{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["DATOS","IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.","ANÁLISIS DE CAUSAS","VALORACIÓN DE RIESGOS","PRIORIZACIÓN PROBABILIDAD","Gráficas"],"not_rendered":{"charts":10,"images":9,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

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["INTERNO","Acceso a saneamiento mejorado","EXTERNO","Acceso a educación y servicios básicos ha aumentado la cultura de ahorro y financiera."]
[null,"Fuente de recursos que puede ser importante para las regiones y municipios es la proveniente del Sistema General de Regalías",null,"Altos niveles de incertidumbre de la política comercial"]
[null,"La penetración de internet y su uso en medios empresariales, personales y gubernamentales se ha convertido en un impulsor de la modernización y la productividad",null,"El desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías de producción, han sido esenciales para elevar los estándares de vida y contrarrestar la declinación de la productividad laboral"]
[null,"El bajo nivel de compromiso de algunos gobiernos locales  frente a las problemáticas de sus pobladores, entre las que se encuentran la carencia de agua potable, saneamiento básico, vivienda.",null,"El debilitamiento de la democracia"]
[null,"La expansión de las áreas urbanas, muchas de éstas sin adecuada planeación, junto con el aumento de infraestructura, se convierten en presiones adicionales, uno de cuyos efectos es el aumento  de la contaminación del aire.",null,"Aumento de la polución"]
[null,"Formulación de los planes y del seguimiento  a sus respectivas metas.",null,"Facilitar las interrelaciones entre ministerios"]
[null,"Las normas que tienen relación directa con los objetivos y las funciones que cumple el MVCT.",null,"El desempleo, junto con la expansión del empleo precario y el subempleo."]
[null,"El déficit vivienda en la zona urbana",null,"El lento crecimiento económico en la región tiene un alto peso en el mercado laboral, afectando la cantidad y calidad del empleo"]
[null,"Pocos recursos propios para financiar su desarrollo por lo que son altamente dependientes de los recursos del sistema general de participaciones (SGP).",null,"Robo de información, suplantación de identidad, alteración y divulgación de información, vandalismo y espionaje."]
[null,"El auge de las redes, el internet y el comercio electrónico han implicado una mayor exposición de los datos de las personas",null,"Procesos de recentralización, debido a la debilidad de las entidades territoriales para promover el desarrollo y garantizar el bienestar de sus comunidades, a pesar de los avances y de los recursos que hoy manejan."]
[null,"Ausencia de sistemas de información  para adelantar diagnósticos",null,"El uso de formas alternativas de energía que garanticen un crecimiento económico más sostenible"]
[null,"El proceso de urbanización ha traído  beneficios como la universalización de la prestación de los servicios públicos domiciliarios en las zonas urbanas",null,"Gobiernos digitales para impulsar la participación  ciudadana al constituirse en mecanismos de doble vía."]
[null,"Cultura del servicio público",null,"Crecimiento de la población"]
[null,"Los documentos CONPES relacionados con las funciones del MVCT.",null,"La recuperación de un largo periodo de débil inversión  y baja productividad"]
[null,"Servicio de alcantarillado con diferentes esquemas de negocios, número de suscriptores y niveles de eficiencia administrativa y operativa.",null,"Los avances en Ciencia, Tecnología e Innovación (CT&I), son uno de los mayores conductores de cambio en las sociedades modernas."]
[null,"\"Transformación digital” , implica desafíos en el empleo, las habilidades y la confianza.",null,"Consolidado tendencias de declinación de la democracia y auge de regímenes autoritarios."]
[null,"Planes estratégicos para inversiones en el sector por parte de las entidades territoriales",null,"Fuertes incrementos en la concentración de gases de efecto  invernadero en la atmósfera"]
[null,"Crecimiento de vivienda en zonas marginales y de alto riesgo, sin algún tipo de planificación, genera daños ambientales que implican acciones interministeriales para contrarrestar sus efectos negativos",null,"Fortalecimiento del empleo público."]
[null,"Integración de los sistemas de gestión con la creación  del Modelo Integrado de Planeación y Gestión",null,"Disminuir la dispersión normativa y mejorar la calidad de las regulaciones"]
[null,"Deficiencias en la reglamentación y su aplicación por parte de las entidades territoriales y débil control en su aplicación.",null,"Condiciones poco propicias para que los sectores de menores ingresos puedan lograr la adquisición o el mejoramiento de vivienda"]
[null,"Enormes desigualdades entre las zonas rural y urbana y entre regiones, debido a condiciones geográficas, topográficas y de clima, junto a la ocurrencia de eventualidades que afectan la prestación del servicio",null,"Deterioro de las condiciones de financiación global y al aumento de tensiones geopolíticas"]
[null,"El uso de materiales duraderos y ligeros, herramientas de sondeo e inspección,herramientas analíticas avanzadas, tecnología por sensores y comunicaciones, flujos de trabajo digitalizados por proyecto, soluciones de movilidad de construcción,  automatización avanzada, construcción modular y comunicación en tiempo real. ",null,"El reconocimiento de la importancia del internet en la economía mundial"]
[null,"Necesidad de acuerdos políticos y crisis de gobernabilidad  implican cambios y rotaciones en el nivel directivo de entidades públicas  del orden nacional del sector y territorial que afectan la continuidad de las políticas públicas definidas.",null,"La corrupción aparece como el cuarto problema más importante en cada país."]
[null,"Baja capacidad técnica de entidades territoriales (expresada en número de profesionales especializados  en el tema y de asesores de alta idoneidad) conduce a la elaboración de diagnósticos incompletos e inadecuados y por tanto, a soluciones parciales o mal diseñadas que implican pérdida de recursos o inversiones inadecuadas. Así mismo, demanda aumento de asistencia técnica  y acompañamiento para superar problemas detectados.",null,"Dominio de grupos ilegales en zonas con recursos naturales importantes, que son sometidos a explotación sin ningún control de sus efectos o daños ambientales, genera alto riesgo de disponibilidad de fuentes hídricas afectando  la prestación del servicio de agua potable"]
[null,"Desconocimiento y bajo nivel de aplicación de normatividad de formas asociativas supra-municipales para la atención de los temas pertinentes.",null,"Las familias de más bajos ingresos viven en condiciones de hacinamiento y en  las zonas periféricas de las ciudades, en donde existen menores posibilidades de  acceder a servicios públicos domiciliarios"]
[null,"La identificación de grupos poblacionales objeto de programas sociales para lograr una mejor focalización, implica generar acciones investigativas y de asignación de recursos para ese fin y buscar soluciones de tipo regional",null,"La persistencia del déficit fiscal ha empujado los niveles de deuda externa"]
[null,"Uso masivo de redes sociales facilitará la comunicación con diferentes públicos y grupos de valor, lo que es una oportunidad para mejorar la interrelación con la ciudadanía y la gobernabilidad.",null,"Las autoridades politicas reflejan una considerable fragmentación política, una alta volatilidad política y un muy limitado avance de las mujeres en la política local"]
[null,"Presiones de grupos de interés relacionados con la construcción de vivienda y la prestación de servicios de APSB pueden inducir modificaciones a política y/o normas del sector.",null,"Las distribuciones del ingreso más inequitativas"]
[null,"Planes de corto plazo formulados para generar soluciones coyunturales  implican aparición de problemas posteriores por insuficiencia de tierras o infraestructuras necesarias para una mejor calidad de vida, lo que conlleva a políticas y financiación de obras que desbordan capacidades financieras locales.",null,"El crecimiento de la economía colombiana en el 2018"]
[null,"Acercarse al análisis del impacto regulatorio genera  la oportunidad de simplificar el volumen normativo y  eliminar reglamentación obsoleta",null,"Tendencia a agendas de tipo populista en mandatarios locales y aprovechamiento político de proyectos apoyados por el gobierno nacional, generan riesgos de demandas exageradas de la población"]
[null,"Desarrollo de tecnologías de información para mejoramiento de procesos internos, significa una oportunidad para mejorar la eficiencia operativa del Ministerio ",null,"La migración venezolana y la atención a las víctimas del conflicto"]
[null,"Bajo nivel de participación ciudadana en la planeación de las entidades del sector y en las entidades territoriales respecto de los temas sectoriales.",null,"Empleos de baja remuneración y formas de auto-empleo disminuyen la posibilidad  de generación de fondos para compra de vivienda, lo que implica necesidad de implementar  programas de apoyo financiero"]
[null,"La rendición de cuentas posiciona el MVCT en la agenda de transparencia y disminuye los riesgos de corrupción en el sector",null,"Tendencia al desplazamiento voluntario a zonas urbanas genera crecimientos no planeados de demanda de servicios, que impactan el desarrollo urbano y regional."]
[null,"PROCESOS DEL MVCT"]
["No.","PROCESO","TIPO","OBJETIVO","ALCANCE","RESPONSABLE","CARACTERIZACIÓN"]
[null,"Seleccione un proceso","Seleccione un proceso","Seleccione un proceso","Seleccione un proceso","Seleccione un proceso","Seleccione un proceso"]
[1,"Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros","Estratégico","Realizar la planeación, seguimiento y evaluación estratégica y financiera del Sector y del Ministerio, en el corto, mediano y largo plazo para dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo y la misión institucional.","Inicia con la identificación del contexto sectorial e institucional y las metas y compromisos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo de acuerdo con el contexto estratégico sectorial para la construcción del PES y del PEI, continúa con la gestión de recursos de funcionamiento y de proyectos de inversión hasta el seguimiento y evaluación de resultados."," Jefe Oficina Asesora de Planeación","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/Planeación%20Estratégica%20y%20Gestión%20de%20Recursos%20Financieros%209.0.pdf"]
[2,"Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información","Estratégico","Formular e implementar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante estrategias, proyectos, estándares, procedimientos y políticas exigidas por normatividad interna y externa, relacionadas con Tecnologías de información, que faciliten a los usuarios sistemas de información adecuados para contribuir al cumplimiento de los objetivos del sector y la entidad.","Formular e implementar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante estrategias, proyectos, estándares,\nprocedimientos y políticas exigidas por normatividad interna y externa, relacionadas con Tecnologías de información, que faciliten a los usuarios sistemas de información adecuados para contribuir al\ncumplimiento de los objetivos del sector y la entidad."," Jefe Oficina de TIC","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/Gestión%20de%20Proyectos%20de%20TI%206.0.pdf"]
[3,"Administración del Sistema Integrado de Gestión","Estratégico","Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales.","Inicia con la planeación del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con los referenciales aplicables, continua con: administración de la documentación, tratamiento al producto no conforme, gestión del riesgo, monitoreo a planes de mejoramiento, planificación y gestión del cambio, revisión por la dirección, finalizando con la identificación y tratamiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora","Jefe Oficina Asesora de Planeación","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/Administración%20del%20Sistema%20Integrado%20de%20Gestión.pdf"]
[4,"Gestión de Comunicaciones Internas y Externas","Estratégico","Dar a conocer a la ciudadanía, a las partes interesadas y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas, planes y actuaciones del Ministerio  para contribuir a la construcción de una imagen institucional favorable en la opinión pública, a través de la divulgación de información veraz, suficiente y oportuna sobre la gestión institucional.","Inicia con la identificación de las necesidades de divulgar la gestión del Ministerio, mediante la administración del Plan de comunicaciones interno y externo y termina con el monitoreo de los resultados obtenidos para generar acciones de mejora."," Coordinador Grupo de Comunicaciones Estratégicas","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/Gestión%20de%20Comunicaciones%20Internas%20y%20Externas.pdf"]
[5,"Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa ","Misional","Formular la política pública de vivienda, agua potable, saneamiento básico  y desarrollo urbano y territorial, así como elaborar los instrumentos normativos que la desarrollen, de acuerdo con las necesidades del país contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, los compromisos internacionales suscritos y la normatividad vigente, con el propósito de contribuir al mejoramiento de  la calidad de vida de la población Colombiana.","Inicia con la identificación de la necesidad de formulación de políticas y/o elaboración de instrumentos normativos, continúa con su respectiva gestión y termina con la comunicación del documento de política o el instrumento normativo aprobado para su implementación.\nIncluye: Documentos de políticas, documentos CONPES e instrumentos normativos del sector.","Director del Sistema Habitacional/ Director Vivienda de Interes Social/ Director de Espacio Urbano y Territorial /Director de Desarrollo Sectorial","http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos/formulacion-de-politicas-e-instrumentacion-normativa"]
[6,"Promoción y Acompañamiento","Misional","Brindar información, orientación y/o asistencia técnica para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos en materia de vivienda, agua potable, saneamiento básico  y desarrollo urbano y territorial  a los  beneficiarios, entidades territoriales, autoridades ambientales, empresas públicas y/o particulares con responsabilidad en la implementación.","Inicia con la identificación de la necesidad de brindar información, orientación, asistencia técnica y/o acompañamiento para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos, continua con la ejecución de las actividades de promoción y acompañamiento y termina con la evaluación del servicio prestado según corresponda.","Director de Inversiones en Vivienda de Interés Social - DIVIS / Director de Programas  / Director de Espacio Urbano y Territorial","http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos/promocion-y-acompanamiento"]
[7,"Gestión del Subsidio","Misional","Administrar, asignar, distribuir y desembolsar los recursos destinados para Subsidios familiares de vivienda (SFV) en cumplimiento a la política de vivienda de interés social urbana.","Inicia con la apertura de las convocatorias para la postulación de los hogares aspirantes al subsidio familiar de vivienda de interés social urbana, de acuerdo al Cronograma de Asignaciones, continua con la  verificación, validación y calificación de la información reportada para la asignación del SFV y termina con los respectivos desembolsos.","Subdirector (a )del Subsidio Familiar de Vivienda","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/Gestion%20del%20Subsidio%206.0.pdf"]
[8,"Gestión de Proyectos","Misional","Apoyar a las entidades territoriales y promotores en la gestión de proyectos  de desarrollo urbano y territorial, agua potable y saneamiento básico y vivienda, para contribuir al desarrollo de ciudades compactas y ambientalmente sostenibles.","Inicia con la identificación de las necesidades de las entidades territoriales o los promotores relacionados con los proyectos que requieren apoyo del MVCT, continua con la planificación para apoyar estas necesidades a través de la asistencia técnica en la estructuración o la evaluación de proyectos y/o la gestión de los recursos para su ejecución y/o el seguimiento al desarrollo de los proyectos según corresponda, y termina con la estructuración de proyectos o la evaluación de las operaciones urbanas integrales o la asignación y/o ejecución de los recursos a través de convenios de apoyo financiero o el seguimiento a los proyectos viabilizados o el certificado de existencia según aplique.\nIncluye proyectos de: \nMacroproyectos - operaciones urbanas integrales, Vivienda de interés social urbana, agua potable y saneamiento básico, vivienda de interés prioritario y desarrollo urbano y territorial.","Director de Inversiones en Vivienda de Interés Social - DIVIS / Director de Programas  / Director de Espacio Urbano y Territorial","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/Gestion%20de%20Proyectos%207.0.pdf"]
[9,"Titulación y Saneamiento Predial","Misional","Brindar asistencia técnica y jurídica a las entidades territoriales en titulación masiva de predios fiscales urbanos y ejecutar las actividades de saneamiento de predios de los extintos Instituto de Crédito Territorial - ICT e Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana - INURBE, con el fin de dar cumplimiento al Programa Nacional de Titulación -PNT- y a las obligaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT, en virtud de lo dispuesto en la normatividad vigente.","Inicia con la solicitud de las entidades territoriales para la asistencia técnica y jurídica en el proceso de cesión a título gratuito o con la identificación de los bienes inmuebles de propiedad de los extintos ICT-INURBE y de los gravámenes constituidos a favor de dichas entidades, continúa con la revisión técnica y/o jurídica de los bienes inmuebles y finaliza con la respuesta al peticionario, la expedición de actos administrativos y/o con el traslado del expediente al procedimiento o al área del MVCT que es competente para conocer el caso, según corresponda para bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE, y en el caso de predios fiscales urbanos finaliza con la verificación del registro del acto administrativo de cesión a título gratuito.","Director del Sistema Habitacional-Grupo de Titulación y Saneamiento Predial","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/TSP-C%20Caracterizacion%20Titulacion%20y%20saneamiento%20predial%206.0.pdf"]
[10,"Conceptos Jurídicos","Apoyo","Emitir conceptos jurídicos de forma oportuna y pertinente, apoyados en criterios legales vigentes en materia de vivienda, agua, saneamiento básico y desarrollo urbano para atender los requerimientos de los interesados, asi como las reclamaciones presentadas.","Inicia con la recepción de la solicitud del concepto jurídico o reclamación, continúa con el análisis del requerimiento de conformidad con los criterios legales vigentes, y termina con la entrega del mismo a la dependencia encargada del reparto en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio."," Jefe Oficina Asesora Jurídica","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/Conceptos%20%20Juridicos%206.0.pdf"]
[11,"Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales","Apoyo","Asesorar y representar en los asuntos relacionados con procesos judicionales, extrajudiciales y administrativos, y adelantar el cobro oportuno por jurisdicción coactiva de las acreencias a favor del Ministerio y de FONVIVIENDA.","Inicia con la conciliación o notificación de la demanda, comunicación de la acción de tutela y los documentos que soporten el cobro de la obligación, continúa con el debido proceso judicial (representación judicial, atención de tutela, conciliaciones o cobro coactivo) y termina con el acuerdo conciliatorio, la expedición del fallo definitivo y comunicación al responsable del cumplimiento del mismo."," Jefe Oficina Asesora Jurídica","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/Procesos%20%20Judiciales%20y%20Acciones%20Constitucionales%205.0.pdf"]
[12,"Gestión del Talento Humano","Apoyo","Administrar el talento humano mediante estrategias administrativas y operativas de selección, vinculación, capacitación, seguridad y salud en el trabajo para garantizar la competencia y el bienestar de los servidores públicos del Ministerio.","Inicia con la identificación de las necesidades  de personal, continua con la selección, vinculación, inducción, capacitación, actividades de bienestar, seguridad y salud en el trabajo y evaluación de desempeño, las cuales permiten la toma de acciones correspondientes al seguimiento de las estrategias planteadas y termina con el retiro del servicio del funcionario.","Secretario General- Coordinar Grupo de Talento Humano","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/Caracterización%20-%20GTH%20-%2010.0.pdf"]
[13,"Procesos Disciplinarios","Apoyo","Dar trámite oportuno a la acción disciplinaria en cumplimiento de la normatividad aplicable; investigando y adoptando las decisiones de sustanciación e interlocutorias en primera instancia, con ocasión del conocimiento de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, realizados por servidores y ex servidores públicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda. Así mismo, realizar actividades de sensibilización, orientadas a garantizar el buen funcionamiento de la gestión pública y la prevención en la incursión de faltas disciplinarias.","Inicia con la recepción y posterior análisis de los hechos descritos en la queja, informe o de oficio, continúa con el impulso y agotamiento de las etapas procesales en primera instancia, definidas en la Ley disciplinaria vigente, hasta el decreto de la decisión que resuelve de fondo la situación jurídica avocada. De otro lado, se definen y ejecutan las actividades orientadas a prevenir la incursión de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la función pública.","Secretario General- Coordinador Grupo de Control Interno Disciplinario","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/PDS-C%20%20Procesos%20%20disciplinarios%205.0.pdf"]
[14,"Gestión de Contratación","Apoyo","Contratar los bienes o servicios requeridos de acuerdo con la normatividad vigente aplicable, mediante contratación directa y procesos contractuales transparentes y ágiles, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.","Inicia con la solicitud de necesidad de contratación, continúa con las etapas precontractual, contractual y post contractual y termina con la liquidación de los contratos y convenios, si aplica.","Subdirector de Servicios Administrativos-Coordinador Grupo de Contratos","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/Gestion%20de%20%20contratatacion%207.0.pdf"]
[15,"Gestión, Soporte y Apoyo Informático","Apoyo","Brindar de manera integral los servicios de tecnología con el fin de gestionar la disponibilidad, accesibilidad y apoyar las capacidades tecnológicas con su respectivo monitoreo y seguimiento, a través de la prestación de los servicios que incluyen Redes y Telecomunicaciones, Infraestructura de TI, Sistemas de Información, Mesa de Servicios y Soporte Técnico a los usuarios del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y Fonvivienda,","Inicia con la identificación de la necesidad de soporte informático de acuerdo con los lineamientos del Plan Estratégico de TI, continúa con la atención y resolución de requerimientos y/o solicitudes y termina con la verificación de la disponibilidad de los recursos tecnológicos.","Subdirector de Servicios Administrativos -Coordinador Grupo de soporte y apoyo informático","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/Gestión%20de%20Soporte%20y%20Apoyo%20Informático%207.0.pdf"]
[16,"Gestión de Recursos Físicos","Apoyo","Administrar y mantener de manera oportuna y adecuada los recursos físicos del Ministerio necesarios, para el cumplimiento de la misión institucional.","Inicia con la identificación de las necesidades de bienes muebles e inmuebles y servicios requeridos, la planificación de las actividades de mantenimiento según se requiera, continúa con la administración y mantenimiento de los bienes, prestación de los servicios, terminando con la actualización y control de la información de los activos.","Subdirector de Servicios Administrativos - Coordinador Grupo de Recursos físicos","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/Caracterización%20Gestión%20de%20Recursos%20Físicos%209.0.pdf"]
[17,"Gestión Documental","Apoyo","Establecer los mecanismos necesarios para el trámite oportuno y la organización adecuada de la documentación recibida y producida en el Ministerio, con el propósito de garantizar su conservación, acceso y disposición final, de acuerdo a las tablas de retención documental.","Inicia con la radicación de comunicaciones recibidas o generación de documentos oficiales y su distribución para el trámite respectivo, continúa con su consulta, conservación y custodia según corresponda, y termina con la disposición final de acuerdo con la Tabla de Retención Documental - TRD.","Subdirección de Servicios Administrativos-Coordinador Grupo de Atención al Usuario y Archivo","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/Gestion%20Documental%209.0.pdf"]
[18,"Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero","Apoyo","Controlar y hacer seguimiento a los recursos financieros del Ministerio y FONVIVIENDA, que permita conocer en forma oportuna y veraz el nivel de ejecución presupuestal.","Inicia con el registro del decreto de liquidación del presupuesto para la vigencia en el SIIF, continúa con el seguimiento y control a la ejecución y sus modificaciones, y termina con la generación y presentación de los estados financieros.","Subdirector  de Finanzas y Presupuesto","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/Seguimiento%20al%20%20control%20a%20la%20ejecuccion%20del%20recurso%20financiero%205.0.pdf"]
[19,"Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE  ","Apoyo","Realizar el saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo del Instituto de Crédito Territorial-ICT, del INURBE, la UAE-ICT, del INURBE en Liquidación y del PAR INURBE en Liquidación, a través de la Subdirección de Servicios Administrativos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, según la normatividad vigente; así como de los bienes derivados del proceso de titulación y saneamiento predial, la resciliación de bienes sometidos a registro y la venta de los mismos para lograr la depuración de dichos activos.","Inicia con la información de la base de datos y Actas entregadas por el Consorcio PAR INURBE EN LIQUIDACIÓN, y sobre aquella allegada por solicitud de parte o de oficio, continúa con las actividades que permitan determinar el cumplimiento de los requisitos legales para finiquitar las actuaciones inconclusas y actuaciones nuevas en los procesos de saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo de las entidades extintas, y finaliza con la expedición de actos administrativos, escrituras públicas, venta y/o su consecuente trámite legal o traslado del caso al área competente.","Subdirección de Servicios Administrativos - Grupo de Activos","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/Saneamiento%20de%20activos%20de%20los%20%20extintos%20ICT%20INURBE%202.0.pdf"]
[20,"Atención al Usuario y Atención Legislativa","Misional","Atender de manera oportuna y pertinente las necesidades de información presentadas por los usuarios y partes interesadas en trámites y temas legislativos competencia del Ministerio.","Inicia con la recepción de las diferentes comunicaciones y solicitudes de información, continúa con la atención del trámite o requerimiento y termina con la consolidación y envío de las respuestas a los usuarios y/o partes interesadas. \n\nIncluye: atención a los usuarios, partes interesadas y atención legislativa.","Despacho del Ministro / Servicios Administrativo-Coordinador Grupo de Atención al Usuario y Archivo","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/AUL-C%20Atencion%20al%20usuario%20y%20atencion%20legislativa%208.0.pdf"]
[21,"Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno","Evaluación","Asesorar, acompañar y evaluar de manera independiente la oportunidad, eficiencia y transparencia de los procesos y procedimientos del Ministerio, fomentando la cultura de autocontrol y agregando valor a las operaciones de la entidad en el  cumplimiento de los planes, programas, proyectos y objetivos institucionales.","Inicia con la planificación de las actividades de evaluación, acompañamiento, asesoría y fomento de la cultura del control en la entidad, continúa con la ejecución y seguimiento a las mismas, la presentación de los resultados de dichas actividades y termina con el seguimiento a los planes de mejoramiento.\n\nCubre:\nMinisterio de Vivienda, Ciudad y Territorio.\nFONVIVIENDA."," Jefe Oficina de Control Interno","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/Evaluación%20Acompañamiento%20y%20Asesoria%20del%20Sistema%20de%20Control%20Interno%206.0.pdf"]
[]
[null,"EVALUACIÓN PRELIMINAR"]
[null,"Si","X"]
[null,"No","N/A"]
[null,"PROCEDIMIENTOS"]
[null,"PROCESO","NOMBRE DEL DOCUMENTO","CANTIDAD","ACTIVOS DE SEGURIDAD","TIPO DE ACTIVOS","PERIODICIDAD CAUSAS","RESPONSABLE"]
[null,"Administración del Sistema Integrado de Gestión","1. Acciones preventivas, correctivas y de mejora\n2. Control de documentos\n3. Control de salidas no conformes\n4. Planificación y gestión del cambio\n5. Revisión por la dirección",5,null,"Hardware","Diario "]
[null,"Atención al Usuario y Atención Legislativa","1. Atención a consultas telefónicas y personalizadas\n2. Citación para debate de control político \n3. Coordinación de la respuesta a solicitudes de congresistas y trámite de solicitudes informales \n4. Trámite de conceptos legislativos \n5. Trámite y atención de peticiones, quejas, reclamos, denuncias, sugerencias y felicitaciones",5,"Devolución de correo electrónico\nBase de correos electrónicos\nContratos\nScalidad - sistema integrado de gestion","Software","Semanal"]
[null,"Conceptos Jurídicos","1. Atención de consultas internas y externas\n2. Atención de reclamaciones",2,null,"Información","Mensual"]
[null,"Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno","1. Articulación para la atención requerimientos de contraloría general de la república en desarrollo del proceso auditor\n2. Auditoría interna de evaluación independiente\n3. Auditoria interna SIG\n4. Coordinación de la formulación, presentación y seguimiento al plan de mejoramiento contraloría general de la republica",4,"Actas de comité de coordinacion del sistema de control interno\nInformes de Gestión\nInformes a entes de control","Personas ","Trimestral"]
[null,"Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa ","1. Elaboración de instrumentos normativos",1,"Instrumentos normativos del spa\nArticulación sectorialInformes\nCarpeta digital con avance y registro en el aplicativo SPI\nCarpeta digital registros en el aplicativo SINAPSIS\nProyectos de Ley Carpeta física del Consejo Superior de Vivienda\nDerechos de Petición\nInformes de avance de la política pública de vivienda urbana para población víctima de desplazamiento forzado\nInformes de agenda legislativa \nCertificaciones\nOficios de traslado por competencia  Asistencia a espacios de coordinacion interinstitucional Cumplimiento a fallos de procesos de restitucion de tierras \noficios de informes de cumplimiento Exhortos de sentencias de justicia y paz\nRespuesta a derechos de peticionInformes Económicos\nInventario documental Proyectos Normativos\nAgenda Legislativa\nArchivo de Usuarios y Claves","Servicios","Cuatrimestral"]
[null,"Gestión de Comunicaciones Internas y Externas","1. \"Difusión de información noticiosa a través de medios medios digitales\"\n2. Elaboración de productos audiovisuales\n3. Procedimiento: Diseño de publicaciones impresas y digitales \n4. Procedimiento: Elaboración de comunicados y/o boletines de prensa \n5. Realizar ruedas de prensa y atender a medios de comunicación",5,"Informes\nPublicaciones\nRegistros",null,"Semestral"]
[null,"Gestión de Contratación","1. Concurso de meritos abierto y con precalificación\n2. Contratación directa\n3. Incumplimiento contractual\n4. Licitación pública\n5. Liquidación\n6. Manejo y archivo de documentos y expedientes contractuales\n7. Procedimiento en caso de cesión\n8. Selección abreviada de menor cuantía \n9. Selección abreviada de menor cuantía por subasta inversa\n10. Selección de mínima cuantía contratación cuyo presupuesto no supere el 10% de la menor cuantía",10,"Actas \nConceptos\nContratos\nConvenios \nDerechos de petición",null,"Anual"]
[null,"Gestión de Proyectos","1. Evaluación de proyectos APSB\n2. Evaluación de proyectos financiados con recursos del Sistema general de Regalias (SGR) \n3. Operaciones urbanas integrales\n4. Proyectos de mejoramiento integral de barrios\n5. Reformulación de proyectos de APSB\n6. Seguimiento a la supervisión técnica de proyectos de vivienda \n7. Seguimiento a Proyectos de APSB\n8. Seguimiento a proyectos del programa de conexiones intradomiciliarias\n9. Visita técnica a proyectos",9,"Registros del Sistema Integrado de Informacion\nInformación relacionada con las Aseguradoras\nDigitalización oficios y memorandos emitidos suscritos por la Dirección BIZAGI\nInformacióin de control proyectos\nMatriz de Incumplimientos\nInforme de seguimiento a proyectos (Por Programa de Vivienda, Dpto, estado del proyecto)\nActas de reunión\nPlanes de Mejora\nInforme de Rendición de cuentas\nConvenios o Contratos de Supervisión de Obras"]
[null,"Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información","1. Actualización del Plan estrategico de las tecnologías de la información y las comunicaciones \n2. Administración sitio web e intranet\n3. Gestión de datos abiertos en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio",3,"PDF Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información "]
[null,"Gestión de Recursos Físicos","1. Actualización de inventarios\n2. Administración caja menor\n3. Elaboración  plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública\n4. Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles\n5. Procedimiento adquisición de bienes inmuebles\n6. Procedimiento para el manejo de viáticos y gastos de viaje del ministerio de vivienda, ciudad y territorio y FONVIVIENDA\n7. Seguimiento y solicitud de pago de servicios públicos \n8. Seguros\n9. Solicitud y prestación de servicios\n10. Solicitud, recibo a proveedores y suministro de elementos\n11. Trámite para el pago de impuestos de bienes\n",11,"CARPETA COMPARTIDA DE BASES DE DATOS DE COMISIONESACTAS GRF2018Gestión DocumentalEvaluacionesInformes GRFInspecciones MVCTInventarios MVCTLogos y formatos InstitucionalesMemorandos GRF 2018Novedades SIG2018Informes sobre el PAA del GRFInformes sobre el PAC del GRFActas de recepción de elementosPermisos2018Placascon el que están registrados los equipos a cargo de los funcionarios y contratistas del MVCTSimuladores de compraBARRERAS ARQUITECTONICASInformacion relacionada al mantenimiento de la sede calle 18 PLANOS SEDES MVTC UBICACION SERVIDORESContratos involucrados en la sede colonialActas de liquidacion de los contratos 585 de 2017 y 606 de 2017Informacion relacionada al contrato 549 de 2014Informacion relacionada al sistema rci de la sede colonialIntervencion en bien de interes cultural BOTICAAseo y Mantenimiento Sede ColonialManual de uso mantenimiento y conservacion ECO2017registro fotografico de actividades de obras realizadas en la sede colonial certificacion del contratistaCarga Codensabotica techoHDANN2017EMTELDIAGNOSTICO SEDESProcuraduria sede colonialInformacion relacionada para realizar baja de elementosINVENTARIOS DEPENDENCIAS MINVIVIENDA INFORMESMEMORANDO Y NOTIFICACIONESFORMATOS DE ENTREGA DE INVENTARIOSINGRESOS Y COMPRAS 2017BOLETINES 2018TRASLADOSACTAS CONTRALORIAPlan de AcciónSPI (Sistema de Proy. de Inversión)CalidadPlanesIndicadores y SINAPSISMapa de RiesgosAmbientalACTAS DE LIQUIDACIONADICIONES Y REDUCCIONES DE CDPCASA SEXTACOMBUSTIBLECOMISIONESCONTRATACIONESCREDENCIALESFABIOHOTEL DANNINFORMESMANTENIMIENTO MEMORANDOSPAPELERIAPEDROPROCESOS JEFESERVICIOS PUBLICOSTIFF RADICADOSMONTAJES Y PROCESOS 2018ASEGURADORAAUSTERIDAD 2018CARPETA ENTREGA CON VARIOSCOMISION Y VIATICOS2013CONDUCTORESCONTRATOSDNE-SAEINVENTARIOS VEH 2018MEMORANDOS 2018ARLMOTOCICLETAS 2018PAC 2018PARQUEADEROPESV INFORMENES 2018PUERTA ENROLLABLE 2018SECRETARIA DE AMBIENTESOAT 2018TERPEL 2018UNP 2018VEHICULOSVIGENCIAS FUTURASACCESOSACTASARANDA ARLARREGLOSAUDITORIAAUSTERIDADAVALUO SEGUROSBAJAS BIOMETRICOCAJA MENORCAPACITACIONCERTIFICACIONESCIRCULARCLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOSCODENSA COMISIONESCOMITÉCOMPRA SOSTENIBLESCOMUNICACIONESCONDUCTORESCONGRESO RESIDUOSCONTRATOS CONTROL DE GASTOCONTROL PARQUEADEROSCORRESPONDENCIACOTIZACIONESDIRECTORIODOCUMENTOSEVALUACIONFORMATOSGESTION DOCUMENTALHOTELESICONOS DE ACCESO INTERNETIMPUESTOSINDICADORESINFORMESINFRAESTRUCTURAINVENTARIOSMANTENIMIENTOSNORMAS Y REGLAMENTOSPEDIDOSPLAN ANTICORRUPCIONPLAN DE ACCIONPLAN DE ADQUISIONESPLAN DE COMUNICACIONESPLAN DE GESTION AMBIENTALPLAN VIALPLANEACIONPLANES DE MANTENIMIENTOPLANES DE MEJORAMIENTOPLANES SECRETARIA GENERALPLANTAPREDIOSSEGUROSSERVICIOS PUBLICOSVEHICULOS"]
[null,"Gestión del Subsidio","1. Autorización apertura cuentas CAP\n2. Autorización de abono a cuentas CAP\n3. Autorización del pago del 20% final \n4. Distribución de los recursos del subsidio familiar de vivienda - SFV\n5. Movilización de los subsidios familiares de vivienda\n6. Procedimiento administrativo sancionatorio de revocatoria \n7. Procedimiento para el pago de subsidios familiares de vivienda del Programa de Promoción de acceso a la Vivienda de Interés Social Mi Casa Ya \n8. Procedimiento para la asignación del Subsidio familiar de vivienda",8,"Actas de composicion poblacionalHogares seleccionados expedido por Prosperidad Social.Listado de potenciales beneficiarios expedido por Prosperidad SocialInforme de asignacion Acta de consolidacion de informacion procesos de cierre financiero VipaTabla de validaciones VipaActa de subsanacion de cruces VipaActas de comité tecnico del fideicomiso VipaActas de comité financiero del fideicomiso VipaEntrega de proceso de validaciones y crucesResoluciones de asignacion de subsidios VipaCartas de asignacion de subsidio VipaRespuesta a derechos de peticiónResoluciones aclaratoriasResoluciones de perdida de ejecutoriedadResoluciones de habilitación y corrección de hogares InurbeResoluciones FonviviendaDecretos Únicos ReglamentariosNovedades de la bolsa Mi Casa YaArchivo consolidado de denuncias de entidades externas de hogares potenciales del programa de Vivienda GratuitaActas de sorteo con su nomenclatura del programa de vivienda gratuitaResoluciones del Fondo Nacional de ViiviendaCirculares del Fondo Nacional de ViiviendaAutos del Fondo Nacional de ViiviendaConformaciones de nuevo hogar de hogares beneficiarios del subsidioEnvios de novedades de todas las bolsasCartas de asignacion de procesos ya ejecutadosArchivos de afiliados y beneficiariosNovedades de la bolsa Mi Casa Ya por años con las resoluciones de aceptaciónInformación proceso de asignación del Subsidio Familiar de Vivienda - Programa Fenómeno de la NiñaListados de asistencia a ferias de viviendaRESPUESTA A LOS PQR EMITIDOS EN LA SUBDIRECCIONOFICIOS FISICOS  DE LAS RESPUESTA A LOS PQR EMITIDOS EN LA SUBDIRECCIONDevolucionesresoluciones de asignacion gratuitaresoluciones de asignacion viparesoluciones de asignacion mcylevantamiento de cruces mcyregistro de constuctores SIGInformación proceso de asignación del Subsidio Familiar de Vivienda - Programa MacroproyectosInformación proceso de asignación del Subsidio Familiar de Vivienda - Programa Desastres NaturalesInformación proceso de asignación del Subsidio Familiar de Vivienda - Programa Atentados TerroristasInformes de Auditorias Externas sobre los procesos de asignaciónInformación proceso de asignación del Subsidio Familiar de Vivienda - Programa Esfuerzo TerritorialAutorizaciones de aperturas cuentas CAPAutorizaciones de abonos cuentas CAPMovilizaciones de subsidios familiares de viviendaAutorizaciones del desembolso del último 20 por cientoPagos del Programa Mi Casa YaBase de Datos Novedades GeneralBase de Datos PAS-PARPBase de Datos Estado de ViviendaCambios de Jefe de HogarColectorDenunciasBase de datos servicios PublicosPerdidas de EjecutoriedadPrograma de Vivienda Gratuita y Otras Bolsas/Revocatorias SFVE Decreto 1077 de 2015Revocartorias del Programa de Vivienda Gratuita y Otras Bolsas / Archivo documental revocatorias SFVE Decreto 1077 de 2015Correspondencia Derechos de Petición RevocatoriasArchivos de entidades externas a solicitud, para procesos de asignaciónArchivos de información de pagos y legalizaciones de Programas Vipa, Gratuita, Mi Casa YaArchivos de entidades externas de reporte periódico para validación de requisitos de hogares aspirantes a subsidio familiar de viviendaBases de capturas de formulario de postulación de progrmas de vivienda con postulación cliente-servidorArchivos de correspondencia"]
[null,"Gestión del Talento Humano","1. Acuerdos de gestión \n2. Asignación de prima técnica\n3. Elaboración y ejecución de los planes de capacitación y bienestar social \n4. Evaluación de desempeño y sistema de medición laboral \n5. Expedición de certificación laboral  I.C.T - UAE - INURBE - INURBE en liquidación\n6. Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos\n7. Identificación de requisitos legales y otros apliables\n8. Inducción y entrenamiento a nuevos empleados públicos\n9. Inspecciones de higiene y seguridad industrial\n10. Investigación de accidentes e incidentes de trabajo\n11. \"Liquidación de nómina empleados públicos y de prestaciones sociales por retiro del servicio”\n12. Nombramiento, Vinculación y retiro del servicio\n13. Procedimiento SST - Identificación de requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo\n14. Programa de vigilancia epidemiológica en riesgo biomecánico \n15. Programa de vigilancia epidemiológica en riesgo cardiovascular\n16. Programación y disfrute de vacaciones\n17. Riesgo psicosocial \n18. Seguridad y salud en el trabajo para contratistas y subcontratistas\n19. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo\n",19]
[null,"Gestión Documental","1. Actualización tabla de retención documental \n2. Atención de consultas y préstamo de documentos en el archivo central\n3. Comunicación, notificación y publicación de actos administrativos\n4. Eliminación de Documentos \n5. Organización de archivos de gestión \n6. Radicación, distribución y envío de las comunicaciones oficiales\n7. Transferencia documentales primarias y secundarias",7,"Matriz de correspondencia\ncalidad - sistema integrado de gestion\nArchivo La FraguaPlanos urbanísticos del ICT"]
[null,"Gestión, Soporte y Apoyo Informático","1. Administración de cambios\n2. Diseño, desarrollo e implementación de los sistemas de información\n3. Gestión de incidentes y/o requerimientos técnicos para la disponibilidad  de los servicios informáticos \n4. Investigación forense informática\n",4,"Manual del usuario liberación de impresión impresora lexmark mx 710\nMnaual 2 Manual del usuario liberación de impresión impresora lexmark mx 710\nMnaual 2 Aplicativo ICT-Inurbe"]
[null,"Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros","1. Acompañamiento en la formulación, actualización y seguimiento de proyectos de inversión \n2. Gestión y seguimiento a proyectos del sistema general de regalias\n3. Procedimiento para la formulación y seguimiento del Plan estrategico sectorial y del plan estrategico institucional \n4. Procedimiento para la formulación, seguimiento y evaluación del plan de acción institucional - PAI\n5. Programación presupuestal (anualidad) y marco de gasto de mediano plazo\n6. Trámites presupuestales",6,"Programación Presupuestal\nTramites Presupuestales\nEjecución PresupuestalRespuestas a derechos de petición y solictudes de informacion"]
[null,"Procesos Disciplinarios","1. Procedimiento disciplinario – segunda instancia\n2. Procedimiento disciplinario ordinario\n3. Procedimiento disciplinario verbal",3]
[null,"Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales","1. Atención de tutelas\n2. Conciliaciones\n3. Procedimiento Jurisdicción coactiva\n4. Representación judicial",4]
[null,"Promoción y Acompañamiento","1. Asistencia técnica y acompañamiento\n2. Promoción para la implementación de política\n3. Promoción y Acompañamiento en vivienda",3,"ASISTENCIAS TÉCNICAS\nCorrespondenciaControl Traslados Bizagi\nPlanillas de Mesajeria 2018\nControl Asistencia 2018\nFichas de Inscripcion a Talleres de Capacitacion\nFichas de Evaluacion de Talleres de Capacitacion\nListados de Asistencia a Talleres de Capacitacion Informes  para Pàgina Web\nCuadro de segumiento PGS 2018\nSinapsis PGS Evaluación tallerModelo financiero excel Cuenta Maestra\nBase de Datos - Asistencias TécnicasInforme de Gestión \"Sinergia\"Planes de Aseguramiento y Conceptos Favorables  de los Departamentos asignados\nAseguramiento de la Prestación por Departamento\nPlanes de Aseguramiento y Conceptos Favorables  de los Departamentos asignados\nSIGEVAS - Sistema de Información para la Gestión y Control de Programas de Agua y Saneamieno BásicoPlanes de Aseguramiento y Conceptos Favorables  de los Departamentos asignados\nEstado de Planes de Aseguramiento AprobadosInforme de Gestión \"Sinergia\"Planes de Aseguramiento y Conceptos Favorables  de los Departamentos asignados\nAcueducto Metropolitano de CúcutaContestación a Solicitudes\n(Derechos de Petición)Planes de Aseguramiento y Conceptos Favorables  de los Departamentos asignados\nSupervisiòn de Convenios 7 Menores\nPlanes de Aseguramiento y Conceptos Favorables  de los Departamentos asignados\nPasivos Laborales\nPlanes de Aseguramiento y Conceptos Favorables  de los Departamentos asignados\nSeguimiento PAEI Informe de Supervisión CURCorrespondencia"]
[null,"Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE  ","1. Saneamiento Inmobiliario",1]
[null,"Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero","1. Certificado de disponibilidad  expedición y /o modificación\n2. Orden de pago y giro\n3. Registro presupuestal de compromiso\n4. Reintegro de recursos a la Dirección del Tesoro Nacional\n5. Traslados presupuestales",5]
[null,"Titulación y Saneamiento Predial","1. \"Cancelación de gravámenes a favor del ICT-INURBE\"\n2. Cesión a titulo gratuito de bienes de los extintos ICT – INURBE con vocación de uso público y/o zonas de cesión oblñigatoria y gratuita \n3. \"Cesión a título gratuito de bienes fiscales de los extintos ICT-INURBE \"\n4. Enajenación de bienes de los extintos ICT-INURBE ocupados por instituciones religiosas e iglesias\n5. Identificación de bienes inmuebles de propiedad de los extintos ICT-INURBE o con gravámenes constiotuidos a favor de dichas entidades \n6. Promoción y Acompañamiento en Proceso de Titulación \n7. Transferencia de dominio de bienes inmuebles en cumplimiento de los compromisos derivados del EXTINTO ICT",7,"Contiene la informacion historica y seguimiento desarrollado por el MVCT desde la recepcion del ICT-Inurbe\nBase de datos Documentos relacionados con conceptos técnicos, memorandos, remisión de información, estudios, formatos de seguimiento\ninformes tecnicosdocumentos remitidos por entes territoriales\nInformes remitidos a la OAP (PAI,PEI,PAAC)"]
[]
[null,"CLASIFICACIÓN ","TIPOLOGÍA DE RIESGOS","Riesgo 1 ","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Seleccione","Seleccione",{"$f":"'VALORACIÓN DE RIESGOS'!H9","v":"Corrupción"},{"$f":"'VALORACIÓN DE RIESGOS'!H46","v":"Gestión"},{"$f":"'VALORACIÓN DE RIESGOS'!H83","v":"Gestión"},{"$f":"'VALORACIÓN DE RIESGOS'!H120","v":"Gestión"},{"$f":"'VALORACIÓN DE RIESGOS'!H157","v":"Seguridad Digital"},{"$f":"'VALORACIÓN DE RIESGOS'!H194","v":"Seleccione"},{"$f":"'VALORACIÓN DE RIESGOS'!$H231","v":"Seleccione"},{"$f":"'VALORACIÓN DE RIESGOS'!H268","v":"Seleccione"},{"$f":"'VALORACIÓN DE RIESGOS'!H305","v":"Seleccione"},{"$f":"'VALORACIÓN DE RIESGOS'!H342","v":"Seleccione"}]
[null,"Corrupción","Gestión","Seleccione","Seleccione","Seleccione","Seleccione","Seleccione","Seleccione","Seleccione","Seleccione","Seleccione","Seleccione"]
[null,"Gestión","Imagen o Reputacional",{"$f":"IF($D$87=$B$89,C88,IF($D$87=$B$88,C96,IF($D$87=$B$90,B95)))","v":"Soborno"},{"$f":"IF($E$87=$B$89,C88,IF($E$87=$B$88,C96,IF($E$87=$B$90,B95)))","v":"Gestión"},{"$f":"IF($F$87=$B$89,C88,IF($F$87=$B$88,C96,IF($F$87=$B$90,B95)))","v":"Gestión"},{"$f":"IF($G$87=$B$89,C88,IF($G$87=$B$88,C96,IF($G$87=$B$90,B95)))","v":"Gestión"},{"$f":"IF($H$87=$B$89,C88,IF($H$87=$B$88,C96,IF($H$87=$B$90,B95)))","v":"Pérdida de confidencialidad"},{"$f":"IF($I$87=$B$89,C88,IF($I$87=$B$88,C96,IF($I$87=$B$90,B95)))","v":false},{"$f":"IF($J$87=$B$89,C88,IF($J$87=$B$88,C96,IF($J$87=$B$90,B95)))","v":false},{"$f":"IF($K$87=$B$89,C88,IF($K$87=$B$88,C96,IF(K87=$B$90,B95)))","v":false},{"$f":"IF($L$87=$B$89,C88,IF($L$87=$B$88,C96,IF($L$87=$B$90,B95)))","v":false},{"$f":"IF($M$87=$B$89,C88,IF($M$87=$B$88,C96,IF($M$87=$B$90,B95)))","v":false}]
[null,"Seguridad Digital","Operativo",{"$f":"IF($D$87=$B$89,C89,IF($D$87=$B$88,C97,IF($D$87=$B$90,B96)))","v":"Piratería"},{"$f":"IF($E$87=$B$89,C89,IF($E$87=$B$88,C97,IF($E$87=$B$90,B96)))","v":"Imagen o Reputacional"},{"$f":"IF($F$87=$B$89,C89,IF($F$87=$B$88,C97,IF($F$87=$B$90,B96)))","v":"Imagen o Reputacional"},{"$f":"IF($G$87=$B$89,C89,IF($G$87=$B$88,C97,IF($G$87=$B$90,B96)))","v":"Imagen o Reputacional"},{"$f":"IF($H$87=$B$89,C89,IF($H$87=$B$88,C97,IF($H$87=$B$90,B96)))","v":"Pérdida de integridad"},{"$f":"IF($I$87=$B$89,C89,IF($I$87=$B$88,C97,IF($I$87=$B$90,B96)))","v":false},{"$f":"IF($J$87=$B$89,C89,IF($J$87=$B$88,C97,IF($J$87=$B$90,B96)))","v":false},{"$f":"IF($K$87=$B$89,C89,IF($K$87=$B$88,C97,IF(K88=$B$90,B96)))","v":false},{"$f":"IF($L$87=$B$89,C89,IF($L$87=$B$88,C97,IF($L$87=$B$90,B96)))","v":false},{"$f":"IF($M$87=$B$89,C89,IF($M$87=$B$88,C97,IF($M$87=$B$90,B96)))","v":false}]
[null,null,"Financiero",{"$f":"IF($D$87=$B$89,C90,IF($D$87=$B$88,C98,IF($D$87=$B$90,B97)))","v":"Fraude"},{"$f":"IF($E$87=$B$89,C90,IF($E$87=$B$88,C98,IF($E$87=$B$90,B97)))","v":"Operativo"},{"$f":"IF($F$87=$B$89,C90,IF($F$87=$B$88,C98,IF($F$87=$B$90,B97)))","v":"Operativo"},{"$f":"IF($G$87=$B$89,C90,IF($G$87=$B$88,C98,IF($G$87=$B$90,B97)))","v":"Operativo"},{"$f":"IF($H$87=$B$89,C90,IF($H$87=$B$88,C98,IF($H$87=$B$90,B97)))","v":"Pérdida de disponibilidad"},{"$f":"IF($I$87=$B$89,C90,IF($I$87=$B$88,C98,IF($I$87=$B$90,B97)))","v":false},{"$f":"IF($J$87=$B$89,C90,IF($J$87=$B$88,C98,IF($J$87=$B$90,B97)))","v":false},{"$f":"IF($K$87=$B$89,C90,IF($K$87=$B$88,C98,IF(K89=$B$90,B97)))","v":false},{"$f":"IF($L$87=$B$89,C90,IF($L$87=$B$88,C98,IF($L$87=$B$90,B97)))","v":false},{"$f":"IF($M$87=$B$89,C90,IF($M$87=$B$88,C98,IF($M$87=$B$90,B97)))","v":false}]
[null,null,"Cumplimiento",{"$f":"IF($D$87=$B$89,C91,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($E$87=$B$89,C91,\" \")","v":"Financiero"},{"$f":"IF($F$87=$B$89,C91,\" \")","v":"Financiero"},{"$f":"IF($G$87=$B$89,C91,\" \")","v":"Financiero"},{"$f":"IF($H$87=$B$89,C91,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($I$87=$B$89,C91,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($J$87=$B$89,C91,\"  \")","v":"  "},{"$f":"IF($K$87=$B$89,C91,\"    \")","v":"    "},{"$f":"IF($L$87=$B$89,C91,\"    \")","v":"    "},{"$f":"IF($M$87=$B$89,C91,\"   \")","v":"   "}]
[null,null,"Tecnológico",{"$f":"IF($D$87=$B$89,C92,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($E$87=$B$89,C92,\" \")","v":"Cumplimiento"},{"$f":"IF($F$87=$B$89,C92,\" \")","v":"Cumplimiento"},{"$f":"IF($G$87=$B$89,C92,\" \")","v":"Cumplimiento"},{"$f":"IF($H$87=$B$89,C92,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($I$87=$B$89,C92,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($J$87=$B$89,C92,\"  \")","v":"  "},{"$f":"IF($K$87=$B$89,C92,\"    \")","v":"    "},{"$f":"IF($L$87=$B$89,C92,\"    \")","v":"    "},{"$f":"IF($M$87=$B$89,C92,\"   \")","v":"   "}]
[null,"Estratégico","Gerencial",{"$f":"IF($D$87=$B$89,C93,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($E$87=$B$89,C93,\" \")","v":"Tecnológico"},{"$f":"IF($F$87=$B$89,C93,\" \")","v":"Tecnológico"},{"$f":"IF($G$87=$B$89,C93,\" \")","v":"Tecnológico"},{"$f":"IF($H$87=$B$89,C93,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($I$87=$B$89,C93,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($J$87=$B$89,C93,\"  \")","v":"  "},{"$f":"IF($K$87=$B$89,C93,\"    \")","v":"    "},{"$f":"IF($L$87=$B$89,C93,\"    \")","v":"    "},{"$f":"IF($M$87=$B$89,C93,\"   \")","v":"   "}]
[null,"Pérdida de confidencialidad",null,{"$f":"IF($D$87=$B$89,C94,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($E$87=$B$89,C94,\" \")","v":"Gerencial"},{"$f":"IF($F$87=$B$89,C94,\" \")","v":"Gerencial"},{"$f":"IF($G$87=$B$89,C94,\" \")","v":"Gerencial"},{"$f":"IF($H$87=$B$89,C94,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($I$87=$B$89,C94,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($J$87=$B$89,C94,\"  \")","v":"  "},{"$f":"IF($K$87=$B$89,C94,\"    \")","v":"    "},{"$f":"IF($L$87=$B$89,C94,\"    \")","v":"    "},{"$f":"IF($M$87=$B$89,C94,\"   \")","v":"   "}]
[null,"Pérdida de integridad","Soborno",{"$f":"IF($D$87=$B$89,B94,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($E$87=$B$89,B94,\" \")","v":"Estratégico"},{"$f":"IF($F$87=$B$89,B94,\" \")","v":"Estratégico"},{"$f":"IF($G$87=$B$89,B94,\" \")","v":"Estratégico"},{"$f":"IF($H$87=$B$89,B94,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($I$87=$B$89,B94,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($J$87=$B$89,B94,\"  \")","v":"  "},{"$f":"IF($K$87=$B$89,B94,\"    \")","v":"    "},{"$f":"IF($L$87=$B$89,B94,\"    \")","v":"    "},{"$f":"IF($M$87=$B$89,B94,\"   \")","v":"   "}]
[null,"Pérdida de disponibilidad","Piratería",{"$f":"IF($D$87=$B$89,C99,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($E$87=$B$89,C99,\" \")","v":"Satisfacción del cliente"},{"$f":"IF($F$87=$B$89,C99,\" \")","v":"Satisfacción del cliente"},{"$f":"IF($G$87=$B$89,C99,\" \")","v":"Satisfacción del cliente"},{"$f":"IF($H$87=$B$89,C99,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($I$87=$B$89,C99,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($J$87=$B$89,C99,\"  \")","v":"  "},{"$f":"IF($K$87=$B$89,C99,\"    \")","v":"    "},{"$f":"IF($L$87=$B$89,C99,\"    \")","v":"    "},{"$f":"IF($M$87=$B$89,C99,\"   \")","v":"   "}]
[null,null,"Fraude",{"$f":"IF($D$87=$B$89,C100,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($E$87=$B$89,C100,\" \")","v":"Ambiental"},{"$f":"IF($F$87=$B$89,C100,\" \")","v":"Ambiental"},{"$f":"IF($G$87=$B$89,C100,\" \")","v":"Ambiental"},{"$f":"IF($H$87=$B$89,C100,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($I$87=$B$89,C100,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($J$87=$B$89,C100,\"  \")","v":"  "},{"$f":"IF($K$87=$B$89,C100,\"    \")","v":"    "},{"$f":"IF($L$87=$B$89,C100,\"    \")","v":"    "},{"$f":"IF($M$87=$B$89,C100,\"   \")","v":"   "}]
[null,null,"Satisfacción del cliente"]
[null,null,"Ambiental"]
[]
[]
[null,"PREGUNTAS DE EVALUACIÓN"]
[null,"CORRUPCIÓN","GESTIÓN","SEGURIDAD DIGITAL",null,"ACTIVOS","AMENAZA"]
[null,"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afecta la ejecución presupuestal en un valor igual o mayor a 20%?","¿Afecta el presupuesto anual de la entidad en un valor igual o mayor a 20%?",null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","¿Genera perdida de cobertura en la prestación de servicios de la entidad en un valor igual o mayor a 20%?","¿Genera afectación del medio ambiente que requiere recuperación de más de 6 meses?",null,"Información","No aplica"]
[null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","¿Genera pago de indemnizaciones a terceros con acciones legales que pueden afectar el presupuesto total en un valor igual o mayor a 20%?","¿Genera afectación de la población en un valor igual o mayor a 20%?",null,null,"Daño físico"]
[null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","¿Genera pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, afectando el presupuesto total  en  un valor igual o mayor a 20%?","¿Afecta gravemente la integridad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros?",null,"No aplica","Eventos naturales"]
[null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","¿Genera reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias?","¿Afecta gravemente la disponibilidad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros?",null,null,"Pérdidas de los servicios esenciales"]
[null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Genera pérdida de Información crítica para la entidad que no se puede recuperar?","¿Afecta gravemente la confidencialidad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros?",null,null,"Perturbación debida a la radiación"]
[null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","¿Genera pérdida de Información crítica para la entidad que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta?",null,null,null,"Compromiso de la información"]
[null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o los recursos públicos?","¿Genera pérdida de Información crítica para la entidad que genera retrasos en la atención a los usuarios?","   ",null,null,"Fallas técnicas"]
[null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","¿Genera incumplimiento en las metas y objetivos institucionales que afecta la ejecución presupuestal?","    ",null,null,"Acciones no autorizadas"]
[null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","¿Genera incumplimiento en las metas y objetivos institucionales que afecta el Cumplimiento en las metas del gobierno?","   ",null,null,"Compromiso de las funciones"]
[null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","¿Genera incumplimiento en las metas y objetivos institucionales que aumenta el reprocesos  de actividades y la carga operativa?","   "]
[null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Afecta la imagen institucional nacional o regional por actos o hechos de corrupción comprobados?","   "]
[null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Afecta la imagen institucional nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio?","   "]
[null,"¿Dar lugar a procesos penales?","¿Afecta la imagen institucional nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio?","  "]
[null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","¿Afecta la imagen institucional local por retrasos en la prestación del servicio?","  "]
[null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Generar daño ambiental?","  "]
[null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","      ","   "]
[null,"¿Afectar la imagen regional?","     ","  "]
[null,"¿Afectar la imagen nacional?","     ","   "]
[null,"¿Generar daño ambiental?","     ","   "]
[]
[]
[null,"PROBABILIDAD",null,"NIVEL"]
[null,"Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Más de una vez al año.","Casi Seguro",5]
[null,"Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año.","Probable",4]
[null,"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años.","Posible",3]
[null,"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.","Improbable",2]
[null,"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.","Rara Vez",1]
[null,"Seleccione"]
[]
[null,"EVALUACIÓN IMPACTO (PREGUNTAS)"]
[null,"SI"]
[null,"NO"]
[null,"NO APLICA"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"GESTIÓN",null,null,"CORRUPCIÓN",null,null,"SEGURIDAD DIGITAL"]
[null,"NIVEL",null,"Rango","NIVEL",null,"Rango","NIVEL",null,"Rango"]
[null,"Catastrófico",5,">13","Catastrófico",5,">11","Catastrófico",5,7]
[null,"Mayor",4,"1 0 - 13","Mayor",4,"6 - 11","Mayor",4,5]
[null,"Moderado",3,"7 - 9","Moderado",3,"1 - 5","Moderado",3,3]
[null,"Menor",2,"4 - 6",null,null,null,"Menor",2,2]
[null,"Insignificante",1,"< 3",null,null,null,"Insginificante",1,1]
[]
[]
[null,"Impacto inherente","Riesgo 1",null,"Riesgo 2",null,"Riesgo 3",null,"Riesgo 4",null,"Riesgo 5",null,"Riesgo 6",null,"Riesgo 7",null,"Riesgo 8",null,"Riesgo 9",null,"Riesgo 10"]
[null,"Corrupción",{"$f":"IF(D156<=5,$E$150,IF(AND(D156>=6,D156<=11),$E$149,IF(D156>=12,$E$148,SI)))","v":"Mayor"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$22:$E$41,\"SI\")","v":8},{"$f":"IF(F156<=5,$E$150,IF(AND(F156>=6,F156<=11),$E$149,IF(F156>=12,$E$148)))","v":"Moderado"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$59:$E$78,\"SI\")","v":5},{"$f":"IF(H156<=5,$E$150,IF(AND(H156>=6,H156<=11),$E$149,IF(H156>=12,$E$148)))","v":"Moderado"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$96:$E$115,\"SI\")","v":2},{"$f":"IF(J156<=5,$E$150,IF(AND(J156>=6,J156<=11),$E$149,IF(J156>=12,$E$148)))","v":"Moderado"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$133:$E$152,\"SI\")","v":4},{"$f":"IF(L156<=5,$E$150,IF(AND(L156>=6,L156<=11),$E$149,IF(L156>=12,$E$148)))","v":"Moderado"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$170:$E$189,\"SI\")","v":2},{"$f":"IF(N156<=5,$E$150,IF(AND(N156>=6,N156<=11),$E$149,IF(N156>=12,$E$148)))","v":"Moderado"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$207:$E$226,\"SI\")","v":0},{"$f":"IF(P156<=5,$E$150,IF(AND(P156>=6,P156<=11),$E$149,IF(P156>=12,$E$148)))","v":"Moderado"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$244:$E$263,\"SI\")","v":0},{"$f":"IF(R156<=5,$E$150,IF(AND(R156>=6,R156<=11),$E$149,IF(R156>=12,$E$148)))","v":"Moderado"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$281:$E$300,\"SI\")","v":0},{"$f":"IF(T156<=5,$E$150,IF(AND(T156>=6,T156<=11),$E$149,IF(T156>=12,$E$148)))","v":"Moderado"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$318:$E$337,\"SI\")","v":0},{"$f":"IF(V156<=5,$E$150,IF(AND(V156>=6,V156<=11),$E$149,IF(V156>=12,$E$148)))","v":"Moderado"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$355:$E$374,\"SI\")","v":0}]
[null,"Gestión",{"$f":"IF(D157<=3,$B$152,IF(AND(D157>=3,D157<=6),$B$151,IF(AND(D157>=7,D157<=9),$B$150,IF(AND(D157>=10,D157<=13),$B$149,IF(D157>=13,$B$148,SI)))))","v":"Moderado"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$22:$E$41,\"SI\")","v":8},{"$f":"IF(F157<=3,$B$152,IF(AND(F157>=3,F157<=6),$B$151,IF(AND(F157>=7,F157<=9),$B$150,IF(AND(F157>=10,F157<=13),$B$149,IF(F157>=13,$B$148,SI)))))","v":"Menor"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$59:$E$78,\"SI\")","v":5},{"$f":"IF(H157<=3,$B$152,IF(AND(H157>=3,H157<=6),$B$151,IF(AND(H157>=7,H157<=9),$B$150,IF(AND(H157>=10,H157<=13),$B$149,IF(H157>=13,$B$148,SI)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$96:$E$115,\"SI\")","v":2},{"$f":"IF(J157<=3,$B$152,IF(AND(J157>=3,J157<=6),$B$151,IF(AND(J157>=7,J157<=9),$B$150,IF(AND(J157>=10,J157<=13),$B$149,IF(J157>=13,$B$148,SI)))))","v":"Menor"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$133:$E$152,\"SI\")","v":4},{"$f":"IF(L157<=3,$B$152,IF(AND(L157>=3,L157<=6),$B$151,IF(AND(L157>=7,L157<=9),$B$150,IF(AND(L157>=10,L157<=13),$B$149,IF(L157>=13,$B$148,SI)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$170:$E$189,\"SI\")","v":2},{"$f":"IF(N157<=3,$B$152,IF(AND(N157>=3,N157<=6),$B$151,IF(AND(N157>=7,N157<=9),$B$150,IF(AND(N157>=10,N157<=13),$B$149,IF(N157>=13,$B$148,SI)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$207:$E$226,\"SI\")","v":0},{"$f":"IF(P157<=3,$B$152,IF(AND(P157>=3,P157<=6),$B$151,IF(AND(P157>=7,P157<=9),$B$150,IF(AND(P157>=10,P157<=13),$B$149,IF(P157>=13,$B$148,SI)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$244:$E$263,\"SI\")","v":0},{"$f":"IF(R157<=3,$B$152,IF(AND(R157>=3,R157<=6),$B$151,IF(AND(R157>=7,R157<=9),$B$150,IF(AND(R157>=10,R157<=13),$B$149,IF(R157>=13,$B$148,SI)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$281:$E$300,\"SI\")","v":0},{"$f":"IF(T157<=3,$B$152,IF(AND(T157>=3,T157<=6),$B$151,IF(AND(T157>=7,T157<=9),$B$150,IF(AND(T157>=10,T157<=13),$B$149,IF(T157>=13,$B$148,SI)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$318:$E$337,\"SI\")","v":0},{"$f":"IF(V157<=3,$B$152,IF(AND(V157>=3,V157<=6),$B$151,IF(AND(V157>=7,V157<=9),$B$150,IF(AND(V157>=10,V157<=13),$B$149,IF(V157>=13,$B$148,SI)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$355:$E$374,\"SI\")","v":0}]
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[null,"Impacto","Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
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[null,null,"Detectar",10]
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[null,null,"No confiable ",0]
[null,"Qué pasa con las desviaciones","Se investigan y resuelven oportunamente",15]
[null,null,"No se investigan y resuelven oportunamente",0]
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[null,null,"Incompleta",5]
[null,null,"No existe",0]
[null,null,"No se ha ejecutado el control",0]
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[null,"Control 1 ","Control 2","Control 3","Control 4","Control 5","Control 6","Control 7","Control 8","Control 9","Control 10","Conjunto de controles"]
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[null,{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N39=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N39=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N39=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N39=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":0},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O39=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O39=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O39=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O39=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":0},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P39=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P39=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P39=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P39=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":0},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q39=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q39=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q39=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q39=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R39=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R39=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R39=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R39=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S39=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S39=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S39=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S39=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T39=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T39=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T39=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T39=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U39=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U39=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U39=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U39=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V39=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V39=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V39=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V39=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W39=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W39=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W39=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W39=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},0]
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[null,{"$f":"IF(B234=0, \"N/A\",IF(B234<=85,$E$206,IF(AND(B234>=86,B234<=94),$E$207,IF(AND(B234>=95,B234<=100),$E$208))))","v":"Débil"},{"$f":"IF(C234=0, \"N/A\",IF(C234<=85,$E$206,IF(AND(C234>=86,C234<=94),$E$207,IF(AND(C234>=95,C234<=100),$E$208))))","v":"Débil"},{"$f":"IF(D234=0, \"N/A\",IF(D234<=85,$E$206,IF(AND(D234>=86,D234<=95),$E$207,IF(AND(D234>=96,D234<=100),$E$208))))","v":"Débil"},{"$f":"IF(E234=0, \"N/A\",IF(E234<=85,$E$206,IF(AND(E234>=86,E234<=95),$E$207,IF(AND(E234>=96,E234<=100),$E$208))))","v":"N/A"},"N/A","N/A","N/A","N/A","N/A",{"$f":"IF(K234=0, \"N/A\",IF(K234<=85,$E$206,IF(AND(K234>=86,K234<=95),$E$207,IF(AND(K234>=96,K234<=100),$E$208))))","v":"N/A"},{"$f":"IF(L234<=50,$E$206,IF(AND(L234>=51,L234<=99),$E$207,IF(AND(L234>=99.5,L234<=100),$E$208)))","v":"Moderado"}]
[]
[null,"Riesgo 2"]
[null,"Control 1 ","Control 2","Control 3","Control 4","Control 5","Control 6","Control 7","Control 8","Control 9","Control 10","Conjunto de controles"]
[null,{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N59=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N59=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O59=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O59=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P59=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P59=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q59=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q59=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R59=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R59=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S59=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S59=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T59=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T59=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U59=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U59=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V59=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V59=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W59=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W59=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"AVERAGE(B239:K239)","v":15}]
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[null,{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N64=DATOS!$C$210,DATOS!$D$210,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N64=DATOS!$C$211,DATOS!$D$211))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O64=DATOS!$C$210,DATOS!$D$210,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O64=DATOS!$C$211,DATOS!$D$211))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P64=DATOS!$C$210,DATOS!$D$210,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P64=DATOS!$C$211,DATOS!$D$211))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q64=DATOS!$C$210,DATOS!$D$210,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q64=DATOS!$C$211,DATOS!$D$211))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R64=DATOS!$C$210,DATOS!$D$210,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R64=DATOS!$C$211,DATOS!$D$211))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S64=DATOS!$C$210,DATOS!$D$210,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S64=DATOS!$C$211,DATOS!$D$211))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T64=DATOS!$C$210,DATOS!$D$210,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T64=DATOS!$C$211,DATOS!$D$211))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U64=DATOS!$C$210,DATOS!$D$210,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U64=DATOS!$C$211,DATOS!$D$211))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V64=DATOS!$C$210,DATOS!$D$210,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V64=DATOS!$C$211,DATOS!$D$211))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W64=DATOS!$C$210,DATOS!$D$210,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W64=DATOS!$C$211,DATOS!$D$211))","v":false},15]
[null,{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N67=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N67=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N67=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":10},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O67=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O67=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O67=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P67=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P67=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P67=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q67=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q67=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q67=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R67=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R67=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R67=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S67=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S67=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S67=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T67=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T67=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T67=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U67=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U67=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U67=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V67=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V67=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V67=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W67=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W67=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W67=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":false},10]
[null,{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N71=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N71=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O71=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O71=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P71=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P71=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q71=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q71=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R71=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R71=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S71=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S71=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T71=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T71=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U71=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U71=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V71=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V71=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W71=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W71=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":false},15]
[null,{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N73=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N73=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N73=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N73=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":0},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O73=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O73=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O73=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O73=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P73=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P73=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P73=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P73=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q73=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q73=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q73=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q73=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R73=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R73=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R73=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R73=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S73=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S73=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S73=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S73=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T73=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T73=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T73=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T73=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U73=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U73=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U73=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U73=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V73=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V73=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V73=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V73=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W73=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W73=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W73=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W73=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":false},0]
[null,{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N76=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N76=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N76=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N76=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":0},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O76=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O76=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O76=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O76=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P76=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P76=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P76=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P76=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q76=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q76=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q76=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q76=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R76=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R76=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R76=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R76=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S76=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S76=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S76=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S76=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T76=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T76=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T76=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T76=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U76=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U76=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U76=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U76=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V76=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V76=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V76=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V76=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W76=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W76=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W76=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W76=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},0]
[null,{"$f":"SUM(B239:B245)","v":70},0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"(SUM(B246:K246))/M246","v":70},{"$f":"COUNTIF(B246:K246,\">0\")","v":1}]
[null,{"$f":"IF(B246=0,\"N/A\",IF(B246<=85,$E$206,IF(AND(B246>=86,B246<=94),$E$207,IF(AND(B246>=95,B246<=100),$E$208))))","v":"Débil"},{"$f":"IF(C246=0,\"N/A\",IF(C246<=85,$E$206,IF(AND(C246>=86,C246<=94),$E$207,IF(AND(C246>=95,C246<=100),$E$208))))","v":"N/A"},"N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A",{"$f":"IF(L246<=50,$E$206,IF(AND(L246>=51,L246<=99),$E$207,IF(AND(L246>=99.5,L246<=100),$E$208)))","v":"Moderado"}]
[]
[null,"Riesgo 3"]
[null,"Control 1 ","Control 2","Control 3","Control 4","Control 5","Control 6","Control 7","Control 8","Control 9","Control 10","Conjunto de controles"]
[null,{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N96=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N96=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O96=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O96=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P96=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P96=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q96=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q96=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R96=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R96=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S96=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S96=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T96=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T96=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U96=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U96=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V96=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V96=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W96=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W96=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"AVERAGE(B251:K251)","v":15}]
[null,{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N98=DATOS!$C$208,DATOS!$D$208,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N98=DATOS!$C$209,DATOS!$D$209))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O98=DATOS!$C$208,DATOS!$D$208,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O98=DATOS!$C$209,DATOS!$D$209))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P98=DATOS!$C$208,DATOS!$D$208,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P98=DATOS!$C$209,DATOS!$D$209))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q98=DATOS!$C$208,DATOS!$D$208,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q98=DATOS!$C$209,DATOS!$D$209))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R98=DATOS!$C$208,DATOS!$D$208,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R98=DATOS!$C$209,DATOS!$D$209))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S98=DATOS!$C$208,DATOS!$D$208,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S98=DATOS!$C$209,DATOS!$D$209))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T98=DATOS!$C$208,DATOS!$D$208,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T98=DATOS!$C$209,DATOS!$D$209))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U98=DATOS!$C$208,DATOS!$D$208,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U98=DATOS!$C$209,DATOS!$D$209))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V98=DATOS!$C$208,DATOS!$D$208,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V98=DATOS!$C$209,DATOS!$D$209))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W98=DATOS!$C$208,DATOS!$D$208,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W98=DATOS!$C$209,DATOS!$D$209))","v":false},15]
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[null,{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N104=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N104=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N104=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O104=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O104=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O104=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P104=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P104=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P104=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q104=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q104=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q104=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R104=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R104=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R104=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S104=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S104=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S104=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T104=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T104=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T104=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U104=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U104=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U104=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V104=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V104=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V104=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W104=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W104=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W104=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":false},15]
[null,{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N108=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N108=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O108=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O108=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P108=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P108=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q108=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q108=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R108=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R108=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S108=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S108=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T108=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T108=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U108=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U108=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V108=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V108=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W108=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W108=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":false},15]
[null,{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N110=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N110=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N110=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N110=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":0},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O110=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O110=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O110=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O110=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":0},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P110=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P110=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P110=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P110=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":0},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q110=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q110=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q110=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q110=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R110=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R110=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R110=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R110=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S110=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S110=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S110=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S110=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T110=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T110=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T110=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T110=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U110=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U110=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U110=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U110=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V110=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V110=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V110=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V110=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W110=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W110=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W110=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W110=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":false},0]
[null,{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N113=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N113=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N113=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N113=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":0},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O113=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O113=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O113=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O113=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":0},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P113=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P113=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P113=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P113=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":0},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q113=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q113=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q113=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q113=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R113=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R113=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R113=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R113=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S113=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S113=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S113=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S113=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T113=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T113=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T113=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T113=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U113=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U113=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U113=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U113=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V113=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V113=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V113=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V113=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W113=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W113=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W113=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W113=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},0]
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[null,{"$f":"IF(B258=0,\"N/A\",IF(B258<=85,$E$206,IF(AND(B258>=86,B258<=94),$E$207,IF(AND(B258>=95,B258<=100),$E$208))))","v":"Débil"},{"$f":"IF(C258=0,\"N/A\",IF(C258<=85,$E$206,IF(AND(C258>=86,C258<=94),$E$207,IF(AND(C258>=95,C258<=100),$E$208))))","v":"Débil"},"Débil","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A",{"$f":"IF(L258<=50,$E$206,IF(AND(L258>=51,L258<=99),$E$207,IF(AND(L258>=99.5,L258<=100),$E$208)))","v":"Moderado"}]
[]
[null,"Riesgo 4"]
[null,"Control 1 ","Control 2","Control 3","Control 4","Control 5","Control 6","Control 7","Control 8","Control 9","Control 10","Conjunto de controles"]
[null,{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N133=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N133=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O133=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O133=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P133=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P133=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q133=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q133=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R133=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R133=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S133=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S133=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T133=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T133=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U133=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U133=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V133=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V133=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W133=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W133=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"AVERAGE(B263:K263)","v":15}]
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[]
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[null,"Riesgo 6"]
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[null,"DESPUES DE CONTROLES"]
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[null,"PROCESO","OBJETIVO","CONTEXTO EXTERNO","CONTEXTO INTERNO","CONTEXTO DEL PROCESO",null,"IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,"COMPONENTES PARA LA DEFINICIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN"]
[null,{"$f":"B8","v":"Gestión de Contratación"},{"$f":"C8","v":"Contratar los bienes o servicios requeridos de acuerdo con la normatividad vigente aplicable, mediante contratación directa y procesos contractuales transparentes y ágiles, para el cumplimiento de los objetivos institucionales."},"Aspectos externos","Aspectos internos","ALCANCE",null,"1. ¿Qué puede suceder?","2. ¿Cómo puede suceder?","3. ¿Cuándo puede suceder?","4. ¿Qué consecuencias tendría su materialización?","Acción u Omisión ","Uso del Poder","Desviación de la Gestión de lo público","Beneficio particular"]
[null,"Gestión de Contratación",{"$f":"IF(B8=\"Seleccione un proceso\",\"Seleccione un Proceso\",IF($B$8=DATOS!B37,DATOS!D37,IF($B$8=DATOS!B38,DATOS!D38,IF($B$8=DATOS!B39,DATOS!D39,IF($B$8=DATOS!B40,DATOS!D40,IF($B$8=DATOS!B41,DATOS!D41,IF($B$8=DATOS!B42,DATOS!D42,IF($B$8=DATOS!B43,DATOS!D43,IF($B$8=DATOS!B44,DATOS!D44,IF($B$8=DATOS!B45,DATOS!D45,IF($B$8=DATOS!B46,DATOS!D46,IF($B$8=DATOS!B47,DATOS!D47,IF($B$8=DATOS!B48,DATOS!D48,IF($B$8=DATOS!B49,DATOS!D49,IF($B$8=DATOS!B50,DATOS!D50,IF($B$8=DATOS!B51,DATOS!D51,IF($B$8=DATOS!B52,DATOS!D52,IF($B$8=DATOS!B53,DATOS!D53,IF($B$8=DATOS!B54,DATOS!D54,IF($B$8=DATOS!B55,DATOS!D55,IF($B$8=DATOS!B56,DATOS!D56,IF($B$8=DATOS!B57,DATOS!D57))))))))))))))))))))))","v":"Contratar los bienes o servicios requeridos de acuerdo con la normatividad vigente aplicable, mediante contratación directa y procesos contractuales transparentes y ágiles, para el cumplimiento de los objetivos institucionales."},"La corrupción aparece como el cuarto problema más importante en cada país.","Las normas que tienen relación directa con los objetivos y las funciones que cumple el MVCT.",{"$f":"IF(B8=\"Seleccione un proceso\",\"Seleccione un Proceso\",IF($B$8=DATOS!B37,DATOS!E37,IF($B$8=DATOS!B38,DATOS!E38,IF($B$8=DATOS!B39,DATOS!E39,IF($B$8=DATOS!B40,DATOS!E40,IF($B$8=DATOS!B41,DATOS!E41,IF($B$8=DATOS!B42,DATOS!E42,IF($B$8=DATOS!B43,DATOS!E43,IF($B$8=DATOS!B44,DATOS!E44,IF($B$8=DATOS!B45,DATOS!E45,IF($B$8=DATOS!B46,DATOS!E46,IF($B$8=DATOS!B47,DATOS!E47,IF($B$8=DATOS!B48,DATOS!E48,IF($B$8=DATOS!B49,DATOS!E49,IF($B$8=DATOS!B50,DATOS!E50,IF($B$8=DATOS!B51,DATOS!E51,IF($B$8=DATOS!B52,DATOS!E52,IF($B$8=DATOS!B53,DATOS!E53,IF($B$8=DATOS!B54,DATOS!E54,IF($B$8=DATOS!B55,DATOS!E55,IF($B$8=DATOS!B56,DATOS!E56,IF($B$8=DATOS!B57,DATOS!E57))))))))))))))))))))))","v":"Inicia con la solicitud de necesidad de contratación, continúa con las etapas precontractual, contractual y post contractual y termina con la liquidación de los contratos y convenios, si aplica."},null,"Favorecimiento a un oferente o contratista en la adjudicación de un proceso de contratación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio / Fonvivienda.","Evaluación subjetiva en la verificación de los requisitos contractuales","Diario ","Incumplimiento del contrato por falta de idoneidad del contratista","X","X","X","X",{"$f":"IF(AND(L8=\"X\",M8=\"X\",N8=\"X\",O8=\"X\"),\"Corrupción\",\"Seleccione\")","v":"Corrupción"}]
[null,null,null,"Robo de información, suplantación de identidad, alteración y divulgación de información, vandalismo y espionaje.","Deficiencias en la reglamentación y su aplicación por parte de las entidades territoriales y débil control en su aplicación.",null,null,null,"Modificaciones contractuales sin el lleno de requisitos","Diario ","Sanciones para la entidad y los funcionarios "]
[null,null,null,null,"Integración de los sistemas de gestión con la creación  del Modelo Integrado de Planeación y Gestión",null,null,null,"Inadecuada aplicación de la normatividad vigente, manual de contratación y procedimientos asociados.","Diario ","Hallazgos o observaciones emitidos por los entes de control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Afectación negativa de la imagen institucional"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Incumplimiento de objetivos y metas institucionales"]
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[null,null,null,null,null,"RESPONSABLE"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B8=\"Seleccione un proceso\",\"Seleccione un Proceso\",IF($B$8=DATOS!B37,DATOS!F37,IF($B$8=DATOS!B38,DATOS!F38,IF($B$8=DATOS!B39,DATOS!F39,IF($B$8=DATOS!B40,DATOS!F40,IF($B$8=DATOS!B41,DATOS!F41,IF($B$8=DATOS!B42,DATOS!F42,IF($B$8=DATOS!B43,DATOS!F43,IF($B$8=DATOS!B44,DATOS!F44,IF($B$8=DATOS!B45,DATOS!F45,IF($B$8=DATOS!B46,DATOS!F46,IF($B$8=DATOS!B47,DATOS!F47,IF($B$8=DATOS!B48,DATOS!F48,IF($B$8=DATOS!B49,DATOS!F49,IF($B$8=DATOS!B50,DATOS!F50,IF($B$8=DATOS!B51,DATOS!F51,IF($B$8=DATOS!B52,DATOS!F52,IF($B$8=DATOS!B53,DATOS!F53,IF($B$8=DATOS!B54,DATOS!F54,IF($B$8=DATOS!B55,DATOS!F55,IF($B$8=DATOS!B56,DATOS!F56,IF($B$8=DATOS!B57,DATOS!F57))))))))))))))))))))))","v":"Subdirector de Servicios Administrativos-Coordinador Grupo de Contratos"}]
[null,null,null,null,null,"INTERRELACIÓN CON OTROS PROCESOS",null,"Adelantar procesos de contratación que no cumplan con requisitos legales, para el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio / Fonvivienda","Inadecuada aplicación de la normatividad vigente, manual de contratación y procedimientos asociados.","Diario ","Sanciones legales para los servidores públicos del Ministerio","X","N/A","X","N/A",{"$f":"IF(AND(L18=\"X\",M18=\"X\",N18=\"X\",O18=\"X\"),\"Corrupción\",\"Seleccione\")","v":"Seleccione"}]
[null,null,null,null,null,"Ver caracterización del proceso",null,null,null,null,"Reprocesos de los procesos de contratación."]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B8=\"Seleccione un proceso\",\"Seleccione un Proceso\",IF($B$8=DATOS!B37,DATOS!G37,IF($B$8=DATOS!B38,DATOS!G38,IF($B$8=DATOS!B39,DATOS!G39,IF($B$8=DATOS!B40,DATOS!G40,IF($B$8=DATOS!B41,DATOS!G41,IF($B$8=DATOS!B42,DATOS!G42,IF($B$8=DATOS!B43,DATOS!G43,IF($B$8=DATOS!B44,DATOS!G44,IF($B$8=DATOS!B45,DATOS!G45,IF($B$8=DATOS!B46,DATOS!G46,IF($B$8=DATOS!B47,DATOS!G47,IF($B$8=DATOS!B48,DATOS!G48,IF($B$8=DATOS!B49,DATOS!G49,IF($B$8=DATOS!B50,DATOS!G50,IF($B$8=DATOS!B51,DATOS!G51,IF($B$8=DATOS!B52,DATOS!G52,IF($B$8=DATOS!B53,DATOS!G53,IF($B$8=DATOS!B54,DATOS!G54,IF($B$8=DATOS!B55,DATOS!G55,IF($B$8=DATOS!B56,DATOS!G56,IF($B$8=DATOS!B57,DATOS!G57))))))))))))))))))))))","v":"http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/Gestion%20de%20%20contratatacion%207.0.pdf"}]
[null,null,null,null,null,"PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B8=\"Seleccione un proceso\",\"Seleccione un Proceso\",IF($B$8=DATOS!B64,DATOS!C64,IF($B$8=DATOS!B65,DATOS!C65,IF($B$8=DATOS!B66,DATOS!C66,IF($B$8=DATOS!B67,DATOS!C67,IF($B$8=DATOS!B68,DATOS!C68,IF($B$8=DATOS!B69,DATOS!C69,IF($B$8=DATOS!B70,DATOS!C70,IF($B$8=DATOS!B71,DATOS!C71,IF($B$8=DATOS!B72,DATOS!C72,IF($B$8=DATOS!B73,DATOS!C73,IF($B$8=DATOS!B74,DATOS!C74,IF($B$8=DATOS!B75,DATOS!C75,IF($B$8=DATOS!B76,DATOS!C76,IF($B$8=DATOS!B77,DATOS!C77,IF($B$8=DATOS!B78,DATOS!C78,IF($B$8=DATOS!B79,DATOS!C79,IF($B$8=DATOS!B80,DATOS!C80,IF($B$8=DATOS!B81,DATOS!C81,IF($B$8=DATOS!B82,DATOS!C82,IF($B$8=DATOS!B83,DATOS!C83,IF($B$8=DATOS!B84,DATOS!C84))))))))))))))))))))))","v":"1. Concurso de meritos abierto y con precalificación\n2. Contratación directa\n3. Incumplimiento contractual\n4. Licitación pública\n5. Liquidación\n6. Manejo y archivo de documentos y expedientes contractuales\n7. Procedimiento en caso de cesión\n8. Selección abreviada de menor cuantía \n9. Selección abreviada de menor cuantía por subasta inversa\n10. Selección de mínima cuantía contratación cuyo presupuesto no supere el 10% de la menor cuantía"}]
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[null,null,null,null,null,null,null," Retraso, inconsistencia u omisiones en la elaboración y suscripción de procesos contractuales en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio / Fonvivienda.","Pérdida de documentación necesaria para la elaboración del contrato","Diario ","Impacto operacional por incumplimiento de las metas propuestas por el Ministerio / Fonvivienda","X","N/A","N/A","N/A",{"$f":"IF(AND(L28=\"X\",M28=\"X\",N28=\"X\",O28=\"X\"),\"Corrupción\",\"Seleccione\")","v":"Seleccione"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Minuta contractual con errores de digitación","Diario ","Incumplimiento en la satisfacción de las metas propuestas por la entidad"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Demora en la elaboración, revisión y aprobación de la minuta del contrato ","Diario ","Reproceso y carga operativa para el área"]
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[null,null,null,null,null,"http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/SIG-F-03%20Listado%20Maestro%20de%20Documentos%20Internos%2031102018.xls"]
[null,null,null,null,null,"ACTIVOS DE SEGURIDAD DIGITAL"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B8=\"Seleccione un proceso\",\"Seleccione un Proceso\",IF($B$8=DATOS!B64,DATOS!E64,IF($B$8=DATOS!B65,DATOS!E65,IF($B$8=DATOS!B66,DATOS!E66,IF($B$8=DATOS!B67,DATOS!E67,IF($B$8=DATOS!B68,DATOS!E68,IF($B$8=DATOS!B69,DATOS!E69,IF($B$8=DATOS!B70,DATOS!E70,IF($B$8=DATOS!B71,DATOS!E71,IF($B$8=DATOS!B72,DATOS!E72,IF($B$8=DATOS!B73,DATOS!E73,IF($B$8=DATOS!B74,DATOS!E74,IF($B$8=DATOS!B75,DATOS!E75,IF($B$8=DATOS!B76,DATOS!E76,IF($B$8=DATOS!B77,DATOS!E77,IF($B$8=DATOS!B78,DATOS!E78,IF($B$8=DATOS!B79,DATOS!E79,IF($B$8=DATOS!B80,DATOS!E80,IF($B$8=DATOS!B81,DATOS!C81,IF($B$8=DATOS!B82,DATOS!E82,IF($B$8=DATOS!B83,DATOS!E83,IF($B$8=DATOS!B84,DATOS!E84))))))))))))))))))))))","v":"Actas \nConceptos\nContratos\nConvenios \nDerechos de petición"}]
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[null,null,null,null,null,null,null,"Inadecuada liquidación de contratos / convenios del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio / Fonvivienda","Inconsistencias en los soportes necesarios para la liquidación de contratos / convenios","Mensual","Pérdida de competencia de la entidad para la liquidación y cierre del contrato/convenio","X","N/A","N/A","N/A",{"$f":"IF(AND(L38=\"X\",M38=\"X\",N38=\"X\",O38=\"X\"),\"Corrupción\",\"Seleccione\")","v":"Seleccione"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Incumplimiento de los términos legales para la liquidación de contratos/convenios radicados ante el grupo de contratos","Mensual","Detrimento patrimonial"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sanciones disciplinarias"]
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[null,null,null,null,null,null,null,"Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del grupo de contratos","Descuido del control de acceso físico","Diario ","Daños irreversibles sobre documentos ","X","N/A","N/A","N/A",{"$f":"IF(AND(L48=\"X\",M48=\"X\",N48=\"X\",O48=\"X\"),\"Corrupción\",\"Seleccione\")","v":"Seleccione"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Incumplimiento de las metodologías de gestión documental de la Entidad.","Diario ","Pérdida de la memoria institucional"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Robo o sustracción de documentos de los expedientes","Diario ","Afectación a la continuidad de las actividades del proceso"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sanciones y/o investigaciones al MVCT  "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Incumplimientos normativos"]
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[null,null,null,null,null,null,null,"Riesgo 6","Causa 1",null,"Consecuencia 1",null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(L58=\"X\",M58=\"X\",N58=\"X\",O58=\"X\"),\"Corrupción\",\"Seleccione\")","v":"Seleccione"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 2",null,"Consecuencia 2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 3",null,"Consecuencia 3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 4",null,"Consecuencia 4"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 5",null,"Consecuencia 5"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 6",null,"Consecuencia 6"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 7",null,"Consecuencia 7"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 8",null,"Consecuencia 8"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 9",null,"Consecuencia 9"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 10",null,"Consecuencia 10"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Riesgo 7","Causa 1",null,"Consecuencia 1",null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(L68=\"X\",M68=\"X\",N68=\"X\",O68=\"X\"),\"Corrupción\",\"Seleccione\")","v":"Seleccione"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 2",null,"Consecuencia 2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 3",null,"Consecuencia 3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 4",null,"Consecuencia 4"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 5",null,"Consecuencia 5"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 6",null,"Consecuencia 6"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 7",null,"Consecuencia 7"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 8",null,"Consecuencia 8"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 9",null,"Consecuencia 9"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 10",null,"Consecuencia 10"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Riesgo 8","Causa 1",null,"Consecuencia 1",null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(L78=\"X\",M78=\"X\",N78=\"X\",O78=\"X\"),\"Corrupción\",\"Seleccione\")","v":"Seleccione"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 2",null,"Consecuencia 2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 3",null,"Consecuencia 3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 4",null,"Consecuencia 4"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 5",null,"Consecuencia 5"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 6",null,"Consecuencia 6"]
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[null,null,null,null,null,null,null,"Riesgo 9","Causa 1",null,"Consecuencia 1",null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(L88=\"X\",M88=\"X\",N88=\"X\",O88=\"X\"),\"Corrupción\",\"Seleccione\")","v":"Seleccione"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 2",null,"Consecuencia 2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 3",null,"Consecuencia 3"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 5",null,"Consecuencia 5"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 6",null,"Consecuencia 6"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 7",null,"Consecuencia 7"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 8",null,"Consecuencia 8"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 9",null,"Consecuencia 9"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 10",null,"Consecuencia 10"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Riesgo 10","Causa 1",null,"Consecuencia 1",null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(L98=\"X\",M98=\"X\",N98=\"X\",O98=\"X\"),\"Corrupción\",\"Seleccione\")","v":"Seleccione"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 2",null,"Consecuencia 2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 3",null,"Consecuencia 3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 4",null,"Consecuencia 4"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 5",null,"Consecuencia 5"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 6",null,"Consecuencia 6"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 7",null,"Consecuencia 7"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 8",null,"Consecuencia 8"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 9",null,"Consecuencia 9"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Causa 10",null,"Consecuencia 10"]
[]
[null,"CONTROL DE CAMBIOS"]
[null,"FECHA","RESPONSABLE","VERSIÓN QUE MODIFICA","CAMBIO REALIZADO"]
[null,"2019-09-16","Sergio Perez Rodriguez - Coordinador Grupo de Contratos","1.0","Se modifica el Mapa de Riesgo Integrado del proceso de acuerdo con la Política y Metodología Integrada para la Administración del Riesgo – SIG-G-01, versión 2.0 del 16/04/219, las cuales fueron actualizadas según la \"Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas\" versión 4, emitida por el DAFP en octubre de 2018."]

{"sheet":"ANÁLISIS DE CAUSAS","index":2,"n_rows":440,"n_cols":27,"rows_kept":440,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[24,25,24,29],[8,25,8,29],[8,6,8,8],[11,26,11,29],[14,26,14,29],[18,26,18,29],[6,6,6,9],[6,19,6,23],[0,0,36,0],[42,0,87,0],[93,0,138,0],[8,3,8,5],[11,2,11,4],[13,2,13,4],[17,2,17,5],[25,2,25,5],[384,0,432,0],[439,0,483,0],[139,0,187,0],[188,0,236,0],[237,0,285,0],[286,0,334,0],[335,0,383,0]]}
["RIESGO 1 "]
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[null,null,null,null,null,null,"CAUSAS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONSECUENCIAS"]
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[null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I8","v":"Evaluación subjetiva en la verificación de los requisitos contractuales"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K8","v":"Incumplimiento del contrato por falta de idoneidad del contratista"}]
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[null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I9","v":"Modificaciones contractuales sin el lleno de requisitos"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K9","v":"Sanciones para la entidad y los funcionarios "}]
[]
[null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I10","v":"Inadecuada aplicación de la normatividad vigente, manual de contratación y procedimientos asociados."}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K10","v":"Hallazgos o observaciones emitidos por los entes de control"}]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K11","v":"Afectación negativa de la imagen institucional"}]
[]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K12","v":"Incumplimiento de objetivos y metas institucionales"}]
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["RIESGO 2 "]
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["RIESGO 3 "]
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["RIESGO 4"]
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["RIESGO 5"]
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["RIESGO 6"]
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7,17,7],[12,7,13,7],[8,7,11,7],[8,1,17,1],[8,2,17,2],[8,3,17,3],[8,4,17,4],[8,5,17,5],[8,6,17,6],[95,1,114,1],[95,2,114,2],[95,5,114,5],[95,6,114,6],[58,13,59,13],[38,16,39,16],[58,22,59,22],[97,20,99,20],[33,13,34,13],[97,21,99,21],[97,22,99,22],[100,13,102,13],[100,14,102,14],[100,15,102,15],[100,16,102,16],[100,17,102,17],[100,18,102,18],[100,19,102,19],[100,20,102,20],[100,21,102,21],[100,22,102,22],[97,11,99,11],[97,12,99,12],[97,13,99,13],[97,14,99,14],[97,15,99,15],[97,16,99,16],[97,17,99,17],[97,18,99,18],[97,19,99,19],[109,14,111,14],[109,15,111,15],[109,16,111,16],[109,17,111,17],[109,18,111,18],[109,19,111,19],[107,15,108,15],[107,16,108,16],[107,17,108,17],[107,18,108,18],[107,19,108,19],[107,20,108,20],[107,21,108,21],[107,22,108,22],[103,11,106,11],[103,12,106,12],[103,13,106,13],[103,14,106,14],[103,15,106,15],[103,16,106,16],[103,17,106,17],[103,18,106,18],[103,19,106,19],[103,20,106,20],[103,21,106,21],[103,22,106,22],[107,11,108,11],[107,12,108,12],[107,13,108,13],[107,14,108,14],[5,27,7,27],[5,28,7,28],[114,11,114,12],[5,29,6,31],[5,32,6,43],[8,29,17,29],[8,30,17,30],[8,31,17,31],[109,20,111,20],[109,21,111,21],[109,22,111,22],[112,11,113,11],[112,12,113,12],[112,13,113,13],[42,27,44,27],[42,28,44,28],[42,29,43,31],[42,32,43,43],[112,14,113,14],[57,42,57,43],[57,40,57,41],[112,15,113,15],[112,16,113,16],[112,17,113,17],[112,18,113,18],[112,19,113,19],[112,20,113,20],[112,21,113,21],[112,22,113,22],[109,11,111,11],[109,12,111,12],[109,13,111,13],[156,23,157,23],[193,23,194,23],[230,23,231,23],[168,30,168,31],[168,32,168,33],[168,34,168,35],[168,36,168,37],[168,38,168,39],[168,40,168,41],[168,42,168,43],[116,32,117,43],[119,24,128,24],[119,25,128,25],[119,27,128,27],[119,28,128,28],[119,29,128,29],[119,30,128,30],[119,31,128,31],[205,42,205,43],[131,34,131,35],[131,36,131,37],[131,38,131,39],[131,40,131,41],[131,42,131,43],[230,30,239,30],[230,31,239,31],[193,24,202,24],[193,25,202,25],[193,27,202,27],[153,27,155,27],[153,28,155,28],[153,29,154,31],[156,24,165,24],[156,25,165,25],[156,27,165,27],[156,28,165,28],[156,29,165,29],[156,30,165,30],[156,31,165,31],[204,30,204,37],[204,38,204,43],[130,11,130,22],[132,11,133,11],[132,12,133,12],[132,13,133,13],[132,14,133,14],[132,15,133,15],[132,16,133,16],[132,17,133,17],[132,18,133,18],[132,19,133,19],[132,20,133,20],[132,21,133,21],[132,22,133,22],[134,11,136,11],[134,12,136,12],[134,13,136,13],[134,14,136,14],[134,15,136,15],[134,16,136,16],[134,17,136,17],[190,32,191,43],[146,11,148,11],[146,12,148,12],[267,24,276,24],[137,20,139,20],[267,25,276,25],[267,27,276,27],[267,28,276,28],[267,29,276,29],[267,30,276,30],[267,31,276,31],[227,27,229,27],[227,28,229,28],[227,29,228,31],[193,28,202,28],[193,29,202,29],[193,30,202,30],[193,31,202,31],[264,27,266,27],[190,27,192,27],[190,28,192,28],[190,29,191,31],[230,24,239,24],[230,25,239,25],[144,21,145,21],[144,22,145,22],[149,20,150,20],[230,27,239,27],[230,28,239,28],[230,29,239,29],[149,21,150,21],[149,22,150,22],[171,20,173,20],[171,21,173,21],[171,22,173,22],[146,19,148,19],[146,20,148,20],[146,21,148,21],[146,22,148,22],[144,11,145,11],[144,12,145,12],[144,13,145,13],[144,14,145,14],[144,15,145,15],[144,16,145,16],[144,17,145,17],[144,18,145,18],[144,19,145,19],[149,13,150,13],[149,14,150,14],[149,15,150,15],[149,16,150,16],[149,17,150,17],[149,18,150,18],[149,19,150,19],[153,19,154,22],[156,18,165,18],[156,19,165,19],[156,20,165,20],[156,21,165,21],[162,11,162,12],[163,11,163,12],[164,11,164,12],[174,11,176,11],[174,12,176,12],[174,13,176,13],[174,14,176,14],[174,15,176,15],[174,16,176,16],[174,17,176,17],[174,18,176,18],[174,19,176,19],[174,20,176,20],[174,21,176,21],[174,22,176,22],[171,11,173,11],[171,12,173,12],[171,13,173,13],[171,14,173,14],[177,19,180,19],[188,11,188,12],[204,11,204,22],[206,11,207,11],[206,12,207,12],[206,13,207,13],[206,14,207,14],[206,15,207,15],[206,16,207,16],[206,17,207,17],[206,18,207,18],[206,19,207,19],[206,20,207,20],[206,21,207,21],[206,22,207,22],[183,20,185,20],[183,21,185,21],[183,22,185,22],[186,11,187,11],[186,12,187,12],[186,13,187,13],[186,14,187,14],[186,15,187,15],[186,16,187,16],[186,17,187,17],[186,18,187,18],[186,19,187,19],[186,20,187,20],[186,21,187,21],[186,22,187,22],[183,11,185,11],[183,12,185,12],[183,13,185,13],[208,20,210,20],[208,21,210,21],[208,22,210,22],[211,11,213,11],[211,12,213,12],[211,13,213,13],[211,14,213,14],[211,15,213,15],[211,16,213,16],[211,17,213,17],[211,18,213,18],[211,19,213,19],[211,20,213,20],[211,21,213,21],[211,22,213,22],[208,11,210,11],[208,12,210,12],[208,13,210,13],[208,14,210,14],[208,15,210,15],[208,16,210,16],[208,17,210,17],[208,18,210,18],[208,19,210,19],[220,14,222,14],[220,15,222,15],[220,16,222,16],[220,17,222,17],[220,18,222,18],[220,19,222,19],[214,20,217,20],[214,21,217,21],[214,22,217,22],[218,11,219,11],[218,12,219,12],[218,13,219,13],[218,14,219,14],[218,15,219,15],[218,16,219,16],[218,17,219,17],[218,18,219,18],[218,19,219,19],[218,20,219,20],[218,21,219,21],[218,22,219,22],[214,11,217,11],[214,12,217,12],[214,13,217,13],[214,14,217,14]],"merged_total":1469,"flags":["merged_cut"]}
[null,null,null,null,"FORMATO: VALORACIÓN DE RIESGOS\n\n\n\nPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión: 7.0"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha: 16/04/2019"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Código: SIG-F-12"]
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[null,"Proceso","VALORACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES DE CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,null,"ACCIONES DE TRATAMIENTO",null,null,null,"RECURSOS","INDICADOR","MONITOREO",null,null,"MONITOREO 1ERA LINEA DE DEFENSA"]
[]
[null,null,"No.","Riesgo","Activo","Descripción del riesgo","Amenaza","Clasificación","Causas/Vulnerabilidades","Consecuencias","Zona de Riesgo Inherente","Propósito",null,"Cómo se realiza","Desviaciones de resultados","Periodicidad","Responsable","Evidencia","Solidez del conjunto de controles","Probabilidad","Impacto ","Zona de riesgo residual","Tratamiento","Acciones complementarias","Fecha","Evidencia de la acción","Monitoreo",null,null,"Periodicidad","Acciones de Monitoreo","Responsable","ENERO","FEBRERO","MARZO","ABRIL","MAYO","JUNIO","JULIO","AGOSTO","SEPTIEMBRE","OCTUBRE","NOVIEMBRE","DICIEMBRE"]
["MONITOREO",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$B$8","v":"Gestión de Contratación"},1,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H8","v":"Favorecimiento a un oferente o contratista en la adjudicación de un proceso de contratación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio / Fonvivienda."},"No aplica","La evaluación subjetiva en la verificación de los requisitos contractuales, las modificaciones contractuales sin el lleno de requisitos y la inadecuada aplicación de la normatividad vigente, el manual de contratación y procedimientos asociados deriva en el favorecimiento a un oferente o contratista en la adjudicación de un proceso de contratación del MVCT / Fonvivienda, lo que genera el incumplimiento del contrato por falta de idoneidad del contratista, sanciones para la entidad y los funcionarios, hallazgos o observaciones emitidos por los entes de control, afectación negativa de la imagen institucional e incumplimiento de objetos y metas institucionales.","No aplica",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!P8","v":"Corrupción"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I8","v":"Evaluación subjetiva en la verificación de los requisitos contractuales"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K8","v":"Incumplimiento del contrato por falta de idoneidad del contratista"},{"$f":"DATOS!C203","v":"Alta"},"Verificar el cumplimiento de los requisitos de acuerdo con la lista de chequeo",null,"El profesional del Grupo de Contratos realiza la verificación de los soportes de idoneidad y experiencia a través de la lista de chequeo, el Coordinador del grupo de contratos da visto bueno al contrato"," En caso de hacer falta soportes,  se solicita a través de correo electrónico o memorando, los documentos requeridos","Mensual","Profesional designado","Relación de contratos en formato Excel, para la muestra de expedientes. En caso desviación, correo electrónico o memorando",{"$f":"DATOS!L235","v":"Moderado"},{"$f":"DATOS!C355","v":"Rara Vez"},{"$f":"DATOS!C351","v":"Moderado"},{"$f":"DATOS!C386","v":"Moderada"},{"$f":"IF(H9=\"Corrupción\",DATOS!$B$391,IF(V9=DATOS!$B$199,DATOS!$B$391,IF(V9=DATOS!$B$198,DATOS!$B$392,IF(V9=DATOS!$B$197,DATOS!$B$392,IF(V9=DATOS!$B$196,DATOS!$B$393,\"No Aplica\")))))","v":"Evitar / Transferir"},{"$f":"IF(W9=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(W9=\"Asumir\",\"No requiere acciones adicionales\",\"Definir acciones complementarias\"))","v":"Definir acciones complementarias"},"2019-12-31","Listas de asistencia y presentación.",null,"Humanos, tecnológicos, financieros y físicos","Número de oferentes o contratistas favorecidos  / Número de contratos realizados  x 100",{"$f":"DATOS!B396","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual "},"Seguimiento a la operación del control","Coordinador","Durante el mes de enero, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los soportes de idoneidad y experiencia de los posibles contratistas a través de la lista de chequeo, y se elaboró la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                                    En este mes, se suscribieron cuatrocientos quince (415) contratos nuevos, lo anterior se evidencia en la relación de contratos en formato Excel.","Durante el mes de febrero, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los soportes de idoneidad y experiencia de los posibles contratistas a través de la lista de chequeo, y se elaboró la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                                    En este mes, se suscribieron noventa y dos (92) contratos, lo anterior se evidencia en la relación de contratos en formato Excel.","Durante el mes de marzo, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los soportes de idoneidad y experiencia de los posibles contratistas a través de la lista de chequeo, y se elaboró la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                                    En este mes, se suscribieron sesenta y nueve (69) contratos, lo anterior se evidencia en la relación de contratos en formato Excel.","Durante el mes de abril, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los soportes de idoneidad y experiencia de los posibles contratistas a través de la lista de chequeo, y se elaboró la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                                    En este mes, se suscribieron sesenta y nueve (53) contratos, lo anterior se evidencia en la relación de contratos en formato Excel.","Durante el mes de mayo, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los soportes de idoneidad y experiencia de los posibles contratistas a través de la lista de chequeo, y se elaboró la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                                    En este mes, se suscribieron setenta (70) contratos, lo anterior se evidencia en la relación de contratos en formato Excel.","Durante el mes de junio, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los soportes de idoneidad y experiencia de los posibles contratistas a través de la lista de chequeo, y se elaboró la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                                    En este mes, se suscribieron cuarenta y uno (41) contratos, lo anterior se evidencia en la relación de contratos en formato Excel.","Durante el mes de julio, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los soportes de idoneidad y experiencia de los posibles contratistas a través de la lista de chequeo, y se elaboró la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                                    En este mes, se suscribieron sesenta y dos (62) contratos, lo anterior se evidencia en la relación de contratos en formato Excel.","Durante el mes de agosto, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los soportes de idoneidad y experiencia de los posibles contratistas a través de la lista de chequeo, y se elaboró la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                                    En este mes, se suscribieron sesenta y siete (67) contratos, lo anterior se evidencia en la relación de contratos en formato Excel.","Durante el mes de septiembre, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los soportes de idoneidad y experiencia de los posibles contratistas a través de la lista de chequeo, y se elaboró la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                                    En este mes, se suscribieron setenta y cinco (75) contratos, lo anterior se evidencia en la relación de contratos en formato Excel."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I9","v":"Modificaciones contractuales sin el lleno de requisitos"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K9","v":"Sanciones para la entidad y los funcionarios "},null,"Verificar el cumplimiento de requisitos para solicitudes de modificación contractuales",null,"El profesional del Grupo de Contratos realiza la verificación de los antecedentes contractuales, y la motivación expuesta en la solicitud de modificación, posteriormente se elabora la minuta, y el Coordinador del grupo realiza la verificación y validación con su visto bueno"," En caso de hacer falta soportes,  se solicita a través de correo electrónico o memorando los documentos requeridos","Cuando se requiera","Profesional designado"," Relación de novedades contractuales  en formato Excel, para la muestra de expedientes En caso de desviación, correo electrónico o memorando. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Durante el mes de enero, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los antecedentes contractuales, y la motivación expuesta en la solicitud de modificación, y se elaboró la modificación a la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                             En este mes, se atendió una (1) solicitud de novedades de convenios, lo anterior se evidencia en la relación de novedades contractuales en formato Excel.","Durante el mes de febrero, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los antecedentes contractuales, y la motivación expuesta en la solicitud de modificación, y se elaboró la modificación a la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                             En este mes, se atendieron veintiún  (21) solicitudes de novedades contractuales, lo anterior se evidencia en la relación de novedades contractuales en formato Excel.","Durante el mes de marzo, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los antecedentes contractuales, y la motivación expuesta en la solicitud de modificación, y se elaboró la modificación a la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                             En este mes, se atendieron cuatro  (4) solicitudes de novedades contractuales, lo anterior se evidencia en la relación de novedades modificaciones contractuales en formato Excel.","Durante el mes de abril, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los antecedentes contractuales, y la motivación expuesta en la solicitud de modificación, y se elaboró la modificación a la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                             En este mes, se atendieron cuatro  (17) solicitudes de novedades contractuales, lo anterior se evidencia en la relación de novedades modificaciones contractuales en formato Excel.","Durante el mes de mayo, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los antecedentes contractuales, y la motivación expuesta en la solicitud de modificación, y se elaboró la modificación a la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                             En este mes, se atendieron trece  (13) solicitudes de novedades contractuales, lo anterior se evidencia en la relación de novedades modificaciones contractuales en formato Excel.","Durante el mes de junio, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los antecedentes contractuales, y la motivación expuesta en la solicitud de modificación, y se elaboró la modificación a la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                             En este mes, se atendieron nueve  (9) solicitudes de novedades contractuales, lo anterior se evidencia en la relación de novedades modificaciones contractuales en formato Excel.","Durante el mes de julio, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los antecedentes contractuales, y la motivación expuesta en la solicitud de modificación, y se elaboró la modificación a la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                             En este mes, se atendieron veintisiete  (27) solicitudes de novedades contractuales, lo anterior se evidencia en la relación de novedades modificacioens contractuales en formato Excel.","Durante el mes de agosto, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los antecedentes contractuales, y la motivación expuesta en la solicitud de modificación, y se elaboró la modificación a la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                             En este mes, se atendieron once  (11) solicitudes de novedades contractuales, lo anterior se evidencia en la relación de novedades modificacioens contractuales en formato Excel.","Durante el mes de septiembre, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los antecedentes contractuales, y la motivación expuesta en la solicitud de modificación, y se elaboró la modificación a la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                             En este mes, se atendieron noventa y una  (91) solicitudes de novedades contractuales, lo anterior se evidencia en la relación de novedades modificacioens contractuales en formato Excel."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I10","v":"Inadecuada aplicación de la normatividad vigente, manual de contratación y procedimientos asociados."},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K10","v":"Hallazgos o observaciones emitidos por los entes de control"},null,"Verificar el cumplimiento de los requisitos de acuerdo con la lista de chequeo",null,"El profesional del Grupo de Contratos realiza la verificación de los soportes de idoneidad y experiencia a través de la lista de chequeo, el Coordinador da visto bueno al contrato"," En caso de hacer falta soportes,  se solicita a través de correo electrónico los documentos requeridos","Mensual","Profesional designado","Relación de contratos en formato Excel, para la muestra de expedientes. En caso desviación, correo electrónico.",null,null,null,null,null,"Realizar capacitaciones a los profesionales del grupo de contratos sobre los lineamientos establecidos en el SIG para los procesos de Contratación.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Durante el mes de enero, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los soportes de idoneidad y experiencia de los posibles contratistas a través de la lista de chequeo, y se elaboró la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                                    En este mes, se suscribieron veintisiete (27) contratos nuevos, lo anterior se evidencia en el correo electrónico de fecha febrero 11 de 2020.","Durante el mes de febrero, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los soportes de idoneidad y experiencia de los posibles contratistas a través de la lista de chequeo, y se elaboró la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                                    En este mes, se suscribieron noventa y dos (92) contratos, lo anterior se evidencia en el correo electrónico de fecha febrero 11 de 2020.formato Excel que se remite como evidencia","Durante el mes de marzo, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los soportes de idoneidad y experiencia de los posibles contratistas a través de la lista de chequeo, y se elaboró la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                                    En este mes, se suscribieron sesenta y nueve (69) contratos, lo anterior se evidencia en la relación de contratos en formato Excel.","Durante el mes de abril, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los soportes de idoneidad y experiencia de los posibles contratistas a través de la lista de chequeo, y se elaboró la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                                    En este mes, se suscribieron sesenta y nueve (53) contratos, lo anterior se evidencia en la relación de contratos en formato Excel.","Durante el mes de mayo, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los soportes de idoneidad y experiencia de los posibles contratistas a través de la lista de chequeo, y se elaboró la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                                    En este mes, se suscribieron setenta (70) contratos, lo anterior se evidencia en la relación de contratos en formato Excel.","Durante el mes de junio, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los soportes de idoneidad y experiencia de los posibles contratistas a través de la lista de chequeo, y se elaboró la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                                    En este mes, se suscribieron setenta (41) contratos, lo anterior se evidencia en la relación de contratos en formato Excel.","Durante el mes de julio, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los soportes de idoneidad y experiencia de los posibles contratistas a través de la lista de chequeo, y se elaboró la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                                    En este mes, se suscribieron sesenta y dos (62) contratos, lo anterior se evidencia en la relación de contratos en formato Excel.","Durante el mes de agosto, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los soportes de idoneidad y experiencia de los posibles contratistas a través de la lista de chequeo, y se elaboró la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                                    En este mes, se suscribieron sesenta y siete (67) contratos, lo anterior se evidencia en la relación de contratos en formato Excel.","Durante el mes de septiembre, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los soportes de idoneidad y experiencia de los posibles contratistas a través de la lista de chequeo, y se elaboró la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                                    En este mes, se suscribieron setenta y cinco (75) contratos, lo anterior se evidencia en la relación de contratos en formato Excel."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I11","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K11","v":"Afectación negativa de la imagen institucional"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Tipo",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I12","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K12","v":"Incumplimiento de objetivos y metas institucionales"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I13","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K13","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Fraude",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I14","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K14","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I15","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K15","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I16","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K16","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I17","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K17","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[]
[null,"ANÁLISIS ZONA DE RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SOLIDEZ DEL DISEÑO DE CONTROLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO OAP - 2DA LINEA DE DEFENSA",null,null,null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN OCI - 3RA LINEA DE DEFENSA"]
[null,"Resultado","Probabilidad de ocurrencia","Preguntas para determinar el Impacto","Respuesta","Impacto",null,null,null,null,null,"Criterio de evaluación","Aspecto a evaluar en el diseño del control","Control 1","Control 2","Control 3","Control 4","Control 5","Control 6","Control 7","Control 8","Control 9","Control 10",null,null,null,null,null,null,null,"ENERO - MARZO ",null,"ABRIL - JUNIO",null,"JULIO - SEPTIEMBRE",null,"OCTUBRE - DICIEMBRE",null,"ENERO - ABRIL",null,"MAYO -AGOSTO",null,"SEPTIEMBRE - DICIEMBRE"]
[null,{"$f":"'PRIORIZACIÓN PROBABILIDAD'!Q6","v":"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años."},{"$f":"IF(B22=DATOS!$B$128,DATOS!$C$128,IF(B22=DATOS!$B$129,DATOS!$C$129,IF(B22=DATOS!$B$130,DATOS!$C$130,IF(B22=DATOS!$B$131,DATOS!$C$131,IF(B22=DATOS!$B$132,DATOS!$C$132)))))","v":"Rara Vez"},{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B105,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C105,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D105))))","v":"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?"},"SI",{"$f":"IF(H9=\"Gestión\",DATOS!$C$157,IF(H9=\"Corrupción\",DATOS!$C$156,IF(H9=\"Seguridad Digital\",DATOS!$C$158)))","v":"Mayor"},null,null,null,null,null,"Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?","Asignado","Asignado","Asignado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA","2020-05-10","FECHA","2020-07-29","FECHA","2020-10-28","FECHA",null,"FECHA","2020-06-03","FECHA","16/08/2020","FECHA"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B106,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C106,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D106))))","v":"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?"},"SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ","AMELIA NAVARRO\nContratista OAP","RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ","AMELIA NAVARRO\nContratista OAP","RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ","AMELIA NAVARRO\nProfesional Especializado OAP","RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)","Jose Juan Moreno Escalona\nContratista Oficina Control Interno","NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)","Santiago Saavedra Vela - Contratista OCI\nJairo Rafael Tapias Henao - Contratista OCI","NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B107,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C107,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D107))))","v":"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?"},"SI",null,null,null,null,null,null,"Segregación y autoridad del responsable","¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?","Adecuado","Adecuado","Adecuado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B108,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C108,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D108))))","v":"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?"},"NO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,"El monitoreo y evidencias aportadas por el proceso soportan la operatividad del control. La OAP en su rol de segunda línea de defensa, recomienda mantener las estrategias de autocontrol que se han establecido al interior del proceso.\nNOTA: teniendo en cuenta, el estado de emergencia en el que se encuentra el país derivado de COVID-19, no fue posible realizar la revisión de la muestra de expedientes en el archivo físico del proceso. ",1,"El monitoreo y evidencias aportadas por el proceso permiten corroborar la operatividad del control, toda vez que para el periodo analizado se observan los archivos de relación de contratos. Sin embargo, se recomienda fortalecer el diligenciamiento de los mismos teniendo en cuenta que, no se evidencia el contrato No. 577, el contrato 581 relacionado en el mes de abril tiene como fecha de inicio 13/02/2020 y en el archivo del mes de junio se observan dos contratos con fecha de inicio de 01/07/2020.\nNOTA: teniendo en cuenta, el estado de emergencia en el que se encuentra el país derivado de COVID-19, no fue posible realizar la revisión de la muestra de expedientes en el archivo físico del proceso. ",1,"Se realizó la verificación de evidencias, a partir de la determinación de una muestra del 20% del total de los contratos relacionados, para revisar el diligenciamiento de la lista de chequeo documentos para solicitudes contractuales y la completitud de los expedientes de los contratos No. 712, 716, 731, 749, 757, 762, 770, 779, 782, 789, 793, 795, 800, 806, 812, 821, 829, 834, 840, 850, 854, 861, 863, 865, 870, 876, 885, 890, 908, 912, 915, 920, 922, 936, 938, 944, 962, 970, 980 y 985, para el periodo comprendido de julio a septiembre de 2020.\nDe lo anterior, se encuentra que la evidencias no determinan la opertavidad del control, puesto que:\nContratos No. 757, 770, 789, 812, 834, 861, 863, 870, 890, 915, 920, 938 y 944, son contratos de naturaleza interadministrativo, prestación de servicios o convenios que no cuentan lista de chequeo en sus expedientes; así la cosas, no se están incluyendo los formatos formalizados en el SIG (GCT-F-39 Lista de chequeo personas jurídicas 1.0, GCT-F-40 Lista de chequeo celebración de convenios 1.0, GCT-F-13 Lista de chequeo solicitudes contractuales - personas naturales).\nPor lo cual, en términos generales, se encuentra necesario fortalecer el diligenciamiento de la lista de chequeo como instrumento de verificación del cumplimiento de requisitos para la adjudicación de contratos.",1,null,1,"Realizada la evaluación, se verificó la remisión de tres (3) formatos  (Excel) de \"RELACIÓN PROCESO DE CONTRATACIÓN\" en el que se observa los procesos contractuales realizados durante los meses de enero, febrero y marzo de 2020 conforme a la evidencia documentada en el presente control, permitiendo determinar su operatividad  conforme al monitoreo realizado por la primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa. Se recomienda mantener las estrategias de autocontrol que se han establecido al interior del proceso.",1,"Realizada la evaluación se verifico la remisión de tres (3) archivos en formato (EXCEL) denominados “RELACION DE PROCESOS DE CONTARTACION” para los meses de abril, mayo y junio de 2020, no obstante, para el mes de mayo no se evidencia en contrato 577, así mismo el contrato 581 se registra con fecha de inicio de 2/13/2020, adicionalmente para el mes de junio el contrato 746 y 753 registra una fecha de inicio del 7/1/2020, sin embargo, la evidecencia remitida por el proceso  no permite verificar la aplicación del mismo de  acuerdo a lo establecido en el diseño del control, asi mismo el seguimiento adelantado por la segunda linea de defensa es insuficiente para determinar su efectividad. Por lo anterior se puede determinar la  operatividad del control pero no su efectividad.\n\nSe recomienda fortalecer la cultura de autocontrol referente al diligenciamiento de la evidencias y que las mismas correspondan al periodo que se está evaluando.",1]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B109,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C109,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D109))))","v":"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?"},"SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"El monitoreo y evidencias aportadas por el proceso soportan la operatividad del control. La OAP en su rol de segunda línea de defensa, recomienda mantener las estrategias de autocontrol que se han establecido al interior del proceso.\nNOTA: teniendo en cuenta, el estado de emergencia en el que se encuentra el país derivado de COVID-19, no fue posible realizar la revisión de la muestra de expedientes en el archivo físico del proceso. ",2,"En el periodo analizado, el monitoreo y evidencias aportadas por el proceso soportan la operatividad del control, toda vez que se observan la relación de las modificaciones contractuales realizadas. La OAP en su rol de segunda línea de defensa, recomienda mantener las estrategias de autocontrol que se han establecido al interior del proceso.\nNOTA: teniendo en cuenta, el estado de emergencia en el que se encuentra el país derivado de COVID-19, no fue posible realizar la revisión de la muestra de expedientes en el archivo físico del proceso. ",2,"Se realizó la verificación de evidencias, a partir de la determinación de una muestra del 20% del total de las modificaciones relacionadas, revisando en total 26 novedades contractuales del periodo de julio a septiembre de 2020, con el fin de revisar en los expedientes correspondientes el trámite de novedades contractuales y la completitud de los documentos (memorando de solicitud,  informe de supervisión, aceptación de oferta, otro sí), de acuerdo con lo establecido en el diseño del control. De lo anterior, se observa el documento final para las novedades de:\n•\tACTA DE REINICIO CTO. 498 - 2020 -  CARLOS ALBERTO PINO GUTIERREZ\n•\tTERMINACION ANTICIPADA CTO 352 - 2020 -  MARIA NATALIA GALINDO CARRILLO\n•\tACTA DE SUSPENSION CTO. 302 - 2020 -  JULY ESPERANZA GONZALEZ MONSALVE \n•\tADICION Y MODIFICACION CTO 568 - 2020 -  MARIA CRISTINA SILVA GARCIA \n•\tCESION CTO. 240 DE 2020  -  MARIA ALEJANDRA GARCIA MONTERO  - \n•\tFONVIVIENDA OTROSI No 2 CONVENIO 008 - 2019 -  FINDETER, CARTAGENA DE INDIAS, CORVIVIENDA \n•\tTERMINACION ANTICIPADA CTO 489 - 2020 -  NATHALIA MARTINEZ VANEGAS \n•\tCESION CTO. 498 DE 2020  -  CARLOS ALBERTO PINO GUTIERREZ \n•\tFONVIVIENDA OTROSI No. 2 CONVENIO 045 - 2017 - MUNICIPIO DE ASTREA - DEPARTAMENTO DE SOLEDAD\n•\tOTROSI No 1 CONVENIO 315-2018 - FINDETER Y EL MUNICIPIO DE MOLGAVITA- DEPARTAMENTO DE SANTANDER \n•\tOTROSI No 1 CONTRATO 323-2020 LUZ DARY PULIDO CRUZ\n•\tOTROSI No. 1 CTO 032 DE 2020 - JULIANA MARIA VARELA ARBOLEDA\n•\tOTROSI No. 1 CTO 041 DE 2020 - JORGE ENRIQUE RAMIREZ PULGARIN\n•\tOTROSI No. 1 CTO 054 DE 2020 - MARIA FERNANDA MERLANO DIAZ\n•\tOTROSI No. 1 CTO 265 DE 2020 - WILIAN FERNANDO ABONIA FLOREZ\n•\tOTROSI No. 1 CTO 384 DE 2020 - DAVID SIERRA ZULETA\n•\tOTROSI No. 1 CTO 418 DE 2020 - WILMAN MONTERROSA MEZA\n•\tOTROSI No. 1 CTO 485 DE 2020 - SUSANA MERCEDES SARRIA CORREA\n•\tOTROSI No. 1 CTO 536 DE 2020 - SASKYA INES ROQUEME PADILLA\n•\tOTROSI No. 1 CTO 625 DE 2020 - DENISSE LAFAURIE CABAL\n•\tOTROSI No. 1 CTO 629 DE 2020 - GROOVE MEDIA TECNOLOGIES S.A.S\n•\tOTROSI No. 1 CTO 053 DE 2020 - PAULA ANDREA ESCOBAR SERNA\n•\tTERMINACION CTO 152 DE 2020 - JUAN SEBASTIAN BOBADILLA MOLINA\n•\tTERMINACION CTO 531 DE 2020 - JUAN SEBASTIAN VALLEJO TRIANA\n•\tCESION CTO. 220 DE 2020 - MARIA PAULA ZAPATA\n•\tOTROSI No. 1 CONVENIO 032 DE 2017 - DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, MUNICIPIO DE MANAURE, EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN.\nNo obstante, no se pudo verificar los documentos referente a memorando de solicitud,  informe de supervisión, aceptación de oferta de las mismas.",2,null,2,"Realizada la evaluación, se verificó la remisión de dos (2) formatos (Excel) \"NOVEDADES CONTRACTUALES\" enel que se observa la relación de novedades contractuales realizados durante los meses de febrero y marzo de 2020 conforme a al evidencia documentada en el presente control, permitiendo determinar su operatividad conforme al seguimiento realizado por la segunda línea de defensa. Sin embargo en el monitoreo por parte de la primera línea de defensa relaciona novedades contractuales en formato Excel, no obstante en la evidencia reportada por el proceso se observó la remisión de correo electrónico con fecha 11/02/2020 en el cual se observa el documento adjunto \"TERMINACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES\" correspondiente al mes de enero de 2020. \nSe recomienda fortalecer las estrategias de autocontrol referente al diligenciamiento de las evidencias y  garantizar su completitud",2,"Realizada la evaluación se verifico la remisión de tres (3) archivos en formato (EXCEL) denominados\n“MODIFICACIONES CONTRACTUALES” para el mes de abril, mayo y junio de 2020 conforme el monitoreo realizado por la primera línea de defensa y el seguimiento por la segunda línea de defensa, sin embrago, para el mes de mayo se evidencian (12) solicitudes de novedades contractuales y no 13 como se especifica en el monitoreo realizado por la primera línea de defensa.Por lo anterior se determina la operatividad del control mas no su efectividad.\n\nSe recomienda fortalecer la cultura de autocontrol referente a la coherencia de las evidencias frente al monitoreo realizado.",2]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B110,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C110,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D110))))","v":"¿Generar pérdida de recursos económicos?"},"NO",null,null,null,null,null,null,"Periodicidad","¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?","Oportuna","Oportuna","Oportuna",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,"El monitoreo y evidencias aportadas por el proceso soportan la operatividad del control. La OAP en su rol de segunda línea de defensa, recomienda mantener las estrategias de autocontrol que se han establecido al interior del proceso.\nNOTA: teniendo en cuenta, el estado de emergencia en el que se encuentra el país derivado de COVID-19, no fue posible realizar la revisión de la muestra de expedientes en el archivo físico del proceso. ",3,"El monitoreo y evidencias aportadas por el proceso permiten corroborar la operatividad del control, toda vez que para el periodo analizado se observan los archivos de relación de contratos. Sin embargo, se recomienda fortalecer el diligenciamiento de los mismos teniendo en cuenta que, no se evidencia el contrato No. 577, el contrato 581 relacionado en el mes de abril tiene como fecha de inicio 13/02/2020 y en el archivo del mes de junio se observan dos contratos con fecha de inicio de 01/07/2020.\nNOTA: teniendo en cuenta, el estado de emergencia en el que se encuentra el país derivado de COVID-19, no fue posible realizar la revisión de la muestra de expedientes en el archivo físico del proceso. ",3,"Se realizó la verificación de evidencias, a partir de la determinación de una muestra del 20% del total de los contratos relacionados, para revisar el diligenciamiento de la lista de chequeo documentos para solicitudes contractuales y la completitud de los expedientes de los contratos No. 712, 716, 731, 749, 757, 762, 770, 779, 782, 789, 793, 795, 800, 806, 812, 821, 829, 834, 840, 850, 854, 861, 863, 865, 870, 876, 885, 890, 908, 912, 915, 920, 922, 936, 938, 944, 962, 970, 980 y 985, para el periodo comprendido de julio a septiembre de 2020.\nDe lo anterior, se encuentra que la evidencias no determinan la opertavidad del control, puesto que:\nContratos No. 757, 770, 789, 812, 834, 861, 863, 870, 890, 915, 920, 938 y 944, son contratos de naturaleza interadministrativo, prestación de servicios o convenios que no cuentan lista de chequeo en sus expedientes; así la cosas, no se están incluyendo los formatos formalizados en el SIG (GCT-F-39 Lista de chequeo personas jurídicas 1.0, GCT-F-40 Lista de chequeo celebración de convenios 1.0, GCT-F-13 Lista de chequeo solicitudes contractuales - personas naturales).\nPor lo cual, en términos generales, se encuentra necesario fortalecer el diligenciamiento de la lista de chequeo como instrumento de verificación del cumplimiento de requisitos para la adjudicación de contratos.",3,null,3,"Realizada la evaluación, se verificó la remisión de la relación de contratos en el cual se observan los procesos contractuales realizados durante los meses de febrero y marzo de 2020, permitiendo determinar la operatividad del control, conforme al monitoreo realizado por la primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa. Se recomienda mantener las estrategias de autocontrol que se han establecido al interior del proceso.",3,"Realizada la evaluación se verifico la remisión de tres (3) archivos en formato (EXCEL) denominados “RELACION DE PROCESOS DE CONTARTACION” para los meses de abril, mayo y junio de 2020, no obstante, para el mes de mayo no se evidencia en contrato 577, así mismo el contrato 581 se registra con fecha de inicio de 2/13/2020, adicionalmente para el mes de junio el contrato 746 y 753 registra una fecha de inicio del 7/1/2020, conforme al seguimiento realizado por parte de la segunda línea de defensa. Por lo anterior no se puede determinar la efectividad del control.\n\nSe recomienda fortalecer la cultura de autocontrol referente al diligenciamiento de la evidencias y que las mismas correspondan al periodo que se está evaluando.",3]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B111,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C111,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D111))))","v":"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?"},"NO APLICA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B112,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C112,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D112))))","v":"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o los recursos públicos?"},"NO APLICA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B113,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C113,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D113))))","v":"¿Generar pérdida de información de la entidad?"},"NO",null,null,null,null,null,null,"Propósito","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?","Prevenir ","Prevenir ","Prevenir ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B114,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C114,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D114))))","v":"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?"},"SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B115,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C115,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D115))))","v":"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?"},"SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B116,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C116,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D116))))","v":"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?"},"SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B117,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C117,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D117))))","v":"¿Dar lugar a procesos fiscales?"},"NO APLICA",null,null,null,null,null,null,"Cómo se realiza la actividad de control","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?","Confiable","Confiable","Confiable",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B118,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C118,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D118))))","v":"¿Dar lugar a procesos penales?"},"NO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS"," ","ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS","No se aportó la evidencias que permitan determinar la ejecución de la acción complementaria, por lo que no es posible determinar su operatividad, ni su efectividad.","ACCIONES COMPLEMENTARIAS","No se aportó la evidencias que permitan determinar la ejecución de la acción complementaria, por lo que no es posible determinar su operatividad, ni su efectividad.","ACCIONES COMPLEMENTARIAS"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B119,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C119,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D119))))","v":"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?"},"SI",null,null,null,null,null,null,"Qué pasa con las desviaciones","¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?","No se ha ejecutado el control","No se ha ejecutado el control","No se ha ejecutado el control"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B120,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C120,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D120))))","v":"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?"},"NO"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B121,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C121,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D121))))","v":"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? "},"NO APLICA"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B122,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C122,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D122))))","v":"¿Afectar la imagen regional?"},"NO APLICA",null,null,null,null,null,null,"Evidencia de la ejecución del control","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?","No se ha ejecutado el control","No se ha ejecutado el control","No se ha ejecutado el control"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B123,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C123,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D123))))","v":"¿Afectar la imagen nacional?"},"NO APLICA"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B124,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C124,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D124))))","v":"¿Generar daño ambiental?"},"NO APLICA",null,null,null,null,null,null,"Resultado",null,{"$f":"DATOS!B235","v":"Débil"},{"$f":"DATOS!C235","v":"Débil"},{"$f":"DATOS!D235","v":"Débil"},{"$f":"DATOS!E235","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!F235","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!G235","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!H235","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!I235","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!J235","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!K235","v":"N/A"}]
[]
[null,"Proceso","VALORACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES DE CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,null,"ACCIONES DE TRATAMIENTO",null,null,null,"RECURSOS","INDICADOR","MONITOREO",null,null,"MONITOREO 1ERA LINEA DE DEFENSA"]
[]
[null,null,"No.","Riesgo","Activo","Descripción del riesgo","Amenaza","Clasificación","Causas/Vulnerabilidades","Consecuencias","Zona de Riesgo Inherente","Propósito",null,"Cómo se realiza","Desviaciones de resultados","Periodicidad","Responsable","Evidencia","Solidez del conjunto de controles","Probabilidad","Impacto ","Zona de riesgo residual","Tratamiento","Acciones complementarias","Fecha","Evidencia de la acción","Monitoreo",null,null,"Periodicidad","Acciones de Monitoreo","Responsable","ENERO","FEBRERO","MARZO","ABRIL","MAYO","JUNIO","JULIO","AGOSTO","SEPTIEMBRE","OCTUBRE","NOVIEMBRE","DICIEMBRE"]
["MONITOREO",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$B$8","v":"Gestión de Contratación"},2,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H18","v":"Adelantar procesos de contratación que no cumplan con requisitos legales, para el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio / Fonvivienda"},"No aplica","La inadecuada aplicación de la normatividad vigente, manual de contratación y procedimientos asociados, conlleva a adelantar procesos que no cumplen con requisitos legales para el Ministerio / Fonvivienda, que pueden originar sanciones legales y reprocesos para la entidad.","No aplica","Gestión",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I18","v":"Inadecuada aplicación de la normatividad vigente, manual de contratación y procedimientos asociados."},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K18","v":"Sanciones legales para los servidores públicos del Ministerio"},{"$f":"DATOS!D203","v":"Moderada"},"Verificar el cumplimiento de las actividades de los procedimientos y requisitos de contratación",null,"El profesional del Grupo de Contratos realiza la verificación de las condiciones establecidas en el procedimiento a través de: lista de chequeo, contrato firmado, el Certificado de registro presupuestal, la afiliación a ARL y la garantía, de acuerdo a la modalidad de contratación que aplique.","En caso que el profesional identifique la falta de un documento, se deberá completar el expediente para remitir al archivo del grupo","Mensual","Profesional designado","Relación de contratos en formato Excel, para la muestra de expedientes.",{"$f":"DATOS!L247","v":"Moderado"},{"$f":"DATOS!D355","v":"Improbable"},{"$f":"DATOS!D351","v":"Insignificante"},{"$f":"DATOS!D386","v":"Baja"},{"$f":"IF(H46=\"Corrupción\",DATOS!$B$391,IF(V46=DATOS!$B$199,DATOS!$B$391,IF(V46=DATOS!$B$198,DATOS!$B$392,IF(V46=DATOS!$B$197,DATOS!$B$392,IF(V46=DATOS!$B$196,DATOS!$B$393,\"No Aplica\")))))","v":"Asumir"},{"$f":"IF(W46=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(W46=\"Asumir\",\"No requiere acciones adicionales\",\"Definir acciones complementarias\"))","v":"No requiere acciones adicionales"},null,null,null,"Humanos, tecnológicos, financieros y físicos","Número de contratos que no cumplen con los requisitos legales / Número de contratos realizados  x 100",{"$f":"DATOS!B396","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual "},"Seguimiento a la operación del control","Coordinador","Durante el mes de enero, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los soportes de idoneidad y experiencia de los posibles contratistas a través de la lista de chequeo, y se elaboró la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                                    En este mes, se suscribieron cuatrocientos quince (415) contratos nuevos, lo anterior se evidencia en la relación de contratos en formato Excel.","Durante el mes de febrero, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los soportes de idoneidad y experiencia de los posibles contratistas a través de la lista de chequeo, y se elaboró la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                                    En este mes, se suscribieron noventa y dos (92) contratos, lo anterior se evidencia en la relación de contratos en formato Excel.","Durante el mes de marzo, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los soportes de idoneidad y experiencia de los posibles contratistas a través de la lista de chequeo, y se elaboró la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                                    En este mes, se suscribieron sesenta y nueve (69) contratos, lo anterior se evidencia en la relación de contratos en formato Excel.","Durante el mes de abril, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los soportes de idoneidad y experiencia de los posibles contratistas a través de la lista de chequeo, y se elaboró la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                                    En este mes, se suscribieron sesenta y nueve (53) contratos, lo anterior se evidencia en la relación de contratos en formato Excel.","Durante el mes de mayo, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los soportes de idoneidad y experiencia de los posibles contratistas a través de la lista de chequeo, y se elaboró la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                                    En este mes, se suscribieron setenta (70) contratos, lo anterior se evidencia en la relación de contratos en formato Excel.","Durante el mes de junio, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los soportes de idoneidad y experiencia de los posibles contratistas a través de la lista de chequeo, y se elaboró la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                                    En este mes, se suscribieron cuarenta y uno (41) contratos, lo anterior se evidencia en la relación de contratos en formato Excel.","Durante el mes de julio, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los soportes de idoneidad y experiencia de los posibles contratistas a través de la lista de chequeo, y se elaboró la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                                    En este mes, se suscribieron sesenta y dos (62) contratos, lo anterior se evidencia en la relación de contratos en formato Excel.","Durante el mes de agosto, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los soportes de idoneidad y experiencia de los posibles contratistas a través de la lista de chequeo, y se elaboró la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                                    En este mes, se suscribieron sesenta y siete (67) contratos, lo anterior se evidencia en la relación de contratos en formato Excel.","Durante el mes de septiembre, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los soportes de idoneidad y experiencia de los posibles contratistas a través de la lista de chequeo, y se elaboró la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                                    En este mes, se suscribieron setenta y cinco (75) contratos, lo anterior se evidencia en la relación de contratos en formato Excel."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I19","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K19","v":"Reprocesos de los procesos de contratación."},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I20","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K20","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I21","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K21","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Tipo",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I22","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K22","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I23","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K23","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Cumplimiento",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I24","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K24","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I25","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K25","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I26","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K26","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I27","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K27","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[]
[null,"ANÁLISIS ZONA DE RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SOLIDEZ DEL DISEÑO DE CONTROLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO OAP - 2DA LINEA DE DEFENSA",null,null,null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN OCI - 3RA LINEA DE DEFENSA"]
[null,"Resultado","Probabilidad de ocurrencia","Preguntas para determinar el Impacto","Respuesta","Impacto",null,null,null,null,null,"Criterio de evaluación","Aspecto a evaluar en el diseño del control","Control 1","Control 2","Control 3","Control 4","Control 5","Control 6","Control 7","Control 8","Control 9","Control 10",null,null,null,null,null,null,null,"ENERO - MARZO ",null,"ABRIL - JUNIO",null,"JULIO - SEPTIEMBRE",null,"OCTUBRE - DICIEMBRE",null,"ENERO - ABRIL",null,"MAYO -AGOSTO",null,"SEPTIEMBRE - DICIEMBRE"]
[null,{"$f":"'PRIORIZACIÓN PROBABILIDAD'!Q7","v":"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años."},{"$f":"IF(B59=DATOS!$B$128,DATOS!$C$128,IF(B59=DATOS!$B$129,DATOS!$C$129,IF(B59=DATOS!$B$130,DATOS!$C$130,IF(B59=DATOS!$B$131,DATOS!$C$131,IF(B59=DATOS!$B$132,DATOS!$C$132)))))","v":"Posible"},{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B105,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C105,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D105))))","v":"¿Afecta la ejecución presupuestal en un valor igual o mayor a 20%?"},"NO",{"$f":"IF(H46=\"Gestión\",DATOS!$E$157,IF(H46=\"Corrupción\",DATOS!$E$156,IF(H46=\"Seguridad Digital\",DATOS!$E$158)))","v":"Menor"},null,null,null,null,null,"Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución\ndel control?","Asignado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA","2020-05-10","FECHA","2020-07-29","FECHA","2020-10-28","FECHA",null,"FECHA","2020-06-03","FECHA","16/08/2020","FECHA"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B106,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C106,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D106))))","v":"¿Genera perdida de cobertura en la prestación de servicios de la entidad en un valor igual o mayor a 20%?"},"NO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ","AMELIA NAVARRO\nContratista OAP","RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ","AMELIA NAVARRO\nContratista OAP","RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ","AMELIA NAVARRO\nProfesional Especializado OAP","RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)","Jose Juan Moreno Escalona\nContratista Oficina de Control Interno","NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)","Santiago Saavedra\nJairo Tapias\n\nCONTRATISTAS OCI","NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B107,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C107,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D107))))","v":"¿Genera pago de indemnizaciones a terceros con acciones legales que pueden afectar el presupuesto total en un valor igual o mayor a 20%?"},"SI",null,null,null,null,null,null,"Segregación y autoridad del responsable","¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?","Adecuado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B108,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C108,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D108))))","v":"¿Genera pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, afectando el presupuesto total  en  un valor igual o mayor a 20%?"},"NO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,"El monitoreo y evidencias aportadas por el proceso soportan la operatividad del control. La OAP en su rol de segunda línea de defensa, recomienda mantener las estrategias de autocontrol que se han establecido al interior del proceso.\nNOTA: teniendo en cuenta, el estado de emergencia en el que se encuentra el país derivado de COVID-19, no fue posible realizar la revisión de la muestra de expedientes en el archivo físico del proceso. ",1,"El monitoreo y evidencias aportadas por el proceso permiten corroborar la operatividad del control, toda vez que para el periodo analizado se observan los archivos de relación de contratos. Sin embargo, se recomienda fortalecer el diligenciamiento de los mismos teniendo en cuenta que, no se evidencia el contrato No. 577, el contrato 581 relacionado en el mes de abril tiene como fecha de inicio 13/02/2020 y en el archivo del mes de junio se observan dos contratos con fecha de inicio de 01/07/2020.\nNOTA: teniendo en cuenta, el estado de emergencia en el que se encuentra el país derivado de COVID-19, no fue posible realizar la revisión de la muestra de expedientes en el archivo físico del proceso. ",1,"Se realizó la verificación de evidencias, a partir de la determinación de una muestra del 20% del total de los contratos relacionados, para revisar el diligenciamiento de la lista de chequeo documentos para solicitudes contractuales y la completitud de los expedientes de los contratos No. 712, 716, 731, 749, 757, 762, 770, 779, 782, 789, 793, 795, 800, 806, 812, 821, 829, 834, 840, 850, 854, 861, 863, 865, 870, 876, 885, 890, 908, 912, 915, 920, 922, 936, 938, 944, 962, 970, 980 y 985, para el periodo comprendido de julio a septiembre de 2020.\nDe lo anterior, se encuentra que la evidencias no determinan la opertavidad del control, puesto que:\nContratos No. 757, 770, 789, 812, 834, 861, 863, 870, 890, 915, 920, 938 y 944, son contratos de naturaleza interadministrativo, prestación de servicios o convenios que no cuentan lista de chequeo en sus expedientes; así la cosas, no se están incluyendo los formatos formalizados en el SIG (GCT-F-39 Lista de chequeo personas jurídicas 1.0, GCT-F-40 Lista de chequeo celebración de convenios 1.0, GCT-F-13 Lista de chequeo solicitudes contractuales - personas naturales).\nEn términos generales, se encuentra necesario fortalecer el diligenciamiento de la lista de chequeo como instrumento de verificación del cumplimiento de requisitos para la adjudicación de contratos.",1,null,1,"Realizada la evaluación, se verificó la remisión tres (3) formatos  (Excel) \"RELACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN\" correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2020, conforme a la evidencia documentada en el presente control, permitiendo determinar la operatividad del control, conforme al monitoreo realizado por la primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa. Se recomienda mantener las estrategias de autocontrol que se han establecido al interior del proceso.",1,"Realizada la evaluación se verifico la remisión de tres (3) archivos en formato (EXCEL) denominados “RELACION DE PROCESOS DE CONTARTACION” para los meses de abril, mayo y junio de 2020, no obstante, para el mes de mayo no se evidencia en contrato 577, así mismo el contrato 581 se registra con fecha de inicio de 2/13/2020, adicionalmente para el mes de junio el contrato 746 y 753 registra una fecha de inicio del 7/1/2020, conforme al seguimiento realizado por parte de la segunda línea de defensa. Por lo anterior, no se puede determinar la efectividad del control.\n\nSe recomienda fortalecer la cultura de autocontrol frente al diligenciamiento de las evidencias y que las mismas correspondan al periodo que se está evaluando.",1]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B109,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C109,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D109))))","v":"¿Genera reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias?"},"SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B110,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C110,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D110))))","v":"¿Genera pérdida de Información crítica para la entidad que no se puede recuperar?"},"NO APLICA",null,null,null,null,null,null,"Periodicidad","¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?","Oportuna",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B111,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C111,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D111))))","v":"¿Genera pérdida de Información crítica para la entidad que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta?"},"NO APLICA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B112,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C112,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D112))))","v":"¿Genera pérdida de Información crítica para la entidad que genera retrasos en la atención a los usuarios?"},"NO APLICA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B113,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C113,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D113))))","v":"¿Genera incumplimiento en las metas y objetivos institucionales que afecta la ejecución presupuestal?"},"SI",null,null,null,null,null,null,"Propósito","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?","Detectar",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B114,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C114,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D114))))","v":"¿Genera incumplimiento en las metas y objetivos institucionales que afecta el Cumplimiento en las metas del gobierno?"},"NO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B115,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C115,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D115))))","v":"¿Genera incumplimiento en las metas y objetivos institucionales que aumenta el reprocesos  de actividades y la carga operativa?"},"NO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B116,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C116,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D116))))","v":"¿Afecta la imagen institucional nacional o regional por actos o hechos de corrupción comprobados?"},"SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B117,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C117,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D117))))","v":"¿Afecta la imagen institucional nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio?"},"NO",null,null,null,null,null,null,"Cómo se realiza la actividad de control","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?","Confiable",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B118,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C118,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D118))))","v":"¿Afecta la imagen institucional nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio?"},"SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B119,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C119,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D119))))","v":"¿Afecta la imagen institucional local por retrasos en la prestación del servicio?"},"NO",null,null,null,null,null,null,"Qué pasa con las desviaciones","¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?","No se ha ejecutado el control"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B120,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C120,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D120))))","v":"¿Generar daño ambiental?"},"NO"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B121,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C121,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D121))))","v":"      "}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B122,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C122,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D122))))","v":"     "},null,null,null,null,null,null,null,"Evidencia de la ejecución del control","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?","No se ha ejecutado el control"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B123,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C123,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D123))))","v":"     "}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B124,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C124,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D124))))","v":"     "},null,null,null,null,null,null,null,"Resultado",null,{"$f":"DATOS!B247","v":"Débil"},{"$f":"DATOS!C247","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!D247","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!E247","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!F247","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!G247","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!H247","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!I247","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!J247","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!K247","v":"N/A"}]
[]
[null,"Proceso","VALORACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES DE CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,null,"ACCIONES DE TRATAMIENTO",null,null,null,"RECURSOS","INDICADOR","MONITOREO",null,null,"MONITOREO 1ERA LINEA DE DEFENSA"]
[]
[null,null,"No.","Riesgo","Activo","Descripción del riesgo","Amenaza","Clasificación","Causas/Vulnerabilidades","Consecuencias","Zona de Riesgo Inherente","Propósito",null,"Cómo se realiza","Desviaciones de resultados","Periodicidad","Responsable","Evidencia","Solidez del conjunto de controles","Probabilidad","Impacto ","Zona de riesgo residual","Tratamiento","Acciones complementarias","Fecha","Evidencia de la acción","Monitoreo",null,null,"Periodicidad","Acciones de Monitoreo","Responsable","ENERO","FEBRERO","MARZO","ABRIL","MAYO","JUNIO","JULIO","AGOSTO","SEPTIEMBRE","OCTUBRE","NOVIEMBRE","DICIEMBRE"]
["MONITOREO",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$B$8","v":"Gestión de Contratación"},3,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$H$28","v":" Retraso, inconsistencia u omisiones en la elaboración y suscripción de procesos contractuales en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio / Fonvivienda."},"No aplica","Por la pérdida de documentación, minuta contractual con errores de digitación y demora en la elaboración, revisión y aprobación de la minuta del contrato, se puede presentar retrasos, inconsistencias u omisiones en la elaboración y suscripción de procesos contractuales lo cual puede generar impacto operacional por incumplimiento de las metas propuestas por el Ministerio / Fonvivienda, incumplimiento en la satisfacción de las metas propuestas por la entidad, reproceso y carga operativa para el área","No aplica","Gestión",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I28","v":"Pérdida de documentación necesaria para la elaboración del contrato"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K28","v":"Impacto operacional por incumplimiento de las metas propuestas por el Ministerio / Fonvivienda"},{"$f":"DATOS!E203","v":"Baja"},"Verificar que la cantidad de documentación que soporta el memorando de solicitud de contratación coincida con el número de folios relacionados en el memorando radicado",null,"La secretaria ejecutiva del Grupo de Contratos verifica que el número de folios relacionados en el memorando coincida con la cantidad de documentación física entregada a través de firma de recibido con numeración de folios"," En caso de que no coincida el número de folios con lo descrito en el memorando de solicitud de contratación, se recibe para verificación jurídica y de ser necesario solicita a través de memorando los documentos faltantes","Cuando se requiera","Profesional designado","Relación de memorandos recibidos en formato Excel para la muestra. En caso de desviación, memorando.",{"$f":"DATOS!L259","v":"Moderado"},{"$f":"DATOS!E355","v":"Rara Vez"},{"$f":"DATOS!E351","v":"Insignificante"},{"$f":"DATOS!E386","v":"Baja"},{"$f":"IF(H83=\"Corrupción\",DATOS!$B$391,IF(V83=DATOS!$B$199,DATOS!$B$391,IF(V83=DATOS!$B$198,DATOS!$B$392,IF(V83=DATOS!$B$197,DATOS!$B$392,IF(V83=DATOS!$B$196,DATOS!$B$393,\"No Aplica\")))))","v":"Asumir"},{"$f":"IF(W83=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(W83=\"Asumir\",\"No requiere acciones adicionales\",\"Definir acciones complementarias\"))","v":"No requiere acciones adicionales"},null,null,null,"Humanos, tecnológicos, financieros y físicos","Quejas presentadas acerca de  retrasos, inconsistencias u omisiones en la elaboración de contratos",{"$f":"DATOS!B396","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual "},"Seguimiento a la operación del control","Coordinador","Durante el mes de enero, la secretaria ejecutiva del Grupo de Contratos verificó los memorandos con las solicitudes de contratación nuevas, dándole recibido en el memorando con la cantidad de folios recibidos.                                                                       En este mes, se recibieron 388 memorandos de solicitudes de contratos nueva, lo anterior se evidencia en el archivo de Excel denominado relación de solicitudes de elaboración de contrato.","Durante el mes de febrero, la secretaria ejecutiva del Grupo de Contratos verificó los memorandos con las solicitudes de contratación, dándole recibido en el memorando.                                                                       En este mes, se recibieron 81 memorandos de solicitudes de contratos , lo anterior se evidencia en el archivo de Excel denominado Correspondencia 2020, febrero.","Durante el mes de marzo la secretaria ejecutiva del Grupo de Contratos verificó los memorandos con las solicitudes de contratación, dándole recibido en el memorando.                                                                       En este mes, se recibieron 45 memorandos de solicitudes de contratos , lo anterior se evidencia en el archivo de Excel denominado informe Correspondencia - contratación 2020 - spr2","Durante el mes de abril la secretaria ejecutiva del Grupo de Contratos verificó los memorandos con las solicitudes de contratación, dándole recibido en el memorando.                                                                       En este mes, se recibieron 66 memorandos de solicitudes de contratos , lo anterior se evidencia en el archivo de Excel denominado informe Correspondencia - contratación 2020 - spr2","Durante el mes de mayo la secretaria ejecutiva del Grupo de Contratos verificó los memorandos con las solicitudes de contratación, dándole recibido en el memorando.                                                                       En este mes, se recibieron 66 memorandos de solicitudes de contratos , lo anterior se evidencia en el archivo de Excel denominado informe Correspondencia - contratación 2020 - spr2","Durante el mes de mayo la secretaria ejecutiva del Grupo de Contratos verificó los memorandos con las solicitudes de contratación, dándole recibido en el memorando.                                                                       En este mes, se recibieron 116 memorandos o correos electrónicos de solicitudes de contratos, lo anterior se evidencia en el archivo de Excel denominado CORRESPONDENCIA 2020 (versión 2)","Durante el mes de julio la secretaria ejecutiva del Grupo de Contratos verificó los memorandos con las solicitudes de contratación, dándole recibido en el memorando.                                                                       En este mes, se recibieron 117 memorandos o correos electronicos de solicitudes de contratos, lo anterior se evidencia en el archivo de excel denominado CORRESPONDENCIA 2020 (version 2)","Durante el mes de julio la secretaria ejecutiva del Grupo de Contratos verificó los memorandos con las solicitudes de contratación, dándole recibido en el memorando.                                                                       En este mes, se recibieron 146 memorandos o correos electronicos de solicitudes de contratos, lo anterior se evidencia en el archivo de excel denominado CORRESPONDENCIA 2020 (version 2)","Durante el mes de septiembre la secretaria ejecutiva del Grupo de Contratos verificó los memorandos con las solicitudes de contratación, dándole recibido en el memorando.                                                                       En este mes, se recibieron 199 memorandos o correos electronicos de solicitudes de contratos, lo anterior se evidencia en el archivo de excel denominado CORRESPONDENCIA 2020 (version 2)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I29","v":"Minuta contractual con errores de digitación"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K29","v":"Incumplimiento en la satisfacción de las metas propuestas por la entidad"},null,"Revisar que la minuta contractual cumpla con la estructura y  el contenido de la información sea coherente con la solicitud de contratación",null,"El profesional de contratación revisa la información requerida para la elaboración del contrato, elabora la minuta y coloca su visto bueno, luego pasa a revisión del Coordinador para su visto bueno y posterior firma del ordenador del gasto","En caso de presentarse la devolución de minutas contractuales se realizan los cambios solicitados, se  colocan los vistos buenos y se retorna para firma del ordenador del gasto","Mensual","Coordinador","Relación de contratos en formato Excel, para la muestra de expedientes.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Durante el mes de enero, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los soportes de idoneidad y experiencia de los posibles contratistas a través de la lista de chequeo, y se elaboró la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                                    En este mes, se suscribieron cuatrocientos quince (415) contratos nuevos, lo anterior se evidencia en la relación de contratos en formato Excel.","Durante el mes de febrero, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los soportes de idoneidad y experiencia de los posibles contratistas a través de la lista de chequeo, y se elaboró la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                                    En este mes, se suscribieron noventa y dos (92) , lo anterior se evidencia en la relación de contratos en formato Excel.","Durante el mes de marzo, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los soportes de idoneidad y experiencia de los posibles contratistas a través de la lista de chequeo, y se elaboró la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                                    En este mes, se suscribieron sesenta y nueve (69) contratos, lo anterior se evidencia en la relación de contratos en formato Excel.","Durante el mes de abril, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los soportes de idoneidad y experiencia de los posibles contratistas a través de la lista de chequeo, y se elaboró la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                                    En este mes, se suscribieron sesenta y nueve (53) contratos, lo anterior se evidencia en la relación de contratos en formato Excel.","Durante el mes de mayo, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los soportes de idoneidad y experiencia de los posibles contratistas a través de la lista de chequeo, y se elaboró la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                                    En este mes, se suscribieron setenta (70) contratos, lo anterior se evidencia en la relación de contratos en formato Excel.","Durante el mes de junio, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los soportes de idoneidad y experiencia de los posibles contratistas a través de la lista de chequeo, y se elaboró la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                                    En este mes, se suscribieron cuarenta y uno (41) contratos, lo anterior se evidencia en la relación de contratos en formato Excel.","Durante el mes de julio, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los soportes de idoneidad y experiencia de los posibles contratistas a través de la lista de chequeo, y se elaboró la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                                    En este mes, se suscribieron sesenta y dos (62) contratos, lo anterior se evidencia en la relación de contratos en formato Excel.","Durante el mes de agosto, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los soportes de idoneidad y experiencia de los posibles contratistas a través de la lista de chequeo, y se elaboró la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                                    En este mes, se suscribieron sesenta y siete (67) contratos, lo anterior se evidencia en la relación de contratos en formato Excel.","Durante el mes de septiembre, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los soportes de idoneidad y experiencia de los posibles contratistas a través de la lista de chequeo, y se elaboró la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                                    En este mes, se suscribieron setenta y cinco (75) contratos, lo anterior se evidencia en la relación de contratos en formato Excel."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I30","v":"Demora en la elaboración, revisión y aprobación de la minuta del contrato "},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K30","v":"Reproceso y carga operativa para el área"},null,"Revisar que la minuta contractual cumpla con la estructura y  el contenido de la información sea coherente con la solicitud de contratación",null,"El profesional de contratación revisa la información requerida para la elaboración del contrato, elabora la minuta y coloca su visto bueno, luego pasa a revisión del Coordinador para su visto bueno, y posterior firma del ordenador del gasto","En caso de presentarse la devolución de minutas contractuales se realizan los cambios solicitados, se  colocan los vistos buenos y se retorna para firma del ordenador del gasto","Mensual","Profesional designado","Relación de contratos en formato Excel, para la muestra de expedientes.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Durante el mes de enero, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los soportes de idoneidad y experiencia de los posibles contratistas a través de la lista de chequeo, y se elaboró la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                                    En este mes, se suscribieron cuatrocientos quince (415) contratos nuevos, lo anterior se evidencia en la relación de contratos en formato Excel.","Durante el mes de febrero, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los soportes de idoneidad y experiencia de los posibles contratistas a través de la lista de chequeo, y se elaboró la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                                    En este mes, se suscribieron noventa y dos (92) contratos, lo anterior se evidencia en la relación de contratos en formato Excel.","Durante el mes de marzo, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los soportes de idoneidad y experiencia de los posibles contratistas a través de la lista de chequeo, y se elaboró la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                                    En este mes, se suscribieron sesenta y nueve (69) contratos, lo anterior se evidencia en la relación de contratos en formato Excel.","Durante el mes de abril, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los soportes de idoneidad y experiencia de los posibles contratistas a través de la lista de chequeo, y se elaboró la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                                    En este mes, se suscribieron sesenta y nueve (53) contratos, lo anterior se evidencia en la relación de contratos en formato Excel.","Durante el mes de mayo, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los soportes de idoneidad y experiencia de los posibles contratistas a través de la lista de chequeo, y se elaboró la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                                    En este mes, se suscribieron setenta (70) contratos, lo anterior se evidencia en la relación de contratos en formato Excel.","Durante el mes de junio, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los soportes de idoneidad y experiencia de los posibles contratistas a través de la lista de chequeo, y se elaboró la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                                    En este mes, se suscribieron cuarenta y uno (41) contratos, lo anterior se evidencia en la relación de contratos en formato Excel.","Durante el mes de julio, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los soportes de idoneidad y experiencia de los posibles contratistas a través de la lista de chequeo, y se elaboró la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                                    En este mes, se suscribieron sesenta y dos (62) contratos, lo anterior se evidencia en la relación de contratos en formato Excel.","Durante el mes de agosto, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los soportes de idoneidad y experiencia de los posibles contratistas a través de la lista de chequeo, y se elaboró la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                                    En este mes, se suscribieron sesenta y siete (67) contratos, lo anterior se evidencia en la relación de contratos en formato Excel.","Durante el mes de septiembre, los profesionales del Grupo de Contratos realizaron la verificación de los soportes de idoneidad y experiencia de los posibles contratistas a través de la lista de chequeo, y se elaboró la minuta del contrato, que fue revisada por el Coordinador del grupo de contratos y fue firmado por las partes.                                                                                                                    En este mes, se suscribieron setenta y cinco (75) contratos, lo anterior se evidencia en la relación de contratos en formato Excel."]
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[null,"ANÁLISIS ZONA DE RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SOLIDEZ DEL DISEÑO DE CONTROLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO OAP - 2DA LINEA DE DEFENSA",null,null,null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN OCI - 3RA LINEA DE DEFENSA"]
[null,"Resultado","Probabilidad de ocurrencia","Preguntas para determinar el Impacto","Respuesta","Impacto",null,null,null,null,null,"Criterio de evaluación","Aspecto a evaluar en el diseño del control","Control 1","Control 2","Control 3","Control 4","Control 5","Control 6","Control 7","Control 8","Control 9","Control 10",null,null,null,null,null,null,null,"ENERO - MARZO ",null,"ABRIL - JUNIO",null,"JULIO - SEPTIEMBRE",null,"OCTUBRE - DICIEMBRE",null,"ENERO - ABRIL",null,"MAYO -AGOSTO",null,"SEPTIEMBRE - DICIEMBRE"]
[null,{"$f":"'PRIORIZACIÓN PROBABILIDAD'!Q8","v":"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años."},{"$f":"IF(B96=DATOS!$B$128,DATOS!$C$128,IF(B96=DATOS!$B$129,DATOS!$C$129,IF(B96=DATOS!$B$130,DATOS!$C$130,IF(B96=DATOS!$B$131,DATOS!$C$131,IF(B96=DATOS!$B$132,DATOS!$C$132)))))","v":"Improbable"},{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B105,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C105,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D105))))","v":"¿Afecta la ejecución presupuestal en un valor igual o mayor a 20%?"},"NO APLICA",{"$f":"IF(H83=\"Gestión\",DATOS!$G$157,IF(H83=\"Corrupción\",DATOS!$G$156,IF(H83=\"Seguridad Digital\",DATOS!$G$158)))","v":"Insignificante"},null,null,null,null,null,"Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución\ndel control?","Asignado","Asignado","Asignado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA","2020-05-10","FECHA","2020-07-29","FECHA","2020-10-28","FECHA",null,"FECHA","2020-03-03","FECHA","16/08/2020","FECHA"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B106,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C106,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D106))))","v":"¿Genera perdida de cobertura en la prestación de servicios de la entidad en un valor igual o mayor a 20%?"},"NO APLICA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ","AMELIA NAVARRO\nContratista OAP","RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ","AMELIA NAVARRO\nContratista OAP","RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ","AMELIA NAVARRO\nProfesional Especializado OAP","RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)","Jose Juan Moreno Escalona\nContratista Oficina Control Interno","NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)","Santiago Saavedra Vela - Contratista OCI\nJairo Rafael Tapias Henao - Contratista OCI","NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B107,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C107,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D107))))","v":"¿Genera pago de indemnizaciones a terceros con acciones legales que pueden afectar el presupuesto total en un valor igual o mayor a 20%?"},"NO APLICA",null,null,null,null,null,null,"Segregación y autoridad del responsable","¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?","Adecuado","Adecuado","Adecuado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B108,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C108,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D108))))","v":"¿Genera pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, afectando el presupuesto total  en  un valor igual o mayor a 20%?"},"NO APLICA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,"El monitoreo y evidencias aportadas por el proceso soportan la operatividad del control. La OAP en su rol de segunda línea de defensa, recomienda mantener las estrategias de autocontrol que se han establecido al interior del proceso.\nNOTA: teniendo en cuenta, el estado de emergencia en el que se encuentra el país derivado de COVID-19, no fue posible realizar la revisión de la muestra de expedientes en el archivo físico del proceso. ",1,"En el periodo analizado, el monitoreo y evidencias aportadas por el proceso soportan la operatividad del control, toda vez que se observa la relación de memorandos recibidos. La OAP en su rol de segunda línea de defensa, recomienda mantener las estrategias de autocontrol que se han establecido al interior del proceso.\nNOTA: teniendo en cuenta, el estado de emergencia en el que se encuentra el país derivado de COVID-19, no fue posible realizar la revisión de la muestra de expedientes en el archivo físico del proceso. ",1,"El monitoreo y evidencias aportadas por el proceso permiten corroborar la operatividad del control, toda vez que se observa la relación de memorandos recibidos. Asimismo, se realizó la verificación de evidencias, a partir de la determinación de una muestra del 20% del total de los contratos relacionados, para revisar el diligenciamiento de el memorando de solicitud de contratación en los expedientes de los contratos No. 712, 716, 731, 749, 757, 762, 770, 779, 782, 789, 793, 795, 800, 806, 812, 821, 829, 834, 840, 850, 854, 861, 863, 865, 870, 876, 885, 890, 908, 912, 915, 920, 922, 936, 938, 944, 962, 970, 980 y 985, para el periodo comprendido de julio a septiembre de 2020. De lo anterior, se observa que todos cuentan con el memorando de solicitud.",1,null,1,"Realizada la evaluación, se verificó la remisión de tres (3) formatos (Excel) en el que se relaciona los memorandos con las solicitudes de contratación nuevas correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2020, conforme a la evidencia documentada en el presente control, permitiendo determinar la operatividad del control, conforme al monitoreo realizado por la primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa.\n\nSe recomienda mantener las estrategias de autocontrol que se han establecido al interior del proceso.",1,"Realizada la evaluación se verifico la remisión de tres (3) archivos en formato (EXCEL) denominados “CORRESPONDENCIA 2020” para el mes de abril, mayo y junio de 2020 donde se puede observar la relación de memorandos recibidos, conforme al monitoreo realizado por parte de la primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa. Por lo anterior, se determina la operatividad del control y su consecuente efectividad para mitigar el riesgo.\n\nAsi mismo, se recomienda a la primera y segunda línea de defensa continuar adelantando el monitoreo y el seguimiento conforme a lo estrablecido en la Metodología Integrada para la Administración del Riesgo.",1]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B109,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C109,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D109))))","v":"¿Genera reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias?"},"SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"El monitoreo y evidencias aportadas por el proceso soportan la operatividad del control. La OAP en su rol de segunda línea de defensa, recomienda mantener las estrategias de autocontrol que se han establecido al interior del proceso.\nNOTA: teniendo en cuenta, el estado de emergencia en el que se encuentra el país derivado de COVID-19, no fue posible realizar la revisión de la muestra de expedientes en el archivo físico del proceso. ",2,"El monitoreo y evidencias aportadas por el proceso permiten corroborar la operatividad del control, toda vez que para el periodo analizado se observan los archivos de relación de contratos. Sin embargo, se recomienda fortalecer el diligenciamiento de los mismos teniendo en cuenta que, no se evidencia el contrato No. 577, el contrato 581 relacionado en el mes de abril tiene como fecha de inicio 13/02/2020 y en el archivo del mes de junio se observan dos contratos con fecha de inicio de 01/07/2020.\nNOTA: teniendo en cuenta, el estado de emergencia en el que se encuentra el país derivado de COVID-19, no fue posible realizar la revisión de la muestra de expedientes en el archivo físico del proceso. ",2,"El monitoreo y evidencias aportadas por el proceso permiten corroborar la operatividad del control, toda vez que para el periodo analizado se observan los archivos de relación de contratos. Asimismo, se realizó la verificación de evidencias, a partir de la determinación de una muestra del 20% del total de los contratos relacionados, para revisar la minuta contractual en los expedientes de los contratos No. 712, 716, 731, 749, 757, 762, 770, 779, 782, 789, 793, 795, 800, 806, 812, 821, 829, 834, 840, 850, 854, 861, 863, 865, 870, 876, 885, 890, 908, 912, 915, 920, 922, 936, 938, 944, 962, 970, 980 y 985, para el periodo comprendido de julio a septiembre de 2020, evidenciando la adecuada elaboración de las minuta de acuerdo con la estructura establecida.",2,null,2,"Realizada la evaluación, se verificó la remisión tres (3) formatos  (Excel) \"RELACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN\" correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2020, conforme a la evidencia documentada en el presente control, permitiendo determinar la operatividad del control, conforme al monitoreo realizado por la primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa. Se recomienda mantener las estrategias de autocontrol que se han establecido al interior del proceso.",2,"Realizada la evaluación se verifico la remisión de tres (3) archivos en formato (EXCEL) denominados “RELACION DE PROCESOS DE CONTARTACION” para los meses de abril, mayo y junio de 2020, no obstante, para el mes de mayo no se evidencia en contrato 577, así mismo el contrato 581 se registra con fecha de inicio de 2/13/2020, adicionalmente para el mes de junio el contrato 746 y 753 registra una fecha de inicio del 7/1/2020, conforme al seguimiento realizado por parte de la segunda línea de defensa. Por lo anterior se puede determinar la operatividad del control peor no su efectividad.\n\nSe recomienda fortalecer la cultura de autocontrol referente al diligenciamiento de las evidencias y que las mismas correspondan al periodo que se está evaluando.\n",2]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B110,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C110,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D110))))","v":"¿Genera pérdida de Información crítica para la entidad que no se puede recuperar?"},"NO",null,null,null,null,null,null,"Periodicidad","¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?","Oportuna","Oportuna","Oportuna",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,"El monitoreo y evidencias aportadas por el proceso soportan la operatividad del control. La OAP en su rol de segunda línea de defensa, recomienda mantener las estrategias de autocontrol que se han establecido al interior del proceso.\nNOTA: teniendo en cuenta, el estado de emergencia en el que se encuentra el país derivado de COVID-19, no fue posible realizar la revisión de la muestra de expedientes en el archivo físico del proceso. ",3,"El monitoreo y evidencias aportadas por el proceso permiten corroborar la operatividad del control, toda vez que para el periodo analizado se observan los archivos de relación de contratos. Sin embargo, se recomienda fortalecer el diligenciamiento de los mismos teniendo en cuenta que, no se evidencia el contrato No. 577, el contrato 581 relacionado en el mes de abril tiene como fecha de inicio 13/02/2020 y en el archivo del mes de junio se observan dos contratos con fecha de inicio de 01/07/2020.\nNOTA: teniendo en cuenta, el estado de emergencia en el que se encuentra el país derivado de COVID-19, no fue posible realizar la revisión de la muestra de expedientes en el archivo físico del proceso. ",3,"El monitoreo y evidencias aportadas por el proceso permiten corroborar la operatividad del control, toda vez que para el periodo analizado se observan los archivos de relación de contratos. Asimismo, se realizó la verificación de evidencias, a partir de la determinación de una muestra del 20% del total de los contratos relacionados, para revisar la minuta contractual en los expedientes de los contratos No. 712, 716, 731, 749, 757, 762, 770, 779, 782, 789, 793, 795, 800, 806, 812, 821, 829, 834, 840, 850, 854, 861, 863, 865, 870, 876, 885, 890, 908, 912, 915, 920, 922, 936, 938, 944, 962, 970, 980 y 985, para el periodo comprendido de julio a septiembre de 2020, evidenciando la adecuada elaboración de las minuta de acuerdo con la estructura establecida.",3,null,3,"Realizada la evaluación, se verificó la remisión tres (3) formatos  (Excel) \"RELACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN\" correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2020, conforme a la evidencia documentada en el presente control, permitiendo determinar la operatividad del control, conforme al monitoreo realizado por la primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa. Se recomienda mantener las estrategias de autocontrol que se han establecido al interior del proceso.",3,"Realizada la evaluación se verifico la remisión de tres (3) archivos en formato (EXCEL) denominados “RELACION DE PROCESOS DE CONTARTACION” para los meses de abril, mayo y junio de 2020, no obstante, para el mes de mayo no se evidencia en contrato 577, así mismo el contrato 581 se registra con fecha de inicio de 2/13/2020, adicionalmente para el mes de junio el contrato 746 y 753 registra una fecha de inicio del 7/1/2020, conforme al seguimiento realizado por parte de la segunda línea de defensa. Por lo anterior se puede determinar la operatividad del control peor no su efectividad.\n\nSe recomienda fortalecer la cultura de autocontrol referente al diligenciamiento de las evidencias y que las mismas correspondan al periodo que se está evaluando.\n",3]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B111,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C111,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D111))))","v":"¿Genera pérdida de Información crítica para la entidad que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta?"},"NO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B112,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C112,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D112))))","v":"¿Genera pérdida de Información crítica para la entidad que genera retrasos en la atención a los usuarios?"},"NO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B113,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C113,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D113))))","v":"¿Genera incumplimiento en las metas y objetivos institucionales que afecta la ejecución presupuestal?"},"NO",null,null,null,null,null,null,"Propósito","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?","Prevenir ","Prevenir ","Prevenir ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B114,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C114,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D114))))","v":"¿Genera incumplimiento en las metas y objetivos institucionales que afecta el Cumplimiento en las metas del gobierno?"},"NO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B115,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C115,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D115))))","v":"¿Genera incumplimiento en las metas y objetivos institucionales que aumenta el reprocesos  de actividades y la carga operativa?"},"SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B116,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C116,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D116))))","v":"¿Afecta la imagen institucional nacional o regional por actos o hechos de corrupción comprobados?"},"NO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B117,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C117,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D117))))","v":"¿Afecta la imagen institucional nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio?"},"NO",null,null,null,null,null,null,"Cómo se realiza la actividad de control","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?","Confiable","Confiable","Confiable",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B118,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C118,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D118))))","v":"¿Afecta la imagen institucional nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio?"},"NO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B119,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C119,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D119))))","v":"¿Afecta la imagen institucional local por retrasos en la prestación del servicio?"},"NO",null,null,null,null,null,null,"Qué pasa con las desviaciones","¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?","No se ha ejecutado el control","No se ha ejecutado el control","No se ha ejecutado el control"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B120,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C120,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D120))))","v":"¿Generar daño ambiental?"},"NO"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B121,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C121,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D121))))","v":"      "}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B122,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C122,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D122))))","v":"     "},null,null,null,null,null,null,null,"Evidencia de la ejecución del control","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?","No se ha ejecutado el control","No se ha ejecutado el control","No se ha ejecutado el control"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B123,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C123,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D123))))","v":"     "}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B124,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C124,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D124))))","v":"     "},null,null,null,null,null,null,null,"Resultado",null,{"$f":"DATOS!B259","v":"Débil"},{"$f":"DATOS!C259","v":"Débil"},{"$f":"DATOS!D259","v":"Débil"},{"$f":"DATOS!E259","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!F259","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!G259","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!H259","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!I259","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!J259","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!K259","v":"N/A"}]
[]
[null,"Proceso","VALORACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES DE CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,null,"ACCIONES DE TRATAMIENTO",null,null,null,"RECURSOS","INDICADOR","MONITOREO",null,null,"MONITOREO"]
[]
[null,null,"No.","Riesgo","Activo","Descripción del riesgo","Amenaza","Clasificación","Causas/Vulnerabilidades","Consecuencias","Zona de Riesgo Inherente","Propósito",null,"Cómo se realiza","Desviaciones de resultados","Periodicidad","Responsable","Evidencia","Solidez del conjunto de controles","Probabilidad","Impacto ","Zona de riesgo residual","Tratamiento","Acciones complementarias","Fecha","Evidencia de la acción","Monitoreo",null,null,"Periodicidad","Acciones de Monitoreo","Responsable","ENERO","FEBRERO","MARZO","ABRIL","MAYO","JUNIO","JULIO","AGOSTO","SEPTIEMBRE","OCTUBRE","NOVIEMBRE","DICIEMBRE"]
["MONITOREO",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$B$8","v":"Gestión de Contratación"},4,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H38","v":"Inadecuada liquidación de contratos / convenios del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio / Fonvivienda"},"No aplica","La inconsistencias en los soportes necesarios para la liquidación y  por el incumplimiento de los términos legales para la liquidación de contratos/convenios, ocasiona la inadecuada liquidación de contratos / convenios del Ministerio / Fonvivienda, lo que puede generar la  pérdida de competencia de la entidad para la liquidación y cierre del contrato/convenio, el detrimento patrimonial y sanciones disciplinarias. ","No aplica","Gestión",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I38","v":"Inconsistencias en los soportes necesarios para la liquidación de contratos / convenios"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K38","v":"Pérdida de competencia de la entidad para la liquidación y cierre del contrato/convenio"},{"$f":"DATOS!F203","v":"Moderada"},"Revisar que los documentos aportados estén acordes con el expediente contractual",null,"El profesional del grupo de contratos verifica el cumplimiento de las actividades del procedimiento establecido para la liquidación, elabora el acta de liquidación y la remite al Coordinador, quien coloca el visto bueno y lo remite al ordenador del gasto","En caso que no se cumpla con la documentación, se solicita por correo electrónico o memorando de devolución al área correspondiente para que realice los ajustes","Cuando se requiera","Profesional designado","Relación de Acta de liquidación en formato excel, para la muestra de expedientes. En caso de desviación, memorando de devolución o correo electrónico.",{"$f":"DATOS!L271","v":"Moderado"},{"$f":"DATOS!F355","v":"Improbable"},{"$f":"DATOS!F351","v":"Insignificante"},{"$f":"DATOS!F386","v":"Baja"},{"$f":"IF(H120=\"Corrupción\",DATOS!$B$391,IF(V120=DATOS!$B$199,DATOS!$B$391,IF(V120=DATOS!$B$198,DATOS!$B$392,IF(V120=DATOS!$B$197,DATOS!$B$392,IF(V120=DATOS!$B$196,DATOS!$B$393,\"No Aplica\")))))","v":"Asumir"},{"$f":"IF(W120=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(W120=\"Asumir\",\"No requiere acciones adicionales\",\"Definir acciones complementarias\"))","v":"No requiere acciones adicionales"},null,null,null,"Humanos, tecnológicos, financieros y físicos","Actas de liquidación inconsistentes / total de actas de liquidación generadas",{"$f":"DATOS!B396","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual "},"Seguimiento a la operación del control","Coordinador","Durante el mes de enero, los profesionales del grupo de contratos verificaron el cumplimiento de las actividades del procedimiento establecido para la liquidación contractual, elaboraron las actas de liquidación, que fueron revisadas por el Coordinador y firmadas por las partes.                                                     En este mes, se firmaron 5 Actas de Liquidación, lo anterior se evidencia en la relación de actas de liquidación en formato Excel.","Durante el mes de febrero, los profesionales del grupo de contratos verificaron el cumplimiento de las actividades del procedimiento establecido para la liquidación contractual, elaboraron las actas de liquidación, que fueron revisadas por el Coordinador y firmadas por las partes.                                                     En este mes, se firmaron 4 Actas de Liquidación, lo anterior se evidencia en la relación de actas de liquidación en formato Excel.","Durante el mes de marzo, los profesionales del grupo de contratos verificaron el cumplimiento de las actividades del procedimiento establecido para la liquidación contractual, elaboraron las actas de liquidación, que fueron revisadas por el Coordinador y firmadas por las partes.                                                     En este mes, se firmo 1 Acta de Liquidación, lo anterior se evidencia en la relación de actas de liquidación en formato Excel.","Durante el mes de abril debido a la contingencia por el COVID-19 no fueron solicitadas liquidaciones por parte de las áreas, por lo que el grupo de contratos no tramito ningún acta de liquidación en este mes.                   ","Durante el mes de mayo, los profesionales del grupo de contratos verificaron el cumplimiento de las actividades del procedimiento establecido para la liquidación contractual, elaboraron las actas de liquidación, que fueron revisadas por el Coordinador y firmadas por las partes.                                                     En este mes, se firmaron 4 Acta de Liquidación, lo anterior se evidencia en la relación de actas de liquidación en formato Excel.","Durante el mes de junio, los profesionales del grupo de contratos verificaron el cumplimiento de las actividades del procedimiento establecido para la liquidación contractual, elaboraron las actas de liquidación, que fueron revisadas por el Coordinador y firmadas por las partes.                                                  En este mes, se firmaron 20 Actas de Liquidación, lo anterior se evidencia en la relación de actas de liquidación en formato Excel y están adjuntas en el archivo comprimido.","Durante el mes de julio, los profesionales del grupo de contratos verificaron el cumplimiento de las actividades del procedimiento establecido para la liquidación contractual, elaboraron las actas de liquidación, que fueron revisadas por el Coordinador y firmadas por las partes.                                                  En este mes, se firmaron 27 Actas de Liquidación, lo anterior se evidencia en la relación de actas de liquidación en formato Excel y estan adjuntas en el archivo comprimido.","Durante el mes de agosto, los profesionales del grupo de contratos verificaron el cumplimiento de las actividades del procedimiento establecido para la liquidación contractual, elaboraron las actas de liquidación, que fueron revisadas por el Coordinador y firmadas por las partes.                                                  En este mes, se firmaron 15 Actas de Liquidación, lo anterior se evidencia en la relación de actas de liquidación en formato Excel y estan adjuntas en el enlace adjunto.","Durante el mes de septiembre, los profesionales del grupo de contratos verificaron el cumplimiento de las actividades del procedimiento establecido para la liquidación contractual, elaboraron las actas de liquidación, que fueron revisadas por el Coordinador y firmadas por las partes.                                                  En este mes, se firmaron 18 Actas de Liquidación, lo anterior se evidencia en la relación de actas de liquidación en formato Excel y estan adjuntas en el enlace adjunto."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I39","v":"Incumplimiento de los términos legales para la liquidación de contratos/convenios radicados ante el grupo de contratos"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K39","v":"Detrimento patrimonial"},null,"Revisar que se estén cumpliendo los tiempos y se realicen los trámites de las liquidaciones de contratos/convenios radicados en el grupo de contratos",null,"El Coordinador de Contratos realiza seguimiento mensual de las tareas asignadas en temas de liquidaciones a través del comité del grupo de Contratos.","En caso de identificar incumplimientos en las tareas asignadas, se pondrá en conocimiento al Grupo de Control Interno Disciplinario para el caso de Funcionarios, y para los Contratistas se comunica al ordenador del gasto para adelantar el proceso por incumplimiento","Cuando se requiera","Coordinador","Acta de Comité Grupo de Contratos. En caso de desviación, memorando.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Durante el mes de enero, El Coordinador de Contratos realizó  seguimiento mensual de las tareas asignadas en temas de liquidaciones.  A pesar que se realizaron tres (3) reuniones de Comité, solo para el realizado el 17 de enero de 2020 manifestó que las liquidaciones quedarán en estado de espera hasta el momento en que termine la contingencia de contratos.  Lo anterior se evidencia en el Acta No. 01 del 17 de enero de 2020.","Por actividades administrativas en cambio de Coordinador del Grupo, no se llevó a cabo comité de contratos interno en el que se evaluara el tema de liquidaciones.\n","Por actividades administrativas en cambio de Coordinador del Grupo, no se llevó a cabo comité de contratos interno en el que se evaluara el tema de liquidaciones.\n","En el mes de Abril no fueron realizados comités en torno a temas de liquidaciones de contratos\n","En el mes de Mayo no fueron realizados comités en torno a temas de liquidaciones de contratos","En el mes de junio no fueron realizados comités en torno a temas de liquidaciones de contratos","En el mes de julio no fueron realizados comites en torno a temas de liquidaciones de contratos","En el mes de agosto no fueron realizados comites en torno a temas de liquidaciones de contratos","En el mes de septiembre no fueron realizados comites en torno a temas de liquidaciones de contratos"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I40","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K40","v":"Sanciones disciplinarias"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I41","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K41","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Tipo",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I42","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K42","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I43","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K43","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Cumplimiento",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I44","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K44","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I45","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K45","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I46","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K46","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I47","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K47","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[]
[null,"ANÁLISIS ZONA DE RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SOLIDEZ DEL DISEÑO DE CONTROLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO OAP - 2DA LINEA DE DEFENSA",null,null,null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN OCI - 3RA LINEA DE DEFENSA"]
[null,"Resultado","Probabilidad de ocurrencia","Preguntas para determinar el Impacto","Respuesta","Impacto",null,null,null,null,null,"Criterio de evaluación","Aspecto a evaluar en el diseño del control","Control 1","Control 2","Control 3","Control 4","Control 5","Control 6","Control 7","Control 8","Control 9","Control 10",null,null,null,null,null,null,null,"ENERO - MARZO ",null,"ABRIL - JUNIO",null,"JULIO - SEPTIEMBRE",null,"OCTUBRE - DICIEMBRE",null,"ENERO - ABRIL",null,"MAYO -AGOSTO",null,"SEPTIEMBRE - DICIEMBRE"]
[null,{"$f":"'PRIORIZACIÓN PROBABILIDAD'!Q9","v":"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años."},{"$f":"IF(B133=DATOS!$B$128,DATOS!$C$128,IF(B133=DATOS!$B$129,DATOS!$C$129,IF(B133=DATOS!$B$130,DATOS!$C$130,IF(B133=DATOS!$B$131,DATOS!$C$131,IF(B133=DATOS!$B$132,DATOS!$C$132)))))","v":"Posible"},{"$f":"IF($H$120=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$120=\"Corrupción\",DATOS!B105,IF($H$120=\"Gestión\",DATOS!C105,IF($H$120=\"Seguridad Digital\",DATOS!D105))))","v":"¿Afecta la ejecución presupuestal en un valor igual o mayor a 20%?"},"NO APLICA",{"$f":"IF(H120=\"Gestión\",DATOS!$I$157,IF(H120=\"Corrupción\",DATOS!$I$156,IF(H120=\"Seguridad Digital\",DATOS!$I$158)))","v":"Menor"},null,null,null,null,null,"Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución\ndel control?","Asignado","Asignado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA","2020-05-10","FECHA","2020-07-29","FECHA","2020-10-28","FECHA",null,"FECHA","2020-06-03","FECHA","16/08/2020","FECHA"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$120=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$120=\"Corrupción\",DATOS!B106,IF($H$120=\"Gestión\",DATOS!C106,IF($H$120=\"Seguridad Digital\",DATOS!D106))))","v":"¿Genera perdida de cobertura en la prestación de servicios de la entidad en un valor igual o mayor a 20%?"},"NO APLICA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ","AMELIA NAVARRO\nContratista OAP","RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ","AMELIA NAVARRO\nContratista OAP","RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ","AMELIA NAVARRO\nProfesional Especializado OAP","RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)","Jose Juan Moreno Escalona\nContratista Oficina Control Interno","NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)","Santiago Saavedra Vela - Contratista OCI\nJairo Rafael Tapias Henao - Contratista OCI","NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$120=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$120=\"Corrupción\",DATOS!B107,IF($H$120=\"Gestión\",DATOS!C107,IF($H$120=\"Seguridad Digital\",DATOS!D107))))","v":"¿Genera pago de indemnizaciones a terceros con acciones legales que pueden afectar el presupuesto total en un valor igual o mayor a 20%?"},"SI",null,null,null,null,null,null,"Segregación y autoridad del responsable","¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?","Adecuado","Adecuado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$120=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$120=\"Corrupción\",DATOS!B108,IF($H$120=\"Gestión\",DATOS!C108,IF($H$120=\"Seguridad Digital\",DATOS!D108))))","v":"¿Genera pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, afectando el presupuesto total  en  un valor igual o mayor a 20%?"},"NO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,"El monitoreo y evidencias aportadas por el proceso soportan la operatividad del control. La OAP en su rol de segunda línea de defensa, recomienda mantener las estrategias de autocontrol que se han establecido al interior del proceso.\nNOTA: teniendo en cuenta, el estado de emergencia en el que se encuentra el país derivado de COVID-19, no fue posible realizar la revisión de la relación de actas de liquidación en el archivo físico del proceso. ",1,"Para el mes de abril, de acuerdo con el monitoreo presentado por el proceso, en el periodo analizado el control no operó debido a que su periodicidad de operación es cuando se requiera y no se firmaron actas de liquidación.\nEn el mes de mayo, se observa la relación de actas de liquidación realizadas y se pudo corrobar la elaboración y suscripción de las cuatro actas relacionadas.\nEn junio, se observa la relación de actas de liquidación y se pudo corrobar la elaboracón y suscripción de las 20 actas relacionadas.\nAsí las cosas, el monitoreo y evidencias aportadas por el proceso permiten corroborar la operatividad del control. La OAP en su rol de segunda línea de defensa recomienda mantener las estrategias de autocontrol que se han establecido al interior del proceso. ",1,"El monitoreo y evidencias aportadas por el proceso permiten corroborar la operatividad del control, toda vez que para el periodo analizado se observan los archivos de relación de contratos. Asimismo, se realizó la verificación de evidencias, a partir de la determinación de una muestra del 20% del total de las liquidaciones relacionadas para el periodo de julio a septiembre de 2020. De lo anterior, se observa 13 actas de liquidación y 3 liquidaciones de órdenes de compra de los contratos No. 481 de 2018, 529 de 2019, 580 de 2018, 745 de 2019, 641 de 2018, 5 de 2020, 176 de 2016, 114 de 2020, 550 de 2019, 40298 de 2019, 446 de 2020, 14 de 2016, 28 de 2017, 26281 de 2018, y 2 de 2019, acorde con el monitoreo realizado.",1,null,1,"Realizada la evaluación, se verificó la remisión de dos (2) formatos en Excel \"RELACIÓN ACTAS DE LIQUIDACIÓN\" correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2020 conforme a la evidencia documentada en el presente control lo cual permite determina la operatividad del control. Sin embargo para el mes de enero se observó la remisión de cinco (5) Actas de Liquidación (PDF), es de precisar, que la evidencia consignada en el mapa de riesgos es la Relación de Actas de liquidación en formato Excel para la muestra de expedientes, por lo que se recomienda fortalecer las estrategias de autocontrol referente al diligenciamiento de las evidencias y  garantizar su completitud",1,"Realizada la evaluación se verifico la remisión de tres (3) archivos, (1) en formato (PDF) denominado “Evidencia de no Firma de Actas de Liquidación Abril” y (2) en formato (EXCEL) denominados “RELACIÓN ACTAS DE LIQUIDACÓN” para el mes de abril, mayo y junio de 2020 conforme al monitoreo realizado por parte de la primera línea de defensa y el seguimiento de la segunda línea de defensa. Por lo anterior, se determina la operatividad del control y su consecuente efectividad para mitigar el riesgo.",1]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$120=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$120=\"Corrupción\",DATOS!B109,IF($H$120=\"Gestión\",DATOS!C109,IF($H$120=\"Seguridad Digital\",DATOS!D109))))","v":"¿Genera reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias?"},"SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"La información cualitativa suministrada por el proceso no son suficiente para corroborar la operatividad del control, toda vez que, para le mes de febrero se afirma que el control no operó, y sin embargo se observan 4 actas de comité, de las cuales el acta No. 6 se relaciona con el tema de liquidaciones. La OAP en su rol de segunda línea de defensa recomienda fortalecer las medidas de autocontrol establecidas en la metodología integrada de administración del riesgo. ",2,"De acuerdo con el monitoreo presentado por el proceso, en el periodo analizado el control no operó debido a que su periodicidad de operación es cuando se requiera y no se realizaron comités con respecto al tema de liquidaciones.",2,"De acuerdo con el monitoreo presentado por el proceso, en el periodo analizado el control no operó debido a que su periodicidad de operación es cuando se requiera y no se realizaron comités con respecto al tema de liquidaciones.",2,null,2,"Realizada la evaluación, se verificó que respecto al mes de marzo el control no operó. Sin embargo de acuerdo al monitoreo realizado por la primera línea de defensa indicó que el control no operó en el mes de febrero, No obstante, se observó cuatro (4) actas de comité para el mes de febrero (Acta 4, fecha: 06 de febrero de 2020; Acta 5, fecha: 10 de febrero de 2020; Acta 6, fecha: 14 de febrero de 2020 y Acta 7, fecha: 21 de febrero de 2020). Se recomienda fortalecer las medidas de autocontrol establecidas en la metodología integrada de administración del riesgo. ",2,"Realiazada la evaluación no se observan evidencias para este control ya que el control no opero para los meses de abril, mayo y junio de 2020 conforme al monitoreo realizado por parte de la primera linea de defensa y el seguimiento de la segunda linea de defnsa ",2]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$120=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$120=\"Corrupción\",DATOS!B110,IF($H$120=\"Gestión\",DATOS!C110,IF($H$120=\"Seguridad Digital\",DATOS!D110))))","v":"¿Genera pérdida de Información crítica para la entidad que no se puede recuperar?"},"NO APLICA",null,null,null,null,null,null,"Periodicidad","¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?","Oportuna","Oportuna",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$120=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$120=\"Corrupción\",DATOS!B111,IF($H$120=\"Gestión\",DATOS!C111,IF($H$120=\"Seguridad Digital\",DATOS!D111))))","v":"¿Genera pérdida de Información crítica para la entidad que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta?"},"NO APLICA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$120=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$120=\"Corrupción\",DATOS!B112,IF($H$120=\"Gestión\",DATOS!C112,IF($H$120=\"Seguridad Digital\",DATOS!D112))))","v":"¿Genera pérdida de Información crítica para la entidad que genera retrasos en la atención a los usuarios?"},"SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$120=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$120=\"Corrupción\",DATOS!B113,IF($H$120=\"Gestión\",DATOS!C113,IF($H$120=\"Seguridad Digital\",DATOS!D113))))","v":"¿Genera incumplimiento en las metas y objetivos institucionales que afecta la ejecución presupuestal?"},"SI",null,null,null,null,null,null,"Propósito","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?","Prevenir ","Prevenir ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$120=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$120=\"Corrupción\",DATOS!B114,IF($H$120=\"Gestión\",DATOS!C114,IF($H$120=\"Seguridad Digital\",DATOS!D114))))","v":"¿Genera incumplimiento en las metas y objetivos institucionales que afecta el Cumplimiento en las metas del gobierno?"},"NO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$120=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$120=\"Corrupción\",DATOS!B115,IF($H$120=\"Gestión\",DATOS!C115,IF($H$120=\"Seguridad Digital\",DATOS!D115))))","v":"¿Genera incumplimiento en las metas y objetivos institucionales que aumenta el reprocesos  de actividades y la carga operativa?"},"NO APLICA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$120=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$120=\"Corrupción\",DATOS!B116,IF($H$120=\"Gestión\",DATOS!C116,IF($H$120=\"Seguridad Digital\",DATOS!D116))))","v":"¿Afecta la imagen institucional nacional o regional por actos o hechos de corrupción comprobados?"},"NO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$120=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$120=\"Corrupción\",DATOS!B117,IF($H$120=\"Gestión\",DATOS!C117,IF($H$120=\"Seguridad Digital\",DATOS!D117))))","v":"¿Afecta la imagen institucional nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio?"},"NO",null,null,null,null,null,null,"Cómo se realiza la actividad de control","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?","Confiable","Confiable",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$120=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$120=\"Corrupción\",DATOS!B118,IF($H$120=\"Gestión\",DATOS!C118,IF($H$120=\"Seguridad Digital\",DATOS!D118))))","v":"¿Afecta la imagen institucional nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio?"},"NO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$120=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$120=\"Corrupción\",DATOS!B119,IF($H$120=\"Gestión\",DATOS!C119,IF($H$120=\"Seguridad Digital\",DATOS!D119))))","v":"¿Afecta la imagen institucional local por retrasos en la prestación del servicio?"},"NO",null,null,null,null,null,null,"Qué pasa con las desviaciones","¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?","No se ha ejecutado el control","No se ha ejecutado el control"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$120=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$120=\"Corrupción\",DATOS!B120,IF($H$120=\"Gestión\",DATOS!C120,IF($H$120=\"Seguridad Digital\",DATOS!D120))))","v":"¿Generar daño ambiental?"},"NO"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$120=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$120=\"Corrupción\",DATOS!B121,IF($H$120=\"Gestión\",DATOS!C121,IF($H$120=\"Seguridad Digital\",DATOS!D121))))","v":"      "}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$120=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$120=\"Corrupción\",DATOS!B122,IF($H$120=\"Gestión\",DATOS!C122,IF($H$120=\"Seguridad Digital\",DATOS!D122))))","v":"     "},null,null,null,null,null,null,null,"Evidencia de la ejecución del control","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?","No se ha ejecutado el control","No se ha ejecutado el control"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$120=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$120=\"Corrupción\",DATOS!B123,IF($H$120=\"Gestión\",DATOS!C123,IF($H$120=\"Seguridad Digital\",DATOS!D123))))","v":"     "}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$120=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$120=\"Corrupción\",DATOS!B124,IF($H$120=\"Gestión\",DATOS!C124,IF($H$120=\"Seguridad Digital\",DATOS!D124))))","v":"     "},null,null,null,null,null,null,null,"Resultado",null,{"$f":"DATOS!B271","v":"Débil"},{"$f":"DATOS!C271","v":"Débil"},{"$f":"DATOS!D271","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!E271","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!F271","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!G271","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!H271","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!I271","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!J271","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!K271","v":"N/A"}]
[]
[null,"Proceso","VALORACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES DE CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,null,"ACCIONES DE TRATAMIENTO",null,null,null,"RECURSOS","INDICADOR","MONITOREO",null,null,"MONITOREO 1ERA LINEA DE DEFENSA"]
[]
[null,null,"No.","Riesgo","Activo","Descripción del riesgo","Amenaza","Clasificación","Causas/Vulnerabilidades","Consecuencias","Zona de Riesgo Inherente","Propósito",null,"Cómo se realiza","Desviaciones de resultados","Periodicidad","Responsable","Evidencia","Solidez del conjunto de controles","Probabilidad","Impacto ","Zona de riesgo residual","Tratamiento","Acciones complementarias","Fecha","Evidencia de la acción","Monitoreo",null,null,"Periodicidad","Acciones de Monitoreo","Responsable","ENERO","FEBRERO","MARZO","ABRIL","MAYO","JUNIO","JULIO","AGOSTO","SEPTIEMBRE","OCTUBRE","NOVIEMBRE","DICIEMBRE"]
["MONITOREO",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$B$8","v":"Gestión de Contratación"},5,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H48","v":"Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del grupo de contratos"},"Actas \n\nConceptos\n\nContratos\n\nConvenios \n\nDerechos de petición ","Debido al descuido del control de acceso físico, incumplimiento de las metodologías de gestión documental de la Entidad y el robo o sustracción de documentos de los expedientes, puede generarse la pérdida y deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del grupo de contratos, lo que ocasiona daños irreversibles sobre documentos , pérdida de la memoria institucional, afectación a la continuidad de las actividades del proceso, sanciones y/o investigaciones al MVCT e incumplimientos normativos.","Compromiso de la información","Seguridad Digital",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I48","v":"Descuido del control de acceso físico"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K48","v":"Daños irreversibles sobre documentos "},{"$f":"DATOS!G203","v":"Moderada"},"Verificar que la documentación en préstamo o consulta cuente con la trazabilidad correspondiente de la ubicación de la información.",null,"Cada vez que se solicite un expediente del archivo de gestión del grupo de contratos para su consulta o préstamo, el técnico administrativo solicitará el diligenciamiento del formato GDC-F-10 Solicitud de Consultas y-o prestamos de documentos y-o expedientes, para llevar la trazabilidad del documento. Posteriormente, el técnico debe revisar que el formato se encuentre diligenciado completamente y en forma legible.","En caso de que el formato no se diligencie completamente antes de hacer entrega del expediente, el técnico deberá solicitar inmediatamente al usuario la corrección de los datos mal diligenciados.","Cuando se requiera","Técnico Administrativo","GDC-F-10 Solicitud de Consultas y-o prestamos de documentos y-o expedientes ",{"$f":"DATOS!L283","v":"Moderado"},{"$f":"DATOS!G355","v":"Improbable"},{"$f":"DATOS!G351","v":"Insignificante"},{"$f":"DATOS!G386","v":"Baja"},{"$f":"IF(H157=\"Corrupción\",DATOS!$B$391,IF(V157=DATOS!$B$199,DATOS!$B$391,IF(V157=DATOS!$B$198,DATOS!$B$392,IF(V157=DATOS!$B$197,DATOS!$B$392,IF(V157=DATOS!$B$196,DATOS!$B$393,\"No Aplica\")))))","v":"Asumir"},{"$f":"IF(W157=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(W157=\"Asumir\",\"No requiere acciones adicionales\",\"Definir acciones complementarias\"))","v":"No requiere acciones adicionales"},null,null,null,"Humanos, tecnológicos, financieros, físicos y documentales","Números de incidentes de perdida o deterioro de información reportados",{"$f":"DATOS!B396","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual "},"Seguimiento a la operación del control","Coordinador","Durante el mes de enero, cada vez que se solicite un expediente del archivo de gestión del grupo de contratos para su consulta o préstamo, el técnico administrativo solicitará el diligenciamiento del formato GDC-F-10 Solicitud de Consultas y-o préstamos de documentos y-o expedientes, para llevar la trazabilidad del documento.                                                                                    Lo anterior se evidencia mediante 10 formatos GDC-F-10 Solicitud de Consultas y-o préstamos de documentos y-o expedientes.","Durante el mes de febrero, cada vez que se solicite un expediente del archivo de gestión del grupo de contratos para su consulta o préstamo, el técnico administrativo solicitará el diligenciamiento del formato GDC-F-10 Solicitud de Consultas y-o préstamos de documentos y-o expedientes, para llevar la trazabilidad del documento.                                                                                    Lo anterior se evidencia mediante 5 formatos GDC-F-10 Solicitud de Consultas y-o préstamos de documentos y-o expedientes.","Debido a que esta relación se lleva en físico en las carpetas que se encuentran en la oficina y en relación a la situación actual de emergencia sanitaria no se cuentan con las evidencias, sin embargo cuando se cuente con la información se actualizará el seguimiento al riesgo mediante  formatos GDC-F-10 Solicitud de Consultas y-o préstamos de documentos y-o expedientes.","Durante el mes de abril, no fueron solicitados por parte de las dependencias del MVCT expediente contractuales                                                                                 ","Durante el mes de mayo y debido a la contingencia de presentada en la actualidad el grupo de contratos no esta manejando el control del riesgo a través del formato GDC-F-10, el riesgo no se puede materializar en esta situación ya que los colaboradores de la Entidad no tienen acceso al archivo físico, sin embargo frente a una  posible fuga de la información, el grupo de contratos esta realizando el control, recibiendo correos de solicitud y digitalizando expedientes que están siendo cargados a una carpeta compartida para su consulta. Se adjunta correo electrónico con evidencia de los enlaces enviados a los solicitantes de la información","Durante el mes de junio y debido a la contingencia presentada en la actualidad el grupo de contratos no esta manejando el control  a través del formato GDC-F-10, el riesgo no se puede materializar en esta situación ya que los colaboradores de la Entidad no tienen acceso al archivo físico, sin embargo para atender las solicitudes de revisión de expedientes, el grupo de contratos esta realizando el control, recibiendo correos de solicitud y digitalizando expedientes que están siendo cargados a una carpeta compartida para su consulta, de los cuales no se recibieron solicitudes para este mes.","Durante el mes de julio y debido a la contigencia presentada en la actualidad el grupo de contratos no esta manejando el control  a traves del formato GDC-F-10, el riesgo no se puede materializar en esta situación ya que los colaboradores de la Entidad no tienen acceso al archivo fisico, sin embargo para atender las solicitudes de revisión de expedientes, el grupo de contratos esta realizando el control, recibiendo correos de solicitud y digitalizando expedientes que estan siendo cargados a una carpeta compartida para su consulta, de los cuales no se recibieron solicitudes para este mes.","Durante el mes de agosto y debido a la contigencia presentada en la actualidad el grupo de contratos no esta manejando el control  a traves del formato GDC-F-10, el riesgo no se puede materializar en esta situación ya que los colaboradores de la Entidad no tienen acceso al archivo fisico, sin embargo para atender las solicitudes de revisión de expedientes, el grupo de contratos esta realizando el control, recibiendo correos de solicitud y digitalizando expedientes que estan siendo cargados a una carpeta compartida para su consulta.","Durante el mes de septiembre y debido a la contigencia presentada en la actualidad el grupo de contratos no esta manejando el control  a traves del formato GDC-F-10. El riesgo no se puede materializar en esta situación ya que los colaboradores de la Entidad no tienen acceso al archivo fisico, sin embargo para atender las solicitudes de revisión de expedientes, el grupo de contratos esta realizando el control, recibiendo correos de solicitud y digitalizando expedientes que estan siendo cargados a una carpeta compartida para su consulta."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I49","v":"Incumplimiento de las metodologías de gestión documental de la Entidad."},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K49","v":"Pérdida de la memoria institucional"},null,"Verificar que las unidades documentales que hacen parte del archivo de gestión del grupo de contratos se encuentren debidamente organizadas e inventariadas.",null,"Cada vez que el grupo de contratos produzca y/o reciba documentos, el técnico administrativo realiza el procesamiento técnico (ordenación, depuración, clasificación, foliación, entre otros) y registra la información en el formato GDC-F-09 Formato único de Inventario Documental.","En caso de identificar una unidad documental que no cuente con el debido procesamiento técnico, el usuario comunicará a través de correo electrónico al coordinador del grupo lo evidenciado, quien a su vez solicitará al técnico administrativo la aplicación del respectivo proceso técnico.","Cuando se requiera","Técnico Administrativo","GDC-F-09 Formato único de Inventario Documental\nEn caso de desviación, correo electrónico.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Durante el mes de enero, el técnico administrativo realizó el procesamiento el registro de la información en el formato GDC-F-09 Formato Único Inventario Documental.                                                                                                                                                      Se remite el diligenciamiento del FUID con corte al 31 de enero de 2020.","Durante el mes de febrero, el técnico administrativo realizó el procesamiento el registro de la información en el formato GDC-F-09 Formato Único Inventario Documental.                                                                                                                                                      Se remite el diligenciamiento del FUID con corte al 29 de febrero de 2020.","Durante el mes de marzo cada vez que se solicito un expediente del archivo de gestión del grupo de contratos para su consulta o préstamo, el técnico administrativo solicitará el diligenciamiento del formato GDC-F-10 Solicitud de Consultas y-o préstamos de documentos y-o expedientes, para llevar la trazabilidad del documento.                                       Debido a que esta relación se lleva en físico en las carpetas que se encuentran en la oficina y en relación a la situación actual de emergencia sanitaria no se cuentan con las evidencias, sin embargo cuando se cuente con la información se actualizara el seguimiento al riesgo mediante  formatos GDC-F-10 Solicitud de Consultas y-o préstamos de documentos y-o expedientes.","Durante el mes de abril, no fueron solicitados por parte de las dependencias del MVCT expediente contractuales                                                                                 ","Durante el mes de mayo, debido la situación de contingencia por la emergencia sanitaria, toda la documentación que esta produciendo el grupo de contratos se encuentra de manera digital, por lo que el riesgo no se puede materializar, sin embargo para controlar la existencia y la ordenación en los documentos, los documentos digitales producidos por el grupo reposan en las herramientas digitales de la Entidad y en el SECOP II ","Durante el mes de junio, debido la situación de contingencia por la emergencia sanitaria, toda la documentación que esta produciendo el grupo de contratos se encuentra de manera digital, por lo que el riesgo no se puede materializar, sin embargo para controlar la existencia y la ordenación en los documentos, los documentos digitales producidos por el grupo reposan en las herramientas digitales de la Entidad, SIGEP y SECOP II ","Durante el mes de julio, debido la situación de contingencia por la emergencia sanitaria, toda la documentación que esta produciendo el grupo de contratos se encuentra de manera digital, por lo que el riesgo no se puede materializar, sin embargo para controlar la existencia y la ordenación en los documentos, los documentos digitales producidos por el grupo reposan en las herramientas digitales de la Entidad, SIGEP y SECOP II ","Durante el mes de agosto, debido la situación de contingencia por la emergencia sanitaria, toda la documentación que esta produciendo el grupo de contratos se encuentra de manera digital, por lo que el riesgo no se puede materializar, sin embargo para controlar la existencia y la ordenación en los documentos, los documentos digitales producidos por el grupo reposan en las herramientas digitales de la Entidad, SIGEP y SECOP II ","Durante el mes de septiembre, debido la situación de contingencia por la emergencia sanitaria, toda la documentación que esta produciendo el grupo de contratos se encuentra de manera digital, por lo que el riesgo no se puede materializar, sin embargo para controlar la existencia y la ordenación en los documentos, los documentos digitales producidos por el grupo reposan en las herramientas digitales de la Entidad, SIGEP y SECOP II "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I50","v":"Robo o sustracción de documentos de los expedientes"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K50","v":"Afectación a la continuidad de las actividades del proceso"},null,"Verificar que la documentación recibida de forma posterior a un préstamo no se encuentre alterado (organización, completitud y estado físico)",null,"Cada vez que se reciba un expediente posterior a una consulta o préstamo, el técnico administrativo revisará que éste no presente saltos en su foliación ni deterioro físico de los documentos y firma el recibido a satisfacción en el GDC-F-10 Solicitud de Consultas y-o prestamos de documentos y-o expedientes.","En caso de que el expediente no se encuentre completo, el técnico administrativo deberá informar el incidente y solicita al usuario mediante correo electrónico, con copia al coordinador del grupo de contratos la entrega de los documentos faltantes.","Cuando se requiera","Técnico Administrativo","GDC-F-10 Solicitud de Consultas y-o prestamos de documentos y-o expedientes\nEn caso de desviación, correo electrónico.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Durante el mes de enero, cada vez que se solicitó un expediente del archivo de gestión del grupo de contratos para su consulta o préstamo, el técnico administrativo solicitó el diligenciamiento del formato GDC-F-10 Solicitud de Consultas y-o préstamos de documentos y-o expedientes, para llevar la trazabilidad del documento.                                                                                    Lo anterior se evidencia mediante 10 formatos GDC-F-10 Solicitud de Consultas y-o préstamos de documentos y-o expedientes.","Durante el mes de febrero, cada vez que se solicitó un expediente del archivo de gestión del grupo de contratos para su consulta o préstamo, el técnico administrativo solicitó el diligenciamiento del formato GDC-F-10 Solicitud de Consultas y-o préstamos de documentos y-o expedientes, para llevar la trazabilidad del documento.                                                                                    Lo anterior se evidencia mediante 5 formatos GDC-F-10 Solicitud de Consultas y-o préstamos de documentos y-o expedientes.","Debido a que esta relación se lleva en físico en las carpetas que se encuentran en la oficina y en relación a la situación actual de emergencia sanitaria no se cuentan con las evidencias, sin embargo cuando se cuente con la información se actualizará el seguimiento al riesgo mediante  formatos GDC-F-10 Solicitud de Consultas y-o préstamos de documentos y-o expedientes.","Durante el mes de abril, no fueron solicitados por parte de las dependencias del MVCT expediente contractuales                                                                                 ","Durante el mes de mayo y debido a la contingencia de presentada en la actualidad el grupo de contratos no esta manejando el control del riesgo a través del formato GDC-F-10, el riesgo no se puede materializar en esta situación ya que los colaboradores de la Entidad no tienen acceso al archivo físico, sin embargo frente a una  posible fuga de la información, el grupo de contratos esta realizando el control, recibiendo correos de solicitud y digitalizando expedientes que están siendo cargados a una carpeta compartida para su consulta. Se adjunta correo electrónico con evidencia de los enlaces enviados a los solicitantes de la información","Durante el mes de junio y debido a la contingencia presentada en la actualidad el grupo de contratos no esta manejando el control  a través del formato GDC-F-10, el riesgo no se puede materializar en esta situación ya que los colaboradores de la Entidad no tienen acceso al archivo físico, sin embargo para atender las solicitudes de revisión de expedientes, el grupo de contratos esta realizando el control, recibiendo correos de solicitud y digitalizando expedientes que están siendo cargados a una carpeta compartida para su consulta, de los cuales no se recibieron solicitudes para este mes.","Durante el mes de julio y debido a la contigencia presentada en la actualidad el grupo de contratos no esta manejando el control  a traves del formato GDC-F-10, el riesgo no se puede materializar en esta situación ya que los colaboradores de la Entidad no tienen acceso al archivo fisico, sin embargo para atender las solicitudes de revisión de expedientes, el grupo de contratos esta realizando el control, recibiendo correos de solicitud y digitalizando expedientes que estan siendo cargados a una carpeta compartida para su consulta, de los cuales no se recibieron solicitudes para este mes.","Durante el mes de agosto y debido a la contigencia presentada en la actualidad el grupo de contratos no esta manejando el control  a traves del formato GDC-F-10, el riesgo no se puede materializar en esta situación ya que los colaboradores de la Entidad no tienen acceso al archivo fisico, sin embargo para atender las solicitudes de revisión de expedientes, el grupo de contratos esta realizando el control, recibiendo correos de solicitud y digitalizando expedientes que estan siendo cargados a una carpeta compartida para su consulta.","Durante el mes de septiembre y debido a la contigencia presentada en la actualidad el grupo de contratos no esta manejando el control  a traves del formato GDC-F-10. El riesgo no se puede materializar en esta situación ya que los colaboradores de la Entidad no tienen acceso al archivo fisico, sin embargo para atender las solicitudes de revisión de expedientes, el grupo de contratos esta realizando el control, recibiendo correos de solicitud y digitalizando expedientes que estan siendo cargados a una carpeta compartida para su consulta."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I51","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K51","v":"Sanciones y/o investigaciones al MVCT  "},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Tipo",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I52","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K52","v":"Incumplimientos normativos"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I53","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K53","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Pérdida de integridad",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I54","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K54","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I55","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K55","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I56","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K56","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I57","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K57","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[]
[null,"ANÁLISIS ZONA DE RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SOLIDEZ DEL DISEÑO DE CONTROLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO OAP - 2DA LINEA DE DEFENSA",null,null,null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN OCI - 3RA LINEA DE DEFENSA"]
[null,"Resultado","Probabilidad de ocurrencia","Preguntas para determinar el Impacto","Respuesta","Impacto",null,null,null,null,null,"Criterio de evaluación","Aspecto a evaluar en el diseño del control","Control 1","Control 2","Control 3","Control 4","Control 5","Control 6","Control 7","Control 8","Control 9","Control 10",null,null,null,null,null,null,null,"ENERO - MARZO ",null,"ABRIL - JUNIO",null,"JULIO - SEPTIEMBRE",null,"OCTUBRE - DICIEMBRE",null,"ENERO - ABRIL",null,"MAYO -AGOSTO",null,"SEPTIEMBRE - DICIEMBRE"]
[null,{"$f":"'PRIORIZACIÓN PROBABILIDAD'!Q10","v":"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años."},{"$f":"IF(B170=DATOS!$B$128,DATOS!$C$128,IF(B170=DATOS!$B$129,DATOS!$C$129,IF(B170=DATOS!$B$130,DATOS!$C$130,IF(B170=DATOS!$B$131,DATOS!$C$131,IF(B170=DATOS!$B$132,DATOS!$C$132)))))","v":"Posible"},{"$f":"IF($H$157=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$157=\"Corrupción\",DATOS!B105,IF($H$157=\"Gestión\",DATOS!C105,IF($H$157=\"Seguridad Digital\",DATOS!D105))))","v":"¿Afecta el presupuesto anual de la entidad en un valor igual o mayor a 20%?"},"NO",{"$f":"IF(H157=\"Gestión\",DATOS!$K$157,IF(H157=\"Corrupción\",DATOS!$K$156,IF(H157=\"Seguridad Digital\",DATOS!$K$158)))","v":"Menor"},null,null,null,null,null,"Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución\ndel control?","Asignado","Asignado","Asignado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA","2020-05-10","FECHA","2020-07-29","FECHA","2020-10-28","FECHA",null,"FECHA","2020-06-03","FECHA","16/08/2020","FECHA"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$157=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$157=\"Corrupción\",DATOS!B106,IF($H$157=\"Gestión\",DATOS!C106,IF($H$157=\"Seguridad Digital\",DATOS!D106))))","v":"¿Genera afectación del medio ambiente que requiere recuperación de más de 6 meses?"},"NO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ","AMELIA NAVARRO\nContratista OAP","RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ","AMELIA NAVARRO\nContratista OAP","RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ","AMELIA NAVARRO\nProfesional Especializado OAP","RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)","Jose Juan Moreno Escalona\nContratista Oficina Control Interno","NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)","Santiago Saavedra Vela - Contratista OCI\nJairo Rafael Tapias Henao - Contratista OCI","NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$157=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$157=\"Corrupción\",DATOS!B107,IF($H$157=\"Gestión\",DATOS!C107,IF($H$157=\"Seguridad Digital\",DATOS!D107))))","v":"¿Genera afectación de la población en un valor igual o mayor a 20%?"},"NO",null,null,null,null,null,null,"Segregación y autoridad del responsable","¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?","Inadecuado","Adecuado","Adecuado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$157=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$157=\"Corrupción\",DATOS!B108,IF($H$157=\"Gestión\",DATOS!C108,IF($H$157=\"Seguridad Digital\",DATOS!D108))))","v":"¿Afecta gravemente la integridad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros?"},"SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,"El monitoreo y evidencias aportadas por el proceso permiten corroborar la operatividad del control. La OAP en su rol de segunda línea de defensa recomienda mantener las estrategias de autocontrol que se han establecido al interior del proceso. \nNOTA: En el mes de marzo, teniendo en cuenta el estado de emergencia en el que se encuentra el país derivado de COVID-19, no fue posible el cargue de evidencias por parte del proceso ya que se encuentran en el archivo físico del proceso.",1,"De acuerdo con el monitoreo presentado por el proceso, el control no operó debido a que su periodicidad de operación es cuando se requiera y debido a la emergencia derivada por el COVID-19 no se han realizado préstamos de expedientes en el archivo físico del proceso.",1,"Para el periodo analizado, de acuerdo con el monitoreo presentado por el proceso, el control no operó debido a que su periodicidad de operación es cuando se requiera y debido a la emergencia derivada por el COVID-19 no se han realizado préstamos de expedientes en el archivo físico del proceso. Y se observa la constancia del comportamiento del control por parte del responsable.",1,null,1,"Realizada la evaluación respecto al mes de enero de 2020, el proceso aportó como evidencia ocho (8) formatos \"SOLICITUD DE CONSULTAS Y/O PRÉSTAMOS DE DOCUMENTOS Y/O EXPEDIENTES\" Planilla consecutivo 041 fecha de devolución, recibido a satisfacción sin diligenciar  Planilla consecutivo 020 fecha de devolución, recibido a satisfacción sin diligenciar; Planilla consecutivo 249 fecha de devolución, firma devolución, recibido a satisfacción sin diligenciar;  Planilla consecutivo 251 fecha de devolución, recibido a satisfacción sin diligenciar;  Planilla consecutivo 857 fecha de devolución,  recibido a satisfacción sin diligenciar; Planilla consecutivo 880fecha de devolución,  recibido a satisfacción sin diligenciar; Planilla consecutivo 881 fecha de devolución,  recibido a satisfacción sin diligenciar; Planilla consecutivo 882 fecha de devolución,  recibido a satisfacción sin diligencia y dos (2) formatos \"CONSULTA DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES\" lo cual no corresponde a la información consignada en el monitoreo y tampoco a la evidencia consignada en el mapa de riesgos, lo cual concuerda con lo indicado en el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa; lo cual determina la operatividad del control pero no la efectividad; y para el mes de febrero de 2020 dos (2) formatos \"SOLICITUD DE CONSULTAS Y/O PRÉSTAMOS DE DOCUMENTOS Y/O EXPEDIENTES\" sin diligenciar de manera completa;   Planilla consecutivo 022 fecha de devolución, firma de devolución y recibido a satisfacción sin diligenciar; Planilla consecutivo 395 fecha de devolución, firma de devolución y recibido a satisfacción sin diligenciar. Por lo anterior, se recomienda fortalecer la cultura de autocontrol referente al uso de los formatos formalizados en el SIG, así como la completitud de los datos puestos dentro de los formatos y la unificación de las planillas de préstamo",1,"Realizada la evaluación se verifico la remisión de tres (3) archivos en formato (PDF) DENOMINADOS “Evidencia de No Constancia de Prestamos de Expedientes”; “Constancia de procedimiento COVID-19 archivo”; “Constancia de Solicitud de Expedientes” para los meses de abril, mayo y junio de 2020, donde se observa que no fueron solicitados prestamos de expedientes,  sin embargo, el control no operó debido a que su periodicidad de operación es cuando se requiera, conforme con el monitoreo realizado por parte de la primera línea de defensa y el seguimiento de la segunda línea de defensa.",1]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$157=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$157=\"Corrupción\",DATOS!B109,IF($H$157=\"Gestión\",DATOS!C109,IF($H$157=\"Seguridad Digital\",DATOS!D109))))","v":"¿Afecta gravemente la disponibilidad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros?"},"SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"El monitoreo y evidencias aportadas en los meses enero y febrero por el proceso permiten corroborar la operatividad del control. La OAP en su rol de segunda línea de defensa recomienda mantener las estrategias de autocontrol que se han establecido al interior del proceso. \nEn el mes de marzo, la información cualitativa por el proceso no es suficiente para corroborar la operatividad del control, teniendo en cuenta que, en la descripción no se relaciona el GDC-F-09 Formato Único Inventario Documental (evidencia del control). Asimismo, no se carga el archivo que se encuentra en Excel. La OAP en su rol de segunda línea de defensa recomienda fortalecer las medidas de autocontrol establecidas en la metodología integrada de administración del riesgo ",2,"De acuerdo con el monitoreo presentado por el proceso, el control no operó debido a que su periodicidad de operación es cuando se requiera y debido a la emergencia derivada por el COVID-19 no se han creado expedientes en el archivo físico del proceso.",2,"De acuerdo con el monitoreo presentado por el proceso, el control no operó debido a que su periodicidad de operación es cuando se requiera y debido a la emergencia derivada por el COVID-19 no se han creado expedientes en el archivo físico del proceso. Y se observa la constancia del comportamiento del control por parte del responsable.",2,null,2,"Realizada la evaluación, se verificó la remisión de dos (2) archivos (Excel) \"GDC-F-09  Formato único de Inventario Documental\" ”, correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2020, conforme a la evidencia documentada en el presente control permitiendo evidenciar la operatividad del control. Sin embargo para el mes de marzo el proceso no remitió la evidencia relacionada en la evidencia del control \"GDC-F-09 Formato Único Inventario Documental\" por lo que se recomienda fortalecer las estrategias de autocontrol referente al diligenciamiento de las evidencias y  garantizar su completitud",2,"Realizada la evaluación se verifico la remisión de tres (3) archivos en formato (PDF) DENOMINADOS “Evidencia de No Constancia de Prestamos de Expedientes”; “Constancia de procedimiento COVID-19 archivo”; “Constancia de Solicitud de Expedientes” para los meses de abril, mayo y junio de 2020, donde se observa que no fueron solicitados prestamos de expedientes,  sin embargo, el control no operó debido a que su periodicidad de operación es cuando se requiera, conforme con el monitoreo realizado por parte de la primera línea de defensa y el seguimiento de la segunda línea de defensa.",2]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$157=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$157=\"Corrupción\",DATOS!B110,IF($H$157=\"Gestión\",DATOS!C110,IF($H$157=\"Seguridad Digital\",DATOS!D110))))","v":"¿Afecta gravemente la confidencialidad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros?"},"NO APLICA",null,null,null,null,null,null,"Periodicidad","¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?","Oportuna","Oportuna","Oportuna",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,"Las evidencias suministradas por el proceso no son suficiente, teniendo en cuenta que, no se observa la fecha de devolución de los expedientes, lo cual impide corroborar la operatividad del control. La OAP en su rol de segunda línea de defensa recomienda fortalecer las medidas de autocontrol establecidas en la metodología integrada de administración del riesgo.\nNOTA: En el mes de marzo, teniendo en cuenta el estado de emergencia en el que se encuentra el país derivado de COVID-19, no fue posible el cargue de evidencias por parte del proceso ya que se encuentran en el archivo físico del proceso.",3,"De acuerdo con el monitoreo presentado por el proceso, el control no operó debido a que su periodicidad de operación es cuando se requiera y debido a la emergencia derivada por el COVID-19 no se han realizado préstamos de expedientes en el archivo físico del proceso.",3,"Para el periodo analizado, de acuerdo con el monitoreo presentado por el proceso, el control no operó debido a que su periodicidad de operación es cuando se requiera y debido a la emergencia derivada por el COVID-19 no se han realizado préstamos de expedientes en el archivo físico del proceso. Y se observa la constancia del comportamiento del control por parte del responsable.",3,null,3,"De acuerdo al seguimiento realizado por la segunda línea de defensa, el proceso no reporto  evidencias en el mes de marzo, teniendo en cuenta el estado de emergencia en el que se encuentra el país derivado de COVID-19. Por lo anterior no se puede determinar la operatividad del control.",3,"Realizada la evaluación se verifico la remisión de tres (3) archivos en formato (PDF) DENOMINADOS “Evidencia de No Constancia de Prestamos de Expedientes”; “Constancia de procedimiento COVID-19 archivo”; “Constancia de Solicitud de Expedientes” para los meses de abril, mayo y junio de 2020, donde se observa que no fueron solicitados prestamos de expedientes,  sin embargo, el control no operó debido a que su periodicidad de operación es cuando se requiera, conforme con el monitoreo realizado por parte de la primera línea de defensa y el seguimiento de la segunda línea de defensa.",3]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$157=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$157=\"Corrupción\",DATOS!B111,IF($H$157=\"Gestión\",DATOS!C111,IF($H$157=\"Seguridad Digital\",DATOS!D111))))","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$157=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$157=\"Corrupción\",DATOS!B112,IF($H$157=\"Gestión\",DATOS!C112,IF($H$157=\"Seguridad Digital\",DATOS!D112))))","v":"   "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$157=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$157=\"Corrupción\",DATOS!B113,IF($H$157=\"Gestión\",DATOS!C113,IF($H$157=\"Seguridad Digital\",DATOS!D113))))","v":"    "},null,null,null,null,null,null,null,"Propósito","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?","Prevenir ","Prevenir ","Detectar",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$157=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$157=\"Corrupción\",DATOS!B114,IF($H$157=\"Gestión\",DATOS!C114,IF($H$157=\"Seguridad Digital\",DATOS!D114))))","v":"   "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$157=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$157=\"Corrupción\",DATOS!B115,IF($H$157=\"Gestión\",DATOS!C115,IF($H$157=\"Seguridad Digital\",DATOS!D115))))","v":"   "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$157=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$157=\"Corrupción\",DATOS!B116,IF($H$157=\"Gestión\",DATOS!C116,IF($H$157=\"Seguridad Digital\",DATOS!D116))))","v":"   "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$157=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$157=\"Corrupción\",DATOS!B117,IF($H$157=\"Gestión\",DATOS!C117,IF($H$157=\"Seguridad Digital\",DATOS!D117))))","v":"   "},null,null,null,null,null,null,null,"Cómo se realiza la actividad de control","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?","Confiable","Confiable","Confiable",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$157=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$157=\"Corrupción\",DATOS!B118,IF($H$157=\"Gestión\",DATOS!C118,IF($H$157=\"Seguridad Digital\",DATOS!D118))))","v":"  "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$157=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$157=\"Corrupción\",DATOS!B119,IF($H$157=\"Gestión\",DATOS!C119,IF($H$157=\"Seguridad Digital\",DATOS!D119))))","v":"  "},null,null,null,null,null,null,null,"Qué pasa con las desviaciones","¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?","No se ha ejecutado el control","No se ha ejecutado el control","No se ha ejecutado el control"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$157=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$157=\"Corrupción\",DATOS!B120,IF($H$157=\"Gestión\",DATOS!C120,IF($H$157=\"Seguridad Digital\",DATOS!D120))))","v":"  "}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$157=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$157=\"Corrupción\",DATOS!B121,IF($H$157=\"Gestión\",DATOS!C121,IF($H$157=\"Seguridad Digital\",DATOS!D121))))","v":"   "}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$157=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$157=\"Corrupción\",DATOS!B122,IF($H$157=\"Gestión\",DATOS!C122,IF($H$157=\"Seguridad Digital\",DATOS!D122))))","v":"  "},null,null,null,null,null,null,null,"Evidencia de la ejecución del control","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?","No se ha ejecutado el control","No se ha ejecutado el control","No se ha ejecutado el control"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$157=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$157=\"Corrupción\",DATOS!B123,IF($H$157=\"Gestión\",DATOS!C123,IF($H$157=\"Seguridad Digital\",DATOS!D123))))","v":"   "}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$157=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$157=\"Corrupción\",DATOS!B124,IF($H$157=\"Gestión\",DATOS!C124,IF($H$157=\"Seguridad Digital\",DATOS!D124))))","v":"   "},null,null,null,null,null,null,null,"Resultado",null,{"$f":"DATOS!B283","v":"Débil"},{"$f":"DATOS!C283","v":"Débil"},{"$f":"DATOS!D283","v":"Débil"},{"$f":"DATOS!E283","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!F283","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!G283","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!H283","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!I283","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!J283","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!K283","v":"N/A"}]
[]
[null,"Proceso","VALORACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES DE CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,null,"ACCIONES DE TRATAMIENTO",null,null,null,"RECURSOS","INDICADOR","MONITOREO",null,null,"MONITOREO 1ERA LINEA DE DEFENSA"]
[]
[null,null,"No.","Riesgo","Activo","Descripción del riesgo","Amenaza","Clasificación","Causas/Vulnerabilidades","Consecuencias","Zona de Riesgo Inherente","Propósito",null,"Cómo se realiza","Desviaciones de resultados","Periodicidad","Responsable","Evidencia","Solidez del conjunto de controles","Probabilidad","Impacto ","Zona de riesgo residual","Tratamiento","Acciones complementarias","Fecha","Evidencia de la acción","Monitoreo",null,null,"Periodicidad","Acciones de Monitoreo","Responsable","ENERO","FEBRERO","MARZO","ABRIL","MAYO","JUNIO","JULIO","AGOSTO","SEPTIEMBRE","OCTUBRE","NOVIEMBRE","DICIEMBRE"]
["MONITOREO",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$B$8","v":"Gestión de Contratación"},6,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H58","v":"Riesgo 6"},null,null,"Seleccione",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!P58","v":"Seleccione"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I58","v":"Causa 1"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K58","v":"Consecuencia 1"},{"$f":"DATOS!H203","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione",null,{"$f":"DATOS!L295","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!H355","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!H351","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!H386","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(H194=\"Corrupción\",DATOS!$B$391,IF(V194=DATOS!$B$199,DATOS!$B$391,IF(V194=DATOS!$B$198,DATOS!$B$392,IF(V194=DATOS!$B$197,DATOS!$B$392,IF(V194=DATOS!$B$196,DATOS!$B$393,\"No Aplica\")))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(W194=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(W194=\"Asumir\",\"No requiere acciones adicionales\",\"Definir acciones complementarias\"))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,null,{"$f":"DATOS!B396","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual "},"Seguimiento a la operación del control","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I59","v":"Causa 2"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K59","v":"Consecuencia 2"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I60","v":"Causa 3"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K60","v":"Consecuencia 3"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I61","v":"Causa 4"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K61","v":"Consecuencia 4"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Tipo",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I62","v":"Causa 5"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K62","v":"Consecuencia 5"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I63","v":"Causa 6"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K63","v":"Consecuencia 6"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Seleccione",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I64","v":"Causa 7"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K64","v":"Consecuencia 7"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I65","v":"Causa 8"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K65","v":"Consecuencia 8"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I66","v":"Causa 9"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K66","v":"Consecuencia 9"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I67","v":"Causa 10"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K67","v":"Consecuencia 10"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[]
[null,"ANÁLISIS ZONA DE RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SOLIDEZ DEL DISEÑO DE CONTROLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO OAP - 2DA LINEA DE DEFENSA",null,null,null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN OCI - 3RA LINEA DE DEFENSA"]
[null,"Resultado","Probabilidad de ocurrencia","Preguntas para determinar el Impacto","Respuesta","Impacto",null,null,null,null,null,"Criterio de evaluación","Aspecto a evaluar en el diseño del control","Control 1","Control 2","Control 3","Control 4","Control 5","Control 6","Control 7","Control 8","Control 9","Control 10",null,null,null,null,null,null,null,"ENERO - MARZO ",null,"ABRIL - JUNIO",null,"JULIO - SEPTIEMBRE",null,"OCTUBRE - DICIEMBRE",null,"ENERO - ABRIL",null,"MAYO -AGOSTO",null,"SEPTIEMBRE - DICIEMBRE"]
[null,{"$f":"'PRIORIZACIÓN PROBABILIDAD'!Q11","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(B207=DATOS!$B$128,DATOS!$C$128,IF(B207=DATOS!$B$129,DATOS!$C$129,IF(B207=DATOS!$B$130,DATOS!$C$130,IF(B207=DATOS!$B$131,DATOS!$C$131,IF(B207=DATOS!$B$132,DATOS!$C$132)))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF($H$194=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$194=\"Corrupción\",DATOS!B105,IF($H$194=\"Gestión\",DATOS!C105,IF($H$194=\"Seguridad Digital\",DATOS!D105))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,{"$f":"IF(H194=\"Gestión\",DATOS!$M$157,IF(H194=\"Corrupción\",DATOS!$M$156,IF(H194=\"Seguridad Digital\",DATOS!$M$158)))","v":false},null,null,null,null,null,"Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución\ndel control?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$194=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$194=\"Corrupción\",DATOS!B106,IF($H$194=\"Gestión\",DATOS!C106,IF($H$194=\"Seguridad Digital\",DATOS!D106))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$194=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$194=\"Corrupción\",DATOS!B107,IF($H$194=\"Gestión\",DATOS!C107,IF($H$194=\"Seguridad Digital\",DATOS!D107))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Segregación y autoridad del responsable","¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$194=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$194=\"Corrupción\",DATOS!B108,IF($H$194=\"Gestión\",DATOS!C108,IF($H$194=\"Seguridad Digital\",DATOS!D108))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,1,null,1,null,1,null,1,null,1,null,1]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$194=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$194=\"Corrupción\",DATOS!B109,IF($H$194=\"Gestión\",DATOS!C109,IF($H$194=\"Seguridad Digital\",DATOS!D109))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$194=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$194=\"Corrupción\",DATOS!B110,IF($H$194=\"Gestión\",DATOS!C110,IF($H$194=\"Seguridad Digital\",DATOS!D110))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Periodicidad","¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$194=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$194=\"Corrupción\",DATOS!B111,IF($H$194=\"Gestión\",DATOS!C111,IF($H$194=\"Seguridad Digital\",DATOS!D111))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$194=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$194=\"Corrupción\",DATOS!B112,IF($H$194=\"Gestión\",DATOS!C112,IF($H$194=\"Seguridad Digital\",DATOS!D112))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$194=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$194=\"Corrupción\",DATOS!B113,IF($H$194=\"Gestión\",DATOS!C113,IF($H$194=\"Seguridad Digital\",DATOS!D113))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Propósito","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$194=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$194=\"Corrupción\",DATOS!B114,IF($H$194=\"Gestión\",DATOS!C114,IF($H$194=\"Seguridad Digital\",DATOS!D114))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$194=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$194=\"Corrupción\",DATOS!B115,IF($H$194=\"Gestión\",DATOS!C115,IF($H$194=\"Seguridad Digital\",DATOS!D115))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$194=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$194=\"Corrupción\",DATOS!B116,IF($H$194=\"Gestión\",DATOS!C116,IF($H$194=\"Seguridad Digital\",DATOS!D116))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$194=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$194=\"Corrupción\",DATOS!B117,IF($H$194=\"Gestión\",DATOS!C117,IF($H$194=\"Seguridad Digital\",DATOS!D117))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Cómo se realiza la actividad de control","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$194=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$194=\"Corrupción\",DATOS!B118,IF($H$194=\"Gestión\",DATOS!C118,IF($H$194=\"Seguridad Digital\",DATOS!D118))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$194=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$194=\"Corrupción\",DATOS!B119,IF($H$194=\"Gestión\",DATOS!C119,IF($H$194=\"Seguridad Digital\",DATOS!D119))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Qué pasa con las desviaciones","¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$194=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$194=\"Corrupción\",DATOS!B120,IF($H$194=\"Gestión\",DATOS!C120,IF($H$194=\"Seguridad Digital\",DATOS!D120))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$194=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$194=\"Corrupción\",DATOS!B121,IF($H$194=\"Gestión\",DATOS!C121,IF($H$194=\"Seguridad Digital\",DATOS!D121))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$194=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$194=\"Corrupción\",DATOS!B122,IF($H$194=\"Gestión\",DATOS!C122,IF($H$194=\"Seguridad Digital\",DATOS!D122))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Evidencia de la ejecución del control","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$194=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$194=\"Corrupción\",DATOS!B123,IF($H$194=\"Gestión\",DATOS!C123,IF($H$194=\"Seguridad Digital\",DATOS!D123))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$194=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$194=\"Corrupción\",DATOS!B124,IF($H$194=\"Gestión\",DATOS!C124,IF($H$194=\"Seguridad Digital\",DATOS!D124))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Resultado",null,{"$f":"DATOS!B295","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!C295","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!D295","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!E295","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!F295","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!G295","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!H295","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!I295","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!J295","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!K295","v":"N/A"}]
[]
[null,"Proceso","VALORACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES DE CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,null,"ACCIONES DE TRATAMIENTO",null,null,null,"RECURSOS","INDICADOR","MONITOREO",null,null,"MONITOREO 1ERA LINEA DE DEFENSA"]
[]
[null,null,"No.","Riesgo","Activo","Descripción del riesgo","Amenaza","Clasificación","Causas/Vulnerabilidades","Consecuencias","Zona de Riesgo Inherente","Propósito",null,"Cómo se realiza","Desviaciones de resultados","Periodicidad","Responsable","Evidencia","Solidez del conjunto de controles","Probabilidad","Impacto ","Zona de riesgo residual","Tratamiento","Acciones complementarias","Fecha","Evidencia de la acción","Monitoreo",null,null,"Periodicidad","Acciones de Monitoreo","Responsable","ENERO","FEBRERO","MARZO","ABRIL","MAYO","JUNIO","JULIO","AGOSTO","SEPTIEMBRE","OCTUBRE","NOVIEMBRE","DICIEMBRE"]
["MONITOREO",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$B$8","v":"Gestión de Contratación"},7,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H68","v":"Riesgo 7"},null,null,"Seleccione",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!P68","v":"Seleccione"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I68","v":"Causa 1"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K68","v":"Consecuencia 1"},{"$f":"DATOS!I203","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione",null,{"$f":"DATOS!L307","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!I355","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!I351","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!I386","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(H231=\"Corrupción\",DATOS!$B$391,IF(V231=DATOS!$B$199,DATOS!$B$391,IF(V231=DATOS!$B$198,DATOS!$B$392,IF(V231=DATOS!$B$197,DATOS!$B$392,IF(V231=DATOS!$B$196,DATOS!$B$393,\"No Aplica\")))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(W231=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(W231=\"Asumir\",\"No requiere acciones adicionales\",\"Definir acciones complementarias\"))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,null,{"$f":"DATOS!B396","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual "},"Seguimiento a la operación del control","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I69","v":"Causa 2"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K69","v":"Consecuencia 2"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I70","v":"Causa 3"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K70","v":"Consecuencia 3"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I71","v":"Causa 4"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K71","v":"Consecuencia 4"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Tipo",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I72","v":"Causa 5"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K72","v":"Consecuencia 5"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I73","v":"Causa 6"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K73","v":"Consecuencia 6"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Seleccione",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I74","v":"Causa 7"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K74","v":"Consecuencia 7"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I75","v":"Causa 8"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K75","v":"Consecuencia 8"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I76","v":"Causa 9"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K76","v":"Consecuencia 9"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I77","v":"Causa 10"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K77","v":"Consecuencia 10"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[]
[null,"ANÁLISIS ZONA DE RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SOLIDEZ DEL DISEÑO DE CONTROLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO OAP - 2DA LINEA DE DEFENSA",null,null,null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN OCI - 3RA LINEA DE DEFENSA"]
[null,"Resultado","Probabilidad de ocurrencia","Preguntas para determinar el Impacto","Respuesta","Impacto",null,null,null,null,null,"Criterio de evaluación","Aspecto a evaluar en el diseño del control","Control 1","Control 2","Control 3","Control 4","Control 5","Control 6","Control 7","Control 8","Control 9","Control 10",null,null,null,null,null,null,null,"ENERO - MARZO ",null,"ABRIL - JUNIO",null,"JULIO - SEPTIEMBRE",null,"OCTUBRE - DICIEMBRE",null,"ENERO - ABRIL",null,"MAYO -AGOSTO",null,"SEPTIEMBRE - DICIEMBRE"]
[null,{"$f":"'PRIORIZACIÓN PROBABILIDAD'!Q12","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(B244=DATOS!$B$128,DATOS!$C$128,IF(B244=DATOS!$B$129,DATOS!$C$129,IF(B244=DATOS!$B$130,DATOS!$C$130,IF(B244=DATOS!$B$131,DATOS!$C$131,IF(B244=DATOS!$B$132,DATOS!$C$132)))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF($H$231=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$231=\"Corrupción\",DATOS!B105,IF($H$231=\"Gestión\",DATOS!C105,IF($H$231=\"Seguridad Digital\",DATOS!D105))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,{"$f":"IF(H231=\"Gestión\",DATOS!$O$157,IF(H231=\"Corrupción\",DATOS!$O$156,IF(H231=\"Seguridad Digital\",DATOS!$O$158)))","v":false},null,null,null,null,null,"Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución\ndel control?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA","16/08/2020","FECHA"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$231=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$231=\"Corrupción\",DATOS!B106,IF($H$231=\"Gestión\",DATOS!C106,IF($H$231=\"Seguridad Digital\",DATOS!D106))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)","Santiago Saavedra\nJairo Tapias\n\nCONTRATISTAS OCI","NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$231=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$231=\"Corrupción\",DATOS!B107,IF($H$231=\"Gestión\",DATOS!C107,IF($H$231=\"Seguridad Digital\",DATOS!D107))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Segregación y autoridad del responsable","¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$231=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$231=\"Corrupción\",DATOS!B108,IF($H$231=\"Gestión\",DATOS!C108,IF($H$231=\"Seguridad Digital\",DATOS!D108))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,1,null,1,null,1,null,1,null,1,null,1]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$231=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$231=\"Corrupción\",DATOS!B109,IF($H$231=\"Gestión\",DATOS!C109,IF($H$231=\"Seguridad Digital\",DATOS!D109))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$231=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$231=\"Corrupción\",DATOS!B110,IF($H$231=\"Gestión\",DATOS!C110,IF($H$231=\"Seguridad Digital\",DATOS!D110))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Periodicidad","¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$231=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$231=\"Corrupción\",DATOS!B111,IF($H$231=\"Gestión\",DATOS!C111,IF($H$231=\"Seguridad Digital\",DATOS!D111))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$231=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$231=\"Corrupción\",DATOS!B112,IF($H$231=\"Gestión\",DATOS!C112,IF($H$231=\"Seguridad Digital\",DATOS!D112))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$231=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$231=\"Corrupción\",DATOS!B113,IF($H$231=\"Gestión\",DATOS!C113,IF($H$231=\"Seguridad Digital\",DATOS!D113))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Propósito","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$231=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$231=\"Corrupción\",DATOS!B114,IF($H$231=\"Gestión\",DATOS!C114,IF($H$231=\"Seguridad Digital\",DATOS!D114))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$231=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$231=\"Corrupción\",DATOS!B115,IF($H$231=\"Gestión\",DATOS!C115,IF($H$231=\"Seguridad Digital\",DATOS!D115))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$231=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$231=\"Corrupción\",DATOS!B116,IF($H$231=\"Gestión\",DATOS!C116,IF($H$231=\"Seguridad Digital\",DATOS!D116))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$231=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$231=\"Corrupción\",DATOS!B117,IF($H$231=\"Gestión\",DATOS!C117,IF($H$231=\"Seguridad Digital\",DATOS!D117))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Cómo se realiza la actividad de control","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$231=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$231=\"Corrupción\",DATOS!B118,IF($H$231=\"Gestión\",DATOS!C118,IF($H$231=\"Seguridad Digital\",DATOS!D118))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$231=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$231=\"Corrupción\",DATOS!B119,IF($H$231=\"Gestión\",DATOS!C119,IF($H$231=\"Seguridad Digital\",DATOS!D119))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Qué pasa con las desviaciones","¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$231=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$231=\"Corrupción\",DATOS!B120,IF($H$231=\"Gestión\",DATOS!C120,IF($H$231=\"Seguridad Digital\",DATOS!D120))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$231=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$231=\"Corrupción\",DATOS!B121,IF($H$231=\"Gestión\",DATOS!C121,IF($H$231=\"Seguridad Digital\",DATOS!D121))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$231=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$231=\"Corrupción\",DATOS!B122,IF($H$231=\"Gestión\",DATOS!C122,IF($H$231=\"Seguridad Digital\",DATOS!D122))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Evidencia de la ejecución del control","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$231=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$231=\"Corrupción\",DATOS!B123,IF($H$231=\"Gestión\",DATOS!C123,IF($H$231=\"Seguridad Digital\",DATOS!D123))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$231=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$231=\"Corrupción\",DATOS!B124,IF($H$231=\"Gestión\",DATOS!C124,IF($H$231=\"Seguridad Digital\",DATOS!D124))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Resultado",null,{"$f":"DATOS!B307","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!C307","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!D307","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!E307","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!F307","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!G307","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!H307","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!I307","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!J307","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!K307","v":"N/A"}]
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[null,"Proceso","VALORACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES DE CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,null,"ACCIONES DE TRATAMIENTO",null,null,null,"RECURSOS","INDICADOR","MONITOREO",null,null,"MONITOREO 1ERA LINEA DE DEFENSA"]
[]
[null,null,"No.","Riesgo","Activo","Descripción del riesgo","Amenaza","Clasificación","Causas/Vulnerabilidades","Consecuencias","Zona de Riesgo Inherente","Propósito",null,"Cómo se realiza","Desviaciones de resultados","Periodicidad","Responsable","Evidencia","Solidez del conjunto de controles","Probabilidad","Impacto ","Zona de riesgo residual","Tratamiento","Acciones complementarias","Fecha","Evidencia de la acción","Monitoreo",null,null,"Periodicidad","Acciones de Monitoreo","Responsable","ENERO","FEBRERO","MARZO","ABRIL","MAYO","JUNIO","JULIO","AGOSTO","SEPTIEMBRE","OCTUBRE","NOVIEMBRE","DICIEMBRE"]
["MONITOREO",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$B$8","v":"Gestión de Contratación"},8,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H78","v":"Riesgo 8"},null,null,"Seleccione",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!P78","v":"Seleccione"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I78","v":"Causa 1"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K78","v":"Consecuencia 1"},{"$f":"DATOS!J203","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione",null,{"$f":"DATOS!L319","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!J355","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!J351","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!J386","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(H268=\"Corrupción\",DATOS!$B$391,IF(V268=DATOS!$B$199,DATOS!$B$391,IF(V268=DATOS!$B$198,DATOS!$B$392,IF(V268=DATOS!$B$197,DATOS!$B$392,IF(V268=DATOS!$B$196,DATOS!$B$393,\"No Aplica\")))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(W268=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(W268=\"Asumir\",\"No requiere acciones adicionales\",\"Definir acciones complementarias\"))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,null,{"$f":"DATOS!B396","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual "},"Seguimiento a la operación del control","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I79","v":"Causa 2"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K79","v":"Consecuencia 2"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I80","v":"Causa 3"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K80","v":"Consecuencia 3"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I81","v":"Causa 4"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K81","v":"Consecuencia 4"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Tipo",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I82","v":"Causa 5"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K82","v":"Consecuencia 5"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I83","v":"Causa 6"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K83","v":"Consecuencia 6"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Seleccione",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I84","v":"Causa 7"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K84","v":"Consecuencia 7"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I85","v":"Causa 8"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K85","v":"Consecuencia 8"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I86","v":"Causa 9"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K86","v":"Consecuencia 9"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I87","v":"Causa 10"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K87","v":"Consecuencia 10"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[]
[null,"ANÁLISIS ZONA DE RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SOLIDEZ DEL DISEÑO DE CONTROLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO OAP - 2DA LINEA DE DEFENSA",null,null,null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN OCI - 3RA LINEA DE DEFENSA"]
[null,"Resultado","Probabilidad de ocurrencia","Preguntas para determinar el Impacto","Respuesta","Impacto",null,null,null,null,null,"Criterio de evaluación","Aspecto a evaluar en el diseño del control","Control 1","Control 2","Control 3","Control 4","Control 5","Control 6","Control 7","Control 8","Control 9","Control 10",null,null,null,null,null,null,null,"ENERO - MARZO ",null,"ABRIL - JUNIO",null,"JULIO - SEPTIEMBRE",null,"OCTUBRE - DICIEMBRE",null,"ENERO - ABRIL",null,"MAYO -AGOSTO",null,"SEPTIEMBRE - DICIEMBRE"]
[null,{"$f":"'PRIORIZACIÓN PROBABILIDAD'!Q13","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(B281=DATOS!$B$128,DATOS!$C$128,IF(B281=DATOS!$B$129,DATOS!$C$129,IF(B281=DATOS!$B$130,DATOS!$C$130,IF(B281=DATOS!$B$131,DATOS!$C$131,IF(B281=DATOS!$B$132,DATOS!$C$132)))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF($H$268=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$268=\"Corrupción\",DATOS!B105,IF($H$268=\"Gestión\",DATOS!C105,IF($H$268=\"Seguridad Digital\",DATOS!D105))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,{"$f":"IF(H268=\"Gestión\",DATOS!$Q$157,IF(H268=\"Corrupción\",DATOS!$Q$156,IF(H268=\"Seguridad Digital\",DATOS!$Q$158)))","v":false},null,null,null,null,null,"Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución\ndel control?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$268=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$268=\"Corrupción\",DATOS!B106,IF($H$268=\"Gestión\",DATOS!C106,IF($H$268=\"Seguridad Digital\",DATOS!D106))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$268=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$268=\"Corrupción\",DATOS!B107,IF($H$268=\"Gestión\",DATOS!C107,IF($H$268=\"Seguridad Digital\",DATOS!D107))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Segregación y autoridad del responsable","¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$268=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$268=\"Corrupción\",DATOS!B108,IF($H$268=\"Gestión\",DATOS!C108,IF($H$268=\"Seguridad Digital\",DATOS!D108))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,1,null,1,null,1,null,1,null,1,null,1]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$268=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$268=\"Corrupción\",DATOS!B109,IF($H$268=\"Gestión\",DATOS!C109,IF($H$268=\"Seguridad Digital\",DATOS!D109))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$268=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$268=\"Corrupción\",DATOS!B110,IF($H$268=\"Gestión\",DATOS!C110,IF($H$268=\"Seguridad Digital\",DATOS!D110))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Periodicidad","¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$268=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$268=\"Corrupción\",DATOS!B111,IF($H$268=\"Gestión\",DATOS!C111,IF($H$268=\"Seguridad Digital\",DATOS!D111))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$268=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$268=\"Corrupción\",DATOS!B112,IF($H$268=\"Gestión\",DATOS!C112,IF($H$268=\"Seguridad Digital\",DATOS!D112))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$268=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$268=\"Corrupción\",DATOS!B113,IF($H$268=\"Gestión\",DATOS!C113,IF($H$268=\"Seguridad Digital\",DATOS!D113))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Propósito","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$268=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$268=\"Corrupción\",DATOS!B114,IF($H$268=\"Gestión\",DATOS!C114,IF($H$268=\"Seguridad Digital\",DATOS!D114))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$268=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$268=\"Corrupción\",DATOS!B115,IF($H$268=\"Gestión\",DATOS!C115,IF($H$268=\"Seguridad Digital\",DATOS!D115))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$268=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$268=\"Corrupción\",DATOS!B116,IF($H$268=\"Gestión\",DATOS!C116,IF($H$268=\"Seguridad Digital\",DATOS!D116))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$268=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$268=\"Corrupción\",DATOS!B117,IF($H$268=\"Gestión\",DATOS!C117,IF($H$268=\"Seguridad Digital\",DATOS!D117))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Cómo se realiza la actividad de control","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$268=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$268=\"Corrupción\",DATOS!B118,IF($H$268=\"Gestión\",DATOS!C118,IF($H$268=\"Seguridad Digital\",DATOS!D118))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$268=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$268=\"Corrupción\",DATOS!B119,IF($H$268=\"Gestión\",DATOS!C119,IF($H$268=\"Seguridad Digital\",DATOS!D119))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Qué pasa con las desviaciones","¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$268=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$268=\"Corrupción\",DATOS!B120,IF($H$268=\"Gestión\",DATOS!C120,IF($H$268=\"Seguridad Digital\",DATOS!D120))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$268=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$268=\"Corrupción\",DATOS!B121,IF($H$268=\"Gestión\",DATOS!C121,IF($H$268=\"Seguridad Digital\",DATOS!D121))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$268=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$268=\"Corrupción\",DATOS!B122,IF($H$268=\"Gestión\",DATOS!C122,IF($H$268=\"Seguridad Digital\",DATOS!D122))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Evidencia de la ejecución del control","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?"]
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[null,null,null,{"$f":"IF($H$268=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$268=\"Corrupción\",DATOS!B124,IF($H$268=\"Gestión\",DATOS!C124,IF($H$268=\"Seguridad Digital\",DATOS!D124))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Resultado",null,{"$f":"DATOS!B319","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!C319","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!D319","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!E319","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!F319","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!G319","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!H319","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!I319","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!J319","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!K319","v":"N/A"}]
[]
[null,"Proceso","VALORACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES DE CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,null,"ACCIONES DE TRATAMIENTO",null,null,null,"RECURSOS","INDICADOR","MONITOREO",null,null,"MONITOREO 1ERA LINEA DE DEFENSA"]
[]
[null,null,"No.","Riesgo","Activo","Descripción del riesgo","Amenaza","Clasificación","Causas/Vulnerabilidades","Consecuencias","Zona de Riesgo Inherente","Propósito",null,"Cómo se realiza","Desviaciones de resultados","Periodicidad","Responsable","Evidencia","Solidez del conjunto de controles","Probabilidad","Impacto ","Zona de riesgo residual","Tratamiento","Acciones complementarias","Fecha","Evidencia de la acción","Monitoreo",null,null,"Periodicidad","Acciones de Monitoreo","Responsable","ENERO","FEBRERO","MARZO","ABRIL","MAYO","JUNIO","JULIO","AGOSTO","SEPTIEMBRE","OCTUBRE","NOVIEMBRE","DICIEMBRE"]
["MONITOREO",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$B$8","v":"Gestión de Contratación"},9,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H88","v":"Riesgo 9"},null,null,"Seleccione",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!P88","v":"Seleccione"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I88","v":"Causa 1"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K88","v":"Consecuencia 1"},{"$f":"DATOS!K203","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione",null,{"$f":"DATOS!L331","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!K355","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!K351","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!K386","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(H305=\"Corrupción\",DATOS!$B$391,IF(V305=DATOS!$B$199,DATOS!$B$391,IF(V305=DATOS!$B$198,DATOS!$B$392,IF(V305=DATOS!$B$197,DATOS!$B$392,IF(V305=DATOS!$B$196,DATOS!$B$393,\"No Aplica\")))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(W305=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(W305=\"Asumir\",\"No requiere acciones adicionales\",\"Definir acciones complementarias\"))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,null,{"$f":"DATOS!B396","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual "},"Seguimiento a la operación del control","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I89","v":"Causa 2"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K89","v":"Consecuencia 2"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I90","v":"Causa 3"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K90","v":"Consecuencia 3"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I91","v":"Causa 4"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K91","v":"Consecuencia 4"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Tipo",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I92","v":"Causa 5"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K92","v":"Consecuencia 5"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I93","v":"Causa 6"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K93","v":"Consecuencia 6"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Seleccione",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I94","v":"Causa 7"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K94","v":"Consecuencia 7"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I95","v":"Causa 8"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K95","v":"Consecuencia 8"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I97","v":"Causa 10"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K97","v":"Consecuencia 10"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[]
[null,"ANÁLISIS ZONA DE RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SOLIDEZ DEL DISEÑO DE CONTROLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO OAP - 2DA LINEA DE DEFENSA",null,null,null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN OCI - 3RA LINEA DE DEFENSA"]
[null,"Resultado","Probabilidad de ocurrencia","Preguntas para determinar el Impacto","Respuesta","Impacto",null,null,null,null,null,"Criterio de evaluación","Aspecto a evaluar en el diseño del control","Control 1","Control 2","Control 3","Control 4","Control 5","Control 6","Control 7","Control 8","Control 9","Control 10",null,null,null,null,null,null,null,"ENERO - MARZO ",null,"ABRIL - JUNIO",null,"JULIO - SEPTIEMBRE",null,"OCTUBRE - DICIEMBRE",null,"ENERO - ABRIL",null,"MAYO -AGOSTO",null,"SEPTIEMBRE - DICIEMBRE"]
[null,{"$f":"'PRIORIZACIÓN PROBABILIDAD'!Q14","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(B318=DATOS!$B$128,DATOS!$C$128,IF(B318=DATOS!$B$129,DATOS!$C$129,IF(B318=DATOS!$B$130,DATOS!$C$130,IF(B318=DATOS!$B$131,DATOS!$C$131,IF(B318=DATOS!$B$132,DATOS!$C$132)))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF($H$305=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$305=\"Corrupción\",DATOS!B105,IF($H$305=\"Gestión\",DATOS!C105,IF($H$305=\"Seguridad Digital\",DATOS!D105))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,{"$f":"IF(H305=\"Gestión\",DATOS!$S$157,IF(H305=\"Corrupción\",DATOS!$S$156,IF(H305=\"Seguridad Digital\",DATOS!$S$158)))","v":false},null,null,null,null,null,"Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución\ndel control?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$305=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$305=\"Corrupción\",DATOS!B106,IF($H$305=\"Gestión\",DATOS!C106,IF($H$305=\"Seguridad Digital\",DATOS!D106))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$305=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$305=\"Corrupción\",DATOS!B107,IF($H$305=\"Gestión\",DATOS!C107,IF($H$305=\"Seguridad Digital\",DATOS!D107))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Segregación y autoridad del responsable","¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$305=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$305=\"Corrupción\",DATOS!B108,IF($H$305=\"Gestión\",DATOS!C108,IF($H$305=\"Seguridad Digital\",DATOS!D108))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,1,null,1,null,1,null,1,null,1,null,1]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$305=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$305=\"Corrupción\",DATOS!B109,IF($H$305=\"Gestión\",DATOS!C109,IF($H$305=\"Seguridad Digital\",DATOS!D109))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$305=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$305=\"Corrupción\",DATOS!B110,IF($H$305=\"Gestión\",DATOS!C110,IF($H$305=\"Seguridad Digital\",DATOS!D110))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Periodicidad","¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$305=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$305=\"Corrupción\",DATOS!B111,IF($H$305=\"Gestión\",DATOS!C111,IF($H$305=\"Seguridad Digital\",DATOS!D111))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$305=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$305=\"Corrupción\",DATOS!B112,IF($H$305=\"Gestión\",DATOS!C112,IF($H$305=\"Seguridad Digital\",DATOS!D112))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$305=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$305=\"Corrupción\",DATOS!B113,IF($H$305=\"Gestión\",DATOS!C113,IF($H$305=\"Seguridad Digital\",DATOS!D113))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Propósito","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$305=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$305=\"Corrupción\",DATOS!B114,IF($H$305=\"Gestión\",DATOS!C114,IF($H$305=\"Seguridad Digital\",DATOS!D114))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$305=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$305=\"Corrupción\",DATOS!B115,IF($H$305=\"Gestión\",DATOS!C115,IF($H$305=\"Seguridad Digital\",DATOS!D115))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$305=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$305=\"Corrupción\",DATOS!B116,IF($H$305=\"Gestión\",DATOS!C116,IF($H$305=\"Seguridad Digital\",DATOS!D116))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$305=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$305=\"Corrupción\",DATOS!B117,IF($H$305=\"Gestión\",DATOS!C117,IF($H$305=\"Seguridad Digital\",DATOS!D117))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Cómo se realiza la actividad de control","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$305=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$305=\"Corrupción\",DATOS!B118,IF($H$305=\"Gestión\",DATOS!C118,IF($H$305=\"Seguridad Digital\",DATOS!D118))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$305=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$305=\"Corrupción\",DATOS!B119,IF($H$305=\"Gestión\",DATOS!C119,IF($H$305=\"Seguridad Digital\",DATOS!D119))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Qué pasa con las desviaciones","¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$305=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$305=\"Corrupción\",DATOS!B120,IF($H$305=\"Gestión\",DATOS!C120,IF($H$305=\"Seguridad Digital\",DATOS!D120))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$305=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$305=\"Corrupción\",DATOS!B121,IF($H$305=\"Gestión\",DATOS!C121,IF($H$305=\"Seguridad Digital\",DATOS!D121))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$305=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$305=\"Corrupción\",DATOS!B122,IF($H$305=\"Gestión\",DATOS!C122,IF($H$305=\"Seguridad Digital\",DATOS!D122))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Evidencia de la ejecución del control","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$305=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$305=\"Corrupción\",DATOS!B123,IF($H$305=\"Gestión\",DATOS!C123,IF($H$305=\"Seguridad Digital\",DATOS!D123))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$305=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$305=\"Corrupción\",DATOS!B124,IF($H$305=\"Gestión\",DATOS!C124,IF($H$305=\"Seguridad Digital\",DATOS!D124))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Resultado",null,{"$f":"DATOS!B331","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!C331","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!D331","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!E331","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!F331","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!G331","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!H331","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!I331","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!J331","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!K331","v":"N/A"}]
[]
[null,"Proceso","VALORACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES DE CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,null,"ACCIONES DE TRATAMIENTO",null,null,null,"RECURSOS","INDICADOR","MONITOREO",null,null,"MONITOREO 1ERA LINEA DE DEFENSA"]
[]
[null,null,"No.","Riesgo","Activo","Descripción del riesgo","Amenaza","Clasificación","Causas/Vulnerabilidades","Consecuencias","Zona de Riesgo Inherente","Propósito",null,"Cómo se realiza","Desviaciones de resultados","Periodicidad","Responsable","Evidencia","Solidez del conjunto de controles","Probabilidad","Impacto ","Zona de riesgo residual","Tratamiento","Acciones complementarias","Fecha","Evidencia de la acción","Monitoreo",null,null,"Periodicidad","Acciones de Monitoreo","Responsable","ENERO","FEBRERO","MARZO","ABRIL","MAYO","JUNIO","JULIO","AGOSTO","SEPTIEMBRE","OCTUBRE","NOVIEMBRE","DICIEMBRE"]
["MONITOREO",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$B$8","v":"Gestión de Contratación"},10,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H98","v":"Riesgo 10"},null,null,"Seleccione",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!P98","v":"Seleccione"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I98","v":"Causa 1"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K98","v":"Consecuencia 1"},{"$f":"DATOS!L203","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione",null,{"$f":"DATOS!L343","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!L355","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!L351","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!L386","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(H342=\"Corrupción\",DATOS!$B$391,IF(V342=DATOS!$B$199,DATOS!$B$391,IF(V342=DATOS!$B$198,DATOS!$B$392,IF(V342=DATOS!$B$197,DATOS!$B$392,IF(V342=DATOS!$B$196,DATOS!$B$393,\"No Aplica\")))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(W342=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(W342=\"Asumir\",\"No requiere acciones adicionales\",\"Definir acciones complementarias\"))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,null,{"$f":"DATOS!B396","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual "},"Seguimiento a la operación del control","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I99","v":"Causa 2"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K99","v":"Consecuencia 2"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I100","v":"Causa 3"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K100","v":"Consecuencia 3"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I101","v":"Causa 4"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K101","v":"Consecuencia 4"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Tipo",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I102","v":"Causa 5"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K102","v":"Consecuencia 5"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I103","v":"Causa 6"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K103","v":"Consecuencia 6"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Seleccione",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I104","v":"Causa 7"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K104","v":"Consecuencia 7"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I105","v":"Causa 8"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K105","v":"Consecuencia 8"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I107","v":"Causa 10"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K107","v":"Consecuencia 10"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[]
[null,"ANÁLISIS ZONA DE RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO OAP - 2DA LINEA DE DEFENSA",null,null,null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN OCI - 3RA LINEA DE DEFENSA"]
[null,"Resultado","Probabilidad de ocurrencia","Preguntas para determinar el Impacto","Respuesta","Impacto",null,null,null,null,null,"Criterio de evaluación","Aspecto a evaluar en el diseño del control","Control 1","Control 2","Control 3","Control 4","Control 5","Control 6","Control 7","Control 8","Control 9","Control 10",null,null,null,null,null,null,null,"ENERO - MARZO ",null,"ABRIL - JUNIO",null,"JULIO - SEPTIEMBRE",null,"OCTUBRE - DICIEMBRE",null,"ENERO - ABRIL",null,"MAYO -AGOSTO",null,"SEPTIEMBRE - DICIEMBRE"]
[null,{"$f":"'PRIORIZACIÓN PROBABILIDAD'!Q15","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(B355=DATOS!$B$128,DATOS!$C$128,IF(B355=DATOS!$B$129,DATOS!$C$129,IF(B355=DATOS!$B$130,DATOS!$C$130,IF(B355=DATOS!$B$131,DATOS!$C$131,IF(B355=DATOS!$B$132,DATOS!$C$132)))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF($H$342=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$342=\"Corrupción\",DATOS!B105,IF($H$342=\"Gestión\",DATOS!C105,IF($H$342=\"Seguridad Digital\",DATOS!D105))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,{"$f":"IF(H342=\"Gestión\",DATOS!$U$157,IF(H342=\"Corrupción\",DATOS!$U$156,IF(H342=\"Seguridad Digital\",DATOS!$U$158)))","v":false},null,null,null,null,null,"Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución\ndel control?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$342=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$342=\"Corrupción\",DATOS!B106,IF($H$342=\"Gestión\",DATOS!C106,IF($H$342=\"Seguridad Digital\",DATOS!D106))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$342=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$342=\"Corrupción\",DATOS!B107,IF($H$342=\"Gestión\",DATOS!C107,IF($H$342=\"Seguridad Digital\",DATOS!D107))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Segregación y autoridad del responsable","¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$342=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$342=\"Corrupción\",DATOS!B108,IF($H$342=\"Gestión\",DATOS!C108,IF($H$342=\"Seguridad Digital\",DATOS!D108))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,1,null,1,null,1,null,1,null,1,null,1]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$342=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$342=\"Corrupción\",DATOS!B109,IF($H$342=\"Gestión\",DATOS!C109,IF($H$342=\"Seguridad Digital\",DATOS!D109))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$342=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$342=\"Corrupción\",DATOS!B110,IF($H$342=\"Gestión\",DATOS!C110,IF($H$342=\"Seguridad Digital\",DATOS!D110))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Periodicidad","¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$342=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$342=\"Corrupción\",DATOS!B111,IF($H$342=\"Gestión\",DATOS!C111,IF($H$342=\"Seguridad Digital\",DATOS!D111))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$342=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$342=\"Corrupción\",DATOS!B112,IF($H$342=\"Gestión\",DATOS!C112,IF($H$342=\"Seguridad Digital\",DATOS!D112))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$342=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$342=\"Corrupción\",DATOS!B113,IF($H$342=\"Gestión\",DATOS!C113,IF($H$342=\"Seguridad Digital\",DATOS!D113))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Propósito","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$342=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$342=\"Corrupción\",DATOS!B114,IF($H$342=\"Gestión\",DATOS!C114,IF($H$342=\"Seguridad Digital\",DATOS!D114))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$342=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$342=\"Corrupción\",DATOS!B115,IF($H$342=\"Gestión\",DATOS!C115,IF($H$342=\"Seguridad Digital\",DATOS!D115))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$342=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$342=\"Corrupción\",DATOS!B116,IF($H$342=\"Gestión\",DATOS!C116,IF($H$342=\"Seguridad Digital\",DATOS!D116))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$342=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$342=\"Corrupción\",DATOS!B117,IF($H$342=\"Gestión\",DATOS!C117,IF($H$342=\"Seguridad Digital\",DATOS!D117))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Cómo se realiza la actividad de control","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$342=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$342=\"Corrupción\",DATOS!B118,IF($H$342=\"Gestión\",DATOS!C118,IF($H$342=\"Seguridad Digital\",DATOS!D118))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$342=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$342=\"Corrupción\",DATOS!B119,IF($H$342=\"Gestión\",DATOS!C119,IF($H$342=\"Seguridad Digital\",DATOS!D119))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Qué pasa con las desviaciones","¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$342=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$342=\"Corrupción\",DATOS!B120,IF($H$342=\"Gestión\",DATOS!C120,IF($H$342=\"Seguridad Digital\",DATOS!D120))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$342=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$342=\"Corrupción\",DATOS!B121,IF($H$342=\"Gestión\",DATOS!C121,IF($H$342=\"Seguridad Digital\",DATOS!D121))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$342=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$342=\"Corrupción\",DATOS!B122,IF($H$342=\"Gestión\",DATOS!C122,IF($H$342=\"Seguridad Digital\",DATOS!D122))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Evidencia de la ejecución del control","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$342=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$342=\"Corrupción\",DATOS!B123,IF($H$342=\"Gestión\",DATOS!C123,IF($H$342=\"Seguridad Digital\",DATOS!D123))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$342=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$342=\"Corrupción\",DATOS!B124,IF($H$342=\"Gestión\",DATOS!C124,IF($H$342=\"Seguridad Digital\",DATOS!D124))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Resultado",null,{"$f":"DATOS!B343","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!C343","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!D343","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!E343","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!F343","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!G343","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!H343","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!I343","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!J343","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!K343","v":"N/A"}]
[]
[]
[null,"CONTROL DE CAMBIOS"]
[null,"FECHA","RESPONSABLE","VERSIÓN QUE MODIFICA","CAMBIO REALIZADO"]
[null,"2019-02-21","Sergio Perez Rodriguez - Coordinador Grupo de Contratos","1.0","Se modifica la evidencia del Riesgo 1 control 1 y su periodicidad. Se modifica la evidencia del Riesgo 1 control 2 y su periodicidad. Se modifica la acción del Riesgo 1 control 3\t\t. Se ajusto la fecha de la acción complementaria del riesgo 1. Se modifica el responsable, la evidencia del Riesgo 2 control 1 y su periodicidad. Se modifica la descripción, Acción, responsable y evidencia del Riesgo 2 control 2 y su periodicidad .Se modifica la evidencia, periodicidad y responsable del Riesgo 2 control 3 \t\tSe modifica la periodicidad del Riesgo 3 contr.Se modifica la periodicidad y la evidencia del Riesgo 3 control 2. Se modifica la descripción, Acción, responsable y evidencia del Riesgo 4 control 1 y su periodicidad. Se modifica la descripción, Acción, responsable y evidencia del Riesgo 4 control 2 y su periodicidad. Se modifica el responsable y evidencia del Riesgo 4 control 4 y su periodicidad"]
[null,"2019-04-04","Sergio Perez Rodriguez - Coordinador Grupo de Contratos","2.0","Se modifica la evidencia del Riesgo 1 control 1, Teniendo en cuenta la operación del proceso. Se modifica la evidencia del Riesgo 1 control 2 Teniendo en cuenta la operación del proceso. Se modifica la evidencia del Riesgo 2 control 1 Teniendo en cuenta la operación del proceso\t. Se modifica la evidencia del Riesgo 2 control 2 Teniendo en cuenta la operación del proceso\t. Se modifica la evidencia y periodicidad del Riesgo 4 control 1 Teniendo en cuenta la operación del proceso. Se modifica la evidencia y periodicidad del Riesgo 4 control 2 Teniendo en cuenta la operación del proceso. Se modifica la evidencia y periodicidad del Riesgo 4 control 3 Teniendo en cuenta la operación del proceso. Se modifica la evidencia y periodicidad del Riesgo 4 control 4 Teniendo en cuenta la operación del proceso"]
[null,"2019-09-16","Sergio Perez Rodriguez - Coordinador Grupo de Contratos","3.0","Se modifica el Mapa de Riesgo Integrado del proceso de acuerdo con la Política y Metodología Integrada para la Administración del Riesgo – SIG-G-01, versión 2.0 del 16/04/219, las cuales fueron actualizadas según la \"Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas\" versión 4, emitida por el DAFP en octubre de 2018."]
[null,"2019-11-25","Sergio Perez Rodriguez - Coordinador Grupo de Contratos","4.0","Para el riesgo 1 se modifica: periodicidad y evidencia del control 1 y 3; y evidencia del control 2. Para el riesgo 2 se modifica: el cómo se realiza, la desviación de resultados, la periodicidad y la evidencia. En el riesgo 3 se modifica: para el control 1 la evidencia, y para los controles 2 y 3 la periodicidad y la evidencia. En el riesgo 4 se modifica en el control 1 la evidencia. En el riesgo 5 control 2 se modifica la evidencia."]

{"sheet":"PRIORIZACIÓN PROBABILIDAD","index":4,"n_rows":15,"n_cols":18,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,10,3,16],[0,15,0,16],[1,15,1,16],[2,15,2,16],[0,3,2,14],[3,0,3,9],[0,0,2,2]]}
[null,null,null,"FORMATO: MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROBABILIDAD\n  \nPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión:  1.0"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha: 16/04/2019"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Código: SIG-F-17"]
["Número de participantes"]
["No.","Riesgo","Participante 1",null,"Participante 2",null,"Participante 3",null,"Participante 4",null,"Participante 5",null,"Participante 6",null,"TOTAL","PROMEDIO","RESULTADO"]
[1,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H8","v":"Favorecimiento a un oferente o contratista en la adjudicación de un proceso de contratación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio / Fonvivienda."},"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.",{"$f":"IF(C6=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(C6=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(C6=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(C6=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(C6=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":1},"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.",{"$f":"IF(E6=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(E6=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(E6=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(E6=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(E6=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":1},"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.",{"$f":"IF(G6=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(G6=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(G6=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(G6=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(G6=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":2},"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.",{"$f":"IF(I6=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(I6=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(I6=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(I6=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(I6=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":1},"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.",{"$f":"IF(K6=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(K6=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(K6=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(K6=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(K6=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":2},null,{"$f":"IF(M6=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(M6=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(M6=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(M6=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(M6=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},{"$f":"D6+F6+H6+J6+L6+N6","v":7},{"$f":"O6/R6","v":1.4},{"$f":"IF(P6=DATOS!$D$128,DATOS!$B$128,IF(AND(P6>=3.5,P6<5),DATOS!$B$129,IF(AND(P6>=2.5,P6<4),DATOS!$B$130,IF(AND(P6>=1.5,P6<3),DATOS!$B$131,IF(AND(P6>=0.5,P6<2),DATOS!$B$132)))))","v":"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años."},{"$f":"COUNT(D6,F6,H6,J6,L6,N6)","v":5}]
[2,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H18","v":"Adelantar procesos de contratación que no cumplan con requisitos legales, para el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio / Fonvivienda"},"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.",{"$f":"IF(C7=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(C7=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(C7=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(C7=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(C7=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":2},"Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Más de una vez al año.",{"$f":"IF(E7=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(E7=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(E7=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(E7=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(E7=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":5},"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.",{"$f":"IF(G7=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(G7=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(G7=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(G7=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(G7=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":2},"Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año.",{"$f":"IF(I7=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(I7=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(I7=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(I7=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(I7=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":4},"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.",{"$f":"IF(K7=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(K7=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(K7=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(K7=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(K7=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":2},null,{"$f":"IF(M7=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(M7=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(M7=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(M7=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(M7=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},15,{"$f":"O7/R7","v":3},{"$f":"IF(P7=DATOS!$D$128,DATOS!$B$128,IF(AND(P7>=3.5,P7<5),DATOS!$B$129,IF(AND(P7>=2.5,P7<4),DATOS!$B$130,IF(AND(P7>=1.5,P7<3),DATOS!$B$131,IF(AND(P7>=0.5,P7<2),DATOS!$B$132)))))","v":"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años."},{"$f":"COUNT(D7,F7,H7,J7,L7,N7)","v":5}]
[3,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H28","v":" Retraso, inconsistencia u omisiones en la elaboración y suscripción de procesos contractuales en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio / Fonvivienda."},"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años.",{"$f":"IF(C8=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(C8=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(C8=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(C8=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(C8=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":3},"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.",{"$f":"IF(E8=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(E8=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(E8=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(E8=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(E8=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":2},"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.",{"$f":"IF(G8=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(G8=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(G8=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(G8=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(G8=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":2},null,{"$f":"IF(I8=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(I8=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(I8=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(I8=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(I8=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(K8=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(K8=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(K8=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(K8=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(K8=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(M8=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(M8=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(M8=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(M8=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(M8=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},7,2.3333333333333335,{"$f":"IF(P8=DATOS!$D$128,DATOS!$B$128,IF(AND(P8>=3.5,P8<5),DATOS!$B$129,IF(AND(P8>=2.5,P8<4),DATOS!$B$130,IF(AND(P8>=1.5,P8<3),DATOS!$B$131,IF(AND(P8>=0.5,P8<2),DATOS!$B$132)))))","v":"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años."},3]
[4,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H38","v":"Inadecuada liquidación de contratos / convenios del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio / Fonvivienda"},"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años.",{"$f":"IF(C9=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(C9=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(C9=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(C9=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(C9=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":3},"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años.",{"$f":"IF(E9=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(E9=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(E9=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(E9=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(E9=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":3},"Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Más de una vez al año.",{"$f":"IF(G9=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(G9=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(G9=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(G9=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(G9=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":5},"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años.",{"$f":"IF(I9=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(I9=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(I9=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(I9=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(I9=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":3},"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años.",{"$f":"IF(K9=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(K9=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(K9=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(K9=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(K9=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":3},null,{"$f":"IF(M9=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(M9=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(M9=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(M9=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(M9=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},17,3.4,{"$f":"IF(P9=DATOS!$D$128,DATOS!$B$128,IF(AND(P9>=3.5,P9<5),DATOS!$B$129,IF(AND(P9>=2.5,P9<4),DATOS!$B$130,IF(AND(P9>=1.5,P9<3),DATOS!$B$131,IF(AND(P9>=0.5,P9<2),DATOS!$B$132)))))","v":"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años."},5]
[5,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H48","v":"Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del grupo de contratos"},"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años.",{"$f":"IF(C10=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(C10=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(C10=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(C10=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(C10=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":3},null,{"$f":"IF(E10=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(E10=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(E10=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(E10=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(E10=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(G10=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(G10=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(G10=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(G10=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(G10=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(I10=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(I10=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(I10=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(I10=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(I10=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(K10=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(K10=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(K10=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(K10=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(K10=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(M10=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(M10=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(M10=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(M10=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(M10=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},3,3,{"$f":"IF(P10=DATOS!$D$128,DATOS!$B$128,IF(AND(P10>=3.5,P10<5),DATOS!$B$129,IF(AND(P10>=2.5,P10<4),DATOS!$B$130,IF(AND(P10>=1.5,P10<3),DATOS!$B$131,IF(AND(P10>=0.5,P10<2),DATOS!$B$132)))))","v":"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años."},1]
[6,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H58","v":"Riesgo 6"},null,{"$f":"IF(C11=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(C11=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(C11=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(C11=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(C11=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(E11=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(E11=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(E11=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(E11=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(E11=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(G11=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(G11=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(G11=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(G11=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(G11=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(I11=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(I11=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(I11=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(I11=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(I11=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(K11=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(K11=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(K11=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(K11=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(K11=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(M11=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(M11=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(M11=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(M11=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(M11=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$f":"IF(P11=DATOS!$D$128,DATOS!$B$128,IF(AND(P11>=3.5,P11<5),DATOS!$B$129,IF(AND(P11>=2.5,P11<4),DATOS!$B$130,IF(AND(P11>=1.5,P11<3),DATOS!$B$131,IF(AND(P11>=0.5,P11<2),DATOS!$B$132)))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},0]
[7,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H68","v":"Riesgo 7"},null,{"$f":"IF(C12=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(C12=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(C12=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(C12=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(C12=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(E12=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(E12=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(E12=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(E12=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(E12=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(G12=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(G12=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(G12=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(G12=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(G12=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(I12=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(I12=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(I12=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(I12=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(I12=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(K12=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(K12=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(K12=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(K12=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(K12=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(M12=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(M12=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(M12=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(M12=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(M12=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$f":"IF(P12=DATOS!$D$128,DATOS!$B$128,IF(AND(P12>=3.5,P12<5),DATOS!$B$129,IF(AND(P12>=2.5,P12<4),DATOS!$B$130,IF(AND(P12>=1.5,P12<3),DATOS!$B$131,IF(AND(P12>=0.5,P12<2),DATOS!$B$132)))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},0]
[8,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H78","v":"Riesgo 8"},null,{"$f":"IF(C13=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(C13=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(C13=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(C13=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(C13=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(E13=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(E13=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(E13=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(E13=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(E13=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(G13=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(G13=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(G13=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(G13=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(G13=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(I13=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(I13=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(I13=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(I13=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(I13=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(K13=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(K13=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(K13=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(K13=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(K13=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(M13=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(M13=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(M13=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(M13=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(M13=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$f":"IF(P13=DATOS!$D$128,DATOS!$B$128,IF(AND(P13>=3.5,P13<5),DATOS!$B$129,IF(AND(P13>=2.5,P13<4),DATOS!$B$130,IF(AND(P13>=1.5,P13<3),DATOS!$B$131,IF(AND(P13>=0.5,P13<2),DATOS!$B$132)))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},0]
[9,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H88","v":"Riesgo 9"},null,{"$f":"IF(C14=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(C14=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(C14=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(C14=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(C14=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(E14=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(E14=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(E14=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(E14=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(E14=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(G14=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(G14=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(G14=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(G14=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(G14=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(I14=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(I14=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(I14=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(I14=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(I14=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(K14=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(K14=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(K14=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(K14=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(K14=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(M14=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(M14=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(M14=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(M14=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(M14=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$f":"IF(P14=DATOS!$D$128,DATOS!$B$128,IF(AND(P14>=3.5,P14<5),DATOS!$B$129,IF(AND(P14>=2.5,P14<4),DATOS!$B$130,IF(AND(P14>=1.5,P14<3),DATOS!$B$131,IF(AND(P14>=0.5,P14<2),DATOS!$B$132)))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},0]
[10,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H98","v":"Riesgo 10"},null,{"$f":"IF(C15=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(C15=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(C15=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(C15=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(C15=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(E15=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(E15=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(E15=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(E15=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(E15=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(G15=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(G15=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(G15=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(G15=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(G15=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(I15=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(I15=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(I15=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(I15=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(I15=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(K15=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(K15=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(K15=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(K15=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(K15=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(M15=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(M15=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(M15=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(M15=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(M15=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$f":"IF(P15=DATOS!$D$128,DATOS!$B$128,IF(AND(P15>=3.5,P15<5),DATOS!$B$129,IF(AND(P15>=2.5,P15<4),DATOS!$B$130,IF(AND(P15>=1.5,P15<3),DATOS!$B$131,IF(AND(P15>=0.5,P15<2),DATOS!$B$132)))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},0]

{"sheet":"Gráficas","index":5,"n_rows":11,"n_cols":4,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Numero","Zona ","Zona inherente","Zona Residual"]
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["Riesgo 2",4,{"$f":"DATOS!$D$202","v":2},{"$f":"DATOS!$D$385","v":1}]
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["Riesgo 5",4,{"$f":"DATOS!$G$202","v":2},{"$f":"DATOS!$G$385","v":1}]
["Riesgo 6",4,{"$f":"DATOS!$H$202","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!$H385","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Riesgo 7",4,{"$f":"DATOS!$I$202","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!$I$385","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
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["Riesgo 9",4,{"$f":"DATOS!$K$202","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!$K$385","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Riesgo 10",4,{"$f":"DATOS!$L$202","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!$L$385","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]