{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["DATOS","IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.","ANÁLISIS DE CAUSAS","VALORACIÓN DE RIESGOS","PRIORIZACIÓN PROBABILIDAD","Gráficas"],"not_rendered":{"charts":10,"images":9,"macros":1,"external_links":2,"defined_names":1,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

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["INTERNO","Acceso a saneamiento mejorado","EXTERNO","Acceso a educación y servicios básicos ha aumentado la cultura de ahorro y financiera."]
[null,"Fuente de recursos que puede ser importante para las regiones y municipios es la proveniente del Sistema General de Regalías",null,"Altos niveles de incertidumbre de la política comercial"]
[null,"La penetración de internet y su uso en medios empresariales, personales y gubernamentales se ha convertido en un impulsor de la modernización y la productividad",null,"El desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías de producción, han sido esenciales para elevar los estándares de vida y contrarrestar la declinación de la productividad laboral"]
[null,"El bajo nivel de compromiso de algunos gobiernos locales  frente a las problemáticas de sus pobladores, entre las que se encuentran la carencia de agua potable, saneamiento básico, vivienda.",null,"El debilitamiento de la democracia"]
[null,"La expansión de las áreas urbanas, muchas de éstas sin adecuada planeación, junto con el aumento de infraestructura, se convierten en presiones adicionales, uno de cuyos efectos es el aumento  de la contaminación del aire.",null,"Aumento de la polución"]
[null,"Formulación de los planes y del seguimiento  a sus respectivas metas.",null,"Facilitar las interrelaciones entre ministerios"]
[null,"Las normas que tienen relación directa con los objetivos y las funciones que cumple el MVCT.",null,"El desempleo, junto con la expansión del empleo precario y el subempleo."]
[null,"El déficit vivienda en la zona urbana",null,"El lento crecimiento económico en la región tiene un alto peso en el mercado laboral, afectando la cantidad y calidad del empleo"]
[null,"Pocos recursos propios para financiar su desarrollo por lo que son altamente dependientes de los recursos del sistema general de participaciones (SGP).",null,"Robo de información, suplantación de identidad, alteración y divulgación de información, vandalismo y espionaje."]
[null,"El auge de las redes, el internet y el comercio electrónico han implicado una mayor exposición de los datos de las personas",null,"Procesos de recentralización, debido a la debilidad de las entidades territoriales para promover el desarrollo y garantizar el bienestar de sus comunidades, a pesar de los avances y de los recursos que hoy manejan."]
[null,"Ausencia de sistemas de información  para adelantar diagnósticos",null,"El uso de formas alternativas de energía que garanticen un crecimiento económico más sostenible"]
[null,"El proceso de urbanización ha traído  beneficios como la universalización de la prestación de los servicios públicos domiciliarios en las zonas urbanas",null,"Gobiernos digitales para impulsar la participación  ciudadana al constituirse en mecanismos de doble vía."]
[null,"Cultura del servicio público",null,"Crecimiento de la población"]
[null,"Los documentos CONPES relacionados con las funciones del MVCT.",null,"La recuperación de un largo periodo de débil inversión  y baja productividad"]
[null,"Servicio de alcantarillado con diferentes esquemas de negocios, número de suscriptores y niveles de eficiencia administrativa y operativa.",null,"Los avances en Ciencia, Tecnología e Innovación (CT&I), son uno de los mayores conductores de cambio en las sociedades modernas."]
[null,"\"Transformación digital” , implica desafíos en el empleo, las habilidades y la confianza.",null,"Consolidado tendencias de declinación de la democracia y auge de regímenes autoritarios."]
[null,"Planes estratégicos para inversiones en el sector por parte de las entidades territoriales",null,"Fuertes incrementos en la concentración de gases de efecto  invernadero en la atmósfera"]
[null,"Crecimiento de vivienda en zonas marginales y de alto riesgo, sin algún tipo de planificación, genera daños ambientales que implican acciones interministeriales para contrarrestar sus efectos negativos",null,"Fortalecimiento del empleo público."]
[null,"Integración de los sistemas de gestión con la creación  del Modelo Integrado de Planeación y Gestión",null,"Disminuir la dispersión normativa y mejorar la calidad de las regulaciones"]
[null,"Deficiencias en la reglamentación y su aplicación por parte de las entidades territoriales y débil control en su aplicación.",null,"Condiciones poco propicias para que los sectores de menores ingresos puedan lograr la adquisición o el mejoramiento de vivienda"]
[null,"Enormes desigualdades entre las zonas rural y urbana y entre regiones, debido a condiciones geográficas, topográficas y de clima, junto a la ocurrencia de eventualidades que afectan la prestación del servicio",null,"Deterioro de las condiciones de financiación global y al aumento de tensiones geopolíticas"]
[null,"El uso de materiales duraderos y ligeros, herramientas de sondeo e inspección,herramientas analíticas avanzadas, tecnología por sensores y comunicaciones, flujos de trabajo digitalizados por proyecto, soluciones de movilidad de construcción,  automatización avanzada, construcción modular y comunicación en tiempo real. ",null,"El reconocimiento de la importancia del internet en la economía mundial"]
[null,"Necesidad de acuerdos políticos y crisis de gobernabilidad  implican cambios y rotaciones en el nivel directivo de entidades públicas  del orden nacional del sector y territorial que afectan la continuidad de las políticas públicas definidas.",null,"La corrupción aparece como el cuarto problema más importante en cada país."]
[null,"Baja capacidad técnica de entidades territoriales (expresada en número de profesionales especializados  en el tema y de asesores de alta idoneidad) conduce a la elaboración de diagnósticos incompletos e inadecuados y por tanto, a soluciones parciales o mal diseñadas que implican pérdida de recursos o inversiones inadecuadas. Así mismo, demanda aumento de asistencia técnica  y acompañamiento para superar problemas detectados.",null,"Dominio de grupos ilegales en zonas con recursos naturales importantes, que son sometidos a explotación sin ningún control de sus efectos o daños ambientales, genera alto riesgo de disponibilidad de fuentes hídricas afectando  la prestación del servicio de agua potable"]
[null,"Desconocimiento y bajo nivel de aplicación de normatividad de formas asociativas supra-municipales para la atención de los temas pertinentes.",null,"Las familias de más bajos ingresos viven en condiciones de hacinamiento y en  las zonas periféricas de las ciudades, en donde existen menores posibilidades de  acceder a servicios públicos domiciliarios"]
[null,"La identificación de grupos poblacionales objeto de programas sociales para lograr una mejor focalización, implica generar acciones investigativas y de asignación de recursos para ese fin y buscar soluciones de tipo regional",null,"La persistencia del déficit fiscal ha empujado los niveles de deuda externa"]
[null,"Uso masivo de redes sociales facilitará la comunicación con diferentes públicos y grupos de valor, lo que es una oportunidad para mejorar la interrelación con la ciudadanía y la gobernabilidad.",null,"Las autoridades politicas reflejan una considerable fragmentación política, una alta volatilidad política y un muy limitado avance de las mujeres en la política local"]
[null,"Presiones de grupos de interés relacionados con la construcción de vivienda y la prestación de servicios de APSB pueden inducir modificaciones a política y/o normas del sector.",null,"Las distribuciones del ingreso más inequitativas"]
[null,"Planes de corto plazo formulados para generar soluciones coyunturales  implican aparición de problemas posteriores por insuficiencia de tierras o infraestructuras necesarias para una mejor calidad de vida, lo que conlleva a políticas y financiación de obras que desbordan capacidades financieras locales.",null,"El crecimiento de la economía colombiana en el 2018"]
[null,"Acercarse al análisis del impacto regulatorio genera  la oportunidad de simplificar el volumen normativo y  eliminar reglamentación obsoleta",null,"Tendencia a agendas de tipo populista en mandatarios locales y aprovechamiento político de proyectos apoyados por el gobierno nacional, generan riesgos de demandas exageradas de la población"]
[null,"Desarrollo de tecnologías de información para mejoramiento de procesos internos, significa una oportunidad para mejorar la eficiencia operativa del Ministerio ",null,"La migración venezolana y la atención a las víctimas del conflicto"]
[null,"Bajo nivel de participación ciudadana en la planeación de las entidades del sector y en las entidades territoriales respecto de los temas sectoriales.",null,"Empleos de baja remuneración y formas de auto-empleo disminuyen la posibilidad  de generación de fondos para compra de vivienda, lo que implica necesidad de implementar  programas de apoyo financiero"]
[null,"La rendición de cuentas posiciona el MVCT en la agenda de transparencia y disminuye los riesgos de corrupción en el sector",null,"Tendencia al desplazamiento voluntario a zonas urbanas genera crecimientos no planeados de demanda de servicios, que impactan el desarrollo urbano y regional."]
[null,"PROCESOS DEL MVCT"]
["No.","PROCESO","TIPO","OBJETIVO","ALCANCE","RESPONSABLE","CARACTERIZACIÓN"]
[null,"Seleccione un proceso","Seleccione un proceso","Seleccione un proceso","Seleccione un proceso","Seleccione un proceso","Seleccione un proceso"]
[1,"Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros","Estratégico","Realizar la planeación, seguimiento y evaluación estratégica y financiera del Sector y del Ministerio, en el corto, mediano y largo plazo para dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo y la misión institucional.","Inicia con la identificación del contexto sectorial e institucional y las metas y compromisos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo de acuerdo con el contexto estratégico sectorial para la construcción del PES y del PEI, continúa con la gestión de recursos de funcionamiento y de proyectos de inversión hasta el seguimiento y evaluación de resultados."," Jefe Oficina Asesora de Planeación","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/Planeación%20Estratégica%20y%20Gestión%20de%20Recursos%20Financieros%209.0.pdf"]
[2,"Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información","Estratégico","Formular e implementar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante estrategias, proyectos, estándares, procedimientos y políticas exigidas por normatividad interna y externa, relacionadas con Tecnologías de información, que faciliten a los usuarios sistemas de información adecuados para contribuir al cumplimiento de los objetivos del sector y la entidad.","Formular e implementar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante estrategias, proyectos, estándares,\nprocedimientos y políticas exigidas por normatividad interna y externa, relacionadas con Tecnologías de información, que faciliten a los usuarios sistemas de información adecuados para contribuir al\ncumplimiento de los objetivos del sector y la entidad."," Jefe Oficina de TIC","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/Gestión%20de%20Proyectos%20de%20TI%206.0.pdf"]
[3,"Administración del Sistema Integrado de Gestión","Estratégico","Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales.","Inicia con la planeación del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con los referenciales aplicables, continua con: administración de la documentación, tratamiento al producto no conforme, gestión del riesgo, monitoreo a planes de mejoramiento, planificación y gestión del cambio, revisión por la dirección, finalizando con la identificación y tratamiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora","Jefe Oficina Asesora de Planeación","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/Administración%20del%20Sistema%20Integrado%20de%20Gestión.pdf"]
[4,"Gestión de Comunicaciones Internas y Externas","Estratégico","Dar a conocer a la ciudadanía, a las partes interesadas y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas, planes y actuaciones del Ministerio  para contribuir a la construcción de una imagen institucional favorable en la opinión pública , a través de la divulgación de información veraz, suficiente y oportuna sobre la gestión institucional.","Inicia con la identificación de las necesidades de divulgar la gestión del Ministerio, mediante la administración del Plan de comunicaciones interno y externo y termina con el monitoreo de los resultados obtenidos para generar acciones de mejora."," Coordinador Grupo de Comunicaciones Estratégicas","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/Gestión%20de%20Comunicaciones%20Internas%20y%20Externas.pdf"]
[5,"Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa ","Misional","Formular y/o implementar la política pública del sector vivienda, ciudad y territorio, a través del acompañamiento en la elaboración de documentos CONPES o la elaboración de documentos de política sectorialo proyectos normativos, de acuerdo con las necesidades del país contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, los compromisos internacionales suscritos y la normatividad vigente, con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población Colombiana.","Inicia con la identificación de la necesidad de formulación y/o implementación de políticas públicas del sector vivienda, ciudad y territorio, continúa con el acompañamiento a la elaboración del documento CONPES o laelaboración del documento de política sectorial o proyecto normativo, y termina con el seguimiento a la publicación, notificación o comunicación del documento expedido, cuando aplique.","Director del Sistema Habitacional\n Director Vivienda de Interes Social\n Director de Espacio Urbano y Territorial \nDirector de Desarrollo Sectorial","http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos/formulacion-de-politicas-e-instrumentacion-normativa"]
[6,"Promoción y Acompañamiento","Misional","Brindar información, orientación y/o asistencia técnica para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos en materia de vivienda, agua potable, saneamiento básico  y desarrollo urbano y territorial  a los  beneficiarios, entidades territoriales, autoridades ambientales, empresas públicas y/o particulares con responsabilidad en la implementación.","Inicia con la identificación de la necesidad de brindar información, orientación, asistencia técnica y/o acompañamiento para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos, continua con la ejecución de las actividades de promoción y acompañamiento y termina con la evaluación del servicio prestado según corresponda.","Director de Inversiones en Vivienda de Interés Social - DIVIS / Director de Programas  / Director de Espacio Urbano y Territorial","http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos/promocion-y-acompanamiento"]
[7,"Gestión del Subsidio","Misional","Administrar, asignar, distribuir y desembolsar los recursos destinados para Subsidios familiares de vivienda (SFV) en cumplimiento a la política de vivienda de interés social urbana.","Inicia con la apertura de las convocatorias para la postulación de los hogares aspirantes al subsidio familiar de vivienda de interés social urbana, de acuerdo al Cronograma de Asignaciones, continua con la  verificación, validación y calificación de la información reportada para la asignación del SFV y termina con los respectivos desembolsos.","Subdirector (a )del Subsidio Familiar de Vivienda","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/Gestion%20del%20Subsidio%206.0.pdf"]
[8,"Gestión de Proyectos","Misional","Apoyar a las entidades territoriales y promotores en la gestión de proyectos  de desarrollo urbano y territorial, agua potable y saneamiento básico y vivienda, para contribuir al desarrollo de ciudades compactas y ambientalmente sostenibles.","Inicia con la identificación de las necesidades de las entidades territoriales o los promotores relacionados con los proyectos que requieren apoyo del MVCT, continua con la planificación para apoyar estas necesidades a través de la asistencia técnica en la estructuración o la evaluación de proyectos y/o la gestión de los recursos para su ejecución y/o el seguimiento al desarrollo de los proyectos según corresponda, y termina con la estructuración de proyectos o la evaluación de las operaciones urbanas integrales o la asignación y/o ejecución de los recursos a través de convenios de apoyo financiero o el seguimiento a los proyectos viabilizados o el certificado de existencia según aplique.\nIncluye proyectos de: \nMacroproyectos - operaciones urbanas integrales, Vivienda de interés social urbana, agua potable y saneamiento básico, vivienda de interés prioritario y desarrollo urbano y territorial.","Director de Inversiones en Vivienda de Interés Social - DIVIS / Director de Programas  / Director de Espacio Urbano y Territorial","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/Gestion%20de%20Proyectos%207.0.pdf"]
[9,"Titulación y Saneamiento Predial","Misional","Brindar asistencia técnica y jurídica a las entidades territoriales en titulación masiva de predios fiscales urbanos y ejecutar las actividades de saneamiento de predios de los extintos Instituto de Crédito Territorial - ICT e Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana - INURBE, con el fin de dar cumplimiento al Programa Nacional de Titulación -PNT- y a las obligaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT, en virtud de lo dispuesto en la normatividad vigente.","Inicia con la solicitud de las entidades territoriales para la asistencia técnica y jurídica en el proceso de cesión a título gratuito o con la identificación de los bienes inmuebles de propiedad de los extintos ICT-INURBE y de los gravámenes constituidos a favor de dichas entidades, continúa con la revisión técnica y/o jurídica de los bienes inmuebles y finaliza con la respuesta al peticionario, la expedición de actos administrativos y/o con el traslado del expediente al procedimiento o al área del MVCT que es competente para conocer el caso, según corresponda para bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE, y en el caso de predios fiscales urbanos finaliza con la verificación del registro del acto administrativo de cesión a título gratuito.","Director del Sistema Habitacional-Grupo de Titulación y Saneamiento Predial","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/TSP-C%20Caracterizacion%20Titulacion%20y%20saneamiento%20predial%206.0.pdf"]
[10,"Conceptos Jurídicos","Apoyo","Emitir conceptos jurídicos de forma oportuna y pertinente, apoyados en criterios legales vigentes en materia de vivienda, agua, saneamiento básico y desarrollo urbano para atender los requerimientos de los interesados, asi como las reclamaciones presentadas.","Inicia con la recepción de la solicitud del concepto jurídico o reclamación, continúa con el análisis del requerimiento de conformidad con los criterios legales vigentes, y termina con la entrega del mismo a la dependencia encargada del reparto en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio."," Jefe Oficina Asesora Jurídica","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/Conceptos%20%20Juridicos%206.0.pdf"]
[11,"Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales","Apoyo","Asesorar y representar en los asuntos relacionados con procesos judicionales, extrajudiciales y administrativos, y adelantar el cobro oportuno por jurisdicción coactiva de las acreencias a favor del Ministerio y de FONVIVIENDA.","Inicia con la conciliación o notificación de la demanda, comunicación de la acción de tutela y los documentos que soporten el cobro de la obligación, continúa con el debido proceso judicial (representación judicial, atención de tutela, conciliaciones o cobro coactivo) y termina con el acuerdo conciliatorio, la expedición del fallo definitivo y comunicación al responsable del cumplimiento del mismo."," Jefe Oficina Asesora Jurídica","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/Procesos%20%20Judiciales%20y%20Acciones%20Constitucionales%205.0.pdf"]
[12,"Gestión del Talento Humano","Apoyo","Administrar el talento humano mediante estrategias administrativas y operativas de selección, vinculación, capacitación, seguridad y salud en el trabajo para garantizar la competencia y el bienestar de los servidores públicos del Ministerio.","Inicia con la identificación de las necesidades  de personal, continua con la selección, vinculación, inducción, capacitación, actividades de bienestar, seguridad y salud en el trabajo y evaluación de desempeño, las cuales permiten la toma de acciones correspondientes al seguimiento de las estrategias planteadas y termina con el retiro del servicio del funcionario.","Secretario General- Coordinar Grupo de Talento Humano","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/Caracterización%20-%20GTH%20-%2010.0.pdf"]
[13,"Procesos Disciplinarios","Apoyo","Dar trámite oportuno a la acción disciplinaria en cumplimiento de la normatividad aplicable; investigando y adoptando las decisiones de sustanciación e interlocutorias en primera instancia, con ocasión del conocimiento de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, realizados por servidores y ex servidores públicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda. Así mismo, realizar actividades de sensibilización, orientadas a garantizar el buen funcionamiento de la gestión pública y la prevención en la incursión de faltas disciplinarias.","Inicia con la recepción y posterior análisis de los hechos descritos en la queja, informe o de oficio, continúa con el impulso y agotamiento de las etapas procesales en primera instancia, definidas en la Ley disciplinaria vigente, hasta el decreto de la decisión que resuelve de fondo la situación jurídica avocada. De otro lado, se definen y ejecutan las actividades orientadas a prevenir la incursión de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la función pública.","Secretario General- Coordinador Grupo de Control Interno Disciplinario","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/PDS-C%20%20Procesos%20%20disciplinarios%205.0.pdf"]
[14,"Gestión de Contratación","Apoyo","Contratar los bienes o servicios requeridos de acuerdo con la normatividad vigente aplicable, mediante contratación directa y procesos contractuales transparentes y ágiles, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.","Inicia con la solicitud de necesidad de contratación, continúa con las etapas precontractual, contractual y post contractual y termina con la liquidación de los contratos y convenios, si aplica.","Subdirector de Servicios Administrativos-Coordinador Grupo de Contratos","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/Gestion%20de%20%20contratatacion%207.0.pdf"]
[15,"Gestión, Soporte y Apoyo Informático","Apoyo","Brindar de manera integral los servicios de tecnología con el fin de gestionar la disponibilidad, accesibilidad y apoyar las capacidades tecnológicas con su respectivo monitoreo y seguimiento, a través de la prestación de los servicios que incluyen Redes y Telecomunicaciones, Infraestructura de TI, Sistemas de Información, Mesa de Servicios y Soporte Técnico a los usuarios del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y Fonvivienda,","Inicia con la identificación de la necesidad de soporte informático de acuerdo con los lineamientos del Plan Estratégico de TI, continúa con la atención y resolución de requerimientos y/o solicitudes y termina con la verificación de la disponibilidad de los recursos tecnológicos.","Subdirector de Servicios Administrativos -Coordinador Grupo de soporte y apoyo informático","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/Gestión%20de%20Soporte%20y%20Apoyo%20Informático%207.0.pdf"]
[16,"Gestión de Recursos Físicos","Apoyo","Administrar y mantener de manera oportuna y adecuada los recursos físicos del Ministerio necesarios, para el cumplimiento de la misión institucional.","Inicia con la identificación de las necesidades de bienes muebles e inmuebles y servicios requeridos, la planificación de las actividades de mantenimiento según se requiera, continúa con la administración y mantenimiento de los bienes, prestación de los servicios, terminando con la actualización y control de la información de los activos.","Subdirector de Servicios Administrativos - Coordinador Grupo de Recursos físicos","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/Caracterización%20Gestión%20de%20Recursos%20Físicos%209.0.pdf"]
[17,"Gestión Documental","Apoyo","Establecer los mecanismos necesarios para el trámite oportuno y la organización adecuada de la documentación recibida y producida en el Ministerio, con el propósito de garantizar su conservación, acceso y disposición final, de acuerdo a las tablas de retención documental.","Inicia con la radicación de comunicaciones recibidas o generación de documentos oficiales y su distribución para el trámite respectivo, continúa con su consulta, conservación y custodia según corresponda, y termina con la disposición final de acuerdo con la Tabla de Retención Documental - TRD.","Subdirección de Servicios Administrativos-Coordinador Grupo de Atención al Usuario y Archivo","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/Gestion%20Documental%209.0.pdf"]
[18,"Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero","Apoyo","Controlar y hacer seguimiento a los recursos financieros del Ministerio y FONVIVIENDA, que permita conocer en forma oportuna y veraz el nivel de ejecución presupuestal.","Inicia con el registro del decreto de liquidación del presupuesto para la vigencia en el SIIF, continúa con el seguimiento y control a la ejecución y sus modificaciones, y termina con la generación y presentación de los estados financieros.","Subdirector  de Finanzas y Presupuesto","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/Seguimiento%20al%20%20control%20a%20la%20ejecuccion%20del%20recurso%20financiero%205.0.pdf"]
[19,"Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE  ","Apoyo","Realizar el saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo del Instituto de Crédito Territorial-ICT, del INURBE, la UAE-ICT, del INURBE en Liquidación y del PAR INURBE en Liquidación, a través de la Subdirección de Servicios Administrativos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, según la normatividad vigente; así como de los bienes derivados del proceso de titulación y saneamiento predial, la resciliación de bienes sometidos a registro y la venta de los mismos para lograr la depuración de dichos activos.","Inicia con la información de la base de datos y Actas entregadas por el Consorcio PAR INURBE EN LIQUIDACIÓN, y sobre aquella allegada por solicitud de parte o de oficio, continúa con las actividades que permitan determinar el cumplimiento de los requisitos legales para finiquitar las actuaciones inconclusas y actuaciones nuevas en los procesos de saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo de las entidades extintas, y finaliza con la expedición de actos administrativos, escrituras públicas, venta y/o su consecuente trámite legal o traslado del caso al área competente.","Subdirección de Servicios Administrativos - Grupo de Activos","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/Saneamiento%20de%20activos%20de%20los%20%20extintos%20ICT%20INURBE%202.0.pdf"]
[20,"Atención al Usuario y Atención Legislativa","Misional","Atender de manera oportuna y pertinente las necesidades de información presentadas por los usuarios y partes interesadas en trámites y temas legislativos competencia del Ministerio.","Inicia con la recepción de las diferentes comunicaciones y solicitudes de información, continúa con la atención del trámite o requerimiento y termina con la consolidación y envío de las respuestas a los usuarios y/o partes interesadas. \n\nIncluye: atención a los usuarios, partes interesadas y atención legislativa.","Despacho del Ministro / Servicios Administrativo-Coordinador Grupo de Atención al Usuario y Archivo","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/AUL-C%20Atencion%20al%20usuario%20y%20atencion%20legislativa%208.0.pdf"]
[21,"Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno","Evaluación","Asesorar, acompañar y evaluar de manera independiente la oportunidad, eficiencia y transparencia de los procesos y procedimientos del Ministerio, fomentando la cultura de autocontrol y agregando valor a las operaciones de la entidad en el  cumplimiento de los planes, programas, proyectos y objetivos institucionales.","Inicia con la planificación de las actividades de evaluación, acompañamiento, asesoría y fomento de la cultura del control en la entidad, continúa con la ejecución y seguimiento a las mismas, la presentación de los resultados de dichas actividades y termina con el seguimiento a los planes de mejoramiento.\n\nCubre:\nMinisterio de Vivienda, Ciudad y Territorio.\nFONVIVIENDA."," Jefe Oficina de Control Interno","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/Evaluación%20Acompañamiento%20y%20Asesoria%20del%20Sistema%20de%20Control%20Interno%206.0.pdf"]
[]
[null,"EVALUACIÓN PRELIMINAR"]
[null,"Si","X"]
[null,"No","N/A"]
[null,"PROCEDIMIENTOS"]
[null,"PROCESO","NOMBRE DEL DOCUMENTO","CANTIDAD","ACTIVOS DE SEGURIDAD","TIPO DE ACTIVOS","PERIODICIDAD CAUSAS","RESPONSABLE"]
[null,"Administración del Sistema Integrado de Gestión","1. Acciones preventivas, correctivas y de mejora\n2. Control de documentos\n3. Control de salidas no conformes\n4. Planificación y gestión del cambio\n5. Revisión por la dirección",5,null,"Hardware","Diario "]
[null,"Atención al Usuario y Atención Legislativa","1. Atención a consultas telefónicas y personalizadas\n2. Citación para debate de control político \n3. Coordinación de la respuesta a solicitudes de congresistas y trámite de solicitudes informales \n4. Trámite de conceptos legislativos \n5. Trámite y atención de peticiones, quejas, reclamos, denuncias, sugerencias y felicitaciones",5,"Devolución de correo electrónico\nBase de correos electrónicos\nContratos\nScalidad - sistema integrado de gestion","Software","Semanal"]
[null,"Conceptos Jurídicos","1. Atención de consultas internas y externas\n2. Atención de reclamaciones",2,null,"Información","Mensual"]
[null,"Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno","1. Articulación para la atención requerimientos de contraloría general de la república en desarrollo del proceso auditor\n2. Auditoría interna de evaluación independiente\n3. Auditoria interna SIG\n4. Coordinación de la formulación, presentación y seguimiento al plan de mejoramiento contraloría general de la republica",4,"Actas de comité de coordinacion del sistema de control interno\nInformes de Gestión\nInformes a entes de control","Personas ","Trimestral"]
[null,"Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa ","1. Elaboración de instrumentos normativos",1,"Proyectos de Ley\nProyectos Normativos\nInformes\nDerechos de Petición \nSINAS","Servicios","Cuatrimestral"]
[null,"Gestión de Comunicaciones Internas y Externas","1. \"Difusión de información noticiosa a través de medios medios digitales\"\n2. Elaboración de productos audiovisuales\n3. Procedimiento: Diseño de publicaciones impresas y digitales \n4. Procedimiento: Elaboración de comunicados y/o boletines de prensa \n5. Realizar ruedas de prensa y atender a medios de comunicación",5,"Informes\nPublicaciones\nRegistros",null,"Semestral"]
[null,"Gestión de Contratación","1. Concurso de meritos abierto y con precalificación\n2. Contratación directa\n3. Incumplimiento contractual\n4. Licitación pública\n5. Liquidación\n6. Manejo y archivo de documentos y expedientes contractuales\n7. Procedimiento en caso de cesión\n8. Selección abreviada de menor cuantía \n9. Selección abreviada de menor cuantía por subasta inversa\n10. Selección de mínima cuantía contratación cuyo presupuesto no supere el 10% de la menor cuantía",10,null,null,"Anual"]
[null,"Gestión de Proyectos","1. Evaluación de proyectos APSB\n2. Evaluación de proyectos financiados con recursos del Sistema general de Regalias (SGR) \n3. Operaciones urbanas integrales\n4. Proyectos de mejoramiento integral de barrios\n5. Reformulación de proyectos de APSB\n6. Seguimiento a la supervisión técnica de proyectos de vivienda \n7. Seguimiento a Proyectos de APSB\n8. Seguimiento a proyectos del programa de conexiones intradomiciliarias\n9. Visita técnica a proyectos",9,"Registros del Sistema Integrado de Informacion\nInformación relacionada con las Aseguradoras\nDigitalización oficios y memorandos emitidos suscritos por la Dirección BIZAGI\nInformacióin de control proyectos\nMatriz de Incumplimientos\nInforme de seguimiento a proyectos (Por Programa de Vivienda, Dpto, estado del proyecto)\nActas de reunión\nPlanes de Mejora\nInforme de Rendición de cuentas\nConvenios o Contratos de Supervisión de Obras"]
[null,"Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información","1. Actualización del Plan estrategico de las tecnologías de la información y las comunicaciones \n2. Administración sitio web e intranet\n3. Gestión de datos abiertos en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio",3,"PDF Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información "]
[null,"Gestión de Recursos Físicos","1. Actualización de inventarios\n2. Administración caja menor\n3. Elaboración  plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública\n4. Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles\n5. Procedimiento adquisición de bienes inmuebles\n6. Procedimiento para el manejo de viáticos y gastos de viaje del ministerio de vivienda, ciudad y territorio y FONVIVIENDA\n7. Seguimiento y solicitud de pago de servicios públicos \n8. Seguros\n9. Solicitud y prestación de servicios\n10. Solicitud, recibo a proveedores y suministro de elementos\n11. Trámite para el pago de impuestos de bienes\n",11,"CARPETA COMPARTIDA DE BASES DE DATOS DE COMISIONESACTAS GRF2018Gestión DocumentalEvaluacionesInformes GRFInspecciones MVCTInventarios MVCTLogos y formatos InstitucionalesMemorandos GRF 2018Novedades SIG2018Informes sobre el PAA del GRFInformes sobre el PAC del GRFActas de recepción de elementosPermisos2018Placascon el que están registrados los equipos a cargo de los funcionarios y contratistas del MVCTSimuladores de compraBARRERAS ARQUITECTONICASInformacion relacionada al mantenimiento de la sede calle 18 PLANOS SEDES MVTC UBICACION SERVIDORESContratos involucrados en la sede colonialActas de liquidacion de los contratos 585 de 2017 y 606 de 2017Informacion relacionada al contrato 549 de 2014Informacion relacionada al sistema rci de la sede colonialIntervencion en bien de interes cultural BOTICAAseo y Mantenimiento Sede ColonialManual de uso mantenimiento y conservacion ECO2017registro fotografico de actividades de obras realizadas en la sede colonial certificacion del contratistaCarga Codensabotica techoHDANN2017EMTELDIAGNOSTICO SEDESProcuraduria sede colonialInformacion relacionada para realizar baja de elementosINVENTARIOS DEPENDENCIAS MINVIVIENDA INFORMESMEMORANDO Y NOTIFICACIONESFORMATOS DE ENTREGA DE INVENTARIOSINGRESOS Y COMPRAS 2017BOLETINES 2018TRASLADOSACTAS CONTRALORIAPlan de AcciónSPI (Sistema de Proy. de Inversión)CalidadPlanesIndicadores y SINAPSISMapa de RiesgosAmbientalACTAS DE LIQUIDACIONADICIONES Y REDUCCIONES DE CDPCASA SEXTACOMBUSTIBLECOMISIONESCONTRATACIONESCREDENCIALESFABIOHOTEL DANNINFORMESMANTENIMIENTO MEMORANDOSPAPELERIAPEDROPROCESOS JEFESERVICIOS PUBLICOSTIFF RADICADOSMONTAJES Y PROCESOS 2018ASEGURADORAAUSTERIDAD 2018CARPETA ENTREGA CON VARIOSCOMISION Y VIATICOS2013CONDUCTORESCONTRATOSDNE-SAEINVENTARIOS VEH 2018MEMORANDOS 2018ARLMOTOCICLETAS 2018PAC 2018PARQUEADEROPESV INFORMENES 2018PUERTA ENROLLABLE 2018SECRETARIA DE AMBIENTESOAT 2018TERPEL 2018UNP 2018VEHICULOSVIGENCIAS FUTURASACCESOSACTASARANDA ARLARREGLOSAUDITORIAAUSTERIDADAVALUO SEGUROSBAJAS BIOMETRICOCAJA MENORCAPACITACIONCERTIFICACIONESCIRCULARCLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOSCODENSA COMISIONESCOMITÉCOMPRA SOSTENIBLESCOMUNICACIONESCONDUCTORESCONGRESO RESIDUOSCONTRATOS CONTROL DE GASTOCONTROL PARQUEADEROSCORRESPONDENCIACOTIZACIONESDIRECTORIODOCUMENTOSEVALUACIONFORMATOSGESTION DOCUMENTALHOTELESICONOS DE ACCESO INTERNETIMPUESTOSINDICADORESINFORMESINFRAESTRUCTURAINVENTARIOSMANTENIMIENTOSNORMAS Y REGLAMENTOSPEDIDOSPLAN ANTICORRUPCIONPLAN DE ACCIONPLAN DE ADQUISIONESPLAN DE COMUNICACIONESPLAN DE GESTION AMBIENTALPLAN VIALPLANEACIONPLANES DE MANTENIMIENTOPLANES DE MEJORAMIENTOPLANES SECRETARIA GENERALPLANTAPREDIOSSEGUROSSERVICIOS PUBLICOSVEHICULOS"]
[null,"Gestión del Subsidio","1. Autorización apertura cuentas CAP\n2. Autorización de abono a cuentas CAP\n3. Autorización del pago del 20% final \n4. Distribución de los recursos del subsidio familiar de vivienda - SFV\n5. Movilización de los subsidios familiares de vivienda\n6. Procedimiento administrativo sancionatorio de revocatoria \n7. Procedimiento para el pago de subsidios familiares de vivienda del Programa de Promoción de acceso a la Vivienda de Interés Social Mi Casa Ya \n8. Procedimiento para la asignación del Subsidio familiar de vivienda",8,"Actas de composicion poblacionalHogares seleccionados expedido por Prosperidad Social.Listado de potenciales beneficiarios expedido por Prosperidad SocialInforme de asignacion Acta de consolidacion de informacion procesos de cierre financiero VipaTabla de validaciones VipaActa de subsanacion de cruces VipaActas de comité tecnico del fideicomiso VipaActas de comité financiero del fideicomiso VipaEntrega de proceso de validaciones y crucesResoluciones de asignacion de subsidios VipaCartas de asignacion de subsidio VipaRespuesta a derechos de peticiónResoluciones aclaratoriasResoluciones de perdida de ejecutoriedadResoluciones de habilitación y corrección de hogares InurbeResoluciones FonviviendaDecretos Únicos ReglamentariosNovedades de la bolsa Mi Casa YaArchivo consolidado de denuncias de entidades externas de hogares potenciales del programa de Vivienda GratuitaActas de sorteo con su nomenclatura del programa de vivienda gratuitaResoluciones del Fondo Nacional de ViiviendaCirculares del Fondo Nacional de ViiviendaAutos del Fondo Nacional de ViiviendaConformaciones de nuevo hogar de hogares beneficiarios del subsidioEnvios de novedades de todas las bolsasCartas de asignacion de procesos ya ejecutadosArchivos de afiliados y beneficiariosNovedades de la bolsa Mi Casa Ya por años con las resoluciones de aceptaciónInformación proceso de asignación del Subsidio Familiar de Vivienda - Programa Fenómeno de la NiñaListados de asistencia a ferias de viviendaRESPUESTA A LOS PQR EMITIDOS EN LA SUBDIRECCIONOFICIOS FISICOS  DE LAS RESPUESTA A LOS PQR EMITIDOS EN LA SUBDIRECCIONDevolucionesresoluciones de asignacion gratuitaresoluciones de asignacion viparesoluciones de asignacion mcylevantamiento de cruces mcyregistro de constuctores SIGInformación proceso de asignación del Subsidio Familiar de Vivienda - Programa MacroproyectosInformación proceso de asignación del Subsidio Familiar de Vivienda - Programa Desastres NaturalesInformación proceso de asignación del Subsidio Familiar de Vivienda - Programa Atentados TerroristasInformes de Auditorias Externas sobre los procesos de asignaciónInformación proceso de asignación del Subsidio Familiar de Vivienda - Programa Esfuerzo TerritorialAutorizaciones de aperturas cuentas CAPAutorizaciones de abonos cuentas CAPMovilizaciones de subsidios familiares de viviendaAutorizaciones del desembolso del último 20 por cientoPagos del Programa Mi Casa YaBase de Datos Novedades GeneralBase de Datos PAS-PARPBase de Datos Estado de ViviendaCambios de Jefe de HogarColectorDenunciasBase de datos servicios PublicosPerdidas de EjecutoriedadPrograma de Vivienda Gratuita y Otras Bolsas/Revocatorias SFVE Decreto 1077 de 2015Revocartorias del Programa de Vivienda Gratuita y Otras Bolsas / Archivo documental revocatorias SFVE Decreto 1077 de 2015Correspondencia Derechos de Petición RevocatoriasArchivos de entidades externas a solicitud, para procesos de asignaciónArchivos de información de pagos y legalizaciones de Programas Vipa, Gratuita, Mi Casa YaArchivos de entidades externas de reporte periódico para validación de requisitos de hogares aspirantes a subsidio familiar de viviendaBases de capturas de formulario de postulación de progrmas de vivienda con postulación cliente-servidorArchivos de correspondencia"]
[null,"Gestión del Talento Humano","1. Acuerdos de gestión \n2. Asignación de prima técnica\n3. Elaboración y ejecución de los planes de capacitación y bienestar social \n4. Evaluación de desempeño y sistema de medición laboral \n5. Expedición de certificación laboral  I.C.T - UAE - INURBE - INURBE en liquidación\n6. Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos\n7. Identificación de requisitos legales y otros apliables\n8. Inducción y entrenamiento a nuevos empleados públicos\n9. Inspecciones de higiene y seguridad industrial\n10. Investigación de accidentes e incidentes de trabajo\n11. \"Liquidación de nómina empleados públicos y de prestaciones sociales por retiro del servicio”\n12. Nombramiento, Vinculación y retiro del servicio\n13. Procedimiento SST - Identificación de requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo\n14. Programa de vigilancia epidemiológica en riesgo biomecánico \n15. Programa de vigilancia epidemiológica en riesgo cardiovascular\n16. Programación y disfrute de vacaciones\n17. Riesgo psicosocial \n18. Seguridad y salud en el trabajo para contratistas y subcontratistas\n19. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo\n",19]
[null,"Gestión Documental","1. Actualización tabla de retención documental \n2. Atención de consultas y préstamo de documentos en el archivo central\n3. Comunicación, notificación y publicación de actos administrativos\n4. Eliminación de Documentos \n5. Organización de archivos de gestión \n6. Radicación, distribución y envío de las comunicaciones oficiales\n7. Transferencia documentales primarias y secundarias",7,"Matriz de correspondencia\ncalidad - sistema integrado de gestion\nArchivo La FraguaPlanos urbanísticos del ICT"]
[null,"Gestión, Soporte y Apoyo Informático","1. Administración de cambios\n2. Diseño, desarrollo e implementación de los sistemas de información\n3. Gestión de incidentes y/o requerimientos técnicos para la disponibilidad  de los servicios informáticos \n4. Investigación forense informática\n",4,"Manual del usuario liberación de impresión impresora lexmark mx 710\nMnaual 2 Manual del usuario liberación de impresión impresora lexmark mx 710\nMnaual 2 Aplicativo ICT-Inurbe"]
[null,"Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros","1. Acompañamiento en la formulación, actualización y seguimiento de proyectos de inversión \n2. Gestión y seguimiento a proyectos del sistema general de regalias\n3. Procedimiento para la formulación y seguimiento del Plan estrategico sectorial y del plan estrategico institucional \n4. Procedimiento para la formulación, seguimiento y evaluación del plan de acción institucional - PAI\n5. Programación presupuestal (anualidad) y marco de gasto de mediano plazo\n6. Trámites presupuestales",6,"Programación Presupuestal\nTramites Presupuestales\nEjecución PresupuestalRespuestas a derechos de petición y solictudes de informacion"]
[null,"Procesos Disciplinarios","1. Procedimiento disciplinario – segunda instancia\n2. Procedimiento disciplinario ordinario\n3. Procedimiento disciplinario verbal",3]
[null,"Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales","1. Atención de tutelas\n2. Conciliaciones\n3. Procedimiento Jurisdicción coactiva\n4. Representación judicial",4]
[null,"Promoción y Acompañamiento","1. Asistencia técnica y acompañamiento\n2. Promoción para la implementación de política\n3. Promoción y Acompañamiento en vivienda",3,"ASISTENCIAS TÉCNICAS\nCorrespondenciaControl Traslados Bizagi\nPlanillas de Mesajeria 2018\nControl Asistencia 2018\nFichas de Inscripcion a Talleres de Capacitacion\nFichas de Evaluacion de Talleres de Capacitacion\nListados de Asistencia a Talleres de Capacitacion Informes  para Pàgina Web\nCuadro de segumiento PGS 2018\nSinapsis PGS Evaluación tallerModelo financiero excel Cuenta Maestra\nBase de Datos - Asistencias TécnicasInforme de Gestión \"Sinergia\"Planes de Aseguramiento y Conceptos Favorables  de los Departamentos asignados\nAseguramiento de la Prestación por Departamento\nPlanes de Aseguramiento y Conceptos Favorables  de los Departamentos asignados\nSIGEVAS - Sistema de Información para la Gestión y Control de Programas de Agua y Saneamieno BásicoPlanes de Aseguramiento y Conceptos Favorables  de los Departamentos asignados\nEstado de Planes de Aseguramiento AprobadosInforme de Gestión \"Sinergia\"Planes de Aseguramiento y Conceptos Favorables  de los Departamentos asignados\nAcueducto Metropolitano de CúcutaContestación a Solicitudes\n(Derechos de Petición)Planes de Aseguramiento y Conceptos Favorables  de los Departamentos asignados\nSupervisiòn de Convenios 7 Menores\nPlanes de Aseguramiento y Conceptos Favorables  de los Departamentos asignados\nPasivos Laborales\nPlanes de Aseguramiento y Conceptos Favorables  de los Departamentos asignados\nSeguimiento PAEI Informe de Supervisión CURCorrespondencia"]
[null,"Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE  ","1. Saneamiento Inmobiliario",1]
[null,"Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero","1. Certificado de disponibilidad  expedición y /o modificación\n2. Orden de pago y giro\n3. Registro presupuestal de compromiso\n4. Reintegro de recursos a la Dirección del Tesoro Nacional\n5. Traslados presupuestales",5]
[null,"Titulación y Saneamiento Predial","1. \"Cancelación de gravámenes a favor del ICT-INURBE\"\n2. Cesión a titulo gratuito de bienes de los extintos ICT – INURBE con vocación de uso público y/o zonas de cesión oblñigatoria y gratuita \n3. \"Cesión a título gratuito de bienes fiscales de los extintos ICT-INURBE \"\n4. Enajenación de bienes de los extintos ICT-INURBE ocupados por instituciones religiosas e iglesias\n5. Identificación de bienes inmuebles de propiedad de los extintos ICT-INURBE o con gravámenes constiotuidos a favor de dichas entidades \n6. Promoción y Acompañamiento en Proceso de Titulación \n7. Transferencia de dominio de bienes inmuebles en cumplimiento de los compromisos derivados del EXTINTO ICT",7,"Contiene la informacion historica y seguimiento desarrollado por el MVCT desde la recepcion del ICT-Inurbe\nBase de datos Documentos relacionados con conceptos técnicos, memorandos, remisión de información, estudios, formatos de seguimiento\ninformes tecnicosdocumentos remitidos por entes territoriales\nInformes remitidos a la OAP (PAI,PEI,PAAC)"]
[]
[null,"CLASIFICACIÓN ","TIPOLOGÍA DE RIESGOS","Riesgo 1 ","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Seleccione","Seleccione",{"$f":"'VALORACIÓN DE RIESGOS'!H9","v":"Corrupción"},{"$f":"'VALORACIÓN DE RIESGOS'!H46","v":"Gestión"},{"$f":"'VALORACIÓN DE RIESGOS'!H83","v":"Seguridad Digital"},{"$f":"'VALORACIÓN DE RIESGOS'!H113","v":"Seguridad Digital"},{"$f":"'VALORACIÓN DE RIESGOS'!H150","v":"Seleccione"},{"$f":"'VALORACIÓN DE RIESGOS'!H187","v":"Seleccione"},{"$f":"'VALORACIÓN DE RIESGOS'!$H224","v":"Seleccione"},{"$f":"'VALORACIÓN DE RIESGOS'!H261","v":"Seleccione"},{"$f":"'VALORACIÓN DE RIESGOS'!H298","v":"Seleccione"},{"$f":"'VALORACIÓN DE RIESGOS'!H335","v":"Seleccione"}]
[null,"Corrupción","Gestión","Seleccione","Seleccione","Seleccione","Seleccione","Seleccione","Seleccione","Seleccione","Seleccione","Seleccione","Seleccione"]
[null,"Gestión","Imagen o Reputacional",{"$f":"IF($D$87=$B$89,C88,IF($D$87=$B$88,C96,IF($D$87=$B$90,B95)))","v":"Soborno"},{"$f":"IF($E$87=$B$89,C88,IF($E$87=$B$88,C96,IF($E$87=$B$90,B95)))","v":"Gestión"},{"$f":"IF($F$87=$B$89,C88,IF($F$87=$B$88,C96,IF($F$87=$B$90,B95)))","v":"Pérdida de confidencialidad"},{"$f":"IF($G$87=$B$89,C88,IF($G$87=$B$88,C96,IF($G$87=$B$90,B95)))","v":"Pérdida de confidencialidad"},{"$f":"IF($H$87=$B$89,C88,IF($H$87=$B$88,C96,IF($H$87=$B$90,B95)))","v":false},{"$f":"IF($I$87=$B$89,C88,IF($I$87=$B$88,C96,IF($I$87=$B$90,B95)))","v":false},{"$f":"IF($J$87=$B$89,C88,IF($J$87=$B$88,C96,IF($J$87=$B$90,B95)))","v":false},{"$f":"IF($K$87=$B$89,C88,IF($K$87=$B$88,C96,IF(K87=$B$90,B95)))","v":false},{"$f":"IF($L$87=$B$89,C88,IF($L$87=$B$88,C96,IF($L$87=$B$90,B95)))","v":false},{"$f":"IF($M$87=$B$89,C88,IF($M$87=$B$88,C96,IF($M$87=$B$90,B95)))","v":false}]
[null,"Seguridad Digital","Operativo",{"$f":"IF($D$87=$B$89,C89,IF($D$87=$B$88,C97,IF($D$87=$B$90,B96)))","v":"Piratería"},{"$f":"IF($E$87=$B$89,C89,IF($E$87=$B$88,C97,IF($E$87=$B$90,B96)))","v":"Imagen o Reputacional"},{"$f":"IF($F$87=$B$89,C89,IF($F$87=$B$88,C97,IF($F$87=$B$90,B96)))","v":"Pérdida de integridad"},{"$f":"IF($G$87=$B$89,C89,IF($G$87=$B$88,C97,IF($G$87=$B$90,B96)))","v":"Pérdida de integridad"},{"$f":"IF($H$87=$B$89,C89,IF($H$87=$B$88,C97,IF($H$87=$B$90,B96)))","v":false},{"$f":"IF($I$87=$B$89,C89,IF($I$87=$B$88,C97,IF($I$87=$B$90,B96)))","v":false},{"$f":"IF($J$87=$B$89,C89,IF($J$87=$B$88,C97,IF($J$87=$B$90,B96)))","v":false},{"$f":"IF($K$87=$B$89,C89,IF($K$87=$B$88,C97,IF(K88=$B$90,B96)))","v":false},{"$f":"IF($L$87=$B$89,C89,IF($L$87=$B$88,C97,IF($L$87=$B$90,B96)))","v":false},{"$f":"IF($M$87=$B$89,C89,IF($M$87=$B$88,C97,IF($M$87=$B$90,B96)))","v":false}]
[null,null,"Financiero",{"$f":"IF($D$87=$B$89,C90,IF($D$87=$B$88,C98,IF($D$87=$B$90,B97)))","v":"Fraude"},{"$f":"IF($E$87=$B$89,C90,IF($E$87=$B$88,C98,IF($E$87=$B$90,B97)))","v":"Operativo"},{"$f":"IF($F$87=$B$89,C90,IF($F$87=$B$88,C98,IF($F$87=$B$90,B97)))","v":"Pérdida de disponibilidad"},{"$f":"IF($G$87=$B$89,C90,IF($G$87=$B$88,C98,IF($G$87=$B$90,B97)))","v":"Pérdida de disponibilidad"},{"$f":"IF($H$87=$B$89,C90,IF($H$87=$B$88,C98,IF($H$87=$B$90,B97)))","v":false},{"$f":"IF($I$87=$B$89,C90,IF($I$87=$B$88,C98,IF($I$87=$B$90,B97)))","v":false},{"$f":"IF($J$87=$B$89,C90,IF($J$87=$B$88,C98,IF($J$87=$B$90,B97)))","v":false},{"$f":"IF($K$87=$B$89,C90,IF($K$87=$B$88,C98,IF(K89=$B$90,B97)))","v":false},{"$f":"IF($L$87=$B$89,C90,IF($L$87=$B$88,C98,IF($L$87=$B$90,B97)))","v":false},{"$f":"IF($M$87=$B$89,C90,IF($M$87=$B$88,C98,IF($M$87=$B$90,B97)))","v":false}]
[null,null,"Cumplimiento",{"$f":"IF($D$87=$B$89,C91,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($E$87=$B$89,C91,\" \")","v":"Financiero"},{"$f":"IF($F$87=$B$89,C91,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($G$87=$B$89,C91,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($H$87=$B$89,C91,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($I$87=$B$89,C91,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($J$87=$B$89,C91,\"  \")","v":"  "},{"$f":"IF($K$87=$B$89,C91,\"    \")","v":"    "},{"$f":"IF($L$87=$B$89,C91,\"    \")","v":"    "},{"$f":"IF($M$87=$B$89,C91,\"   \")","v":"   "}]
[null,null,"Tecnológico",{"$f":"IF($D$87=$B$89,C92,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($E$87=$B$89,C92,\" \")","v":"Cumplimiento"},{"$f":"IF($F$87=$B$89,C92,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($G$87=$B$89,C92,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($H$87=$B$89,C92,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($I$87=$B$89,C92,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($J$87=$B$89,C92,\"  \")","v":"  "},{"$f":"IF($K$87=$B$89,C92,\"    \")","v":"    "},{"$f":"IF($L$87=$B$89,C92,\"    \")","v":"    "},{"$f":"IF($M$87=$B$89,C92,\"   \")","v":"   "}]
[null,"Estratégico","Gerencial",{"$f":"IF($D$87=$B$89,C93,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($E$87=$B$89,C93,\" \")","v":"Tecnológico"},{"$f":"IF($F$87=$B$89,C93,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($G$87=$B$89,C93,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($H$87=$B$89,C93,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($I$87=$B$89,C93,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($J$87=$B$89,C93,\"  \")","v":"  "},{"$f":"IF($K$87=$B$89,C93,\"    \")","v":"    "},{"$f":"IF($L$87=$B$89,C93,\"    \")","v":"    "},{"$f":"IF($M$87=$B$89,C93,\"   \")","v":"   "}]
[null,"Pérdida de confidencialidad",null,{"$f":"IF($D$87=$B$89,C94,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($E$87=$B$89,C94,\" \")","v":"Gerencial"},{"$f":"IF($F$87=$B$89,C94,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($G$87=$B$89,C94,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($H$87=$B$89,C94,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($I$87=$B$89,C94,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($J$87=$B$89,C94,\"  \")","v":"  "},{"$f":"IF($K$87=$B$89,C94,\"    \")","v":"    "},{"$f":"IF($L$87=$B$89,C94,\"    \")","v":"    "},{"$f":"IF($M$87=$B$89,C94,\"   \")","v":"   "}]
[null,"Pérdida de integridad","Soborno",{"$f":"IF($D$87=$B$89,B94,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($E$87=$B$89,B94,\" \")","v":"Estratégico"},{"$f":"IF($F$87=$B$89,B94,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($G$87=$B$89,B94,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($H$87=$B$89,B94,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($I$87=$B$89,B94,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($J$87=$B$89,B94,\"  \")","v":"  "},{"$f":"IF($K$87=$B$89,B94,\"    \")","v":"    "},{"$f":"IF($L$87=$B$89,B94,\"    \")","v":"    "},{"$f":"IF($M$87=$B$89,B94,\"   \")","v":"   "}]
[null,"Pérdida de disponibilidad","Piratería",{"$f":"IF($D$87=$B$89,C99,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($E$87=$B$89,C99,\" \")","v":"Satisfacción del cliente"},{"$f":"IF($F$87=$B$89,C99,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($G$87=$B$89,C99,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($H$87=$B$89,C99,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($I$87=$B$89,C99,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($J$87=$B$89,C99,\"  \")","v":"  "},{"$f":"IF($K$87=$B$89,C99,\"    \")","v":"    "},{"$f":"IF($L$87=$B$89,C99,\"    \")","v":"    "},{"$f":"IF($M$87=$B$89,C99,\"   \")","v":"   "}]
[null,null,"Fraude",{"$f":"IF($D$87=$B$89,C100,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($E$87=$B$89,C100,\" \")","v":"Ambiental"},{"$f":"IF($F$87=$B$89,C100,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($G$87=$B$89,C100,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($H$87=$B$89,C100,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($I$87=$B$89,C100,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($J$87=$B$89,C100,\"  \")","v":"  "},{"$f":"IF($K$87=$B$89,C100,\"    \")","v":"    "},{"$f":"IF($L$87=$B$89,C100,\"    \")","v":"    "},{"$f":"IF($M$87=$B$89,C100,\"   \")","v":"   "}]
[null,null,"Satisfacción del cliente"]
[null,null,"Ambiental"]
[]
[]
[null,"PREGUNTAS DE EVALUACIÓN"]
[null,"CORRUPCIÓN","GESTIÓN","SEGURIDAD DIGITAL",null,"ACTIVOS","AMENAZA"]
[null,"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afecta la ejecución presupuestal en un valor igual o mayor a 20%?","¿Afecta el presupuesto anual de la entidad en un valor igual o mayor a 20%?",null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","¿Genera perdida de cobertura en la prestación de servicios de la entidad en un valor igual o mayor a 20%?","¿Genera afectación del medio ambiente que requiere recuperación de más de 6 meses?",null,"Información","No aplica"]
[null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","¿Genera pago de indemnizaciones a terceros con acciones legales que pueden afectar el presupuesto total en un valor igual o mayor a 20%?","¿Genera afectación de la población en un valor igual o mayor a 20%?",null,null,"Daño físico"]
[null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","¿Genera pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, afectando el presupuesto total  en  un valor igual o mayor a 20%?","¿Afecta gravemente la integridad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros?",null,"No aplica","Eventos naturales"]
[null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","¿Genera reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias?","¿Afecta gravemente la disponibilidad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros?",null,null,"Pérdidas de los servicios esenciales"]
[null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Genera pérdida de Información crítica para la entidad que no se puede recuperar?","¿Afecta gravemente la confidencialidad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros?",null,null,"Perturbación debida a la radiación"]
[null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","¿Genera pérdida de Información crítica para la entidad que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta?",null,null,null,"Compromiso de la información"]
[null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o los recursos públicos?","¿Genera pérdida de Información crítica para la entidad que genera retrasos en la atención a los usuarios?","   ",null,null,"Fallas técnicas"]
[null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","¿Genera incumplimiento en las metas y objetivos institucionales que afecta la ejecución presupuestal?","    ",null,null,"Acciones no autorizadas"]
[null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","¿Genera incumplimiento en las metas y objetivos institucionales que afecta el Cumplimiento en las metas del gobierno?","   ",null,null,"Compromiso de las funciones"]
[null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","¿Genera incumplimiento en las metas y objetivos institucionales que aumenta el reprocesos  de actividades y la carga operativa?","   "]
[null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Afecta la imagen institucional nacional o regional por actos o hechos de corrupción comprobados?","   "]
[null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Afecta la imagen institucional nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio?","   "]
[null,"¿Dar lugar a procesos penales?","¿Afecta la imagen institucional nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio?","  "]
[null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","¿Afecta la imagen institucional local por retrasos en la prestación del servicio?","  "]
[null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Generar daño ambiental?","  "]
[null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","      ","   "]
[null,"¿Afectar la imagen regional?","     ","  "]
[null,"¿Afectar la imagen nacional?","     ","   "]
[null,"¿Generar daño ambiental?","     ","   "]
[]
[]
[null,"PROBABILIDAD",null,"NIVEL"]
[null,"Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Más de una vez al año.","Casi Seguro",5]
[null,"Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año.","Probable",4]
[null,"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años.","Posible",3]
[null,"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.","Improbable",2]
[null,"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.","Rara Vez",1]
[null,"Seleccione"]
[]
[null,"EVALUACIÓN IMPACTO (PREGUNTAS)"]
[null,"SI"]
[null,"NO"]
[null,"NO APLICA"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"GESTIÓN",null,null,"CORRUPCIÓN",null,null,"SEGURIDAD DIGITAL"]
[null,"NIVEL",null,"Rango","NIVEL",null,"Rango","NIVEL",null,"Rango"]
[null,"Catastrófico",5,">13","Catastrófico",5,">11","Catastrófico",5,7]
[null,"Mayor",4,"1 0 - 13","Mayor",4,"6 - 11","Mayor",4,5]
[null,"Moderado",3,"7 - 9","Moderado",3,"1 - 5","Moderado",3,3]
[null,"Menor",2,"4 - 6",null,null,null,"Menor",2,2]
[null,"Insignificante",1,"< 3",null,null,null,"Insginificante",1,1]
[]
[]
[null,"Impacto inherente","Riesgo 1",null,"Riesgo 2",null,"Riesgo 3",null,"Riesgo 4",null,"Riesgo 5",null,"Riesgo 6",null,"Riesgo 7",null,"Riesgo 8",null,"Riesgo 9",null,"Riesgo 10"]
[null,"Corrupción",{"$f":"IF(D156<=5,$E$150,IF(AND(D156>=6,D156<=11),$E$149,IF(D156>=12,$E$148,SI)))","v":"Catastrófico"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$22:$E$41,\"SI\")","v":17},{"$f":"IF(F156<=5,$E$150,IF(AND(F156>=6,F156<=11),$E$149,IF(F156>=12,$E$148)))","v":"Moderado"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$59:$E$78,\"SI\")","v":4},{"$f":"IF(H156<=5,$E$150,IF(AND(H156>=6,H156<=11),$E$149,IF(H156>=12,$E$148)))","v":"Moderado"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$89:$E$108,\"SI\")","v":2},{"$f":"IF(J156<=5,$E$150,IF(AND(J156>=6,J156<=11),$E$149,IF(J156>=12,$E$148)))","v":"Moderado"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$126:$E$145,\"SI\")","v":2},{"$f":"IF(L156<=5,$E$150,IF(AND(L156>=6,L156<=11),$E$149,IF(L156>=12,$E$148)))","v":"Moderado"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$163:$E$182,\"SI\")","v":0},{"$f":"IF(N156<=5,$E$150,IF(AND(N156>=6,N156<=11),$E$149,IF(N156>=12,$E$148)))","v":"Moderado"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$200:$E$219,\"SI\")","v":0},{"$f":"IF(P156<=5,$E$150,IF(AND(P156>=6,P156<=11),$E$149,IF(P156>=12,$E$148)))","v":"Moderado"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$237:$E$256,\"SI\")","v":0},{"$f":"IF(R156<=5,$E$150,IF(AND(R156>=6,R156<=11),$E$149,IF(R156>=12,$E$148)))","v":"Moderado"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$274:$E$293,\"SI\")","v":0},{"$f":"IF(T156<=5,$E$150,IF(AND(T156>=6,T156<=11),$E$149,IF(T156>=12,$E$148)))","v":"Moderado"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$311:$E$330,\"SI\")","v":0},{"$f":"IF(V156<=5,$E$150,IF(AND(V156>=6,V156<=11),$E$149,IF(V156>=12,$E$148)))","v":"Moderado"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$348:$E$367,\"SI\")","v":0}]
[null,"Gestión",{"$f":"IF(D157<=3,$B$152,IF(AND(D157>=3,D157<=6),$B$151,IF(AND(D157>=7,D157<=9),$B$150,IF(AND(D157>=10,D157<=13),$B$149,IF(D157>=13,$B$148,SI)))))","v":"Catastrófico"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$22:$E$41,\"SI\")","v":17},{"$f":"IF(F157<=3,$B$152,IF(AND(F157>=3,F157<=6),$B$151,IF(AND(F157>=7,F157<=9),$B$150,IF(AND(F157>=10,F157<=13),$B$149,IF(F157>=13,$B$148,SI)))))","v":"Menor"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$59:$E$78,\"SI\")","v":4},{"$f":"IF(H157<=3,$B$152,IF(AND(H157>=3,H157<=6),$B$151,IF(AND(H157>=7,H157<=9),$B$150,IF(AND(H157>=10,H157<=13),$B$149,IF(H157>=13,$B$148,SI)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$89:$E$108,\"SI\")","v":2},{"$f":"IF(J157<=3,$B$152,IF(AND(J157>=3,J157<=6),$B$151,IF(AND(J157>=7,J157<=9),$B$150,IF(AND(J157>=10,J157<=13),$B$149,IF(J157>=13,$B$148,SI)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$126:$E$145,\"SI\")","v":2},{"$f":"IF(L157<=3,$B$152,IF(AND(L157>=3,L157<=6),$B$151,IF(AND(L157>=7,L157<=9),$B$150,IF(AND(L157>=10,L157<=13),$B$149,IF(L157>=13,$B$148,SI)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$163:$E$182,\"SI\")","v":0},{"$f":"IF(N157<=3,$B$152,IF(AND(N157>=3,N157<=6),$B$151,IF(AND(N157>=7,N157<=9),$B$150,IF(AND(N157>=10,N157<=13),$B$149,IF(N157>=13,$B$148,SI)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$200:$E$219,\"SI\")","v":0},{"$f":"IF(P157<=3,$B$152,IF(AND(P157>=3,P157<=6),$B$151,IF(AND(P157>=7,P157<=9),$B$150,IF(AND(P157>=10,P157<=13),$B$149,IF(P157>=13,$B$148,SI)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$237:$E$256,\"SI\")","v":0},{"$f":"IF(R157<=3,$B$152,IF(AND(R157>=3,R157<=6),$B$151,IF(AND(R157>=7,R157<=9),$B$150,IF(AND(R157>=10,R157<=13),$B$149,IF(R157>=13,$B$148,SI)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$274:$E$293,\"SI\")","v":0},{"$f":"IF(T157<=3,$B$152,IF(AND(T157>=3,T157<=6),$B$151,IF(AND(T157>=7,T157<=9),$B$150,IF(AND(T157>=10,T157<=13),$B$149,IF(T157>=13,$B$148,SI)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$311:$E$330,\"SI\")","v":0},{"$f":"IF(V157<=3,$B$152,IF(AND(V157>=3,V157<=6),$B$151,IF(AND(V157>=7,V157<=9),$B$150,IF(AND(V157>=10,V157<=13),$B$149,IF(V157>=13,$B$148,SI)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$348:$E$367,\"SI\")","v":0}]
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[null,null,"No se ha ejecutado el control",0]
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[null,{"$f":"SUM(B227:B233)","v":100},100,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"(SUM(B234:K234))/M234","v":100},{"$f":"COUNTIF(B234:K234,\">0\")","v":2}]
[null,{"$f":"IF(B234=0, \"N/A\",IF(B234<=85,$E$206,IF(AND(B234>=86,B234<=94),$E$207,IF(AND(B234>=95,B234<=100),$E$208))))","v":"Fuerte"},{"$f":"IF(C234=0, \"N/A\",IF(C234<=85,$E$206,IF(AND(C234>=86,C234<=94),$E$207,IF(AND(C234>=95,C234<=100),$E$208))))","v":"Fuerte"},{"$f":"IF(D234=0, \"N/A\",IF(D234<=85,$E$206,IF(AND(D234>=86,D234<=95),$E$207,IF(AND(D234>=96,D234<=100),$E$208))))","v":"N/A"},{"$f":"IF(E234=0, \"N/A\",IF(E234<=85,$E$206,IF(AND(E234>=86,E234<=95),$E$207,IF(AND(E234>=96,E234<=100),$E$208))))","v":"N/A"},"N/A","N/A","N/A","N/A","N/A",{"$f":"IF(K234=0, \"N/A\",IF(K234<=85,$E$206,IF(AND(K234>=86,K234<=95),$E$207,IF(AND(K234>=96,K234<=100),$E$208))))","v":"N/A"},{"$f":"IF(L234<=50,$E$206,IF(AND(L234>=51,L234<=99),$E$207,IF(AND(L234>=99.5,L234<=100),$E$208)))","v":"Fuerte"}]
[]
[null,"Riesgo 2"]
[null,"Control 1 ","Control 2","Control 3","Control 4","Control 5","Control 6","Control 7","Control 8","Control 9","Control 10","Conjunto de controles"]
[null,{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N59=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N59=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O59=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O59=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P59=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P59=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q59=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q59=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R59=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R59=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S59=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S59=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T59=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T59=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U59=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U59=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V59=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V59=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W59=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W59=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"AVERAGE(B239:K239)","v":15}]
[null,{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N61=DATOS!$C$208,DATOS!$D$208,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N61=DATOS!$C$209,DATOS!$D$209))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O61=DATOS!$C$208,DATOS!$D$208,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O61=DATOS!$C$209,DATOS!$D$209))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P61=DATOS!$C$208,DATOS!$D$208,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P61=DATOS!$C$209,DATOS!$D$209))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q61=DATOS!$C$208,DATOS!$D$208,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q61=DATOS!$C$209,DATOS!$D$209))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R61=DATOS!$C$208,DATOS!$D$208,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R61=DATOS!$C$209,DATOS!$D$209))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S61=DATOS!$C$208,DATOS!$D$208,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S61=DATOS!$C$209,DATOS!$D$209))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T61=DATOS!$C$208,DATOS!$D$208,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T61=DATOS!$C$209,DATOS!$D$209))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U61=DATOS!$C$208,DATOS!$D$208,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U61=DATOS!$C$209,DATOS!$D$209))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V61=DATOS!$C$208,DATOS!$D$208,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V61=DATOS!$C$209,DATOS!$D$209))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W61=DATOS!$C$208,DATOS!$D$208,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W61=DATOS!$C$209,DATOS!$D$209))","v":false},{"$f":"AVERAGE(B240:K240)","v":15}]
[null,{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N64=DATOS!$C$210,DATOS!$D$210,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N64=DATOS!$C$211,DATOS!$D$211))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O64=DATOS!$C$210,DATOS!$D$210,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O64=DATOS!$C$211,DATOS!$D$211))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P64=DATOS!$C$210,DATOS!$D$210,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P64=DATOS!$C$211,DATOS!$D$211))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q64=DATOS!$C$210,DATOS!$D$210,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q64=DATOS!$C$211,DATOS!$D$211))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R64=DATOS!$C$210,DATOS!$D$210,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R64=DATOS!$C$211,DATOS!$D$211))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S64=DATOS!$C$210,DATOS!$D$210,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S64=DATOS!$C$211,DATOS!$D$211))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T64=DATOS!$C$210,DATOS!$D$210,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T64=DATOS!$C$211,DATOS!$D$211))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U64=DATOS!$C$210,DATOS!$D$210,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U64=DATOS!$C$211,DATOS!$D$211))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V64=DATOS!$C$210,DATOS!$D$210,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V64=DATOS!$C$211,DATOS!$D$211))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W64=DATOS!$C$210,DATOS!$D$210,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W64=DATOS!$C$211,DATOS!$D$211))","v":false},15]
[null,{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N67=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N67=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N67=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O67=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O67=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O67=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":10},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P67=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P67=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P67=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q67=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q67=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q67=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R67=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R67=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R67=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S67=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S67=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S67=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T67=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T67=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T67=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U67=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U67=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U67=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V67=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V67=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V67=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W67=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W67=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W67=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":false},12.5]
[null,{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N71=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N71=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O71=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O71=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P71=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P71=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q71=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q71=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R71=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R71=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S71=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S71=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T71=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T71=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U71=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U71=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V71=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V71=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W71=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W71=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":false},15]
[null,{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N73=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N73=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N73=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N73=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":0},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O73=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O73=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O73=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O73=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":0},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P73=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P73=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P73=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P73=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q73=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q73=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q73=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q73=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R73=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R73=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R73=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R73=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S73=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S73=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S73=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S73=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T73=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T73=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T73=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T73=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U73=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U73=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U73=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U73=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V73=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V73=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V73=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V73=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W73=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W73=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W73=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W73=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":false},0]
[null,{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N76=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N76=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N76=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N76=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":0},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O76=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O76=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O76=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O76=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":0},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P76=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P76=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P76=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P76=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q76=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q76=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q76=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q76=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R76=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R76=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R76=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R76=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S76=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S76=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S76=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S76=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T76=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T76=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T76=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T76=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U76=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U76=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U76=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U76=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V76=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V76=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V76=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V76=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W76=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W76=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W76=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W76=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},0]
[null,{"$f":"SUM(B239:B245)","v":75},70,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"(SUM(B246:K246))/M246","v":72.5},{"$f":"COUNTIF(B246:K246,\">0\")","v":2}]
[null,{"$f":"IF(B246=0,\"N/A\",IF(B246<=85,$E$206,IF(AND(B246>=86,B246<=94),$E$207,IF(AND(B246>=95,B246<=100),$E$208))))","v":"Débil"},{"$f":"IF(C246=0,\"N/A\",IF(C246<=85,$E$206,IF(AND(C246>=86,C246<=94),$E$207,IF(AND(C246>=95,C246<=100),$E$208))))","v":"Débil"},"N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A",{"$f":"IF(L246<=50,$E$206,IF(AND(L246>=51,L246<=99),$E$207,IF(AND(L246>=99.5,L246<=100),$E$208)))","v":"Moderado"}]
[]
[null,"Riesgo 3"]
[null,"Control 1 ","Control 2","Control 3","Control 4","Control 5","Control 6","Control 7","Control 8","Control 9","Control 10","Conjunto de controles"]
[null,{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N89=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N89=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O89=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O89=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P89=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P89=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q89=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q89=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R89=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R89=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S89=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S89=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T89=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T89=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U89=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U89=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V89=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V89=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W89=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W89=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"AVERAGE(B251:K251)","v":15}]
[null,{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N91=DATOS!$C$208,DATOS!$D$208,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N91=DATOS!$C$209,DATOS!$D$209))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O91=DATOS!$C$208,DATOS!$D$208,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O91=DATOS!$C$209,DATOS!$D$209))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P91=DATOS!$C$208,DATOS!$D$208,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P91=DATOS!$C$209,DATOS!$D$209))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q91=DATOS!$C$208,DATOS!$D$208,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q91=DATOS!$C$209,DATOS!$D$209))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R91=DATOS!$C$208,DATOS!$D$208,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R91=DATOS!$C$209,DATOS!$D$209))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S91=DATOS!$C$208,DATOS!$D$208,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S91=DATOS!$C$209,DATOS!$D$209))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T91=DATOS!$C$208,DATOS!$D$208,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T91=DATOS!$C$209,DATOS!$D$209))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U91=DATOS!$C$208,DATOS!$D$208,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U91=DATOS!$C$209,DATOS!$D$209))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V91=DATOS!$C$208,DATOS!$D$208,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V91=DATOS!$C$209,DATOS!$D$209))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W91=DATOS!$C$208,DATOS!$D$208,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W91=DATOS!$C$209,DATOS!$D$209))","v":false},15]
[null,{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N94=DATOS!$C$210,DATOS!$D$210,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N94=DATOS!$C$211,DATOS!$D$211))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O94=DATOS!$C$210,DATOS!$D$210,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O94=DATOS!$C$211,DATOS!$D$211))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P94=DATOS!$C$210,DATOS!$D$210,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P94=DATOS!$C$211,DATOS!$D$211))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q94=DATOS!$C$210,DATOS!$D$210,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q94=DATOS!$C$211,DATOS!$D$211))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R94=DATOS!$C$210,DATOS!$D$210,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R94=DATOS!$C$211,DATOS!$D$211))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S94=DATOS!$C$210,DATOS!$D$210,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S94=DATOS!$C$211,DATOS!$D$211))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T94=DATOS!$C$210,DATOS!$D$210,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T94=DATOS!$C$211,DATOS!$D$211))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U94=DATOS!$C$210,DATOS!$D$210,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U94=DATOS!$C$211,DATOS!$D$211))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V94=DATOS!$C$210,DATOS!$D$210,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V94=DATOS!$C$211,DATOS!$D$211))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W94=DATOS!$C$210,DATOS!$D$210,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W94=DATOS!$C$211,DATOS!$D$211))","v":false},15]
[null,{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N97=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N97=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N97=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O97=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O97=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O97=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P97=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P97=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P97=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":10},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q97=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q97=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q97=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R97=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R97=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R97=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S97=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S97=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S97=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T97=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T97=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T97=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U97=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U97=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U97=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V97=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V97=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V97=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W97=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W97=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W97=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":false},13.333333333333334]
[null,{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N101=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N101=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O101=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O101=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P101=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P101=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q101=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q101=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R101=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R101=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S101=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S101=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T101=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T101=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U101=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U101=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V101=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V101=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W101=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W101=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":false},15]
[null,{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N103=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N103=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N103=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N103=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":0},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O103=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O103=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O103=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O103=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":0},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P103=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P103=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P103=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P103=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":0},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q103=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q103=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q103=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q103=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R103=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R103=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R103=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R103=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S103=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S103=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S103=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S103=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T103=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T103=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T103=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T103=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U103=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U103=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U103=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U103=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V103=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V103=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V103=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V103=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W103=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W103=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W103=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W103=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":false},0]
[null,{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N106=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N106=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N106=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N106=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":0},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O106=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O106=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O106=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O106=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":0},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P106=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P106=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P106=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P106=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":0},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q106=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q106=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q106=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q106=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R106=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R106=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R106=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R106=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S106=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S106=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S106=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S106=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T106=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T106=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T106=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T106=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U106=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U106=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U106=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U106=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V106=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V106=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V106=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V106=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W106=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W106=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W106=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W106=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},0]
[null,{"$f":"SUM(B251:B257)","v":75},75,70,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"(SUM(B258:K258))/M258","v":73.333333333333329},{"$f":"COUNTIF(B258:K258,\">0\")","v":3}]
[null,{"$f":"IF(B258=0,\"N/A\",IF(B258<=85,$E$206,IF(AND(B258>=86,B258<=94),$E$207,IF(AND(B258>=95,B258<=100),$E$208))))","v":"Débil"},{"$f":"IF(C258=0,\"N/A\",IF(C258<=85,$E$206,IF(AND(C258>=86,C258<=94),$E$207,IF(AND(C258>=95,C258<=100),$E$208))))","v":"Débil"},"Débil","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A",{"$f":"IF(L258<=50,$E$206,IF(AND(L258>=51,L258<=99),$E$207,IF(AND(L258>=99.5,L258<=100),$E$208)))","v":"Moderado"}]
[]
[null,"Riesgo 4"]
[null,"Control 1 ","Control 2","Control 3","Control 4","Control 5","Control 6","Control 7","Control 8","Control 9","Control 10","Conjunto de controles"]
[null,{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N126=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N126=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O126=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O126=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P126=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P126=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q126=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q126=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R126=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R126=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S126=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S126=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T126=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T126=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U126=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U126=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V126=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V126=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W126=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W126=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"AVERAGE(B263:K263)","v":15}]
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[null,"DESPUES DE CONTROLES"]
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[null,"PROCESO","OBJETIVO","CONTEXTO EXTERNO","CONTEXTO INTERNO","CONTEXTO DEL PROCESO",null,"IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,"COMPONENTES PARA LA DEFINICIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN"]
[null,{"$f":"B8","v":"Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa "},{"$f":"C8","v":"Formular y/o implementar la política pública del sector vivienda, ciudad y territorio, a través del acompañamiento en la elaboración de documentos CONPES o la elaboración de documentos de política sectorialo proyectos normativos, de acuerdo con las necesidades del país contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, los compromisos internacionales suscritos y la normatividad vigente, con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población Colombiana."},"Aspectos externos","Aspectos internos","ALCANCE",null,"1. ¿Qué puede suceder?","2. ¿Cómo puede suceder?","3. ¿Cuándo puede suceder?","4. ¿Qué consecuencias tendría su materialización?","Acción u Omisión ","Uso del Poder","Desviación de la Gestión de lo público","Beneficio particular"]
[null,"Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa ",{"$f":"IF(B8=\"Seleccione un proceso\",\"Seleccione un Proceso\",IF($B$8=DATOS!B37,DATOS!D37,IF($B$8=DATOS!B38,DATOS!D38,IF($B$8=DATOS!B39,DATOS!D39,IF($B$8=DATOS!B40,DATOS!D40,IF($B$8=DATOS!B41,DATOS!D41,IF($B$8=DATOS!B42,DATOS!D42,IF($B$8=DATOS!B43,DATOS!D43,IF($B$8=DATOS!B44,DATOS!D44,IF($B$8=DATOS!B45,DATOS!D45,IF($B$8=DATOS!B46,DATOS!D46,IF($B$8=DATOS!B47,DATOS!D47,IF($B$8=DATOS!B48,DATOS!D48,IF($B$8=DATOS!B49,DATOS!D49,IF($B$8=DATOS!B50,DATOS!D50,IF($B$8=DATOS!B51,DATOS!D51,IF($B$8=DATOS!B52,DATOS!D52,IF($B$8=DATOS!B53,DATOS!D53,IF($B$8=DATOS!B54,DATOS!D54,IF($B$8=DATOS!B55,DATOS!D55,IF($B$8=DATOS!B56,DATOS!D56,IF($B$8=DATOS!B57,DATOS!D57))))))))))))))))))))))","v":"Formular y/o implementar la política pública del sector vivienda, ciudad y territorio, a través del acompañamiento en la elaboración de documentos CONPES o la elaboración de documentos de política sectorialo proyectos normativos, de acuerdo con las necesidades del país contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, los compromisos internacionales suscritos y la normatividad vigente, con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población Colombiana."},"Gobiernos digitales para impulsar la participación  ciudadana al constituirse en mecanismos de doble vía.","Las normas que tienen relación directa con los objetivos y las funciones que cumple el MVCT.",{"$f":"IF(B8=\"Seleccione un proceso\",\"Seleccione un Proceso\",IF($B$8=DATOS!B37,DATOS!E37,IF($B$8=DATOS!B38,DATOS!E38,IF($B$8=DATOS!B39,DATOS!E39,IF($B$8=DATOS!B40,DATOS!E40,IF($B$8=DATOS!B41,DATOS!E41,IF($B$8=DATOS!B42,DATOS!E42,IF($B$8=DATOS!B43,DATOS!E43,IF($B$8=DATOS!B44,DATOS!E44,IF($B$8=DATOS!B45,DATOS!E45,IF($B$8=DATOS!B46,DATOS!E46,IF($B$8=DATOS!B47,DATOS!E47,IF($B$8=DATOS!B48,DATOS!E48,IF($B$8=DATOS!B49,DATOS!E49,IF($B$8=DATOS!B50,DATOS!E50,IF($B$8=DATOS!B51,DATOS!E51,IF($B$8=DATOS!B52,DATOS!E52,IF($B$8=DATOS!B53,DATOS!E53,IF($B$8=DATOS!B54,DATOS!E54,IF($B$8=DATOS!B55,DATOS!E55,IF($B$8=DATOS!B56,DATOS!E56,IF($B$8=DATOS!B57,DATOS!E57))))))))))))))))))))))","v":"Inicia con la identificación de la necesidad de formulación y/o implementación de políticas públicas del sector vivienda, ciudad y territorio, continúa con el acompañamiento a la elaboración del documento CONPES o laelaboración del documento de política sectorial o proyecto normativo, y termina con el seguimiento a la publicación, notificación o comunicación del documento expedido, cuando aplique."},null,"Formulación de políticas o elaboración instrumentos normativos que beneficien intereses de particulares en detrimento del interés general.","Beneficios indebidos a los  funcionarios o contratistas que  formulan políticas o elaboran proyectos normativos","Trimestral","Reprocesos","X","X","X","X",{"$f":"IF(AND(L8=\"X\",M8=\"X\",N8=\"X\",O8=\"X\"),\"Corrupción\",\"Seleccione\")","v":"Corrupción"}]
[null,null,null,"Disminuir la dispersión normativa y mejorar la calidad de las regulaciones","Necesidad de acuerdos políticos y crisis de gobernabilidad  implican cambios y rotaciones en el nivel directivo de entidades públicas  del orden nacional del sector y territorial que afectan la continuidad de las políticas públicas definidas.",null,null,null,"Falta de divulgación de las propuestas normativas y de política","Trimestral","Sanciones disciplinarias, penales o fiscales contra los funcionarios que intervinieron en la formulación de políticas y/o elaboración de proyectos normativos"]
[null,null,null,"Consolidación de la conectividad entre los entes territoriales y el MVCT ","Presiones de grupos de interés relacionados con la construcción de vivienda y la prestación de servicios de APSB pueden inducir modificaciones a política y/o normas del sector.",null,null,null,null,null,"Afectación de la validez del acto"]
[null,null,null,"Posicionamiento ministerial - sectorial","Alta rotación de personal",null,null,null,null,null,"Afectación de imagen institucional"]
[null,null,null,"Desaceleración en la implementación de la política sectorial en periodos de cambio o transiciones de gobierno.","Personal comprometido, calificado y competente para el desempeño de las funciones"]
[null,null,null,"Insuficientes fuentes primarias de información para la formulación de políticas.","Líderes en formulación e instrumentación normativa"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"RESPONSABLE"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B8=\"Seleccione un proceso\",\"Seleccione un Proceso\",IF($B$8=DATOS!B37,DATOS!F37,IF($B$8=DATOS!B38,DATOS!F38,IF($B$8=DATOS!B39,DATOS!F39,IF($B$8=DATOS!B40,DATOS!F40,IF($B$8=DATOS!B41,DATOS!F41,IF($B$8=DATOS!B42,DATOS!F42,IF($B$8=DATOS!B43,DATOS!F43,IF($B$8=DATOS!B44,DATOS!F44,IF($B$8=DATOS!B45,DATOS!F45,IF($B$8=DATOS!B46,DATOS!F46,IF($B$8=DATOS!B47,DATOS!F47,IF($B$8=DATOS!B48,DATOS!F48,IF($B$8=DATOS!B49,DATOS!F49,IF($B$8=DATOS!B50,DATOS!F50,IF($B$8=DATOS!B51,DATOS!F51,IF($B$8=DATOS!B52,DATOS!F52,IF($B$8=DATOS!B53,DATOS!F53,IF($B$8=DATOS!B54,DATOS!F54,IF($B$8=DATOS!B55,DATOS!F55,IF($B$8=DATOS!B56,DATOS!F56,IF($B$8=DATOS!B57,DATOS!F57))))))))))))))))))))))","v":"Director del Sistema Habitacional\n Director Vivienda de Interes Social\n Director de Espacio Urbano y Territorial \nDirector de Desarrollo Sectorial"}]
[null,null,null,null,null,"INTERRELACIÓN CON OTROS PROCESOS",null,"Formulación de políticas o  elaboración instrumentos normativos que no cumplan los requisitos legales, reglamentarios e institucionales.","Incumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1081 de 2015, en lo relacionado con las directrices generales de técnica normativa, o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, así como los procedimientos establecidos por la Entidad.","Trimestral","Incumplimiento de metas","X","N/A","N/A","N/A",{"$f":"IF(AND(L18=\"X\",M18=\"X\",N18=\"X\",O18=\"X\"),\"Corrupción\",\"Seleccione\")","v":"Seleccione"}]
[null,null,null,null,null,"Ver caracterización del proceso",null,null," Desconocimiento de las directrices y normativas aplicables a la formulación de políticas y/o elaboración de proyectos normativos  por parte del funcionario o contratista al que se le asigne su elaboración.","Trimestral","Demandas debido a que las políticas y/o proyectos normativos no cuente con el lleno de requisitos formales (Medio de Control de Nulidad o acción de cumplimiento)."]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B8=\"Seleccione un proceso\",\"Seleccione un Proceso\",IF($B$8=DATOS!B37,DATOS!G37,IF($B$8=DATOS!B38,DATOS!G38,IF($B$8=DATOS!B39,DATOS!G39,IF($B$8=DATOS!B40,DATOS!G40,IF($B$8=DATOS!B41,DATOS!G41,IF($B$8=DATOS!B42,DATOS!G42,IF($B$8=DATOS!B43,DATOS!G43,IF($B$8=DATOS!B44,DATOS!G44,IF($B$8=DATOS!B45,DATOS!G45,IF($B$8=DATOS!B46,DATOS!G46,IF($B$8=DATOS!B47,DATOS!G47,IF($B$8=DATOS!B48,DATOS!G48,IF($B$8=DATOS!B49,DATOS!G49,IF($B$8=DATOS!B50,DATOS!G50,IF($B$8=DATOS!B51,DATOS!G51,IF($B$8=DATOS!B52,DATOS!G52,IF($B$8=DATOS!B53,DATOS!G53,IF($B$8=DATOS!B54,DATOS!G54,IF($B$8=DATOS!B55,DATOS!G55,IF($B$8=DATOS!B56,DATOS!G56,IF($B$8=DATOS!B57,DATOS!G57))))))))))))))))))))))","v":"http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos/formulacion-de-politicas-e-instrumentacion-normativa"},null,null,null,null,"Sanciones disciplinarias, penales o fiscales contra los funcionarios que intervinieron en la formulación de políticas y/o elaboración de proyectos normativos. "]
[null,null,null,null,null,"PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B8=\"Seleccione un proceso\",\"Seleccione un Proceso\",IF($B$8=DATOS!B64,DATOS!C64,IF($B$8=DATOS!B65,DATOS!C65,IF($B$8=DATOS!B66,DATOS!C66,IF($B$8=DATOS!B67,DATOS!C67,IF($B$8=DATOS!B68,DATOS!C68,IF($B$8=DATOS!B69,DATOS!C69,IF($B$8=DATOS!B70,DATOS!C70,IF($B$8=DATOS!B71,DATOS!C71,IF($B$8=DATOS!B72,DATOS!C72,IF($B$8=DATOS!B73,DATOS!C73,IF($B$8=DATOS!B74,DATOS!C74,IF($B$8=DATOS!B75,DATOS!C75,IF($B$8=DATOS!B76,DATOS!C76,IF($B$8=DATOS!B77,DATOS!C77,IF($B$8=DATOS!B78,DATOS!C78,IF($B$8=DATOS!B79,DATOS!C79,IF($B$8=DATOS!B80,DATOS!C80,IF($B$8=DATOS!B81,DATOS!C81,IF($B$8=DATOS!B82,DATOS!C82,IF($B$8=DATOS!B83,DATOS!C83,IF($B$8=DATOS!B84,DATOS!C84))))))))))))))))))))))","v":"1. Elaboración de instrumentos normativos"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso","Descuido del control de acceso físico","Diario ","Irreversibles sobre documentos ","X","N/A","N/A","N/A",{"$f":"IF(AND(L28=\"X\",M28=\"X\",N28=\"X\",O28=\"X\"),\"Corrupción\",\"Seleccione\")","v":"Seleccione"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Incumplimiento de las metodologías de gestión documental de la Entidad.","Diario ","Pérdida de la memoria institucional"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Robo o sustracción de documentos de los expedientes","Diario ","Afectación a la continuidad de las actividades del proceso"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sanciones y/o investigaciones al MVCT  "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Incumplimientos normativos"]
[null,null,null,null,null,"http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/SIG-F-03%20Listado%20Maestro%20de%20Documentos%20Internos%2031102018.xls"]
[null,null,null,null,null,"ACTIVOS DE SEGURIDAD DIGITAL"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B8=\"Seleccione un proceso\",\"Seleccione un Proceso\",IF($B$8=DATOS!B64,DATOS!E64,IF($B$8=DATOS!B65,DATOS!E65,IF($B$8=DATOS!B66,DATOS!E66,IF($B$8=DATOS!B67,DATOS!E67,IF($B$8=DATOS!B68,DATOS!E68,IF($B$8=DATOS!B69,DATOS!E69,IF($B$8=DATOS!B70,DATOS!E70,IF($B$8=DATOS!B71,DATOS!E71,IF($B$8=DATOS!B72,DATOS!E72,IF($B$8=DATOS!B73,DATOS!E73,IF($B$8=DATOS!B74,DATOS!E74,IF($B$8=DATOS!B75,DATOS!E75,IF($B$8=DATOS!B76,DATOS!E76,IF($B$8=DATOS!B77,DATOS!E77,IF($B$8=DATOS!B78,DATOS!E78,IF($B$8=DATOS!B79,DATOS!E79,IF($B$8=DATOS!B80,DATOS!E80,IF($B$8=DATOS!B81,DATOS!C81,IF($B$8=DATOS!B82,DATOS!E82,IF($B$8=DATOS!B83,DATOS!E83,IF($B$8=DATOS!B84,DATOS!E84))))))))))))))))))))))","v":"Proyectos de Ley\nProyectos Normativos\nInformes\nDerechos de Petición \nSINAS"}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Alteración de la información de Proyectos y Comunidades en Sistemas de Agua y Saneamiento Rural","Accesos no autorizados al SINAS por falsificación o robo de las contraseñas","Diario ","Priorización inadecuada de proyectos de Inversión en Agua Potable y Saneamiento Básico","X","N/A","N/A","N/A",{"$f":"IF(AND(L38=\"X\",M38=\"X\",N38=\"X\",O38=\"X\"),\"Corrupción\",\"Seleccione\")","v":"Seleccione"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Afectación de la imagen institucional"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Quejas y reclamos por parte de los usuarios internos y externos"]
[]
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[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Riesgo 5","Causa 1",null,"Consecuencia 1",null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(L48=\"X\",M48=\"X\",N48=\"X\",O48=\"X\"),\"Corrupción\",\"Seleccione\")","v":"Seleccione"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 2",null,"Consecuencia 2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 3",null,"Consecuencia 3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 4",null,"Consecuencia 4"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 5",null,"Consecuencia 5"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 6",null,"Consecuencia 6"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 7",null,"Consecuencia 7"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 8",null,"Consecuencia 8"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 10",null,"Consecuencia 10"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Riesgo 6","Causa 1",null,"Consecuencia 1",null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(L58=\"X\",M58=\"X\",N58=\"X\",O58=\"X\"),\"Corrupción\",\"Seleccione\")","v":"Seleccione"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 2",null,"Consecuencia 2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 3",null,"Consecuencia 3"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 5",null,"Consecuencia 5"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 7",null,"Consecuencia 7"]
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[null,null,null,null,null,null,null,"Riesgo 7","Causa 1",null,"Consecuencia 1",null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(L68=\"X\",M68=\"X\",N68=\"X\",O68=\"X\"),\"Corrupción\",\"Seleccione\")","v":"Seleccione"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 2",null,"Consecuencia 2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 3",null,"Consecuencia 3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 4",null,"Consecuencia 4"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 6",null,"Consecuencia 6"]
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[null,null,null,null,null,null,null,"Riesgo 8","Causa 1",null,"Consecuencia 1",null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(L78=\"X\",M78=\"X\",N78=\"X\",O78=\"X\"),\"Corrupción\",\"Seleccione\")","v":"Seleccione"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 2",null,"Consecuencia 2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 3",null,"Consecuencia 3"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 5",null,"Consecuencia 5"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 6",null,"Consecuencia 6"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 7",null,"Consecuencia 7"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 8",null,"Consecuencia 8"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 9",null,"Consecuencia 9"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 10",null,"Consecuencia 10"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Riesgo 9","Causa 1",null,"Consecuencia 1",null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(L88=\"X\",M88=\"X\",N88=\"X\",O88=\"X\"),\"Corrupción\",\"Seleccione\")","v":"Seleccione"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 2",null,"Consecuencia 2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 3",null,"Consecuencia 3"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 10",null,"Consecuencia 10"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Riesgo 10","Causa 1",null,"Consecuencia 1",null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(L98=\"X\",M98=\"X\",N98=\"X\",O98=\"X\"),\"Corrupción\",\"Seleccione\")","v":"Seleccione"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 2",null,"Consecuencia 2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 3",null,"Consecuencia 3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 4",null,"Consecuencia 4"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 5",null,"Consecuencia 5"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 6",null,"Consecuencia 6"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 7",null,"Consecuencia 7"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 8",null,"Consecuencia 8"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 9",null,"Consecuencia 9"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 10",null,"Consecuencia 10"]
[]
[null,"CONTROL DE CAMBIOS"]
[null,"FECHA","RESPONSABLE","VERSIÓN QUE MODIFICA","CAMBIO REALIZADO"]
[null,"2018-10-30","Director Sistema Habitacional\n Director Espacio Urbano y Territorial\nDirector Desarrollo Sectorial\n Director de Inversiones en Vivienda de Interés Social","1.0","Se actualiza el objetivo del proceso en el mapa según caracterización del proceso versión 7.0 del 28/06/2018"]
[null,"2019-09-03","Carlos Felipe Reyes Forero –DSH\n Director Espacio Urbano y Territorial\nAnamaria Camacho López – DDS\nAlejandro Quintero Romero – DIVIS","2.0","Se modifica el Mapa de Riesgo Integrado del proceso de acuerdo con la Política y Metodología Integrada para la Administración del Riesgo – SIG-G-01, versión 2.0 del 16/04/219, las cuales fueron actualizadas según la \"Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas\" versión 4, emitida por el DAFP en octubre de 2018."]

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["RIESGO 1 "]
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[null,null,null,null,null,null,"CAUSAS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONSECUENCIAS"]
[]
[null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I8","v":"Beneficios indebidos a los  funcionarios o contratistas que  formulan políticas o elaboran proyectos normativos"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K8","v":"Reprocesos"}]
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[null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I9","v":"Falta de divulgación de las propuestas normativas y de política"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K9","v":"Sanciones disciplinarias, penales o fiscales contra los funcionarios que intervinieron en la formulación de políticas y/o elaboración de proyectos normativos"}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K10","v":"Afectación de la validez del acto"}]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K11","v":"Afectación de imagen institucional"}]
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["RIESGO 2 "]
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["RIESGO 3 "]
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1,163,11],[162,12,163,12],[162,13,163,13],[162,14,163,14],[162,15,163,15],[149,23,150,23],[186,23,187,23],[161,30,161,31],[161,32,161,33],[161,34,161,35],[161,36,161,37],[161,38,161,39],[161,40,161,41],[260,31,269,31],[220,27,222,27],[220,28,222,28],[220,29,221,31],[186,28,195,28],[186,29,195,29],[186,30,195,30],[186,31,195,31],[257,27,259,27],[183,27,185,27],[183,28,185,28],[183,29,184,31],[223,24,232,24],[223,25,232,25],[260,23,261,23],[257,28,259,28],[257,29,258,31],[257,32,258,43],[161,42,161,43],[123,11,123,22],[125,11,126,11],[125,12,126,12],[125,13,126,13],[125,14,126,14],[125,15,126,15],[125,16,126,16],[125,17,126,17],[125,18,126,18],[125,19,126,19],[125,20,126,20],[125,21,126,21],[125,22,126,22],[127,11,129,11],[127,12,129,12],[127,13,129,13],[127,14,129,14],[127,15,129,15],[127,16,129,16],[127,17,129,17],[112,29,121,29],[112,30,121,30],[112,31,121,31],[198,42,198,43],[124,34,124,35],[124,36,124,37],[124,38,124,39],[124,40,124,41],[124,42,124,43],[223,30,232,30],[223,31,232,31],[186,24,195,24],[186,25,195,25],[186,27,195,27],[146,27,148,27],[146,28,148,28],[146,29,147,31],[160,30,160,37],[160,38,160,43],[124,30,124,31],[124,32,124,33],[197,38,197,43],[183,32,184,43],[146,32,147,43],[220,32,221,43],[5,27,7,27],[5,28,7,28],[107,11,107,12],[5,29,6,31],[5,32,6,43],[8,29,17,29],[8,30,17,30],[8,31,17,31],[102,20,104,20],[102,21,104,21],[102,22,104,22],[105,11,106,11],[105,12,106,12],[105,13,106,13],[42,27,44,27],[42,28,44,28],[42,29,43,31],[42,32,43,43],[105,14,106,14],[57,42,57,43],[57,40,57,41],[105,15,106,15],[105,16,106,16],[105,17,106,17],[105,18,106,18],[105,19,106,19],[105,20,106,20],[105,21,106,21],[105,22,106,22],[102,11,104,11],[102,12,104,12],[102,13,104,13],[100,18,101,18],[100,19,101,19],[100,20,101,20],[100,21,101,21],[100,22,101,22],[96,11,99,11],[96,12,99,12],[96,13,99,13],[96,14,99,14],[96,15,99,15],[96,16,99,16],[96,17,99,17],[96,18,99,18],[96,19,99,19],[96,20,99,20],[96,21,99,21],[96,22,99,22],[100,11,101,11],[100,12,101,12],[100,13,101,13],[100,14,101,14],[0,20,0,21],[5,1,7,1],[14,7,17,7],[12,7,13,7],[8,7,11,7],[8,1,17,1],[8,2,17,2],[8,3,17,3],[8,4,17,4],[8,5,17,5],[8,6,17,6],[88,1,107,1],[88,2,107,2],[88,5,107,5],[88,6,107,6],[58,13,59,13],[38,16,39,16],[90,20,92,20],[33,13,34,13],[90,21,92,21],[93,13,95,13],[93,14,95,14],[93,15,95,15],[93,16,95,16],[93,17,95,17],[93,18,95,18],[93,19,95,19],[93,20,95,20],[93,21,95,21],[90,11,92,11],[90,12,92,12],[90,13,92,13],[56,0,77,0],[58,1,77,1],[58,2,77,2],[58,5,77,5],[42,2,43,9],[19,0,40,0],[21,1,40,1],[21,2,40,2],[21,5,40,5],[42,1,44,1],[45,7,48,7],[79,1,81,1],[45,1,54,1],[45,2,54,2],[45,3,54,3],[45,4,54,4],[45,5,54,5],[45,6,54,6],[51,7,54,7],[49,7,50,7],[79,2,80,9],[19,1,19,5],[56,1,56,5],[86,0,107,0],[109,1,111,1],[82,1,84,1],[82,2,84,2],[82,3,84,3],[82,4,84,4],[82,5,84,5],[82,6,84,6],[86,6,87,6],[123,0,144,0],[125,1,144,1],[125,2,144,2],[125,5,144,5],[125,6,144,6],[146,1,148,1],[112,1,121,1],[112,2,121,2],[112,3,121,3],[112,4,121,4],[112,5,121,5],[112,6,121,6],[123,6,124,6],[86,1,86,5],[123,1,123,5],[160,0,181,0],[162,1,181,1],[162,2,181,2],[162,5,181,5],[162,6,181,6],[183,1,185,1],[149,1,158,1],[149,2,158,2],[149,3,158,3],[149,4,158,4],[149,5,158,5],[149,6,158,6],[160,6,161,6],[197,0,218,0],[199,1,218,1],[199,2,218,2],[199,5,218,5],[199,6,218,6],[160,1,160,5],[197,1,197,5],[220,1,222,1],[186,1,195,1],[186,2,195,2],[186,3,195,3],[186,4,195,4],[186,5,195,5],[186,6,195,6],[220,2,221,9],[197,6,198,6],[223,1,232,1],[223,2,232,2],[223,3,232,3],[223,4,232,4],[223,5,232,5],[223,6,232,6],[229,7,232,7],[223,7,226,7],[227,7,228,7],[260,7,263,7],[264,7,265,7],[266,7,269,7],[257,2,258,9],[234,0,255,0],[236,1,255,1],[236,2,255,2],[236,5,255,5],[236,6,255,6],[257,1,259,1],[234,6,235,6],[271,0,292,0],[273,1,292,1],[273,2,292,2],[273,5,292,5],[273,6,292,6],[260,1,269,1],[260,2,269,2],[260,3,269,3],[260,4,269,4],[260,5,269,5],[260,6,269,6],[271,6,272,6],[234,1,234,5],[271,1,271,5],[112,7,115,7],[116,7,117,7],[118,7,121,7],[183,2,184,9],[146,2,147,9],[109,2,110,9],[186,7,189,7],[190,7,191,7],[192,7,195,7],[149,7,152,7],[153,7,154,7],[155,7,158,7],[38,19,39,19],[82,7,84,7],[35,17,37,17],[35,18,37,18],[35,19,37,19],[79,11,80,18],[79,19,80,22],[82,18,84,18],[82,19,84,19],[82,20,84,20],[82,21,84,21],[82,22,84,22],[40,11,40,12],[38,21,39,21],[38,22,39,22],[56,11,56,22],[58,11,59,11],[58,12,59,12],[58,14,59,14],[149,22,158,22],[21,13,22,13],[23,13,25,13],[26,12,28,12],[33,18,34,18],[38,17,39,17],[38,18,39,18],[23,14,25,14],[23,16,25,16],[23,17,25,17],[23,18,25,18],[35,12,37,12],[35,13,37,13],[29,13,32,13],[26,13,28,13],[33,12,34,12],[23,15,25,15],[35,16,37,16],[26,18,28,18],[29,14,32,14],[29,15,32,15],[29,16,32,16],[29,17,32,17],[29,18,32,18],[29,21,32,21],[29,22,32,22],[38,12,39,12],[38,13,39,13],[38,14,39,14],[19,11,19,22],[21,21,22,21],[21,22,22,22],[23,20,25,20],[23,21,25,21],[23,22,25,22],[26,20,28,20],[26,21,28,21],[26,22,28,22],[21,11,22,11],[23,11,25,11],[26,19,28,19],[26,14,28,14],[26,15,28,15],[26,16,28,16],[26,17,28,17],[21,17,22,17],[21,18,22,18],[26,11,28,11],[21,14,22,14],[21,15,22,15],[21,16,22,16],[38,15,39,15],[21,20,22,20],[33,20,34,20],[35,14,37,14],[35,15,37,15],[29,19,32,19],[33,14,34,14],[33,15,34,15],[33,16,34,16],[33,17,34,17],[33,19,34,19],[29,12,32,12],[109,11,110,18],[5,19,6,22],[5,11,6,18],[8,18,17,18],[42,11,43,18],[42,19,43,22],[45,18,54,18],[45,19,54,19]],"merged_total":1459,"flags":["merged_cut"]}
[null,null,null,null,"FORMATO: VALORACIÓN DE RIESGOS\n\n\n\nPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL  SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión: 7.0"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha: 16/04/2019"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Código: SIG-F-12"]
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[null,"Proceso","VALORACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES DE CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,null,"ACCIONES DE TRATAMIENTO",null,null,null,"RECURSOS","INDICADOR","MONITOREO",null,null,"MONITOREO 1ERA LINEA DE DEFENSA"]
[]
[null,null,"No.","Riesgo","Activo","Descripción del riesgo","Amenaza","Clasificación","Causas/Vulnerabilidades","Consecuencias","Zona de Riesgo Inherente","Propósito",null,"Cómo se realiza","Desviaciones de resultados","Periodicidad","Responsable","Evidencia","Solidez del conjunto de controles","Probabilidad","Impacto ","Zona de riesgo residual","Tratamiento","Acciones complementarias","Fecha","Evidencia de la acción","Monitoreo",null,null,"Periodicidad","Acciones de Monitoreo","Responsable","ENERO","FEBRERO","MARZO","ABRIL","MAYO","JUNIO","JULIO","AGOSTO","SEPTIEMBRE","OCTUBRE","NOVIEMBRE","DICIEMBRE"]
["MONITOREO",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$B$8","v":"Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa "},1,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H8","v":"Formulación de políticas o elaboración instrumentos normativos que beneficien intereses de particulares en detrimento del interés general."},"No aplica","Debido a la falta de divulgación de las propuestas  normativas y de política y que se beneficie de forma indebida a los  funcionarios o contratistas que  formulan políticas o elaboran proyectos normativos, se puede presentar la formulación de políticas o elaboración de instrumentos normativos que beneficien intereses de particulares en detrimento del interés general, generando reprocesos, sanciones, afectación de la validez del acto y de la imagen institucional ","No aplica",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!P8","v":"Corrupción"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I8","v":"Beneficios indebidos a los  funcionarios o contratistas que  formulan políticas o elaboran proyectos normativos"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K8","v":"Reprocesos"},{"$f":"DATOS!C203","v":"Extrema"},"Revisar y analizar la documentación que soporta la elaboración del proyecto normativo",null,"El profesional designado de la Oficina Asesora Jurídica OAJ revisa y verifica que el proyecto normativo cumpla con los requisitos legales e institucionales y emite concepto","Si no se cuenta con alguno de los documentos, se deberá subsanar para  continuar con el proceso.\nSi no se obtiene el VoBo se deberán realizar las correcciones que indique OAJ, mediante memorando o correo electrónico, y se continuará el proceso.","Cuando se requiera","Profesional designado","Memorando con el concepto emitido por la OAJ\nEn caso de desviación, memorando o correo electrónico.",{"$f":"DATOS!L235","v":"Fuerte"},{"$f":"DATOS!C355","v":"Rara Vez"},{"$f":"DATOS!C351","v":"Moderado"},{"$f":"DATOS!C386","v":"Moderada"},{"$f":"IF(H9=\"Corrupción\",DATOS!$B$391,IF(V9=DATOS!$B$199,DATOS!$B$391,IF(V9=DATOS!$B$198,DATOS!$B$392,IF(V9=DATOS!$B$197,DATOS!$B$392,IF(V9=DATOS!$B$196,DATOS!$B$393,\"No Aplica\")))))","v":"Evitar / Transferir"},{"$f":"IF(W9=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(W9=\"Asumir\",\"No requiere acciones adicionales\",\"Definir acciones complementarias\"))","v":"Definir acciones complementarias"},"2019-12-31","Listas de asistencia o presentación o correo electrónico.",null,"Humanos, Tecnológicos, Financieros, Físicos","No. De políticas o  instrumentos normativos formulados y/o elaborados que no cuentan con la aprobación de la OAJ por beneficio a un particular",{"$f":"DATOS!B396","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual "},"Seguimiento a la operación del control","Director","DEUT:  Por el estado en el que se encontraban los proyectos normativos los controles no operaron en este mes.\nDSH:  Por el estado en el que se encontraban los proyectos normativos los controles no operaron en este mes.\nDDS:  Por el estado en el que se encontraban los proyectos normativos los controles no operaron en este mes.","DEUT:  Por el estado en el que se encontraban los proyectos normativos los controles no operaron en este mes.\nDSH:  Operó el presente control para dos proyectos normativos: 1. Proyecto de resolución distribución territorial Programa \"Casa Digna, Vida Digna\": \nMemorando con el concepto emitido por la OAJ 2020IE001244 del 04/02/2020, y anexos: Cuadros de seguimiento del 04, 05, 13 de febrero/2020, Memorando a SG 2020IE0001303 del 05/02/2020. 2. Proyecto de decreto Reorganiza el Sistema de Acompañamiento Social - SNAIS: \nMemorando con el concepto emitido por la OAJ 2020IE001227 del 04/02/2020, el cual contiene el proyecto de resolución, así como la memoria justificativa y anexos: Cuadro de seguimiento del 14/02/2020, memorando de envío a la SG 2020IE0001591 del 14/02/2020. \nDDS:  Por el estado en el que se encontraban los proyectos normativos los controles no operaron en este mes.","DEUT\n“Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.1.1 del Título 1 y la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la planeación de ordenamiento territorial\"\nControl: : El profesional designado de la OAJ reviso el proyecto normativo, la OAJ emite VoBo mediante memorando con radicado No. 2020IE0003054 de fecha 24 de marzo de 2020.\nDIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL\nDesde el VASB se apoyó al corte de marzo con la estructuración del decreto legislativo expedidos en el marco de la emergencia declarada COVID -19 relacionada con el sector de agua y saneamiento básico.\nDecreto Legislativo 441 de 20 de marzo de 2020, “Por el cual se dictan disposiciones en materia de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo para hacer frente al Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 417 de 2020”, \n\nAclaración: En los términos del artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, en caso de que sobrevengan hechos distintos a los previstos en los artículos 212 y 213 de la Constitución Política, que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá declarar el estado de emergencia por períodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en el año calendario. \nSegún la misma norma constitucional, una vez declarado el estado de emergencia, el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. \nMediante el Decreto 417 del 17 de marzo 2020, el presidente de la República declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término treinta (30) días, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19. \nAsí las cosas, el Decreto Legislativo 441 de 2020 se expidió en el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, siendo por naturaleza un decreto legislativo excepcional.\n\nRIESGO 1: DE CORRUPCION - Tipo: Soborno\nFORMULACIÓN DE POLÍTICAS O ELABORACIÓN INSTRUMENTOS NORMATIVOS QUE BENEFICIEN INTERESES DE PARTICULARES EN DETRIMENTO DEL INTERÉS GENERAL. \nEntregables: \nAcciones de Control 1 Riesgo 1: Se evidencia que la Oficina Asesora Jurídica OAJ revisó y verificó que el proyecto normativo “Por la cual se reglamenta el capítulo 7, del título 2, de la parte 3, del libro 2, del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, en lo relacionado con los criterios de elegibilidad y demás aspectos de los proyectos que pretendan acceder a los recursos del Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos” cumplió con los requisitos legales e institucionales y emitió Vo. Bo con memorando 2020IE0002996 del 18_03_20\nNo se presenta desviación de resultados.\n\nDSH\nSe ha materializado controles frente a un proyecto normativo, a saber: \"Por la cual se establecen las condiciones para el otorgamiento de créditos con cobertura de tasa por parte de las Cajas de compensación familiar y el porcentaje máximo de financiación de acompañamiento social\"\n*Mediante correo electrónico del 20/02/2020 se solicitó la publicación del proyecto normativo y la memoria justificativa en la página web del MVCT, la cual se publicó del 20/02/2020 AL 06/03/2020.\n*La OAJ emitió concepto positivo mediante memorando 2020IE0002695","DEUT:  Por el estado en el que se encontraban los proyectos normativos los controles no operaron en este mes.\nDDS:  Por el estado en el que se encontraban los proyectos normativos los controles no operaron en este mes.\nDSH:  Por el estado en el que se encontraban los proyectos normativos los controles no operaron en este mes.\n","DEUT:\n“Por el cual se adiciona el Decreto 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la adopción de disposiciones transitorias en materia de licencias urbanísticas”. ” \nControl: El profesional designado de la OAJ reviso el proyecto normativo, la OAJ emite VoBo mediante memorando con radicado No.  2020IE0003884. de fecha 15 de mayo de 2020.\nDSH:  Por el estado en el que se encontraban los proyectos normativos los controles no operaron en este mes.\nDDS:   \"Por la cual se modifican los artículos 1 y 3 y se subroga el anexo de la Resolución 1067 del 24 de diciembre de 2015, en lo relacionado con los lineamientos para la formulación de metas de cobertura, calidad, continuidad y aseguramiento en el acceso a agua potable y saneamiento básico.\nControl: El profesional designado de la OAJ reviso el proyecto normativo, la OAJ emite VoBo mediante memorando con radicado No. 2020IE0003790 de fecha 8 de mayo de 2020.","DEUT:  Por el estado en el que se encontraban los proyectos normativos los controles no operaron en este mes.\nDSH: Se ha materializado control  con el siguiente proyecto normativo:\n1).\" Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con el subsidio familiar de vivienda destinado al arrendamiento y se dictan otras disposiciones\"\n*Luego de su recepción, el día 27 de abril, mediante correo electrónico, el profesional designado de OAJ, el 28 de abril de 2020, brindó Vo.Bo.\nDDS:  Una vez validado con el profesional designado el estado en el que se encontraban los proyectos normativos en estructuración a la fecha de corte de Junio 30/20, se evidencia que ninguno de los proyectos normativos se encuentran en la etapa de envío a la OAJ, por tanto el Control 1 del Riesgo 1 no operó en este mes.\n","DEUT:\"Por medio del cual se reglamentan la Ley 1848 de 2017, los artículos 122 y 123 del Decreto Ley 2106 de 2019 y se modifica el capítulo 4 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con el reconocimiento de edificaciones existentes y el reconocimiento de viviendas de interés social ubicadas en asentamientos legalizados, y se dictan otras disposiciones\"\nControl: El profesional designado de la OAJ reviso el proyecto normativo, la OAJ emite VoBo mediante memorando con radicado No. 2020IE0005329  de fecha 24 de julio de 2020.\n\nDSH: Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con el subsidio familiar de vivienda destinado al arrendamiento y se dictan otras disposiciones\" \nControl: El profesional designado de la OAJ reviso el proyecto normativo, la OAJ emite VoBo mediante correo electrónico del Jefe de la OAJ, Juan Carlos Covilla Martinez, el cual se anexa y que tiene fecha del 21 de julio de 2020.\n\nDDS: De los proyectos normativos que se encuentran en elaboración al corte de julio, no operaron los controles por el estado o etapa en que se encontraban los proyectos normativos.","DSH: Por el cual se adicionan los Decretos 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público y 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con las causales de terminación de la cobertura de la tasa de interés\nControl: El profesional de la OAJ (Jefe de OAJ) revisó el proyecto normativo, y OAJ emite VoBo mediante correo eléctronico, por parte del Jefe de la OAJ, Juan Carlos Covilla Martinez, el cual se anexa y que tiene fecha del 31 de Agosto del 2020.\n\nDEUT: “Por la cual se fijan los lineamientos para los curadores urbanos y las autoridades municipales o distritales competentes, encargadas del estudio, trámite y expedición de licencias urbanísticas, participantes o interesadas en participar en el plan piloto para la expedición de licencias de construcción en la modalidad de obra nueva a través de medios electrónicos” \nControl 1: El profesional designado de la OAJ reviso el proyecto normativo, la OAJ emite VoBo mediante memorando con radicado No. 2020IE0006055  de fecha 18/08/2020.\n\nDDS: Acorde a la etapa en que se encuentran los instrumentos normativos en elaboración se reportan dos proyectos en los que operaron los controles para el riesgo 1. \n1. Proyecto de Resolución “Por medio de la cual se definen los indicadores, variables y ponderadores para la determinación del criterio de eficiencia fiscal y administrativa en la gestión sectorial de agua potable y saneamiento básico en las vigencias 2021 y 2022”. Memorando 2020IE0006060 del 19 de agosto de 2020.\nControl 1. El profesional designado de la Oficina Asesora Jurídica OAJ revisó y verificó que el proyecto normativo cumple con los requisitos legales e institucionales y emitió concepto con Memorando de OAJ a VASB  2020IE0006409 de fecha 31/08/20.o \n 2. Proyecto de Resolución “Por la cual se adopta el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Sectorial – PIGCCS, para el sector de Vivienda, Ciudad y Territorio, y el sector de Agua y Saneamiento Básico”\nControl 1 . El profesional designado de la Oficina Asesora Jurídica OAJ revisó y verificó que el proyecto normativo cumple con los requisitos legales e institucionales y emitió concepto con Memorando de OAJ a VASB  2020IE0006342 con concepto de VoBo de fecha 28/08/20","DSH: \nProyecto de Resolución \"Por la cual se establecen criterios para realizar redistribución de cupos de recursos en el marco de la Segunda Fase del Programa de Vivienda Gratuita\"\nControl: El profesional designado (jefe) de la Oficina Asesora Jurídica OAJ revisó y verificó que el proyecto normativo cumple con los requisitos legales y constitucionales y emitió concepto de Vo.Bo con Memorando de OAJ dirigido a DSH CON número de radicado 2020IE0006968 de fecha 17/09/20.\n\nDEUT: Por el estado en el que se encontraban los proyectos normativos los controles no operaron en este mes.\n\nDDS:  Por el estado en el que se encontraban los proyectos normativos los controles no operaron en este mes."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I9","v":"Falta de divulgación de las propuestas normativas y de política"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K9","v":"Sanciones disciplinarias, penales o fiscales contra los funcionarios que intervinieron en la formulación de políticas y/o elaboración de proyectos normativos"},null,"Verificar el  cumplimiento  del requisito de publicación para participación ciudadana establecido por las directrices de técnica normativa ",null,"El profesional designado  para la elaboración del proyecto normativo verifica la socialización y publicación para participación ciudadana y lo relaciona en la memoria justificativa  y en el formato de seguimiento, en los numerales que correspondan.","Si no se cuenta con alguno de los documentos, se identifica y se relaciona en el formato de seguimiento;  se deberá subsanar para continuar con el proceso.","Cuando se requiera","Profesional designado","Memorando de solicitud de Vo-Bo a la OAJ con los anexos y suscrito por el responsable del proceso y formato de seguimiento. En caso de desviación, observaciones en el formato de seguimiento.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DEUT:  Por el estado en el que se encontraban los proyectos normativos los controles no operaron en este mes.\nDSH:  Por el estado en el que se encontraban los proyectos normativos los controles no operaron en este mes.\nDDS:  Por el estado en el que se encontraban los proyectos normativos los controles no operaron en este mes.","DEUT:  \n1. “Por medio del cual se modifica el articulo 2.2.1.1 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 del sector Vivienda, Ciudad y Territorio, y la Sección 2 del Capítulo 1 del Titulo 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la planeación de ordenamiento territorial\". \nEl profesional designado para la elaboración del proyecto normativo, remite memorando a OAJ, para solicitud de VoBo con radicado No. 2020IE0002307 de fecha 28/02/2020, con los anexos correspondientes.  \nEl profesional designado realiza seguimiento del proyecto en el formato FPN-F-03.\nDDS: \n“Por la cual se reglamenta el Capítulo 7, del título 2, de la parte 3, del libro 2, del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, en lo relacionado con los criterios de elegibilidad y demás aspectos de los proyectos que pretendan acceder a los recursos del Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos”\nEl profesional designado para la elaboración del proyecto normativo, remite memorando a OAJ, para solicitud de VoBo con radicado No.2020IE0002064 de fecha 250220.con anexos y formato de seguimiento FPN-F-03.\nDSH: \nSe han materializado controles frente a 2 proyectos de decreto que se manejaron durante el periodo de reporte, a saber:\n1. Proyecto de resolución Distribución Territorial Programa \"Casa Digna, Vida Digna\": Para el mes de febrero operaron todos los controles de lo cual se reportan las siguientes evidencias:\n* Memorando remisorio a la OAJ - Memorando 2020IE001227 del 04/02/2020, el cual contiene el proyecto de resolución, así como la memoria justificativa y sus anexos.\n*Concepto emitido por la OAJ - Memorando 2020IE001244 del 04/02/2020.\n* Cuadro de seguimiento a la formulación de políticas y/o elaboración de proyectos normativos - Del 04/02/2020 posterior a la remisión a la OAJ, del 05/02/2020 posterior a la remisión a SG, y del 13/02/2020 final del trámite.\n* Envío a SG - Memorando 2020IE0001303 del 05/02/2020.\n* Publicación en Diario Oficial - Como se reportó en el \"Cuadro de seguimiento a la formulación de políticas y/o elaboración de proyectos normativos\" la Resolución 0069 de 2020 fue publicada en el Diario Oficial 51226 del 13/02/2020.\n2. Proyecto de decreto Reorganiza el Sistema de Acompañamiento Social - SNAIS: Para el periodo objeto de análisis operaron 2 de los controles del mapa de riesgos, a saber:\n* Cuadro de seguimiento a la formulación de políticas y/o elaboración de proyectos normativos - Del 14/02/2020 posterior a la remisión a la SG.\n* Envío a SG - Memorando 2020IE0001591 del 14/02/2020. Sobre el particular es de indicar a que a la fecha el proyecto normativo se encuentra en el despacho del Ministro para revisión y suscripción. De manera tal, que una vez sea suscrito la SG lo remitirá al DPS.","DEUT:  Por el estado en el que se encontraban los proyectos normativos los controles no operaron en este mes.\nDSH:  \nSe ha materializado controles frente a un proyecto normativo, a saber: \"Por la cual se establecen las condiciones para el otorgamiento de créditos con cobertura de tasa por parte de las Cajas de compensación familiar y el porcentaje máximo de financiación de acompañamiento social\"\n*Se remitió el proyecto a la OAJ mediante memorando 2020IE0002684 del 10 de marzo de 2020.\nDDS:  Por el estado en el que se encontraban los proyectos normativos los controles no operaron en este mes.","DEUT:  Por el estado en el que se encontraban los proyectos normativos los controles no operaron en este mes.\nDSH: \nSe ha materializado controles frente a un proyecto normativo, a saber: \n1).\" Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con el subsidio familiar de vivienda destinado al arrendamiento y se dictan otras disposiciones\"\n*Se socializó con la Oficina Asesora Jurídica, la Secretaría General, el Viceministerio de Vivienda y la Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social .\n*Mediante correo electrónico del 22/04/2020 se solicitó la publicación del proyecto normativo y la memoria justificativa en la página web del MVCT, la cual se publicó del 22/04/2020 AL 23/04/2020.\n*El proyecto de decreto cuenta con constancia de publicación en la página web del Ministerio, durante los días 22 a 23 de abril de 2020.\n*Se remitió el proyecto a la OAJ mediante correo electrónico del 27 de abril de 2020.\nDDS:  Por el estado en el que se encontraban los proyectos normativos los controles no operaron en este mes.","DEUT: \n“Por medio del cual se adiciona el capítulo 6 al Título 5 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 para reglamentar el instrumento para la financiación de la renovación urbana a través de la titularización de la totalidad o parte del mayor valor del recaudo futuro del impuesto predial unificado previsto en el artículo 278 de la Ley 1955 de 2019” \nControl: El profesional designado de la OAJ reviso el proyecto normativo, la OAJ emite VoBo mediante memorando con radicado No. 2020IE0003999 de fecha 21 de mayo de 2020.\nDSH:\nPor el estado en el que se encontraban los proyectos normativos los controles no operaron en este mes.\n“Por el cual se adiciona el Decreto 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la adopción de disposiciones transitorias en materia de licencias urbanísticas”. ” \nControl: El profesional designado para la elaboración del proyecto normativo, remite memorando a OAJ, para solicitud de VoBo con radicado No. 2020IE0003878de fecha 15/05/2020, y con sus anexos correspondientes como socialización y publicación para participación ciudadana. \nEl profesional designado realiza seguimiento del proyecto en el formato FPN-F-03, el cual se encuentra en el numeral 18 de avance, “Hace seguimiento que la norma se haya publicado en el Diario Oficial.” \nDDS:\n\"Por la cual se modifican los artículos 1 y 3 y se subroga el anexo de la Resolución 1067 del 24 de diciembre de 2015, en lo relacionado con los lineamientos para la formulación de metas de cobertura, calidad, continuidad y aseguramiento en el acceso a agua potable y saneamiento básico.\nControl: El profesional designado para la elaboración del proyecto normativo, remite memorando a OAJ, para solicitud de VoBo con radicado No. 2020IE0003638 de fecha 30/04/2020, y con sus anexos correspondientes como socialización y publicación para participación ciudadana. (Enviado 02 de mayo a la OAJ)","DEUT:  Por el estado en el que se encontraban los proyectos normativos los controles no operaron en este mes.\nDSH:  Por el estado en el que se encontraban los proyectos normativos los controles no operaron en este mes.\nDDS:  Una vez validado con el profesional designado el estado en el que se encontraban los proyectos normativos en estructuración a la fecha de corte de Junio 30/20, se evidencia que ninguno de los proyectos normativos se encuentran en la etapa de envío a la OAJ, por tanto el Control 2  del Riesgo 1 no operó en este mes.","DEUT:\" \"Por medio del cual se reglamentan la Ley 1848 de 2017, los artículos 122 y 123 del Decreto Ley 2106 de 2019 y se modifica el capítulo 4 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con el reconocimiento de edificaciones existentes y el reconocimiento de viviendas de interés social ubicadas en asentamientos legalizados, y se dictan otras disposiciones\"\nControl: El profesional designado para la elaboración del proyecto normativo, remite memorando a OAJ, para solicitud de VoBo con radicado No.2020IE0005193 de fecha 17/07/2020, con sus anexos correspondientes como socialización y publicación para participación ciudadana. \nEl profesional designado realiza seguimiento del proyecto en el formato FPN-F-03, el cual se encuentra en el numeral 14 de avance, “Envía a SG el proyecto normativo y sus anexos, para numeración y fechado o envío a otras entidades, según sea el caso.” \n\nDSH: Control no operó para este corte. Ya que remisión del profesional,  hacia la OAJ se dio en el mes de abril.\n\nDDS:  Una vez validado con el profesional designado el estado en el que se encontraban los proyectos normativos en estructuración a la fecha de corte de Julio 31/20, se evidencia que ninguno de los proyectos normativos se encuentran en la etapa de envío a la OAJ, por tanto el Control 2  del Riesgo 1 no operó en este mes.","DSH: \nPor el cual se adicionan los Decretos 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público y 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con las causales de terminación de la cobertura de la tasa de interés\nControl: El profesional designado para la elaboración del proyecto normativo, remite memorando a OAJ, para solicitud de VoBo con radicado No.2020IE0006189 de fecha 24/08/2020, con sus anexos correspondientes como socialización y publicación para participación ciudadana. De igual manera, realiza registro de seguimiento en formato FPN-F-03.\n\nDEUT: “Por la cual se fijan los lineamientos para los curadores urbanos y las autoridades municipales o distritales competentes, encargadas del estudio, trámite y expedición de licencias urbanísticas, participantes o interesadas en participar en el plan piloto para la expedición de licencias de construcción en la modalidad de obra nueva a través de medios electrónicos” \nControl: El profesional designado para la elaboración del proyecto normativo, remite memorando a OAJ, para solicitud de VoBo con radicado No.2020IE0005725 (6/08/2020), con sus anexos correspondientes como socialización y publicación para participación ciudadana. \nEl profesional designado realiza seguimiento del proyecto en el formato FPN-F-03, el cual se encuentra en el numeral 17 de avance, “Publica, Notifica o Comunica la normativa expedida..” \n\nDDS: Acorde a la etapa en que se encuentran los instrumentos normativos en elaboración se reportan dos proyectos en los que operaron los controles para el riesgo 1. \n1. Proyecto de Resolución “Por medio de la cual se definen los indicadores, variables y ponderadores para la determinación del criterio de eficiencia fiscal y administrativa en la gestión sectorial de agua potable y saneamiento básico en las vigencias 2021 y 2022”. Memorando 2020IE0006060 del 19 de agosto de 2020.\n Control 2. El profesional designado para la elaboración del proyecto normativo verificó la socialización y publicación para participación ciudadana y lo relaciona en la memoria justificativa y en el formato de seguimiento, en los numerales que corresponden.\nSe anexa Memorando de VASB a OAJ  2020IE0006060 con los anexos solicitando concepto a la OAJ de fecha 19/08/20 y se anexa formato de seguimiento \n 2. Proyecto de Resolución “Por la cual se adopta el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Sectorial – PIGCCS, para el sector de Vivienda, Ciudad y Territorio, y el sector de Agua y Saneamiento Básico”\n Control 2 . El profesional designado para la elaboración del proyecto normativo verificó la socialización y publicación para participación ciudadana y lo relaciona en la memoria justificativa y en el formato de seguimiento, en los numerales que correspondan.\nSe anexa Memorando de VASB a OAJ  2020IE0006129 con los anexos solicitando concepto a la OAJ de fecha 21/08/20 y se anexa formato de seguimiento.","DSH : \n1. Proyecto de Decreto “Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015 en relación con la operación de las Cajas de Compensación Familiar y se dictan otras disposiciones.”.\nControl: El profesional designado para la elaboración del proyecto normativo, remite memorando a OAJ, para solicitud de VoBo con radicado No.2020IE0007207 de fecha 25/09/2020, con sus anexos correspondientes como Formato de Etapa Previa, Memoria Justificativa, Constancias de socialización y Certificación de publicación. \n2. Proyecto de resolución “Por la cual se establecen criterios para realizar redistribución de cupos de recursos en el marco de la Segunda Fase del Programa de Vivienda Gratuita”.\nControl: El profesional designado para la elaboración del proyecto normativo, remite memorando a OAJ, para solicitud de VoBo con radicado No.2020IE0006956 de fecha 17/09/2020, con sus anexos correspondientes: memoria justificativa, constancia de publicación de memoria justificativa, proyecto normativo así como la matriz de comentarios.\n\nDEUT: Por el estado en el que se encontraban los proyectos normativos los controles no operaron en este mes.     \n\nDDS:  Por el estado en el que se encontraban los proyectos normativos los controles no operaron en este mes."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I10","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K10","v":"Afectación de la validez del acto"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione",null,null,null,null,null,null,"Socialización de la documentación del proceso a los involucrados"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I11","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K11","v":"Afectación de imagen institucional"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Tipo",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I12","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K12","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
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[null,null,null,null,null,null,null,"Soborno",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I14","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K14","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I15","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K15","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I17","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K17","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[]
[null,"ANÁLISIS ZONA DE RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SOLIDEZ DEL DISEÑO DE CONTROLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO OAP - 2DA LINEA DE DEFENSA",null,null,null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN OCI - 3RA LINEA DE DEFENSA"]
[null,"Resultado","Probabilidad de ocurrencia","Preguntas para determinar el Impacto","Respuesta","Impacto",null,null,null,null,null,"Criterio de evaluación","Aspecto a evaluar en el diseño del control","Control 1","Control 2","Control 3","Control 4","Control 5","Control 6","Control 7","Control 8","Control 9","Control 10",null,null,null,null,null,null,null,"ENERO - MARZO ",null,"ABRIL - JUNIO",null,"JULIO - SEPTIEMBRE",null,"OCTUBRE - DICIEMBRE",null,"ENERO - ABRIL",null,"MAYO -AGOSTO",null,"SEPTIEMBRE - DICIEMBRE"]
[null,{"$f":"'PRIORIZACIÓN PROBABILIDAD'!Q6","v":"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años."},{"$f":"IF(B22=DATOS!$B$128,DATOS!$C$128,IF(B22=DATOS!$B$129,DATOS!$C$129,IF(B22=DATOS!$B$130,DATOS!$C$130,IF(B22=DATOS!$B$131,DATOS!$C$131,IF(B22=DATOS!$B$132,DATOS!$C$132)))))","v":"Rara Vez"},{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B105,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C105,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D105))))","v":"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?"},"SI",{"$f":"IF(H9=\"Gestión\",DATOS!$C$157,IF(H9=\"Corrupción\",DATOS!$C$156,IF(H9=\"Seguridad Digital\",DATOS!$C$158)))","v":"Catastrófico"},null,null,null,null,null,"Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?","Asignado","Asignado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA","2020-05-08","FECHA","2020-07-31","FECHA","2020-10-29","FECHA",null,"FECHA","2020-06-16","FECHA","2020-08-16","FECHA"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B106,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C106,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D106))))","v":"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?"},"SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ","Suly Cerón Salas - Profesional Especializado OAP","RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ","Suly Cerón Salas - Profesional Especializado de la OAP","RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ","Suly Cerón Salas - Profesional Especializado de la OAP","RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)","Francisco Puerto - Profesional Especializado\nAlexandra Cortes - Contratista OCI","NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)","Carolina Silva - Contratista OCI\nAlexandra Cortes - Contratista OCI","NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B107,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C107,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D107))))","v":"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?"},"SI",null,null,null,null,null,null,"Segregación y autoridad del responsable","¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?","Adecuado","Adecuado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B108,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C108,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D108))))","v":"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?"},"SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,"El proceso no suministra evidencias que soporten el monitoreo presentado, lo cual impide corroborar la operatividad del control. La OAP en su rol de segunda línea de defensa recomienda fortalecer las medidas de autocontrol establecidas en la metodología integrada de administración del riesgo",1,"El proceso no suministra la totalidad de evidencias que soporten el monitoreo presentado, lo cual impide corroborar la operatividad del control, esto teniendo en cuenta que para abril el control no opero para ninguno de los componentes debido al estado en el que se encontraban los proyectos normativos .\nPara el mes de mayo el control no opera para DSH y se evidencia memorando con radicado No.  2020IE0003884. de fecha 15 de mayo de 2020, por el cual la OAJ da vB al instrumento normativo \"Por el cual se adiciona el Decreto 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la adopción de disposiciones transitorias en materia de licencias urbanísticas” y  memorando con radicado No. 2020IE0003790 de fecha 8 de mayo de 2020 por el cual la OAJ da vB al instrumento normativo \"Por  la  cual  se  modifican  los  artículos  1  y  3  y  se subroga el anexo de la Resolución 1067 del 24 de diciembre de 2015, en lo relacionado con los lineamientos para la formulación de metas de cobertura, calidad,  continuidad  y  aseguramiento  en  el  acceso  a  agua  potable  y saneamiento básico”.\nPara el mes de junio el control no opero para DDS y DEUT, el componente DSH manifiesta en su monitoreo \" \nSe ha materializado control  con el siguiente proyecto normativo:\n1).\" Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con el subsidio familiar de vivienda destinado al arrendamiento y se dictan otras disposiciones\"\n*Luego de su recepción, el día 27 de abril, mediante correo electrónico, el profesional designado de OAJ, el 28 de abril de 2020, brindó Vo.Bo.\", pero el componente no adjunta evidencia que permita corroborar la emisión del VB por parte de la OAJ.\n La OAP en su rol de segunda línea de defensa recomienda fortalecer las medidas de autocontrol establecidas en la metodología integrada de administración del riesgo.",1,"El monitoreo y evidencias aportadas por el proceso permiten corroborar la operatividad del control, puesto que:  \n\nPara el mes de julio se evidencia memorando 2020IE0005329  y correo electrónico  del 21 de julio por medio del cual la OAJ emite VB ante los proyectos normativos emitidos por DEUT y DSH; respectivamente. Para DDS el control no opero.\n\nPara le mes de agosto se evidencia correo electrónico del 31 de agosto, memorando con radicado No. 2020IE0006055, memorando con radicado N. 2020IE0006409 y memorando con radicado  2020IE0006342 por medio de los cuales la OAJ emite VB ante proyectos normativos presentados DSH, DEUT y DDS; respectivamente.\n\nPara el mes de septiembre se evidencia memorando con radicado N. 2020ie0006968 po medio del cual la OAJ emite VB ante proyecto normativo presentado por DSH. Para este mes el control no opero para DEUT y DDS.\n\n La OAP en su rol de segunda línea de defensa recomienda mantener las estrategias de autocontrol que se han establecido al interior del proceso.",1,null,1,"Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias:\n- Para el mes de enero de 2020  no se presentan evidencias, toda vez que los controles no operaron en este mes en ninguno de lo componentes toda vez que \":  Por el estado en el que se encontraban los proyectos normativos los controles no operaron en este mes\". \n- Para el mes de febrero de 2020, el control operó para el componente DSH, para el cual se observó la remisión de los memorandos en formato PDF con radicado 2020IE0001244 y 2020IE1227 hacia la OAJ\n- Para el mes de marzo de 2020, se observó la remisión de los memorandos en formato PDF con radicados 2020IE0002996, 2020IE0003054 y 2020IE0002965 hacia la OAJ. Por lo anterior, la OCI puede determinar la operatividad del control para los meses de febrero y marzo de 2020, considerando su operatividad \"Cuando se requiera\" y su efectividad para mitigar el riesgo identificado.\n\nDe otra parte, se recomienda a la segunda línea de defensa brindar un análisis detallado del seguimiento realizado, toda vez que la información reportada, no permite establecer ni validar las razones por las cuales no se puede asegurar la operatividad del control; así mismo, este reporte no permite que el proceso identifique las medidas de autocontrol que debe fortalecer conforme a la recomendación consignada.",1,"Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias:\n- Para el mes de abril de 2020, este control no operó toda vez que \"Por el estado en el que se encontraban los proyectos normativos los controles no operaron en este mes\", conforme con su periodicidad \"Cuando se requiera\". \n- Para el mes de mayo de 2020, el control operó para los componentes DDS y DEUT, para el cual se observó la remisión de los memorandos en formato PDF con radicado 2020IE0003790 y  2020IE0003884 respectivamente, en los cuales se observa la emisión de los conceptos por parte de la OAJ.\n- Para el mes de junio de 2020, se observó la remisión  para el componente DSH, documento Word con pantallazos de correo electrónico remitido en el mes de abril, el cual no es consistente con la evidencia documentada para el presente control.\nPor lo anterior, la OCI puede determinar la operatividad del control para el mes de mayo de 2020, considerando su operatividad \"Cuando se requiera\" y su efectividad para mitigar el riesgo identificado.\n\nDe otra parte, se recomienda al proceso fortalecer su cultura de autocontrol referente al cargue de las evidencias reportadas en el monitoreo, toda vez que se observaron inconsistencias frente a los parámetros documentados en el control.",1]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B109,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C109,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D109))))","v":"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?"},"SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"El monitoreo y evidencias aportadas por el proceso permiten corroborar la operatividad del control. La OAP en su rol de segunda línea de defensa recomienda mantener las estrategias de autocontrol que se han establecido al interior del proceso. ",2,"El proceso no suministra la totalidad de  evidencias que soporten el monitoreo presentado, lo cual impide corroborar la operatividad del control, esto teniendo en cuenta el comportamiento del control el cual se relaciona a continuación:\n\n- Para el mes de abril el control no opero para DEUT y para DDS, esto debido al estado en el que se encontraban los proyectos normativos de estos componentes, para DSH se evidencia correo electrónico del 28/04/2020 en el que DSH envía decreto con ajustes a la OAJ, correo del 21/04/2020 emitido por el Ministro autorizando la publicación del proyecto del decreto “Por el cual se modifica el Decreto 1077 de2015 en lo relacionado con el subsidio familiar de vivienda destinado al arrendamiento y se dictan otras disposiciones”, FPN-F-04 Etapa previa y designación de responsables de fecha 30/03/2020, FPN-F-02 Matriz de consolidación de comentarios, correo electrónico del 27/04/2020 emitido por DSH y enviado a OAJ remitiendo proyecto con ajustes acordados; pero la DSH no adjunta el formato de seguimiento tal como se define en las acciones de control del riesgo.\n\n- Para el mes de mayo:\nDEUT suministra evidencias: proyecto de decreto \" Por el cual se adiciona el Decreto 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la adopción de disposiciones transitorias en materia de licencias urbanísticas\", FPN-F-01 Memoria justificativa, FPN-F-02 Matriz de consolidación de comentarios , constancia de publicación de fecha 14/05/2020 y memorando de emisión a OAJ para revisión con radicado N. 2020IE0003878\n\nProyecto de decreto \"Por medio del cual se adiciona el capítulo 6 al Título 5 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 para reglamentar el instrumento para la financiación de la renovación urbana a través de la titularización de la totalidad o parte del mayor valor del recaudo futuro del impuesto predial unificado previsto en el artículo 278 de la Ley 1955 de 2019” , FPN-F-01 Memoria justificativa, constancia de publicación del 18 de mayo de 2020, FPN-F-02 Matriz de consolidación de comentarios, Informe global evaluación de las observaciones y comentarios de los ciudadanos y grupos de interés de fecha 21/05/2020.\n\nUna vez revisado estos soportes se evidencia que no se adjunta el formato de seguimiento tal como se establece en las acciones de control del riesgo.\n\nDSH en su monitoreo manifiesta que no opero y no adjunta evidencia pero al mismo tiempo  relaciona un instrumento normativo  en su monitoreo , lo cual no permite tener una comprensión del estado de los proyectos \n\nPara DDS se evidencia Memorando de remisión a OAJ para revisión el proyecto normativo \"Por la cual se modifican los artículos 1 y 3 y se subroga el anexo de la Resolución 1067 del 24 de diciembre de 2015, en lo relacionado con los lineamientos para la formulación de metas de cobertura, calidad, continuidad y aseguramiento en el acceso a agua potable y saneamiento básico\", FPN-F-04 Etapa previa y designación de responsables información articulada con el monitoreo, evidencia de publicación en pagina web mediante imagen en correo electrónico del 24/03/2020, certificación de publicación del 26/03/2020, Informe global de evaluación de las observaciones y comentarios de los ciudadanos y grupos de interés del 20/03/2020. FPN-F-02 Matriz de consolidación de comentarios y FPN-F-03 Seguimiento elaboración de proyecto normativo.\n\nUna vez revisados estos soportes DDS cumple con las acciones de control definidas para el riesgo\n\nLa OAP en su rol de segunda línea de defensa recomienda fortalecer las medidas de autocontrol establecidas en la metodología integrada de administración del riesgo\n\n- Para el mes de junio el control no opero  debido al estado en el que se encontraban los proyectos normativos de los tres componentes. ",2,"\nEl monitoreo y evidencias aportadas por el proceso permiten corroborar la operatividad del control, ya que: \nPara el mes de julio se evidencia para DEUT: memorando con radicado N. 2020IE0005193 en el que se informa publicación del proyecto normativo del 12 al 26 de junio de 2020, FPN-F-03 Seguimiento elaboración proyectos normativos, Informe global evaluaciones de las observaciones y comentarios de los ciudadano y Grupos de interés, FPN-F-02 Matriz de consolidación de comentarios, FPN-F-01 Memoria justificativa y proyecto de decreto. Para DSH Y DDS, el control no operó ya que la remisión del proyecto de DSH se dio en el mes de abril, y para el proyecto de DDS los proyectos normativos se encuentran en la etapa de envío a la OAJ.\n\nPara el mes de agosto para DSH se evidencia memorando con radicado N. 2020IE0006189 por medio del cual se remite proyecto normativo a OAJ con anexos (Formato de etapa previa, Memoria justificativa, instancias de socialización Certificación de publicación), certificación emitida por OTIC donde certifica la publicación del proyecto normativo del 14 al 19 de agosto, FPN-F-03 Seguimiento elaboración proyectos normativos, proyecto de decreto, FPN-F-04 Etapa previa y designación de responsables, FPN-F-02 Matriz de consolidación de comentarios, FPN-F-01 Memoria Justificativa, correo electrónico del 6 de agosto interinstitucional en el que se remite proyecto ajustado, correo interno del MVCT del 5 de agosto en el que se socializa el proyecto original y algunas observaciones realizadas al mismo por parte de otras instituciones, correo electrónico del 5 de agosto en el que se socializa a Ministerio de Hacienda, correo electrónico del 14 de agosto en el que se solicita a OTIC publicación del proyecto normativo desde el 14 al 19 de agosto.\nPara DEUT se evidencia Anexo 1 - Resolución plan piloto licenciamiento urbanístico, Anexo 2 -  Guía de digitalización de licencias de construcción, FPN-F-01 Memoria justificativa, FPN-F-02 Matriz de consolidación de comentarios, Certificado de publicación en pág. web emitido por OTIC, FPN-F-03 Seguimiento elaboración proyectos normativos, memorando con radicado N. 2020IE0005725.\nPara DDS: Proyecto normativo, FPN-F-04 Etapa previa y designación de responsables, FPN-F-03 Seguimiento elaboración proyectos normativos, FPN-F-01 Memoria justificativa, Informe global evaluación de comentarios, certificado de publicación en pág. web emitido por OTIC, evidencia cargue en la biblioteca virtual de los soportes de elaboración del instrumento normativo al 18/08/2020, memorando de remisión a OAJ con radicado N. 2020IE0006060.\nPara proyecto \"Por el cual se adopta el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Sectorial –PIGCCS,Vivienda, Ciudad y Territorio, y Agua y Saneamiento Básico\", se evidencia FPN-F-02 Matriz de consolidación de comentarios, FPN-F-03 Seguimiento elaboración proyectos normativos,FPN-F-04 Etapa previa y designación de responsables, memorando de remisión a OAJ con radicado N. 2020IE0006129, Pantallazos consulta publica y publicación de matriz, proyecto de instrumento normativo, \n\nPara el mes de septiembre para DSH para el decreto de operación cajas compensación fliar se evidencia, certificado de publicación en pág. web emitido por OTIC, FPN-F-04 Etapa previa y designación de responsables, FPN-F- 01 Memoria justificativa, correo electrónico del 1/09/2020 remitiendo las observaciones de ASOCAJAS, memorando remisorio a OAJ con radicado N. 2020IE0007207, correo electrónico del 11/08/2020 socializando proyecto a ASOCAJAS, correo electrónico del 4/09/2020 solicitando a OTIC publicación del decreto en pág. web.\n\nPara el proyecto de Redistribución de cupos fase PVG, se videncia correo electrónico del 15/09/2020 socializando observaciones por parte de CAMACOL, correo electrónico del 31/08/2020 socializando externa e internamente proyecto normativo, certificado de publicación en pág. web por parte de OTIC, FPN-F-02 Matriz de consolidación de comentarios, FPN-F- 01 Memoria justificativa, proyecto normativo y  memorando de remisión a OAJ con radicado N. 2020IE0006956.\nEn el mes de septiembre el control no opero para DEUT y tampoco para DDS \n\nLa OAP en su rol de segunda línea de defensa recomienda mantener las estrategias de autocontrol que se han establecido al interior del proceso. ",2,null,2,"Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias:\n- Para el mes de enero de 2020  no se presentan evidencias, toda vez que los controles no operaron en este mes para ninguno de los componentes, toda vez que \":  Por el estado en el que se encontraban los proyectos normativos los controles no operaron en este mes\". \n- Para el mes de febrero de 2020 se observó la remisión de los memorandos en PDF con radicado 2020IE0002064 , formato de seguimiento FPN-F-03 y sus respectivos anexos por parte de la DDS,  2020IE0002307 y sus anexos, sin embargo  no se evidencia formato de seguimiento por parte de la DEUT, y 2020IE0001227 y sus anexos, no se evidencia formato de seguimiento por parte de la DSH. \n- Para el mes de marzo de 2020 no se presentan evidencias, toda vez que los controles no operaron en este mes, debido a que \"Por el estado en el que se encontraban los proyectos normativos los controles no operaron en este mes\". \nPor lo anteriormente expuesto, no es posible determinar la operatividad del control para el mes de febrero de 2020, dado que no todos los oficios remitidos cuentan con el formato de seguimiento, conforme a lo documentado para el control.  De igual manera, se recomienda al proceso fortalecer su cultura de autocontrol referente a la verificación del cargue de evidencias a fin de asegurar la completitud y disponibilidad de las evidencias.",2,"Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias:\n- Para el mes de abril de 2020, este control no opero para los componentes de DEUT y para DDS,  toda vez que \"Por el estado en el que se encontraban los proyectos normativos\"; sin embargo, para el componente DSH, se observó la remisión de los soportes asociados con el proyecto del Decreto 1077 de2015, sin embargo, el proceso no remitió el formato de seguimiento conforme a la evidencia documentada para este control.\n- Para el mes de mayo de 2020, este control no operó para el componente DSH, toda vez que \"Por el estado en el que se encontraban los proyectos normativos\"; sin embargo, para los componentes DEUT y  DDS se observó la remisión de los soportes asociados a los proyectos normativos, no obstante, el proceso no remitió el formato de seguimiento referente al componente DEUT, conforme a la evidencia documentada para este control. \n- Para el mes de junio de 2020, este control no operó  para ninguno de estos componentes, toda vez \"Por el estado en el que se encontraban los proyectos normativos\".\nPor lo anteriormente expuesto, no es posible determinar la operatividad del control y efectividad del control para todos los componentes que hacen parte del proceso, dado que no todos los oficios remitidos cuentan con el formato de seguimiento, conforme a lo documentado para el control.  De igual manera, se recomienda al proceso fortalecer su cultura de autocontrol referente a la verificación del cargue de evidencias a fin de asegurar la completitud y disponibilidad de las evidencias.",2]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B110,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C110,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D110))))","v":"¿Generar pérdida de recursos económicos?"},"SI",null,null,null,null,null,null,"Periodicidad","¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?","Oportuna","Oportuna",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B111,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C111,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D111))))","v":"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?"},"SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B112,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C112,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D112))))","v":"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o los recursos públicos?"},"SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B113,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C113,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D113))))","v":"¿Generar pérdida de información de la entidad?"},"NO",null,null,null,null,null,null,"Propósito","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?","Prevenir ","Prevenir ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B114,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C114,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D114))))","v":"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?"},"SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B115,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C115,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D115))))","v":"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?"},"SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B116,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C116,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D116))))","v":"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?"},"SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B117,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C117,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D117))))","v":"¿Dar lugar a procesos fiscales?"},"SI",null,null,null,null,null,null,"Cómo se realiza la actividad de control","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?","Confiable","Confiable",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B118,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C118,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D118))))","v":"¿Dar lugar a procesos penales?"},"SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B119,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C119,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D119))))","v":"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?"},"SI",null,null,null,null,null,null,"Qué pasa con las desviaciones","¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?","No se han presentado desviaciones en la ejecución del control","No se han presentado desviaciones en la ejecución del control"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B120,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C120,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D120))))","v":"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?"},"SI"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B121,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C121,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D121))))","v":"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? "},"NO"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B122,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C122,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D122))))","v":"¿Afectar la imagen regional?"},"SI",null,null,null,null,null,null,"Evidencia de la ejecución del control","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?","Completa","Completa"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B123,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C123,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D123))))","v":"¿Afectar la imagen nacional?"},"SI"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B124,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C124,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D124))))","v":"¿Generar daño ambiental?"},"NO",null,null,null,null,null,null,"Resultado",null,{"$f":"DATOS!B235","v":"Fuerte"},{"$f":"DATOS!C235","v":"Fuerte"},{"$f":"DATOS!D235","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!E235","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!F235","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!G235","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!H235","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!I235","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!J235","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!K235","v":"N/A"}]
[]
[null,"Proceso","VALORACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES DE CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,null,"ACCIONES DE TRATAMIENTO",null,null,null,"RECURSOS","INDICADOR","MONITOREO",null,null,"MONITOREO 1ERA LINEA DE DEFENSA"]
[]
[null,null,"No.","Riesgo","Activo","Descripción del riesgo","Amenaza","Clasificación","Causas/Vulnerabilidades","Consecuencias","Zona de Riesgo Inherente","Propósito",null,"Cómo se realiza","Desviaciones de resultados","Periodicidad","Responsable","Evidencia","Solidez del conjunto de controles","Probabilidad","Impacto ","Zona de riesgo residual","Tratamiento","Acciones complementarias","Fecha","Evidencia de la acción","Monitoreo",null,null,"Periodicidad","Acciones de Monitoreo","Responsable","ENERO","FEBRERO","MARZO","ABRIL","MAYO","JUNIO","JULIO","AGOSTO","SEPTIEMBRE","OCTUBRE","NOVIEMBRE","DICIEMBRE"]
["MONITOREO",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$B$8","v":"Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa "},2,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H18","v":"Formulación de políticas o  elaboración instrumentos normativos que no cumplan los requisitos legales, reglamentarios e institucionales."},"No aplica","Debido al incumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1081 de 2015, en lo relacionado con las directrices generales de técnica normativa, o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, así como de los procedimientos establecidos por la Entidad o por el desconocimiento de las directrices y normativas aplicables a la formulación de políticas y/o elaboración de proyectos normativos por parte del funcionario o contratista al que se le asigne su elaboración, puede suceder que se formulen políticas o  instrumentos normativos que no cumplan con requisitos legales, reglamentarios e institucionales, lo cual podría ocasionar sanciones disciplinarias, penales o fiscales contra los funcionarios que intervinieron, el incumplimiento de metas y demandas.","No aplica","Gestión",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I18","v":"Incumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1081 de 2015, en lo relacionado con las directrices generales de técnica normativa, o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, así como los procedimientos establecidos por la Entidad."},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K18","v":"Incumplimiento de metas"},{"$f":"DATOS!D203","v":"Baja"},"Verificar el cumplimiento de las directrices  legales, reglamentarias e institucionales aplicables para la formulación de políticas o elaboración de proyectos normativos.",null,"El profesional designado mediante el FPN-F-03 Seg. elaboración proyectos normativos, realiza el seguimiento al cumplimiento de las etapas para la formulación de políticas o elaboración de proyectos normativos.","En caso de que haga falta alguno de los pasos del proceso, se reporta un PNC y se subsana.","Mensual","Profesional designado","FPN-F-03 Seg. elaboración proyectos normativos, dependiendo la etapa en la que se encuentre el proceso.\nEn caso de desviación, reporte de PNC.",{"$f":"DATOS!L247","v":"Moderado"},{"$f":"DATOS!D355","v":"Rara Vez"},{"$f":"DATOS!D351","v":"Insignificante"},{"$f":"DATOS!D386","v":"Baja"},{"$f":"IF(H46=\"Corrupción\",DATOS!$B$391,IF(V46=DATOS!$B$199,DATOS!$B$391,IF(V46=DATOS!$B$198,DATOS!$B$392,IF(V46=DATOS!$B$197,DATOS!$B$392,IF(V46=DATOS!$B$196,DATOS!$B$393,\"No Aplica\")))))","v":"Asumir"},{"$f":"IF(W46=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(W46=\"Asumir\",\"No requiere acciones adicionales\",\"Definir acciones complementarias\"))","v":"No requiere acciones adicionales"},null,null,null,"Humanos, Tecnológicos, Financieros, Físicos","No. De políticas o  instrumentos normativos formulados y/o elaborados que no cuentan con el cumplimiento de los requisitos",{"$f":"DATOS!B396","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual "},"Seguimiento a la operación del control","Director","DEUT:  Por el estado en el que se encontraban los proyectos normativos los controles no operaron en este mes.\nDSH: Proyecto de decreto de acceso al SFVE para pueblo Rrom: Para el período objeto de análisis el decreto fue expedido por Presidencia de la República (Decreto 119 del 28/01/2020), con lo cual opera el control del cuadro de seguimiento que se anexa, donde se indica en cual Diario Oficial se publicó la referida norma (Diario Oficial 51210 del 28/01/2020) lo cual se puede verificar en el link: http://svrpubindc.imprenta.gov.co/diario/index.xhtml;jsessionid=6f183508bf7b74579eff7a333bcb. \nDDS:  Por el estado en el que se encontraban los proyectos normativos los controles no operaron en este mes.","DEUT\n1. “Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.1.1 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 del sector Vivienda, Ciudad y Territorio, y la Sección 2 del Capítulo 1 del Titulo 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la planeación de ordenamiento territorial\".\nControl 1: \nEl profesional designado realiza seguimiento del proyecto en el formato FPN-F-03, el cual se encuentra en el numeral 10 de avance, “Envía el proyecto normativo y sus anexos a OAJ, para su revisión y VoBo” \nDDS: \n“Por la cual se reglamenta el Capítulo 7, del título 2, de la parte 3, del libro 2, del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, en lo relacionado con los criterios de elegibilidad y demás aspectos de los proyectos que pretendan acceder a los recursos del Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos”\nEl profesional designado realiza seguimiento del proyecto en el formato FPN-F-03\nDSH:\nSe han materializado controles frente a 2 proyectos de decreto que se manejaron durante el periodo de reporte, a saber:\n1. Proyecto de resolución Distribución Territorial Programa \"Casa Digna, Vida Digna\": Para el mes de febrero operaron todos los controles de lo cual se reportan las siguientes evidencias:\n* Cuadro de seguimiento a la formulación de políticas y/o elaboración de proyectos normativos - Del 04/02/2020 posterior a la remisión a la OAJ, del 05/02/2020 posterior a la remisión a SG, y del 13/02/2020 final del trámite.\n2. Proyecto de decreto Reorganiza el Sistema de Acompañamiento Social - SNAIS: Para el periodo objeto de análisis operaron 2 de los controles del mapa de riesgos, a saber:\n* Cuadro de seguimiento a la formulación de políticas y/o elaboración de proyectos normativos - Del 14/02/2020 posterior a la remisión a la SG.","DEUT\n1. “Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.1.1 del Título 1 y la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la planeación de ordenamiento territorial\"\nControl: El profesional designado realiza seguimiento del proyecto en el formato FPN-F-03, el cual se encuentra en el numeral 11 de avance, “Realiza la revisión del proyecto normativo y sus anexos - la OAJ emite concepto manifestando su visto bueno,”.\nDIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL \nAcciones de Control 1 Riesgo 2:  El profesional designado verificó el cumplimiento de las directrices legales, reglamentarias e institucionales aplicables para la formulación de políticas o elaboración de proyectos normativos. No presenta desviación de resultados. Se realiza el seguimiento a la elaboración y conforme a lo establecido en el procedimiento se anexa el formato acorde a las etapas surtidas “Por la cual se reglamenta el capítulo 7, del título 2, de la parte 3, del libro 2, del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, en lo relacionado con los criterios de elegibilidad y demás aspectos de los proyectos que pretendan acceder a los recursos del Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos”.\nDSH:\nAcciones de Control 1 :  El profesional designado verificó el cumplimiento de las directrices legales, reglamentarias e institucionales aplicables para la formulación de políticas o elaboración de proyectos normativos. No presenta desviación de resultados. Se realiza el seguimiento a la elaboración y conforme a lo establecido en el procedimiento se anexa el formato acorde a las etapas surtidas  \"Por la cual se establecen las condiciones para el otorgamiento de créditos con cobertura de tasa por parte de las Cajas de compensación familiar y el porcentaje máximo de financiación de acompañamiento social\".","DEUT\n1. “Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.1.1 del Título 1 y la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la planeación de ordenamiento territorial\"\nControl: El profesional designado realiza seguimiento del proyecto en el formato FPN-F-03, el cual se encuentra en el numeral 14 de avance, “Envía a SG el proyecto normativo y sus anexos, para numeración y fechado o envío a otras entidades, según sea el caso.”.\nDSH\nAcciones de Control 1:  \nEl profesional designado verificó el cumplimiento de las directrices legales, reglamentarias e institucionales aplicables para la formulación de políticas o elaboración de proyectos normativos. No presentan desviaciones de resultados. Se realiza el seguimiento a la elaboración y conforme a lo establecido en el procedimiento se anexa el formato acorde a las etapas surtidas en los siguientes proyectos normativos:  \n1). \"Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con el subsidio familiar de vivienda destinado al arrendamiento y se dictan otras disposiciones\".\n2). Por la cual se establecen las condiciones para el otorgamiento de créditos con cobertura de tasa por parte de las Cajas de compensación familiar y el porcentaje máximo de financiación de acompañamiento social\nDDS:  Por el estado en el que se encontraban los proyectos normativos los controles no operaron en este mes.","DEUT: “Por medio del cual se adiciona el capítulo 6 al Título 5 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 para reglamentar el instrumento para la financiación de la renovación urbana a través de la titularización de la totalidad o parte del mayor valor del recaudo futuro del impuesto predial unificado previsto en el artículo 278 de la Ley 1955 de 2019” \nControl: El profesional designado realiza seguimiento del proyecto en el formato FPN-F-03, el cual se encuentra en el numeral 10 de avance, “Envía el proyecto normativo y sus anexos a la OAJ, para su revisión y visto bueno”.\n “Por el cual se adiciona el Decreto 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la adopción de disposiciones transitorias en materia de licencias urbanísticas”. ” \nControl:\nEl profesional designado realiza seguimiento del proyecto en el formato FPN-F-03, el cual se encuentra en el numeral 18 de avance, “Hace seguimiento que la norma se haya publicado en el Diario Oficial.” \nDSH: Por el estado en el que se encontraban los proyectos normativos los controles no operaron en este mes.\nDDS:  \n\"Por la cual se modifican los artículos 1 y 3 y se subroga el anexo de la Resolución 1067 del 24 de diciembre de 2015, en lo relacionado con los lineamientos para la formulación de metas de cobertura, calidad, continuidad y aseguramiento en el acceso a agua potable y saneamiento básico. El profesional designado realiza seguimiento del proyecto en el formato FPN-F-03.","DEUT: “Por medio del cual se adiciona el capítulo 6 al Título 5 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 para reglamentar el instrumento para la financiación de la renovación urbana a través de la titularización de la totalidad o parte del mayor valor del recaudo futuro del impuesto predial unificado previsto en el artículo 278 de la Ley 1955 de 2019” \nControl: El profesional designado realiza seguimiento del proyecto en el formato FPN-F-03, el cual se encuentra en el numeral 14 de avance, “Envía a SG el proyecto normativo y sus anexos, para numeración y fechado o envío a otras entidades”.\n\nDSH: \n1).\" Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con el subsidio familiar de vivienda destinado al arrendamiento y se dictan otras disposiciones\"\n*OAJ, mediante correo electrónico, del 28 de abril de 2020, brindó visto bueno.\nControl: El profesional designado realiza seguimiento del proyecto en el formato FPN-F-03, el cual se encuentra en el numeral 12, con un 68% de avance.\nDDS \"Por la cual se modifican los artículos 1 y 3 y se subroga el anexo de la Resolución 1067 del 24 de diciembre de 2015, en lo relacionado con los lineamientos para la formulación de metas de cobertura, calidad, continuidad y aseguramiento en el acceso a agua potable y saneamiento básico\"\nEl profesional designado realiza seguimiento del proyecto en el formato FPN-F-03.","DEUT:\" \"Por medio del cual se reglamentan la Ley 1848 de 2017, los artículos 122 y 123 del Decreto Ley 2106 de 2019 y se modifica el capítulo 4 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con el reconocimiento de edificaciones existentes y el reconocimiento de viviendas de interés social ubicadas en asentamientos legalizados, y se dictan otras disposiciones\"\nControl: El profesional designado realiza seguimiento del proyecto en el formato FPN-F-03, el cual se encuentra en el numeral 14 de avance, “Envía a SG el proyecto normativo y sus anexos, para numeración y fechado o envío a otras entidades, según sea el caso.” \n\nDDS: De los proyectos normativos que se encuentran en elaboraciòn al corte de julio, no operaron los controles por el estado o etapa en que se encontraban los proyectos normativos.\n\nDSH: Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con el subsidio familiar de vivienda destinado al arrendamiento y se dictan otras disposiciones\"  Control: El profesional designado realiza seguimiento del proyecto en el formato FPN-F-03, el cual se anexa. Se encuentra en el paso 14, con un 82%  de avance.","DSH: \n1. \"Por el cual se adicionan los Decretos 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público y 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con las causales de terminación de la cobertura de la tasa de interés\"  Control: El profesional designado realiza seguimiento del proyecto en el formato FPN-F-03, el cual se anexa. Se encuentra en el paso 12, con un 68%  de avance. Envía a SG el proyecto normativo y sus anexos, para numeración y fechado o envío a otras entidades, según sea el caso.\n2. “Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con el subsidio familiar\nde vivienda destinado al arrendamiento y se dictan otras disposiciones”. \nControl: El profesional designado realiza seguimiento del proyecto en el formato FPN-F-03, el cual se anexa. Se encuentra en el paso 18, con un 100%  de avance. Envía a SG el proyecto normativo y sus anexos, para numeración y fechado o envío a otras entidades, según sea el caso.\n\nDEUT: \n1. Proyecto de Resolución “Por medio de la cual se definen los indicadores, variables y ponderadores para la determinación del criterio de eficiencia fiscal y administrativa en la gestión sectorial de agua potable y saneamiento básico en las vigencias 2021 y 2022”. Memorando 2020IE0006060 del 19 de agosto de 2020.\n2. “Por la cual se fijan los lineamientos para los curadores urbanos y las autoridades municipales o distritales competentes, encargadas del estudio, trámite y expedición de licencias urbanísticas, participantes o interesadas en participar en el plan piloto para la expedición de licencias de construcción en la modalidad de obra nueva a través de medios electrónicos” \nControl: El profesional designado realiza seguimiento del proyecto en el formato FPN-F-03, el cual se encuentra en el numeral 17 de avance, “Publica, Notifica o Comunica la normativa expedida..” \n\nDDS: El profesional designado, mediante el FPN-F-03 Seg. elaboración proyectos normativos, realiza el seguimiento al cumplimiento de las etapas para la formulación de políticas o elaboración de proyectos normativos.\n1. Proyecto de Resolución “Por medio de la cual se definen los indicadores, variables y ponderadores para la determinación del criterio de eficiencia fiscal y administrativa en la gestión sectorial de agua potable y saneamiento básico en las vigencias 2021 y 2022”. Memorando 2020IE0006060 del 19 de agosto de 2020. Etapa 12, con concepto de OAJ.\n 2. Proyecto de Resolución “Por la cual se adopta el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Sectorial – PIGCCS, para el sector de Vivienda, Ciudad y Territorio, y el sector de Agua y Saneamiento Básico” Etapa 18, terminado.\n","DSH: \n1. Proyecto de Decreto \"Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015 en relación con la operación de las Cajas de Compensación Familiar y se dictan otras disposiciones\".  \nControl: El profesional designado realiza seguimiento del proyecto en el formato FPN-F-03, el cual se anexa. Se encuentra en el paso 10, con un 56%  de avance: Envía el proyecto normativo y sus anexos a la OAJ, para su revisión y visto bueno.\n2. Proyecto de Decreto “Por el cual se adicionan los Decretos 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público y 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con las causales de terminación de la cobertura de la tasa de interés”. \nControl: El profesional designado realiza seguimiento del proyecto en el formato FPN-F-03, el cual se anexa. Se encuentra en el paso 16, con un 88%  de avance: Asiste y participa en representación del MVCT, en reuniones, acuerdos, foros y eventos donde se debatan aspectos relacionados con el proyecto normativo.\nSi se solicitan ajustes va a la actividad 12; de lo contrario pasa a la actividad 17.\n3. Proyecto de Resolución “Por la cual se establecen criterios para realizar redistribución de cupos de recursos en el marco de la Segunda Fase del Programa de Vivienda Gratuita”\nControl: El profesional designado realiza seguimiento del proyecto en el formato FPN-F-03, el cual se anexa. Se encuentra en el paso 14, con un 82%  de avance: Envía a SG el proyecto normativo y sus anexos, para numeración y fechado o envío a otras entidades, según sea el caso.\n\nDEUT:\n1.  \"Por medio del cual se adiciona y modifica el artículo 2.2. 1.1 del Título 1, se modifica la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 2 y se adiciona al artículo 2.2.4.1.2.2 de la sección 2 del capítulo 1 del Título 4, de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la planeación del ordenamiento territorial\"\nControl: El profesional designado realiza seguimiento del proyecto en el formato FPN-F-03, el cual se encuentra en el numeral 18 de avance, “Hace seguimiento que la norma se haya publicado en el Diario Oficial”, dado que el proyecto normativo fue expedido (Decreto 1232 de 14 de septiembre de 2020)\n2. “Por la cual se fijan los lineamientos para los curadores urbanos y las autoridades municipales o distritales competentes, encargadas del estudio, trámite y expedición de licencias urbanísticas, participantes o interesadas en participar en el plan piloto para la expedición de licencias de construcción en la modalidad de obra nueva a través de medios electrónicos” \nControl: El profesional designado realiza seguimiento del proyecto en el formato FPN-F-03, el cual se encuentra en el numeral 18 de avance, “Hace seguimiento que la norma se haya publicado en el Diario Oficial”, dado que el proyecto normativo fue expedido (Resolución 441 de 1 de septiembre de 2020)\n\nDDS:  Por el estado en el que se encontraban los proyectos normativos los controles no operaron en este mes."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I19","v":" Desconocimiento de las directrices y normativas aplicables a la formulación de políticas y/o elaboración de proyectos normativos  por parte del funcionario o contratista al que se le asigne su elaboración."},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K19","v":"Demandas debido a que las políticas y/o proyectos normativos no cuente con el lleno de requisitos formales (Medio de Control de Nulidad o acción de cumplimiento)."},null,"Verificar el cumplimiento de las directrices  legales, reglamentarias e institucionales aplicables para la formulación de políticas o elaboración de proyectos normativos.",null,"El profesional designado mediante el FPN-F-03 Seg. elaboración proyectos normativos, realiza el seguimiento al cumplimiento de las etapas para la formulación de políticas o elaboración de proyectos normativos.","En caso de que haga falta alguno de los pasos del proceso, se reporta un PNC y se subsana.","Mensual","Profesional designado","FPN-F-03 Seg. elaboración proyectos normativos, dependiendo la etapa en la que se encuentre el proceso.\nEn caso de desviación, reporte de PNC.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DEUT:  Por el estado en el que se encontraban los proyectos normativos los controles no operaron en este mes.\n\nDSH: Proyecto de decreto de acceso al SFVE para pueblo Rrom: Para el período objeto de análisis el decreto fue expedido por Presidencia de la República (Decreto 119 del 28/01/2020), con lo cual opera el control del cuadro de seguimiento que se anexa, donde se indica en cual Diario Oficial se publicó la referida norma (Diario Oficial 51210 del 28/01/2020) lo cual se puede verificar en el link: http://svrpubindc.imprenta.gov.co/diario/index.xhtml;jsessionid=6f183508bf7b74579eff7a333bcb. \n\nDDS:  Por el estado en el que se encontraban los proyectos normativos los controles no operaron en este mes.","DEUT\n1. “Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.1.1 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 del sector Vivienda, Ciudad y Territorio, y la Sección 2 del Capítulo 1 del Titulo 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la planeación de ordenamiento territorial\".\nControl 1: \nEl profesional designado realiza seguimiento del proyecto en el formato FPN-F-03, el cual se encuentra en el numeral 10 de avance, “Envía el proyecto normativo y sus anexos a OAJ, para su revisión y VoBo” \nDDS: \n“Por la cual se reglamenta el Capítulo 7, del título 2, de la parte 3, del libro 2, del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, en lo relacionado con los criterios de elegibilidad y demás aspectos de los proyectos que pretendan acceder a los recursos del Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos”\nEl profesional designado realiza seguimiento del proyecto en el formato FPN-F-03\nDSH:\nSe han materializado controles frente a 2 proyectos de decreto que se manejaron durante el periodo de reporte, a saber:\n1. Proyecto de resolución Distribución Territorial Programa \"Casa Digna, Vida Digna\": Para el mes de febrero operaron todos los controles de lo cual se reportan las siguientes evidencias:\n* Cuadro de seguimiento a la formulación de políticas y/o elaboración de proyectos normativos - Del 04/02/2020 posterior a la remisión a la OAJ, del 05/02/2020 posterior a la remisión a SG, y del 13/02/2020 final del trámite.\n2. Proyecto de decreto Reorganiza el Sistema de Acompañamiento Social - SNAIS: Para el periodo objeto de análisis operaron 2 de los controles del mapa de riesgos, a saber:\n* Cuadro de seguimiento a la formulación de políticas y/o elaboración de proyectos normativos - Del 14/02/2020 posterior a la remisión a la SG.","DEUT\n1. “Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.1.1 del Título 1 y la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la planeación de ordenamiento territorial\"\nControl: El profesional designado realiza seguimiento del proyecto en el formato FPN-F-03, el cual se encuentra en el numeral 11 de avance, “Realiza la revisión del proyecto normativo y sus anexos - la OAJ emite concepto manifestando su visto bueno,”.\nDIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL \nAcciones de Control 2 Riesgo 2:  El profesional designado verificó el cumplimiento de las directrices legales, reglamentarias e institucionales aplicables para la formulación de políticas o elaboración de proyectos normativos. No presenta desviación de resultados. Se realiza el seguimiento a la elaboración y conforme a lo establecido en el procedimiento se anexa el formato acorde a las etapas surtidas “Por la cual se reglamenta el capítulo 7, del título 2, de la parte 3, del libro 2, del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, en lo relacionado con los criterios de elegibilidad y demás aspectos de los proyectos que pretendan acceder a los recursos del Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos”.\nDIRECCIÓN SISTEMA HABITACIONAL:\nAcciones de Control 2:  El profesional designado verificó el cumplimiento de las directrices legales, reglamentarias e institucionales aplicables para la formulación de políticas o elaboración de proyectos normativos. No presenta desviación de resultados. Se realiza el seguimiento a la elaboración y conforme a lo establecido en el procedimiento se anexa el formato acorde a las etapas surtidas  \"Por la cual se establecen las condiciones para el otorgamiento de créditos con cobertura de tasa por parte de las Cajas de compensación familiar y el porcentaje máximo de financiación de acompañamiento social\".","DEUT\n1. “Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.1.1 del Título 1 y la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la planeación de ordenamiento territorial\"\nControl: El profesional designado realiza seguimiento del proyecto en el formato FPN-F-03, el cual se encuentra en el numeral 14 de avance, “Envía a SG el proyecto normativo y sus anexos, para numeración y fechado o envío a otras entidades, según sea el caso.”.\nDSH\nAcciones de Control 2:  \nEl profesional designado verificó el cumplimiento de las directrices legales, reglamentarias e institucionales aplicables para la formulación de políticas o elaboración de proyectos normativos. No presentan desviaciones de resultados. Se realiza el seguimiento a la elaboración y conforme a lo establecido en el procedimiento se anexa el formato acorde a las etapas surtidas en los siguientes proyectos normativos:  \n1). \"Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con el subsidio familiar de vivienda destinado al arrendamiento y se dictan otras disposiciones\".\n2). Por la cual se establecen las condiciones para el otorgamiento de créditos con cobertura de tasa por parte de las Cajas de compensación familiar y el porcentaje máximo de financiación de acompañamiento social\nDDS:  Por el estado en el que se encontraban los proyectos normativos los controles no operaron en este mes.","DEUT: “Por medio del cual se adiciona el capítulo 6 al Título 5 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 para reglamentar el instrumento para la financiación de la renovación urbana a través de la titularización de la totalidad o parte del mayor valor del recaudo futuro del impuesto predial unificado previsto en el artículo 278 de la Ley 1955 de 2019” \nControl: El profesional designado realiza seguimiento del proyecto en el formato FPN-F-03, el cual se encuentra en el numeral 10 de avance, “Envía el proyecto normativo y sus anexos a la OAJ, para su revisión y visto bueno”.\n“Por el cual se adiciona el Decreto 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la adopción de disposiciones transitorias en materia de licencias urbanísticas”. ” \nControl:\nEl profesional designado realiza seguimiento del proyecto en el formato FPN-F-03, el cual se encuentra en el numeral 18 de avance, “Hace seguimiento que la norma se haya publicado en el Diario Oficial.” \nDSH: Por el estado en el que se encontraban los proyectos normativos los controles no operaron en este mes.\nDDS:  \n\"Por la cual se modifican los artículos 1 y 3 y se subroga el anexo de la Resolución 1067 del 24 de diciembre de 2015, en lo relacionado con los lineamientos para la formulación de metas de cobertura, calidad, continuidad y aseguramiento en el acceso a agua potable y saneamiento básico. El profesional designado realiza seguimiento del proyecto en el formato FPN-F-03.","DEUT: “Por medio del cual se adiciona el capítulo 6 al Título 5 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 para reglamentar el instrumento para la financiación de la renovación urbana a través de la titularización de la totalidad o parte del mayor valor del recaudo futuro del impuesto predial unificado previsto en el artículo 278 de la Ley 1955 de 2019” \nControl: El profesional designado realiza seguimiento del proyecto en el formato FPN-F-03, el cual se encuentra en el numeral 14 de avance, “Envía a SG el proyecto normativo y sus anexos, para numeración y fechado o envío a otras entidades”.\n\nDSH: \n1).\" Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con el subsidio familiar de vivienda destinado al arrendamiento y se dictan otras disposiciones\"\n*OAJ, mediante correo electrónico, del 28 de abril de 2020, brindó visto bueno.\nControl: El profesional designado realiza seguimiento del proyecto en el formato FPN-F-03, el cual se encuentra en el numeral 12, con un 68% de avance. \nDDS \"Por la cual se modifican los artículos 1 y 3 y se subroga el anexo de la Resolución 1067 del 24 de diciembre de 2015, en lo relacionado con los lineamientos para la formulación de metas de cobertura, calidad, continuidad y aseguramiento en el acceso a agua potable y saneamiento básico\"\nEl profesional designado realiza seguimiento del proyecto en el formato FPN-F-03.","DEUT:\" \"Por medio del cual se reglamentan la Ley 1848 de 2017, los artículos 122 y 123 del Decreto Ley 2106 de 2019 y se modifica el capítulo 4 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con el reconocimiento de edificaciones existentes y el reconocimiento de viviendas de interés social ubicadas en asentamientos legalizados, y se dictan otras disposiciones\"\nControl: El profesional designado realiza seguimiento del proyecto en el formato FPN-F-03, el cual se encuentra en el numeral 14 de avance, “Envía a SG el proyecto normativo y sus anexos, para numeración y fechado o envío a otras entidades, según sea el caso.” \n\nDDS: De los proyectos normativos que se encuentran en elaboración al corte de julio, no operaron los controles por el estado o etapa en que se encontraban los proyectos normativos.\n\n\nDSH: Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con el subsidio familiar de vivienda destinado al arrendamiento y se dictan otras disposiciones\"  Control: El profesional designado realiza seguimiento del proyecto en el formato FPN-F-03, el cual se anexa. Se encuentra en el paso 14, con un 82%  de avance.","DSH: \n1. \"Por el cual se adicionan los Decretos 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público y 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con las causales de terminación de la cobertura de la tasa de interés\"  Control: El profesional designado realiza seguimiento del proyecto en el formato FPN-F-03, el cual se anexa. Se encuentra en el paso 12, con un 68%  de avance. Envía a SG el proyecto normativo y sus anexos, para numeración y fechado o envío a otras entidades, según sea el caso.\n2. “Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con el subsidio familiar\nde vivienda destinado al arrendamiento y se dictan otras disposiciones”. Control: El profesional designado realiza seguimiento del proyecto en el formato FPN-F-03, el cual se anexa. Se encuentra en el último paso, con un 100%  de avance. Envía a SG el proyecto normativo y sus anexos, para numeración y fechado o envío a otras entidades, según sea el caso.\n\nDEUT: “Por la cual se fijan los lineamientos para los curadores urbanos y las autoridades municipales o distritales competentes, encargadas del estudio, trámite y expedición de licencias urbanísticas, participantes o interesadas en participar en el plan piloto para la expedición de licencias de construcción en la modalidad de obra nueva a través de medios electrónicos” \nControl: El profesional designado realiza seguimiento del proyecto en el formato FPN-F-03, el cual se encuentra en el numeral 17 de avance, “Publica, Notifica o Comunica la normativa expedida..” \n\nDDS: El profesional designado, mediante el FPN-F-03 Seg. elaboración proyectos normativos, realiza el seguimiento al cumplimiento de las etapas para la formulación de políticas o elaboración de proyectos normativos.\n1. Proyecto de Resolución “Por medio de la cual se definen los indicadores, variables y ponderadores para la determinación del criterio de eficiencia fiscal y administrativa en la gestión sectorial de agua potable y saneamiento básico en las vigencias 2021 y 2022”. Memorando 2020IE0006060 del 19 de agosto de 2020. Etapa 12, con concepto de OAJ.\n 2. Proyecto de Resolución “Por la cual se adopta el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Sectorial – PIGCCS, para el sector de Vivienda, Ciudad y Territorio, y el sector de Agua y Saneamiento Básico” Etapa 18, terminado.","DSH: \n1. Proyecto de Decreto \"Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015 en relación con la operación de las Cajas de Compensación Familiar y se dictan otras disposiciones\".\nControl: El profesional designado realiza seguimiento del proyecto en el formato FPN-F-03, el cual se anexa. Se encuentra en el paso 10, con un 56%  de avance: Envía el proyecto normativo y sus anexos a la OAJ, para su revisión y visto bueno.\n2. Proyecto de Decreto “Por el cual se adicionan los Decretos 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público y 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con las causales de terminación de la cobertura de la tasa de interés”. \nControl: El profesional designado realiza seguimiento del proyecto en el formato FPN-F-03, el cual se anexa. Se encuentra en el paso 16, con un 88%  de avance: Asiste y participa en representación del MVCT, en reuniones, acuerdos, foros y eventos donde se debatan aspectos relacionados con el proyecto normativo.\nSi se solicitan ajustes va a la actividad 12; de lo contrario pasa a la actividad 17.\n3. Proyecto de Resolución “Por la cual se establecen criterios para realizar redistribución de cupos de recursos en el marco de la Segunda Fase del Programa de Vivienda Gratuita”\nControl: El profesional designado realiza seguimiento del proyecto en el formato FPN-F-03, el cual se anexa. Se encuentra en el paso 14, con un 82%  de avance: Envía a SG el proyecto normativo y sus anexos, para numeración y fechado o envío a otras entidades, según sea el caso.\nDEUT:\n1.  \"Por medio del cual se adiciona y modifica el artículo 2.2. 1.1 del Título 1, se modifica la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 2 y se adiciona al artículo 2.2.4.1.2.2 de la sección 2 del capítulo 1 del Título 4, de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la planeación del ordenamiento territorial\"\nControl: El profesional designado realiza seguimiento del proyecto en el formato FPN-F-03, el cual se encuentra en el numeral 18 de avance, “Hace seguimiento que la norma se haya publicado en el Diario Oficial”, dado que el proyecto normativo fue expedido (Decreto 1232 de 14 de septiembre de 2020)\n2. “Por la cual se fijan los lineamientos para los curadores urbanos y las autoridades municipales o distritales competentes, encargadas del estudio, trámite y expedición de licencias urbanísticas, participantes o interesadas en participar en el plan piloto para la expedición de licencias de construcción en la modalidad de obra nueva a través de medios electrónicos” \nControl: El profesional designado realiza seguimiento del proyecto en el formato FPN-F-03, el cual se encuentra en el numeral 18 de avance, “Hace seguimiento que la norma se haya publicado en el Diario Oficial”, dado que el proyecto normativo fue expedido (Resolución 441 de 1 de septiembre de 2020)\n\nDDS:  Por el estado en el que se encontraban los proyectos normativos los controles no operaron en este mes."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I20","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K20","v":"Sanciones disciplinarias, penales o fiscales contra los funcionarios que intervinieron en la formulación de políticas y/o elaboración de proyectos normativos. "},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I21","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K21","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Tipo",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I22","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K22","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I27","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K27","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[]
[null,"ANÁLISIS ZONA DE RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SOLIDEZ DEL DISEÑO DE CONTROLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO OAP - 2DA LINEA DE DEFENSA",null,null,null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN OCI - 3RA LINEA DE DEFENSA"]
[null,"Resultado","Probabilidad de ocurrencia","Preguntas para determinar el Impacto","Respuesta","Impacto",null,null,null,null,null,"Criterio de evaluación","Aspecto a evaluar en el diseño del control","Control 1","Control 2","Control 3","Control 4","Control 5","Control 6","Control 7","Control 8","Control 9","Control 10",null,null,null,null,null,null,null,"ENERO - MARZO ",null,"ABRIL - JUNIO",null,"JULIO - SEPTIEMBRE",null,"OCTUBRE - DICIEMBRE",null,"ENERO - ABRIL",null,"MAYO -AGOSTO",null,"SEPTIEMBRE - DICIEMBRE"]
[null,{"$f":"'PRIORIZACIÓN PROBABILIDAD'!Q7","v":"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años."},{"$f":"IF(B59=DATOS!$B$128,DATOS!$C$128,IF(B59=DATOS!$B$129,DATOS!$C$129,IF(B59=DATOS!$B$130,DATOS!$C$130,IF(B59=DATOS!$B$131,DATOS!$C$131,IF(B59=DATOS!$B$132,DATOS!$C$132)))))","v":"Improbable"},{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B105,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C105,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D105))))","v":"¿Afecta la ejecución presupuestal en un valor igual o mayor a 20%?"},"NO APLICA",{"$f":"IF(H46=\"Gestión\",DATOS!$E$157,IF(H46=\"Corrupción\",DATOS!$E$156,IF(H46=\"Seguridad Digital\",DATOS!$E$158)))","v":"Menor"},null,null,null,null,null,"Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución\ndel control?","Asignado","Asignado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA","2020-05-08","FECHA","2020-07-31","FECHA","2020-10-29","FECHA",null,"FECHA","2020-06-16","FECHA","2020-08-16","FECHA"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B106,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C106,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D106))))","v":"¿Genera perdida de cobertura en la prestación de servicios de la entidad en un valor igual o mayor a 20%?"},"NO APLICA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ","Suly Cerón Salas - Profesional Especializado OAP","RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ","Suly Cerón Salas - Profesional Especializado OAP","RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ","Suly Cerón Salas - Profesional Especializado OAP","RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)","Francisco Puerto - Profesional Especializado\nAlexandra Cortes - Contratista OCI","NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)","Carolina Silva - Contratista OCI\nAlexandra Cortes - Contratista OCI","NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B107,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C107,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D107))))","v":"¿Genera pago de indemnizaciones a terceros con acciones legales que pueden afectar el presupuesto total en un valor igual o mayor a 20%?"},"NO",null,null,null,null,null,null,"Segregación y autoridad del responsable","¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?","Adecuado","Adecuado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B108,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C108,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D108))))","v":"¿Genera pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, afectando el presupuesto total  en  un valor igual o mayor a 20%?"},"NO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,"El monitoreo y evidencias aportadas por el proceso permiten corroborar la operatividad del control. La OAP en su rol de segunda línea de defensa recomienda mantener las estrategias de autocontrol que se han establecido al interior del proceso. ",1,"El monitoreo y evidencias aportadas por el proceso permiten corroborar la operatividad del control, esto teniendo en cuenta el comportamiento del control durante el trimestre evaluado el cual se relaciona a continuación: \n\nPara abril para el componente DEUT se evidencia FPN-F-03 Seguimiento elaboración a proyectos normativos para el proyecto Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.1.1 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 del sector Vivienda, Ciudad y Territorio, y la Sección 2 del Capítulo 1 del Titulo 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la planeación de ordenamiento territorio.\n Para el componente DSH se evidencia FPN-F-03 Seguimiento elaboración a proyectos normativos para el proyecto Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con el subsidio familiar de vivienda destinado al arrendamiento y se dictan otras disposiciones Y para el proyecto normativo \"Por la cual se establecen las condiciones para el otorgamiento de créditos con cobertura de tasa por parte de las Cajas de compensación familiar y el porcentaje máximo de financiación de acompañamiento social\"\nPara el componente DDS el control no opero debido al estado en el que se encontraban los proyectos normativos\n\nPara el mes de }mayo:\nPara el componente DSH el control no opero debido a la etapa en el que se encontraban los procesos normativos\nPara el componente DDS se evidencia FPN-F-03 Seguimiento elaboración a proyectos normativos para el proyecto \" Por la cual se modifican los artículos 1 y 3 y se subroga el anexo de la Resolución 1067 del 24 de diciembre de 2015, en lo relacionado con los lineamientos para la formulación de metas de cobertura, calidad, continuidad y aseguramiento en el acceso a agua potable y saneamiento básico”\nPara el componente DEUT se evidencia FPN-F-03 Seguimiento elaboración a proyectos normativos para el proyecto “Por el cual se adiciona el Decreto 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la adopción de disposiciones transitorias en materia de licencias urbanísticas”. ”  y para el proyecto \" Por medio del cual se adiciona el capítulo 6 al Título 5 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 para reglamentar el instrumento para la financiación de la renovación urbana a través de la titularización de la totalidad o parte del mayor valor del recaudo futuro del impuesto predial unificado previsto en el artículo 278 de la Ley 1955 de 2019” \n\nPara el mes de junio \nPara el componente DDS se evidencia FPN-F-03 Seguimiento elaboración a proyectos normativos para el proyecto \" Por la cual se modifican los artículos 1 y 3 y se subroga el anexo de la Resolución 1067 del 24 de diciembre de 2015, en lo relacionado con los lineamientos para la formulación de metas de cobertura, calidad, continuidad y aseguramiento en el acceso a agua potable y saneamiento básico\"\nPara el componente DEUT se evidencia FPN-F-03 Seguimiento elaboración a proyectos normativos para el proyecto  “Por medio del cual se adiciona el capítulo 6 al Título 5 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 para reglamentar el instrumento para la financiación de la renovación urbana a través de la titularización de la totalidad o parte del mayor valor del recaudo futuro del impuesto predial unificado previsto en el artículo 278 de la Ley 1955 de 2019” \nPara el componente DEUT se evidencia FPN-F-03 Seguimiento elaboración a proyectos normativos para el proyecto  \"Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con el subsidio familiar de vivienda destinado al arrendamiento y se dictan otras disposiciones\"\n\n La OAP en su rol de segunda línea de defensa recomienda mantener las estrategias de autocontrol que se han establecido al interior del proceso. ",1,"El monitoreo y evidencias aportadas por el proceso permiten corroborar la operatividad del control. puesto que: para el mes de julio para DEUT se evidencia la aplicación del formato FPN-F-03 Seguimiento elaboración instrumentos normativos para el proyecto:  \"Por medio del cual se reglamentan la Ley 1848 de 2017, los artículos 122 y 123 del Decreto Ley 2106 de 2019 y se modifica el capítulo 4 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con el reconocimiento de edificaciones existentes y el reconocimiento de viviendas de interés social ubicadas en asentamientos legalizados, y se dictan otras disposiciones\".\nPara DSH se evidencia FPN-F-03 Seguimiento elaboración de proyectos normativos para el proyecto: Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con el subsidio familiar de vivienda destinado al arrendamiento y se dictan otras disposiciones.\nPara DSH no opero el control, dado que los proyectos normativos que se encuentran en elaboración al corte de julio, no operaron los controles por el estado o etapa en que se encontraban lo mismos. \n\nPara el mes de agosto para DSH se evidencia FPN-F-03 Seguimiento elaboración de instrumentos normativos para los proyectos: \"Por el cual se adicionan los Decretos 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público y 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con las causales de terminación de la cobertura de la tasa de interés\"  y  “Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con el subsidio familiar de vivienda destinado al arrendamiento y se dictan otras disposiciones”. \nPara DEUT se evidencia FPN-F-03 Seguimiento elaboración de instrumentos normativos para el proyecto: “Por la cual se fijan los lineamientos para los curadores urbanos y las autoridades municipales o distritales competentes, encargadas del estudio, trámite y expedición de licencias urbanísticas, participantes o interesadas en participar en el plan piloto para la expedición de licencias de construcción en la modalidad de obra nueva a través de medios electrónicos” ; pero no se evidencia aplicación de FPN-F-03 Seguimiento elaboración de instrumentos normativos para el proyecto \"Proyecto de Resolución “Por medio de la cual se definen los indicadores, variables y ponderadores para la determinación del criterio de eficiencia fiscal y administrativa en la gestión sectorial de agua potable y saneamiento básico en las vigencias 2021 y 2022”; tal como se registra en el monitoreo.\nPara DDS se evidencia FPN-F-03 Seguimiento elaboración de instrumentos normativos para los proyectos: Proyecto de Resolución “Por medio de la cual se definen los indicadores, variables y ponderadores para la determinación del criterio de eficiencia fiscal y administrativa en la gestión sectorial de agua potable y saneamiento básico en las vigencias 2021 y 2022” y “Por la cual se adopta el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Sectorial – PIGCCS, para el sector de Vivienda, Ciudad y Territorio, y el sector de Agua y Saneamiento Básico”.\n\nPara el mes de septiembre para DSH se evidencia FPN-F-03 Seguimiento elaboración de instrumentos normativos para los proyectos: \"“Por el cual se adicionan los Decretos 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público y 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con las causales de terminación de la cobertura de la tasa de interés”, \"Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015 en relación con la operación de las Cajas de Compensación Familiar y se dictan otras disposiciones\" y  \"“Por la cual se establecen criterios para realizar redistribución de cupos de recursos en el marco de la Segunda Fase del Programa de Vivienda Gratuita”.\n\nPara DEUT se evidencia FPN-F-03 Seguimiento elaboración de instrumentos normativos para los proyectos: \"\"Por medio del cual se adiciona y modifica el artículo 2.2. 1.1 del Título 1, se modifica la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 2 y se adiciona al artículo 2.2.4.1.2.2 de la sección 2 del capítulo 1 del Título 4, de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la planeación del ordenamiento territorial\" y “Por la cual se fijan los lineamientos para los curadores urbanos y las autoridades municipales o distritales competentes, encargadas del estudio, trámite y expedición de licencias urbanísticas, participantes o interesadas en participar en el plan piloto para la expedición de licencias de construcción en la modalidad de obra nueva a través de medios electrónicos” \n\nPara DDS el control no opero para este mes debido al estado en el que se encontraban los proyectos normativos.  La OAP en su rol de segunda línea de defensa recomienda mantener las estrategias de autocontrol que se han establecido al interior del proceso.  ",1,null,1,"Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias:\n- Para el mes de enero de 2020, se observan dos (2) formatos de seguimiento FPN-F-03 por parte de la DEUT y un (1) formato de seguimiento FPN-F-03 por parte de la DSH. \n- Para el mes de febrero de 2020, se observó el diligenciamiento de un (1) formato de seguimiento FPN-F-03 por parte de la DDS,  1 formato de seguimiento FPN-F-03 por parte de la DEUT, y cuatro (4) formatos de seguimiento FPN-F-03 por parte de la DSH. \n- Para el mes de marzo de 2020  se observó el diligenciamiento de un (1) formato de seguimiento FPN-F-03 por parte de la DDS, un (1) formato de seguimiento FPN-F-03 por parte de la DEUT, y  un (1) formato de seguimiento FPN-F-03 por parte de la DSH; los formatos anteriormente mencionados viene en PDF. \nTeniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se puede determinar la operatividad del control para los meses de enero, febrero y marzo de 2020 y su efectividad para mitigar el riesgo identificado.",1,"Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias:\n- Para el mes de abril de 2020, se observan dos (2) formatos de seguimiento FPN-F-03 por parte de los componentes DEUT y DSH, respectivamente. De otra parte, el control no operó para el componente de la DDS, toda vez que \"Por el estado en el que se encontraban los proyectos normativos los controles no operaron en este mes\".\n- Para el mes de mayo de 2020, se observó el diligenciamiento de dos (2) formatos de seguimiento FPN-F-03 por parte de los componentes DDS y DEUT.  De otra parte, el control no operó para el componente de la DSH, toda vez que \"Por el estado en el que se encontraban los proyectos normativos los controles no operaron en este mes\".\n- Para el mes de junio de 2020  se observó el diligenciamiento de un (1) formato de seguimiento FPN-F-03 por parte de los componentes DDS, DEUT y DSH. \nTeniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se puede determinar la operatividad del control para el segundo trimestre de 2020 y su efectividad para mitigar el riesgo identificado.",1]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B109,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C109,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D109))))","v":"¿Genera reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias?"},"SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"El monitoreo y evidencias aportadas por el proceso permiten corroborar la operatividad del control. La OAP en su rol de segunda línea de defensa recomienda mantener las estrategias de autocontrol que se han establecido al interior del proceso. ",2,"El monitoreo y evidencias aportadas por el proceso permiten corroborar la operatividad del control, esto teniendo en cuenta el comportamiento del control durante el trimestre evaluado el cual se relaciona a continuación: \n\nPara abril para el componente DEUT se evidencia FPN-F-03 Seguimiento elaboración a proyectos normativos para el proyecto Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.1.1 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 del sector Vivienda, Ciudad y Territorio, y la Sección 2 del Capítulo 1 del Titulo 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la planeación de ordenamiento territorio.\n Para el componente DSH se evidencia FPN-F-03 Seguimiento elaboración a proyectos normativos para el proyecto Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con el subsidio familiar de vivienda destinado al arrendamiento y se dictan otras disposiciones Y para el proyecto normativo \"Por la cual se establecen las condiciones para el otorgamiento de créditos con cobertura de tasa por parte de las Cajas de compensación familiar y el porcentaje máximo de financiación de acompañamiento social\"\nPara el componente DDS el control no opero debido al estado en el que se encontraban los proyectos normativos\n\nPara el mes de }mayo:\nPara el componente DSH el control no opero debido a la etapa en el que se encontraban los procesos normativos\nPara el componente DDS se evidencia FPN-F-03 Seguimiento elaboración a proyectos normativos para el proyecto \" Por la cual se modifican los artículos 1 y 3 y se subroga el anexo de la Resolución 1067 del 24 de diciembre de 2015, en lo relacionado con los lineamientos para la formulación de metas de cobertura, calidad, continuidad y aseguramiento en el acceso a agua potable y saneamiento básico”\nPara el componente DEUT se evidencia FPN-F-03 Seguimiento elaboración a proyectos normativos para el proyecto “Por el cual se adiciona el Decreto 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la adopción de disposiciones transitorias en materia de licencias urbanísticas”. ”  y para el proyecto \" Por medio del cual se adiciona el capítulo 6 al Título 5 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 para reglamentar el instrumento para la financiación de la renovación urbana a través de la titularización de la totalidad o parte del mayor valor del recaudo futuro del impuesto predial unificado previsto en el artículo 278 de la Ley 1955 de 2019” \n\nPara el mes de junio \nPara el componente DDS se evidencia FPN-F-03 Seguimiento elaboración a proyectos normativos para el proyecto \" Por la cual se modifican los artículos 1 y 3 y se subroga el anexo de la Resolución 1067 del 24 de diciembre de 2015, en lo relacionado con los lineamientos para la formulación de metas de cobertura, calidad, continuidad y aseguramiento en el acceso a agua potable y saneamiento básico\"\nPara el componente DEUT se evidencia FPN-F-03 Seguimiento elaboración a proyectos normativos para el proyecto  “Por medio del cual se adiciona el capítulo 6 al Título 5 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 para reglamentar el instrumento para la financiación de la renovación urbana a través de la titularización de la totalidad o parte del mayor valor del recaudo futuro del impuesto predial unificado previsto en el artículo 278 de la Ley 1955 de 2019” \nPara el componente DEUT se evidencia FPN-F-03 Seguimiento elaboración a proyectos normativos para el proyecto  \"Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con el subsidio familiar de vivienda destinado al arrendamiento y se dictan otras disposiciones\"\n\n La OAP en su rol de segunda línea de defensa recomienda mantener las estrategias de autocontrol que se han establecido al interior del proceso. ",2,"El monitoreo y evidencias aportadas por el proceso permiten corroborar la operatividad del control. puesto que: para el mes de julio para DEUT se evidencia la aplicación del formato FPN-F-03 Seguimiento elaboración instrumentos normativos para el proyecto:  \"Por medio del cual se reglamentan la Ley 1848 de 2017, los artículos 122 y 123 del Decreto Ley 2106 de 2019 y se modifica el capítulo 4 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con el reconocimiento de edificaciones existentes y el reconocimiento de viviendas de interés social ubicadas en asentamientos legalizados, y se dictan otras disposiciones\".\nPara DSH se evidencia FPN-F-03 Seguimiento elaboración de proyectos normativos para el proyecto: Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con el subsidio familiar de vivienda destinado al arrendamiento y se dictan otras disposiciones.\nPara DSH no opero el control, dado que los proyectos normativos que se encuentran en elaboración al corte de julio, no operaron los controles por el estado o etapa en que se encontraban lo mismos. \n\nPara el mes de agosto para DSH se evidencia FPN-F-03 Seguimiento elaboración de instrumentos normativos para los proyectos: \"Por el cual se adicionan los Decretos 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público y 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con las causales de terminación de la cobertura de la tasa de interés\"  y  “Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con el subsidio familiar de vivienda destinado al arrendamiento y se dictan otras disposiciones”. \nPara DEUT se evidencia FPN-F-03 Seguimiento elaboración de instrumentos normativos para el proyecto: “Por la cual se fijan los lineamientos para los curadores urbanos y las autoridades municipales o distritales competentes, encargadas del estudio, trámite y expedición de licencias urbanísticas, participantes o interesadas en participar en el plan piloto para la expedición de licencias de construcción en la modalidad de obra nueva a través de medios electrónicos” ; pero no se evidencia aplicación de FPN-F-03 Seguimiento elaboración de instrumentos normativos para el proyecto \"Proyecto de Resolución “Por medio de la cual se definen los indicadores, variables y ponderadores para la determinación del criterio de eficiencia fiscal y administrativa en la gestión sectorial de agua potable y saneamiento básico en las vigencias 2021 y 2022”; tal como se registra en el monitoreo.\nPara DDS se evidencia FPN-F-03 Seguimiento elaboración de instrumentos normativos para los proyectos: Proyecto de Resolución “Por medio de la cual se definen los indicadores, variables y ponderadores para la determinación del criterio de eficiencia fiscal y administrativa en la gestión sectorial de agua potable y saneamiento básico en las vigencias 2021 y 2022” y “Por la cual se adopta el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Sectorial – PIGCCS, para el sector de Vivienda, Ciudad y Territorio, y el sector de Agua y Saneamiento Básico”.\n\nPara el mes de septiembre para DSH se evidencia FPN-F-03 Seguimiento elaboración de instrumentos normativos para los proyectos: \"“Por el cual se adicionan los Decretos 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público y 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con las causales de terminación de la cobertura de la tasa de interés”, \"Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015 en relación con la operación de las Cajas de Compensación Familiar y se dictan otras disposiciones\" y  \"“Por la cual se establecen criterios para realizar redistribución de cupos de recursos en el marco de la Segunda Fase del Programa de Vivienda Gratuita”.\n\nPara DEUT se evidencia FPN-F-03 Seguimiento elaboración de instrumentos normativos para los proyectos: \"\"Por medio del cual se adiciona y modifica el artículo 2.2. 1.1 del Título 1, se modifica la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 2 y se adiciona al artículo 2.2.4.1.2.2 de la sección 2 del capítulo 1 del Título 4, de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la planeación del ordenamiento territorial\" y “Por la cual se fijan los lineamientos para los curadores urbanos y las autoridades municipales o distritales competentes, encargadas del estudio, trámite y expedición de licencias urbanísticas, participantes o interesadas en participar en el plan piloto para la expedición de licencias de construcción en la modalidad de obra nueva a través de medios electrónicos” \n\nPara DDS el control no opero para este mes debido al estado en el que se encontraban los proyectos normativos.  La OAP en su rol de segunda línea de defensa recomienda mantener las estrategias de autocontrol que se han establecido al interior del proceso.  ",2,null,2,"Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias:\n- Para el mes de enero de 2020, se diligenciaron dos (2) formatos de seguimiento FPN-F-03 por parte de la DEUT y un (1) formato de seguimiento FPN-F-03 por parte de la DSH. \n- Para el mes de febrero de 2020, se observó el diligenciamiento de un (1) formato de seguimiento FPN-F-03 por parte de la DDS,  un (1) formato de seguimiento FPN-F-03 por parte de la DEUT, y cuatro (4) formatos de seguimiento FPN-F-03 por parte de la DSH. \n- Para el mes de marzo de 2020, se observó el diligenciamiento de un (1) formato de seguimiento FPN-F-03 por parte de la DDS, un (1) formato de seguimiento FPN-F-03 por parte de la DEUT y un (1) formato de seguimiento FPN-F-03 por parte de la DSH.  los formatos anteriormente mencionados viene en PDF Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se puede determinar la operatividad del control para los meses de enero, febrero y marzo de 2020. De otra parte, se  recomienda al proceso evaluar la posibilidad de reformular el propósito del control 2 toda vez que este no difiere del control 1 y tener un mismo control repetido no permite evidenciar su efectividad para mitigar el riesgo.",2,"Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias:\n- Para el mes de abril de 2020, se observan dos (2) formatos de seguimiento FPN-F-03 por parte de los componentes DEUT y DSH, respectivamente. De otra parte, el control no operó para el componente de la DDS, toda vez que \"Por el estado en el que se encontraban los proyectos normativos los controles no operaron en este mes\".\n- Para el mes de mayo de 2020, se observó el diligenciamiento de dos (2) formatos de seguimiento FPN-F-03 por parte de los componentes DDS y DEUT.  De otra parte, el control no operó para el componente de la DSH, toda vez que \"Por el estado en el que se encontraban los proyectos normativos los controles no operaron en este mes\".\n- Para el mes de junio de 2020  se observó el diligenciamiento de un (1) formato de seguimiento FPN-F-03 por parte de los componentes DDS, DEUT y DSH. \nTeniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se puede determinar la operatividad del control para el segundo trimestre de 2020 y su efectividad para mitigar el riesgo identificado.",2]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B110,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C110,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D110))))","v":"¿Genera pérdida de Información crítica para la entidad que no se puede recuperar?"},"NO",null,null,null,null,null,null,"Periodicidad","¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?","Oportuna","Oportuna",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B111,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C111,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D111))))","v":"¿Genera pérdida de Información crítica para la entidad que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta?"},"NO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B112,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C112,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D112))))","v":"¿Genera pérdida de Información crítica para la entidad que genera retrasos en la atención a los usuarios?"},"NO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B113,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C113,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D113))))","v":"¿Genera incumplimiento en las metas y objetivos institucionales que afecta la ejecución presupuestal?"},"NO",null,null,null,null,null,null,"Propósito","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?","Prevenir ","Detectar",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B114,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C114,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D114))))","v":"¿Genera incumplimiento en las metas y objetivos institucionales que afecta el Cumplimiento en las metas del gobierno?"},"SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B115,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C115,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D115))))","v":"¿Genera incumplimiento en las metas y objetivos institucionales que aumenta el reprocesos  de actividades y la carga operativa?"},"SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B116,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C116,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D116))))","v":"¿Afecta la imagen institucional nacional o regional por actos o hechos de corrupción comprobados?"},"NO APLICA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B117,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C117,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D117))))","v":"¿Afecta la imagen institucional nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio?"},"NO",null,null,null,null,null,null,"Cómo se realiza la actividad de control","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?","Confiable","Confiable",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B118,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C118,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D118))))","v":"¿Afecta la imagen institucional nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio?"},"NO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B119,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C119,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D119))))","v":"¿Afecta la imagen institucional local por retrasos en la prestación del servicio?"},"SI",null,null,null,null,null,null,"Qué pasa con las desviaciones","¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?","No se ha ejecutado el control","No se ha ejecutado el control"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B120,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C120,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D120))))","v":"¿Generar daño ambiental?"},"NO APLICA"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B121,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C121,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D121))))","v":"      "}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B122,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C122,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D122))))","v":"     "},null,null,null,null,null,null,null,"Evidencia de la ejecución del control","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?","No se ha ejecutado el control","No se ha ejecutado el control"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B123,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C123,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D123))))","v":"     "}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B124,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C124,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D124))))","v":"     "},null,null,null,null,null,null,null,"Resultado",null,{"$f":"DATOS!B247","v":"Débil"},{"$f":"DATOS!C247","v":"Débil"},{"$f":"DATOS!D247","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!E247","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!F247","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!G247","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!H247","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!I247","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!J247","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!K247","v":"N/A"}]
[]
[null,"Proceso","VALORACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES DE CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,null,"ACCIONES DE TRATAMIENTO",null,null,null,"RECURSOS","INDICADOR","MONITOREO",null,null,"MONITOREO 1ERA LINEA DE DEFENSA"]
[]
[null,null,"No.","Riesgo","Activo","Descripción del riesgo","Amenaza","Clasificación","Causas/Vulnerabilidades","Consecuencias","Zona de Riesgo Inherente","Propósito",null,"Cómo se realiza","Desviaciones de resultados","Periodicidad","Responsable","Evidencia","Solidez del conjunto de controles","Probabilidad","Impacto ","Zona de riesgo residual","Tratamiento","Acciones complementarias","Fecha","Evidencia de la acción","Monitoreo",null,null,"Periodicidad","Acciones de Monitoreo","Responsable","ENERO","FEBRERO","MARZO","ABRIL","MAYO","JUNIO","JULIO","AGOSTO","SEPTIEMBRE","OCTUBRE","NOVIEMBRE","DICIEMBRE"]
["MONITOREO",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$B$8","v":"Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa "},3,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$H$28","v":"Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso"},"Proyectos de Ley\nProyectos normativos\nDerechos de petición\nInformes \n","Debido al descuido del control de acceso físico, incumplimiento de las metodologías de gestión documental de la Entidad y el robo o sustracción de los documentos, se puede presentar la pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión, lo que ocasiona daños irreversibles sobre documentos, pérdida de la memoria institucional, afectación a la continuidad de las actividades del proceso, sanciones y/o investigaciones al MVCT e incumplimientos normativos.","Compromiso de la información","Seguridad Digital",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I28","v":"Descuido del control de acceso físico"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K28","v":"Irreversibles sobre documentos "},{"$f":"DATOS!E203","v":"Baja"},"Verificar que la documentación en préstamo o consulta cuente con la trazabilidad correspondiente de la ubicación de la información.",null,"Cada vez que se solicite un expediente del archivo de gestión para su consulta o préstamo, el profesional designado solicitará el diligenciamiento del formato GDC-F-10. Solicitud de consultas y/o préstamos de documentos, para llevar la trazabilidad del documento. Posteriormente, debe revisar que el formato se encuentre diligenciado completamente y en forma legible.","En caso de que el formato no se diligencie completamente antes de hacer entrega del expediente, el profesional designado  deberá solicitar inmediatamente al usuario la corrección de los datos mal diligenciados.","Cuando se requiera","Profesional designado","GDC-F-10 - Solicitud de consultas y/o préstamos de documentos",{"$f":"DATOS!L259","v":"Moderado"},{"$f":"DATOS!E355","v":"Rara Vez"},{"$f":"DATOS!E351","v":"Insignificante"},{"$f":"DATOS!E386","v":"Baja"},{"$f":"IF(H83=\"Corrupción\",DATOS!$B$391,IF(V83=DATOS!$B$199,DATOS!$B$391,IF(V83=DATOS!$B$198,DATOS!$B$392,IF(V83=DATOS!$B$197,DATOS!$B$392,IF(V83=DATOS!$B$196,DATOS!$B$393,\"No Aplica\")))))","v":"Asumir"},{"$f":"IF(W83=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(W83=\"Asumir\",\"No requiere acciones adicionales\",\"Definir acciones complementarias\"))","v":"No requiere acciones adicionales"},null,null,null,"Humanos, Tecnológicos, Financieros, Físicos, Documentales","Número de incidentes de pérdida o deterioro de información reportados",{"$f":"DATOS!B396","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual "},"Seguimiento a la operación del control","Director","DDS.DSH,DEUT: \nAcciones de Control 1 Riesgo 3: Acorde a la etapa en que se encuentran los proyectos normativos programados, al corte los profesionales designados no han recibido solicitud del expediente del archivo de gestión para su consulta o préstamo. por lo tanto, este control aún no opera teniendo en cuenta lo expuesto y la periodicidad de este.","DDS.DSH,DEUT: \nAcciones de Control 1 Riesgo 3: Acorde a la etapa en que se encuentran los proyectos normativos programados, al corte los profesionales designados no han recibido solicitud del expediente del archivo de gestión para su consulta o préstamo. por lo tanto, este control aún no opera teniendo en cuenta lo expuesto y la periodicidad de este.","DDS.DSH,DEUT: \nAcciones de Control 1 Riesgo 3: Acorde a la etapa en que se encuentran los proyectos normativos programados, al corte los profesionales designados no han recibido solicitud del expediente del archivo de gestión para su consulta o préstamo. por lo tanto, este control aún no opera teniendo en cuenta lo expuesto y la periodicidad de este.","DDS.DSH,DEUT: \nAcciones de Control 1 Riesgo 3: Acorde a la etapa en que se encuentran los proyectos normativos programados, al corte los profesionales designados no han recibido solicitud del expediente del archivo de gestión para su consulta o préstamo. por lo tanto, este control aún no opera teniendo en cuenta lo expuesto y la periodicidad de este.","DDS.DSH,DEUT: \nAcciones de Control 1 Riesgo 3: Acorde a la etapa en que se encuentran los proyectos normativos programados, al corte los profesionales designados no han recibido solicitud del expediente del archivo de gestión para su consulta o préstamo. por lo tanto, este control aún no opera teniendo en cuenta lo expuesto y la periodicidad de este.","DEUT- DSH -DDS\nAcciones de Control 1 Riesgo 3: Acorde a la etapa en que se encuentran los proyectos normativos programados, al corte los profesionales designados no han recibido solicitud del expediente del archivo de gestión para su consulta o préstamo.","DEUT- DSH -DDS\nAcciones de Control 1 Riesgo 3: Acorde a la etapa en que se encuentran los proyectos normativos programados, al corte los profesionales designados no han recibido solicitud del expediente del archivo de gestión para su consulta o préstamo.","DDS.DSH,DEUT: \nAcciones de Control 1 Riesgo 3: Acorde a la etapa en que se encuentran los proyectos normativos programados, al corte los profesionales designados no han recibido solicitud del expediente del archivo de gestión para su consulta o préstamo. por lo tanto, este control aún no opera teniendo en cuenta lo expuesto y la periodicidad de este.","DDS,DSH,DEUT: \nAcciones de Control 1 Riesgo 3: Acorde a la etapa en que se encuentran los proyectos normativos programados, al corte los profesionales designados no han recibido solicitud del expediente del archivo de gestión para su consulta o préstamo. Por lo tanto, este control aún no opera teniendo en cuenta lo expuesto y la periodicidad de este."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I29","v":"Incumplimiento de las metodologías de gestión documental de la Entidad."},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K29","v":"Pérdida de la memoria institucional"},null,"Verificar que las unidades documentales que hacen parte del archivo de gestión se encuentren debidamente organizadas e inventariadas.",null,"Cada vez que el profesional designado produzca y/o reciba documentos, realiza el procesamiento técnico (ordenación, depuración, clasificación, foliación, entre otros) y registra la información en el formato el GDC-F-09 Formato Inventario Documental.","En caso de identificar una unidad documental que no cuente con el debido procesamiento técnico, el usuario comunicará a través de correo electrónico al Director del proceso lo evidenciado, quien a su vez solicitará al profesional designado la aplicación del respectivo proceso técnico.","Cuando se requiera","Profesional designado","GDC-F-09. Formato Inventario Documental.\nEn caso de desviación, correo electrónico",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DDS.DSH,DEUT: Acciones de Control 2 Riesgo 3: Acorde a la etapa en que se encuentran los proyectos normativos programados, al corte los profesionales designados no han producido o recibido documentos finales para realizar el procesamiento técnico (ordenación, depuración, clasificación, foliación, entre otros) y registrarlos en el formato el GDC-F-09 Formato Inventario Documental, por lo tanto, este control aún no opera teniendo en cuenta lo expuesto y la periodicidad de este.","DDS.DSH,DEUT: Acciones de Control 2 Riesgo 3: Acorde a la etapa en que se encuentran los proyectos normativos programados, al corte los profesionales designados no han producido o recibido documentos finales para realizar el procesamiento técnico (ordenación, depuración, clasificación, foliación, entre otros) y registrarlos en el formato el GDC-F-09 Formato Inventario Documental, por lo tanto, este control aún no opera teniendo en cuenta lo expuesto y la periodicidad de este.","DDS,DSH,DEUT: Acciones de Control 2 Riesgo 3: Los profesionales designados no han recibido documentos finales para realizar el procesamiento técnico (ordenación, depuración, clasificación, foliación, entre otros) y los registró en el formato el GDC-F-09 Formato Inventario Documental.\n\nEl MVCT expidió la Resolución 0176 el 30 de marzo, \"Por la cual se reglamenta el capítulo 7, del título 2, de la parte 3, del libro 2, del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, en lo relacionado con los criterios de elegibilidad y demás aspectos de los proyectos que pretendan acceder a los recursos del Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos\"  a cargo de la DDS; el profesional responsable cuenta con la documentación se formato digital  y el archivo físico se procesará una vez superada la emergencia COVID-19 y se retorne a la oficina, para realizar la acción prevista en este control.\n","DDS,DSH,DEUT: Acciones de Control 2 Riesgo 3: Los profesionales designados no han recibido documentos finales para realizar el procesamiento técnico (ordenación, depuración, clasificación, foliación, entre otros) y los registró en el formato el GDC-F-09 Formato Inventario Documental.","DEUT\n “Por el cual se adiciona el Decreto 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la adopción de disposiciones transitorias en materia de licencias urbanísticas”. \nControl: El profesional designado diligencia el formato el GDC-F-09 Formato Inventario Documental.\nDDS,DSH: Acciones de Control 2 Riesgo 3: Los profesionales designados no han recibido documentos finales para realizar el procesamiento técnico (ordenación, depuración, clasificación, foliación, entre otros) y los registró en el formato el GDC-F-09 Formato Inventario Documental.","DEUT- DSH:-DDS  Acciones de Control 2 Riesgo 3: Los profesionales designados no han recibido documentos finales para realizar el procesamiento técnico (ordenación, depuración, clasificación, foliación, entre otros) para el registró en el formato el GDC-F-09 Formato Inventario Documental.","DEUT- DSH:-DDS  Acciones de Control 2 Riesgo 3: Los profesionales designados no han recibido documentos finales para realizar el procesamiento técnico (ordenación, depuración, clasificación, foliación, entre otros) para el registró en el formato el GDC-F-09 Formato Inventario Documental.","DDS.DSH,DEUT: Acciones de Control 2 Riesgo 3: Acorde a la etapa en que se encuentran los proyectos normativos programados, al corte los profesionales designados no han producido o recibido documentos finales para realizar el procesamiento técnico (ordenación, depuración, clasificación, foliación, entre otros) y registrarlos en el formato el GDC-F-09 Formato Inventario Documental, por lo tanto, este control aún no opera teniendo en cuenta lo expuesto y la periodicidad de este.","DDS,DSH,DEUT: Acciones de Control 2 Riesgo 3: Acorde a la etapa en que se encuentran los proyectos normativos programados, al corte los profesionales designados no han producido o recibido documentos finales para realizar el procesamiento técnico (ordenación, depuración, clasificación, foliación, entre otros) y registrarlos en el formato el GDC-F-09 Formato Inventario Documental. Por lo tanto, este control aún no opera teniendo en cuenta lo expuesto y la periodicidad de este."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I30","v":"Robo o sustracción de documentos de los expedientes"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K30","v":"Afectación a la continuidad de las actividades del proceso"},null,"Verificar que la documentación recibida de forma posterior a un préstamo no se encuentre alterada (organización, completitud y estado físico)",null,"Cada vez que se reciba un expediente tras una consulta o préstamo, el profesional designado revisará que éste no presente saltos en su foliación, ni deterioro físico de los documentos y cumpla con las observaciones descritas en el formato de préstamo.","En caso de que el expediente no se encuentre completo, el profesional designado deberá informar el incidente y solicita al usuario mediante correo electrónico, con copia al Director correspondiente, la entrega de los documentos faltantes.","Cuando se requiera","Profesional designado","GDC-F-10 - Solicitud de consultas y/o préstamos de documentos. En caso de desviación, correo electrónico",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DSH,DEUT,DDS: \nAcciones de Control 3 Riesgo 3:  A la fecha de corte el control no operó.","DSH,DEUT,DDS: \nAcciones de Control 3 Riesgo 3:  A la fecha de corte el control no operó.","DSH,DEUT,DDS: \nAcciones de Control 3 Riesgo 3:  A la fecha de corte el control no operó.","DSH,DEUT,DDS: \nAcciones de Control 3 Riesgo 3:  A la fecha de corte el control no operó.","DDS.DSH,DEUT: \nAcciones de Control 1 Riesgo 3: Acorde a la etapa en que se encuentran los proyectos normativos programados, al corte los profesionales designados no han recibido solicitud del expediente del archivo de gestión para su consulta o préstamo. por lo tanto, este control aún no opera teniendo en cuenta lo expuesto y la periodicidad de este.","DEUT- DSH: DDS\nAcciones de Control 1 Riesgo 3: Acorde a la etapa en que se encuentran los proyectos normativos programados, al corte los profesionales designados no han recibido solicitud del expediente del archivo de gestión para su consulta o préstamo. Por ende, este control no opera","DEUT- DSH: DDS\nAcciones de Control 1 Riesgo 3: Acorde a la etapa en que se encuentran los proyectos normativos programados, al corte los profesionales designados no han recibido solicitud del expediente del archivo de gestión para su consulta o préstamo. Por ende, este control no opera","DSH,DEUT,DDS: \nAcciones de Control 3 Riesgo 3:  Acorde a la etapa en que se encuentran los proyectos normativos programados, al corte los profesionales designados no han recibido solicitud del expediente del archivo de gestión para su consulta o préstamo. Por ende, este control no opera","DSH,DEUT,DDS: \nAcciones de Control 3 Riesgo 3:  Acorde a la etapa en que se encuentran los proyectos normativos programados, al corte los profesionales designados no han recibido solicitud del expediente del archivo de gestión para su consulta o préstamo. Por ende, este control no opera"]
[]
[null,"ANÁLISIS ZONA DE RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SOLIDEZ DEL DISEÑO DE CONTROLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO OAP - 2DA LINEA DE DEFENSA",null,null,null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN OCI - 3RA LINEA DE DEFENSA"]
[null,"Resultado","Probabilidad de ocurrencia","Preguntas para determinar el Impacto","Respuesta","Impacto",null,null,null,null,null,"Criterio de evaluación","Aspecto a evaluar en el diseño del control","Control 1","Control 2","Control 3","Control 4","Control 5","Control 6","Control 7","Control 8","Control 9","Control 10",null,null,null,null,null,null,null,"ENERO - MARZO ",null,"ABRIL - JUNIO",null,"JULIO - SEPTIEMBRE",null,"OCTUBRE - DICIEMBRE",null,"ENERO - ABRIL",null,"MAYO -AGOSTO",null,"SEPTIEMBRE - DICIEMBRE"]
[null,{"$f":"'PRIORIZACIÓN PROBABILIDAD'!Q8","v":"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años."},{"$f":"IF(B89=DATOS!$B$128,DATOS!$C$128,IF(B89=DATOS!$B$129,DATOS!$C$129,IF(B89=DATOS!$B$130,DATOS!$C$130,IF(B89=DATOS!$B$131,DATOS!$C$131,IF(B89=DATOS!$B$132,DATOS!$C$132)))))","v":"Improbable"},{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B105,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C105,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D105))))","v":"¿Afecta el presupuesto anual de la entidad en un valor igual o mayor a 20%?"},"NO",{"$f":"IF(H83=\"Gestión\",DATOS!$G$157,IF(H83=\"Corrupción\",DATOS!$G$156,IF(H83=\"Seguridad Digital\",DATOS!$G$158)))","v":"Menor"},null,null,null,null,null,"Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución\ndel control?","Asignado","Asignado","Asignado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA","2020-05-08","FECHA","2020-07-31","FECHA","2020-10-29","FECHA",null,"FECHA","2020-06-16","FECHA","2020-08-16","FECHA"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B106,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C106,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D106))))","v":"¿Genera afectación del medio ambiente que requiere recuperación de más de 6 meses?"},"NO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ","Suly Cerón Salas - Profesional Especializado OAP","RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ","Suly Cerón Salas - Profesional Especializado de la OAP","RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ","Suly Cerón Salas - Profesional Especializado de la OAP","RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)","Francisco Puerto - Profesional Especializado\nAlexandra Cortes - Contratista OCI","NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)","Carolina Silva - Contratista OCI\nAlexandra Cortes - Contratista OCI","NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B107,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C107,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D107))))","v":"¿Genera afectación de la población en un valor igual o mayor a 20%?"},"NO",null,null,null,null,null,null,"Segregación y autoridad del responsable","¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?","Adecuado","Adecuado","Adecuado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B108,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C108,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D108))))","v":"¿Afecta gravemente la integridad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros?"},"SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,"De acuerdo con el monitoreo presentado por el proceso, el control no operó debido a que su periodicidad de operación es cuando se requiera",1,"De acuerdo con el monitoreo presentado por el proceso, el control no operó para ningún componente en el trimestre evaluado debido a la etapa en que se encuentran los proyectos normativos programados, al corte los profesionales designados no han recibido solicitud del expediente del archivo de gestión para su consulta o préstamo.",1,"De acuerdo con el monitoreo presentado por el proceso, el control no operó para ningún componente en el trimestre evaluado debido a la etapa en que se encuentran los proyectos normativos programados, al corte los profesionales designados no han recibido solicitud del expediente del archivo de gestión para su consulta o préstamo.",1,null,1,"Teniendo en cuenta el monitoreo realizado por los componentes del proceso, el control no operó para los meses de enero, febrero y marzo de 2020, toda vez que \"al corte los profesionales designados no han recibido solicitud del expediente del archivo de gestión para su consulta o préstamo. por lo tanto, este control aún no opera teniendo en cuenta lo expuesto y la periodicidad de este\". Por lo anterior, no es posible determinar la operatividad del mismo ni su efectividad hasta tanto este se aplique conforme a lo documentado.",1,"Teniendo en cuenta el monitoreo realizado por los componentes del proceso, el control no operó para los meses de abril, mayo y junio de 2020, toda vez que \"Acorde a la etapa en que se encuentran los proyectos normativos programados, al corte los profesionales designados no han recibido solicitud del expediente del archivo de gestión para su consulta o préstamo. (...)\". Por lo anterior, no es posible determinar la operatividad del mismo ni su efectividad hasta tanto este se aplique conforme a lo documentado.",1]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B109,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C109,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D109))))","v":"¿Afecta gravemente la disponibilidad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros?"},"SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"De acuerdo con el monitoreo presentado por el proceso, el control no operó debido a que su periodicidad de operación es cuando se requiera",2,"El proceso no suministra la totalidad de evidencias que soporten el monitoreo presentado, lo cual impide corroborar la operatividad del control, esto teniendo en cuenta el comportamiento del control durante el periodo evaluado el cual se describe a continuación:\n\nPara abril el control no opero para ningún componente debido a que los profesionales designados no han recibido documentos finales para realizar el procesamiento técnico (ordenación, depuración, clasificación, foliación, entre otros) y los registró en el formato el GDC-F-09 Formato Inventario Documental.\n\nPara mayo el control no opero para DEUT y DDS debido a que los profesionales designados no han recibido documentos finales para realizar el procesamiento técnico (ordenación, depuración, clasificación, foliación, entre otros) y los registró en el formato el GDC-F-09 Formato Inventario Documental. En relación al componente DEUT, pero el proceso no aporta evidencia que permita corroborar la operatividad del control.\n\nPara junio el control no opero para ninguno de los componentes debido a que los profesionales designados no han recibido documentos finales para realizar el procesamiento técnico (ordenación, depuración, clasificación, foliación, entre otros) para el registró en el formato el GDC-F-09 Formato Inventario Documental.\n \nLa OAP en su rol de segunda línea de defensa recomienda fortalecer las medidas de autocontrol establecidas en la metodología integrada de administración del riesgo.",2,"De acuerdo con el monitoreo presentado por el proceso, el control no opero para ningún componente en el trimestre evaluado ya que de acuerdo a la etapa en que se encuentran los proyectos normativos programados, al corte los profesionales designados no han producido o recibido documentos finales para realizar el procesamiento técnico (ordenación, depuración, clasificación, foliación, entre otros) y registrarlos en el formato el GDC-F-09 Formato Inventario Documental. ",2,null,2,"Teniendo en cuenta el monitoreo realizado por los componentes del proceso, el control no operó para los meses de enero, febrero y marzo de 2020, toda vez que \", al corte los profesionales designados no han producido o recibido documentos finales para realizar el procesamiento técnico (ordenación, depuración, clasificación, foliación, entre otros) y registrarlos en el formato el GDC-F-09 Formato Inventario Documental, por lo tanto, este control aún no opera teniendo en cuenta lo expuesto y la periodicidad de este.\". Por lo anterior, no es posible determinar la operatividad del mismo ni su efectividad hasta tanto este se aplique conforme a lo documentado.",2,"Teniendo en cuenta el monitoreo realizado por los componentes del proceso, el control no operó para los meses de abril y junio de 2020, toda vez que \"Acorde a la etapa en que se encuentran los proyectos normativos programados, al corte los profesionales designados no han recibido solicitud del expediente del archivo de gestión para su consulta o préstamo. (...)\". Por lo anterior, no es posible determinar la operatividad del mismo ni su efectividad hasta tanto este se aplique conforme a lo documentado. De otra parte, se observó para el mes de mayo, que el componente DEUT diligenció el formato único de inventario documental,  dando aplicabilidad al control propuesto, por lo cual, se observa su operatividad y se recomienda al proceso a continuar con su cultura de autocontrol frente al manejo de los formatos de gestión documental.",2]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B110,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C110,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D110))))","v":"¿Afecta gravemente la confidencialidad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros?"},"NO APLICA",null,null,null,null,null,null,"Periodicidad","¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?","Oportuna","Oportuna","Oportuna",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,"De acuerdo con el monitoreo presentado por el proceso, el control no operó debido a que su periodicidad de operación es cuando se requiera",3,"De acuerdo con el monitoreo presentado por el proceso, el control no operó para ningún componente en el trimestre evaluado debido a la etapa en que se encuentran los proyectos normativos programados, al corte los profesionales designados no han recibido solicitud del expediente del archivo de gestión para su consulta o préstamo.",3,"De acuerdo con el monitoreo presentado por el proceso, el control no operó para ningún componente en el trimestre evaluado debido a la etapa en que se encuentran los proyectos normativos programados, al corte los profesionales designados no han recibido solicitud del expediente del archivo de gestión para su consulta o préstamo.",3,null,3,"Teniendo en cuenta el monitoreo realizado por los componentes del proceso, el control no operó para los meses de enero, febrero y marzo de 2020, toda vez que \"al corte los profesionales designados no han recibido solicitud del expediente del archivo de gestión para su consulta o préstamo. por lo tanto, este control aún no opera teniendo en cuenta lo expuesto y la periodicidad de este\". Por lo anterior, no es posible determinar la operatividad del mismo ni su efectividad hasta tanto este se aplique conforme a lo documentado.",3,"Teniendo en cuenta el monitoreo realizado por los componentes del proceso, el control no operó para los meses de abril, mayo y junio de 2020, toda vez que \"Acorde a la etapa en que se encuentran los proyectos normativos programados, al corte los profesionales designados no han recibido solicitud del expediente del archivo de gestión para su consulta o préstamo. (...)\". Por lo anterior, no es posible determinar la operatividad del mismo ni su efectividad hasta tanto este se aplique conforme a lo documentado.",3]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B111,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C111,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D111))))","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B112,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C112,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D112))))","v":"   "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B113,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C113,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D113))))","v":"    "},null,null,null,null,null,null,null,"Propósito","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?","Prevenir ","Prevenir ","Detectar",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B114,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C114,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D114))))","v":"   "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B115,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C115,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D115))))","v":"   "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B116,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C116,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D116))))","v":"   "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B117,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C117,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D117))))","v":"   "},null,null,null,null,null,null,null,"Cómo se realiza la actividad de control","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?","Confiable","Confiable","Confiable",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B118,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C118,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D118))))","v":"  "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B119,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C119,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D119))))","v":"  "},null,null,null,null,null,null,null,"Qué pasa con las desviaciones","¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?","No se ha ejecutado el control","No se ha ejecutado el control","No se ha ejecutado el control"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B120,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C120,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D120))))","v":"  "}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B121,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C121,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D121))))","v":"   "}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B122,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C122,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D122))))","v":"  "},null,null,null,null,null,null,null,"Evidencia de la ejecución del control","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?","No se ha ejecutado el control","No se ha ejecutado el control","No se ha ejecutado el control"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B123,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C123,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D123))))","v":"   "}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B124,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C124,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D124))))","v":"   "},null,null,null,null,null,null,null,"Resultado",null,{"$f":"DATOS!B259","v":"Débil"},{"$f":"DATOS!C259","v":"Débil"},{"$f":"DATOS!D259","v":"Débil"},{"$f":"DATOS!E259","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!F259","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!G259","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!H259","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!I259","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!J259","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!K259","v":"N/A"}]
[]
[null,"Proceso","VALORACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES DE CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,null,"ACCIONES DE TRATAMIENTO",null,null,null,"RECURSOS","INDICADOR","MONITOREO",null,null,"MONITOREO"]
[]
[null,null,"No.","Riesgo","Activo","Descripción del riesgo","Amenaza","Clasificación","Causas/Vulnerabilidades","Consecuencias","Zona de Riesgo Inherente","Propósito",null,"Cómo se realiza","Desviaciones de resultados","Periodicidad","Responsable","Evidencia","Solidez del conjunto de controles","Probabilidad","Impacto ","Zona de riesgo residual","Tratamiento","Acciones complementarias","Fecha","Evidencia de la acción","Monitoreo",null,null,"Periodicidad","Acciones de Monitoreo","Responsable","ENERO","FEBRERO","MARZO","ABRIL","MAYO","JUNIO","JULIO","AGOSTO","SEPTIEMBRE","OCTUBRE","NOVIEMBRE","DICIEMBRE"]
["MONITOREO",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$B$8","v":"Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa "},4,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H38","v":"Alteración de la información de Proyectos y Comunidades en Sistemas de Agua y Saneamiento Rural"},"Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico","Debido a accesos no autorizados al SINAS por falsificación o robo de contraseñas, se puede presentar la alteración de la información de Proyectos y Comunidades en Sistemas de Agua y Saneamiento Rural, generando la priorización inadecuada de proyectos de inversión en Agua Potable y Saneamiento Básico, afectación de la imagen Institucional y quejas y reclamos por parte de los usuarios tanto internos como de los Entes Territoriales","Compromiso de la información","Seguridad Digital",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I38","v":"Accesos no autorizados al SINAS por falsificación o robo de las contraseñas"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K38","v":"Priorización inadecuada de proyectos de Inversión en Agua Potable y Saneamiento Básico"},{"$f":"DATOS!F203","v":"Baja"},"Revisar los accesos a la plataforma por medio del registro de logs, con el fin de verificar comportamientos anormales de los usuarios.",null,"Los administradores temporales designados  descargan el archivo de Logs del SINAS y se analiza el comportamiento de ingresos e intentos fallidos de conexión, a través de una hoja de calculo.","En caso de identificar comportamientos anormales en el ingreso de los usuarios, los administradores del SINAS, alertan mediante correo electrónico al ente territorial, para su conocimiento.","Trimestral","Contratista","Logs de eventos, hoja de análisis, y en caso de desviación, correo electrónico. ",{"$f":"DATOS!L271","v":"Moderado"},{"$f":"DATOS!F355","v":"Rara Vez"},{"$f":"DATOS!F351","v":"Insignificante"},{"$f":"DATOS!F386","v":"Baja"},{"$f":"IF(H113=\"Corrupción\",DATOS!$B$391,IF(V113=DATOS!$B$199,DATOS!$B$391,IF(V113=DATOS!$B$198,DATOS!$B$392,IF(V113=DATOS!$B$197,DATOS!$B$392,IF(V113=DATOS!$B$196,DATOS!$B$393,\"No Aplica\")))))","v":"Asumir"},{"$f":"IF(W113=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(W113=\"Asumir\",\"No requiere acciones adicionales\",\"Definir acciones complementarias\"))","v":"No requiere acciones adicionales"},null,null,null,"Humanos, Tecnológicos, Financieros, Físicos","Sumatoria de usuarios logeado / 90 días >= 30% de error",{"$f":"DATOS!B396","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual "},"Seguimiento a la operación del control","Director","Acciones de Control 1 Riesgo 4: Este reporte es de periodicidad trimestral.  ","Acciones de Control 1 Riesgo 4: Este reporte es de periodicidad trimestral.  ","DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL \nREPORTE PRIMER TRIMESTRE 2020\nCon el perfil de administrador de SINAS, se descarga el Log de Auditoría “Trazabilidad de Navegación” del periodo Enero-marzo 2020 con el siguiente resultado: \nSe evidencia con estado de “Autenticación Errada a los municipios del departamento del Tolima con código mun73.Cunday, mun73.Saldana y mun73.SanLuis han ingresado un 42%, 167% y 33% respectivamente”; por lo anterior se activa el Control enviando el correo de alerta a las Entidades Municipales el martes, 31 de marzo de 2020 1:28 p.m.\nDESVIACION DE RESULTADOS A las 24 horas no se recibe respuesta por parte de estos municipios, por lo tanto, se procede a aplicar el CONTROL PARA MINIMIZAR EL RIESGO cambiando la contraseña de los usuarios mencionados, como se evidencia en los archivos anexos: \nAnálisis de Datos: Log_Auditoria_SINAS.xlsx, Correos electrónicos enviados a los municipios Cunday, Saldaña y San Luis: Auditoría Autenticación errada al SINAS.msg. Bloqueo Claves de acceso: Bloqueo claves.pdf","Acciones de Control 1 Riesgo 4: Este reporte es de periodicidad trimestral.  ","Acciones de Control 1 Riesgo 4: Este reporte es de periodicidad trimestral.  ","DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL \nREPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2020\nCon el perfil de administrador de SINAS, se descarga el Log de Auditoría “Trazabilidad de Navegación” del periodo Abril - Junio  2020 donde no se evidencia que ningún usuario supera el 30% de los intentos de autenticaciones erradas; por lo anterior no se requiere activar  el Control.\n","Acciones de Control 1 Riesgo 4: Este reporte es de periodicidad trimestral.  Próximo reporte Corte Septiembre.","Acciones de Control 1 Riesgo 4: Este reporte es de periodicidad trimestral.  ","Los administradores temporales designados  descargaron el archivo de Logs del SINAS y al analizar el comportamiento de ingresos e intentos fallidos de conexión encuentran que 3 usuarios presentan autenticación errada, por tal motivo es necesario aplicar los lineamientos definidos en la desviación de este control y se envía correo electrónico dirigido a  la  mesa  de  ayuda  apoyo.sinas@minvivienda.gov.co  pidiendo  apoyo  para solucionar  el acceso al SINAS."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I39","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K39","v":"Afectación de la imagen institucional"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I40","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K40","v":"Quejas y reclamos por parte de los usuarios internos y externos"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I41","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K41","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Tipo",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I42","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K42","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I43","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K43","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Pérdida de integridad",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I44","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K44","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I45","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K45","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I46","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K46","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I47","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K47","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[]
[null,"ANÁLISIS ZONA DE RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SOLIDEZ DEL DISEÑO DE CONTROLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO OAP - 2DA LINEA DE DEFENSA",null,null,null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN OCI - 3RA LINEA DE DEFENSA"]
[null,"Resultado","Probabilidad de ocurrencia","Preguntas para determinar el Impacto","Respuesta","Impacto",null,null,null,null,null,"Criterio de evaluación","Aspecto a evaluar en el diseño del control","Control 1","Control 2","Control 3","Control 4","Control 5","Control 6","Control 7","Control 8","Control 9","Control 10",null,null,null,null,null,null,null,"ENERO - MARZO ",null,"ABRIL - JUNIO",null,"JULIO - SEPTIEMBRE",null,"OCTUBRE - DICIEMBRE",null,"ENERO - ABRIL",null,"MAYO -AGOSTO",null,"SEPTIEMBRE - DICIEMBRE"]
[null,"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.",{"$f":"IF(B126=DATOS!$B$128,DATOS!$C$128,IF(B126=DATOS!$B$129,DATOS!$C$129,IF(B126=DATOS!$B$130,DATOS!$C$130,IF(B126=DATOS!$B$131,DATOS!$C$131,IF(B126=DATOS!$B$132,DATOS!$C$132)))))","v":"Rara Vez"},{"$f":"IF($H$113=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$113=\"Corrupción\",DATOS!B105,IF($H$113=\"Gestión\",DATOS!C105,IF($H$113=\"Seguridad Digital\",DATOS!D105))))","v":"¿Afecta el presupuesto anual de la entidad en un valor igual o mayor a 20%?"},"SI",{"$f":"IF(H113=\"Gestión\",DATOS!$I$157,IF(H113=\"Corrupción\",DATOS!$I$156,IF(H113=\"Seguridad Digital\",DATOS!$I$158)))","v":"Menor"},null,null,null,null,null,"Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución\ndel control?","Asignado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA","2020-05-08","FECHA","2020-07-31","FECHA","2020-10-29","FECHA",null,"FECHA","2020-06-16","FECHA","2020-08-16","FECHA"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$113=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$113=\"Corrupción\",DATOS!B106,IF($H$113=\"Gestión\",DATOS!C106,IF($H$113=\"Seguridad Digital\",DATOS!D106))))","v":"¿Genera afectación del medio ambiente que requiere recuperación de más de 6 meses?"},"NO APLICA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ","Suly Cerón Salas - Profesional Especializado OAP","RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ","Suly Cerón Salas - Profesional Especializado de la OAP","RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ","Suly Cerón Salas - Profesional Especializado de la OAP","RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)","Francisco Puerto - Profesional Especializado\nAlexandra Cortes - Contratista OCI","NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)","Carolina Silva - Contratista OCI\nAlexandra Cortes - Contratista OCI","NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$113=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$113=\"Corrupción\",DATOS!B107,IF($H$113=\"Gestión\",DATOS!C107,IF($H$113=\"Seguridad Digital\",DATOS!D107))))","v":"¿Genera afectación de la población en un valor igual o mayor a 20%?"},"NO",null,null,null,null,null,null,"Segregación y autoridad del responsable","¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?","Adecuado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$113=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$113=\"Corrupción\",DATOS!B108,IF($H$113=\"Gestión\",DATOS!C108,IF($H$113=\"Seguridad Digital\",DATOS!D108))))","v":"¿Afecta gravemente la integridad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros?"},"SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,"El monitoreo y evidencias aportadas por el proceso permiten corroborar la operatividad del control. La OAP en su rol de segunda línea de defensa recomienda mantener las estrategias de autocontrol que se han establecido al interior del proceso",1,"El monitoreo y evidencias aportadas por el proceso permiten corroborar la operatividad del control, esto teniendo en cuenta que para el mes de junio de evidencia:  Hoja de análisis segundo trimestre en donde se evidencia que ningún usuario supera el 30% de intentos de autenticaciones erradas, por lo que no se requiere activar el control de alerta para el periodo correspondiente al segundo trimestre de 2020 y se evidencia también Logs de eventos - trazabilidad de navegación con fecha 30/06/2020\n\nLa OAP en su rol de segunda línea de defensa recomienda mantener las estrategias de autocontrol que se han establecido al interior del proceso",1,"El monitoreo y evidencias aportadas por el proceso permiten corroborar la operatividad del control, teniendo en cuenta que se evidencia Informe - Mapa de riesgo de fecha 2 de octubre de 2020,por medio del cual se define \"Se evidencia que losusuarios MMartinezl, CBernaly mun68.Encisohaningresado un 33%, 31% y 37% respectivamente con estado de “Autenticación Errada\", por lo anterior se activa el Control y se verifico envío de solicitud de los usuarios mediante correo electrónico dirigido a  la  mesa  de  ayuda  apoyo.sinas@minvivienda.gov.co  pidiendo  apoyo  para solucionar  el acceso al SINAS\". Adicionalmente se evidencia archivo \"logs eventos SINAS, cuya fecha de reporte es 2 de octubre 2020 con la información correspondiente a la trazabilidad de la informació. Adicionalmente se evidencian correos electronicos de fehcas: 14/08/2020, 4/08/2020 y 6/07/2020, en los cuales se solicita colaboración por fallasal ingresar al SINAS. La OAP en su rol de segunda línea de defensa recomienda mantener las estrategias de autocontrol que se han establecido al interior del proceso. ",1,null,1,"Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias:\n- Cuatro (4) documentos PDF, en los cuales se observa el logeo al SINAS \n- Un documento PDF denominado \"Bloque Claves\"\n- Una matriz (Excel) de trazabilidad donde se observa la hoja de análisis.\nTeniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se puede determinar la operatividad del control para los meses de enero, febrero y marzo de 2020 y su efectividad para mitigar el riesgo identificado.",1,"Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias:\n- Documento informe PDF \"Informe mapa de riesgos\"\n- Documento \"Log - Trazabilidad de navegación del SINAS\".\nTeniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se puede determinar la operatividad del control para el segundo trimestre de 2020 y su efectividad para mitigar el riesgo identificado, toda vez que como resultado de la verificación realizada por el proceso \"no se evidencia que ningún usuario supera el 30% de los intentos de autenticaciones erradas; por lo anterior no se requiere activar  el Control\".",1]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$113=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$113=\"Corrupción\",DATOS!B109,IF($H$113=\"Gestión\",DATOS!C109,IF($H$113=\"Seguridad Digital\",DATOS!D109))))","v":"¿Afecta gravemente la disponibilidad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros?"},"NO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$113=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$113=\"Corrupción\",DATOS!B110,IF($H$113=\"Gestión\",DATOS!C110,IF($H$113=\"Seguridad Digital\",DATOS!D110))))","v":"¿Afecta gravemente la confidencialidad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros?"},"NO APLICA",null,null,null,null,null,null,"Periodicidad","¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?","Oportuna",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$113=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$113=\"Corrupción\",DATOS!B111,IF($H$113=\"Gestión\",DATOS!C111,IF($H$113=\"Seguridad Digital\",DATOS!D111))))","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$113=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$113=\"Corrupción\",DATOS!B112,IF($H$113=\"Gestión\",DATOS!C112,IF($H$113=\"Seguridad Digital\",DATOS!D112))))","v":"   "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$113=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$113=\"Corrupción\",DATOS!B113,IF($H$113=\"Gestión\",DATOS!C113,IF($H$113=\"Seguridad Digital\",DATOS!D113))))","v":"    "},null,null,null,null,null,null,null,"Propósito","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?","Detectar",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$113=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$113=\"Corrupción\",DATOS!B114,IF($H$113=\"Gestión\",DATOS!C114,IF($H$113=\"Seguridad Digital\",DATOS!D114))))","v":"   "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$113=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$113=\"Corrupción\",DATOS!B115,IF($H$113=\"Gestión\",DATOS!C115,IF($H$113=\"Seguridad Digital\",DATOS!D115))))","v":"   "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$113=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$113=\"Corrupción\",DATOS!B116,IF($H$113=\"Gestión\",DATOS!C116,IF($H$113=\"Seguridad Digital\",DATOS!D116))))","v":"   "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$113=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$113=\"Corrupción\",DATOS!B117,IF($H$113=\"Gestión\",DATOS!C117,IF($H$113=\"Seguridad Digital\",DATOS!D117))))","v":"   "},null,null,null,null,null,null,null,"Cómo se realiza la actividad de control","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?","Confiable",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$113=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$113=\"Corrupción\",DATOS!B118,IF($H$113=\"Gestión\",DATOS!C118,IF($H$113=\"Seguridad Digital\",DATOS!D118))))","v":"  "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$113=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$113=\"Corrupción\",DATOS!B119,IF($H$113=\"Gestión\",DATOS!C119,IF($H$113=\"Seguridad Digital\",DATOS!D119))))","v":"  "},null,null,null,null,null,null,null,"Qué pasa con las desviaciones","¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?","No se ha ejecutado el control"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$113=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$113=\"Corrupción\",DATOS!B120,IF($H$113=\"Gestión\",DATOS!C120,IF($H$113=\"Seguridad Digital\",DATOS!D120))))","v":"  "}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$113=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$113=\"Corrupción\",DATOS!B121,IF($H$113=\"Gestión\",DATOS!C121,IF($H$113=\"Seguridad Digital\",DATOS!D121))))","v":"   "}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$113=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$113=\"Corrupción\",DATOS!B122,IF($H$113=\"Gestión\",DATOS!C122,IF($H$113=\"Seguridad Digital\",DATOS!D122))))","v":"  "},null,null,null,null,null,null,null,"Evidencia de la ejecución del control","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?","No se ha ejecutado el control"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$113=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$113=\"Corrupción\",DATOS!B123,IF($H$113=\"Gestión\",DATOS!C123,IF($H$113=\"Seguridad Digital\",DATOS!D123))))","v":"   "}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$113=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$113=\"Corrupción\",DATOS!B124,IF($H$113=\"Gestión\",DATOS!C124,IF($H$113=\"Seguridad Digital\",DATOS!D124))))","v":"   "},null,null,null,null,null,null,null,"Resultado",null,{"$f":"DATOS!B271","v":"Débil"},{"$f":"DATOS!C271","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!D271","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!E271","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!F271","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!G271","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!H271","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!I271","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!J271","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!K271","v":"N/A"}]
[]
[null,"Proceso","VALORACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES DE CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,null,"ACCIONES DE TRATAMIENTO",null,null,null,"RECURSOS","INDICADOR","MONITOREO",null,null,"MONITOREO 1ERA LINEA DE DEFENSA"]
[]
[null,null,"No.","Riesgo","Activo","Descripción del riesgo","Amenaza","Clasificación","Causas/Vulnerabilidades","Consecuencias","Zona de Riesgo Inherente","Propósito",null,"Cómo se realiza","Desviaciones de resultados","Periodicidad","Responsable","Evidencia","Solidez del conjunto de controles","Probabilidad","Impacto ","Zona de riesgo residual","Tratamiento","Acciones complementarias","Fecha","Evidencia de la acción","Monitoreo",null,null,"Periodicidad","Acciones de Monitoreo","Responsable","ENERO","FEBRERO","MARZO","ABRIL","MAYO","JUNIO","JULIO","AGOSTO","SEPTIEMBRE","OCTUBRE","NOVIEMBRE","DICIEMBRE"]
["MONITOREO",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$B$8","v":"Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa "},5,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H48","v":"Riesgo 5"},null,null,"Seleccione",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!P48","v":"Seleccione"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I48","v":"Causa 1"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K48","v":"Consecuencia 1"},{"$f":"DATOS!G203","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione",null,{"$f":"DATOS!L283","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!G355","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!G351","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!G386","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(H150=\"Corrupción\",DATOS!$B$391,IF(V150=DATOS!$B$199,DATOS!$B$391,IF(V150=DATOS!$B$198,DATOS!$B$392,IF(V150=DATOS!$B$197,DATOS!$B$392,IF(V150=DATOS!$B$196,DATOS!$B$393,\"No Aplica\")))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(W150=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(W150=\"Asumir\",\"No requiere acciones adicionales\",\"Definir acciones complementarias\"))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,null,{"$f":"DATOS!B396","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual "},"Seguimiento a la operación del control","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I49","v":"Causa 2"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K49","v":"Consecuencia 2"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I50","v":"Causa 3"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K50","v":"Consecuencia 3"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I51","v":"Causa 4"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K51","v":"Consecuencia 4"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Tipo",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I52","v":"Causa 5"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K52","v":"Consecuencia 5"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I53","v":"Causa 6"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K53","v":"Consecuencia 6"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Seleccione",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I54","v":"Causa 7"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K54","v":"Consecuencia 7"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I55","v":"Causa 8"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K55","v":"Consecuencia 8"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I56","v":"Causa 9"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K56","v":"Consecuencia 9"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I57","v":"Causa 10"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K57","v":"Consecuencia 10"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[]
[null,"ANÁLISIS ZONA DE RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SOLIDEZ DEL DISEÑO DE CONTROLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO OAP - 2DA LINEA DE DEFENSA",null,null,null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN OCI - 3RA LINEA DE DEFENSA"]
[null,"Resultado","Probabilidad de ocurrencia","Preguntas para determinar el Impacto","Respuesta","Impacto",null,null,null,null,null,"Criterio de evaluación","Aspecto a evaluar en el diseño del control","Control 1","Control 2","Control 3","Control 4","Control 5","Control 6","Control 7","Control 8","Control 9","Control 10",null,null,null,null,null,null,null,"ENERO - MARZO ",null,"ABRIL - JUNIO",null,"JULIO - SEPTIEMBRE",null,"OCTUBRE - DICIEMBRE",null,"ENERO - ABRIL",null,"MAYO -AGOSTO",null,"SEPTIEMBRE - DICIEMBRE"]
[null,{"$f":"'PRIORIZACIÓN PROBABILIDAD'!Q10","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(B163=DATOS!$B$128,DATOS!$C$128,IF(B163=DATOS!$B$129,DATOS!$C$129,IF(B163=DATOS!$B$130,DATOS!$C$130,IF(B163=DATOS!$B$131,DATOS!$C$131,IF(B163=DATOS!$B$132,DATOS!$C$132)))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF($H$150=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$150=\"Corrupción\",DATOS!B105,IF($H$150=\"Gestión\",DATOS!C105,IF($H$150=\"Seguridad Digital\",DATOS!D105))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,{"$f":"IF(H150=\"Gestión\",DATOS!$K$157,IF(H150=\"Corrupción\",DATOS!$K$156,IF(H150=\"Seguridad Digital\",DATOS!$K$158)))","v":false},null,null,null,null,null,"Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución\ndel control?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$150=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$150=\"Corrupción\",DATOS!B106,IF($H$150=\"Gestión\",DATOS!C106,IF($H$150=\"Seguridad Digital\",DATOS!D106))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$150=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$150=\"Corrupción\",DATOS!B107,IF($H$150=\"Gestión\",DATOS!C107,IF($H$150=\"Seguridad Digital\",DATOS!D107))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Segregación y autoridad del responsable","¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$150=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$150=\"Corrupción\",DATOS!B108,IF($H$150=\"Gestión\",DATOS!C108,IF($H$150=\"Seguridad Digital\",DATOS!D108))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,1,null,1,null,1,null,1,null,1,null,1]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$150=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$150=\"Corrupción\",DATOS!B109,IF($H$150=\"Gestión\",DATOS!C109,IF($H$150=\"Seguridad Digital\",DATOS!D109))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$150=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$150=\"Corrupción\",DATOS!B110,IF($H$150=\"Gestión\",DATOS!C110,IF($H$150=\"Seguridad Digital\",DATOS!D110))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Periodicidad","¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$150=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$150=\"Corrupción\",DATOS!B111,IF($H$150=\"Gestión\",DATOS!C111,IF($H$150=\"Seguridad Digital\",DATOS!D111))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$150=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$150=\"Corrupción\",DATOS!B112,IF($H$150=\"Gestión\",DATOS!C112,IF($H$150=\"Seguridad Digital\",DATOS!D112))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$150=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$150=\"Corrupción\",DATOS!B113,IF($H$150=\"Gestión\",DATOS!C113,IF($H$150=\"Seguridad Digital\",DATOS!D113))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Propósito","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$150=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$150=\"Corrupción\",DATOS!B114,IF($H$150=\"Gestión\",DATOS!C114,IF($H$150=\"Seguridad Digital\",DATOS!D114))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$150=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$150=\"Corrupción\",DATOS!B115,IF($H$150=\"Gestión\",DATOS!C115,IF($H$150=\"Seguridad Digital\",DATOS!D115))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$150=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$150=\"Corrupción\",DATOS!B116,IF($H$150=\"Gestión\",DATOS!C116,IF($H$150=\"Seguridad Digital\",DATOS!D116))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$150=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$150=\"Corrupción\",DATOS!B117,IF($H$150=\"Gestión\",DATOS!C117,IF($H$150=\"Seguridad Digital\",DATOS!D117))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Cómo se realiza la actividad de control","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$150=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$150=\"Corrupción\",DATOS!B118,IF($H$150=\"Gestión\",DATOS!C118,IF($H$150=\"Seguridad Digital\",DATOS!D118))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$150=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$150=\"Corrupción\",DATOS!B119,IF($H$150=\"Gestión\",DATOS!C119,IF($H$150=\"Seguridad Digital\",DATOS!D119))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Qué pasa con las desviaciones","¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$150=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$150=\"Corrupción\",DATOS!B120,IF($H$150=\"Gestión\",DATOS!C120,IF($H$150=\"Seguridad Digital\",DATOS!D120))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$150=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$150=\"Corrupción\",DATOS!B121,IF($H$150=\"Gestión\",DATOS!C121,IF($H$150=\"Seguridad Digital\",DATOS!D121))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$150=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$150=\"Corrupción\",DATOS!B122,IF($H$150=\"Gestión\",DATOS!C122,IF($H$150=\"Seguridad Digital\",DATOS!D122))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Evidencia de la ejecución del control","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$150=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$150=\"Corrupción\",DATOS!B123,IF($H$150=\"Gestión\",DATOS!C123,IF($H$150=\"Seguridad Digital\",DATOS!D123))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$150=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$150=\"Corrupción\",DATOS!B124,IF($H$150=\"Gestión\",DATOS!C124,IF($H$150=\"Seguridad Digital\",DATOS!D124))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Resultado",null,{"$f":"DATOS!B283","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!C283","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!D283","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!E283","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!F283","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!G283","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!H283","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!I283","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!J283","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!K283","v":"N/A"}]
[]
[null,"Proceso","VALORACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES DE CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,null,"ACCIONES DE TRATAMIENTO",null,null,null,"RECURSOS","INDICADOR","MONITOREO",null,null,"MONITOREO 1ERA LINEA DE DEFENSA"]
[]
[null,null,"No.","Riesgo","Activo","Descripción del riesgo","Amenaza","Clasificación","Causas/Vulnerabilidades","Consecuencias","Zona de Riesgo Inherente","Propósito",null,"Cómo se realiza","Desviaciones de resultados","Periodicidad","Responsable","Evidencia","Solidez del conjunto de controles","Probabilidad","Impacto ","Zona de riesgo residual","Tratamiento","Acciones complementarias","Fecha","Evidencia de la acción","Monitoreo",null,null,"Periodicidad","Acciones de Monitoreo","Responsable","ENERO","FEBRERO","MARZO","ABRIL","MAYO","JUNIO","JULIO","AGOSTO","SEPTIEMBRE","OCTUBRE","NOVIEMBRE","DICIEMBRE"]
["MONITOREO",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$B$8","v":"Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa "},6,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H58","v":"Riesgo 6"},null,null,"Seleccione",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!P58","v":"Seleccione"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I58","v":"Causa 1"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K58","v":"Consecuencia 1"},{"$f":"DATOS!H203","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione",null,{"$f":"DATOS!L295","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!H355","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!H351","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!H386","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(H187=\"Corrupción\",DATOS!$B$391,IF(V187=DATOS!$B$199,DATOS!$B$391,IF(V187=DATOS!$B$198,DATOS!$B$392,IF(V187=DATOS!$B$197,DATOS!$B$392,IF(V187=DATOS!$B$196,DATOS!$B$393,\"No Aplica\")))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(W187=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(W187=\"Asumir\",\"No requiere acciones adicionales\",\"Definir acciones complementarias\"))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,null,{"$f":"DATOS!B396","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual "},"Seguimiento a la operación del control","Seleccione",null,"El control no operó en esta vigencia, por cuanto no se realizaron préstamos de expedientes o carpetas."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I59","v":"Causa 2"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K59","v":"Consecuencia 2"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Los profesionales designados no han producido o recibido documentos finales para realizar el procesamiento técnico (ordenación, depuración, clasificación, foliación, entre otros) y los registró en el formato el GDC-F-09 Formato Inventario Documental."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I60","v":"Causa 3"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K60","v":"Consecuencia 3"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"El control no operó en esta vigencia, por cuanto no se realizaron préstamos de expedientes o carpetas."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I61","v":"Causa 4"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K61","v":"Consecuencia 4"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Tipo",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I62","v":"Causa 5"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K62","v":"Consecuencia 5"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I63","v":"Causa 6"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K63","v":"Consecuencia 6"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Seleccione",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I64","v":"Causa 7"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K64","v":"Consecuencia 7"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I65","v":"Causa 8"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K65","v":"Consecuencia 8"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I66","v":"Causa 9"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K66","v":"Consecuencia 9"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I67","v":"Causa 10"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K67","v":"Consecuencia 10"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[]
[null,"ANÁLISIS ZONA DE RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SOLIDEZ DEL DISEÑO DE CONTROLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO OAP - 2DA LINEA DE DEFENSA",null,null,null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN OCI - 3RA LINEA DE DEFENSA"]
[null,"Resultado","Probabilidad de ocurrencia","Preguntas para determinar el Impacto","Respuesta","Impacto",null,null,null,null,null,"Criterio de evaluación","Aspecto a evaluar en el diseño del control","Control 1","Control 2","Control 3","Control 4","Control 5","Control 6","Control 7","Control 8","Control 9","Control 10",null,null,null,null,null,null,null,"ENERO - MARZO ",null,"ABRIL - JUNIO",null,"JULIO - SEPTIEMBRE",null,"OCTUBRE - DICIEMBRE",null,"ENERO - ABRIL",null,"MAYO -AGOSTO",null,"SEPTIEMBRE - DICIEMBRE"]
[null,{"$f":"'PRIORIZACIÓN PROBABILIDAD'!Q11","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(B200=DATOS!$B$128,DATOS!$C$128,IF(B200=DATOS!$B$129,DATOS!$C$129,IF(B200=DATOS!$B$130,DATOS!$C$130,IF(B200=DATOS!$B$131,DATOS!$C$131,IF(B200=DATOS!$B$132,DATOS!$C$132)))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF($H$187=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$187=\"Corrupción\",DATOS!B105,IF($H$187=\"Gestión\",DATOS!C105,IF($H$187=\"Seguridad Digital\",DATOS!D105))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,{"$f":"IF(H187=\"Gestión\",DATOS!$M$157,IF(H187=\"Corrupción\",DATOS!$M$156,IF(H187=\"Seguridad Digital\",DATOS!$M$158)))","v":false},null,null,null,null,null,"Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución\ndel control?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$187=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$187=\"Corrupción\",DATOS!B106,IF($H$187=\"Gestión\",DATOS!C106,IF($H$187=\"Seguridad Digital\",DATOS!D106))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$187=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$187=\"Corrupción\",DATOS!B107,IF($H$187=\"Gestión\",DATOS!C107,IF($H$187=\"Seguridad Digital\",DATOS!D107))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Segregación y autoridad del responsable","¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$187=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$187=\"Corrupción\",DATOS!B108,IF($H$187=\"Gestión\",DATOS!C108,IF($H$187=\"Seguridad Digital\",DATOS!D108))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,1,null,1,null,1,null,1,null,1,null,1]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$187=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$187=\"Corrupción\",DATOS!B109,IF($H$187=\"Gestión\",DATOS!C109,IF($H$187=\"Seguridad Digital\",DATOS!D109))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$187=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$187=\"Corrupción\",DATOS!B110,IF($H$187=\"Gestión\",DATOS!C110,IF($H$187=\"Seguridad Digital\",DATOS!D110))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Periodicidad","¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$187=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$187=\"Corrupción\",DATOS!B111,IF($H$187=\"Gestión\",DATOS!C111,IF($H$187=\"Seguridad Digital\",DATOS!D111))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$187=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$187=\"Corrupción\",DATOS!B112,IF($H$187=\"Gestión\",DATOS!C112,IF($H$187=\"Seguridad Digital\",DATOS!D112))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$187=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$187=\"Corrupción\",DATOS!B113,IF($H$187=\"Gestión\",DATOS!C113,IF($H$187=\"Seguridad Digital\",DATOS!D113))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Propósito","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$187=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$187=\"Corrupción\",DATOS!B114,IF($H$187=\"Gestión\",DATOS!C114,IF($H$187=\"Seguridad Digital\",DATOS!D114))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$187=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$187=\"Corrupción\",DATOS!B115,IF($H$187=\"Gestión\",DATOS!C115,IF($H$187=\"Seguridad Digital\",DATOS!D115))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$187=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$187=\"Corrupción\",DATOS!B116,IF($H$187=\"Gestión\",DATOS!C116,IF($H$187=\"Seguridad Digital\",DATOS!D116))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$187=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$187=\"Corrupción\",DATOS!B117,IF($H$187=\"Gestión\",DATOS!C117,IF($H$187=\"Seguridad Digital\",DATOS!D117))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Cómo se realiza la actividad de control","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$187=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$187=\"Corrupción\",DATOS!B118,IF($H$187=\"Gestión\",DATOS!C118,IF($H$187=\"Seguridad Digital\",DATOS!D118))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$187=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$187=\"Corrupción\",DATOS!B119,IF($H$187=\"Gestión\",DATOS!C119,IF($H$187=\"Seguridad Digital\",DATOS!D119))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Qué pasa con las desviaciones","¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$187=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$187=\"Corrupción\",DATOS!B120,IF($H$187=\"Gestión\",DATOS!C120,IF($H$187=\"Seguridad Digital\",DATOS!D120))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$187=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$187=\"Corrupción\",DATOS!B121,IF($H$187=\"Gestión\",DATOS!C121,IF($H$187=\"Seguridad Digital\",DATOS!D121))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$187=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$187=\"Corrupción\",DATOS!B122,IF($H$187=\"Gestión\",DATOS!C122,IF($H$187=\"Seguridad Digital\",DATOS!D122))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Evidencia de la ejecución del control","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$187=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$187=\"Corrupción\",DATOS!B123,IF($H$187=\"Gestión\",DATOS!C123,IF($H$187=\"Seguridad Digital\",DATOS!D123))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$187=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$187=\"Corrupción\",DATOS!B124,IF($H$187=\"Gestión\",DATOS!C124,IF($H$187=\"Seguridad Digital\",DATOS!D124))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Resultado",null,{"$f":"DATOS!B295","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!C295","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!D295","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!E295","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!F295","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!G295","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!H295","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!I295","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!J295","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!K295","v":"N/A"}]
[]
[null,"Proceso","VALORACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES DE CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,null,"ACCIONES DE TRATAMIENTO",null,null,null,"RECURSOS","INDICADOR","MONITOREO",null,null,"MONITOREO 1ERA LINEA DE DEFENSA"]
[]
[null,null,"No.","Riesgo","Activo","Descripción del riesgo","Amenaza","Clasificación","Causas/Vulnerabilidades","Consecuencias","Zona de Riesgo Inherente","Propósito",null,"Cómo se realiza","Desviaciones de resultados","Periodicidad","Responsable","Evidencia","Solidez del conjunto de controles","Probabilidad","Impacto ","Zona de riesgo residual","Tratamiento","Acciones complementarias","Fecha","Evidencia de la acción","Monitoreo",null,null,"Periodicidad","Acciones de Monitoreo","Responsable","ENERO","FEBRERO","MARZO","ABRIL","MAYO","JUNIO","JULIO","AGOSTO","SEPTIEMBRE","OCTUBRE","NOVIEMBRE","DICIEMBRE"]
["MONITOREO",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$B$8","v":"Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa "},7,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H68","v":"Riesgo 7"},null,null,"Seleccione",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!P68","v":"Seleccione"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I68","v":"Causa 1"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K68","v":"Consecuencia 1"},{"$f":"DATOS!I203","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione",null,{"$f":"DATOS!L307","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!I355","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!I351","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!I386","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(H224=\"Corrupción\",DATOS!$B$391,IF(V224=DATOS!$B$199,DATOS!$B$391,IF(V224=DATOS!$B$198,DATOS!$B$392,IF(V224=DATOS!$B$197,DATOS!$B$392,IF(V224=DATOS!$B$196,DATOS!$B$393,\"No Aplica\")))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(W224=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(W224=\"Asumir\",\"No requiere acciones adicionales\",\"Definir acciones complementarias\"))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,null,{"$f":"DATOS!B396","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual "},"Seguimiento a la operación del control","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I69","v":"Causa 2"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K69","v":"Consecuencia 2"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I70","v":"Causa 3"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K70","v":"Consecuencia 3"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I71","v":"Causa 4"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K71","v":"Consecuencia 4"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Tipo",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I72","v":"Causa 5"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K72","v":"Consecuencia 5"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I73","v":"Causa 6"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K73","v":"Consecuencia 6"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Seleccione",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I74","v":"Causa 7"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K74","v":"Consecuencia 7"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I75","v":"Causa 8"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K75","v":"Consecuencia 8"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I76","v":"Causa 9"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K76","v":"Consecuencia 9"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I77","v":"Causa 10"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K77","v":"Consecuencia 10"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[]
[null,"ANÁLISIS ZONA DE RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SOLIDEZ DEL DISEÑO DE CONTROLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO OAP - 2DA LINEA DE DEFENSA",null,null,null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN OCI - 3RA LINEA DE DEFENSA"]
[null,"Resultado","Probabilidad de ocurrencia","Preguntas para determinar el Impacto","Respuesta","Impacto",null,null,null,null,null,"Criterio de evaluación","Aspecto a evaluar en el diseño del control","Control 1","Control 2","Control 3","Control 4","Control 5","Control 6","Control 7","Control 8","Control 9","Control 10",null,null,null,null,null,null,null,"ENERO - MARZO ",null,"ABRIL - JUNIO",null,"JULIO - SEPTIEMBRE",null,"OCTUBRE - DICIEMBRE",null,"ENERO - ABRIL",null,"MAYO -AGOSTO",null,"SEPTIEMBRE - DICIEMBRE"]
[null,{"$f":"'PRIORIZACIÓN PROBABILIDAD'!Q12","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(B237=DATOS!$B$128,DATOS!$C$128,IF(B237=DATOS!$B$129,DATOS!$C$129,IF(B237=DATOS!$B$130,DATOS!$C$130,IF(B237=DATOS!$B$131,DATOS!$C$131,IF(B237=DATOS!$B$132,DATOS!$C$132)))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF($H$224=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$224=\"Corrupción\",DATOS!B105,IF($H$224=\"Gestión\",DATOS!C105,IF($H$224=\"Seguridad Digital\",DATOS!D105))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,{"$f":"IF(H224=\"Gestión\",DATOS!$O$157,IF(H224=\"Corrupción\",DATOS!$O$156,IF(H224=\"Seguridad Digital\",DATOS!$O$158)))","v":false},null,null,null,null,null,"Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución\ndel control?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$224=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$224=\"Corrupción\",DATOS!B106,IF($H$224=\"Gestión\",DATOS!C106,IF($H$224=\"Seguridad Digital\",DATOS!D106))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$224=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$224=\"Corrupción\",DATOS!B107,IF($H$224=\"Gestión\",DATOS!C107,IF($H$224=\"Seguridad Digital\",DATOS!D107))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Segregación y autoridad del responsable","¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$224=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$224=\"Corrupción\",DATOS!B108,IF($H$224=\"Gestión\",DATOS!C108,IF($H$224=\"Seguridad Digital\",DATOS!D108))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,1,null,1,null,1,null,1,null,1,null,1]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$224=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$224=\"Corrupción\",DATOS!B109,IF($H$224=\"Gestión\",DATOS!C109,IF($H$224=\"Seguridad Digital\",DATOS!D109))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$224=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$224=\"Corrupción\",DATOS!B110,IF($H$224=\"Gestión\",DATOS!C110,IF($H$224=\"Seguridad Digital\",DATOS!D110))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Periodicidad","¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$224=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$224=\"Corrupción\",DATOS!B111,IF($H$224=\"Gestión\",DATOS!C111,IF($H$224=\"Seguridad Digital\",DATOS!D111))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$224=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$224=\"Corrupción\",DATOS!B112,IF($H$224=\"Gestión\",DATOS!C112,IF($H$224=\"Seguridad Digital\",DATOS!D112))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$224=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$224=\"Corrupción\",DATOS!B113,IF($H$224=\"Gestión\",DATOS!C113,IF($H$224=\"Seguridad Digital\",DATOS!D113))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Propósito","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$224=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$224=\"Corrupción\",DATOS!B114,IF($H$224=\"Gestión\",DATOS!C114,IF($H$224=\"Seguridad Digital\",DATOS!D114))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$224=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$224=\"Corrupción\",DATOS!B115,IF($H$224=\"Gestión\",DATOS!C115,IF($H$224=\"Seguridad Digital\",DATOS!D115))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$224=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$224=\"Corrupción\",DATOS!B116,IF($H$224=\"Gestión\",DATOS!C116,IF($H$224=\"Seguridad Digital\",DATOS!D116))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$224=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$224=\"Corrupción\",DATOS!B117,IF($H$224=\"Gestión\",DATOS!C117,IF($H$224=\"Seguridad Digital\",DATOS!D117))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Cómo se realiza la actividad de control","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$224=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$224=\"Corrupción\",DATOS!B118,IF($H$224=\"Gestión\",DATOS!C118,IF($H$224=\"Seguridad Digital\",DATOS!D118))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$224=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$224=\"Corrupción\",DATOS!B119,IF($H$224=\"Gestión\",DATOS!C119,IF($H$224=\"Seguridad Digital\",DATOS!D119))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Qué pasa con las desviaciones","¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$224=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$224=\"Corrupción\",DATOS!B120,IF($H$224=\"Gestión\",DATOS!C120,IF($H$224=\"Seguridad Digital\",DATOS!D120))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$224=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$224=\"Corrupción\",DATOS!B121,IF($H$224=\"Gestión\",DATOS!C121,IF($H$224=\"Seguridad Digital\",DATOS!D121))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$224=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$224=\"Corrupción\",DATOS!B122,IF($H$224=\"Gestión\",DATOS!C122,IF($H$224=\"Seguridad Digital\",DATOS!D122))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Evidencia de la ejecución del control","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$224=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$224=\"Corrupción\",DATOS!B123,IF($H$224=\"Gestión\",DATOS!C123,IF($H$224=\"Seguridad Digital\",DATOS!D123))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$224=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$224=\"Corrupción\",DATOS!B124,IF($H$224=\"Gestión\",DATOS!C124,IF($H$224=\"Seguridad Digital\",DATOS!D124))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Resultado",null,{"$f":"DATOS!B307","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!C307","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!D307","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!E307","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!F307","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!G307","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!H307","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!I307","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!J307","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!K307","v":"N/A"}]
[]
[null,"Proceso","VALORACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES DE CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,null,"ACCIONES DE TRATAMIENTO",null,null,null,"RECURSOS","INDICADOR","MONITOREO",null,null,"MONITOREO 1ERA LINEA DE DEFENSA"]
[]
[null,null,"No.","Riesgo","Activo","Descripción del riesgo","Amenaza","Clasificación","Causas/Vulnerabilidades","Consecuencias","Zona de Riesgo Inherente","Propósito",null,"Cómo se realiza","Desviaciones de resultados","Periodicidad","Responsable","Evidencia","Solidez del conjunto de controles","Probabilidad","Impacto ","Zona de riesgo residual","Tratamiento","Acciones complementarias","Fecha","Evidencia de la acción","Monitoreo",null,null,"Periodicidad","Acciones de Monitoreo","Responsable","ENERO","FEBRERO","MARZO","ABRIL","MAYO","JUNIO","JULIO","AGOSTO","SEPTIEMBRE","OCTUBRE","NOVIEMBRE","DICIEMBRE"]
["MONITOREO",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$B$8","v":"Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa "},8,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H78","v":"Riesgo 8"},null,null,"Seleccione",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!P78","v":"Seleccione"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I78","v":"Causa 1"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K78","v":"Consecuencia 1"},{"$f":"DATOS!J203","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione",null,{"$f":"DATOS!L319","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!J355","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!J351","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!J386","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(H261=\"Corrupción\",DATOS!$B$391,IF(V261=DATOS!$B$199,DATOS!$B$391,IF(V261=DATOS!$B$198,DATOS!$B$392,IF(V261=DATOS!$B$197,DATOS!$B$392,IF(V261=DATOS!$B$196,DATOS!$B$393,\"No Aplica\")))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(W261=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(W261=\"Asumir\",\"No requiere acciones adicionales\",\"Definir acciones complementarias\"))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,null,{"$f":"DATOS!B396","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual "},"Seguimiento a la operación del control","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I79","v":"Causa 2"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K79","v":"Consecuencia 2"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I80","v":"Causa 3"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K80","v":"Consecuencia 3"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I81","v":"Causa 4"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K81","v":"Consecuencia 4"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Tipo",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I82","v":"Causa 5"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K82","v":"Consecuencia 5"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I83","v":"Causa 6"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K83","v":"Consecuencia 6"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Seleccione",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I84","v":"Causa 7"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K84","v":"Consecuencia 7"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I85","v":"Causa 8"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K85","v":"Consecuencia 8"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I86","v":"Causa 9"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K86","v":"Consecuencia 9"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I87","v":"Causa 10"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K87","v":"Consecuencia 10"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[]
[null,"ANÁLISIS ZONA DE RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SOLIDEZ DEL DISEÑO DE CONTROLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO OAP - 2DA LINEA DE DEFENSA",null,null,null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN OCI - 3RA LINEA DE DEFENSA"]
[null,"Resultado","Probabilidad de ocurrencia","Preguntas para determinar el Impacto","Respuesta","Impacto",null,null,null,null,null,"Criterio de evaluación","Aspecto a evaluar en el diseño del control","Control 1","Control 2","Control 3","Control 4","Control 5","Control 6","Control 7","Control 8","Control 9","Control 10",null,null,null,null,null,null,null,"ENERO - MARZO ",null,"ABRIL - JUNIO",null,"JULIO - SEPTIEMBRE",null,"OCTUBRE - DICIEMBRE",null,"ENERO - ABRIL",null,"MAYO -AGOSTO",null,"SEPTIEMBRE - DICIEMBRE"]
[null,{"$f":"'PRIORIZACIÓN PROBABILIDAD'!Q13","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(B274=DATOS!$B$128,DATOS!$C$128,IF(B274=DATOS!$B$129,DATOS!$C$129,IF(B274=DATOS!$B$130,DATOS!$C$130,IF(B274=DATOS!$B$131,DATOS!$C$131,IF(B274=DATOS!$B$132,DATOS!$C$132)))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF($H$261=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$261=\"Corrupción\",DATOS!B105,IF($H$261=\"Gestión\",DATOS!C105,IF($H$261=\"Seguridad Digital\",DATOS!D105))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,{"$f":"IF(H261=\"Gestión\",DATOS!$Q$157,IF(H261=\"Corrupción\",DATOS!$Q$156,IF(H261=\"Seguridad Digital\",DATOS!$Q$158)))","v":false},null,null,null,null,null,"Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución\ndel control?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$261=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$261=\"Corrupción\",DATOS!B106,IF($H$261=\"Gestión\",DATOS!C106,IF($H$261=\"Seguridad Digital\",DATOS!D106))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$261=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$261=\"Corrupción\",DATOS!B107,IF($H$261=\"Gestión\",DATOS!C107,IF($H$261=\"Seguridad Digital\",DATOS!D107))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Segregación y autoridad del responsable","¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$261=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$261=\"Corrupción\",DATOS!B108,IF($H$261=\"Gestión\",DATOS!C108,IF($H$261=\"Seguridad Digital\",DATOS!D108))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,1,null,1,null,1,null,1,null,1,null,1]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$261=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$261=\"Corrupción\",DATOS!B109,IF($H$261=\"Gestión\",DATOS!C109,IF($H$261=\"Seguridad Digital\",DATOS!D109))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$261=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$261=\"Corrupción\",DATOS!B110,IF($H$261=\"Gestión\",DATOS!C110,IF($H$261=\"Seguridad Digital\",DATOS!D110))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Periodicidad","¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$261=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$261=\"Corrupción\",DATOS!B111,IF($H$261=\"Gestión\",DATOS!C111,IF($H$261=\"Seguridad Digital\",DATOS!D111))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$261=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$261=\"Corrupción\",DATOS!B112,IF($H$261=\"Gestión\",DATOS!C112,IF($H$261=\"Seguridad Digital\",DATOS!D112))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$261=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$261=\"Corrupción\",DATOS!B113,IF($H$261=\"Gestión\",DATOS!C113,IF($H$261=\"Seguridad Digital\",DATOS!D113))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Propósito","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$261=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$261=\"Corrupción\",DATOS!B114,IF($H$261=\"Gestión\",DATOS!C114,IF($H$261=\"Seguridad Digital\",DATOS!D114))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$261=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$261=\"Corrupción\",DATOS!B115,IF($H$261=\"Gestión\",DATOS!C115,IF($H$261=\"Seguridad Digital\",DATOS!D115))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$261=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$261=\"Corrupción\",DATOS!B116,IF($H$261=\"Gestión\",DATOS!C116,IF($H$261=\"Seguridad Digital\",DATOS!D116))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$261=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$261=\"Corrupción\",DATOS!B117,IF($H$261=\"Gestión\",DATOS!C117,IF($H$261=\"Seguridad Digital\",DATOS!D117))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Cómo se realiza la actividad de control","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$261=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$261=\"Corrupción\",DATOS!B118,IF($H$261=\"Gestión\",DATOS!C118,IF($H$261=\"Seguridad Digital\",DATOS!D118))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$261=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$261=\"Corrupción\",DATOS!B119,IF($H$261=\"Gestión\",DATOS!C119,IF($H$261=\"Seguridad Digital\",DATOS!D119))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Qué pasa con las desviaciones","¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$261=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$261=\"Corrupción\",DATOS!B120,IF($H$261=\"Gestión\",DATOS!C120,IF($H$261=\"Seguridad Digital\",DATOS!D120))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$261=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$261=\"Corrupción\",DATOS!B121,IF($H$261=\"Gestión\",DATOS!C121,IF($H$261=\"Seguridad Digital\",DATOS!D121))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$261=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$261=\"Corrupción\",DATOS!B122,IF($H$261=\"Gestión\",DATOS!C122,IF($H$261=\"Seguridad Digital\",DATOS!D122))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Evidencia de la ejecución del control","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$261=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$261=\"Corrupción\",DATOS!B123,IF($H$261=\"Gestión\",DATOS!C123,IF($H$261=\"Seguridad Digital\",DATOS!D123))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$261=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$261=\"Corrupción\",DATOS!B124,IF($H$261=\"Gestión\",DATOS!C124,IF($H$261=\"Seguridad Digital\",DATOS!D124))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Resultado",null,{"$f":"DATOS!B319","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!C319","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!D319","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!E319","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!F319","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!G319","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!H319","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!I319","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!J319","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!K319","v":"N/A"}]
[]
[null,"Proceso","VALORACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES DE CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,null,"ACCIONES DE TRATAMIENTO",null,null,null,"RECURSOS","INDICADOR","MONITOREO",null,null,"MONITOREO 1ERA LINEA DE DEFENSA"]
[]
[null,null,"No.","Riesgo","Activo","Descripción del riesgo","Amenaza","Clasificación","Causas/Vulnerabilidades","Consecuencias","Zona de Riesgo Inherente","Propósito",null,"Cómo se realiza","Desviaciones de resultados","Periodicidad","Responsable","Evidencia","Solidez del conjunto de controles","Probabilidad","Impacto ","Zona de riesgo residual","Tratamiento","Acciones complementarias","Fecha","Evidencia de la acción","Monitoreo",null,null,"Periodicidad","Acciones de Monitoreo","Responsable","ENERO","FEBRERO","MARZO","ABRIL","MAYO","JUNIO","JULIO","AGOSTO","SEPTIEMBRE","OCTUBRE","NOVIEMBRE","DICIEMBRE"]
["MONITOREO",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$B$8","v":"Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa "},9,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H88","v":"Riesgo 9"},null,null,"Seleccione",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!P88","v":"Seleccione"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I88","v":"Causa 1"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K88","v":"Consecuencia 1"},{"$f":"DATOS!K203","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione",null,{"$f":"DATOS!L331","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!K355","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!K351","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!K386","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(H298=\"Corrupción\",DATOS!$B$391,IF(V298=DATOS!$B$199,DATOS!$B$391,IF(V298=DATOS!$B$198,DATOS!$B$392,IF(V298=DATOS!$B$197,DATOS!$B$392,IF(V298=DATOS!$B$196,DATOS!$B$393,\"No Aplica\")))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(W298=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(W298=\"Asumir\",\"No requiere acciones adicionales\",\"Definir acciones complementarias\"))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,null,{"$f":"DATOS!B396","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual "},"Seguimiento a la operación del control","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I89","v":"Causa 2"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K89","v":"Consecuencia 2"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I90","v":"Causa 3"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K90","v":"Consecuencia 3"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I91","v":"Causa 4"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K91","v":"Consecuencia 4"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Tipo",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I92","v":"Causa 5"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K92","v":"Consecuencia 5"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I93","v":"Causa 6"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K93","v":"Consecuencia 6"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Seleccione",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I94","v":"Causa 7"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K94","v":"Consecuencia 7"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I95","v":"Causa 8"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K95","v":"Consecuencia 8"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I96","v":"Causa 9"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K96","v":"Consecuencia 9"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I97","v":"Causa 10"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K97","v":"Consecuencia 10"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[]
[null,"ANÁLISIS ZONA DE RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SOLIDEZ DEL DISEÑO DE CONTROLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO OAP - 2DA LINEA DE DEFENSA",null,null,null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN OCI - 3RA LINEA DE DEFENSA"]
[null,"Resultado","Probabilidad de ocurrencia","Preguntas para determinar el Impacto","Respuesta","Impacto",null,null,null,null,null,"Criterio de evaluación","Aspecto a evaluar en el diseño del control","Control 1","Control 2","Control 3","Control 4","Control 5","Control 6","Control 7","Control 8","Control 9","Control 10",null,null,null,null,null,null,null,"ENERO - MARZO ",null,"ABRIL - JUNIO",null,"JULIO - SEPTIEMBRE",null,"OCTUBRE - DICIEMBRE",null,"ENERO - ABRIL",null,"MAYO -AGOSTO",null,"SEPTIEMBRE - DICIEMBRE"]
[null,{"$f":"'PRIORIZACIÓN PROBABILIDAD'!Q14","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(B311=DATOS!$B$128,DATOS!$C$128,IF(B311=DATOS!$B$129,DATOS!$C$129,IF(B311=DATOS!$B$130,DATOS!$C$130,IF(B311=DATOS!$B$131,DATOS!$C$131,IF(B311=DATOS!$B$132,DATOS!$C$132)))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF($H$298=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$298=\"Corrupción\",DATOS!B105,IF($H$298=\"Gestión\",DATOS!C105,IF($H$298=\"Seguridad Digital\",DATOS!D105))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,{"$f":"IF(H298=\"Gestión\",DATOS!$S$157,IF(H298=\"Corrupción\",DATOS!$S$156,IF(H298=\"Seguridad Digital\",DATOS!$S$158)))","v":false},null,null,null,null,null,"Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución\ndel control?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$298=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$298=\"Corrupción\",DATOS!B106,IF($H$298=\"Gestión\",DATOS!C106,IF($H$298=\"Seguridad Digital\",DATOS!D106))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$298=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$298=\"Corrupción\",DATOS!B107,IF($H$298=\"Gestión\",DATOS!C107,IF($H$298=\"Seguridad Digital\",DATOS!D107))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Segregación y autoridad del responsable","¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$298=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$298=\"Corrupción\",DATOS!B108,IF($H$298=\"Gestión\",DATOS!C108,IF($H$298=\"Seguridad Digital\",DATOS!D108))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,1,null,1,null,1,null,1,null,1,null,1]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$298=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$298=\"Corrupción\",DATOS!B109,IF($H$298=\"Gestión\",DATOS!C109,IF($H$298=\"Seguridad Digital\",DATOS!D109))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$298=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$298=\"Corrupción\",DATOS!B110,IF($H$298=\"Gestión\",DATOS!C110,IF($H$298=\"Seguridad Digital\",DATOS!D110))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Periodicidad","¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$298=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$298=\"Corrupción\",DATOS!B111,IF($H$298=\"Gestión\",DATOS!C111,IF($H$298=\"Seguridad Digital\",DATOS!D111))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$298=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$298=\"Corrupción\",DATOS!B112,IF($H$298=\"Gestión\",DATOS!C112,IF($H$298=\"Seguridad Digital\",DATOS!D112))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$298=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$298=\"Corrupción\",DATOS!B113,IF($H$298=\"Gestión\",DATOS!C113,IF($H$298=\"Seguridad Digital\",DATOS!D113))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Propósito","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$298=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$298=\"Corrupción\",DATOS!B114,IF($H$298=\"Gestión\",DATOS!C114,IF($H$298=\"Seguridad Digital\",DATOS!D114))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$298=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$298=\"Corrupción\",DATOS!B115,IF($H$298=\"Gestión\",DATOS!C115,IF($H$298=\"Seguridad Digital\",DATOS!D115))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$298=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$298=\"Corrupción\",DATOS!B116,IF($H$298=\"Gestión\",DATOS!C116,IF($H$298=\"Seguridad Digital\",DATOS!D116))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$298=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$298=\"Corrupción\",DATOS!B117,IF($H$298=\"Gestión\",DATOS!C117,IF($H$298=\"Seguridad Digital\",DATOS!D117))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Cómo se realiza la actividad de control","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$298=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$298=\"Corrupción\",DATOS!B118,IF($H$298=\"Gestión\",DATOS!C118,IF($H$298=\"Seguridad Digital\",DATOS!D118))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$298=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$298=\"Corrupción\",DATOS!B119,IF($H$298=\"Gestión\",DATOS!C119,IF($H$298=\"Seguridad Digital\",DATOS!D119))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Qué pasa con las desviaciones","¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$298=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$298=\"Corrupción\",DATOS!B120,IF($H$298=\"Gestión\",DATOS!C120,IF($H$298=\"Seguridad Digital\",DATOS!D120))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$298=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$298=\"Corrupción\",DATOS!B121,IF($H$298=\"Gestión\",DATOS!C121,IF($H$298=\"Seguridad Digital\",DATOS!D121))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$298=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$298=\"Corrupción\",DATOS!B122,IF($H$298=\"Gestión\",DATOS!C122,IF($H$298=\"Seguridad Digital\",DATOS!D122))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Evidencia de la ejecución del control","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$298=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$298=\"Corrupción\",DATOS!B123,IF($H$298=\"Gestión\",DATOS!C123,IF($H$298=\"Seguridad Digital\",DATOS!D123))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$298=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$298=\"Corrupción\",DATOS!B124,IF($H$298=\"Gestión\",DATOS!C124,IF($H$298=\"Seguridad Digital\",DATOS!D124))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Resultado",null,{"$f":"DATOS!B331","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!C331","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!D331","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!E331","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!F331","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!G331","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!H331","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!I331","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!J331","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!K331","v":"N/A"}]
[]
[null,"Proceso","VALORACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES DE CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,null,"ACCIONES DE TRATAMIENTO",null,null,null,"RECURSOS","INDICADOR","MONITOREO",null,null,"MONITOREO 1ERA LINEA DE DEFENSA"]
[]
[null,null,"No.","Riesgo","Activo","Descripción del riesgo","Amenaza","Clasificación","Causas/Vulnerabilidades","Consecuencias","Zona de Riesgo Inherente","Propósito",null,"Cómo se realiza","Desviaciones de resultados","Periodicidad","Responsable","Evidencia","Solidez del conjunto de controles","Probabilidad","Impacto ","Zona de riesgo residual","Tratamiento","Acciones complementarias","Fecha","Evidencia de la acción","Monitoreo",null,null,"Periodicidad","Acciones de Monitoreo","Responsable","ENERO","FEBRERO","MARZO","ABRIL","MAYO","JUNIO","JULIO","AGOSTO","SEPTIEMBRE","OCTUBRE","NOVIEMBRE","DICIEMBRE"]
["MONITOREO",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$B$8","v":"Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa "},10,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H98","v":"Riesgo 10"},null,null,"Seleccione",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!P98","v":"Seleccione"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I98","v":"Causa 1"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K98","v":"Consecuencia 1"},{"$f":"DATOS!L203","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione",null,{"$f":"DATOS!L343","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!L355","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!L351","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!L386","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(H335=\"Corrupción\",DATOS!$B$391,IF(V335=DATOS!$B$199,DATOS!$B$391,IF(V335=DATOS!$B$198,DATOS!$B$392,IF(V335=DATOS!$B$197,DATOS!$B$392,IF(V335=DATOS!$B$196,DATOS!$B$393,\"No Aplica\")))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(W335=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(W335=\"Asumir\",\"No requiere acciones adicionales\",\"Definir acciones complementarias\"))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,null,{"$f":"DATOS!B396","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual "},"Seguimiento a la operación del control","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I99","v":"Causa 2"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K99","v":"Consecuencia 2"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I100","v":"Causa 3"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K100","v":"Consecuencia 3"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I101","v":"Causa 4"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K101","v":"Consecuencia 4"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Tipo",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I102","v":"Causa 5"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K102","v":"Consecuencia 5"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I103","v":"Causa 6"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K103","v":"Consecuencia 6"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Seleccione",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I104","v":"Causa 7"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K104","v":"Consecuencia 7"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I105","v":"Causa 8"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K105","v":"Consecuencia 8"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
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[]
[null,"ANÁLISIS ZONA DE RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO OAP - 2DA LINEA DE DEFENSA",null,null,null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN OCI - 3RA LINEA DE DEFENSA"]
[null,"Resultado","Probabilidad de ocurrencia","Preguntas para determinar el Impacto","Respuesta","Impacto",null,null,null,null,null,"Criterio de evaluación","Aspecto a evaluar en el diseño del control","Control 1","Control 2","Control 3","Control 4","Control 5","Control 6","Control 7","Control 8","Control 9","Control 10",null,null,null,null,null,null,null,"ENERO - MARZO ",null,"ABRIL - JUNIO",null,"JULIO - SEPTIEMBRE",null,"OCTUBRE - DICIEMBRE",null,"ENERO - ABRIL",null,"MAYO -AGOSTO",null,"SEPTIEMBRE - DICIEMBRE"]
[null,{"$f":"'PRIORIZACIÓN PROBABILIDAD'!Q15","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(B348=DATOS!$B$128,DATOS!$C$128,IF(B348=DATOS!$B$129,DATOS!$C$129,IF(B348=DATOS!$B$130,DATOS!$C$130,IF(B348=DATOS!$B$131,DATOS!$C$131,IF(B348=DATOS!$B$132,DATOS!$C$132)))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF($H$335=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$335=\"Corrupción\",DATOS!B105,IF($H$335=\"Gestión\",DATOS!C105,IF($H$335=\"Seguridad Digital\",DATOS!D105))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,{"$f":"IF(H335=\"Gestión\",DATOS!$U$157,IF(H335=\"Corrupción\",DATOS!$U$156,IF(H335=\"Seguridad Digital\",DATOS!$U$158)))","v":false},null,null,null,null,null,"Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución\ndel control?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$335=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$335=\"Corrupción\",DATOS!B106,IF($H$335=\"Gestión\",DATOS!C106,IF($H$335=\"Seguridad Digital\",DATOS!D106))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$335=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$335=\"Corrupción\",DATOS!B107,IF($H$335=\"Gestión\",DATOS!C107,IF($H$335=\"Seguridad Digital\",DATOS!D107))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Segregación y autoridad del responsable","¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$335=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$335=\"Corrupción\",DATOS!B108,IF($H$335=\"Gestión\",DATOS!C108,IF($H$335=\"Seguridad Digital\",DATOS!D108))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,1,null,1,null,1,null,1,null,1,null,1]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$335=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$335=\"Corrupción\",DATOS!B109,IF($H$335=\"Gestión\",DATOS!C109,IF($H$335=\"Seguridad Digital\",DATOS!D109))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$335=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$335=\"Corrupción\",DATOS!B110,IF($H$335=\"Gestión\",DATOS!C110,IF($H$335=\"Seguridad Digital\",DATOS!D110))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Periodicidad","¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$335=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$335=\"Corrupción\",DATOS!B111,IF($H$335=\"Gestión\",DATOS!C111,IF($H$335=\"Seguridad Digital\",DATOS!D111))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4]
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[null,null,null,{"$f":"IF($H$335=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$335=\"Corrupción\",DATOS!B113,IF($H$335=\"Gestión\",DATOS!C113,IF($H$335=\"Seguridad Digital\",DATOS!D113))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Propósito","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$335=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$335=\"Corrupción\",DATOS!B114,IF($H$335=\"Gestión\",DATOS!C114,IF($H$335=\"Seguridad Digital\",DATOS!D114))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$335=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$335=\"Corrupción\",DATOS!B115,IF($H$335=\"Gestión\",DATOS!C115,IF($H$335=\"Seguridad Digital\",DATOS!D115))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$335=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$335=\"Corrupción\",DATOS!B116,IF($H$335=\"Gestión\",DATOS!C116,IF($H$335=\"Seguridad Digital\",DATOS!D116))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$335=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$335=\"Corrupción\",DATOS!B117,IF($H$335=\"Gestión\",DATOS!C117,IF($H$335=\"Seguridad Digital\",DATOS!D117))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Cómo se realiza la actividad de control","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$335=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$335=\"Corrupción\",DATOS!B118,IF($H$335=\"Gestión\",DATOS!C118,IF($H$335=\"Seguridad Digital\",DATOS!D118))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$335=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$335=\"Corrupción\",DATOS!B119,IF($H$335=\"Gestión\",DATOS!C119,IF($H$335=\"Seguridad Digital\",DATOS!D119))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Qué pasa con las desviaciones","¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$335=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$335=\"Corrupción\",DATOS!B120,IF($H$335=\"Gestión\",DATOS!C120,IF($H$335=\"Seguridad Digital\",DATOS!D120))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$335=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$335=\"Corrupción\",DATOS!B121,IF($H$335=\"Gestión\",DATOS!C121,IF($H$335=\"Seguridad Digital\",DATOS!D121))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$335=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$335=\"Corrupción\",DATOS!B122,IF($H$335=\"Gestión\",DATOS!C122,IF($H$335=\"Seguridad Digital\",DATOS!D122))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Evidencia de la ejecución del control","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$335=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$335=\"Corrupción\",DATOS!B123,IF($H$335=\"Gestión\",DATOS!C123,IF($H$335=\"Seguridad Digital\",DATOS!D123))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$335=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$335=\"Corrupción\",DATOS!B124,IF($H$335=\"Gestión\",DATOS!C124,IF($H$335=\"Seguridad Digital\",DATOS!D124))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Resultado",null,{"$f":"DATOS!B343","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!C343","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!D343","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!E343","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!F343","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!G343","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!H343","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!I343","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!J343","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!K343","v":"N/A"}]
[]
[]
[null,"CONTROL DE CAMBIOS"]
[null,"FECHA","RESPONSABLE","VERSIÓN QUE MODIFICA","CAMBIO REALIZADO"]
[null,"2018-10-30","Director Sistema Habitacional\n Director Espacio Urbano y Territorial\nDirector Desarrollo Sectorial\n Director de Inversiones en Vivienda de Interés Social","1.0","Se actualiza el objetivo del proceso en el mapa según caracterización del proceso versión 7.0 del 28/06/2018"]
[null,"2019-02-22","Director Sistema Habitacional\n Director Espacio Urbano y Territorial\nDirector Desarrollo Sectorial\n Director de Inversiones en Vivienda de Interés Social","2.0","Riesgo 1 - Control 1: Se actualizo el control 1 definiendo como descripción: Verificar el  cumplimiento  del requisito de participación ciudadana establecido por las directrices de técnica normativa, acciones de control: El profesional designado revisa que estén diligenciados los formatos, garantizando que se cuente con la información necesaria para continuar con el proceso, específicamente el numeral  5 de participación ciudadana de la memoria justificativa, responsable del control: Profesional designado por el Director que lidere la elaboración del proyecto normativo y evidencia del control: Formato \"Memoria Justificativa\", suscrito por el responsable del proceso y sus anexos de participación ciudadana\nRiesgo 1 control 2: Se actualizo el control 2 definiendo como descripción: Revisar y analizar la documentación que soporta la elaboración del proyecto normativo, acciones de control: La Oficina Asesora Jurídica OAJ, revisa y verifica que el proyecto normativo cumpla con los requisitos legales e institucionales y emite concepto, responsable del control: Jefe Oficina Asesora Jurídica, evidencia del control: Concepto emitido por la OAJ.\nRiesgo 1 - Acción complementaria Socialización de la documentación del proceso a los participantes del proceso con corte a 30/06/2019\nRiesgo 2 Se replantea redacción del riesgo así: Formulación de políticas o  elaboración instrumentos normativos   que no cumplan con requisitos legales, reglamentarios e institucionales\nRiesgo 2 - control 1:  Se ajusta descripción del control así:  Verificar el cumplimiento de las directrices  legales, reglamentarias e institucionales aplicables para la formulación de políticas o elaboración de proyectos normativos, se ajusta  responsable del control: Responsable designado para la elaboración del proyecto normativo, se ajusta evidencia del control: Cuadro de seguimiento elaboración de proyectos normativos\nRiesgo 2 control 2: Se actualiza descripción: Verificar la conformidad en la formulación de políticas o elaboración de proyectos normativos , se actualiza responsable del control: Facilitadores de Calidad del proceso\nEl objetivo del proceso cambio para el tercer trimestre de 2018, estos cambios surgieron a raíz de la auditoria interna realizada por OCI y el ejercicio de actualización de los objetivos de los procesos se llevo a cabo por medio de la actualización de las caracterizaciones de los procesos, ejercicio que fue liderado por la OAP, razón por la cual no se realiza solicitud SIG-F-01, para la actualización del mapa de riesgos llevado a cabo el 30/10/2018."]
[null,"2019-09-03","Carlos Felipe Reyes Forero –DSH\n Director Espacio Urbano y Territorial\nAnamaria Camacho López – DDS\nAlejandro Quintero Romero – DIVIS","3.0","Se modifica el Mapa de Riesgo Integrado del proceso de acuerdo con la Política y Metodología Integrada para la Administración del Riesgo – SIG-G-01, versión 2.0 del 16/04/219, las cuales fueron actualizadas según la \"Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas\" versión 4, emitida por el DAFP en octubre de 2018."]

{"sheet":"PRIORIZACIÓN PROBABILIDAD","index":4,"n_rows":15,"n_cols":18,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,10,3,16],[0,15,0,16],[1,15,1,16],[2,15,2,16],[0,3,2,14],[3,0,3,9],[0,0,2,2]]}
[null,null,null,"FORMATO: MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROBABILIDAD\n  \nPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión:  1.0"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha: 16/04/2019"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Código: SIG-F-17"]
["Número de participantes"]
["No.","Riesgo","Participante 1",null,"Participante 2",null,"Participante 3",null,"Participante 4",null,"Participante 5",null,"Participante 6",null,"TOTAL","PROMEDIO","RESULTADO"]
[1,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H8","v":"Formulación de políticas o elaboración instrumentos normativos que beneficien intereses de particulares en detrimento del interés general."},"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.",{"$f":"IF(C6=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(C6=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(C6=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(C6=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(C6=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":1},"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.",{"$f":"IF(E6=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(E6=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(E6=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(E6=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(E6=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":1},"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.",{"$f":"IF(G6=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(G6=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(G6=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(G6=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(G6=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":1},"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.",{"$f":"IF(I6=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(I6=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(I6=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(I6=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(I6=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":1},"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.",{"$f":"IF(K6=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(K6=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(K6=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(K6=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(K6=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":1},"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.",{"$f":"IF(M6=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(M6=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(M6=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(M6=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(M6=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":1},{"$f":"D6+F6+H6+J6+L6+N6","v":6},{"$f":"O6/R6","v":1},{"$f":"IF(P6=DATOS!$D$128,DATOS!$B$128,IF(AND(P6>=3.5,P6<5),DATOS!$B$129,IF(AND(P6>=2.5,P6<4),DATOS!$B$130,IF(AND(P6>=1.5,P6<3),DATOS!$B$131,IF(AND(P6>=0.5,P6<2),DATOS!$B$132)))))","v":"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años."},{"$f":"COUNT(D6,F6,H6,J6,L6,N6)","v":6}]
[2,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H18","v":"Formulación de políticas o  elaboración instrumentos normativos que no cumplan los requisitos legales, reglamentarios e institucionales."},"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.",{"$f":"IF(C7=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(C7=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(C7=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(C7=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(C7=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":2},"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.",{"$f":"IF(E7=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(E7=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(E7=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(E7=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(E7=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":2},"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.",{"$f":"IF(G7=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(G7=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(G7=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(G7=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(G7=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":1},"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.",{"$f":"IF(I7=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(I7=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(I7=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(I7=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(I7=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":1},"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.",{"$f":"IF(K7=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(K7=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(K7=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(K7=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(K7=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":1},"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.",{"$f":"IF(M7=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(M7=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(M7=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(M7=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(M7=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":2},9,{"$f":"O7/R7","v":1.5},{"$f":"IF(P7=DATOS!$D$128,DATOS!$B$128,IF(AND(P7>=3.5,P7<5),DATOS!$B$129,IF(AND(P7>=2.5,P7<4),DATOS!$B$130,IF(AND(P7>=1.5,P7<3),DATOS!$B$131,IF(AND(P7>=0.5,P7<2),DATOS!$B$132)))))","v":"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años."},{"$f":"COUNT(D7,F7,H7,J7,L7,N7)","v":6}]
[3,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H28","v":"Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso"},"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.",{"$f":"IF(C8=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(C8=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(C8=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(C8=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(C8=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":2},"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.",{"$f":"IF(E8=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(E8=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(E8=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(E8=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(E8=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":2},"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.",{"$f":"IF(G8=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(G8=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(G8=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(G8=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(G8=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":2},"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.",{"$f":"IF(I8=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(I8=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(I8=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(I8=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(I8=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":1},null,{"$f":"IF(K8=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(K8=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(K8=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(K8=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(K8=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(M8=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(M8=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(M8=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(M8=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(M8=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},7,1.75,{"$f":"IF(P8=DATOS!$D$128,DATOS!$B$128,IF(AND(P8>=3.5,P8<5),DATOS!$B$129,IF(AND(P8>=2.5,P8<4),DATOS!$B$130,IF(AND(P8>=1.5,P8<3),DATOS!$B$131,IF(AND(P8>=0.5,P8<2),DATOS!$B$132)))))","v":"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años."},4]
[4,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H38","v":"Alteración de la información de Proyectos y Comunidades en Sistemas de Agua y Saneamiento Rural"},"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.",{"$f":"IF(C9=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(C9=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(C9=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(C9=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(C9=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":1},null,{"$f":"IF(E9=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(E9=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(E9=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(E9=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(E9=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(G9=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(G9=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(G9=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(G9=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(G9=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(I9=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(I9=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(I9=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(I9=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(I9=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(K9=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(K9=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(K9=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(K9=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(K9=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(M9=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(M9=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(M9=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(M9=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(M9=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},{"$f":"D9+F9+H9+J9+L9+N9","v":1},1,{"$f":"IF(P9=DATOS!$D$128,DATOS!$B$128,IF(AND(P9>=3.5,P9<5),DATOS!$B$129,IF(AND(P9>=2.5,P9<4),DATOS!$B$130,IF(AND(P9>=1.5,P9<3),DATOS!$B$131,IF(AND(P9>=0.5,P9<2),DATOS!$B$132)))))","v":"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años."},1]
[5,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H48","v":"Riesgo 5"},null,{"$f":"IF(C10=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(C10=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(C10=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(C10=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(C10=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(E10=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(E10=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(E10=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(E10=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(E10=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(G10=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(G10=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(G10=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(G10=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(G10=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(I10=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(I10=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(I10=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(I10=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(I10=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(K10=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(K10=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(K10=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(K10=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(K10=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(M10=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(M10=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(M10=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(M10=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(M10=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$f":"IF(P10=DATOS!$D$128,DATOS!$B$128,IF(AND(P10>=3.5,P10<5),DATOS!$B$129,IF(AND(P10>=2.5,P10<4),DATOS!$B$130,IF(AND(P10>=1.5,P10<3),DATOS!$B$131,IF(AND(P10>=0.5,P10<2),DATOS!$B$132)))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},0]
[6,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H58","v":"Riesgo 6"},null,{"$f":"IF(C11=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(C11=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(C11=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(C11=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(C11=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(E11=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(E11=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(E11=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(E11=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(E11=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(G11=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(G11=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(G11=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(G11=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(G11=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(I11=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(I11=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(I11=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(I11=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(I11=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(K11=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(K11=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(K11=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(K11=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(K11=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(M11=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(M11=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(M11=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(M11=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(M11=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$f":"IF(P11=DATOS!$D$128,DATOS!$B$128,IF(AND(P11>=3.5,P11<5),DATOS!$B$129,IF(AND(P11>=2.5,P11<4),DATOS!$B$130,IF(AND(P11>=1.5,P11<3),DATOS!$B$131,IF(AND(P11>=0.5,P11<2),DATOS!$B$132)))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},0]
[7,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H68","v":"Riesgo 7"},null,{"$f":"IF(C12=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(C12=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(C12=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(C12=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(C12=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(E12=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(E12=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(E12=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(E12=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(E12=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(G12=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(G12=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(G12=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(G12=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(G12=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(I12=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(I12=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(I12=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(I12=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(I12=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(K12=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(K12=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(K12=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(K12=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(K12=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(M12=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(M12=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(M12=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(M12=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(M12=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$f":"IF(P12=DATOS!$D$128,DATOS!$B$128,IF(AND(P12>=3.5,P12<5),DATOS!$B$129,IF(AND(P12>=2.5,P12<4),DATOS!$B$130,IF(AND(P12>=1.5,P12<3),DATOS!$B$131,IF(AND(P12>=0.5,P12<2),DATOS!$B$132)))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},0]
[8,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H78","v":"Riesgo 8"},null,{"$f":"IF(C13=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(C13=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(C13=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(C13=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(C13=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(E13=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(E13=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(E13=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(E13=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(E13=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(G13=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(G13=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(G13=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(G13=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(G13=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(I13=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(I13=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(I13=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(I13=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(I13=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(K13=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(K13=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(K13=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(K13=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(K13=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(M13=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(M13=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(M13=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(M13=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(M13=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$f":"IF(P13=DATOS!$D$128,DATOS!$B$128,IF(AND(P13>=3.5,P13<5),DATOS!$B$129,IF(AND(P13>=2.5,P13<4),DATOS!$B$130,IF(AND(P13>=1.5,P13<3),DATOS!$B$131,IF(AND(P13>=0.5,P13<2),DATOS!$B$132)))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},0]
[9,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H88","v":"Riesgo 9"},null,{"$f":"IF(C14=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(C14=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(C14=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(C14=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(C14=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(E14=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(E14=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(E14=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(E14=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(E14=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(G14=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(G14=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(G14=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(G14=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(G14=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(I14=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(I14=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(I14=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(I14=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(I14=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(K14=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(K14=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(K14=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(K14=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(K14=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(M14=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(M14=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(M14=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(M14=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(M14=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$f":"IF(P14=DATOS!$D$128,DATOS!$B$128,IF(AND(P14>=3.5,P14<5),DATOS!$B$129,IF(AND(P14>=2.5,P14<4),DATOS!$B$130,IF(AND(P14>=1.5,P14<3),DATOS!$B$131,IF(AND(P14>=0.5,P14<2),DATOS!$B$132)))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},0]
[10,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H98","v":"Riesgo 10"},null,{"$f":"IF(C15=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(C15=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(C15=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(C15=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(C15=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(E15=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(E15=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(E15=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(E15=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(E15=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(G15=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(G15=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(G15=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(G15=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(G15=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(I15=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(I15=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(I15=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(I15=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(I15=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(K15=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(K15=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(K15=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(K15=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(K15=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(M15=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(M15=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(M15=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(M15=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(M15=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$f":"IF(P15=DATOS!$D$128,DATOS!$B$128,IF(AND(P15>=3.5,P15<5),DATOS!$B$129,IF(AND(P15>=2.5,P15<4),DATOS!$B$130,IF(AND(P15>=1.5,P15<3),DATOS!$B$131,IF(AND(P15>=0.5,P15<2),DATOS!$B$132)))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},0]

{"sheet":"Gráficas","index":5,"n_rows":11,"n_cols":4,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Numero","Zona ","Zona inherente","Zona Residual"]
["Riesgo 1",4,{"$f":"DATOS!$C$202","v":4},{"$f":"DATOS!$C$385","v":2}]
["Riesgo 2",4,{"$f":"DATOS!$D$202","v":1},{"$f":"DATOS!$D$385","v":1}]
["Riesgo 3",4,{"$f":"DATOS!$E$202","v":1},{"$f":"DATOS!$E$385","v":1}]
["Riesgo 4",4,{"$f":"DATOS!$F$202","v":1},{"$f":"DATOS!$F$385","v":1}]
["Riesgo 5",4,{"$f":"DATOS!$G$202","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!$G$385","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Riesgo 6",4,{"$f":"DATOS!$H$202","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!$H385","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Riesgo 7",4,{"$f":"DATOS!$I$202","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!$I$385","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Riesgo 8",4,{"$f":"DATOS!$J$202","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!$J$385","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Riesgo 9",4,{"$f":"DATOS!$K$202","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!$K$385","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Riesgo 10",4,{"$f":"DATOS!$L$202","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!$L$385","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]