K$886","v":"Moderado"}]
[null,null,null,"IR. Corrupción",{"$f":"IF(E640=\"Corrupción\",E660,\"No Aplica\")","v":"Moderado"},{"$f":"IF(F640=\"Corrupción\",F660,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica",{"$error":"#REF!"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E$660=$B654,12,IF(E$660=$B655,6,IF(E$660=$B656,4,0)))","v":4},4,4,{"$error":"#REF!"},4,4,4,4,4,4]
[null,null,null,null,{"$f":"+E662*E648","v":4},{"$f":"+F662*F648","v":4},16,{"$error":"#REF!"},4,4,4,4,4,4]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E$663<=10,$B668,IF(AND(E$663>=11,E$663<=25),$B669,IF(AND(E$663>=26,E$663<=50),$B670,IF(E$663>=51, $B671,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(F$663<=10,$B668,IF(AND(F$663>=11,F$663<=25),$B669,IF(AND(F$663>=26,F$663<=50),$B670,IF(F$663>=51, $B671,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(G$663<=10,$B668,IF(AND(G$663>=11,G$663<=25),$B669,IF(AND(G$663>=26,G$663<=50),$B670,IF(G$663>=51, $B671,”No Aplica”))))","v":"Moderada"},{"$f":"IF(H$663<=10,$B668,IF(AND(H$663>=11,H$663<=25),$B669,IF(AND(H$663>=26,H$663<=50),$B670,IF(H$663>=51, $B671,”No Aplica”))))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(I$663<=10,$B668,IF(AND(I$663>=11,I$663<=25),$B669,IF(AND(I$663>=26,I$663<=50),$B670,IF(I$663>=51, $B671,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J$663<=10,$B668,IF(AND(J$663>=11,J$663<=25),$B669,IF(AND(J$663>=26,J$663<=50),$B670,IF(J$663>=51, $B671,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(K$663<=10,$B668,IF(AND(K$663>=11,K$663<=25),$B669,IF(AND(K$663>=26,K$663<=50),$B670,IF(K$663>=51, $B671,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(L$663<=10,$B668,IF(AND(L$663>=11,L$663<=25),$B669,IF(AND(L$663>=26,L$663<=50),$B670,IF(L$663>=51, $B671,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(M$663<=10,$B668,IF(AND(M$663>=11,M$663<=25),$B669,IF(AND(M$663>=26,M$663<=50),$B670,IF(M$663>=51, $B671,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(N$663<=10,$B668,IF(AND(N$663>=11,N$663<=25),$B669,IF(AND(N$663>=26,N$663<=50),$B670,IF(N$663>=51, $B671,”No Aplica”))))","v":"Baja"}]
[null,null,null,"ZRCR Corrupción",{"$f":"IF(E640=\"Corrupción\",E664,\"No Aplica\")","v":"Baja"},{"$f":"IF(F640=\"Corrupción\",F664,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica",{"$error":"#REF!"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[]
[null,"ZONA DE RIESGO",null,null,{"$f":"+MAX(E690:E735)","v":0},1,3,{"$error":"#REF!"},0,0,0,0,0,0]
[null,"Baja",null,null,{"$f":"+IF(E667=5,$B$654,IF(E667=4,$B$655,(IF(E667=3,$B$656,IF(E667=2,$B$657,IF(E667=1,$B$658,\"No Aplica\"))))))","v":"No Aplica"},"Insignificante","Moderado",{"$error":"#REF!"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Moderada",11,"I. Gestión",{"$f":"IF(E640=\"Gestión\",E668,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"Insignificante","Moderado",{"$error":"#REF!"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Alta",26,null,{"$f":"+MAX(E739:E763)","v":0},1,3,{"$error":"#REF!"},0,0,0,0,0,0]
[null,"Extrema",51,null,{"$f":"IF(E670=4,$B$671,IF(E670=3,$B$670,IF(E670=2,$B$669,IF(E670=1,$B$668,\"No Aplica\"))))","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F670=4,$B$671,IF(F670=3,$B$670,IF(F670=2,$B$669,IF(F670=1,$B$668,\"No Aplica\"))))","v":"Baja"},"Alta",{"$error":"#REF!"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"ZRG I",{"$f":"IF(E640=\"Gestión\",E671,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"Baja","Alta",{"$error":"#REF!"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"IR. Gestión",{"$f":"$K$788","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$799","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$810","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$821","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"$K$832","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$843","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$854","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$865","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$876","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$887","v":"Insignificante"}]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E640=\"Gestión\",E673,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F640=\"Gestión\",F673,\"No Aplica\")","v":"Insignificante"},"Insignificante",{"$error":"#REF!"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"+MAX(E895:E919)","v":1},1,2,{"$error":"#REF!"},1,1,1,1,1,1]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E675=4,$B$671,IF(E675=3,$B$670,IF(E675=2,$B$669,IF(E675=1,$B$668,\"No Aplica\"))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(F675=4,$B$671,IF(F675=3,$B$670,IF(F675=2,$B$669,IF(F675=1,$B$668,\"No Aplica\"))))","v":"Baja"},"Moderada",{"$error":"#REF!"},"Baja","Baja","Baja","Baja","Baja","Baja"]
[null,null,null,"ZRG R",{"$f":"IF(E640=\"Gestión\",E676,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F640=\"Gestión\",F676,\"No Aplica\")","v":"Baja"},"Moderada",{"$error":"#REF!"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[]
[null,null,null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,null,null,"ZRI",{"$f":"IF(E640=\"Corrupción\",E659,E672)","v":"Baja"},"Baja","Alta",{"$error":"#REF!"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"PR",{"$f":"E646","v":"Rara vez"},{"$f":"F646","v":"Rara vez"},"Probable",{"$error":"#REF!"},"Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez"]
[null,null,null,"RR",{"$f":"IF(E640=\"Corrupción\",E661,E674)","v":"Moderado"},{"$f":"IF(F640=\"Corrupción\",F661,F674)","v":"Insignificante"},"Insignificante",{"$error":"#REF!"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"ZRR",{"$f":"IF(E640=\"Corrupción\",E665,E677)","v":"Baja"},{"$f":"IF(F640=\"Corrupción\",F665,F677)","v":"Baja"},"Moderada",{"$error":"#REF!"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"Tratamiento ",{"$f":"IF(E640=\"Corrupción\", \"Evitar / Transferir\",IF(E683=\"Extrema\",\"Evitar / Transferir\",IF(E683=\"Alta\",\"Reducir / Transferir\",IF(E683=\"Moderada\",\"Reducir / Transferir\",IF(E683=\"Baja\",\"Asumir\",IF(E683=\"No Aplica\",\"No Aplica\",0))))))","v":"Evitar / Transferir"},{"$f":"IF(F640=\"Corrupción\", \"Evitar / Transferir\",IF(F683=\"Extrema\",\"Evitar / Transferir\",IF(F683=\"Alta\",\"Reducir / Transferir\",IF(F683=\"Moderada\",\"Reducir / Transferir\",IF(F683=\"Baja\",\"Asumir\",IF(F683=\"No Aplica\",\"No Aplica\",0))))))","v":"Asumir"},"Reducir / Transferir",{"$error":"#REF!"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"Periodicidad",{"$f":"IF(E640=\"Corrupción\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\", IF(E683=\"Extrema\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(E683=\"Alta\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(E683=\"Moderada\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",IF(E683=\"Baja\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",\"No Aplica\")))))","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual"},{"$f":"IF(F640=\"Corrupción\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\", IF(F683=\"Extrema\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(F683=\"Alta\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(F683=\"Moderada\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",IF(F683=\"Baja\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",\"No Aplica\")))))","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral",{"$error":"#REF!"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"Responsable",{"$f":"+IF('Identificación de Riesgos'!F9=0,\"No Aplica\",'Identificación de Riesgos'!F9)","v":"Coordinadora grupo de Comunicaciones Estratégicas "},{"$f":"+E686","v":"Coordinadora grupo de Comunicaciones Estratégicas "},{"$f":"+F686","v":"Coordinadora grupo de Comunicaciones Estratégicas "},"Coordinadora grupo de Comunicaciones Estratégicas ","Coordinadora grupo de Comunicaciones Estratégicas ","Coordinadora grupo de Comunicaciones Estratégicas ","Coordinadora grupo de Comunicaciones Estratégicas ","Coordinadora grupo de Comunicaciones Estratégicas ","Coordinadora grupo de Comunicaciones Estratégicas ","Coordinadora grupo de Comunicaciones Estratégicas "]
[]
[]
[null,"Preguntas para calificar tipo de impacto en riesgo de gestión",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","En un valor ≥ 10%",null,{"$f":"IF($T$9=$C690,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$27=$C690,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$45=$C690,5,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C690,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($T$64=$C690,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$82=$C690,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$100=$C690,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$118=$C690,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$136=$C690,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$154=$C690,5,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor  ≥ 5%",null,{"$f":"IF($T$9=$C691,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$27=$C691,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$45=$C691,4,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C691,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($T$64=$C691,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$82=$C691,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$100=$C691,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$118=$C691,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$136=$C691,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$154=$C691,4,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 2%",null,{"$f":"IF($T$9=$C692,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$27=$C692,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$45=$C692,3,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C692,3,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($T$64=$C692,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$82=$C692,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$100=$C692,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$118=$C692,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$136=$C692,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$154=$C692,3,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 1 %",null,{"$f":"IF($T$9=$C693,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$27=$C693,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$45=$C693,2,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C693,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($T$64=$C693,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$82=$C693,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$100=$C693,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$118=$C693,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$136=$C693,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$154=$C693,2,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 0,5%",null,{"$f":"IF($T$9=$C694,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$27=$C694,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$45=$C694,1,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C694,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($T$64=$C694,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$82=$C694,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$100=$C694,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$118=$C694,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$136=$C694,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$154=$C694,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$9=$C695,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$27=$C695,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$45=$C695,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(#REF!=$C695,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($T$64=$C695,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$82=$C695,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$100=$C695,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$118=$C695,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$136=$C695,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$154=$C695,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","En un valor ≥ 10%",null,{"$f":"IF($T$10=$C696,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$28=$C696,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$46=$C696,5,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C696,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($T$65=$C696,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$83=$C696,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$101=$C696,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$119=$C696,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$137=$C696,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$155=$C696,5,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor  ≥ 5%",null,{"$f":"IF($T$10=$C697,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$28=$C697,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$46=$C697,4,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C697,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($T$65=$C697,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$83=$C697,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$101=$C697,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$119=$C697,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$137=$C697,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$155=$C697,4,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 2%",null,{"$f":"IF($T$10=$C698,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$28=$C698,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$46=$C698,3,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C698,3,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($T$65=$C698,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$83=$C698,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$101=$C698,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$119=$C698,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$137=$C698,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$155=$C698,3,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 1 %",null,{"$f":"IF($T$10=$C699,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$28=$C699,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$46=$C699,2,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C699,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($T$65=$C699,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$83=$C699,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$101=$C699,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$119=$C699,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$137=$C699,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$155=$C699,2,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 0,5%",null,{"$f":"IF($T$10=$C700,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$28=$C700,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$46=$C700,1,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C700,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($T$65=$C700,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$83=$C700,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$101=$C700,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$119=$C700,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$137=$C700,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$155=$C700,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$10=$C701,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$28=$C701,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$46=$C701,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(#REF!=$C701,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($T$65=$C701,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$83=$C701,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$101=$C701,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$119=$C701,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$137=$C701,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$155=$C701,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","En un valor ≥ 10%",null,{"$f":"IF($T$11=$C702,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$29=$C702,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$47=$C702,5,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C702,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($T$66=$C702,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$84=$C702,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$102=$C702,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$120=$C702,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$138=$C702,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$156=$C702,5,0)","v":0}]
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[null,null,"En un valor ≥ 0,5%",null,{"$f":"IF($T$11=$C706,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$29=$C706,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$47=$C706,1,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C706,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($T$66=$C706,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$84=$C706,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$102=$C706,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$120=$C706,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$138=$C706,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$156=$C706,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$11=$C707,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$29=$C707,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$47=$C707,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(#REF!=$C707,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($T$66=$C707,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$84=$C707,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$102=$C707,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$120=$C707,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$138=$C707,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$156=$C707,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","Por más de (5) días.",null,{"$f":"IF($T$13=$C708,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C708,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C708,5,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C708,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($T$68=$C708,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$86=$C708,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$104=$C708,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$122=$C708,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$140=$C708,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$158=$C708,5,0)","v":0}]
[null,null,"Por más de   (2) días.",null,{"$f":"IF($T$13=$C709,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C709,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C709,4,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C709,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($T$68=$C709,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$86=$C709,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$104=$C709,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$122=$C709,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$140=$C709,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$158=$C709,4,0)","v":0}]
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[null,null,"Por algunas horas",null,{"$f":"IF($T$13=$C711,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C711,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C711,2,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C711,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($T$68=$C711,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$86=$C711,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$104=$C711,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$122=$C711,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$140=$C711,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$158=$C711,2,0)","v":0}]
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[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$13=$C713,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$31=$C713,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$49=$C713,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(#REF!=$C713,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($T$68=$C713,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$86=$C713,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$104=$C713,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$122=$C713,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$140=$C713,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$158=$C713,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Investigación, reclamación o sanción","Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador.",null,{"$f":"IF($T$16=$C714,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$34=$C714,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$52=$C714,5,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C714,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($T$71=$C714,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$89=$C714,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$107=$C714,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$125=$C714,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$143=$C714,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$161=$C714,5,0)","v":0}]
[null,null,"Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad.",null,{"$f":"IF($T$16=$C715,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$34=$C715,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$52=$C715,4,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C715,4,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($T$71=$C715,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$89=$C715,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$107=$C715,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$125=$C715,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$143=$C715,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$161=$C715,4,0)","v":0}]
[null,null,"Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.",null,{"$f":"IF($T$16=$C716,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$34=$C716,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$52=$C716,3,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C716,3,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($T$71=$C716,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$89=$C716,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$107=$C716,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$125=$C716,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$143=$C716,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$161=$C716,3,0)","v":0}]
[null,null,"Reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias.",null,{"$f":"IF($T$16=$C717,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$34=$C717,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$52=$C717,2,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C717,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($T$71=$C717,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$89=$C717,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$107=$C717,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$125=$C717,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$143=$C717,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$161=$C717,2,0)","v":0}]
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[null,"Imagen institucional afectada","Por actos o hechos de corrupción comprobados.",null,{"$f":"IF($T$20=$C725,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$38=$C725,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$56=$C725,5,0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C725,5,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($T$75=$C725,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$93=$C725,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$111=$C725,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$129=$C725,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$147=$C725,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$165=$C725,5,0)","v":0}]
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[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$22=$C735,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$40=$C735,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$58=$C735,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF(#REF!=$C735,\"No Aplica\",0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($T$77=$C735,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$95=$C735,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$113=$C735,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$131=$C735,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$149=$C735,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$167=$C735,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
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[null,"RIESGO INHERENTE EN GESTIÓN",null,null,{"$f":"+E643","v":"Rara vez"},"Improbable","Probable",{"$error":"#REF!"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
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[null,"Rara Vez","Menor",1,{"$f":"+IF(AND(B740=E$737,C740=E$738),D740,0)","v":0},{"$f":"+IF(AND($B740=F$737,$C740=F$738),$D740,0)","v":0},0,{"$error":"#REF!"},0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Moderado",2,0,0,0,{"$error":"#REF!"},0,0,0,0,0,0]
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[null,"Trimestral","Monitoreo mensual y se deja registro trimestral "]
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[null,"No Aplica"]
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[null,"Preventivo","Control 2",{"$f":"+AB18","v":"No Aplica"},{"$f":"+AE19","v":0},{"$f":"+IF(D785=B785,E785,0)","v":0},{"$f":"+IF(D785=B785,0,E785)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"$E$668","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(K785=\"Catastrófico\",5,IF(K785=\"Mayor\",4,IF(K785=\"Moderado\",3,IF(K785=\"Menor\",2,IF(K785=\"Insignificante\",1,0)))))","v":0},null,"Catastrófico",null,"Casi seguro"]
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[null,"Controles",null,"Riesgo 8",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
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[null,"Controles",null,"Riesgo 9",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W145","v":"No Aplica"},{"$f":"+Z146","v":0},{"$f":"+IF(D872=B873,E872,0)","v":0},{"$f":"+IF(D872=B873,0,E872)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+M643","v":"No Aplica"},{"$f":"M644","v":0},{"$f":"$M$655","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K872=\"Catastrófico\",5,IF(K872=\"Mayor\",4,IF(K872=\"Moderado\",3,IF(K872=\"Menor\",2,IF(K872=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
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[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 10",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W163","v":"No Aplica"},{"$f":"+Z164","v":0},{"$f":"+IF(D883=B884,E883,0)","v":0},{"$f":"+IF(D883=B884,0,E883)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+N643","v":"No Aplica"},{"$f":"N644","v":0},{"$f":"$N$655","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K883=\"Catastrófico\",5,IF(K883=\"Mayor\",4,IF(K883=\"Moderado\",3,IF(K883=\"Menor\",2,IF(K883=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
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[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F883:F886)","v":0},{"$f":"MAX(G883:G886)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L887=5,\"Catastrófico\",IF(L887=4,\"Mayor\",IF(L887=3,\"Moderado\",IF(L887=2,\"Menor\",IF(L887=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G890>0,G890,1)","v":1}]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F887>75,2,IF(AND(F887>50,F887<76),1,0))","v":0},{"$f":"+IF(G887>75,2,IF(AND(G887>50,G887<76),1,0))","v":0},{"$f":"+F888+G888","v":0}]
[null,null,"Nueva zona Corrupción",null,null,{"$f":"+J883-F888","v":0},{"$f":"+L883-G888","v":3}]
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[]
[null,"RIESGO RESIDUAL EN GESTIÓN",null,null,{"$f":"+E646","v":"Rara vez"},{"$f":"+F646","v":"Rara vez"},"Probable",{"$error":"#REF!"},"Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez","Rara vez"]
[null,"PROBABILIDAD","IMPACTO","ZR I",{"$f":"+E673","v":"Insignificante"},{"$f":"+F673","v":"Insignificante"},"Insignificante",{"$error":"#REF!"},"Insignificante","Insignificante","Insignificante","Insignificante","Insignificante","Insignificante"]
[null,"Rara Vez","Insignificante",1,{"$f":"+IF(AND($B895=E$893,$C895=E$894),$D895,0)","v":1},{"$f":"+IF(AND($B895=F$893,$C895=F$894),$D895,0)","v":1},0,{"$error":"#REF!"},1,1,1,1,1,1]
[null,"Rara Vez","Menor",1,{"$f":"+IF(AND($B896=E$893,$C896=E$894),$D896,0)","v":0},0,0,{"$error":"#REF!"},0,0,0,0,0,0]
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