{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Identificación de Riesgos","Mapa de Riesgos Integrado"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Identificación de Riesgos","index":0,"n_rows":148,"n_cols":14,"rows_kept":148,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,5,12,5],[1,1,1,2],[1,3,1,5],[1,6,1,9],[1,10,1,13],[3,1,12,1],[3,2,12,2],[4,3,6,3],[4,4,6,4],[8,3,12,3],[8,4,12,4]]}
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[null,"IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO",null,"CONTEXTO ",null,null,"IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO",null,null,null,"EVALUACIÓN PRELIMINAR"]
[null,"Proceso ","Objetivo","Contexto Interno \n(Fortalezas o Debilidades relevantes para el proceso)","Contexto Externo \n(Oportunidades o Amenazas relevantes para el proceso)","Contexto  del proceso","1. Qué puede afectar el cumplimiento del objetivo del proceso?","2. Cómo puede suceder?","3. Cuándo puede suceder?","4.Qué consecuencias tendría su materialización?","Acción u Omisión ","Uso del Poder","Desviación de la Gestión de lo público","Beneficio particular"]
[null,"Administración del Sistema Integrado de Gestión",{"$f":"IF(B4=\"Ninguno\",\"Seleccione un Proceso\",IF($B$4=C127,E127,IF($B$4=C128,E128,IF($B$4=C129,E129,IF($B$4=C130,E130,IF($B$4=C131,E131,IF($B$4=C132,E132,IF($B$4=C133,E133,IF($B$4=C134,E134,IF($B$4=C135,E135,IF($B$4=C136,E136,IF($B$4=C137,E137,IF($B$4=C138,E138,IF($B$4=C139,E139,IF($B$4=C140,E140,IF($B$4=C141,E141,IF($B$4=C142,E142,IF($B$4=C143,E143,IF($B$4=C144,E144,IF($B$4=C145,E145,IF($B$4=C146,E146,IF($B$4=C147,E147))))))))))))))))))))))","v":"Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales."},"FORTALEZAS:","OPORTUNIDADES:","Alcance:","Inadecuada interpretación de los lineamientos dados a los procesos para la implementación del SIG","Falta de claridad en las instrucciones emitidas por la OAP\n\nDesconocimiento de los requisitos del SIG por parte del personal\n\nFalta de conocimiento de la normatividad aplicable de la entidad","Frecuencia Causa 1 FR1\nFrecuencia Causa 2 FR1\n…","Perdida de la certificación de calidad\n\nReprocesos\n\nIneficiencia administrativa\n\nHallazgos  de entes de control","X","X"]
[null,null,null,"Consejo directivo comprometido\nPersonal comprometido, calificado y competente para el desempeño de las funciones\nImagen institucional favorable \nCumplimiento de lineamientos estratégicos\nCobertura en temas de vivienda, agua potable y desarrollo urbano","Posicionamiento ministerial sectorial.",{"$f":"IF(B4=\"Ninguno\",\"Seleccione un Proceso\",IF($B$4=C127,F127,IF($B$4=C128,F128,IF($B$4=C129,F129,IF($B$4=C130,F130,IF($B$4=C131,F131,IF($B$4=C132,F132,IF($B$4=C133,F133,IF($B$4=C134,F134,IF($B$4=C135,F135,IF($B$4=C136,F136,IF($B$4=C137,F137,IF($B$4=C138,F138,IF($B$4=C139,F139,IF($B$4=C140,F140,IF($B$4=C141,F141,IF($B$4=C142,F142,IF($B$4=C143,F143,IF($B$4=C144,F144,IF($B$4=C145,F145,IF($B$4=C146,F146,IF($B$4=C147,F147))))))))))))))))))))))","v":"Inicia con la planeación del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con los referenciales aplicables, continúa con: administración de la documentación, administración de indicadores de gestión, administración de riesgos y orientación para la toma de acciones correctivas y preventivas por procesos, y termina con el informe a la Alta Dirección conducente a la mejora continua."},"Inadecuado control de los documentos pertenecientes al SIG","Perdida de información\n\nFallas en la plataforma web e intranet\n\nInformación desactualizada en la página web\n\nFalta de control de documentos obsoletos\n\nUso inadecuado de las versiones vigentes","Frecuencia Causa 1 FR2\nFrecuencia Causa 2 FR2\n…","Perdida de la certificación de calidad\n\nReprocesos\n\nIneficiencia administrativa\n\nHallazgos  de entes de control\n\nImagen institucional ","X"]
[null,null,null,null,null,"Responsable ","Incumplimiento de las disposiciones definidas para el SIG","Falta de claridad en los procedimientos del SIG \n\nDesconocimiento de los requisitos del SIG por parte del personal\n\nFalta de conocimiento de la normatividad aplicable de la entidad","Frecuencia Causa 1 FR1\nFrecuencia Causa 2 FR1\n…","Perdida de la certificación de calidad\n\nReprocesos\n\nIneficiencia administrativa\n\nHallazgos  de entes de control\n\nImagen institucional ","X","X"]
[null,null,null,null,null,"Jefe Oficina Asesora de Planeación","Bajo nivel de ejecución de los planes de mejoramiento","Planteamiento inadecuado de los planes de mejoramiento\n\nFalta de recursos para ejecutar el plan de mejoramiento\n\nFalta de seguimiento a los planes de mejoramiento\n","Frecuencia FR4","\nReprocesos   \n\nIneficiencia administrativa\n\nHallazgos  de entes de control\n\nImagen institucional ","X"]
[null,null,null,"DEBILIDADES:","AMENAZAS:","Descripción del Proceso e interrelación con otros Procesos","Inadecuada administración del riesgo ","Desconocimiento de la metodología adoptada por la entidad\n\nDefinición errónea de controles asociados a los riesgos\n\nNo realizar oportunamente las actividades de monitoreo y seguimiento a los controles","Frecuencia FR5","\nReprocesos\n\nHallazgos  de entes de control\n\nImagen institucional ","X","X"]
[null,null,null,"Alta rotación de personal especialmente contratista \nAusencia y debilidad de un sistema de la información integrado (herramientas dispersas)\nInsuficiencia de personal para los retos estratégicos del Ministerio\nFalta de empoderamiento del Sistema de Gestión-Enfoque por procesos\nDispersión física de sedes\nRecursos insuficientes\nPlanta de personal insuficiente ","Desconocimiento normativo y de programas por parte de los diferentes públicos","Ver Caracterización del Proceso","Reporte inoportuno o incompleto de  la información para Revisión por la Dirección por parte de los responsables del SIG","Desorden en la información a reportar\n","Frecuencia FR6","Perdida de la certificación de calidad\n\nReprocesos\n\nImagen institucional ","X","X"]
[null,null,null,null,null,"Procedimientos","Factor de Riesgo 7","Causas FR7","Frecuencia FR7","Efectos  FR7"]
[null,null,null,null,null,"Ver Caracterización del Proceso","Factor de Riesgo 8","Causas FR8","Frecuencia FR8","Efectos FR8"]
[null,null,null,null,null,null,"Factor de Riesgo 9","Causas FR9","Frecuencia FR9","Efectos  FR9"]
[null,null,null,null,null,null,"Factor de Riesgo 10","Causas FR10","Frecuencia FR10","Efectos  FR10"]
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[null,null,null,"FORTALEZAS MVCT","OPORTUNIDADES MVCT"]
[null,null,null,"Consejo directivo comprometido","Acceso a la oferta de cooperación internacional: Financiera, Técnica, Conocimientos y recursos para el cumplimiento de las metas."]
[null,null,null,"Personal comprometido, calificado y competente para el desempeño de las funciones","Alianzas estratégicas con otras Entidades"]
[null,null,null,"Herramientas tecnológicas útiles ","Asociaciones público-privadas dan oportunidades para el desarrollo del sector."]
[null,null,null,"Alianzas estratégicas con sus grupos de interés","Consolidación de la conectividad entre los entes territoriales y MVCT"]
[null,null,null,"Plataforma estratégica consolidada","Entrada al país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico"]
[null,null,null,"Imagen institucional favorable ","Excelentes relaciones con públicos externos"]
[null,null,null,"Líder en promoción de capacitación y asistencia técnica a entes territoriales","Objetivos de desarrollo sostenible abren oportunidades para hacer sinergias."]
[null,null,null,"Cumplimiento de lineamientos estratégicos","Posicionamiento ministerial sectorial."]
[null,null,null,"Líderes en formulación e instrumentación normativa","Promoción de nuevos mercados (regionalización, aprovechamiento)"]
[null,null,null,"Existencia de alternativas de flexibilidad laboral como tele-trabajo"]
[null,null,null,"Cobertura en temas de vivienda, agua potable y desarrollo urbano"]
[null,null,null,"Mejoramiento de programas y proyectos basados en casos exitosos"]
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[null,null,null,"DEBILIDADES MVCT","AMENAZAS MVCT"]
[null,null,null,"Alta rotación de personal especialmente contratista ","Ataques terrorista a los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo"]
[null,null,null,"Ausencia y debilidad de un sistema de la información integrado (herramientas dispersas)","Bajo posicionamiento del sector frente a otros servicios y sectores"]
[null,null,null,"Déficit en Cobertura de vivienda en los territorios y departamentos del país.","Asistencialismo  afecta Políticas estructurales de Estado"]
[null,null,null,"Insuficiencia de personal para los retos estratégicos del Ministerio","Cambio climático"]
[null,null,null,"Falencia en la comunicación","Cambio de gobierno, políticas y programas"]
[null,null,null,"Debilitamiento en la cultura organizacional y clima organizacional","Dependencia de otras entidades"]
[null,null,null,"Falta de empoderamiento del Sistema de Gestión-Enfoque por procesos","Desaceleración en la implementación de la política de vivienda en periodos de cambio o transiciones de gobierno"]
[null,null,null,"Dispersión física de sedes","Déficit fiscal"]
[null,null,null,"Debilitamiento en el funcionamiento de la estructura organizacional","Desconocimiento normativo y de programas por parte de los diferentes públicos"]
[null,null,null,"Capacitación Insuficiente para los contratistas","Economía mundial"]
[null,null,null,"Recursos insuficientes","Falta de control y vigilancia por entes regulatorios"]
[null,null,null,"Planta de personal insuficiente ","Posibilidad de eliminación de incentivos tributarios con la expedición de la reforma tributaria."]
[null,null,null,"Resistencia a cambios para mejorar","Invasión de competencias por parte de otras entidades del sector nacional"]
[null,null,null,"Políticas de gobierno que dependen del gobierno de turno."]
[null,null,null,"Tramites ineficientes y procesos complejos (Tramitología)"]
[null,null,null,"Corrupción"]
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[null,"OBJETIVOS Y ALCANCES DE PROCESOS"]
[null,"MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO"]
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[null,"No.","PROCESO","TIPO","OBJETIVO","ALCANCE"]
[null,1,"Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros","Estratégico","Realizar la planeación, seguimiento y evaluación estratégica y financiera del Sector y del Ministerio, en el corto, mediano y largo plazo para dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo y la misión institucional.","Inicia con la identificación del contexto sectorial e institucional y las metas y compromisos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo de acuerdo con el contexto estratégico sectorial para la construcción del PES y del PEI, continúa con la gestión de recursos de funcionamiento y de proyectos de inversión hasta el seguimiento y evaluación de resultados."]
[null,2,"Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información","Estratégico","Formular e implementar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante proyectos de tecnología de información que  faciliten a los usuarios sistemas de información adecuados para contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Entidad.","Inicia con la formulación de los elementos del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC), continúa con la respectiva implementación y seguimiento de sus resultados y termina con la entrega del proyecto de Tecnologías de información a los usuarios y al área encargada de su administración y soporte."]
[null,3,"Administración del Sistema Integrado de Gestión","Estratégico","Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales.","Inicia con la planeación del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con los referenciales aplicables, continúa con: administración de la documentación, administración de indicadores de gestión, administración de riesgos y orientación para la toma de acciones correctivas y preventivas por procesos, y termina con el informe a la Alta Dirección conducente a la mejora continua."]
[null,4,"Gestión de Comunicaciones Internas y Externas","Estratégico","Dar a conocer a la ciudadanía, a las partes interesadas y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas, planes y actuaciones del Ministerio  para contribuir a la construcción de una imagen institucional favorable en la opinión pública , a través de la divulgación de información veraz, suficiente y oportuna sobre la gestión institucional.","Inicia con la identificación de las necesidades de divulgar la gestión del Ministerio, mediante la administración del Plan de comunicaciones interno y externo y termina con el monitoreo de los resultados obtenidos para generar acciones de mejora."]
[null,5,"Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa ","Misional","Formular la política pública de vivienda, agua potable, saneamiento básico  y desarrollo urbano y territorial, así como elaborar los instrumentos normativos que la desarrollen, de acuerdo con las necesidades del país contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, los compromisos internacionales suscritos y la normatividad vigente, con el propósito de contribuir al mejoramiento de  la calidad de vida de la población Colombiana.","Inicia con la identificación de la necesidad de formulación de políticas y/o elaboración de instrumentos normativos, continúa con su respectiva gestión y termina con la comunicación del documento de política o el instrumento normativo aprobado para su implementación.\nIncluye: Documentos de políticas, documentos CONPES e instrumentos normativos del sector."]
[null,6,"Promoción y Acompañamiento","Misional","Brindar información, orientación y/o asistencia técnica para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos en materia de vivienda, agua potable, saneamiento básico  y desarrollo urbano y territorial  a los  beneficiarios, entidades territoriales, autoridades ambientales, empresas públicas y/o particulares con responsabilidad en la implementación.","Inicia con la identificación de la necesidad de brindar información, orientación, asistencia técnica y/o acompañamiento para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos, continua con la ejecución de las actividades de promoción y acompañamiento y termina con la evaluación del servicio prestado según corresponda."]
[null,7,"Gestión del Subsidio","Misional","Administrar, asignar, distribuir y desembolsar los recursos destinados para Subsidios familiares de vivienda (SFV) en cumplimiento a la política de vivienda de interés social urbana.","Inicia con la apertura de las convocatorias para la postulación de los hogares aspirantes al subsidio familiar de vivienda de interés social urbana, de acuerdo al Cronograma de Asignaciones, continua con la  verificación, validación y calificación de la información reportada para la asignación del SFV y termina con los respectivos desembolsos."]
[null,8,"Gestión de Proyectos","Misional","Apoyar a las entidades territoriales y promotores en la gestión de proyectos  de desarrollo urbano y territorial, agua potable y saneamiento básico y vivienda, para contribuir al desarrollo de ciudades compactas y ambientalmente sostenibles.","Inicia con la identificación de las necesidades de las entidades territoriales o los promotores relacionados con los proyectos que requieren apoyo del MVCT, continua con la planificación para apoyar estas necesidades a través de la asistencia técnica en la estructuración o la evaluación de proyectos y/o la gestión de los recursos para su ejecución y/o el seguimiento al desarrollo de los proyectos según corresponda, y termina con la estructuración de proyectos o la evaluación de las operaciones urbanas integrales o la asignación y/o ejecución de los recursos a través de convenios de apoyo financiero o el seguimiento a los proyectos viabilizados o el certificado de existencia según aplique.\nIncluye proyectos de: \nMacro proyectos - operaciones urbanas integrales, Vivienda de interés social urbana, agua potable y saneamiento básico, vivienda de interés prioritario y desarrollo urbano y territorial."]
[null,9,"Titulación y Saneamiento Predial","Misional","Brindar asistencia técnica y jurídica a las entidades territoriales en titulación masiva de predios fiscales urbanos y ejecutar las actividades de saneamiento de predios de los extintos Instituto de Crédito Territorial - ICT e Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana - INURBE, con el fin de dar cumplimiento al Programa Nacional de Titulación -PNT- y a las obligaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT, en virtud de lo dispuesto en la normatividad vigente.","Inicia con la solicitud de las entidades territoriales para la asistencia técnica y jurídica en el proceso de cesión a título gratuito o con la identificación de los bienes inmuebles de propiedad de los extintos ICT-INURBE y de los gravámenes constituidos a favor de dichas entidades, continúa con la revisión técnica y/o jurídica de los bienes inmuebles y finaliza con la respuesta al peticionario, la expedición de actos administrativos y/o con el traslado del expediente al procedimiento o al área del MVCT que es competente para conocer el caso, según corresponda para bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE, y en el caso de predios fiscales urbanos finaliza con la verificación del registro del acto administrativo de cesión a título gratuito."]
[null,10,"Conceptos Jurídicos","Apoyo","Emitir conceptos jurídicos de forma oportuna y pertinente, apoyados en criterios legales vigentes en materia de vivienda, agua, saneamiento básico y desarrollo urbano para atender los requerimientos de los interesados, así como las reclamaciones presentadas.","Inicia con la recepción de la solicitud del concepto jurídico o reclamación, continúa con el análisis del requerimiento de conformidad con los criterios legales vigentes, y termina con la entrega del mismo a la dependencia encargada del reparto en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio."]
[null,11,"Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales","Apoyo","Asesorar y representar en los asuntos relacionados con procesos judicionales, extrajudiciales y administrativos, y adelantar el cobro oportuno por jurisdicción coactiva de las acreencias a favor del Ministerio y de FONVIVIENDA.","Inicia con la conciliación o notificación de la demanda, comunicación de la acción de tutela y los documentos que soporten el cobro de la obligación, continúa con el debido proceso judicial (representación judicial, atención de tutela, conciliaciones o cobro coactivo) y termina con el acuerdo conciliatorio, la expedición del fallo definitivo y comunicación al responsable del cumplimiento del mismo."]
[null,12,"Gestión del Talento Humano","Apoyo","Administrar el talento humano mediante estrategias administrativas y operativas de selección, vinculación, capacitación, seguridad y salud en el trabajo para garantizar la competencia y el bienestar de los servidores públicos del Ministerio.","Inicia con la identificación de las necesidades  de personal, continua con la selección, vinculación, inducción, capacitación, actividades de bienestar, seguridad y salud en el trabajo y evaluación de desempeño, las cuales permiten la toma de acciones correspondientes al seguimiento de las estrategias planteadas y termina con el retiro del servicio del funcionario."]
[null,13,"Procesos Disciplinarios","Apoyo","Dar trámite oportuno a la acción disciplinaria en cumplimiento de la normatividad aplicable; investigando y adoptando las decisiones de sustanciación e interlocutorias en primera instancia, con ocasión del conocimiento de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, realizados por servidores y ex servidores públicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda. Así mismo, realizar actividades de sensibilización, orientadas a garantizar el buen funcionamiento de la gestión pública y la prevención en la incursión de faltas disciplinarias.","Inicia con la recepción y posterior análisis de los hechos descritos en la queja, informe o de oficio, continúa con el impulso y agotamiento de las etapas procesales en primera instancia, definidas en la Ley disciplinaria vigente, hasta el decreto de la decisión que resuelve de fondo la situación jurídica avocada. De otro lado, se definen y ejecutan las actividades orientadas a prevenir la incursión de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la función pública."]
[null,14,"Gestión de Contratación","Apoyo","Contratar los bienes o servicios requeridos de acuerdo con la normatividad vigente aplicable, mediante contratación directa y procesos contractuales transparentes y ágiles, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.","Inicia con la solicitud de necesidad de contratación, continúa con las etapas precontractual, contractual y post contractual y termina con la liquidación de los contratos y convenios, si aplica."]
[null,15,"Gestión, Soporte y Apoyo Informático","Apoyo","Brindar servicios tecnológicos y de comunicaciones mediante la implementación, mantenimiento y puesta en marcha de sistemas tecnológicos que aseguren la disponibilidad y accesibilidad de servicios que permitan interacción y la comunicación entre los ciudadanos y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.","Inicia con la identificación de la necesidad de soporte informático de acuerdo con los lineamientos del Plan Estratégico de TI, continúa con la atención y resolución de requerimientos y/o solicitudes y termina con la verificación de la disponibilidad de los recursos tecnológicos."]
[null,16,"Gestión de Recursos Físicos","Apoyo","Administrar y mantener de manera oportuna y adecuada los recursos físicos del Ministerio necesarios, para el cumplimiento de la misión institucional.","Inicia con la identificación de las necesidades de bienes muebles e inmuebles y servicios requeridos, la planificación de las actividades de mantenimiento según se requiera, continúa con la administración y mantenimiento de los bienes, prestación de los servicios, terminando con la actualización y control de la información de los activos."]
[null,17,"Gestión Documental","Apoyo","Establecer los mecanismos necesarios para el trámite oportuno y la organización adecuada de la documentación recibida y producida en el Ministerio, con el propósito de garantizar su conservación, acceso y disposición final, de acuerdo a las tablas de retención documental.","Inicia con la radicación de comunicaciones recibidas o generación de documentos oficiales y su distribución para el trámite respectivo, continúa con su consulta, conservación y custodia según corresponda, y termina con la disposición final de acuerdo con la Tabla de Retención Documental - TRD."]
[null,18,"Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero","Apoyo","Controlar y hacer seguimiento a los recursos financieros del Ministerio y FONVIVIENDA, que permita conocer en forma oportuna y veraz el nivel de ejecución presupuestal.","Inicia con el registro del decreto de liquidación del presupuesto para la vigencia en el SIIF, continúa con el seguimiento y control a la ejecución y sus modificaciones, y termina con la generación y presentación de los estados financieros."]
[null,19,"Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE  ","Apoyo","Realizar el saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo del Instituto de Crédito Territorial-ICT, del INURBE, la UAE-ICT, del INURBE en Liquidación y del PAR INURBE en Liquidación, a través de la Subdirección de Servicios Administrativos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, según la normatividad vigente; así como de los bienes derivados del proceso de titulación y saneamiento predial, la resciliación de bienes sometidos a registro y la venta de los mismos para lograr la depuración de dichos activos.","Inicia con la información de la base de datos y Actas entregadas por el Consorcio PAR INURBE EN LIQUIDACIÓN, y sobre aquella allegada por solicitud de parte o de oficio, continúa con las actividades que permitan determinar el cumplimiento de los requisitos legales para finiquitar las actuaciones inconclusas y actuaciones nuevas en los procesos de saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo de las entidades extintas, y finaliza con la expedición de actos administrativos, escrituras públicas, venta y/o su consecuente trámite legal o traslado del caso al área competente."]
[null,20,"Atención al Usuario y Atención Legislativa","Misional","Atender de manera oportuna y pertinente las necesidades de información presentadas por los usuarios y partes interesadas en trámites y temas legislativos competencia del Ministerio.","Inicia con la recepción de las diferentes comunicaciones y solicitudes de información, continúa con la atención del trámite o requerimiento y termina con la consolidación y envío de las respuestas a los usuarios y/o partes interesadas. \n\nIncluye: atención a los usuarios, partes interesadas y atención legislativa."]
[null,21,"Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno","Evaluación","Asesorar, acompañar y evaluar de manera independiente la oportunidad, eficiencia y transparencia de los procesos y procedimientos del Ministerio, fomentando la cultura de autocontrol y agregando valor a las operaciones de la entidad en el  cumplimiento de los planes, programas, proyectos y objetivos institucionales.","Inicia con la planificación de las actividades de evaluación, acompañamiento, asesoría y fomento de la cultura del control en la entidad, continúa con la ejecución y seguimiento a las mismas, la presentación de los resultados de dichas actividades y termina con el seguimiento a los planes de mejoramiento.\n\nCubre:\nMinisterio de Vivienda, Ciudad y Territorio.\nFONVIVIENDA."]
[null,null,"Ninguno"]

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Integrado","index":1,"n_rows":935,"n_cols":66,"rows_kept":935,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[65,32,65,33],[65,37,65,38],[78,54,95,54],[78,55,95,55],[78,56,95,56],[78,57,95,57],[78,58,95,58],[78,59,95,59],[78,60,95,60],[78,61,95,61],[78,62,95,62],[78,63,95,63],[78,64,95,64],[78,65,95,65],[96,54,113,54],[96,55,113,55],[96,56,113,56],[96,57,113,57],[96,58,113,58],[96,59,113,59],[96,60,113,60],[96,61,113,61],[96,62,113,62],[96,63,113,63],[96,64,113,64],[96,65,113,65],[73,32,73,34],[73,37,73,39],[78,50,95,50],[78,51,95,51],[78,52,95,52],[78,53,95,53],[23,65,40,65],[41,54,58,54],[41,55,58,55],[41,56,58,56],[41,57,58,57],[41,58,58,58],[41,59,58,59],[41,60,58,60],[41,61,58,61],[41,62,58,62],[41,63,58,63],[41,64,58,64],[41,65,58,65],[59,54,77,54],[59,55,77,55],[59,56,77,56],[59,57,77,57],[59,58,77,58],[59,59,77,59],[59,60,77,60],[59,61,77,61],[59,62,77,62],[59,63,77,63],[59,64,77,64],[59,65,77,65],[1,54,3,65],[5,54,22,54],[5,55,22,55],[5,56,22,56],[5,57,22,57],[5,58,22,58],[5,59,22,59],[5,60,22,60],[5,61,22,61],[5,62,22,62],[5,63,22,63],[5,64,22,64],[5,65,22,65],[5,50,22,50],[5,52,22,52],[5,53,22,53],[23,54,40,54],[23,55,40,55],[23,56,40,56],[23,57,40,57],[23,58,40,58],[23,59,40,59],[23,60,40,60],[23,61,40,61],[23,62,40,62],[5,51,22,51],[23,50,40,50],[23,51,40,51],[23,52,40,52],[23,53,40,53],[23,63,40,63],[23,64,40,64],[181,18,182,18],[181,19,182,19],[183,18,185,19],[134,18,135,18],[134,19,135,19],[136,18,138,18],[136,19,138,19],[139,18,140,18],[139,19,140,19],[141,18,142,18],[141,19,142,19],[143,18,144,18],[143,19,144,19],[145,18,146,18],[145,19,146,19],[147,18,149,19],[152,18,153,18],[152,19,153,19],[154,18,156,18],[154,19,156,19],[116,18,117,18],[116,19,117,19],[118,18,120,18],[118,19,120,19],[170,18,171,18],[170,19,171,19],[172,18,174,18],[172,19,174,19],[175,18,176,18],[175,19,176,19],[127,18,128,18],[127,19,128,19],[129,18,131,19],[177,18,178,18],[177,19,178,19],[179,18,180,18],[179,19,180,19],[80,18,81,18],[80,19,81,19],[82,18,84,18],[82,19,84,19],[98,18,99,18],[98,19,99,19],[100,18,102,18],[100,19,102,19],[103,18,104,18],[103,19,104,19],[105,18,106,18],[105,19,106,19],[107,18,108,18],[107,19,108,19],[109,18,110,18],[109,19,110,19],[111,18,113,19],[740,1,745,1],[746,1,750,1],[7,18,8,18],[7,19,8,19],[9,18,11,18],[9,19,11,19],[12,19,13,19],[12,18,13,18],[14,18,15,18],[14,19,15,19],[16,18,17,18],[16,19,17,19],[18,18,19,18],[18,19,19,19],[20,18,22,19],[25,18,26,18],[25,19,26,19],[27,18,29,18],[27,19,29,19],[30,18,31,18],[30,19,31,19],[8,9,22,9],[8,10,22,10],[9,8,22,8],[23,6,40,6],[23,7,40,7],[23,8,25,8],[23,9,25,9],[23,10,25,10],[23,11,40,11],[44,9,58,9],[44,10,58,10],[1,6,4,6],[1,7,4,7],[1,8,2,12],[1,13,1,21],[1,42,1,45],[1,46,2,48],[2,45,4,45],[3,17,4,17],[3,18,4,18],[3,19,4,19],[704,1,704,2],[705,1,710,1],[711,1,716,1],[717,1,722,1],[723,1,728,1],[729,1,734,1],[735,1,739,1],[32,18,33,18],[32,19,33,19],[34,18,35,18],[34,19,35,19],[36,18,37,18],[36,19,37,19],[38,18,40,19],[43,18,44,18],[43,19,44,19],[45,18,47,18],[45,19,47,19],[48,18,49,18],[48,19,49,19],[50,18,51,18],[50,19,51,19],[3,20,4,20],[3,46,4,46],[3,47,4,47],[3,48,4,48],[4,22,4,25],[4,27,4,30],[4,32,4,35],[4,37,4,40],[2,51,4,51],[2,52,4,52],[2,53,4,53],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,15,4,15],[3,16,4,16],[1,49,4,49],[1,50,4,50],[1,51,1,53],[2,13,4,14],[2,15,2,17],[2,18,2,20],[2,21,4,21],[2,42,4,42],[2,43,4,43],[2,44,4,44],[5,44,22,44],[5,45,22,45],[5,46,6,46],[5,47,22,47],[5,48,22,48],[5,49,22,49],[7,46,22,46],[5,32,5,33],[5,34,5,35],[5,37,5,38],[5,39,5,40],[5,42,22,42],[5,43,22,43],[6,37,10,38],[6,39,10,40],[11,32,11,33],[11,34,11,35],[13,32,13,33],[13,34,13,35],[13,37,13,38],[13,39,13,40],[14,32,14,33],[14,34,14,35],[16,37,16,39],[11,37,11,38],[11,39,11,40],[12,22,12,23],[12,24,12,25],[12,27,12,28],[12,29,12,30],[12,32,12,33],[12,34,12,35],[12,37,12,38],[12,39,12,40],[6,22,10,23],[6,24,10,25],[6,27,10,28],[6,29,10,30],[6,32,10,33],[6,34,10,35],[11,22,11,23],[17,32,17,34],[17,37,17,39],[14,37,14,38],[14,39,14,40],[15,22,15,24],[15,27,15,29],[15,32,15,34],[15,37,15,39],[16,22,16,24],[16,27,16,29],[22,27,22,29],[22,32,22,34],[22,37,22,39],[20,27,20,29],[20,32,20,34],[20,37,20,39],[21,22,21,24],[21,27,21,29],[21,32,21,34],[21,37,21,39],[18,32,18,34],[18,37,18,39],[19,32,19,34],[19,37,19,39],[16,32,16,34],[14,22,14,23],[14,24,14,25],[14,27,14,28],[5,12,22,12],[5,13,22,13],[5,14,22,14],[5,17,22,17],[5,6,22,6],[5,7,22,7],[5,8,7,8],[5,9,7,9],[5,10,7,10],[5,11,22,11],[5,20,22,20],[5,21,22,21],[11,24,11,25],[11,27,11,28],[11,29,11,30],[18,22,18,24],[18,27,18,29],[19,22,19,24],[19,27,19,29],[20,22,20,24],[14,29,14,30],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,27,5,28],[5,29,5,30],[17,22,17,24],[17,27,17,29],[13,22,13,23],[13,24,13,25],[13,27,13,28],[13,29,13,30],[22,22,22,24],[24,22,28,23],[24,24,28,25],[24,27,28,28],[24,29,28,30],[24,32,28,33],[24,34,28,35],[23,44,40,44],[23,45,40,45],[23,46,24,46],[23,47,40,47],[23,48,40,48],[23,49,40,49],[25,46,40,46],[23,32,23,33],[23,34,23,35],[23,37,23,38],[23,39,23,40],[23,42,40,42],[23,43,40,43],[24,37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35],[78,37,78,38],[78,39,78,40],[78,42,95,42],[78,43,95,43],[84,32,84,33],[84,34,84,35],[85,39,85,40],[91,32,91,34],[91,37,91,39],[92,32,92,34],[92,37,92,39],[93,22,93,24],[89,32,89,34],[89,37,89,39],[90,22,90,24],[90,27,90,29],[90,32,90,34],[90,37,90,39],[87,37,87,38],[87,39,87,40],[88,22,88,24],[88,27,88,29],[88,32,88,34],[88,37,88,39],[89,22,89,24],[89,27,89,29],[95,22,95,24],[95,27,95,29],[95,32,95,34],[95,37,95,39],[96,6,113,6],[96,7,113,7],[96,8,98,8],[96,9,98,9],[96,10,98,10],[96,11,113,11],[93,27,93,29],[93,32,93,34],[93,37,93,39],[94,22,94,24],[94,27,94,29],[94,32,94,34],[94,37,94,39],[78,12,95,12],[78,13,95,13],[78,14,95,14],[78,17,95,17],[78,6,95,6],[78,7,95,7],[78,8,80,8],[78,9,80,9],[78,10,80,10],[78,11,95,11],[102,37,102,38],[102,39,102,40],[85,22,85,23],[85,24,85,25],[85,27,85,28],[85,29,85,30],[85,32,85,33],[85,34,85,35],[85,37,85,38],[96,50,113,50],[96,51,113,51],[96,52,113,52],[96,53,113,53],[79,22,83,23],[79,24,83,25],[79,27,83,28],[79,29,83,30],[79,32,83,33],[79,34,83,35],[96,44,113,44],[96,45,113,45],[96,46,97,46],[96,47,113,47],[96,48,113,48],[96,49,113,49],[98,46,113,46],[96,32,96,33],[96,34,96,35],[96,37,96,38],[96,39,96,40],[96,42,113,42],[96,43,113,43],[79,37,83,38],[79,39,83,40],[102,32,102,33],[102,34,102,35],[96,22,96,23],[96,24,96,25],[96,27,96,28],[96,29,96,30],[102,22,102,23],[99,9,113,9],[99,10,113,10],[100,8,113,8],[96,20,113,20],[96,21,113,21],[102,24,102,25],[102,27,102,28],[102,29,102,30],[96,12,113,12],[96,13,113,13],[96,14,113,14],[96,17,113,17],[108,22,108,24],[108,27,108,29],[97,22,101,23],[97,24,101,25],[108,32,108,34],[97,32,101,33],[97,34,101,35],[108,37,108,39],[109,22,109,24],[109,27,109,29],[109,32,109,34],[109,37,109,39],[106,22,106,24],[106,27,106,29],[106,32,106,34],[106,37,106,39],[107,22,107,24],[107,27,107,29],[107,32,107,34],[107,37,107,39],[104,37,104,38],[104,39,104,40],[105,22,105,23],[105,24,105,25],[105,27,105,28],[105,29,105,30],[105,32,105,33],[105,34,105,35],[105,37,105,38],[105,39,105,40],[104,22,104,23],[104,24,104,25],[104,27,104,28],[104,29,104,30],[104,32,104,33],[104,34,104,35],[117,9,131,9],[117,10,131,10],[118,8,131,8],[112,22,112,24],[112,27,112,29],[112,32,112,34],[112,37,112,39],[113,22,113,24],[113,27,113,29],[113,32,113,34],[113,37,113,39],[110,22,110,24],[110,27,110,29],[110,32,110,34],[110,37,110,39],[111,22,111,24],[111,27,111,29],[111,32,111,34],[111,37,111,39],[122,32,122,33],[122,34,122,35],[122,37,122,38],[122,39,122,40],[123,22,123,23],[123,24,123,25],[123,27,123,28],[123,29,123,30],[123,32,123,33],[123,34,123,35],[122,22,122,23],[122,24,122,25],[122,27,122,28],[114,50,131,50],[114,51,131,51],[114,52,131,52],[114,53,131,53],[115,22,119,23],[115,24,119,25],[115,27,119,28],[115,29,119,30],[115,32,119,33],[115,34,119,35],[114,44,131,44],[114,45,131,45],[114,46,115,46],[114,47,131,47],[114,48,131,48],[114,49,131,49],[116,46,131,46],[114,32,114,33],[114,34,114,35],[114,37,114,38],[114,39,114,40],[114,42,131,42],[114,43,131,43],[115,37,119,38],[115,39,119,40],[120,32,120,33],[120,34,120,35],[114,22,114,23],[114,24,114,25],[114,27,114,28],[114,29,114,30],[120,22,120,23],[122,29,122,30],[120,37,120,38],[120,39,120,40],[121,22,121,23],[121,24,121,25],[121,27,121,28],[121,29,121,30],[121,32,121,33],[121,34,121,35],[121,37,121,38],[121,39,121,40],[114,20,131,20],[114,21,131,21],[120,24,120,25],[120,27,120,28],[120,29,120,30],[127,22,127,24],[127,27,127,29],[127,32,127,34],[127,37,127,39],[128,22,128,24],[128,27,128,29],[128,32,128,34],[128,37,128,39],[129,22,129,24],[125,32,125,34],[125,37,125,39],[126,22,126,24],[126,27,126,29],[126,32,126,34],[126,37,126,39],[123,37,123,38],[123,39,123,40],[124,22,124,24],[124,27,124,29],[124,32,124,34],[124,37,124,39],[125,22,125,24],[125,27,125,29],[131,22,131,24],[131,27,131,29],[131,32,131,34],[131,37,131,39],[132,6,149,6],[132,7,149,7],[132,8,134,8],[132,9,134,9],[132,10,134,10],[132,11,149,11],[129,27,129,29],[129,32,129,34],[129,37,129,39],[130,22,130,24],[130,27,130,29],[130,32,130,34],[130,37,130,39],[114,12,131,12],[114,13,131,13],[114,14,131,14],[114,17,131,17],[114,6,131,6],[114,7,131,7],[114,8,116,8],[114,9,116,9],[114,10,116,10],[114,11,131,11],[138,37,138,38],[138,39,138,40],[139,22,139,23],[139,24,139,25],[139,27,139,28],[139,29,139,30],[139,32,139,33],[139,34,139,35],[139,37,139,38],[132,50,149,50],[132,51,149,51],[132,52,149,52],[132,53,149,53]],"merged_total":1483,"flags":["merged_cut"]}
[null,null,null,null,null,null,"MAPA DE RIESGOS INTEGRADO POR PROCESO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO"]
[null,null,null,null,null,null,"Proceso","Objetivo del Proceso","IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,null,"ANÁLISIS DE RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN DE CONTROLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,null,"ACCIONES DE TRATAMIENTO",null,null,"RECURSOS","INDICADOR","MONITOREO",null,null,"RESULTADO DE MONITOREO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILIDAD",null,"IMPACTO EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN",null,null,"IMPACTO EN RIESGOS DE GESTIÓN",null,null,"Zona de Riesgo Inherente",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Probabilidad","Impacto","Zona de Riesgo Residual","Tratamiento",null,null,null,null,null,"Periodicidad","Acciones de Monitoreo","Responsable"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Riesgo","Causas","Consecuencias","Tipo","Clase",null,null,"Preguntas para determinar el Impacto","Rta","Impacto","Temáticas para determinar el Impacto","Respuesta","Impacto",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Acciones Complementarias","Fecha","Registro"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Control 1. ",null,null,null,null,"Control 2. ",null,null,null,null,"Control 3. ",null,null,null,null,"Control 4. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ENERO","FEBRERO","MARZO","ABRIL","MAYO","JUNIO","JULIO","AGOSTO","SEPTIEMBRE","OCTUBRE","NOVIEMBRE ","DICIEMBRE"]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Administración del Sistema Integrado de Gestión"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G4","v":"Inadecuada interpretación de los lineamientos dados a los procesos para la implementación del SIG"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H4","v":"Falta de claridad en las instrucciones emitidas por la OAP\n\nDesconocimiento de los requisitos del SIG por parte del personal\n\nFalta de conocimiento de la normatividad aplicable de la entidad"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J4","v":"Perdida de la certificación de calidad\n\nReprocesos\n\nIneficiencia administrativa\n\nHallazgos  de entes de control"},"Gestión","G. Cumplimiento","El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años.",{"$f":"+E661","v":"Posible"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+E672","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+E685","v":"Moderado"},{"$f":"+E696","v":"Alta"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+E663","v":"Rara vez"},{"$f":"+E698","v":"Insignificante"},{"$f":"+E699","v":"Baja"},{"$f":"+E700","v":"Asumir"},{"$f":"IF(AT6=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT6=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No requiere Acciones Adicionales"},null,null,null,"Auditoría de ente certificador con hallazgos mayores / N. auditorias realizadas",{"$f":"+E701","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Monitorear ejecución de controles establecidos a los riesgos",{"$f":"+E702","v":"Jefe Oficina Asesora de Planeación"},"Control 1: Se aprobaron y publicaron los documentos transversales propios de la Oficina Asesora de Planeación, como es el caso de: Procedimiento revisión por la dirección, Manual del sistema integrado de gestión, Guía para identificar los productos MECI \n\nControl 2:  se realizo seguimiento a la implementación de la metodología integrada de administración del riesgo\n\nControl 3: No se ha aplicado este control puesto que las auditorías internas están programadas para el cuarto trimestre de la vigencia. \n\nControl 4: Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada","Control 1: Se aprobaron y publicaron los documentos transversales propios de la Oficina Asesora de Planeación, como es el caso de la caracterización del proceso\n\nControl 2:No se aplico el control, puesto que no hubo necesidad de aplicar de forma particular algún lineamiento general del SIG\n\nControl 3: No se ha aplicado este control puesto que las auditorías internas están programadas para el cuarto trimestre de la vigencia. \n\nControl 4: Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada","Control 1: La Oficina Asesora de planeación, en este periodo no aplico este control puesto que no emitió documentos propios de la dependencia\n\nControl 2: Se implemento lineamientos generales del SIG en lo concerniente a la solicitud de información para Revisión por la Dirección y se realizó seguimiento a la actualización de los mapas de riesgos (Gestión) de acuerdo con la metodología integrada de administración del riesgo \n\nControl 3: No se ha aplicado este control puesto que las auditorías internas están programadas para el cuarto trimestre de la vigencia. \n\nControl 4: Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada\n\n","Control 1: Se aprobaron y publicaron los documentos transversales propios de la Oficina Asesora de Planeación, como es el caso del mapa de riesgos\n\nControl 2:  se continuo con la actualización de los mapas de riesgos conforme a la metodología integrada de administración del riesgo, para lo cual la OAP realizo el respectivo seguimiento \n\nControl 3: No se ha aplicado este control puesto que las auditorías internas están programadas para el cuarto trimestre de la vigencia. \n\nControl 4: Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada\n","Control 1: Se aprobaron y publicaron los documentos transversales propios de la Oficina Asesora de Planeación, como es el caso del formato: normograma\n\nControl 2:  se inicio el proceso de actualización de normogramas de los procesos que conforman el SIG, para lo cual se dio la respectiva capacitación y orientación correspondiente \n\nControl 3: No se ha aplicado este control puesto que las auditorías internas están programadas para el cuarto trimestre de la vigencia. \n\n\nControl 4: Para este periodo se encuentran en proceso de actualización los normogramas de los  procesos que conforman el SIG. ","Control 1: Se aprobaron y publicaron los documentos transversales propios de la Oficina Asesora de Planeación, como es el caso del Manual del Sistema Integrado de Gestión, Formato de Planificación y seguimiento a los cambios que afecten el Sistema Integrado de Gestión\n\nControl 2:  se oriento a los responsables en la implementación para la implementación del formato Planificación y seguimiento a los cambios que afecten el Sistema Integrado de Gestión (SST, NTC ISO 9001:2015, Modelo Integrado de Planeación y Gestión )\nControl 3: No se ha aplicado este control puesto que las auditorías internas están programadas para el cuarto trimestre de la vigencia. \n\nControl 4: Para este periodo se encuentran en proceso de actualización los normogramas de los  procesos que conforman el SIG. ","Control 1: Se aprobaron y publicaron los documentos transversales propios de la Oficina Asesora de Planeación, como es el caso del Manual del Sistema Integrado de Gestión, Instructivo para la elaboración de la documentación de del Sistema Integrado de Gestión, Listado Maestro de documentos Internos, Cartilla Identificación y tratamiento de salidas no conformes\n\nControl 2:  se realizo monitoreo a la aplicación de los controles establecidos en los mapas de riesgos de cada proceso, según lo establecido en la metodología integrada de administración del riesgo\n\nControl 3: No se ha aplicado este control puesto que las auditorías internas están programadas para el cuarto trimestre de la vigencia. \n\nControl 4: Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada, la totalidad de normogramas se encuentran actualizados en la documentación de cada proceso","Control 1: La Oficina Asesora de planeación, en este periodo no aplico este control puesto que no emitió documentos propios de la dependencia\n\nControl 2:  se realizaron mesas de trabajo con el fin de revisar el análisis de causa a las acciones de mejora establecidas en el plan de mejoramiento de los procesos que se relacionan a continuación: 1) Gestión de proyectos TI. 2) Gestión de comunicaciones internas y externas. 3) Formulación de políticas e instrumentación normativa. 4) Gestión del subsidio. 5)Titulación y saneamiento predial. 6) Conceptos jurídicos. 7) Procesos judiciales y acciones constitucionales. 8) Gestión del talento humano. 9) Proceso Disciplinarios. 10) Gestión de contratación. \n11) Gestión, soporte y apoyo informático. 12) Gestión de recursos físicos. 13) Gestión documental. 14) Seguimiento y control a la ejecución del recurso financiero. 15) Saneamiento de activos de los extintos ICT-INURBE. 16) Atención al usuario y atención legislativa. 17)Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno. \n\nControl 3: No se ha aplicado este control puesto que las auditorías internas están programadas para el cuarto trimestre de la vigencia. \n\nControl 4: Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada.","Control 1: La Oficina Asesora de planeación, en este periodo no aplico este control puesto que no emitió documentos propios de la dependencia\n\nControl 2: Se continúo con el desarrollo de mesas de trabajo para revisar planes de mejoramiento en procesos tales como: Promoción y acompañamiento (agua y vivienda) y Gestión de proyectos (agua y vivienda) quedando pendiente realizar mesas para revisar planes de mejoramiento de procesos; Administración SIG, Planeación estratégica y gestión de recursos financieros, Promoción y acompañamiento (DEUT), Gestión de proyectos (DEUT).\n\nAdicionalmente se llevaron a cabo mesas de trabajo para realizar diagnóstico documental a los procesos que se relacionan a continuación: 1) Saneamiento de activos ICT INURBE. 2) Conceptos jurídicos. 3) Procesos judiciales y acciones constitucionales. 4) Gestión de contratación. 5) Procesos disciplinarios. 6) Gestión documental. 7) Gestión de recursos físicos. 8) evaluación, acompañamiento y asesoría del Sistema de control interno. 9) Gestión del talento humano\n\nControl 3: No se ha aplicado este control puesto que las auditorías internas están programadas para el cuarto trimestre de la vigencia. \n\nControl 4: Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada.\nEn el mismos orden de ideas al realizar las mesas de trabajo de diagnostico documental se recordó a los responsables la importancia de considerar la normatividad vigente en la revisión de los procedimientos.","Control 1: La Oficina Asesora de planeación, en este periodo no aplico este control puesto que no emitió documentos propios de la dependencia\n\nControl 2: se realizo monitoreo a la aplicación de los controles establecidos en los mapas de riesgos de cada proceso, según lo establecido en la metodología integrada de administración del riesgo\n\nSe continuo con el desarrollo de mesas de trabajo para revisar planes de mejoramiento de 20 de los 21 procesos que conforman el SIG, quedando pendiente revisar el plan de mejoramiento correspondiente al proceso: Planeación estratégica y gestión de recursos financieros. \n\nEn relación a las mesas programadas para diagnósticos documentales de cada uno de los procesos, estas se ejecutaron en su totalidad cumpliendo el 100% de los programado.\n\nSe realizaron mesas de trabajo para actualizar matriz de requisitos de calidad con procesos: Formulación de políticas e instrumentación normativa, promoción y acompañamiento, gestión del subsidio y titulación y saneamiento predial\n\nSe realizo aplico el formato para planificación gestión  del cambio relacionado con la implementación de los sistemas de Gestión SST  y 9001:2015 (actualización).\n\nControl 3: No se ha aplicado este control puesto que las auditorías internas están programadas para el cuarto trimestre de la vigencia. \n\nControl 4: Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada.\n\nEn el mismos orden de ideas al realizar las mesas de trabajo de diagnostico documental se recordó a los responsables la importancia de considerar la normatividad vigente en la revisión de los procedimientos.\n","Control 1: Se aprobaron y publicaron los documentos transversales propios de la Oficina Asesora de Planeación, como es el caso de: Procedimiento control de documentos, procedimiento de control de salidas no conformes, procedimiento planificación y gestión del cambio, procedimiento acciones correctivas, preventivas y de mejora, formato solicitud de creación, modificación y/o eliminación de documentos, formato concepto técnico de revisión de solicitudes de documentación, formato matriz de comunicaciones, formato matriz de requisitos de calidad, formato tratamiento y reporte del producto no conforme, formato planificación y seguimiento a los cambios que afecten el sistema integrado de gestión \n\nControl 2: Se complementa la revisión de planes de mejoramiento con el proceso de planeación estratégica y gestión de recursos financieros, el cual fue realizado por la Oficina de Control Interno\n\nSe realizo mesa de trabajo complementaria para definición de matriz de requisitos de calidad para el proceso: formulación de políticas e instrumentación normativa\n\nSe implemento el formato concepto técnico de revisión de solicitudes de documentación, para aquellas aprobaciones emitidas a partir del 21/11/2017\n\nControl 3: No se ha aplicado este control puesto que las auditorías internas están programadas para el cuarto trimestre de la vigencia. \n\nControl 4: Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada.\n","Control 1: La Oficina Asesora de planeación, en este periodo no aplico este control puesto que no emitió documentos propios de la dependencia\n\nControl 2:Se implemento el formato concepto técnico de revisión de solicitudes de documentación, para 65 solicitudes que fueron tramitadas en el mes de diciembre\n\nControl 3: No se ha aplicado este control puesto que las auditorías internas que estaban programadas para  la vigencia, se reprogramaron para el primer trimestre de 2018.\n\nControl 4: Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada.\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Revisión de los documentos transversales para la entidad,  emitidos como lineamientos del SIG",null,"Revisión de las guías y políticas emitidas como lineamientos del SIG, previa su aprobación",null,null,"Seguimiento a la aplicación de los documentos transversales ",null,"Revisar con los facilitadores de cada proceso la implementación de los lineamientos  generales del SIG",null,null,"Auditorias ",null,"Seguimiento a la aplicación de los lineamientos del SIG mediante auditorias de calidad ",null,null,"Revisión de la normatividad aplicable a los procesos",null,"Identificación y revisión de la normatividad aplicable a los procesos y las disposiciones para cumplirla"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 1","Falta de claridad en las instrucciones emitidas por la OAP\n\nDesconocimiento de los requisitos del SIG por parte del personal\n\nFalta de conocimiento de la normatividad aplicable de la entidad","Perdida de la certificación de calidad\n\nReprocesas\n\nIneficiencia administrativa\n\nHallazgos  de entes de control",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Inadecuada interpretación de los lineamientos dados a los procesos para la implementación del SIG",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.",null,null,"Jefe de la OAP",null,"Aprobación y publicación en la documentación de los documentos propios del proceso Administración del SIG",null,null,"Funcionario designado OAP",null,"Lista de asistencia o correos electrónicos",null,null,"Auditor interno designado",null,"Informe de Auditoría",null,null,"Facilitadores",null,"Normograma"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Detectivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Detectivo",null,"Anual",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA17:AA23)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF17:AF23)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK17:AK23)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP17:AP23)","v":85}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z17=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE17=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ17=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO17=\"Si\",15,0)","v":15}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z18=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE18=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ18=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO18=\"Si\",5,0)","v":5}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z19=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE19=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ19=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AO19=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z20=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE20=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ20=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO20=\"Si\",10,0)","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z21=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE21=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ21=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO21=\"Si\",15,0)","v":15}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z22=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE22=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ22=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO22=\"Si\",10,0)","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z23=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE23=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ23=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO23=\"Si\",30,0)","v":30}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Administración del Sistema Integrado de Gestión"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G5","v":"Inadecuado control de los documentos pertenecientes al SIG"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H5","v":"Perdida de información\n\nFallas en la plataforma web e intranet\n\nInformación desactualizada en la página web\n\nFalta de control de documentos obsoletos\n\nUso inadecuado de las versiones vigentes"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J5","v":"Perdida de la certificación de calidad\n\nReprocesos\n\nIneficiencia administrativa\n\nHallazgos  de entes de control\n\nImagen institucional "},"Gestión","G. Cumplimiento","El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años.",{"$f":"+F661","v":"Posible"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+F672","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+F685","v":"Mayor"},{"$f":"+F696","v":"Extrema"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+F663","v":"Rara vez"},{"$f":"+F698","v":"Moderado"},{"$f":"+F699","v":"Moderada"},{"$f":"+F700","v":"Reducir / Transferir"},{"$f":"IF(AT24=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT24=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"Debe definir Acciones Complementarias"},"2017-10-31","Matriz de comunicaciones actualizada","Recurso Humano\nRecurso Tecnológico","Inconsistencias documentales identificadas/total de documentos  internos  controlados",{"$f":"+F701","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Monitorear ejecución de controles establecidos a los riesgos",{"$f":"+F702","v":"Jefe Oficina Asesora de Planeación"},"Control 1: Se actualizo el listado maestro de documentos y se emitió el boletín de novedades documentales con actualizaciones documentales en los siguientes procesos: Administración del sistema integrado de gestión, Seguimiento y control a la ejecución del recurso financiero\n\nControl 2: Se actualizo el listado maestro de documentos y se identificaron los documentos obsoletos del SIG, las versiones obsoletas de los documentos aprobados están en el archivo documental de la Oficina Asesora de Planeación\n\nControl 3: Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada\n\nControl 4: No se recibió reportes de ajustes documentales por parte de los facilitadores, la documentación publicada en el SIG ha sido satisfactoria. \n\n","Control 1: Se actualizo el listado maestro de documentos y se emitió el boletín de novedades documentales en el cual se establece la actualización de las caracterizaciones de todos los procesos y modificaciones particulares para los siguientes proceso: Administración del sistema integrado de gestión, Gestión de comunicaciones internas y externas, Gestión del talento humano, Procesos disciplinarios, Seguimiento y control a la ejecución del recurso financiero\n\nControl 2: Se actualizo el listado maestro de documentos y se identificaron los documentos obsoletos del SIG, las versiones obsoletas de los documentos aprobados están en el archivo documental de la Oficina Asesora de Planeación\n\nControl 3: Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada\n\nControl 4: No se recibió reportes de ajustes documentales por parte de los facilitadores, la documentación publicada en el SIG ha sido satisfactoria. \n","Control 1: Se actualizo el listado maestro de documentos y se emitió el boletín de novedades documentales con actualizaciones documentales en los siguientes proceso: Gestión de comunicaciones internas y externas, Seguimiento y control a la ejecución del recurso financiero, Procesos Disciplinarios,  Gestión del talento humano\n\nControl 2: Se actualizo el listado maestro de documentos y se identificaron los documentos obsoletos del SIG, las versiones obsoletas de los documentos aprobados están en el archivo documental de la Oficina Asesora de Planeación\n\nControl 3: Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada\n\nControl 4: Durante el periodo se realizó la migración de la documentación del SIG de acuerdo a la estructura del  nuevo mapa de procesos, se aplicaron los controles y pruebas necesarias para verificar que se contará con las versiones vigentes de los documentos al acceso de los responsables ","Control 1: Se actualizo el listado maestro de documentos y se emitió el boletín de novedades documentales con actualizaciones documentales en los siguientes proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión, Gestión del talento humano, Gestión documental, Seguimiento y control a la ejecución del recurso financiero \n\nControl 2: Se actualizo el listado maestro de documentos y se identificaron los documentos obsoletos del SIG, las versiones obsoletas de los documentos aprobados están en el archivo documental de la Oficina Asesora de Planeación\n\nControl 3: Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada\n\nControl 4: No se recibió reportes de ajustes documentales por parte de los facilitadores, la documentación publicada en el SIG ha sido satisfactoria. ","Control 1: Se actualizo el listado maestro de documentos y se emitió el boletín de novedades documentales con actualizaciones documentales en los siguientes procesos: Gestión del talento humano, Gestión de contratación, Procesos judiciales y acciones constitucionales, Administración del sistema integrado de gestión\n\nControl 2: Se actualizo el listado maestro de documentos y se identificaron los documentos obsoletos del SIG, las versiones obsoletas de los documentos aprobados están en el archivo documental de la Oficina Asesora de Planeación\n\nControl 3: Para este periodo se encuentran en proceso de actualización los normogramas de los  procesos que conforman el SIG. \n\nControl 4: No se recibió reportes de ajustes documentales por parte de los facilitadores, la documentación publicada en el SIG ha sido satisfactoria.","Control 1: Se actualizo el listado maestro de documentos y se emitió el boletín de novedades documentales con actualizaciones documentales en los siguientes procesos: Gestión de comunicaciones internas y externas, Gestión de proyectos (componente agua), Administración del sistema integrado de gestión,  Gestión de contratación, Gestión de recursos físicos, Seguimiento y control a la ejecución del recurso financiero, Procesos judiciales y acciones constitucionales, Planeación estratégica y gestión de recursos financieros (Componente planeación y orientación estratégica)\n\nControl 2: Se actualizo el listado maestro de documentos y se identificaron los documentos obsoletos del SIG, las versiones obsoletas de los documentos aprobados están en el archivo documental de la Oficina Asesora de Planeación\n\nControl 3: Para este periodo se encuentran en proceso de actualización los normogramas de los  procesos que conforman el SIG. \n\nControl 4: No se recibió reportes de ajustes documentales por parte de los facilitadores, la documentación publicada en el SIG ha sido satisfactoria.","Control 1: Se actualizo el listado maestro de documentos y se emitió el boletín de novedades documentales con actualizaciones documentales en los siguientes procesos: Gestión, soporte y apoyo informático, Gestión de recursos físicos, Administración del Sistema Integrado de Gestión\n\nControl 2: Se actualizo el listado maestro de documentos y se identificaron los documentos obsoletos del SIG, las versiones obsoletas de los documentos aprobados están en el archivo documental de la Oficina Asesora de Planeación\n\nControl 3: Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada, la totalidad de normogramas se encuentran actualizados en la documentación de cada proceso.\n\nControl 4: No se recibió reportes de ajustes documentales por parte de los facilitadores, la documentación publicada en el SIG ha sido satisfactoria.","Control 1: Se actualizo el listado maestro de documentos y se emitió el boletín de novedades documentales con actualizaciones documentales en los siguientes procesos: Gestión del subsidio, planeación estratégica y gestión de recursos financieros, Seguimiento y control a la ejecución del recurso financiero\n\nControl 2: Se actualizo el listado maestro de documentos y se identificaron los documentos obsoletos del SIG, las versiones obsoletas de los documentos aprobados están en el archivo documental de la Oficina Asesora de Planeación\n\nControl 3:Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada\n\nControl 4: No se recibió reportes de ajustes documentales por parte de los facilitadores, la documentación publicada en el SIG ha sido satisfactoria.","Control 1: Se actualizo el listado maestro de documentos y se emitió el boletín de novedades documentales con actualizaciones documentales en el proceso de gestión de comunicaciones internas y externas. \n\nControl 2: Se actualizo el listado maestro de documentos y se identificaron los documentos obsoletos del SIG, las versiones obsoletas de los documentos aprobados están en el archivo documental de la Oficina Asesora de Planeación\n\nControl 3:Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada\n\nControl 4: No se recibió reportes de ajustes documentales por parte de los facilitadores, la documentación publicada en el SIG ha sido satisfactoria.","Control 1: Se actualizo el listado maestro de documentos y se emitió el boletín de novedades documentales con actualizaciones documentales en el proceso Gestión del talento humano\n\nControl 2: Se actualizo el listado maestro de documentos y se identificaron los documentos obsoletos del SIG, las versiones obsoletas de los documentos aprobados están en el archivo documental de la Oficina Asesora de Planeación\n\nControl 3:Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada\n\nControl 4: No se recibió reportes de ajustes documentales por parte de los facilitadores, la documentación publicada en el SIG ha sido satisfactoria.","Control 1: Se actualizo el listado maestro de documentos y se emitió el boletín de novedades documentales con actualizaciones documentales en los procesos: Administración del sistema integrado de gestión, planeación estratégica y gestión de recursos financieros, gestión de comunicaciones internas y externas, titulación y saneamiento predial, gestión de contratación, gestión, soporte y apoyo informático, gestión de recursos físicos, saneamiento de activos de ICT INURBE, Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno\n\nControl 2: Se actualizo el listado maestro de documentos y se identificaron los documentos obsoletos del SIG, las versiones obsoletas de los documentos aprobados están en el archivo documental de la Oficina Asesora de Planeación\n\nControl 3:Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada\n\nControl 4: No se recibió reportes de ajustes documentales por parte de los facilitadores, la documentación publicada en el SIG ha sido satisfactoria.","Control 1: Se actualizo el listado maestro de documentos y se emitió el boletín de novedades documentales con actualizaciones documentales en los procesos: Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno, Gestión de contratación, Gestión de proyectos, Gestión de proyectos de Tecnologías de Información, Gestión de recursos físicos, Gestión del talento humano, Gestión documental, Gestión, soporte y apoyo informático, Planeación estratégica y gestión de recursos financieros, Procesos judiciales y acciones constitucionales\n\nControl 2: Se actualizo el listado maestro de documentos y se identificaron los documentos obsoletos del SIG, las versiones obsoletas de los documentos aprobados están en el archivo documental de la Oficina Asesora de Planeación\n\nControl 3:Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada\n\nControl 4: No se recibió reportes de ajustes documentales por parte de los facilitadores, la documentación publicada en el SIG ha sido satisfactoria."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Control de versiones",null,"Seguimiento al grado de actualización de los documentos y las versiones, con el control de cambios.\n\nRevisar el listado maestro y los cambios para emitir el boletín de novedades documentales",null,null,"Control de obsoletos",null,"Revisar el grado de actualización de los documentos e identificar las versiones obsoletas en el momento de la actualización para evitar su uso",null,null,"Revisión de la normatividad aplicable a los procesos",null,"Identificación y revisión de la normatividad aplicable a los procesos y las disposiciones para cumplirla",null,null,"Seguimiento al funcionamiento de la web e intranet",null,"Revisión por parte de los facilitadores de proceso del funcionamiento de la web y reporte de inconsistencias documentales cuando se presenten. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Actualizar la matriz de comunicaciones con los mecanismos que permiten recibir la información resultante de los controles aplicados por los facilitadores - boletín documental y documentación en página web. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 2","Perdida de información\n\nFallas en la plataforma web e intranet\n\nInformación desactualizada en la página web\n\nFalta de control de documentos obsoletos\n\nUso inadecuado de las versiones vigentes","Perdida de la certificación de calidad\n\nReprocesos\n\nIneficiencia administrativa\n\nHallazgos  de entes de control\n\nImagen institucional",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Inadecuado control de los documentos pertenecientes al SIG",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","Reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias.",null,null,"Servidor público asignado OAP",null,"Listado Maestro de documentos\nBoletín de novedades documentales",null,null,"Servidor público asignado OAP",null,"Listado Maestro de documentos\nSello en documentos obsoletos",null,null,"Facilitadores",null,"Normograma",null,null,"Facilitadores",null,"correo electrónico"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta.",null,null,"Preventivo",null,"Mensual",null,null,"Preventivo",null,"Mensual",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Detectivo",null,"Mensual"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA35:AA41)","v":70},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF35:AF41)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK35:AK41)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP35:AP41)","v":70}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","En el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z35=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE35=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ35=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No",{"$f":"+IF(AO35=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z36=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE36=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ36=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO36=\"Si\",5,0)","v":5}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z37=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE37=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ37=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AO37=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z38=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE38=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ38=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO38=\"Si\",10,0)","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z39=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE39=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ39=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO39=\"Si\",15,0)","v":15}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z40=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE40=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ40=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO40=\"Si\",10,0)","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z41=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE41=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ41=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO41=\"Si\",30,0)","v":30}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Administración del Sistema Integrado de Gestión"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G6","v":"Incumplimiento de las disposiciones definidas para el SIG"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H6","v":"Falta de claridad en los procedimientos del SIG \n\nDesconocimiento de los requisitos del SIG por parte del personal\n\nFalta de conocimiento de la normatividad aplicable de la entidad"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J6","v":"Perdida de la certificación de calidad\n\nReprocesos\n\nIneficiencia administrativa\n\nHallazgos  de entes de control\n\nImagen institucional "},"Gestión","G. Cumplimiento","Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año.",{"$f":"G661","v":"Probable"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+G672","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+G685","v":"Moderado"},{"$f":"+G696","v":"Alta"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+G663","v":"Improbable"},{"$f":"+G698","v":"Insignificante"},{"$f":"+G699","v":"Baja"},{"$f":"+G700","v":"Asumir"},{"$f":"IF(AT42=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT42=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No requiere Acciones Adicionales"},null,null,null,"N. hallazgos identificados por entes de control responsabilidad del SIG",{"$f":"+G701","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Monitorear ejecución de controles establecidos a los riesgos",{"$f":"+G702","v":"Jefe Oficina Asesora de Planeación"},"Control 1: No se ha aplicado este control puesto que las auditorías internas están programadas para el cuarto trimestre de la vigencia. \n\nControl 2: Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada\n\nControl 3: A la fecha se encuentran actualizados los Informe de Gestión-sinapsis y se realizó la retroalimentación a cada responsable de acuerdo a la información enviada\n","Control 1: No se ha aplicado este control puesto que las auditorías internas están programadas para el cuarto trimestre de la vigencia. \n\nControl 2: Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada\n\nControl 3: A la fecha se encuentran actualizados los Informe de Gestión-sinapsis y se realizó la retroalimentación a cada responsable de acuerdo a la información enviada\n\n","Control 1: No se ha aplicado este control puesto que las auditorías internas están programadas para el cuarto trimestre de la vigencia. \n\nControl 2: Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada\n\nControl 3: A la fecha se encuentran actualizados los Informe de Gestión-sinapsis y se realizó la retroalimentación a cada responsable de acuerdo a la información enviada","Control 1: No se ha aplicado este control puesto que las auditorías internas están programadas para el cuarto trimestre de la vigencia. \n\nControl 2: Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada\n\nControl 3: A la fecha se encuentran actualizados los Informe de Gestión-sinapsis y se realizó la retroalimentación a cada responsable de acuerdo a la información enviada\n\n","Control 1: No se ha aplicado este control puesto que las auditorías internas están programadas para el cuarto trimestre de la vigencia. \n\nControl 2: Para este periodo se encuentran en proceso de actualización los normogramas de los  procesos que conforman el SIG. \n\nControl 3: A la fecha se encuentran actualizados los Informe de Gestión-sinapsis y se realizó la retroalimentación a cada responsable de acuerdo a la información enviada\n","Control 1: No se ha aplicado este control puesto que las auditorías internas están programadas para el cuarto trimestre de la vigencia. \n\nControl 2: Para este periodo se encuentran en proceso de actualización los normogramas de los  procesos que conforman el SIG. \n\nControl 3: A la fecha se encuentran actualizados los Informe de Gestión-sinapsis y se realizó la retroalimentación a cada responsable de acuerdo a la información enviada\n","Control 1: No se ha aplicado este control puesto que las auditorías internas están programadas para el cuarto trimestre de la vigencia. \n\nControl 2: Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada, la totalidad de normogramas se encuentran actualizados en la documentación de cada proceso.\n\nControl 3: A la fecha se encuentran actualizados los Informe de Gestión-sinapsis y se realizó la retroalimentación a cada responsable de acuerdo a la información enviada\n","Control 1: No se ha aplicado este control puesto que las auditorías internas están programadas para el cuarto trimestre de la vigencia. \n\nControl 2:Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada\n\nControl 3: A la fecha se encuentran actualizados los Informe de Gestión-sinapsis y se realizó la retroalimentación a cada responsable de acuerdo a la información enviada","Control 1: No se ha aplicado este control puesto que las auditorías internas están programadas para el cuarto trimestre de la vigencia. \n\nControl 2: Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada\n\nControl 3: A la fecha se encuentran actualizados los Informe de Gestión-sinapsis y se realizó la retroalimentación a cada responsable de acuerdo a la información enviada\n\n\n\n","Control 1: No se ha aplicado este control puesto que las auditorías internas están programadas para el cuarto trimestre de la vigencia. \n\nControl 2: Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada\n\nControl 3: A la fecha se encuentran actualizados los Informe de Gestión-sinapsis y se realizó la retroalimentación a cada responsable de acuerdo a la información enviada\n","Control 1: No se ha aplicado este control puesto que las auditorías internas están programadas para el cuarto trimestre de la vigencia. \n\nControl 2: Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada\n\nControl 3: A la fecha se encuentran actualizados los Informe de Gestión-sinapsis y se realizó la retroalimentación a cada responsable de acuerdo a la información enviada\n","Control 1: No se ha aplicado este control puesto que las auditorías internas que estaban programadas para  la vigencia, se reprogramaron para el primer trimestre de 2018.\n\nControl 2: Este control se ha verificado su aplicación en cuanto los documentos que se han aprobado y publicado, han considerado la normatividad relacionada\n\nControl 3: A la fecha se encuentran actualizados los Informe de Gestión-sinapsis y se realizó la retroalimentación a cada responsable de acuerdo a la información enviada\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Auditorias ",null,"Seguimiento a la aplicación de los lineamientos del SIG mediante auditorias de calidad",null,null,"Revisión de la normatividad aplicable a los procesos",null,"Identificación y revisión de la normatividad aplicable a los procesos y las disposiciones para cumplirla",null,null,"Seguimiento al desempeño del proceso",null,"Seguimiento por parte del líder del proceso a las actividades del proceso y sus resultados "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 3","Falta de claridad en los procedimientos del SIG\n \nDesconocimiento de los requisitos del SIG por parte del personal\n\nFalta de conocimiento de la normatividad aplicable de la entidad","Perdida de la certificación de calidad\n\nReprocesos\n\nIneficiencia administrativa\n\nHallazgos  de entes de control\n\nImagen institucional ",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Incumplimiento de las disposiciones definidas para el SIG",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.",null,null,"Auditor interno designado",null,"Informe de Auditoría",null,null,"Facilitadores",null,"Normograma",null,null,"Líder del proceso y OAP",null,"Informe de Solicitudes de evidencias de Sinapsis y correos retroalimentación de solicitud de evidencia"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"Detectivo",null,"Anual",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Detectivo",null,"Mensual",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA53:AA59)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF53:AF59)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK53:AK59)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP53:AP59)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No se afecta la imagen institucional de forma significativa.",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z53=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE53=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ53=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO53=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z54=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE54=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ54=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO54=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z55=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE55=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ55=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO55=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z56=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE56=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ56=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO56=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z57=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE57=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ57=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO57=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z58=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE58=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ58=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO58=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z59=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE59=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ59=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO59=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Administración del Sistema Integrado de Gestión"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G7","v":"Bajo nivel de ejecución de los planes de mejoramiento"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H7","v":"Planteamiento inadecuado de los planes de mejoramiento\n\nFalta de recursos para ejecutar el plan de mejoramiento\n\nFalta de seguimiento a los planes de mejoramiento\n"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J7","v":"\nReprocesos   \n\nIneficiencia administrativa\n\nHallazgos  de entes de control\n\nImagen institucional "},"Gestión","G. Cumplimiento","Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año.",{"$f":"H661","v":"Probable"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+H672","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+H685","v":"Catastrófico"},{"$f":"+H696","v":"Extrema"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+H663","v":"Improbable"},{"$f":"+H698","v":"Moderado"},{"$f":"+H699","v":"Moderada"},{"$f":"+H700","v":"Reducir / Transferir"},{"$f":"IF(AT60=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT60=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"Debe definir Acciones Complementarias"},"2017-10-31","Procedimiento actualizado en el SIG\n\nLista de asistencia a la divulgación","Recursos Humanos\nRecursos Tecnológicos","Planes de mejoramiento incumplidos/planes de mejoramiento definidos",{"$f":"+H701","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Monitorear ejecución de controles establecidos a los riesgos",{"$f":"+H702","v":"Jefe Oficina Asesora de Planeación"},"Controles 1:No se ha aplicado el control, puesto que la revisión de planes de mejoramiento se encuentra programada para el segundo semestre \n\nControl 2:los facilitadores han realizado el seguimiento a los planes de mejoramiento\n\nControl 3:No se ha aplicado el control, puesto que la revisión de planes de mejoramiento se encuentran programados para realizarlo en el segundo semestre de este año \n\nControl 4: No se ha aplicado este control puesto que a la fecha no se han realizado auditorias internas correspondientes a la vigencia ","Controles 1: No se ha aplicado el control, puesto que la revisión de planes de mejoramiento se encuentra programada para el segundo semestre \n\nControl 2:los facilitadores han realizado el seguimiento a los planes de mejoramiento\n\nControl 3:No se ha aplicado el control, puesto que la revisión de planes de mejoramiento se encuentran programados para realizarlo en el segundo semestre de este año \n\nControl 4: No se ha aplicado este control puesto que a la fecha no se han realizado auditorias internas correspondientes a la vigencia ","Controles 1: No se ha aplicado el control, puesto que la revisión de planes de mejoramiento se encuentra programada para el segundo semestre \n\nControl 2:los facilitadores han realizado el seguimiento a los planes de mejoramiento\n\nControl 3:No se ha aplicado el control, puesto que la revisión de planes de mejoramiento se encuentran programados para realizarlo en el segundo semestre de este año, no obstante la OCI presento información consolidada de AC, AP y AM para revisión por la Dirección correspondiente a la vigencia 2016\n\nControl 4: No se ha aplicado este control puesto que las auditorías internas están programadas para el cuarto trimestre de la vigencia. ","Controles 1: No se ha aplicado el control, puesto que la revisión de planes de mejoramiento se encuentra programada para el segundo semestre \n\nControl 2:los facilitadores han realizado el seguimiento a los planes de mejoramiento\n\nControl 3:No se ha aplicado el control, puesto que la revisión de planes de mejoramiento se encuentran programados para realizarlo en el segundo semestre de este año \n\nControl 4: No se ha aplicado este control puesto que las auditorías internas están programadas para el cuarto trimestre de la vigencia. ","Controles 1: No se ha aplicado el control, puesto que la revisión de planes de mejoramiento se encuentra programada para el segundo semestre \n\nControl 2:los facilitadores han realizado el seguimiento a los planes de mejoramiento\n\nControl 3:No se ha aplicado el control, puesto que la revisión de planes de mejoramiento se encuentran programados para realizarlo en el segundo semestre de este año \n\nControl 4: No se ha aplicado este control puesto que las auditorías internas están programadas para el cuarto trimestre de la vigencia. ","Controles 1: No se ha aplicado el control, puesto que la revisión de planes de mejoramiento se encuentra programada para el segundo semestre \n\nControl 2:los facilitadores han realizado el seguimiento a los planes de mejoramiento \n\nControl 3:No se ha aplicado el control, puesto que la revisión de planes de mejoramiento se encuentran programados para realizarlo en el segundo semestre de este año \n\nControl 4: No se ha aplicado este control puesto que las auditorías internas están programadas para el cuarto trimestre de la vigencia. ","Control 1: La OAP suministro capacitación para análisis de causa de acciones establecidas en los planes de mejoramiento, se iniciaron mesas de trabajo para revisar las causas identificadas en los planes de mejoramiento vigencia 2017\n\nControl 2:los facilitadores han realizado el seguimiento a los planes de mejoramiento \n\nControl 3:No se ha aplicado el control, la OCI debe realizar dicho seguimiento semestralmente según lo establecido en el procedimiento: Seguimiento y evaluación planes de mejoramiento por proceso. \n\nControl 4: No se ha aplicado este control puesto que las auditorías internas están programadas para el cuarto trimestre de la vigencia. \n","Control 1: Se continua con la ejecución de revisión de planes de mejoramiento de los proceso, se han realizado mesas de trabajo con el fin de revisar el análisis de causa a las acciones de mejora establecidas en el plan de mejoramiento de los procesos que se relacionan a continuación: 1) Gestión de proyectos TI. 2) Gestión de comunicaciones internas y externas. 3) Formulación de políticas e instrumentación normativa. 4) Gestión del subsidio. 5)Titulación y saneamiento predial. 6) Conceptos jurídicos. 7) Procesos judiciales y acciones constitucionales. 8) Gestión del talento humano. 9) Proceso Disciplinarios. 10) Gestión de contratación. \n11) Gestión, soporte y apoyo informático. 12) Gestión de recursos físicos. 13) Gestión documental. 14) Seguimiento y control a la ejecución del recurso financiero. 15) Saneamiento de activos de los extintos ICT-INURBE. 16) Atención al usuario y atención legislativa. 17)Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno. \n\nControl 2:los facilitadores han realizado el seguimiento a los planes de mejoramiento\n\nControl 3:No se ha aplicado el control, la OCI debe realizar dicho seguimiento semestralmente según lo establecido en el procedimiento: Seguimiento y evaluación planes de mejoramiento por proceso. \n\nControl 4: No se ha aplicado este control puesto que las auditorías internas están programadas para el cuarto trimestre de la vigencia. ","Control 1: Se continúo con el desarrollo de mesas de trabajo para revisar planes de mejoramiento en procesos tales como: Promoción y acompañamiento (agua y vivienda) y Gestión de proyectos (agua y vivienda) quedando pendiente realizar mesas para revisar planes de mejoramiento de procesos; Administración SIG, Planeación estratégica y gestión de recursos financieros, Promoción y acompañamiento (DEUT), Gestión de proyectos (DEUT).\n\nControl 2:los facilitadores han realizado el seguimiento a los planes de mejoramiento\n\nControl 3: No se ha aplicado el control, la OCI debe realizar dicho seguimiento semestralmente según lo establecido en el procedimiento: Seguimiento y evaluación planes de mejoramiento por proceso. \n\nControl 4: No se ha aplicado este control puesto que las auditorías internas están programadas para el cuarto trimestre de la vigencia. \n","Control 1:Se continuo con el desarrollo de mesas de trabajo para revisar planes de mejoramiento de 20 de los 21 procesos que conforman el SIG, quedando pendiente revisar el plan de mejoramiento correspondiente al proceso: Planeación estratégica y gestión de recursos financieros. \n\nControl 2:  los facilitadores han realizado el seguimiento a los planes de mejoramiento\n\nControl 3: La Oficina de Control Interna realizo seguimiento a los 21 planes de mejoramiento del SIG con corte a 30/09/2017 \n\nControl 4: No se ha aplicado este control puesto que no se han realizado auditorias internas para la vigencia","Control 1: Se complementa la revisión de planes de mejoramiento con el proceso de planeación estratégica y gestión de recursos financieros, el cual fue realizado por la Oficina de Control Interno\n\nControl 2:los facilitadores han realizado el seguimiento a los planes de mejoramiento\n\nControl 3: No se ha aplicado el control, la OCI debe realizar dicho seguimiento semestralmente según lo establecido en el procedimiento: Seguimiento y evaluación planes de mejoramiento por proceso. \n\nControl 4: No se ha aplicado este control puesto que no se han realizado auditorias internas para la vigencia","Control 1: Este control no opero puesto que los 21 planes de mejoramiento se revisaron a noviembre de 2017\n\nControl 2:los facilitadores han realizado el seguimiento a los planes de mejoramiento\n\nControl 3: No se ha aplicado el control, la OCI debe realizar dicho seguimiento semestralmente según lo establecido en el procedimiento: Seguimiento y evaluación planes de mejoramiento por proceso.\n\nControl 4: No se ha aplicado este control puesto que no se han realizado auditorias internas para la vigencia \n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Revisión del planeamiento de los planes de mejoramiento",null,"Verificación de la coherencia entre la causa identificada y el plan de acción propuesto",null,null,"Seguimiento a las actividades del plan de mejoramiento",null,"Revisión por parte del facilitador del proceso a las actividades del plan de mejoramiento y su grado de cumplimiento",null,null,"Seguimiento al avance de los planes de mejoramiento",null,"Consolidación de los planes de mejoramiento y su estado",null,null,"Verificación de la eficacia de los planes de mejoramiento",null,"Revisión por parte de la oficina de control interno en auditoría de la eficacia de las acciones tomadas como resultado de los planes de mejoramiento"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Revisión del procedimiento de acciones correctivas y preventivas, incluyendo la participación de OAP y los facilitadores.\n\nAsí como las etapas de monitoreo del plan por parte del líder del proceso, seguimiento por parte de OAP y evaluación de eficacia por parte de OCI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 4","Planteamiento inadecuado de los planes de mejoramiento\n\nFalta de recursos para ejecutar el plan de mejoramiento\n\nFalta de seguimiento a los planes de mejoramiento\n","\nReprocesos\n\nIneficiencia administrativa\n\nHallazgos  de entes de control\n\nImagen institucional ",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Bajo nivel de ejecución de los planes de mejoramiento",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador.",null,null,"Funcionario responsable de la OAP",null,"Correo o listas de asistencia",null,null,"Facilitadores",null,"Plan de mejoramiento",null,null,"Funcionario designado OAP",null,"Estado de planes de mejoramiento",null,null,"Oficina de Control Interno",null,"Informes de Auditoría"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"Preventivo",null,"Cuando se Requiera",null,null,"Detectivo",null,"Trimestral",null,null,"Detectivo",null,"Trimestral",null,null,"Detectivo",null,"Anual"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA72:AA78)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF72:AF78)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK72:AK78)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP72:AP78)","v":85}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","En el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z72=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE72=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ72=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO72=\"Si\",15,0)","v":15}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z73=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE73=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ73=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO73=\"Si\",5,0)","v":5}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z74=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE74=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ74=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AO74=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z75=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE75=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ75=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO75=\"Si\",10,0)","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z76=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE76=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ76=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO76=\"Si\",15,0)","v":15}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z77=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE77=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ77=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO77=\"Si\",10,0)","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z78=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE78=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ78=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO78=\"Si\",30,0)","v":30}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Administración del Sistema Integrado de Gestión"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G8","v":"Inadecuada administración del riesgo "},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H8","v":"Desconocimiento de la metodología adoptada por la entidad\n\nDefinición errónea de controles asociados a los riesgos\n\nNo realizar oportunamente las actividades de monitoreo y seguimiento a los controles"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J8","v":"\nReprocesos\n\nHallazgos  de entes de control\n\nImagen institucional "},"Gestión","G. Cumplimiento","El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.",{"$f":"I661","v":"Improbable"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+I672","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+I685","v":"Moderado"},{"$f":"+I696","v":"Moderada"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+I663","v":"Improbable"},{"$f":"+I698","v":"Insignificante"},{"$f":"+I699","v":"Baja"},{"$f":"+I700","v":"Asumir"},{"$f":"IF(AT79=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT79=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No requiere Acciones Adicionales"},null,null,null,"N. de monitoreo y/o seguimiento incumplidos / N. de monitoreo y/o seguimiento programados",{"$f":"+I701","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Monitorear ejecución de controles establecidos a los riesgos",{"$f":"+I702","v":"Jefe Oficina Asesora de Planeación"},"Control 1: Este control se aplico para definición de riesgos de corrupción \n\nControl 2: Los lideres realizan monitoreo mensual a controles de riesgos identificados \n\nControl 3: No se ha aplicado este control, puesto que según cronograma de trabajo esta programado para el mes de abril del presente año\n\nControl 4: No se ha aplicado este control, puesto que por normatividad vigente se debe realizar cada 4 meses ","Control 1: No se ha aplicado este control, puesto que según cronograma de trabajo la actualización de riesgos de gestión esta programado para el mes de marzo del presente año\n\nControl 2: Los lideres realizan monitoreo mensual a controles de riesgos identificados \n\nControl 3: No se ha aplicado este control, puesto que según cronograma de trabajo esta programado para el mes de abril del presente año\n\nControl 4: No se ha aplicado este control, puesto que por normatividad vigente se debe realizar cada 4 meses ","Control 1: Se inicia el proceso de revisión y actualización de los mapas de riesgos de los procesos del SIG, para tal fin se desarrollaron mesas de trabajo con los facilitadores.\n\nControl 2: Los lideres realizan monitoreo mensual a controles de riesgos identificados \n\nControl 3: No se ha aplicado este control, puesto que según cronograma de trabajo esta programado para el mes de abril del presente año \n\nControl 4: No se ha aplicado este control, puesto que por normatividad vigente se debe realizar cada 4 meses ","Control 1: Se finaliza con el proceso de revisión y actualización de los mapas de riesgos de los procesos del SIG, para tal fin se desarrollaron mesas de trabajo con los facilitadores.\n\nControl 2: Los lideres realizan monitoreo mensual a controles de riesgos identificados \n\nControl 3:Se ha iniciado el seguimiento al monitoreo que mensualmente deben realizar los lideres de procesos, se retroalimento a los facilitadores con el propósito de verificar el correcto y completo diligenciamiento del monitoreo\n\nControl 4:La Oficina de Control Interno se encuentra en proceso de evaluación y seguimiento a los controles definidos para los riesgos. \n","Control 1: No se ha aplicado este control, puesto que según cronograma de trabajo el monitoreo al mapa de riesgos de los procesos se realizará en el mes de julio. \n\nControl 2: Los lideres realizan monitoreo mensual a controles de riesgos identificados \n\nControl 3:Se continuo con el seguimiento al monitoreo que mensualmente deben realizar los lideres de procesos, se retroalimento a los facilitadores con el propósito de verificar el correcto y completo diligenciamiento del monitoreo\n\nControl 4: No se ha aplicado este control, puesto que por normatividad vigente se debe realizar cada 4 meses (agosto)","Control 1: No se ha aplicado este control, puesto que según cronograma de trabajo el monitoreo al mapa de riesgos de los procesos se realizará en el mes de julio. \n\nControl 2: Los lideres realizan monitoreo mensual a controles de riesgos identificados \n\nControl 3: No se ha aplicado este control, puesto que según cronograma de trabajo esta programado para el mes de julio del presente año\n\nControl 4: No se ha aplicado este control, puesto que por normatividad vigente se debe realizar cada 4 meses (agosto)","Control 1: Se inicia con el proceso de monitoreo a la aplicación de los controles de riesgos establecidos en el mapa de riesgos de los procesos que conforman el SIG.\n\nControl 2: Los lideres realizan monitoreo mensual a controles de riesgos identificados \n\nControl 3: Se continuo con el seguimiento al monitoreo que mensualmente deben realizar los lideres de procesos, se retroalimento a los facilitadores con el propósito de verificar el correcto y completo diligenciamiento del monitoreo\n\nControl 4: No se ha aplicado este control, puesto que por normatividad vigente se debe realizar cada 4 meses (agosto)","Control 1: Se continua con el proceso de monitoreo a la aplicación de los controles de riesgos establecidos en el mapa de riesgos de los procesos que conforman el SIG.\n\nControl 2: Los lideres realizan monitoreo mensual a controles de riesgos identificados \n\nControl 3: Se continuo con el seguimiento al monitoreo que mensualmente deben realizar los lideres de procesos, se retroalimento a los facilitadores con el propósito de verificar el correcto y completo diligenciamiento del monitoreo, se cuenta con monitoreo I y II de los 21 procesos que conforman el SIG publicados en la Web\n\nControl 4:La Oficina de Control Interno se encuentra en proceso de evaluación y seguimiento a los controles definidos para los riesgos. ","Control 1: Se continua con el proceso de monitoreo a la aplicación de los controles de riesgos establecidos en el mapa de riesgos de los procesos que conforman el SIG.\n\nControl 2: Los lideres realizan monitoreo mensual a controles de riesgos identificados \n\nControl 3: Se continuo con el seguimiento al monitoreo que mensualmente deben realizar los lideres de procesos, se retroalimento a los facilitadores con el propósito de verificar el correcto y completo diligenciamiento del monitoreo.\n\nControl 4:No se ha aplicado este control, puesto que por normatividad vigente se debe realizar cada 4 meses (diciembre)","Control 1: Se realizo monitoreo del tercer trimestre de la vigencia. \n\nControl 2: Los lideres realizan monitoreo mensual a controles de riesgos identificados \n\nControl 3: Se realizo seguimiento al monitoreo que mensualmente deben realizar los lideres de procesos, se retroalimento a los facilitadores con el propósito de verificar el correcto y completo diligenciamiento del monitoreo.\n\nControl 4:No se ha aplicado este control, puesto que por normatividad vigente se debe realizar cada 4 meses (diciembre)","Control 1: Este control no aplico porque se realizará en enero de 2018 para monitorear cuarto trimestre\n\nControl 2: Los lideres realizan monitoreo mensual a controles de riesgos identificados\n\nControl 3: Este control no aplico porque se realizará en enero de 2018 para monitorear cuarto trimestre \n\nControl 4: No se ha aplicado este control, puesto que por normatividad vigente se debe realizar cada 4 meses (diciembre)","Control 1: Se revisaron los riesgos de los procesos, para tal fin se cuenta con correos electrónicos\n\nControl 2: Los lideres realizan monitoreo mensual a controles de riesgos identificados \n\nControl 3: Este control no aplico porque se realizará en enero de 2018 para monitorear cuarto trimestre\n\nControl 4: La Oficina de Control Interno realizo análisis de los  mapas de riesgos que se encuentran publicados en la página web del MVCT, correspondientes al I,II y III trimestre de 2017, con el fin de verificar los controles y su adecuada mitigación, de acuerdo a lo establecido por el DAFP y la Metodología aplicada en el MVCT. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Revisión de la identificación de riesgos y controles",null,"Revisión de los riesgos del proceso, su análisis y valoración, lo cual se realiza una vez al año en el planteamiento inicial y podría replantearse en el monitoreo trimestral",null,null,"Monitoreo a los controles identificados",null,"Revisión de la operación de los controles y su resultado",null,null,"Seguimiento al monitoreo de riesgos",null,"La OAP realiza seguimiento trimestral a las acciones y controles realizados o implementados por los líderes de proceso ",null,null,"Evaluación de los riesgos",null,"La evaluación se realiza según lo establecido en el Plan Anual de Auditoría, a los riesgos de corrupción, desde su rol auditor, se realizará cada cuatro meses."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 5","Desconocimiento de la metodología adoptada por la entidad\n\nDefinición errónea de controles asociados a los riesgos\n\nNo realizar oportunamente las actividades de monitoreo y seguimiento a los controles","\nReprocesos\n\nHallazgos  de entes de control\n\nImagen institucional ",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Inadecuada administración del riesgo ",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.",null,null,"Funcionario designado OAP",null,"Lista de asistencia\nMapa de Riesgos actualizado",null,null,"Líder del proceso",null,"Monitoreo al Mapa de Riesgos",null,null,"Funcionario designado OAP",null,"Mapas de riesgos con monitoreo trimestral",null,null,"OCI",null,"Informe de OCI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"Detectivo",null,"Trimestral",null,null,"Detectivo",null,"Mensual",null,null,"Detectivo",null,"Trimestral",null,null,"Detectivo",null,"Semestral"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA90:AA96)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF90:AF96)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK90:AK96)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP90:AP96)","v":85}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No se afecta la imagen institucional de forma significativa.",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z90=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE90=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ90=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO90=\"Si\",15,0)","v":15}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z91=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE91=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ91=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO91=\"Si\",5,0)","v":5}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z92=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE92=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ92=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AO92=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z93=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE93=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ93=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO93=\"Si\",10,0)","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z94=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE94=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ94=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO94=\"Si\",15,0)","v":15}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z95=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE95=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ95=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO95=\"Si\",10,0)","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z96=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE96=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ96=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AO96=\"Si\",30,0)","v":30}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Administración del Sistema Integrado de Gestión"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G9","v":"Reporte inoportuno o incompleto de  la información para Revisión por la Dirección por parte de los responsables del SIG"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H9","v":"Desorden en la información a reportar\n"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J9","v":"Perdida de la certificación de calidad\n\nReprocesos\n\nImagen institucional "},"Gestión","G. Cumplimiento","El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.",{"$f":"J661","v":"Improbable"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+J672","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+J685","v":"Mayor"},{"$f":"+J696","v":"Alta"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+J663","v":"Rara vez"},{"$f":"+J698","v":"Menor"},{"$f":"+J699","v":"Baja"},{"$f":"+J700","v":"Asumir"},{"$f":"IF(AT97=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT97=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No requiere Acciones Adicionales"},null,null,null,"N. procesos con información faltante o incompleta/N. procesos requeridos ",{"$f":"+J701","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Monitorear ejecución de controles establecidos a los riesgos",{"$f":"+J702","v":"Jefe Oficina Asesora de Planeación"},"Control 1: No se ha aplicado este control puesto que la solicitud de información necesaria para revisión por la dirección esta programada para el mes de marzo del presente año. \n\nControl 2: No se ha aplicado este control puesto que la solicitud de información necesaria para revisión por la dirección esta programada para el mes de marzo del presente año. \n\nControl 3: No se ha aplicado este control puesto que la solicitud de información necesaria para revisión por la dirección esta programada para el mes de marzo del presente año. \n\n","Control 1: No se ha aplicado este control puesto que la solicitud de información necesaria para revisión por la dirección esta programada para el mes de marzo del presente año. \n\nControl 2: No se ha aplicado este control puesto que la solicitud de información necesaria para revisión por la dirección esta programada para el mes de marzo del presente año. \n\nControl 3: No se ha aplicado este control puesto que la solicitud de información necesaria para revisión por la dirección esta programada para el mes de marzo del presente año. \n","Control1: Se solicito mediante correo electrónico la información requerida para la elaboración de la presentación a desarrollar en la revisión por la dirección\n\nControl 2: Los facilitadores se encuentran en proceso de envió de información solicitada para revisión por la dirección \n\nControl 3: Se solicito la información necesaria para revisión por la dirección y se encuentra en proceso de revisión y consolidación de la presentación respectiva. ","Control 1: la información requerida para revisión por la dirección fue solicitada en el mes de marzo del presente año\n\nControl 2: Los facilitadores se encuentran en proceso de envió de información solicitada para revisión por la dirección \n\nControl 3: La información suministrada por los lideres de proceso se encuentra en proceso de revisión y consolidación en la presentación por parte de la OAP. ","Control 1: la información requerida para revisión por la dirección fue solicitada en el mes de marzo del presente año\n\nControl 2: Los facilitadores enviaron la información solicitada en los meses de marzo y abril del presente año. \n\nControl 3:  Se presentó la revisión por la Dirección el 10 de mayo de 2017, presentación y acta.","Control 1: la información requerida para revisión por la dirección fue solicitada en el mes de marzo del presente año\n\nControl 2: Los facilitadores enviaron la información solicitada en los meses de marzo y abril del presente año. \n\nControl 3: En el mes de mayo realizo la revisión de la dirección en la cual se suministro la presentación con la información revisada y actualizada \n\nNota: La próxima Revisión por la Dirección se  está programada para el primer trimestre de 2018.","Control 1: la información requerida para revisión por la dirección fue solicitada en el mes de marzo del presente año\n\nControl 2: Los facilitadores enviaron la información solicitada en los meses de marzo y abril del presente año. \n\nControl 3: En el mes de mayo realizo la revisión de la dirección en la cual se suministro la presentación con la información revisada y actualizada \n\nNota: La próxima Revisión por la Dirección se  está programada para el primer trimestre de 2018.","Control 1: la información requerida para revisión por la dirección fue solicitada en el mes de marzo del presente año\n\nControl 2: Los facilitadores enviaron la información solicitada en los meses de marzo y abril del presente año. \n\nControl 3: En el mes de mayo realizo la revisión de la dirección en la cual se suministro la presentación con la información revisada y actualizada \n\nNota: La próxima Revisión por la Dirección se  está programada para el primer trimestre de 2018.","Control 1: la información requerida para revisión por la dirección fue solicitada en el mes de marzo del presente año\n\nControl 2: Los facilitadores enviaron la información solicitada en los meses de marzo y abril del presente año. \n\nControl 3: En el mes de mayo realizo la revisión de la dirección en la cual se suministro la presentación con la información revisada y actualizada \n\nNota: La próxima Revisión por la Dirección se  está programada para el primer trimestre de 2018.","Control 1: la información requerida para revisión por la dirección fue solicitada en el mes de marzo del presente año\n\nControl 2: Los facilitadores enviaron la información solicitada en los meses de marzo y abril del presente año. \n\nControl 3: En el mes de mayo realizo la revisión de la dirección en la cual se suministro la presentación con la información revisada y actualizada \n\nNota: La próxima Revisión por la Dirección se  está programada para el primer trimestre de 2018.","Control 1: la información requerida para revisión por la dirección fue solicitada en el mes de marzo del presente año\n\nControl 2: Los facilitadores enviaron la información solicitada en los meses de marzo y abril del presente año. \n\nControl 3: En el mes de mayo realizo la revisión de la dirección en la cual se suministro la presentación con la información revisada y actualizada \n\nNota: La próxima Revisión por la Dirección se  está programada para el primer trimestre de 2018.","Control 1: la información requerida para revisión por la dirección fue solicitada en el mes de marzo del presente año y se esta programando para realizarse antes de que finalice el primer semestre de 2018.\n\nControl 2: Los facilitadores enviaron la información solicitada en los meses de marzo y abril del presente año. \n\nControl 3: En el mes de mayo realizo la revisión de la dirección en la cual se suministro la presentación con la información revisada y actualizada \n\nNota: La próxima Revisión por la Dirección se  está programada para el primer trimestre de 2018."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica",null,null,"Revisión de la información a reportar para Revisión por la Dirección ",null,"Verificar la información a consolidar e informar a los responsables",null,null,"Verificación de la información a suministrar",null,"Revisión por parte de los facilitadores de la información a suministrar y verificar su coherencia frente a los informes de gestión del proceso",null,null,"Revisión de la información enviada previa su consolidación",null,"Verificar que la información enviada corresponda con la solicitud y sea coherente con los resultados de la dinámica institucional"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 6","Desorden en la información a reportar\n\n\n\n","Perdida de la certificación de calidad\n\nReprocesos\n\nImagen institucional ",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Reporte inoportuno o incompleto de  la información para Revisión por la Dirección por parte de los responsables del SIG",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica",null,null,"Funcionario OAP",null,"Correo electrónico de solicitud",null,null,"líder del proceso",null,"correo electrónico con información solicitada",null,null,"Funcionario designado OAP",null,"Presentación de RxD"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,null,null,null,null,null,"Preventivo",null,"Anual",null,null,"Detectivo",null,"Trimestral",null,null,"Detectivo",null,"Trimestral"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA108:AA114)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF108:AF114)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK108:AK114)","v":85},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP108:AP114)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","En el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z108=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE108=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ108=\"Si\",15,0)","v":15},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO108=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z109=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE109=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ109=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO109=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno.",null,null,"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z110=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AE110=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No",{"$f":"+IF(AJ110=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO110=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z111=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE111=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ111=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO111=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z112=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE112=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ112=\"Si\",15,0)","v":15},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO112=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z113=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE113=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ113=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO113=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z114=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AE114=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(AJ114=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO114=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Administración del Sistema Integrado de Gestión"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G10","v":"Factor de Riesgo 7"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H10","v":"Causas FR7"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J10","v":"Efectos  FR7"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"K661","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+K672","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+K685","v":"No Aplica"},{"$f":"+K696","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+K663","v":"No Aplica"},{"$f":"+K698","v":"No Aplica"},{"$f":"+K699","v":"No Aplica"},{"$f":"+K700","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT115=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT115=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+K701","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+K702","v":"Jefe Oficina Asesora de Planeación"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 7","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA126:AA132)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF126:AF132)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK126:AK132)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP126:AP132)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z126=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE126=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ126=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO126=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z127=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE127=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ127=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO127=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z128=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE128=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ128=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO128=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z129=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE129=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ129=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO129=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z130=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE130=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ130=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO130=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z131=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE131=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ131=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO131=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z132=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE132=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ132=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO132=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Administración del Sistema Integrado de Gestión"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G11","v":"Factor de Riesgo 8"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H11","v":"Causas FR8"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J11","v":"Efectos FR8"},"Gestión","G. Financiero","Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Más de una vez al año.",{"$f":"L661","v":"Casi seguro"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+L672","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+L685","v":"No Aplica"},{"$f":"+L696","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+L663","v":"Casi seguro"},{"$f":"+L698","v":"Insignificante"},{"$f":"+L699","v":"Alta"},{"$f":"+L700","v":"Reducir / Transferir"},{"$f":"IF(AT133=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT133=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"Debe definir Acciones Complementarias"},null,null,null,null,{"$f":"+L701","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual"},null,{"$f":"+L702","v":"Jefe Oficina Asesora de Planeación"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 8","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA144:AA150)","v":70},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF144:AF150)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK144:AK150)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP144:AP150)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z144=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE144=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ144=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO144=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z145=\"Si\",5,0)","v":5},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE145=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ145=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO145=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z146=\"Si\",15,0)","v":15},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE146=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ146=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO146=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z147=\"Si\",10,0)","v":10},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE147=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ147=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO147=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No",{"$f":"+IF(Z148=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE148=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ148=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO148=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z149=\"Si\",10,0)","v":10},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE149=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ149=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO149=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"Si",{"$f":"+IF(Z150=\"Si\",30,0)","v":30},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE150=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ150=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO150=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Administración del Sistema Integrado de Gestión"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G12","v":"Factor de Riesgo 9"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H12","v":"Causas FR9"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J12","v":"Efectos  FR9"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"M661","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+M672","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+M685","v":"No Aplica"},{"$f":"+M696","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+M663","v":"No Aplica"},{"$f":"+M698","v":"No Aplica"},{"$f":"+M699","v":"No Aplica"},{"$f":"+M700","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT151=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT151=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+M701","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+M702","v":"Jefe Oficina Asesora de Planeación"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 9","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación",null,null,"Naturaleza",null,"Periodicidad de aplicación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","No Aplica",null,"Información","No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica",null,null,"No Aplica",null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AA162:AA168)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AF162:AF168)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AK162:AK168)","v":0},null,"Preguntas de Evaluación",null,null,{"$f":"+SUM(AP162:AP168)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","No Aplica",null,"Imagen institucional afectada","No Aplica",null,null,"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z162=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE162=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ162=\"Si\",15,0)","v":0},"Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO162=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z163=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE163=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ163=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO163=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z164=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE164=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ164=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO164=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","No Aplica",null,null,null,null,null,"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z165=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE165=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ165=\"Si\",10,0)","v":0},"El control es manual",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO165=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z166=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE166=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ166=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO166=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z167=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE167=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ167=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO167=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z168=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE168=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ168=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO168=\"Si\",30,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$B$4","v":"Administración del Sistema Integrado de Gestión"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!$C$4","v":"Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales."},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!G13","v":"Factor de Riesgo 10"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!H13","v":"Causas FR10"},{"$f":"+'Identificación de Riesgos'!J13","v":"Efectos  FR10"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica",{"$f":"N661","v":"No Aplica"},"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","No Aplica",{"$f":"+N672","v":"No Aplica"},"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","No Aplica",{"$f":"+N685","v":"No Aplica"},{"$f":"+N696","v":"No Aplica"},"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,"DESCRIPCIÓN:",null,"ACCIONES DE CONTROL:",null,null,{"$f":"+N663","v":"No Aplica"},{"$f":"+N698","v":"No Aplica"},{"$f":"+N699","v":"No Aplica"},{"$f":"+N700","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(AT169=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AT169=\"Asumir\",\"No requiere Acciones Adicionales\",\"Debe definir Acciones Complementarias\"))","v":"No Aplica"},null,null,null,null,{"$f":"+N701","v":"No Aplica"},null,{"$f":"+N702","v":"Jefe Oficina Asesora de Planeación"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","No Aplica",null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","No Aplica",null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO No 10","Describa las causas de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)","Describa las consecuencias de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Describa el Riesgo de acuerdo al insumo establecido en el cuadro anterior (letras en color gris)",null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","No Aplica",null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control",null,null,"Cargo: Responsable del Control",null,"Evidencia del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","No Aplica",null,"Investigación, reclamación o sanción","No Aplica"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z181=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE181=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ181=\"Si\",5,0)","v":0},"Está definido el responsable de la ejecución del control y seguimiento",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO181=\"Si\",5,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","No Aplica",null,"Metas, objetivos y operaciones ","No Aplica",null,null,"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z182=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE182=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ182=\"Si\",15,0)","v":0},"El control es automático",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO182=\"Si\",15,0)","v":0}]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","No Aplica",null,null,null,null,null,"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z184=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE184=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ184=\"Si\",15,0)","v":0},"La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada ",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO184=\"Si\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen regional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z185=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE185=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ185=\"Si\",10,0)","v":0},"Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO185=\"Si\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar la imagen nacional?","No Aplica",null,null,null,null,null,"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(Z186=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AE186=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AJ186=\"Si\",30,0)","v":0},"En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva",null,null,"No Aplica",{"$f":"+IF(AO186=\"Si\",30,0)","v":0}]
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[null,"TIPO DE RIESGO","CLASE DE RIESGO"]
[null,"Corrupción","G. Estratégico"]
[null,"Gestión","G. Imagen"]
[null,"No Aplica","G. Operativo"]
[null,null,"G. Financiero"]
[null,null,"G. Cumplimiento"]
[null,null,"G. Tecnología"]
[null,null,"Corrupción"]
[null,null,"C. Soborno"]
[null,null,"C. Piratería"]
[null,null,"C. Fraude"]
[null,null,"No Aplica"]
[null,"PROBABILIDAD",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Más de una vez al año.","Casi seguro",5,{"$f":"$L$6","v":"Gestión"},{"$f":"$L$24","v":"Gestión"},{"$f":"$L$42","v":"Gestión"},{"$f":"$L$60","v":"Gestión"},{"$f":"$L$79","v":"Gestión"},{"$f":"$L$97","v":"Gestión"},{"$f":"$L$115","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$133","v":"Gestión"},{"$f":"$L$151","v":"No Aplica"},{"$f":"$L$169","v":"No Aplica"}]
[null,"Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año.","Probable",4,{"$f":"$M$6","v":"G. Cumplimiento"},{"$f":"$M$24","v":"G. Cumplimiento"},{"$f":"$M$42","v":"G. Cumplimiento"},{"$f":"$M$60","v":"G. Cumplimiento"},{"$f":"$M$79","v":"G. Cumplimiento"},{"$f":"$M$97","v":"G. Cumplimiento"},{"$f":"$M$115","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$133","v":"G. Financiero"},{"$f":"$M$151","v":"No Aplica"},{"$f":"$M$169","v":"No Aplica"}]
[null,"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años.","Posible",3,{"$f":"$N$6","v":"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años."},{"$f":"$N$24","v":"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años."},{"$f":"$N$42","v":"Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año."},{"$f":"$N$60","v":"Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año."},{"$f":"$N$79","v":"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años."},{"$f":"$N$97","v":"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años."},{"$f":"$N$115","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$133","v":"Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Más de una vez al año."},{"$f":"$N$151","v":"No Aplica"},{"$f":"$N$169","v":"No Aplica"}]
[null,"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.","Improbable",2,{"$f":"+IF(E658=$B$656,$C$656,(IF(E658=$B$657,$C$657,IF(E658=$B$658,$C$658,IF(E658=$B$659,$C$659,IF(E658=$B$660,$C$660,IF(E658=$B$661,$B$661,0)))))))","v":"Posible"},{"$f":"+IF(F658=$B$656,$C$656,(IF(F658=$B$657,$C$657,IF(F658=$B$658,$C$658,IF(F658=$B$659,$C$659,IF(F658=$B$660,$C$660,IF(F658=$B$661,$B$661,0)))))))","v":"Posible"},"Probable","Probable","Improbable","Improbable","No Aplica","Casi seguro","No Aplica","No Aplica"]
[null,"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.","Rara vez",1,{"$f":"IF(E$659=$C656,$D656,IF(E$659=$C657,$D657,IF(E$659=$C658,$D658,IF(E$659=$C659,$D659,IF(E$659=$C660,$D660,0)))))","v":3},{"$f":"IF(F$659=$C656,$D656,IF(F$659=$C657,$D657,IF(F$659=$C658,$D658,IF(F$659=$C659,$D659,IF(F$659=$C660,$D660,0)))))","v":3},4,4,2,2,0,5,0,0]
[null,"No Aplica",null,"PI",{"$f":"IF(E656=\"No Aplica\",\"No Aplica\",E659)","v":"Posible"},{"$f":"IF(F656=\"No Aplica\",\"No Aplica\",F659)","v":"Posible"},"Probable","Probable","Improbable","Improbable","No Aplica","Casi seguro","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"$I$803","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$814","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$825","v":"Improbable"},{"$f":"$I$836","v":"Improbable"},{"$f":"$I$847","v":"Improbable"},{"$f":"$I$858","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$869","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$880","v":"Casi seguro"},{"$f":"$I$891","v":"Rara vez"},{"$f":"$I$902","v":"Rara vez"}]
[null,null,null,"PR",{"$f":"IF(E656=\"No Aplica\",\"No Aplica\",E662)","v":"Rara vez"},{"$f":"IF(F656=\"No Aplica\",\"No Aplica\",F662)","v":"Rara vez"},"Improbable","Improbable","Improbable","Rara vez","No Aplica","Casi seguro","No Aplica","No Aplica"]
[null,"PROBABILIDAD",null,null,{"$f":"IF(E$662=$C656,$D656,IF(E$662=$C657,$D657,IF(E$662=$C658,$D658,IF(E$662=$C659,$D659,IF(E$662=$C660,$D660,0)))))","v":1},{"$f":"IF(F$662=$C656,$D656,IF(F$662=$C657,$D657,IF(F$662=$C658,$D658,IF(F$662=$C659,$D659,IF(F$662=$C660,$D660,0)))))","v":1},2,2,2,1,1,5,1,1]
[null,"Si"]
[null,"No"]
[null,"No Aplica"]
[]
[null,"IMPACTO",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Catastrófico","C: mas de 11 / G: 5",null,{"$f":"COUNTIF($Q$6:$Q$23,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$24:$Q$41,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$42:$Q$59,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$60:$Q$78,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$79:$Q$96,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$97:$Q$114,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$115:$Q$132,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$133:$Q$150,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$151:$Q$168,\"Si\")","v":0},{"$f":"COUNTIF($Q$169:$Q$186,\"Si\")","v":0}]
[null,"Mayor","C. entre 6 y 11 / G: 4",null,{"$f":"IF(E670<=5,$B$672,IF(AND(E670>=6,E670<=11),$B$671,IF(E670>=12,$B$670)))","v":"Moderado"},"Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado"]
[null,"Moderado","C: entre 1 y 5 / G: 3","II Corrupción",{"$f":"IF(E656=\"Corrupción\",E671,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F656=\"Corrupción\",F671,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Menor","G: 2",null,{"$f":"+E670*E660","v":0},{"$f":"+F670*F660","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Insignificante","G: 1",null,{"$f":"IF(E$673<=10,$B684,IF(AND(E$673>=11,E$673<=25),$B685,IF(AND(E$673>=26,E$673<=50),$B686,IF(E$673>=51, $B687,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(F$673<=10,$B684,IF(AND(F$673>=11,F$673<=25),$B685,IF(AND(F$673>=26,F$673<=50),$B686,IF(F$673>=51, $B687,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(G$673<=10,$B684,IF(AND(G$673>=11,G$673<=25),$B685,IF(AND(G$673>=26,G$673<=50),$B686,IF(G$673>=51, $B687,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(H$673<=10,$B684,IF(AND(H$673>=11,H$673<=25),$B685,IF(AND(H$673>=26,H$673<=50),$B686,IF(H$673>=51, $B687,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(I$673<=10,$B684,IF(AND(I$673>=11,I$673<=25),$B685,IF(AND(I$673>=26,I$673<=50),$B686,IF(I$673>=51, $B687,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J$673<=10,$B684,IF(AND(J$673>=11,J$673<=25),$B685,IF(AND(J$673>=26,J$673<=50),$B686,IF(J$673>=51, $B687,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(K$673<=10,$B684,IF(AND(K$673>=11,K$673<=25),$B685,IF(AND(K$673>=26,K$673<=50),$B686,IF(K$673>=51, $B687,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(L$673<=10,$B684,IF(AND(L$673>=11,L$673<=25),$B685,IF(AND(L$673>=26,L$673<=50),$B686,IF(L$673>=51, $B687,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(M$673<=10,$B684,IF(AND(M$673>=11,M$673<=25),$B685,IF(AND(M$673>=26,M$673<=50),$B686,IF(M$673>=51, $B687,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(N$673<=10,$B684,IF(AND(N$673>=11,N$673<=25),$B685,IF(AND(N$673>=26,N$673<=50),$B686,IF(N$673>=51, $B687,”No Aplica”))))","v":"Baja"}]
[null,null,null,"ZRC I",{"$f":"IF(E656=\"Corrupción\",E674,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F656=\"Corrupción\",F674,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"$K$803","v":"Moderado"},{"$f":"$K$814","v":"Moderado"},{"$f":"$K$825","v":"Moderado"},{"$f":"$K$836","v":"Moderado"},{"$f":"$K$847","v":"Moderado"},{"$f":"$K$858","v":"Moderado"},{"$f":"$K$869","v":"Moderado"},{"$f":"$K$880","v":"Moderado"},{"$f":"$K$891","v":"Moderado"},{"$f":"$K$902","v":"Moderado"}]
[null,null,null,"IR. Corrupción",{"$f":"IF(E656=\"Corrupción\",E676,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F656=\"Corrupción\",F676,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E$676=$B670,12,IF(E$676=$B671,6,IF(E$676=$B672,4,0)))","v":4},4,4,4,4,4,4,4,4,4]
[null,null,null,null,{"$f":"+E678*E664","v":4},{"$f":"+F678*F664","v":4},8,8,8,4,4,20,4,4]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E$679<=10,$B684,IF(AND(E$679>=11,E$679<=25),$B685,IF(AND(E$679>=26,E$679<=50),$B686,IF(E$679>=51, $B687,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(F$679<=10,$B684,IF(AND(F$679>=11,F$679<=25),$B685,IF(AND(F$679>=26,F$679<=50),$B686,IF(F$679>=51, $B687,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(G$679<=10,$B684,IF(AND(G$679>=11,G$679<=25),$B685,IF(AND(G$679>=26,G$679<=50),$B686,IF(G$679>=51, $B687,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(H$679<=10,$B684,IF(AND(H$679>=11,H$679<=25),$B685,IF(AND(H$679>=26,H$679<=50),$B686,IF(H$679>=51, $B687,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(I$679<=10,$B684,IF(AND(I$679>=11,I$679<=25),$B685,IF(AND(I$679>=26,I$679<=50),$B686,IF(I$679>=51, $B687,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J$679<=10,$B684,IF(AND(J$679>=11,J$679<=25),$B685,IF(AND(J$679>=26,J$679<=50),$B686,IF(J$679>=51, $B687,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(K$679<=10,$B684,IF(AND(K$679>=11,K$679<=25),$B685,IF(AND(K$679>=26,K$679<=50),$B686,IF(K$679>=51, $B687,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(L$679<=10,$B684,IF(AND(L$679>=11,L$679<=25),$B685,IF(AND(L$679>=26,L$679<=50),$B686,IF(L$679>=51, $B687,”No Aplica”))))","v":"Moderada"},{"$f":"IF(M$679<=10,$B684,IF(AND(M$679>=11,M$679<=25),$B685,IF(AND(M$679>=26,M$679<=50),$B686,IF(M$679>=51, $B687,”No Aplica”))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(N$679<=10,$B684,IF(AND(N$679>=11,N$679<=25),$B685,IF(AND(N$679>=26,N$679<=50),$B686,IF(N$679>=51, $B687,”No Aplica”))))","v":"Baja"}]
[null,null,null,"ZRCR Corrupción",{"$f":"IF(E656=\"Corrupción\",E680,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(F656=\"Corrupción\",F680,\"No Aplica\")","v":"No Aplica"},"No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[]
[null,"ZONA DE RIESGO",null,null,{"$f":"+MAX(E706:E751)","v":3},4,3,5,3,4,0,0,0,0]
[null,"Baja",null,null,{"$f":"+IF(E683=5,$B$670,IF(E683=4,$B$671,(IF(E683=3,$B$672,IF(E683=2,$B$673,IF(E683=1,$B$674,\"No Aplica\"))))))","v":"Moderado"},"Mayor","Moderado","Catastrófico","Moderado","Mayor","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Moderada",11,"I. Gestión",{"$f":"IF(E656=\"Gestión\",E684,\"No Aplica\")","v":"Moderado"},"Mayor","Moderado","Catastrófico","Moderado","Mayor","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Alta",26,null,{"$f":"+MAX(E755:E779)","v":3},4,3,4,2,3,0,0,0,0]
[null,"Extrema",51,null,{"$f":"IF(E686=4,$B$687,IF(E686=3,$B$686,IF(E686=2,$B$685,IF(E686=1,$B$684,\"No Aplica\"))))","v":"Alta"},{"$f":"IF(F686=4,$B$687,IF(F686=3,$B$686,IF(F686=2,$B$685,IF(F686=1,$B$684,\"No Aplica\"))))","v":"Extrema"},"Alta","Extrema","Moderada","Alta","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"ZRG I",{"$f":"IF(E656=\"Gestión\",E687,\"No Aplica\")","v":"Alta"},"Extrema","Alta","Extrema","Moderada","Alta","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"IR. Gestión",{"$f":"$K$804","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$815","v":"Moderado"},{"$f":"$K$826","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$837","v":"Moderado"},{"$f":"$K$848","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$859","v":"Menor"},{"$f":"$K$870","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$881","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$892","v":"Insignificante"},{"$f":"$K$903","v":"Insignificante"}]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E656=\"Gestión\",E689,\"No Aplica\")","v":"Insignificante"},{"$f":"IF(F656=\"Gestión\",F689,\"No Aplica\")","v":"Moderado"},"Insignificante","Moderado","Insignificante","Menor","No Aplica","Insignificante","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,null,{"$f":"+MAX(E911:E935)","v":1},2,1,2,1,1,1,3,1,1]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E691=4,$B$687,IF(E691=3,$B$686,IF(E691=2,$B$685,IF(E691=1,$B$684,\"No Aplica\"))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(F691=4,$B$687,IF(F691=3,$B$686,IF(F691=2,$B$685,IF(F691=1,$B$684,\"No Aplica\"))))","v":"Moderada"},"Baja","Moderada","Baja","Baja","Baja","Alta","Baja","Baja"]
[null,null,null,"ZRG R",{"$f":"IF(E656=\"Gestión\",E692,\"No Aplica\")","v":"Baja"},{"$f":"IF(F656=\"Gestión\",F692,\"No Aplica\")","v":"Moderada"},"Baja","Moderada","Baja","Baja","No Aplica","Alta","No Aplica","No Aplica"]
[]
[null,null,null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,null,null,"ZRI",{"$f":"IF(E656=\"Corrupción\",E675,E688)","v":"Alta"},"Extrema","Alta","Extrema","Moderada","Alta","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"PR",{"$f":"E662","v":"Rara vez"},{"$f":"F662","v":"Rara vez"},"Improbable","Improbable","Improbable","Rara vez","Rara vez","Casi seguro","Rara vez","Rara vez"]
[null,null,null,"RR",{"$f":"IF(E656=\"Corrupción\",E677,E690)","v":"Insignificante"},{"$f":"IF(F656=\"Corrupción\",F677,F690)","v":"Moderado"},"Insignificante","Moderado","Insignificante","Menor","No Aplica","Insignificante","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"ZRR",{"$f":"IF(E656=\"Corrupción\",E681,E693)","v":"Baja"},{"$f":"IF(F656=\"Corrupción\",F681,F693)","v":"Moderada"},"Baja","Moderada","Baja","Baja","No Aplica","Alta","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"Tratamiento ",{"$f":"IF(E656=\"Corrupción\", \"Evitar / Transferir\",IF(E699=\"Extrema\",\"Evitar / Transferir\",IF(E699=\"Alta\",\"Reducir / Transferir\",IF(E699=\"Moderada\",\"Reducir / Transferir\",IF(E699=\"Baja\",\"Asumir\",IF(E699=\"No Aplica\",\"No Aplica\",0))))))","v":"Asumir"},{"$f":"IF(F656=\"Corrupción\", \"Evitar / Transferir\",IF(F699=\"Extrema\",\"Evitar / Transferir\",IF(F699=\"Alta\",\"Reducir / Transferir\",IF(F699=\"Moderada\",\"Reducir / Transferir\",IF(F699=\"Baja\",\"Asumir\",IF(F699=\"No Aplica\",\"No Aplica\",0))))))","v":"Reducir / Transferir"},"Asumir","Reducir / Transferir","Asumir","Asumir","No Aplica","Reducir / Transferir","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"Periodicidad",{"$f":"IF(E656=\"Corrupción\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\", IF(E699=\"Extrema\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(E699=\"Alta\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(E699=\"Moderada\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",IF(E699=\"Baja\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",\"No Aplica\")))))","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},{"$f":"IF(F656=\"Corrupción\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\", IF(F699=\"Extrema\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(F699=\"Alta\", \"Monitoreo permanente y se deja registro mensual\",IF(F699=\"Moderada\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",IF(F699=\"Baja\", \"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral\",\"No Aplica\")))))","v":"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral"},"Monitoreo mensual y se deja registro trimestral","Monitoreo mensual y se deja registro trimestral","Monitoreo mensual y se deja registro trimestral","Monitoreo mensual y se deja registro trimestral","No Aplica","Monitoreo permanente y se deja registro mensual","No Aplica","No Aplica"]
[null,null,null,"Responsable",{"$f":"+IF('Identificación de Riesgos'!F7=0,\"No Aplica\",'Identificación de Riesgos'!F7)","v":"Jefe Oficina Asesora de Planeación"},{"$f":"+E702","v":"Jefe Oficina Asesora de Planeación"},{"$f":"+F702","v":"Jefe Oficina Asesora de Planeación"},"Jefe Oficina Asesora de Planeación","Jefe Oficina Asesora de Planeación","Jefe Oficina Asesora de Planeación","Jefe Oficina Asesora de Planeación","Jefe Oficina Asesora de Planeación","Jefe Oficina Asesora de Planeación","Jefe Oficina Asesora de Planeación"]
[]
[]
[null,"Preguntas para calificar tipo de impacto en riesgo de gestión",null,null,"Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Afecta la ejecución presupuestal de la entidad","En un valor ≥ 10%",null,{"$f":"IF($T$6=$C706,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$24=$C706,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$42=$C706,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$60=$C706,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$79=$C706,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$97=$C706,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$115=$C706,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$133=$C706,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$151=$C706,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$169=$C706,5,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor  ≥ 5%",null,{"$f":"IF($T$6=$C707,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$24=$C707,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$42=$C707,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$60=$C707,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$79=$C707,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$97=$C707,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$115=$C707,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$133=$C707,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$151=$C707,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$169=$C707,4,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 2%",null,{"$f":"IF($T$6=$C708,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$24=$C708,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$42=$C708,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$60=$C708,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$79=$C708,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$97=$C708,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$115=$C708,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$133=$C708,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$151=$C708,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$169=$C708,3,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 1 %",null,{"$f":"IF($T$6=$C709,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$24=$C709,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$42=$C709,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$60=$C709,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$79=$C709,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$97=$C709,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$115=$C709,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$133=$C709,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$151=$C709,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$169=$C709,2,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 0,5%",null,{"$f":"IF($T$6=$C710,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$24=$C710,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$42=$C710,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$60=$C710,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$79=$C710,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$97=$C710,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$115=$C710,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$133=$C710,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$151=$C710,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$169=$C710,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$6=$C711,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$24=$C711,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$42=$C711,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$60=$C711,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$79=$C711,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$97=$C711,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$115=$C711,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$133=$C711,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$151=$C711,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$169=$C711,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Pago de indemnizaciones por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","En un valor ≥ 10%",null,{"$f":"IF($T$7=$C712,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$25=$C712,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$43=$C712,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$61=$C712,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$80=$C712,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$98=$C712,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$116=$C712,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$134=$C712,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$152=$C712,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$170=$C712,5,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor  ≥ 5%",null,{"$f":"IF($T$7=$C713,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$25=$C713,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$43=$C713,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$61=$C713,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$80=$C713,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$98=$C713,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$116=$C713,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$134=$C713,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$152=$C713,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$170=$C713,4,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 2%",null,{"$f":"IF($T$7=$C714,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$25=$C714,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$43=$C714,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$61=$C714,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$80=$C714,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$98=$C714,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$116=$C714,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$134=$C714,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$152=$C714,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$170=$C714,3,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 1 %",null,{"$f":"IF($T$7=$C715,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$25=$C715,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$43=$C715,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$61=$C715,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$80=$C715,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$98=$C715,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$116=$C715,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$134=$C715,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$152=$C715,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$170=$C715,2,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 0,5%",null,{"$f":"IF($T$7=$C716,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$25=$C716,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$43=$C716,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$61=$C716,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$80=$C716,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$98=$C716,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$116=$C716,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$134=$C716,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$152=$C716,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$170=$C716,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$7=$C717,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$25=$C717,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$43=$C717,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$61=$C717,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$80=$C717,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$98=$C717,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$116=$C717,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$134=$C717,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$152=$C717,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$170=$C717,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad  que pueden afectar el presupuesto total de la entidad","En un valor ≥ 10%",null,{"$f":"IF($T$8=$C718,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$26=$C718,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$44=$C718,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$62=$C718,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$81=$C718,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$99=$C718,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$117=$C718,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$135=$C718,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$153=$C718,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$171=$C718,5,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor  ≥ 5%",null,{"$f":"IF($T$8=$C719,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$26=$C719,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$44=$C719,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$62=$C719,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$81=$C719,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$99=$C719,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$117=$C719,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$135=$C719,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$153=$C719,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$171=$C719,4,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 2%",null,{"$f":"IF($T$8=$C720,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$26=$C720,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$44=$C720,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$62=$C720,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$81=$C720,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$99=$C720,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$117=$C720,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$135=$C720,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$153=$C720,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$171=$C720,3,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 1 %",null,{"$f":"IF($T$8=$C721,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$26=$C721,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$44=$C721,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$62=$C721,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$81=$C721,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$99=$C721,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$117=$C721,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$135=$C721,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$153=$C721,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$171=$C721,2,0)","v":0}]
[null,null,"En un valor ≥ 0,5%",null,{"$f":"IF($T$8=$C722,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$26=$C722,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$44=$C722,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$62=$C722,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$81=$C722,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$99=$C722,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$117=$C722,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$135=$C722,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$153=$C722,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$171=$C722,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$8=$C723,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$26=$C723,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$44=$C723,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$62=$C723,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$81=$C723,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$99=$C723,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$117=$C723,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$135=$C723,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$153=$C723,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$171=$C723,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Interrupción de las operaciones de la Entidad","Por más de (5) días.",null,{"$f":"IF($T$10=$C724,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$28=$C724,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$46=$C724,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$64=$C724,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$83=$C724,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$101=$C724,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$119=$C724,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$137=$C724,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$155=$C724,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$173=$C724,5,0)","v":0}]
[null,null,"Por más de   (2) días.",null,{"$f":"IF($T$10=$C725,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$28=$C725,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$46=$C725,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$64=$C725,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$83=$C725,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$101=$C725,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$119=$C725,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$137=$C725,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$155=$C725,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$173=$C725,4,0)","v":0}]
[null,null,"Por más de   (1) día.",null,{"$f":"IF($T$10=$C726,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$28=$C726,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$46=$C726,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$64=$C726,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$83=$C726,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$101=$C726,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$119=$C726,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$137=$C726,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$155=$C726,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$173=$C726,3,0)","v":0}]
[null,null,"Por algunas horas",null,{"$f":"IF($T$10=$C727,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$28=$C727,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$46=$C727,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$64=$C727,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$83=$C727,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$101=$C727,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$119=$C727,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$137=$C727,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$155=$C727,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$173=$C727,2,0)","v":0}]
[null,null,"No hay interrupción de operaciones",null,{"$f":"IF($T$10=$C728,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$28=$C728,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$46=$C728,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$64=$C728,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$83=$C728,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$101=$C728,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$119=$C728,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$137=$C728,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$155=$C728,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$173=$C728,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$10=$C729,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$28=$C729,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$46=$C729,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$64=$C729,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$83=$C729,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$101=$C729,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$119=$C729,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$137=$C729,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$155=$C729,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$173=$C729,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Investigación, reclamación o sanción","Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador.",null,{"$f":"IF($T$13=$C730,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C730,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C730,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$68=$C730,5,0)","v":5},{"$f":"IF($T$86=$C730,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$104=$C730,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$122=$C730,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$140=$C730,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$158=$C730,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$176=$C730,5,0)","v":0}]
[null,null,"Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad.",null,{"$f":"IF($T$13=$C731,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C731,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C731,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$68=$C731,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$86=$C731,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$104=$C731,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$122=$C731,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$140=$C731,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$158=$C731,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$176=$C731,4,0)","v":0}]
[null,null,"Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.",null,{"$f":"IF($T$13=$C732,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$31=$C732,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C732,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$68=$C732,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$86=$C732,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$104=$C732,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$122=$C732,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$140=$C732,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$158=$C732,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$176=$C732,3,0)","v":0}]
[null,null,"Reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias.",null,{"$f":"IF($T$13=$C733,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C733,2,0)","v":2},{"$f":"IF($T$49=$C733,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$68=$C733,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$86=$C733,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$104=$C733,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$122=$C733,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$140=$C733,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$158=$C733,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$176=$C733,2,0)","v":0}]
[null,null,"No se generan sanciones económicas o administrativas.",null,{"$f":"IF($T$13=$C734,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C734,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C734,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$68=$C734,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$86=$C734,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$104=$C734,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$122=$C734,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$140=$C734,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$158=$C734,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$176=$C734,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$13=$C735,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$31=$C735,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$49=$C735,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$68=$C735,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$86=$C735,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$104=$C735,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$122=$C735,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$140=$C735,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$158=$C735,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$176=$C735,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Información","Pérdida de Información crítica para la entidad que no se puede recuperar.",null,{"$f":"IF($T$15=$C736,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C736,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C736,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$70=$C736,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$88=$C736,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$106=$C736,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$124=$C736,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$142=$C736,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$160=$C736,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$178=$C736,5,0)","v":0}]
[null,null,"Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta.",null,{"$f":"IF($T$15=$C737,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C737,4,0)","v":4},{"$f":"IF($T$51=$C737,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$70=$C737,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$88=$C737,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$106=$C737,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$124=$C737,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$142=$C737,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$160=$C737,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$178=$C737,4,0)","v":0}]
[null,null,"Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la atención a los usuarios.",null,{"$f":"IF($T$15=$C738,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C738,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C738,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$70=$C738,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$88=$C738,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$106=$C738,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$124=$C738,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$142=$C738,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$160=$C738,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$178=$C738,3,0)","v":0}]
[null,null,"No genera pérdida o inoportunidad de la información ",null,{"$f":"IF($T$15=$C739,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$33=$C739,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C739,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$70=$C739,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$88=$C739,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$106=$C739,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$124=$C739,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$142=$C739,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$160=$C739,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$178=$C739,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$15=$C740,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$33=$C740,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$51=$C740,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$70=$C740,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$88=$C740,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$106=$C740,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$124=$C740,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$142=$C740,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$160=$C740,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$178=$C740,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Imagen institucional afectada","Por actos o hechos de corrupción comprobados.",null,{"$f":"IF($T$17=$C741,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$35=$C741,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$53=$C741,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$72=$C741,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$90=$C741,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$108=$C741,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$126=$C741,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$144=$C741,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$162=$C741,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$180=$C741,5,0)","v":0}]
[null,null,"En el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio",null,{"$f":"IF($T$17=$C742,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$35=$C742,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$53=$C742,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$72=$C742,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$90=$C742,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$108=$C742,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$126=$C742,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$144=$C742,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$162=$C742,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$180=$C742,4,0)","v":0}]
[null,null,"En el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio",null,{"$f":"IF($T$17=$C743,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$35=$C743,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$53=$C743,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$72=$C743,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$90=$C743,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$108=$C743,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$126=$C743,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$144=$C743,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$162=$C743,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$180=$C743,3,0)","v":0}]
[null,null,"Localmente por retrasos en la prestación del servicio",null,{"$f":"IF($T$17=$C744,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$35=$C744,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$53=$C744,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$72=$C744,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$90=$C744,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$108=$C744,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$126=$C744,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$144=$C744,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$162=$C744,2,0)","v":0},{"$f":"IF($T$180=$C744,2,0)","v":0}]
[null,null,"No se afecta la imagen institucional de forma significativa.",null,{"$f":"IF($T$17=$C745,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$35=$C745,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$53=$C745,1,0)","v":1},{"$f":"IF($T$72=$C745,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$90=$C745,1,0)","v":1},{"$f":"IF($T$108=$C745,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$126=$C745,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$144=$C745,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$162=$C745,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$180=$C745,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$17=$C746,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$35=$C746,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$53=$C746,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$72=$C746,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$90=$C746,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$108=$C746,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$126=$C746,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$144=$C746,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$162=$C746,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$180=$C746,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[null,"Metas, objetivos y operaciones ","Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal.",null,{"$f":"IF($T$19=$C747,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$37=$C747,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$55=$C747,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$74=$C747,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$92=$C747,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$110=$C747,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$128=$C747,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$146=$C747,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$164=$C747,5,0)","v":0},{"$f":"IF($T$182=$C747,5,0)","v":0}]
[null,null,"Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno.",null,{"$f":"IF($T$19=$C748,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$37=$C748,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$55=$C748,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$74=$C748,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$92=$C748,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$110=$C748,4,0)","v":4},{"$f":"IF($T$128=$C748,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$146=$C748,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$164=$C748,4,0)","v":0},{"$f":"IF($T$182=$C748,4,0)","v":0}]
[null,null,"Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,{"$f":"IF($T$19=$C749,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$37=$C749,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$55=$C749,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$74=$C749,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$92=$C749,3,0)","v":3},{"$f":"IF($T$110=$C749,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$128=$C749,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$146=$C749,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$164=$C749,3,0)","v":0},{"$f":"IF($T$182=$C749,3,0)","v":0}]
[null,null,"No hay interrupción de las operaciones de la Entidad.",null,{"$f":"IF($T$19=$C750,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$37=$C750,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$55=$C750,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$74=$C750,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$92=$C750,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$110=$C750,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$128=$C750,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$146=$C750,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$164=$C750,1,0)","v":0},{"$f":"IF($T$182=$C750,1,0)","v":0}]
[null,null,"No Aplica",null,{"$f":"IF($T$19=$C751,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$37=$C751,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$55=$C751,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$74=$C751,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$92=$C751,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$110=$C751,\"No Aplica\",0)","v":0},{"$f":"IF($T$128=$C751,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$146=$C751,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$164=$C751,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"},{"$f":"IF($T$182=$C751,\"No Aplica\",0)","v":"No Aplica"}]
[]
[null,"RIESGO INHERENTE EN GESTIÓN",null,null,{"$f":"+E659","v":"Posible"},"Posible","Probable","Probable","Improbable","Improbable","No Aplica","Casi seguro","No Aplica","No Aplica"]
[null,"PROBABILIDAD","IMPACTO","ZR I",{"$f":"+E684","v":"Moderado"},"Mayor","Moderado","Catastrófico","Moderado","Mayor","No Aplica","No Aplica","No Aplica","No Aplica"]
[null,"Rara Vez","Insignificante",1,{"$f":"+IF(AND($B755=E$753,$C755=E$754),$D755,0)","v":0},{"$f":"+IF(AND($B755=F$753,$C755=F$754),$D755,0)","v":0},{"$f":"+IF(AND($B755=G$753,$C755=G$754),$D755,0)","v":0},0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Menor",1,{"$f":"+IF(AND(B756=E$753,C756=E$754),D756,0)","v":0},{"$f":"+IF(AND($B756=F$753,$C756=F$754),$D756,0)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0]
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[null,"Controles",null,"Riesgo 4",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
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[null,null,"Control 1",{"$f":"+W70","v":"Preventivo"},{"$f":"+Z71","v":85},{"$f":"+IF(D833=B834,E833,0)","v":85},{"$f":"+IF(D833=B834,0,E833)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+H659","v":"Probable"},{"$f":"H660","v":4},{"$f":"$H$671","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K833=\"Catastrófico\",5,IF(K833=\"Mayor\",4,IF(K833=\"Moderado\",3,IF(K833=\"Menor\",2,IF(K833=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
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[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG70","v":"Detectivo"},{"$f":"+AJ71","v":85},{"$f":"+IF(D835=B834,E835,0)","v":0},{"$f":"+IF(D835=B834,0,E835)","v":85},"Riesgo Residual"]
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[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F833:F836)","v":85},{"$f":"MAX(G833:G836)","v":85},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L837=5,\"Catastrófico\",IF(L837=4,\"Mayor\",IF(L837=3,\"Moderado\",IF(L837=2,\"Menor\",IF(L837=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Moderado"},{"$f":"+IF(G840>0,G840,1)","v":3}]
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[null,"Controles",null,"Riesgo 5",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
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[null,null,"Control 1",{"$f":"+W88","v":"Detectivo"},{"$f":"+Z89","v":85},{"$f":"+IF(D844=B845,E844,0)","v":0},{"$f":"+IF(D844=B845,0,E844)","v":85},"Corrupción",{"$f":"+I659","v":"Improbable"},{"$f":"I660","v":2},{"$f":"$I$671","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K844=\"Catastrófico\",5,IF(K844=\"Mayor\",4,IF(K844=\"Moderado\",3,IF(K844=\"Menor\",2,IF(K844=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
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[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG88","v":"Detectivo"},{"$f":"+AJ89","v":85},{"$f":"+IF(D846=B845,E846,0)","v":0},{"$f":"+IF(D846=B845,0,E846)","v":85},"Riesgo Residual"]
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[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F844:F847)","v":0},{"$f":"MAX(G844:G847)","v":85},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L848=5,\"Catastrófico\",IF(L848=4,\"Mayor\",IF(L848=3,\"Moderado\",IF(L848=2,\"Menor\",IF(L848=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G851>0,G851,1)","v":1}]
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[null,null,"Nueva zona Corrupción",null,null,{"$f":"+J844-F849","v":2},{"$f":"+L844-G849","v":1}]
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[null,"Controles",null,"Riesgo 6",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W106","v":0},{"$f":"+Z107","v":85},{"$f":"+IF(D855=B856,E855,0)","v":0},{"$f":"+IF(D855=B856,0,E855)","v":85},"Corrupción",{"$f":"+J659","v":"Improbable"},{"$f":"J660","v":2},{"$f":"$J$671","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K855=\"Catastrófico\",5,IF(K855=\"Mayor\",4,IF(K855=\"Moderado\",3,IF(K855=\"Menor\",2,IF(K855=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
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[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG106","v":"Detectivo"},{"$f":"+AJ107","v":85},{"$f":"+IF(D857=B856,E857,0)","v":0},{"$f":"+IF(D857=B856,0,E857)","v":85},"Riesgo Residual"]
[null,"Correctivo","Control 4",{"$f":"+AL106","v":"Detectivo"},{"$f":"+AO107","v":0},{"$f":"+IF(D858=B856,E858,0)","v":0},{"$f":"+IF(D858=B856,0,E858)","v":0},"Corrupción",{"$f":"IF(J858=5,\"Casi seguro\",IF(J858=4,\"Probable\",IF(J858=3,\"Posible\",IF(J858=2,\"Improbable\",IF(J858=1,\"Rara vez\",0)))))","v":"Rara vez"},{"$f":"+IF(F861>0,J855-F860,1)","v":1},{"$f":"IF(L858=5,\"Catastrófico\",IF(L858=4,\"Mayor\",\"Moderado\"))","v":"Moderado"},{"$f":"+IF(G861>0,G861,1)","v":1}]
[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F855:F858)","v":85},{"$f":"MAX(G855:G858)","v":85},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L859=5,\"Catastrófico\",IF(L859=4,\"Mayor\",IF(L859=3,\"Moderado\",IF(L859=2,\"Menor\",IF(L859=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Menor"},{"$f":"+IF(G862>0,G862,1)","v":2}]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F859>75,2,IF(AND(F859>50,F859<76),1,0))","v":2},{"$f":"+IF(G859>75,2,IF(AND(G859>50,G859<76),1,0))","v":2},{"$f":"+F860+G860","v":4}]
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[null,"Controles",null,"Riesgo 7",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
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[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG124","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ125","v":0},{"$f":"+IF(D868=B867,E868,0)","v":0},{"$f":"+IF(D868=B867,0,E868)","v":0},"Riesgo Residual"]
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[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F866:F869)","v":0},{"$f":"MAX(G866:G869)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L870=5,\"Catastrófico\",IF(L870=4,\"Mayor\",IF(L870=3,\"Moderado\",IF(L870=2,\"Menor\",IF(L870=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G873>0,G873,1)","v":1}]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F870>75,2,IF(AND(F870>50,F870<76),1,0))","v":0},{"$f":"+IF(G870>75,2,IF(AND(G870>50,G870<76),1,0))","v":0},{"$f":"+F871+G871","v":0}]
[null,null,"Nueva zona Corrupción",null,null,{"$f":"+J866-F871","v":0},{"$f":"+L866-G871","v":3}]
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[null,"Controles",null,"Riesgo 8",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W142","v":"No Aplica"},{"$f":"+Z143","v":70},{"$f":"+IF(D877=B878,E877,0)","v":0},{"$f":"+IF(D877=B878,0,E877)","v":70},"Corrupción",{"$f":"+L659","v":"Casi seguro"},{"$f":"L660","v":5},{"$f":"$L$671","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K877=\"Catastrófico\",5,IF(K877=\"Mayor\",4,IF(K877=\"Moderado\",3,IF(K877=\"Menor\",2,IF(K877=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
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[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F877:F880)","v":0},{"$f":"MAX(G877:G880)","v":70},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L881=5,\"Catastrófico\",IF(L881=4,\"Mayor\",IF(L881=3,\"Moderado\",IF(L881=2,\"Menor\",IF(L881=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G884>0,G884,1)","v":1}]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F881>75,2,IF(AND(F881>50,F881<76),1,0))","v":0},{"$f":"+IF(G881>75,2,IF(AND(G881>50,G881<76),1,0))","v":1},{"$f":"+F882+G882","v":1}]
[null,null,"Nueva zona Corrupción",null,null,{"$f":"+J877-F882","v":5},{"$f":"+L877-G882","v":2}]
[null,null,"Nueva zona Gestión",null,null,null,{"$f":"+L878-G882","v":-1}]
[]
[null,"Controles",null,"Riesgo 9",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
[null,"Naturaleza del Control","Controles diligenciados","Tipo","Calificación ","Disminuye probabilidad","Disminuye impacto","Riesgo Inherente"]
[null,null,"Control 1",{"$f":"+W160","v":"No Aplica"},{"$f":"+Z161","v":0},{"$f":"+IF(D888=B889,E888,0)","v":0},{"$f":"+IF(D888=B889,0,E888)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+M659","v":"No Aplica"},{"$f":"M660","v":0},{"$f":"$M$671","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K888=\"Catastrófico\",5,IF(K888=\"Mayor\",4,IF(K888=\"Moderado\",3,IF(K888=\"Menor\",2,IF(K888=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
[null,"Preventivo","Control 2",{"$f":"+AB160","v":"No Aplica"},{"$f":"+AE161","v":0},{"$f":"+IF(D889=B889,E889,0)","v":0},{"$f":"+IF(D889=B889,0,E889)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"$M$684","v":"No Aplica"},{"$f":"IF(K889=\"Catastrófico\",5,IF(K889=\"Mayor\",4,IF(K889=\"Moderado\",3,IF(K889=\"Menor\",2,IF(K889=\"Insignificante\",1,0)))))","v":0}]
[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG160","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ161","v":0},{"$f":"+IF(D890=B889,E890,0)","v":0},{"$f":"+IF(D890=B889,0,E890)","v":0},"Riesgo Residual"]
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[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F888:F891)","v":0},{"$f":"MAX(G888:G891)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L892=5,\"Catastrófico\",IF(L892=4,\"Mayor\",IF(L892=3,\"Moderado\",IF(L892=2,\"Menor\",IF(L892=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G895>0,G895,1)","v":1}]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F892>75,2,IF(AND(F892>50,F892<76),1,0))","v":0},{"$f":"+IF(G892>75,2,IF(AND(G892>50,G892<76),1,0))","v":0},{"$f":"+F893+G893","v":0}]
[null,null,"Nueva zona Corrupción",null,null,{"$f":"+J888-F893","v":0},{"$f":"+L888-G893","v":3}]
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[null,"Controles",null,"Riesgo 10",null,null,null,"Tipo Riesgo","Probabilidad",null,"Impacto"]
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[null,null,"Control 1",{"$f":"+W178","v":"No Aplica"},{"$f":"+Z179","v":0},{"$f":"+IF(D899=B900,E899,0)","v":0},{"$f":"+IF(D899=B900,0,E899)","v":0},"Corrupción",{"$f":"+N659","v":"No Aplica"},{"$f":"N660","v":0},{"$f":"$N$671","v":"Moderado"},{"$f":"IF(K899=\"Catastrófico\",5,IF(K899=\"Mayor\",4,IF(K899=\"Moderado\",3,IF(K899=\"Menor\",2,IF(K899=\"Insignificante\",1,0)))))","v":3}]
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[null,"Detectivo","Control 3",{"$f":"+AG178","v":"No Aplica"},{"$f":"+AJ179","v":0},{"$f":"+IF(D901=B900,E901,0)","v":0},{"$f":"+IF(D901=B900,0,E901)","v":0},"Riesgo Residual"]
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[null,"No Aplica","Mejor evaluado ",null,null,{"$f":"MAX(F899:F902)","v":0},{"$f":"MAX(G899:G902)","v":0},"Gestión",null,null,{"$f":"IF(L903=5,\"Catastrófico\",IF(L903=4,\"Mayor\",IF(L903=3,\"Moderado\",IF(L903=2,\"Menor\",IF(L903=1,\"Insignificante\",0)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"+IF(G906>0,G906,1)","v":1}]
[null,null,"Total posiciones a desplazarse",null,null,{"$f":"+IF(F903>75,2,IF(AND(F903>50,F903<76),1,0))","v":0},{"$f":"+IF(G903>75,2,IF(AND(G903>50,G903<76),1,0))","v":0},{"$f":"+F904+G904","v":0}]
[null,null,"Nueva zona Corrupción",null,null,{"$f":"+J899-F904","v":0},{"$f":"+L899-G904","v":3}]
[null,null,"Nueva zona Gestión",null,null,null,{"$f":"+L900-G904","v":0}]
[]
[]
[null,"RIESGO RESIDUAL EN GESTIÓN",null,null,{"$f":"+E662","v":"Rara vez"},{"$f":"+F662","v":"Rara vez"},"Improbable","Improbable","Improbable","Rara vez","Rara vez","Casi seguro","Rara vez","Rara vez"]
[null,"PROBABILIDAD","IMPACTO","ZR I",{"$f":"+E689","v":"Insignificante"},{"$f":"+F689","v":"Moderado"},"Insignificante","Moderado","Insignificante","Menor","Insignificante","Insignificante","Insignificante","Insignificante"]
[null,"Rara Vez","Insignificante",1,{"$f":"+IF(AND($B911=E$909,$C911=E$910),$D911,0)","v":1},{"$f":"+IF(AND($B911=F$909,$C911=F$910),$D911,0)","v":0},0,0,0,0,1,0,1,1]
[null,"Rara Vez","Menor",1,{"$f":"+IF(AND($B912=E$909,$C912=E$910),$D912,0)","v":0},0,0,0,0,1,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Moderado",2,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Rara Vez","Mayor",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
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[null,"Improbable","Insignificante",1,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Menor",1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Moderado",2,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Mayor",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Improbable","Catastrófico",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Posible","Insignificante",1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Posible","Menor",2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
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[null,"Probable","Insignificante",2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Probable","Menor",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Probable","Moderado",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Probable","Mayor",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Probable","Catastrófico",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Casi Seguro","Insignificante",3,0,0,0,0,0,0,0,3,0,0]
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