{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":7,"sheets":["IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.","ANÁLISIS DE CAUSAS","VALORACIÓN RIESGOS","DATOS","SEGUIMIENTO","EVALUACIÓN","Gráficas"],"not_rendered":{"charts":10,"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":3,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

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[null,null,null,null,"FORMATO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS\n\nPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión: 7.0"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha: 26/06/2020"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Código: DET-F-11"]
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[null,"PROCESO","OBJETIVO","CONTEXTO EXTERNO","CONTEXTO INTERNO","CONTEXTO DEL PROCESO",null,"IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,"COMPONENTES PARA LA DEFINICIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN"]
[null,"GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS ",{"$f":"IF(B7=\"Seleccione un proceso\",\"Seleccione un Proceso\",IF($B$7=DATOS!B4,DATOS!D4,IF($B$7=DATOS!B5,DATOS!D5,IF($B$7=DATOS!B6,DATOS!D6,IF($B$7=DATOS!B7,DATOS!D7,IF($B$7=DATOS!B8,DATOS!D8,IF($B$7=DATOS!B9,DATOS!D9,IF($B$7=DATOS!B10,DATOS!D10,IF($B$7=DATOS!B11,DATOS!D11,IF($B$7=DATOS!B12,DATOS!D12,IF($B$7=DATOS!B13,DATOS!D13,IF($B$7=DATOS!B14,DATOS!D14,IF($B$7=DATOS!B15,DATOS!D15,IF($B$7=DATOS!B16,DATOS!D16,IF($B$7=DATOS!B17,DATOS!D17,IF($B$7=DATOS!B18,DATOS!D18,IF($B$7=DATOS!B19,DATOS!D19,IF($B$7=DATOS!B20,DATOS!D20,IF($B$7=DATOS!B21,DATOS!D21,IF($B$7=DATOS!B22,DATOS!D22,IF($B$7=DATOS!B23,DATOS!D23,IF($B$7=DATOS!B24,DATOS!D24))))))))))))))))))))))","v":"Administrar de manera eficiente, económico y eficaz los bienes y servicios requeridos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante la gestión y seguimiento de los trámites administrativos, técnicos y financieros correspondientes para el cumplimiento de los objetivos institucionales"},"Aspectos externos","Aspectos internos","ALCANCE",null,"1. ¿Qué puede suceder?","2. ¿Cómo puede suceder?","3. ¿Cuándo puede suceder?","4. ¿Qué consecuencias tendría su materialización?","Acción u Omisión ","Uso del Poder","Desviación de la Gestión de lo público","Beneficio particular"]
[null,null,null,"- Los avances en Ciencia, Tecnología e Innovación (CT&I), son uno de los mayores conductores de cambio en las sociedades modernas.\n- La corrupción aparece como el cuarto problema más importante en cada país.","- La penetración de internet y su uso en medios empresariales, personales y gubernamentales se ha convertido en un impulsor de la modernización y la productividad.\n- Formulación de los planes y del seguimiento a sus respectivas metas.\n- Las normas que tienen relación directa con los objetivos y las funciones que cumple el MVCT.\n- Ausencia de sistemas de información para adelantar diagnósticos.\n- Cultura del servicio público.\n- Integración de los sistemas de gestión con la creación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.\n- Desarrollo de tecnologías de información para mejoramiento de procesos internos, significa una oportunidad para mejorar la eficiencia operativa del Ministerio.\n- Acercarse al análisis del impacto regulatorio genera la oportunidad de simplificar el volumen normativo y eliminar reglamentación obsoleta.\n- La rendición de cuentas posiciona el MVCT en la agenda de transparencia y disminuye los riesgos de corrupción en el sector.",{"$f":"IF(B7=\"Seleccione un proceso\",\"Seleccione un Proceso\",IF($B$7=DATOS!B4,DATOS!E4,IF($B$7=DATOS!B5,DATOS!E5,IF($B$7=DATOS!B6,DATOS!E6,IF($B$7=DATOS!B7,DATOS!E7,IF($B$7=DATOS!B8,DATOS!E8,IF($B$7=DATOS!B9,DATOS!E9,IF($B$7=DATOS!B10,DATOS!E10,IF($B$7=DATOS!B11,DATOS!E11,IF($B$7=DATOS!B12,DATOS!E12,IF($B$7=DATOS!B13,DATOS!E13,IF($B$7=DATOS!B14,DATOS!E14,IF($B$7=DATOS!B15,DATOS!E15,IF($B$7=DATOS!B16,DATOS!E16,IF($B$7=DATOS!B17,DATOS!E17,IF($B$7=DATOS!B18,DATOS!E18,IF($B$7=DATOS!B19,DATOS!E19,IF($B$7=DATOS!B20,DATOS!E20,IF($B$7=DATOS!B21,DATOS!E21,IF($B$7=DATOS!B22,DATOS!E22,IF($B$7=DATOS!B23,DATOS!E23,IF($B$7=DATOS!B24,DATOS!E24))))))))))))))))))))))","v":"Inicia con la identificación de las necesidades de bienes y servicios requeridos para el normal funcionamiento de la Entidad, continúa con el trámite y seguimiento administrativo, técnico y financiero para la adquisición de los bienes y servicios y termina con la actualización del plan anual de adquisiciones."},null,"Recibir bienes mediante la aprobación de los documentos de entrega, sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas, para beneficiar a un tercero.","Incumplimiento de los lineamientos procedimentales para la recepción del bien por parte del personal autorizado.\nInadecuada revisión del cumplimiento de especificaciones de los bienes adquiridos.\n","Mensual","Incumplimiento de las necesidades requeridas por la Entidad.\nSanciones disciplinarias a los encargados del proceso.\nCostos adicionales para la Entidad en términos de almacenamiento, seguros, mantenimiento y espacio físico.\n","X","X","X","X"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mensual"]
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[null,null,null,null,null,"RESPONSABLE"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B7=\"Seleccione un proceso\",\"Seleccione un Proceso\",IF($B$7=DATOS!B4,DATOS!F4,IF($B$7=DATOS!B5,DATOS!F5,IF($B$7=DATOS!B6,DATOS!F6,IF($B$7=DATOS!B7,DATOS!F7,IF($B$7=DATOS!B8,DATOS!F8,IF($B$7=DATOS!B9,DATOS!F9,IF($B$7=DATOS!B10,DATOS!F10,IF($B$7=DATOS!B11,DATOS!F11,IF($B$7=DATOS!B12,DATOS!F12,IF($B$7=DATOS!B13,DATOS!F13,IF($B$7=DATOS!B14,DATOS!F14,IF($B$7=DATOS!B15,DATOS!F15,IF($B$7=DATOS!B16,DATOS!F16,IF($B$7=DATOS!B17,DATOS!F17,IF($B$7=DATOS!B18,DATOS!F18,IF($B$7=DATOS!B19,DATOS!F19,IF($B$7=DATOS!B20,DATOS!F20,IF($B$7=DATOS!B21,DATOS!F21,IF($B$7=DATOS!B22,DATOS!F22,IF($B$7=DATOS!B23,DATOS!F23,IF($B$7=DATOS!B24,DATOS!F24))))))))))))))))))))))","v":"Subdirector de Servicios Administrativos-Coordinación Grupo de Recursos Fisicos"}]
[null,null,null,null,null,"INTERRELACIÓN CON OTROS PROCESOS",null,"Permitir el hurto o robo de los bienes que son propiedad del MVCT o por los cuales debe responder,  para beneficiar a un particular.","Fallas en los sistemas de seguridad para ingreso y salida de bienes.\nDeficiente control de inventarios.","Diario","Pérdida total de los Bienes.\nApertura de investigaciones disciplinarias.\nAfectación al desarrollo de las actividades del MVCT.\nIncremento en el presupuesto para adquirir nuevos bienes.\nAfectación de las pólizas.\n","X","X","X","X"]
[null,null,null,null,null,"Ver caracterización del proceso",null,null,null,"Diario"]
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[null,null,null,null,null,"PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B7=\"Seleccione un proceso\",\"Seleccione un Proceso\",IF($B$7=DATOS!B4,DATOS!G4,IF($B$7=DATOS!B5,DATOS!G5,IF($B$7=DATOS!B6,DATOS!G6,IF($B$7=DATOS!B7,DATOS!G7,IF($B$7=DATOS!B8,DATOS!G8,IF($B$7=DATOS!B9,DATOS!G9,IF($B$7=DATOS!B10,DATOS!G10,IF($B$7=DATOS!B11,DATOS!G11,IF($B$7=DATOS!B12,DATOS!G12,IF($B$7=DATOS!B13,DATOS!G13,IF($B$7=DATOS!B14,DATOS!G14,IF($B$7=DATOS!B15,DATOS!G15,IF($B$7=DATOS!B16,DATOS!G16,IF($B$7=DATOS!B17,DATOS!G17,IF($B$7=DATOS!B18,DATOS!G18,IF($B$7=DATOS!B19,DATOS!G19,IF($B$7=DATOS!B20,DATOS!G20,IF($B$7=DATOS!B21,DATOS!G21,IF($B$7=DATOS!B22,DATOS!G22))))))))))))))))))))","v":"1. Actualización de inventarios\n2. Administración caja menor\n3. Elaboración  plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública\n4. Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles\n5. Procedimiento adquisición de bienes inmuebles\n6. Procedimiento para el manejo de viáticos y gastos de viaje del ministerio de vivienda, ciudad y territorio y FONVIVIENDA\n7. Seguimiento y solicitud de pago de servicios públicos \n8. Seguros\n9. Solicitud y prestación de servicios\n10. Solicitud, recibo a proveedores y suministro de elementos\n11. Trámite para el pago de impuestos de bienes"}]
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[null,null,null,null,null,null,null,"Manejo inadecuado, pérdida o robo de los recursos financieros de las cajas menores del MVCT y FONVIVIENDA, para beneficio de un particular.","Aprobación de adquisiciones por caja menor sin verificación de existencia en el almacén (Gastos Generales)\nFalta de seguimiento permanente del dinero depositado en las cajas menores (Todas las Cajas)\n","Mensual","Sanciones disciplinarias y legales a los encargados del proceso.\nCostos adicionales para la Entidad en términos de compra de elementos que existen y están disponibles en la entidad.\nReprocesos en las actividades.\n","X","X","X","X"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Diario"]
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[null,null,null,null,null,"http://minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos"]
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[null,null,null,null,null,null,null,"Inoportunidad en el suministro de los bienes solicitados por las dependencias, administrados por el Proceso de Gestión de Recursos Físicos","Planificación inadecuada del Plan Anual de Adquisiciones.\nModificaciones realizadas al Plan Anual de Adquisiciones.\nIncumplimiento en los tiempos establecidos para las solicitudes de bienes.\n","Anual","Quejas y reclamos del personal.\nAfectación en el desarrollo de las actividades del MVCT.\n","X","N/A","N/A","N/A"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mensual"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mensual"]
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[null,null,null,null,null,null,null,"Solicitud extemporánea del pago de las obligaciones a cargo del Grupo de Recursos Físicos.","Planificación inadecuada al Plan Anual de Compras del Grupo de Recursos Físicos.\nFalta de seguimiento a las fechas de recepción de las obligaciones.\nFalta de seguimiento al pago de las obligaciones.","Anual","Sanciones y pago de intereses de mora por el no pago de las obligaciones.\nSuspensión del servicio público.\nApertura de procesos disciplinarios por el pago de intereses moratorios.\nAfectación al desarrollo de las actividades del MVCT.\n","X","N/A","N/A","N/A"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mensual"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mensual"]
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[null,null,null,null,null,null,null,"Inadecuada gestión del trámite de comisiones o autorización de desplazamiento y permanencia.","Falta de verificación documental durante el trámite.\n","Diario","Reprocesos en el procedimiento.\nPago errado de comisiones.\n","X","N/A","N/A","N/A"]
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[null,null,null,null,null,null,null,"Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del Grupo de Recursos Físicos","Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable para la administración de los archivos de gestión del MVCT.\nFalta de control en el acceso a la información contenida en los expedientes.\nDesorganización de los archivos de gestión.","Diario","Perdida de la Memoria Institucional\nAfectación a la continuidad de las actividades del proceso\nIncumplimientos normativos\nAfectación en la toma de decisiones.\nPérdida de imagen, credibilidad y confianza \nSanciones y/o investigaciones a servidores públicos involucrados","X","X","N/A","N/A"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Diario"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Diario"]
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[null,null,null,null,null,null,null,"Inadecuada supervisión en el seguimiento de la ejecución de los contratos/convenios de acuerdo con la normatividad legal vigente","Incumplimiento a lo contenido en el Manual de Supervisión y en la normatividad legal vigente aplicable","Mensual","Sanciones o investigaciones disciplinarias\nAfectación operativa y sobrecarga en las actividades de los procesos\n","X","N/A","N/A","N/A"]
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[null,null,null,null,null,null,null,"Riesgo 9"]
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[null,null,null,null,null,null,null,"Riesgo 10"]
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[null,"CONTROL DE CAMBIOS"]
[null,"FECHA","RESPONSABLE","VERSIÓN QUE MODIFICA","CAMBIO REALIZADO"]
[null,"2019-09-03","Isabel Gonzalez - Coordinadora Grupo de Recursos Físicos","1.0","Se modifica el Mapa de Riesgo Integrado del proceso de acuerdo con la Política y Metodología Integrada para la Administración del Riesgo – SIG-G-01, versión 2.0 del 16/04/219, las cuales fueron actualizadas según la \"Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas\" versión 4, emitida por el DAFP en octubre de 2018."]
[null,"2020-09-18","Camilo Acosta - Coordinador Grupo de Recursos Físicos","2.0","Se modifica el Mapa de Riesgo Integrado del proceso de acuerdo con la Política y Metodología Integrada para la Administración del Riesgo – DET-G-03, versión 3.0 del 26/06/2020, las cuales fueron actualizadas según los ajustes realizados al formato DET-F-11-12 Mapa de Riesgos Integrado. Adicionalmente, se incluye el riesgo transversal asociado a la supervisión de los contratos."]

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["RIESGO 1"]
[null,null,"CAUSAS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONSECUENCIAS"]
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[null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I8","v":"Incumplimiento de los lineamientos procedimentales para la recepción del bien por parte del personal autorizado.\nInadecuada revisión del cumplimiento de especificaciones de los bienes adquiridos.\n"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K8","v":"Incumplimiento de las necesidades requeridas por la Entidad.\nSanciones disciplinarias a los encargados del proceso.\nCostos adicionales para la Entidad en términos de almacenamiento, seguros, mantenimiento y espacio físico.\n"}]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H8","v":"Recibir bienes mediante la aprobación de los documentos de entrega, sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas, para beneficiar a un tercero."}]
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["RIESGO 2"]
[null,null,"CAUSAS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONSECUENCIAS"]
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[null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I18","v":"Fallas en los sistemas de seguridad para ingreso y salida de bienes.\nDeficiente control de inventarios."},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K18","v":"Pérdida total de los Bienes.\nApertura de investigaciones disciplinarias.\nAfectación al desarrollo de las actividades del MVCT.\nIncremento en el presupuesto para adquirir nuevos bienes.\nAfectación de las pólizas.\n"}]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H18","v":"Permitir el hurto o robo de los bienes que son propiedad del MVCT o por los cuales debe responder,  para beneficiar a un particular."}]
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["RIESGO 3"]
[null,null,"CAUSAS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONSECUENCIAS"]
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[null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I28","v":"Aprobación de adquisiciones por caja menor sin verificación de existencia en el almacén (Gastos Generales)\nFalta de seguimiento permanente del dinero depositado en las cajas menores (Todas las Cajas)\n"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K28","v":"Sanciones disciplinarias y legales a los encargados del proceso.\nCostos adicionales para la Entidad en términos de compra de elementos que existen y están disponibles en la entidad.\nReprocesos en las actividades.\n"}]
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[]
[]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H28","v":"Manejo inadecuado, pérdida o robo de los recursos financieros de las cajas menores del MVCT y FONVIVIENDA, para beneficio de un particular."}]
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["RIESGO 4"]
[null,null,"CAUSAS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONSECUENCIAS"]
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[null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I38","v":"Planificación inadecuada del Plan Anual de Adquisiciones.\nModificaciones realizadas al Plan Anual de Adquisiciones.\nIncumplimiento en los tiempos establecidos para las solicitudes de bienes.\n"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K38","v":"Quejas y reclamos del personal.\nAfectación en el desarrollo de las actividades del MVCT.\n"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H38","v":"Inoportunidad en el suministro de los bienes solicitados por las dependencias, administrados por el Proceso de Gestión de Recursos Físicos"}]
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["RIESGO 5"]
[null,null,"CAUSAS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONSECUENCIAS"]
[]
[null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I48","v":"Planificación inadecuada al Plan Anual de Compras del Grupo de Recursos Físicos.\nFalta de seguimiento a las fechas de recepción de las obligaciones.\nFalta de seguimiento al pago de las obligaciones."},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K48","v":"Sanciones y pago de intereses de mora por el no pago de las obligaciones.\nSuspensión del servicio público.\nApertura de procesos disciplinarios por el pago de intereses moratorios.\nAfectación al desarrollo de las actividades del MVCT.\n"}]
[]
[]
[]
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[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H48","v":"Solicitud extemporánea del pago de las obligaciones a cargo del Grupo de Recursos Físicos."}]
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["RIESGO 6"]
[null,null,"CAUSAS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONSECUENCIAS"]
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[null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I58","v":"Falta de verificación documental durante el trámite.\n"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K58","v":"Reprocesos en el procedimiento.\nPago errado de comisiones.\n"}]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H58","v":"Inadecuada gestión del trámite de comisiones o autorización de desplazamiento y permanencia."}]
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["RIESGO 7"]
[null,null,"CAUSAS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONSECUENCIAS"]
[]
[null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I68","v":"Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable para la administración de los archivos de gestión del MVCT.\nFalta de control en el acceso a la información contenida en los expedientes.\nDesorganización de los archivos de gestión."},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K68","v":"Perdida de la Memoria Institucional\nAfectación a la continuidad de las actividades del proceso\nIncumplimientos normativos\nAfectación en la toma de decisiones.\nPérdida de imagen, credibilidad y confianza \nSanciones y/o investigaciones a servidores públicos involucrados"}]
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[]
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[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H68","v":"Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del Grupo de Recursos Físicos"}]
[]
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["RIESGO 8"]
[null,null,"CAUSAS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONSECUENCIAS"]
[]
[null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I78","v":"Incumplimiento a lo contenido en el Manual de Supervisión y en la normatividad legal vigente aplicable"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K78","v":"Sanciones o investigaciones disciplinarias\nAfectación operativa y sobrecarga en las actividades de los procesos\n"}]
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[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H78","v":"Inadecuada supervisión en el seguimiento de la ejecución de los contratos/convenios de acuerdo con la normatividad legal vigente"}]
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["RIESGO 9"]
[null,null,"CAUSAS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONSECUENCIAS"]
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[null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I88","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K88","v":0}]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H88","v":"Riesgo 9"}]
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["RIESGO 10"]
[null,null,"CAUSAS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONSECUENCIAS"]
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[null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I98","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K98","v":0}]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H98","v":"Riesgo 10"}]

{"sheet":"VALORACIÓN RIESGOS","index":2,"n_rows":142,"n_cols":71,"rows_kept":142,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[34,29,34,32],[47,29,47,32],[60,29,60,32],[73,29,73,32],[86,29,86,32],[99,29,99,32],[112,29,112,32],[125,29,125,32],[34,10,43,10],[34,11,43,11],[112,15,121,15],[34,14,43,14],[34,15,43,15],[60,14,69,14],[60,15,69,15],[60,12,69,12],[34,16,43,16],[60,13,69,13],[60,16,69,16],[86,15,95,15],[86,16,95,16],[125,12,134,12],[125,13,134,13],[125,14,134,14],[60,1,69,1],[73,1,82,1],[73,8,82,8],[86,1,95,1],[86,2,95,2],[86,3,95,3],[86,4,95,4],[86,5,95,5],[86,6,95,6],[86,7,95,7],[86,8,95,8],[125,1,134,1],[125,2,134,2],[125,3,134,3],[125,4,134,4],[125,5,134,5],[125,6,134,6],[125,7,134,7],[125,8,134,8],[99,1,108,1],[112,1,121,1],[112,2,121,2],[112,3,121,3],[99,2,108,2],[99,3,108,3],[99,4,108,4],[99,5,108,5],[99,6,108,6],[99,7,108,7],[112,4,121,4],[112,5,121,5],[112,6,121,6],[112,7,121,7],[112,8,121,8],[99,9,108,9],[99,8,108,8],[73,2,82,2],[73,3,82,3],[73,4,82,4],[73,5,82,5],[73,6,82,6],[73,7,82,7],[60,2,69,2],[60,3,69,3],[86,9,95,9],[8,2,17,2],[8,1,17,1],[21,10,30,10],[8,10,17,10],[8,9,17,9],[8,8,17,8],[8,7,17,7],[8,6,17,6],[21,1,30,1],[21,2,30,2],[21,3,30,3],[21,4,30,4],[21,5,30,5],[21,6,30,6],[21,7,30,7],[21,8,30,8],[21,9,30,9],[8,5,17,5],[8,4,17,4],[8,3,17,3],[30,70,31,70],[30,61,31,61],[30,62,31,62],[30,63,31,63],[30,64,31,64],[30,65,31,65],[18,65,19,65],[18,66,19,66],[18,67,19,67],[18,68,19,68],[18,69,19,69],[8,16,17,16],[8,13,17,13],[8,12,17,12],[8,11,17,11],[21,14,30,14],[21,15,30,15],[21,25,30,25],[21,26,30,26],[22,17,22,18],[23,17,23,18],[21,17,21,18],[21,24,30,24],[21,16,30,16],[13,17,13,18],[8,15,17,15],[8,14,17,14],[9,17,9,18],[21,13,30,13],[21,12,30,12],[21,11,30,11],[27,17,27,18],[29,17,29,18],[30,17,30,18],[26,17,26,18],[25,17,25,18],[24,17,24,18],[8,33,17,33],[8,34,17,34],[5,29,6,32],[5,33,7,33],[5,34,7,34],[10,17,10,18],[11,17,11,18],[8,29,8,32],[21,29,21,32],[21,28,30,28],[21,27,30,27],[21,33,30,33],[21,34,30,34],[5,59,5,70],[6,70,7,70],[6,69,7,69],[6,68,7,68],[6,67,7,67],[6,66,7,66],[6,65,7,65],[6,64,7,64],[28,17,28,18],[8,35,17,35],[8,36,17,36],[8,37,17,37],[18,62,19,62],[18,63,19,63],[18,64,19,64],[18,70,19,70],[18,61,19,61],[21,35,30,35],[21,36,30,36],[21,37,30,37],[30,66,31,66],[30,67,31,67],[30,68,31,68],[30,69,31,69],[6,61,7,61],[6,60,7,60],[6,59,7,59],[12,17,12,18],[8,27,17,27],[8,28,17,28],[8,17,8,18],[8,24,17,24],[8,25,17,25],[8,26,17,26],[14,17,14,18],[15,17,15,18],[16,17,16,18],[17,17,17,18],[15,59,15,60],[0,1,4,3],[0,4,4,25],[0,26,0,27],[1,26,2,27],[3,26,4,27],[5,1,7,1],[5,2,6,16],[5,17,6,24],[5,25,6,28],[7,17,7,18],[6,63,7,63],[6,62,7,62],[34,33,43,33],[34,34,43,34],[34,35,43,35],[34,36,43,36],[34,37,43,37],[35,17,35,18],[36,17,36,18],[37,17,37,18],[38,17,38,18],[39,17,39,18],[40,17,40,18],[41,17,41,18],[42,17,42,18],[43,17,43,18],[34,17,34,18],[34,24,43,24],[34,25,43,25],[34,26,43,26],[34,27,43,27],[34,28,43,28],[5,35,6,37],[5,38,6,49],[47,33,56,33],[47,34,56,34],[47,35,56,35],[47,36,56,36],[47,37,56,37],[48,17,48,18],[49,17,49,18],[50,17,50,18],[51,17,51,18],[52,17,52,18],[53,17,53,18],[54,17,54,18],[55,17,55,18],[56,17,56,18],[47,17,47,18],[47,24,56,24],[47,25,56,25],[47,26,56,26],[47,27,56,27],[47,28,56,28],[60,33,69,33],[60,34,69,34],[60,35,69,35],[60,36,69,36],[60,37,69,37],[61,17,61,18],[62,17,62,18],[63,17,63,18],[64,17,64,18],[65,17,65,18],[66,17,66,18],[67,17,67,18],[68,17,68,18],[69,17,69,18],[60,17,60,18],[60,24,69,24],[60,25,69,25],[60,26,69,26],[60,27,69,27],[60,28,69,28],[73,35,82,35],[73,36,82,36],[73,37,82,37],[74,17,74,18],[75,17,75,18],[76,17,76,18],[77,17,77,18],[78,17,78,18],[79,17,79,18],[80,17,80,18],[81,17,81,18],[82,17,82,18],[73,17,73,18],[73,24,82,24],[73,25,82,25],[73,26,82,26],[73,27,82,27],[73,28,82,28],[73,33,82,33],[73,34,82,34],[99,28,108,28],[99,33,108,33],[99,34,108,34],[99,35,108,35],[86,36,95,36],[86,37,95,37],[87,17,87,18],[88,17,88,18],[89,17,89,18],[90,17,90,18],[91,17,91,18],[92,17,92,18],[93,17,93,18],[94,17,94,18],[95,17,95,18],[86,17,86,18],[86,24,95,24],[86,25,95,25],[86,26,95,26],[86,27,95,27],[86,28,95,28],[86,33,95,33],[86,34,95,34],[86,35,95,35],[105,17,105,18],[106,17,106,18],[107,17,107,18],[108,17,108,18],[99,17,99,18],[99,24,108,24],[99,25,108,25],[99,26,108,26],[99,27,108,27],[34,1,43,1],[47,16,56,16],[47,15,56,15],[47,14,56,14],[47,13,56,13],[47,12,56,12],[47,11,56,11],[47,10,56,10],[47,9,56,9],[47,8,56,8],[47,7,56,7],[47,6,56,6],[47,5,56,5],[47,4,56,4],[47,3,56,3],[47,2,56,2],[47,1,56,1],[34,3,43,3],[34,4,43,4],[34,5,43,5],[34,6,43,6],[34,7,43,7],[34,8,43,8],[34,9,43,9],[34,2,43,2],[34,13,43,13],[34,12,43,12],[73,9,82,9],[73,10,82,10],[73,11,82,11],[73,12,82,12],[73,13,82,13],[73,14,82,14],[60,8,69,8],[73,15,82,15],[73,16,82,16],[60,4,69,4],[60,5,69,5],[60,6,69,6],[60,7,69,7],[60,9,69,9],[60,10,69,10],[60,11,69,11],[99,11,108,11],[99,12,108,12],[99,13,108,13],[112,14,121,14],[86,10,95,10],[86,11,95,11],[86,12,95,12],[86,13,95,13],[86,14,95,14],[99,14,108,14],[112,12,121,12],[112,13,121,13],[99,10,108,10],[112,10,121,10],[112,11,121,11],[132,59,132,60],[112,16,121,16],[99,15,108,15],[99,16,108,16],[125,36,134,36],[125,37,134,37],[126,17,126,18],[127,17,127,18],[128,17,128,18],[125,17,125,18],[125,24,134,24],[125,25,134,25],[125,26,134,26],[125,27,134,27],[125,28,134,28],[125,33,134,33],[125,34,134,34],[125,35,134,35],[112,36,121,36],[112,37,121,37],[113,17,113,18],[114,17,114,18],[115,17,115,18],[116,17,116,18],[28,59,28,60],[41,59,41,60],[54,59,54,60],[67,59,67,60],[80,59,80,60],[93,59,93,60],[106,59,106,60],[119,59,119,60],[129,17,129,18],[112,24,121,24],[112,25,121,25],[112,26,121,26],[112,27,121,27],[112,28,121,28],[112,33,121,33],[112,34,121,34],[112,35,121,35],[99,36,108,36],[99,37,108,37],[100,17,100,18],[101,17,101,18],[102,17,102,18],[103,17,103,18],[104,17,104,18],[125,16,134,16],[125,15,134,15],[117,17,117,18],[118,17,118,18],[119,17,119,18],[120,17,120,18],[121,17,121,18],[112,17,112,18],[134,17,134,18],[133,17,133,18],[130,17,130,18],[131,17,131,18],[132,17,132,18],[137,6,137,8],[138,6,138,8],[139,6,139,8],[136,3,136,8],[140,6,140,8],[141,6,141,8],[112,9,121,9],[125,10,134,10],[125,11,134,11],[125,9,134,9]]}
[null,null,null,null,"FORMATO: VALORACIÓN DE RIESGOS\n\nPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión: 8.0"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha: 26/06/2020"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Código: DET-F-12"]
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[null,"Proceso","VALORACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES DE CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,null,"ACCIONES DE TRATAMIENTO",null,null,null,"RECURSOS","INDICADOR","MONITOREO",null,null,"MONITOREO 1ERA LINEA DE DEFENSA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SOLIDEZ DEL DISEÑO DE CONTROLES"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Criterio de evaluación","Aspecto a evaluar en el diseño del control","Control 1","Control 2","Control 3","Control 4","Control 5","Control 6","Control 7","Control 8","Control 9","Control 10"]
[null,null,"Riesgo No.","Riesgo","Descripción del riesgo","Clasificación","Causas","Consecuencias","Activo","Amenaza","Vulnerabilidades Riesgos Digitales","Controles Norma 27001","Impacto","Probabilidad de ocurrencia","m","n","Zona de Riesgo Inherente","Propósito (Denominado como nombre del control)",null,"Cómo se realiza","Desviaciones de resultados","Periodicidad","Responsable","Evidencia","Solidez del conjunto de controles","Probabilidad","Impacto ","Zona de riesgo residual","Tratamiento","Acciones complementarias","Fecha","Evidencia de la acción","Monitoreo",null,null,"Periodicidad","Acciones de Monitoreo","Responsable","ENERO","FEBRERO","MARZO","ABRIL","MAYO","JUNIO","JULIO","AGOSTO","SEPTIEMBRE","OCTUBRE","NOVIEMBRE","DICIEMBRE"]
[null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$B$7","v":"GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS "},1,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H8","v":"Recibir bienes mediante la aprobación de los documentos de entrega, sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas, para beneficiar a un tercero."},{"$f":"CONCATENATE(\"El \", 'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$I$8, , \"    puede generar \", D9, \" ocasionando \", 'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$K$8)","v":"El Incumplimiento de los lineamientos procedimentales para la recepción del bien por parte del personal autorizado.\nInadecuada revisión del cumplimiento de especificaciones de los bienes adquiridos.\n    puede generar Recibir bienes mediante la aprobación de los documentos de entrega, sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas, para beneficiar a un tercero. ocasionando Incumplimiento de las necesidades requeridas por la Entidad.\nSanciones disciplinarias a los encargados del proceso.\nCostos adicionales para la Entidad en términos de almacenamiento, seguros, mantenimiento y espacio físico.\n"},"Riesgo de Corrupción  \n\nSoborno",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I8","v":"Incumplimiento de los lineamientos procedimentales para la recepción del bien por parte del personal autorizado.\nInadecuada revisión del cumplimiento de especificaciones de los bienes adquiridos.\n"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K8","v":"Incumplimiento de las necesidades requeridas por la Entidad.\nSanciones disciplinarias a los encargados del proceso.\nCostos adicionales para la Entidad en términos de almacenamiento, seguros, mantenimiento y espacio físico.\n"},"N/A","N/A","N/A","N/A","Mayor","Probable",{"$f":"VLOOKUP(M9,Tabla1[],2,0)","v":4},{"$f":"VLOOKUP(N9,Tabla2[],2,0)","v":4},{"$f":"IF(N9=\"\",\"\",INDEX(TABLA_RIESGOS1,'VALORACIÓN RIESGOS'!P9,'VALORACIÓN RIESGOS'!O9))","v":"Extrema"},"Verificar el cumplimiento de los lineamientos procedimentales.",null,"Teniendo en cuenta las actividades a seguir en el procedimiento \"Solicitud recibo a proveedores y suministro de elementos\", el funcionario y/o contratista verifica la entrega de los documentos soporte (remisión y Recibo a Satisfacción), para el caso de las adquisiciones realizadas por el Grupo de Recursos Físicos, se entregan a la Coordinación para su aprobación y  se realiza el ingreso al inventario.","En caso de documentación faltante, se comunica mediante correo electrónico al proveedor y se devuelve el producto.","Cuando se requiera","Coordinador","Remisión firmada por el proveedor y el funcionario y/o contratista encargado del almacén, el recibo satisfacción firmado por el responsable de la adquisición y comprobante de ingreso al Sistema SEVEN.  \nEn caso de desviación correo electrónico.",{"$f":"DATOS!L180","v":"Fuerte"},{"$f":"DATOS!C300","v":"Improbable"},{"$f":"DATOS!C296","v":"Mayor"},{"$f":"DATOS!C331","v":"Alta"},{"$f":"IF(F9=\"Corrupción\",DATOS!$B$336,IF(AB9=DATOS!$B$144,DATOS!$B$336,IF(AB9=DATOS!$B$143,DATOS!$B$337,IF(AB9=DATOS!$B$142,DATOS!$B$337,IF(AB9=DATOS!$B$141,DATOS!$B$338,\"No Aplica\")))))","v":"Reducir / Transferir"},{"$f":"IF(AC9=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AC9=\"Asumir\",\"No requiere acciones adicionales\",\"Definir acciones complementarias\"))","v":"Definir acciones complementarias"},null,null,null,"Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos.","No. de bienes recibidos que no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas, que benefician a un tercero/Numero total de bienes recibidos.","Monitoreo permanente y se deja registro mensual ","Seguimiento a la operación del control",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$F$17","v":"Subdirector de Servicios Administrativos-Coordinación Grupo de Recursos Fisicos"},"El control no operó para el mes de enero ya que no se realizaron adquisiciones.","El control no operó para el mes de febrero ya que no se realizaron adquisiciones.","El funcionario del Grupo de Recursos Fisicos designado, verifico la entrega de documentos soporte (Remision y recibo a satisfaccion) de acuerdo con el procedimiento GRF-P-04. \nDurante el mes de marzo se realizaron cuatro (4) adquisiciones: discos duros.\nLo anterior se evidencia con la entrega de la remision del provedor y el comprobante de ingreso al inventario correspondiente.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?","Asignado","Asignado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Revisar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes adquiridos.",null,"El funcionario y/o contratista encargado debe comparar las especificaciones técnicas con las  características físicas del bien adquirido y firma la remisión. Se entrega a la Coordinación del Grupo de Recursos Físicos para la emisión del Recibo a Satisfacción y realiza el ingreso al inventario.","En caso de que no concuerden las especificaciones con las características del bien, se comunica mediante correo electrónico al proveedor y se devuelve el producto","Cuando se requiera","Coordinador","Remisión firmada por el proveedor y el funcionario y/o contratista encargado del almacén, el recibo satisfacción firmado por el responsable de la adquisición y comprobante de ingreso al Sistema SEVEN.  \nEn caso de desviación correo electrónico.",null,null,null,null,null,"Realizar una sensibilización en transparencia y valores al personal encargado del proceso.","30 de noviembre de 2020","Acta de reunión y grabación de reunión (Teams)",null,null,null,null,null,null,"El control no operó para el mes de enero ya que no se realizaron adquisiciones.","El control no operó para el mes de febrero ya que no se realizaron adquisiciones.","El profesional del Grupo de Recursos Fisicos designado comparo las especificaciones tencicas con las caracteristicas fisicas del bien adquirido y firma la remision.\nDurante el mes de marzo se realizaron cuatro (4) adquisiciones: discos duros.\nLo anterior se evidencia con la entrega de la remision del provedor y el comprobante de ingreso al inventario correspondiente.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Segregación y autoridad del responsable","¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?","Adecuado","Adecuado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Periodicidad","¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?","Oportuna","Oportuna"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Propósito","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?","Prevenir ","Prevenir "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ",null,null," ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cómo se realiza la actividad de control","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?","Confiable","Confiable"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Qué pasa con las desviaciones","¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?","No se han presentado desviaciones en la ejecución del control","No se han presentado desviaciones en la ejecución del control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Evidencia de la ejecución del control","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?","Completa","Completa"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Resultado",null,{"$f":"DATOS!B180","v":"Fuerte"},{"$f":"DATOS!C180","v":"Fuerte"},{"$f":"DATOS!D180","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!E180","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!F180","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!G180","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!H180","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!I180","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!J180","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!K180","v":"N/A"}]
[]
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[]
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[]
[null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$B$7","v":"GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS "},{"$f":"C9+1","v":2},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H18","v":"Permitir el hurto o robo de los bienes que son propiedad del MVCT o por los cuales debe responder,  para beneficiar a un particular."},{"$f":"CONCATENATE(\"Las \", 'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$I$18, , \"    puede generar \", D22, \" ocasionando \", 'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$K$18)","v":"Las Fallas en los sistemas de seguridad para ingreso y salida de bienes.\nDeficiente control de inventarios.    puede generar Permitir el hurto o robo de los bienes que son propiedad del MVCT o por los cuales debe responder,  para beneficiar a un particular. ocasionando Pérdida total de los Bienes.\nApertura de investigaciones disciplinarias.\nAfectación al desarrollo de las actividades del MVCT.\nIncremento en el presupuesto para adquirir nuevos bienes.\nAfectación de las pólizas.\n"},"Riesgo de Corrupción  \n\nSoborno",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I18","v":"Fallas en los sistemas de seguridad para ingreso y salida de bienes.\nDeficiente control de inventarios."},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K18","v":"Pérdida total de los Bienes.\nApertura de investigaciones disciplinarias.\nAfectación al desarrollo de las actividades del MVCT.\nIncremento en el presupuesto para adquirir nuevos bienes.\nAfectación de las pólizas.\n"},"N/A","N/A","N/A","N/A","Catastrófico","Probable",{"$f":"VLOOKUP(M22,Tabla1[],2,0)","v":5},{"$f":"VLOOKUP(N22,Tabla2[],2,0)","v":4},{"$f":"IF(N22=\"\",\"\",INDEX(TABLA_RIESGOS1,'VALORACIÓN RIESGOS'!P22,'VALORACIÓN RIESGOS'!O22))","v":"Extrema"},"Verificar el ingreso y salida de elementos de las Sedes del MVCT.",null,"El funcionario y/o contratista responsable revisa y autoriza el Formato \"Autorización de salida de elementos\", el cuál estará firmado previamente por el jefe inmediato o supervisor de la dependencia solicitante. Se remite a la Coordinación del Grupo de Recursos Físicos para visto bueno y finalmente visto bueno por vigilancia. (Para las sedes de Botica, Imprenta, Palma y Fragua, se remite el formato al responsable del Grupo de Recursos Físicos por medio del correo electrónico).","En caso de no diligenciar correctamente el formato, no se autoriza la salida de los elementos.","Cuando se requiera","Coordinador","Formatos  \"Autorización de salida de elementos\" correctamente diligenciados y aprobados por el funcionario y/o contratista responsable o correos electrónicos con los formatos anexos para las sedes diferentes a la Calle 18.\n\nPara traslados entre sedes formato  \"Autorización de salida de elementos\" con soporte del ingreso a la sede destinataria.",{"$f":"DATOS!L192","v":"Moderado"},{"$f":"DATOS!D300","v":"Posible"},{"$f":"DATOS!D296","v":"Catastrófico"},{"$f":"DATOS!D331","v":"Extrema"},{"$f":"IF(F22=\"Corrupción\",DATOS!$B$336,IF(AB22=DATOS!$B$144,DATOS!$B$336,IF(AB22=DATOS!$B$143,DATOS!$B$337,IF(AB22=DATOS!$B$142,DATOS!$B$337,IF(AB22=DATOS!$B$141,DATOS!$B$338,\"No Aplica\")))))","v":"Evitar / Transferir"},{"$f":"IF(AC22=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AC22=\"Asumir\",\"No requiere acciones adicionales\",\"Definir acciones complementarias\"))","v":"Definir acciones complementarias"},null,null,null,"Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos.","Numero de bienes hurtados/Numero total de bienes a cargo del MVCT","Monitoreo permanente y se deja registro mensual","Seguimiento a la operación del control",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$F$17","v":"Subdirector de Servicios Administrativos-Coordinación Grupo de Recursos Fisicos"},"El profesional encargado del Grupo de Recursos Físicos designado revisa y autoriza el Formato GRF-F-12 Autorización de salida de elementos, el cual esta firmado por el jefe inmediato o supervisor del contrato y lo remitió al Coordinador del Grupo de Recursos Físicos quién dio su visto bueno y finalmente el personal de Vigilancia dio su visto bueno.\nDurante el mes de enero se recibieron diecisiete (17) solicitudes de salidas de elementos.\nLo anterior se evidencia mediante la entrega de los Formatos GRF-F-12 correctamente diligenciados y aprobados por el profesional asignado y el Coordinador del Grupo de Recursos Físicos.","El profesional encargado del Grupo de Recursos Físicos designado revisa y autoriza el Formato GRF-F-12 Autorización de salida de elementos, el cual esta firmado por el jefe inmediato o supervisor del contrato y lo remitió al Coordinador del Grupo de Recursos Físicos quién dio su visto bueno y finalmente el personal de Vigilancia dio su visto bueno.\nDurante el mes de febrero se recibieron siete (07) solicitudes de salidas de elementos.\nLo anterior se evidencia mediante la entrega de los Formatos GRF-F-12 correctamente diligenciados y aprobados por el profesional asignado y el Coordinador del Grupo de Recursos Físicos.","El profesional encargado del Grupo de Recursos Físicos designado revisa y autoriza el Formato GRF-F-12 Autorización de salida de elementos, el cual esta firmado  el jefe inmediato o supervisor del contrato y lo remitió al Coordinador del Grupo de Recursos Físicos quién dio su visto bueno y finalmente el personal de Vigilancia dio su visto bueno.\nDurante el mes de marzo se recibieron once (11) solicitudes de salidas de elementos.\nLo anterior se evidencia mediante la entrega de los Formatos GRF-F-12 correctamente diligenciados y aprobados por el profesional asignado y el Coordinador del Grupo de Recursos Físicos.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?","Asignado","Asignado","Asignado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia de las Sedes del MVCT.",null,"El Coordinador del Grupo de Recursos Físicos, revisa y certifica el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia de las sedes del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.","En caso de existir fallas en los sistemas de vigilancia el Coordinador del Grupo de Recursos Físicos le informa a supervisor por parte de la empresa de vigilancia para tomar las medidas correctivas.","Cuando se requiera","Coordinador","Certificado del correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia de las sedes del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio emitido por el Supervisor del Contrato de vigilancia.",null,null,null,null,null,"Realizar capacitaciones y/o reuniones al personal de la empresa de Vigilancia y Seguridad.","31 de diciembre de 2020","Listas de asistencia y/o grabación de reunión (Teams)",null,null,null,null,null,null,"El profesional del Grupo de Recursos Físicos designado a apoyar la supervisión del contrato con la empresa de Vigilancia y Seguridad, verificó el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia de las diferentes sedes del Ministerio y durante el mes de enero de 2021 no se presentaron inconvenientes o fallas en la operatividad de los mismos. \nLo anterior se evidencia mediante la entrega de la Certificación expedida por el Coordinador del Grupo de Recursos Físicos.","El profesional del Grupo de Recursos Físicos designado a apoyar la supervisión del contrato con la empresa de Vigilancia y Seguridad, verificó el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia de las diferentes sedes del Ministerio y durante el mes de febrero de 2021 no se presentaron inconvenientes o fallas en la operatividad de los mismos. \nLo anterior se evidencia mediante la entrega de la Certificación expedida por el Coordinador del Grupo de Recursos Físicos.","El profesional del Grupo de Recursos Físicos designado a apoyar la supervisión del contrato con la empresa de Vigilancia y Seguridad, verificó el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia de las diferentes sedes del Ministerio y durante el mes de marzo de 2021 no se presentaron inconvenientes o fallas en la operatividad de los mismos. \nLo anterior se evidencia mediante la entrega de la Certificación expedida por el Coordinador del Grupo de Recursos Físicos.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Segregación y autoridad del responsable","¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?","Adecuado","Adecuado","Adecuado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Corroborar la existencia física de los bienes a cargo de los funcionarios y/o contratistas de la entidad. ",null,"El funcionario y/o contratista responsable realiza el levantamiento físico de inventarios de cada una de las sedes del MVCT y actualiza la información en el Sistema de Información SEVEN.","En caso de que se presenten inconsistencias en el levantamiento de inventarios se informa mediante correo electrónico  a la Coordinación del Grupo de Recursos Físicos y al Jefe inmediato del funcionario y/o contratista para realizar los procedimientos administrativos a que haya lugar.","Anual","Coordinador","Reporte del Sistema de Información SEVEN de inventario de bienes por dependencia. En caso de desviación, correo electrónico.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"El Control no operó para el mes de enero de 2021 ya que aún no se ha programado el inventario físico para la vigencia.","El Control no operó para el mes de febrero de 2021 ya que aún no se ha programado el inventario físico para la vigencia.","El Control no operó para el mes de marzo de 2021 ya que aún no se ha programado el inventario físico para la vigencia.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Periodicidad","¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?","Oportuna","Oportuna","Oportuna"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Propósito","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?","Prevenir ","Detectar","Prevenir "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cómo se realiza la actividad de control","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?","Confiable","Confiable","Confiable"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Qué pasa con las desviaciones","¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?","No se han presentado desviaciones en la ejecución del control","No se han presentado desviaciones en la ejecución del control","No se ha ejecutado el control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Evidencia de la ejecución del control","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?","Incompleta","Completa","No se ha ejecutado el control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Resultado",null,{"$f":"DATOS!B192","v":"Fuerte"},{"$f":"DATOS!C192","v":"Fuerte"},{"$f":"DATOS!D192","v":"Débil"},{"$f":"DATOS!E192","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!F192","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!G192","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!H192","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!I192","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!J192","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!K192","v":"N/A"}]
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[]
[null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$B$7","v":"GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS "},{"$f":"C22+1","v":3},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H28","v":"Manejo inadecuado, pérdida o robo de los recursos financieros de las cajas menores del MVCT y FONVIVIENDA, para beneficio de un particular."},{"$f":"CONCATENATE(\"La \", 'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$I$28, , \"    puede generar \", D35, \" ocasionando \", 'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$K$28)","v":"La Aprobación de adquisiciones por caja menor sin verificación de existencia en el almacén (Gastos Generales)\nFalta de seguimiento permanente del dinero depositado en las cajas menores (Todas las Cajas)\n    puede generar Manejo inadecuado, pérdida o robo de los recursos financieros de las cajas menores del MVCT y FONVIVIENDA, para beneficio de un particular. ocasionando Sanciones disciplinarias y legales a los encargados del proceso.\nCostos adicionales para la Entidad en términos de compra de elementos que existen y están disponibles en la entidad.\nReprocesos en las actividades.\n"},"Riesgo de Corrupción  \n\nFraude",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I28","v":"Aprobación de adquisiciones por caja menor sin verificación de existencia en el almacén (Gastos Generales)\nFalta de seguimiento permanente del dinero depositado en las cajas menores (Todas las Cajas)\n"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K28","v":"Sanciones disciplinarias y legales a los encargados del proceso.\nCostos adicionales para la Entidad en términos de compra de elementos que existen y están disponibles en la entidad.\nReprocesos en las actividades.\n"},"N/A","N/A","N/A","N/A","Catastrófico","Rara Vez",{"$f":"VLOOKUP(M35,Tabla1[],2,0)","v":5},{"$f":"VLOOKUP(N35,Tabla2[],2,0)","v":1},{"$f":"IF(N35=\"\",\"\",INDEX(TABLA_RIESGOS1,'VALORACIÓN RIESGOS'!P35,'VALORACIÓN RIESGOS'!O35))","v":"Extrema"},"Verificar la existencia en el almacén de los elementos solicitados para realizar la aprobación de la compra por caja menor.",null,"El Coordinador del Grupo de Recursos Físicos recibe la solicitud  de compra por caja menor y revisa la existencia  en el almacén para aprobar la adquisición, dando Vo.Bo. a la misma.","En caso de confirmar la existencia del bien en el almacén el coordinador del Grupo de Recursos Físicos no da  Vo.Bo. de aprobación e informa mediante correo electrónico para realizar la entrega del mismo.","Cuando se requiera","Coordinador","Solicitudes realizadas por las dependencias con el Vo. Bo. Del Coordinador del Grupo de Recursos Físicos. \nEn caso de desviación, correo electrónico.",{"$f":"DATOS!L204","v":"Débil"},{"$f":"DATOS!E300","v":"Rara Vez"},{"$f":"DATOS!E296","v":"Catastrófico"},{"$f":"DATOS!E331","v":"Extrema"},{"$f":"IF(F35=\"Corrupción\",DATOS!$B$336,IF(AB35=DATOS!$B$144,DATOS!$B$336,IF(AB35=DATOS!$B$143,DATOS!$B$337,IF(AB35=DATOS!$B$142,DATOS!$B$337,IF(AB35=DATOS!$B$141,DATOS!$B$338,\"No Aplica\")))))","v":"Evitar / Transferir"},{"$f":"IF(AC35=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AC35=\"Asumir\",\"No requiere acciones adicionales\",\"Definir acciones complementarias\"))","v":"Definir acciones complementarias"},null,null,null,"Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos.","Número de conciliaciones incorrectas/Número de conciliaciones totales realizadas.","Monitoreo permanente y se deja registro mensual","Seguimiento a la operación del control",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$F$17","v":"Subdirector de Servicios Administrativos-Coordinación Grupo de Recursos Fisicos"},"El control no operó para el mes de enero de 2021 debido a que el Coordinador del Grupo de Recursos Fisicos no recibió solicitudes de compra por caja menor.","El control no operó para el mes de febrero de 2021 debido a que el Coordinador del Grupo de Recursos Fisicos no recibió solicitudes de compra por caja menor.","El control no operó para el mes de marzo de 2021 debido a que el Coordinador del Grupo de Recursos Fisicos no recibió solicitudes de compra por caja menor.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?","Asignado","Asignado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Verificar que los saldos en MINHACIENDA SIIF y Bancos coincidan.",null,"El funcionario encargado del proceso, mediante conciliación de Bancos y MINHACIENDA SIIF, verifica saldos de las cajas menores.","En caso de que los saldos no coincidan y no exista una justificación para la diferencia presentada, se le informa a la Subdirección de Servicios Administrativos por medio de correo electrónico.","Cuando se requiera","Profesional Universitario","Reporte generado por SIIF y Reporte generado por el banco del periodo en evaluación. \nEn caso de que los saldos no coincidan y exista justificación, se evidencia el soporte de la misma.\nEn caso de desviación el correo electrónico dando aviso a la SSA.",null,null,null,null,null,"Enviar Circular al Ministerio solicitando el cumplimiento del procedimiento GRF-P-14 Manejo cajas menores.","30 de septiembre de 2020","Circular remitida por correo electrónico",null,null,null,null,null,null,"El control no operó para el mes de enero de 2021 debido a que las cajas menores no habían sido constituidas.","El profesional del Grupo de Recursos Físicos designado verificó los saldos del mes de febrero las Cajas Menores en el SIIF y en Bancos encontrando lo siguiente:                                                                          Caja Menor No. 121: Saldo en el SIIF $22.993.199 - Saldo en Banco Davivienda $22.993.199, como evidencia se entrega Movimientos del SIIF, Movimientos del Banco.","Dado a un problema que presentan las cuentas bancarias del Ministerio, no es posible acceder al portal bancario y extraer los soportes de saldos y movimientos; este problema se presenta desde el lunes 5 de abril de 2021 y aún no ha sido solucionado. Por lo anterior no es posible remitir en este momento las evidencias de las cajas menores para el mes de marzo.\nSe evidencia correo explicativo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Segregación y autoridad del responsable","¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?","Adecuado","Inadecuado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Periodicidad","¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?","Oportuna","Oportuna"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Propósito","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?","Prevenir ","Detectar"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cómo se realiza la actividad de control","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?","Confiable","Confiable"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Qué pasa con las desviaciones","¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?","No se han presentado desviaciones en la ejecución del control","No se han presentado desviaciones en la ejecución del control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Evidencia de la ejecución del control","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?","No se ha ejecutado el control","Completa"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Resultado",null,{"$f":"DATOS!B204","v":"Moderado"},{"$f":"DATOS!C204","v":"Débil"},{"$f":"DATOS!D204","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!E204","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!F204","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!G204","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!H204","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!I204","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!J204","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!K204","v":"N/A"}]
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[null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$B$7","v":"GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS "},{"$f":"C35+1","v":4},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H38","v":"Inoportunidad en el suministro de los bienes solicitados por las dependencias, administrados por el Proceso de Gestión de Recursos Físicos"},{"$f":"CONCATENATE(\"La \", 'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$I$38, , \"    puede generar \", D48, \" ocasionando \", 'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$K$38)","v":"La Planificación inadecuada del Plan Anual de Adquisiciones.\nModificaciones realizadas al Plan Anual de Adquisiciones.\nIncumplimiento en los tiempos establecidos para las solicitudes de bienes.\n    puede generar Inoportunidad en el suministro de los bienes solicitados por las dependencias, administrados por el Proceso de Gestión de Recursos Físicos ocasionando Quejas y reclamos del personal.\nAfectación en el desarrollo de las actividades del MVCT.\n"},"Riesgo de Gestión\n\nCumplimiento",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I38","v":"Planificación inadecuada del Plan Anual de Adquisiciones.\nModificaciones realizadas al Plan Anual de Adquisiciones.\nIncumplimiento en los tiempos establecidos para las solicitudes de bienes.\n"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K38","v":"Quejas y reclamos del personal.\nAfectación en el desarrollo de las actividades del MVCT.\n"},"N/A","N/A","N/A","N/A","Insignificante","Casi Seguro",{"$f":"VLOOKUP(M48,Tabla1[],2,0)","v":1},{"$f":"VLOOKUP(N48,Tabla2[],2,0)","v":5},{"$f":"IF(N48=\"\",\"\",INDEX(TABLA_RIESGOS1,'VALORACIÓN RIESGOS'!P48,'VALORACIÓN RIESGOS'!O48))","v":"Alta"},"Verificar que la entidad cuente con un PAA que contemple las necesidades de la misma",null,"El funcionario y/o contratista responsable verifica los históricos de ejecución presupuestal de la vigencia inmediatamente anterior y realiza la proyección del PAA para la siguiente vigencia, el cuál se somete a aprobación por Secretaría General y Subdirección de Servicios Administrativos.","En caso de tener observaciones al PAA se realiza la revisión y modificación al mismo para posterior aprobación.","Anual","Subdirector","Acta de aprobación del PAA para la vigencia.",{"$f":"DATOS!L216","v":"Fuerte"},{"$f":"DATOS!F300","v":"Posible"},{"$f":"DATOS!F296","v":"Insignificante"},{"$f":"DATOS!F331","v":"Baja"},{"$f":"IF(F48=\"Corrupción\",DATOS!$B$336,IF(AB48=DATOS!$B$144,DATOS!$B$336,IF(AB48=DATOS!$B$143,DATOS!$B$337,IF(AB48=DATOS!$B$142,DATOS!$B$337,IF(AB48=DATOS!$B$141,DATOS!$B$338,\"No Aplica\")))))","v":"Asumir"},{"$f":"IF(AC48=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AC48=\"Asumir\",\"No requiere acciones adicionales\",\"Definir acciones complementarias\"))","v":"No requiere acciones adicionales"},null,null,null,"Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos.","Número de suministros inoportunos / Número total de suministros.","Monitoreo permanente y se deja registro mensual","Seguimiento a la operación del control",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$F$17","v":"Subdirector de Servicios Administrativos-Coordinación Grupo de Recursos Fisicos"},"El funcionario y/o contratista responsable verifico los históricos de ejecución presupuestal de la vigencia inmediatamente anterior y realizó la proyección del PAA para la siguiente vigencia, el cuál se somete a aprobación por Secretaría General y Subdirección de Servicios Administrativos. Como evidencia se entrega el Acta de aprobación de PAA.","El Control no operó para el mes de febrero debido a que la evidencia es anual y se reportó en el mes de enero de 2021.","El Control no operó para el mes de marzo debido a que la evidencia es anual y se reportó en el mes de enero de 2021.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?","Asignado","Asignado","Asignado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Revisar el avance de la ejecución presupuestal del PAA.",null,"El funcionario y/o contratista responsable realiza el seguimiento al avance de la ejecución presupuestal del PAA y si es necesario se realizan las modificaciones. La Subdirección de Servicios Administrativos socializa el informe en la reunión de comité de coordinadores de la SSA.","En caso de requerirse modificaciones al PAA, se verifica la viabilidad y se realiza la modificación.","Mensual","Subdirector","Informes de seguimiento a la ejecución presupuestal del PAA y en caso de desviación, la publicación de la última versión del PAA y el pantallazo de la modificación.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"El profesional del Grupo de Recursos Físicos designado revisó el seguimiento al avance de la ejecución del PAA del mes de enero y realizó las modificaciones necesarias, actualmente el PAA se encuentra en la versión No. 9.\nLo anterior se evidencia mediante la entrega del informe de seguimiento a la ejecución presupuestal del PAA y al existir desviación se encuentra el pantallazo de la última publicación del PAA.","El profesional del Grupo de Recursos Físicos designado revisó el seguimiento al avance de la ejecución del PAA del mes de febrero y realizó las modificaciones necesarias, actualmente el PAA se encuentra en la versión No. 12.\nLo anterior se evidencia mediante la entrega del informe de seguimiento a la ejecución presupuestal del PAA y al existir desviación se encuentra el pantallazo de la última publicación del PAA.","El profesional del Grupo de Recursos Físicos designado revisó el seguimiento al avance de la ejecución del PAA del mes de marzo y realizó las modificaciones necesarias, actualmente el PAA se encuentra en la versión No. 18.\nLo anterior se evidencia mediante la entrega del informe de seguimiento a la ejecución presupuestal del PAA y al existir desviación se encuentra el pantallazo de la última publicación del PAA.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Segregación y autoridad del responsable","¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?","Adecuado","Adecuado","Adecuado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Verificar la oportunidad en la fecha de solicitud de los elementos de la dependencia.",null,"El funcionario y/o contratista responsable valida la fecha de llegada de la solicitud y las cantidades y elementos solicitados.\nLa Coordinación del Grupo de Recursos Físicos da su visto bueno para la entrega de los elementos.","En caso de que la solicitud no llegue en los tiempos establecidos, se informa vía correo electrónico que la solicitud será atendida en el mes siguiente.","Cuando se requiera","Coordinador","Formatos \"Solicitud de elementos\" y \"Salida de elementos\" debidamente diligenciados y aprobados.\nEn caso de desviación, correo electrónico",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"El Control no operó para el mes de enero de 2021 ya que no se presentaron solicitudes de papelería y por ende tampoco entregas.","El Control no operó para el mes de febrero de 2021 ya que no se presentaron solicitudes de papelería y por ende tampoco entregas.","El Control no operó para el mes de marzo de 2021 ya que no se presentaron solicitudes de papelería y por ende tampoco entregas.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Periodicidad","¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?","Oportuna","Oportuna","Oportuna"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Propósito","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?","Prevenir ","Prevenir ","Prevenir "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cómo se realiza la actividad de control","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?","Confiable","Confiable","Confiable"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Qué pasa con las desviaciones","¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?","No se han presentado desviaciones en la ejecución del control","Se investigan y resuelven oportunamente","No se han presentado desviaciones en la ejecución del control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Evidencia de la ejecución del control","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?","Completa","Completa","Completa"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Resultado",null,{"$f":"DATOS!B216","v":"Fuerte"},{"$f":"DATOS!C216","v":"Fuerte"},{"$f":"DATOS!D216","v":"Fuerte"},{"$f":"DATOS!E216","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!F216","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!G216","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!H216","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!I216","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!J216","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!K216","v":"N/A"}]
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[null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$B$7","v":"GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS "},{"$f":"C48+1","v":5},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H48","v":"Solicitud extemporánea del pago de las obligaciones a cargo del Grupo de Recursos Físicos."},{"$f":"CONCATENATE(\"La \", 'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$I$48, , \"    puede generar \", D61, \" ocasionando \", 'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$K$48)","v":"La Planificación inadecuada al Plan Anual de Compras del Grupo de Recursos Físicos.\nFalta de seguimiento a las fechas de recepción de las obligaciones.\nFalta de seguimiento al pago de las obligaciones.    puede generar Solicitud extemporánea del pago de las obligaciones a cargo del Grupo de Recursos Físicos. ocasionando Sanciones y pago de intereses de mora por el no pago de las obligaciones.\nSuspensión del servicio público.\nApertura de procesos disciplinarios por el pago de intereses moratorios.\nAfectación al desarrollo de las actividades del MVCT.\n"},"Riesgo de Gestión\n\nCumplimiento",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I48","v":"Planificación inadecuada al Plan Anual de Compras del Grupo de Recursos Físicos.\nFalta de seguimiento a las fechas de recepción de las obligaciones.\nFalta de seguimiento al pago de las obligaciones."},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K48","v":"Sanciones y pago de intereses de mora por el no pago de las obligaciones.\nSuspensión del servicio público.\nApertura de procesos disciplinarios por el pago de intereses moratorios.\nAfectación al desarrollo de las actividades del MVCT.\n"},"N/A","N/A","N/A","N/A","Moderado","Improbable",{"$f":"VLOOKUP(M61,Tabla1[],2,0)","v":3},{"$f":"VLOOKUP(N61,Tabla2[],2,0)","v":2},{"$f":"IF(N61=\"\",\"\",INDEX(TABLA_RIESGOS1,'VALORACIÓN RIESGOS'!P61,'VALORACIÓN RIESGOS'!O61))","v":"Moderada"},"Validar que las obligaciones a cargo del Grupo de Recursos Físicos se encuentren presupuestadas en cada uno de los meses donde se deben realizar los pagos.",null,"El funcionario y/o contratista responsable, diligencia el formato \"Solicitud de PAC\" incluyendo el rubro de Servicios Públicos e Impuestos, entre otros, y envía por correo electrónico a la Subdirección de Servicios Administrativos para trámite.","En caso de requerir una modificación al PAC, se deberá realizar solicitud a la Subdirección de Servicios Administrativos mediante correo electrónico.","Mensual","Contratista","Formato \"Solicitud de PAC\" incluyendo el rubro de Servicios Públicos y/o Impuestos. \nEn caso de desviación correo electrónico.\n",{"$f":"DATOS!L228","v":"Moderado"},{"$f":"DATOS!G300","v":"Rara Vez"},{"$f":"DATOS!G296","v":"Menor"},{"$f":"DATOS!G331","v":"Baja"},{"$f":"IF(F61=\"Corrupción\",DATOS!$B$336,IF(AB61=DATOS!$B$144,DATOS!$B$336,IF(AB61=DATOS!$B$143,DATOS!$B$337,IF(AB61=DATOS!$B$142,DATOS!$B$337,IF(AB61=DATOS!$B$141,DATOS!$B$338,\"No Aplica\")))))","v":"Asumir"},{"$f":"IF(AC61=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AC61=\"Asumir\",\"No requiere acciones adicionales\",\"Definir acciones complementarias\"))","v":"No requiere acciones adicionales"},null,null,null,"Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos.","Número de obligaciones tramitadas para pago extemporáneamente/ Número de  obligaciones tramitadas para pago","Monitoreo permanente y se deja registro mensual","Seguimiento a la operación del control",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$F$17","v":"Subdirector de Servicios Administrativos-Coordinación Grupo de Recursos Fisicos"},"El profesional del Grupo de Recursos Fisicos asignado, diligenció el Formato SRF-F-14 Solicitud de PAC para el mes de enero incluyendo el rubro de servicios públicos. Debido a que los impuestos aún no han sido liquidados, no se incluyen en el PAC. \nEl PAC se envio por correo electronico al profesional encargado de la Subdireccion de Servicios Administrativos.                                                          \nSe evidencia mediante la entrega de la solicitud del PAC para el mes de enero en el formato SRF-F-14.","El profesional del Grupo de Recursos Fisicos asignado, diligenció el Formato SRF-F-14 Solicitud de PAC para el mes de febrero incluyendo el rubro de servicios públicos Debido a que los impuestos aún no han sido liquidados, no se incluyen en el PAC. \nEl PAC se envio por correo electronico al profesional encargado de la Subdireccion de Servicios Administrativos.                                                          \nSe evidencia mediante la entrega de la solicitud del PAC para el mes de febrero en el formato SRF-F-14.","El profesional del Grupo de Recursos Fisicos asignado, diligenció el Formato SRF-F-14 Solicitud de PAC para el mes de marzo incluyendo el rubro de servicios públicos Debido a que los impuestos aún no han sido liquidados, no se incluyen en el PAC. \nEl PAC se envio por correo electronico al profesional encargado de la Subdireccion de Servicios Administrativos.                                                          \nSe evidencia mediante la entrega de la solicitud del PAC para el mes de febrero en el formato SRF-F-14.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?","Asignado","Asignado","Asignado","Asignado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Verificar las fechas de expedición física o digital de las facturas de Servicios Públicos o formularios de impuestos y compararlas con las fechas de pago.",null,"El funcionario y/o contratista responsable diligencia el formato \"Seguimiento de servicios públicos\" en donde se puede observar, entre otros, la fecha del próximo pago y la de expedición de las facturas. Adicional, se diligencian los formatos de seguimiento por Servicio Público establecidos en el SIG.\nPara el seguimiento a los impuestos se diligencia el formato \"Control pago de impuestos\".","En caso de no recibir en los tiempos oportunos la factura o formularios sea en físico o digital, se debe realizar la solicitud a la Entidad responsable de la entrega de las mismas. Esto se realiza mediante correo electrónico o ingreso a la plataforma web.","Cuando se requiera","Contratista","GRF-F-40 Seguimiento servicios públicos, debidamente diligenciado.\n\tGRF-F-14 Control servicios públicos Acueducto\nGRF-F-15 Control servicios públicos Energía\nGRF-F-16 Control servicios públicos Aseo\nGRF-F-17 Control servicios públicos Teléfono\nGRF-F-34 Control servicios públicos Gas natural\n\nGRF-F-41 Control pago de impuestos.\n\nEn caso de desviación, correo electrónico de solicitud o pantallazo de la plataforma web. \n",null,null,null,null,null,"Remitir a la SFyP memorando solicitando los soportes de pago de las facturas de servicios públicos y pagos de impuestos dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente.","25 de agosto de 2020","Memorando con recibido por parte de la SFyP.",null,null,null,null,null,null,"El profesional del Grupo de Recursos Fisicos asignado, diligenció el Formato GRF-F-40 en donde se observa la fecha de próximo pago, adicionalmente diligenció los formatos de seguimiento por servicios públicos establecidos en el SIG. Durante el mes de enero se solicitó y realizó el pago de 49 facturas de los servicios públicos. Se evidencia mediante la entrega de los formatos de seguimiento establecidos en el SIG para cada servicio público.\nEn el mes de enero no se realizaron pagos de impuestos. ","El profesional del Grupo de Recursos Fisicos asignado, diligenció el Formato GRF-F-40 en donde se observa la fecha de próximo pago, adicionalmente diligenció los formatos de seguimiento por servicios públicos establecidos en el SIG. Durante el mes de febrero se solicitó y realizó el pago de 44 facturas de los servicios públicos. Se evidencia mediante la entrega de los formatos de seguimiento establecidos en el SIG para cada servicio público.\nEn el mes de febrero no se realizaron pagos de impuestos.","El profesional del Grupo de Recursos Fisicos asignado, diligenció el Formato GRF-F-40 en donde se observa la fecha de próximo pago, adicionalmente diligenció los formatos de seguimiento por servicios públicos establecidos en el SIG. Durante el mes de marzo se solicitó el pago de 48 facturas de los servicios públicos. Se evidencia mediante la entrega de los formatos de seguimiento establecidos en el SIG para cada servicio público.\nEn el mes de marzo se realizó la solicitud de pago de impuestos prediales y de vehículos a la SFyP. Se evidencia mediante formato GRF-F-41 Control Pago de Impuestos.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Segregación y autoridad del responsable","¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?","Adecuado","Inadecuado","Adecuado","Inadecuado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Verificar que la Subdirección de Finanzas y Presupuesto reciba las facturas o formularios para dar tramite al pago de las obligaciones a cargo del Grupo de Recursos Físicos.",null,"El funcionario y/o contratista responsable remite a la Subdirección de Finanzas y Presupuesto la solicitud del trámite de la siguiente manera: \nPara servicios públicos entregan facturas con Vo.Bo con firma o correo electrónico de aprobación del Coordinador del Grupo de Recursos Físicos mediante libro relación de facturas y/o correos electrónicos de solicitud.\nPara Impuestos entrega memorando junto con formularios con el Vo. Bo con firma o correo electrónico de aprobación del Coordinador del Grupo de Recursos Físicos mediante correo electrónico o en físico.","En caso de que la Coordinación del Grupo de Recursos Físicos no se encuentre disponible para dar el Vo.Bo. a las facturas, formularios o memorados, lo realizará la Subdirección de Servicios Administrativos.","Cuando se requiera","Coordinador","Libro de relación de facturas con el recibido de la Subdirección de Finanzas y Presupuesto y\nFacturas de servicios públicos con Vo. Bo con firma. del Coordinador.\no\nMemorando a la SFyP  junto con formularios de impuestos con Vo.Bo con firma por el Coordinador del GRF.\no\nCorreo electrónico dirigido a la SFyP con solicitud de pago de servicios o impuestos y Vo. Bo. de aprobación del Coordinador.\n\nEn caso de desviación, documentos o correos electrónicos con Vo.Bo de la Subdirección de Servicios Administrativos.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"El profesional del Grupo de Recursos Fisicos asignado, remitio a la subdireccion de Finanzas y Presupuesto las facturas con Vo.Bo. Del coordinador de Recursos Fisicos mediante correos electronicos debido a la contingencia generada por el COVID-19. Durante el mes de enero se realizo el pago de 49 facturas de servicios públicos. Se evidencia mediante correos electronicos de solicitud de pago de servicios públicos y las facturas de los servicios con Vo.Bo.\nPara el mes de enero no se realizaron tramites para pagos de impuestos ","El profesional del Grupo de Recursos Fisicos asignado, remitio a la subdireccion de Finanzas y Presupuesto las facturas con Vo.Bo. Del coordinador de Recursos Fisicos mediante correos electronicos debido a la contingencia generada por el COVID-19. Durante el mes de febrero se realizo el pago de 44 facturas de servicios públicos. Se evidencia mediante correos electronicos de solicitud de pago de servicios públicos y las facturas de los servicios con Vo.Bo.\nPara el mes de febrero no se realizaron tramites para pagos de impuestos ","El profesional del Grupo de Recursos Fisicos asignado, remitio a la subdireccion de Finanzas y Presupuesto las facturas con Vo.Bo. Del coordinador de Recursos Fisicos mediante correos electronicos debido a la contingencia generada por el COVID-19. Durante el mes de marzo se solicito el pago de 48 facturas de servicios públicos. Se evidencia mediante correos electronicos de solicitud de pago de servicios públicos y las facturas de los servicios con Vo.Bo.\nDurante el mes de marzo se realizo la solicitud de pago de  los impuestos prediales y de vehículos. Se evidencia mediante correos electronicos de solicitud de pago.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Periodicidad","¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?","Oportuna","Oportuna","Oportuna","Oportuna"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Verificar el pago real de las obligaciones a cargo del Grupo de Recursos Físicos.",null,"El funcionario y/o contratista responsable solicita mediante correo electrónico, al Grupo de Tesorería los pagos realizados de las obligaciones.","Si se ha realizado la solicitud vía correo electrónico y no se ha recibido respuesta, se enviará memorando reiterando dicha solicitud.","Cuando se requiera","Contratista","Facturas o formularios con evidencia del pago realizado o Correo electrónico de confirmación y relación de pagos por parte de Tesorería.\nEn caso de desviación, memorando",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"El profesional del Grupo de Recursos Físicos asignado, solicitó a Tesorería, los pagos realizados de las facturas. Durante el mes de enero se realizó el pago de 49 facturas de los servicios públicos. Se evidencia mediante la entrega de las Facturas de los Servicios Públicos junto con su evidencia de pago. \nPara el mes de enero no se realizaron pagos de impuestos ","El profesional del Grupo de Recursos Físicos asignado, solicitó a Tesorería, los pagos realizados de las facturas. Durante el mes de febrero se realizó el pago de 44 facturas de los servicios públicos. Se evidencia mediante la entrega de las Facturas de los Servicios Públicos junto con su evidencia de pago. \nPara el mes de febrero no se realizaron pagos de impuestos ","El profesional del Grupo de Recursos Físicos asignado, solicitó a Tesorería, los pagos realizados de las facturas. Al 09 de abril de 2021 no se reciben los soportes de pago y se evidencia correo electrónico de solicitud de dichos soportes.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Propósito","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?","Prevenir ","Prevenir ","Prevenir ","No es un control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cómo se realiza la actividad de control","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?","Confiable","Confiable","Confiable","Confiable"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Qué pasa con las desviaciones","¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?","Se investigan y resuelven oportunamente","No se han presentado desviaciones en la ejecución del control","No se han presentado desviaciones en la ejecución del control","Se investigan y resuelven oportunamente"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Evidencia de la ejecución del control","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?","Completa","Completa","Completa","Incompleta"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Resultado",null,{"$f":"DATOS!B228","v":"Fuerte"},{"$f":"DATOS!C228","v":"Débil"},{"$f":"DATOS!D228","v":"Fuerte"},{"$f":"DATOS!E228","v":"Débil"},{"$f":"DATOS!F228","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!G228","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!H228","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!I228","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!J228","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!K228","v":"N/A"}]
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[null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$B$7","v":"GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS "},{"$f":"C61+1","v":6},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H58","v":"Inadecuada gestión del trámite de comisiones o autorización de desplazamiento y permanencia."},{"$f":"CONCATENATE(\"La \", 'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$I$58, , \"    puede generar \", D74, \" ocasionando \", 'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$K$58)","v":"La Falta de verificación documental durante el trámite.\n    puede generar Inadecuada gestión del trámite de comisiones o autorización de desplazamiento y permanencia. ocasionando Reprocesos en el procedimiento.\nPago errado de comisiones.\n"},"Riesgo de Gestión\n\nOperativo",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I58","v":"Falta de verificación documental durante el trámite.\n"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K58","v":"Reprocesos en el procedimiento.\nPago errado de comisiones.\n"},"N/A","N/A","N/A","N/A","Insignificante","Rara Vez",{"$f":"VLOOKUP(M74,Tabla1[],2,0)","v":1},{"$f":"VLOOKUP(N74,Tabla2[],2,0)","v":1},{"$f":"IF(N74=\"\",\"\",INDEX(TABLA_RIESGOS1,'VALORACIÓN RIESGOS'!P74,'VALORACIÓN RIESGOS'!O74))","v":"Baja"},"Verificar que los documentos para la solicitud de la comisión o autorización de desplazamiento y permanencia estén debidamente diligenciados, soportados y autorizados.",null,"El funcionario y/o contratista responsable del proceso recibe los documentos por parte del solicitante y revisa que se encuentren completos, que los formatos estén debidamente diligenciados y autorizados por el Jefe Inmediato o Supervisor del Contrato y se diligencia el formato \"Cuadro Seguimiento de comisiones de la vigencia\". ","En caso que la comisión no tenga la firma del Jefe inmediato o Supervisor del contrato y deba continuar con el trámite de autorización por aprobación verbal, se continua con el trámite y una vez se encuentre autorizada por la Secretaría General se devuelve por medio de libro de recibidos.","Cuando se requiera","Profesional Universitario","\"Cuadro Seguimiento de comisiones de la vigencia\".\n\nEn caso de desviación firma por parte del funcionario o contratista en el libro de recibidos.",{"$f":"DATOS!L240","v":"Fuerte"},{"$f":"DATOS!H300","v":"Rara Vez"},{"$f":"DATOS!H296","v":"Insignificante"},{"$f":"DATOS!H331","v":"Baja"},{"$f":"IF(F74=\"Corrupción\",DATOS!$B$336,IF(AB74=DATOS!$B$144,DATOS!$B$336,IF(AB74=DATOS!$B$143,DATOS!$B$337,IF(AB74=DATOS!$B$142,DATOS!$B$337,IF(AB74=DATOS!$B$141,DATOS!$B$338,\"No Aplica\")))))","v":"Asumir"},{"$f":"IF(AC74=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AC74=\"Asumir\",\"No requiere acciones adicionales\",\"Definir acciones complementarias\"))","v":"No requiere acciones adicionales"},null,null,null,"Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos.","Comisiones sin el cumplimiento de los requisitos/Comisiones tramitadas","Monitoreo permanente y se deja registro mensual","Seguimiento a la operación del control",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$F$17","v":"Subdirector de Servicios Administrativos-Coordinación Grupo de Recursos Fisicos"},"El profesional del Grupo de Recursos Físicos designado, recibió los documentos por parte del solicitante y revisó su completitud, diligenciamiento y autorización por el Jefe Inmediato o Supervisor del Contrato y diligenció el formato GRF-F-25 Cuadro Seguimiento de comisiones de la vigencia. Se evidencia mediante la entrega del formato GRF-F-25, diligenciado con la información de las solicitudes del mes de enero.","El profesional del Grupo de Recursos Físicos designado, recibió los documentos por parte del solicitante y revisó su completitud, diligenciamiento y autorización por el Jefe Inmediato o Supervisor del Contrato y diligenció el formato GRF-F-25 Cuadro Seguimiento de comisiones de la vigencia. Se evidencia mediante la entrega del formato GRF-F-25, diligenciado con la información de las solicitudes del mes de febrero","El profesional del Grupo de Recursos Físicos designado, recibió los documentos por parte del solicitante y revisó su completitud, diligenciamiento y autorización por el Jefe Inmediato o Supervisor del Contrato y diligenció el formato GRF-F-25 Cuadro Seguimiento de comisiones de la vigencia. Se evidencia mediante la entrega del formato GRF-F-25, diligenciado con la información de las solicitudes del mes de marzo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?","Asignado","Asignado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Verificar que los documentos para la legalización de la comisión o autorización de desplazamiento y permanencia estén debidamente diligenciados y soportados.",null,"El funcionario y/o contratista responsable del proceso recibe los documentos por parte del comisionado y revisa que se encuentren completos, que los formatos estén debidamente diligenciados y firmados por el Jefe Inmediato o Supervisor del Contrato y se diligencia el formato \"Cuadro Seguimiento de comisiones de la vigencia\".","En caso que los documentos para la legalización no estén completos o debidamente diligenciados se solicita por correo electrónico al comisionado la corrección necesaria.","Cuando se requiera","Profesional Universitario","\"Cuadro Seguimiento de comisiones de la vigencia\".\n\nEn caso de desviación correo electrónico al comisionado.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"El profesional del Grupo de Recursos Físicos designado, recibió los documentos por parte del solicitante y revisó su completitud, diligenciamiento y autorización por el Jefe Inmediato o Supervisor del Contrato y diligenció el formato GRF-F-25 Cuadro Seguimiento de comisiones de la vigencia. Se evidencia mediante la entrega del formato GRF-F-25, diligenciado con la información de las solicitudes del mes de enero remitirse a la columna \"FECHA DE LEGALIZACIÓN\"","El profesional del Grupo de Recursos Físicos designado, recibió los documentos por parte del solicitante y revisó su completitud, diligenciamiento y autorización por el Jefe Inmediato o Supervisor del Contrato y diligenció el formato GRF-F-25 Cuadro Seguimiento de comisiones de la vigencia. Se evidencia mediante la entrega del formato GRF-F-25, diligenciado con la información de las solicitudes del mes de febrero remitirse a la columna \"FECHA DE LEGALIZACIÓN\"","El profesional del Grupo de Recursos Físicos designado, recibió los documentos por parte del solicitante y revisó su completitud, diligenciamiento y autorización por el Jefe Inmediato o Supervisor del Contrato y diligenció el formato GRF-F-25 Cuadro Seguimiento de comisiones de la vigencia. Se evidencia mediante la entrega del formato GRF-F-25, diligenciado con la información de las solicitudes del mes de marzo remitirse a la columna \"FECHA DE LEGALIZACIÓN\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Segregación y autoridad del responsable","¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?","Adecuado","Adecuado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Periodicidad","¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?","Oportuna","Oportuna"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Propósito","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?","Prevenir ","Prevenir "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cómo se realiza la actividad de control","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?","Confiable","Confiable"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Qué pasa con las desviaciones","¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?","No se han presentado desviaciones en la ejecución del control","No se han presentado desviaciones en la ejecución del control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Evidencia de la ejecución del control","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?","Completa","Completa"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Resultado",null,{"$f":"DATOS!B240","v":"Fuerte"},{"$f":"DATOS!C240","v":"Fuerte"},{"$f":"DATOS!D240","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!E240","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!F240","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!G240","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!H240","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!I240","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!J240","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!K240","v":"N/A"}]
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[null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$B$7","v":"GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS "},{"$f":"C74+1","v":7},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H68","v":"Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del Grupo de Recursos Físicos"},{"$f":"CONCATENATE(\"La \", 'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$I$68, , \"    puede generar \", D87, \" ocasionando \", 'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$K$68)","v":"La Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable para la administración de los archivos de gestión del MVCT.\nFalta de control en el acceso a la información contenida en los expedientes.\nDesorganización de los archivos de gestión.    puede generar Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del Grupo de Recursos Físicos ocasionando Perdida de la Memoria Institucional\nAfectación a la continuidad de las actividades del proceso\nIncumplimientos normativos\nAfectación en la toma de decisiones.\nPérdida de imagen, credibilidad y confianza \nSanciones y/o investigaciones a servidores públicos involucrados"},"Riesgo de Seguridad Digital\n\nSeguridad de la Información",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I68","v":"Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable para la administración de los archivos de gestión del MVCT.\nFalta de control en el acceso a la información contenida en los expedientes.\nDesorganización de los archivos de gestión."},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K68","v":"Perdida de la Memoria Institucional\nAfectación a la continuidad de las actividades del proceso\nIncumplimientos normativos\nAfectación en la toma de decisiones.\nPérdida de imagen, credibilidad y confianza \nSanciones y/o investigaciones a servidores públicos involucrados"},"Información","Información\n- Desconocimiento de la normatividad legal vigente\n- Inadecuada interpretación de la normatividad legal vigente\n- Desactualización de la normatividad legal vigente\n- Incumplimiento de la normatividad legal vigente\n- Dificultad para adaptarse a la normatividad legal vigente\n- Falta de oportunidad en la entrega de la información\n- Desconocimiento de las responsabilidades en el manejo de información\n- Desactualización de la información\n- Daño y/o Perdida de información\n- Falta de comunicación de los procedimientos","\n- Ausencia de asignación adecuada de responsabilidades en la seguridad de la información\n- Uso inadecuado o descuidado del control de acceso físico a las edificaciones y los recintos\n- Ausencia de protección física de la edificación, puertas y ventanas","\nA.8.1. Responsabilidad por los Activos.\n- A.8.1.1. Inventario de Activos.\n- A.8.1.4. Devolución de Activos.\nA.11.1. Áreas Seguras.  \n- A.11.1.2. Controles de Acceso Físico.\n- A.11.1.3. Seguridad de oficinas, recintos e instalaciones.\nA.18.2. Revisiones de la seguridad de la información.\n- A.18.2.2. Cumplimiento con las políticas y normas de seguridad. \t ","Moderado","Probable",{"$f":"VLOOKUP(M87,Tabla1[],2,0)","v":3},{"$f":"VLOOKUP(N87,Tabla2[],2,0)","v":4},{"$f":"IF(N87=\"\",\"\",INDEX(TABLA_RIESGOS1,'VALORACIÓN RIESGOS'!P87,'VALORACIÓN RIESGOS'!O87))","v":"Alta"},"Validar la difusión de actualización de los lineamientos referentes a Gestión Documental",null,"El profesional designado, verifica las actualizaciones documentales realizadas por el proceso de Gestión Documental y las divulga al interior de su proceso mediante correo electrónico.    ","En caso de no encontrar actualizaciones documentales por parte del proceso de Gestión Documental, el profesional designado enviará correo electrónico al líder del proceso ","Mensual","Profesional Designado","Correo electrónico informativo, aplica también para desviación.",{"$f":"DATOS!L252","v":"Débil"},{"$f":"DATOS!I300","v":"Probable"},{"$f":"DATOS!I296","v":"Moderado"},{"$f":"DATOS!I331","v":"Alta"},{"$f":"IF(F87=\"Corrupción\",DATOS!$B$336,IF(AB87=DATOS!$B$144,DATOS!$B$336,IF(AB87=DATOS!$B$143,DATOS!$B$337,IF(AB87=DATOS!$B$142,DATOS!$B$337,IF(AB87=DATOS!$B$141,DATOS!$B$338,\"No Aplica\")))))","v":"Reducir / Transferir"},{"$f":"IF(AC87=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AC87=\"Asumir\",\"No requiere acciones adicionales\",\"Definir acciones complementarias\"))","v":"Definir acciones complementarias"},null,null,null,"Humanos, físicos, tecnológicos y financieros","Número de incidentes de perdida o deterioro identificados en los archivos de gestión del proceso de Gestión de Recursos Físicos.","Monitoreo permanente y se deja registro mensual","Seguimiento a la operación del control",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$F$17","v":"Subdirector de Servicios Administrativos-Coordinación Grupo de Recursos Fisicos"},"El profesional designado verifica las actualizaciones documentales realizadas por el proceso de Gestión Documental y las divulga al interior del proceso mediante correo electrónico.\nSe evidencia correo electrónico.","El profesional designado verifica las actualizaciones documentales realizadas por el proceso de Gestión Documental y las divulga al interior del proceso mediante correo electrónico.\nSe evidencia correo electrónico.","El profesional designado verifica las actualizaciones documentales realizadas por el proceso de Gestión Documental y las divulga al interior del proceso mediante correo electrónico.\nSe evidencia correo electrónico.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?","Asignado","Asignado","Asignado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Verificar que la documentación en préstamo solicitada tanto al interior de la dependencia como por procesos externos, refleje la trazabilidad y completitud correspondiente de acuerdo con el procedimiento GDC-P-04 Consulta y Préstamo de Documentos ",null,"Cada vez que se solicite un expediente del archivo de gestión, para su consulta o préstamo, el responsable designado solicitará el diligenciamiento del formato “GDC-F-10. Solicitud de consultas y/o préstamos de documentos” tanto para préstamo como devolución, si este debe ser retirado de su archivo, el responsable debe revisar que el formato se encuentre diligenciado completamente y de manera legible, si es consulta digital el formato será llenado como una base de datos el cual será alimentado cada vez que se realice dicha solicitud. Posteriormente se remite correo informativo al coordinador de la dependencia sobre el control realizado.","En caso de encontrar inconsistencias en el diligenciamiento del formato GDC-F-10 \"Solicitud de consulta y/o prestamos de documentos y/o expedientes\", se solicita las respectivas correcciones y se remite correo electrónico al Coordinador informando las inconsistencias presentadas para la toma de acciones respectivas.","Cuando se requiera","Profesional Designado"," GDC-F-10. Solicitud de consultas y/o préstamos de documentos, (Físico para prestamos y digital para consultas) y Correo electrónico informativo al coordinador, aplica para desviación.  ",null,null,null,null,null,"Realizar la transferencia primaria teniendo en cuenta los tiempos estipulados en las TRD del proceso, para lo cual solicitara acompañamiento técnico al proceso de Gestión Documental.","De acuerdo con el cronograma definido por el Proceso de Gestión Documental.","Correo electrónico de acompañamiento, GDC-F-09 Formato Único de Inventario Documental de transferencia, Acta de formalización de transferencia.",null,null,null,null,null,null,"El control no opero para el mes de enero ya que se está realizando la actualización de la TRD del proceso y por lo anterior se debe reorganizar el archivo de gestión. Por la razón anterior no se presentan evidencias.","El control no opero para el mes de febrero ya que se está realizando la actualización de la TRD del proceso y por lo anterior se debe reorganizar el archivo de gestión. Por la razón anterior no se presentan evidencias.","El control no opero para el mes de marzo ya que se está realizando la actualización de la TRD del proceso y por lo anterior se debe reorganizar el archivo de gestión. Por la razón anterior no se presentan evidencias.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Segregación y autoridad del responsable","¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?","Adecuado","Adecuado","Adecuado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Verificar que el archivo de gestión se encuentre debidamente organizado, inventariado y en su respectiva unidad de conservación.",null,"Cada vez que un servidor público produzca documentos asociados a las Tabla de Retención Documental del proceso de Gestión de Recursos Físicos, lo remitirá al responsable del archivo de gestión para su registro en el FUID y el responsable designado aplica el procesamiento técnico (ordenación, depuración, clasificación, foliación, entre otros).","En caso de identificar documentación que no corresponda a las Tabla de Retención Documental del proceso, el profesional designado enviará correo electrónico al líder del proceso informando la inconsistencia para la toma de decisiones.","Cuando se requiera","Profesional Designado","GDC-F-09. Formato Único de Inventario Documental. En caso de desviación, correo electrónico informando el hallazgo al líder del proceso.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"El control no opero para el mes de enero ya que no se realizaron prestamos de expedientes del archivo de gestión. Por la razón anterior no se presentan evidencias.","El control no opero para el mes de febrero ya que no se realizaron prestamos de expedientes del archivo de gestión. Por la razón anterior no se presentan evidencias.","El control no opero para el mes de marzo ya que no se realizaron prestamos de expedientes del archivo de gestión. Por la razón anterior no se presentan evidencias.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Periodicidad","¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?","Oportuna","Oportuna","Oportuna"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Propósito","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?","Prevenir ","Detectar","Detectar"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cómo se realiza la actividad de control","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?","Confiable","Confiable","Confiable"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Qué pasa con las desviaciones","¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?","No se ha ejecutado el control","No se ha ejecutado el control","No se ha ejecutado el control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Evidencia de la ejecución del control","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?","No se ha ejecutado el control","No se ha ejecutado el control","No se ha ejecutado el control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Resultado",null,{"$f":"DATOS!B252","v":"Débil"},{"$f":"DATOS!C252","v":"Débil"},{"$f":"DATOS!D252","v":"Débil"},{"$f":"DATOS!E252","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!F252","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!G252","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!H252","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!I252","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!J252","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!K252","v":"N/A"}]
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[null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$B$7","v":"GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS "},{"$f":"C87+1","v":8},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H78","v":"Inadecuada supervisión en el seguimiento de la ejecución de los contratos/convenios de acuerdo con la normatividad legal vigente"},{"$f":"CONCATENATE(\"La \", 'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$I$78, , \"    puede generar \", D100, \" ocasionando \", 'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$K$78)","v":"La Incumplimiento a lo contenido en el Manual de Supervisión y en la normatividad legal vigente aplicable    puede generar Inadecuada supervisión en el seguimiento de la ejecución de los contratos/convenios de acuerdo con la normatividad legal vigente ocasionando Sanciones o investigaciones disciplinarias\nAfectación operativa y sobrecarga en las actividades de los procesos\n"},"Riesgo de Gestión\n\nOperativo",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I78","v":"Incumplimiento a lo contenido en el Manual de Supervisión y en la normatividad legal vigente aplicable"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K78","v":"Sanciones o investigaciones disciplinarias\nAfectación operativa y sobrecarga en las actividades de los procesos\n"},"No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Menor","Improbable",{"$f":"VLOOKUP(M100,Tabla1[],2,0)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(N100,Tabla2[],2,0)","v":2},{"$f":"IF(N100=\"\",\"\",INDEX(TABLA_RIESGOS1,'VALORACIÓN RIESGOS'!P100,'VALORACIÓN RIESGOS'!O100))","v":"Baja"},"Verificar que la documentación de ejecución del contrato/convenio se encuentre publicado en la plataforma dispuesta para ello",null,"Cada vez que se genere un documento dentro de la ejecución en el contrato, el supervisor verifica que los documentos de ejecución del contrato/convenio se encuentren publicados por el contratista en la plataforma dispuesta para ello.","En caso de que el supervisor del contrato/convenio identifique la incompletitud de información de ejecución del contrato, deberá solicitar la información faltante y realizar las gestiones de publicación de los documentos","Cuando se requiera","Supervisor de contrato","Correo electrónico con evidencia de la publicación de la información de ejecución del contrato ",{"$f":"DATOS!L264","v":"Débil"},{"$f":"DATOS!J300","v":"Improbable"},{"$f":"DATOS!J296","v":"Menor"},{"$f":"DATOS!J331","v":"Baja"},{"$f":"IF(F100=\"Corrupción\",DATOS!$B$336,IF(AB100=DATOS!$B$144,DATOS!$B$336,IF(AB100=DATOS!$B$143,DATOS!$B$337,IF(AB100=DATOS!$B$142,DATOS!$B$337,IF(AB100=DATOS!$B$141,DATOS!$B$338,\"No Aplica\")))))","v":"Asumir"},{"$f":"IF(AC100=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AC100=\"Asumir\",\"No requiere acciones adicionales\",\"Definir acciones complementarias\"))","v":"No requiere acciones adicionales"},null,null,null,"Humanos, tecnológicos y físicos","No. de hallazgo de inadecuada supervisión en el seguimiento de la ejecución de los contratos/convenios","Monitoreo permanente y se deja registro mensual","Seguimiento a la operación del control","Coordinador","Para el mes de enero se entregó al coordinador del Grupo de Recursos Fisicos, las evidencias de cargue de la factura dentro del sistema SECOP. Se evidencia mediante correo electronico al supervisor, con el pantallazo del cargue.","Para el mes de febrero se entregó al coordinador del Grupo de Recursos Fisicos, las evidencias de cargue de la factura dentro del sistema SECOP. Se evidencia mediante correo electronico al supervisor, con el pantallazo del cargue.","Para el mes de marzo se entregó al coordinador del Grupo de Recursos Fisicos, las evidencias de cargue de la factura dentro del sistema SECOP. Se evidencia mediante correo electronico al supervisor, con el pantallazo del cargue.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?","Asignado","Asignado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Verifica que la documentación de ejecución del contrato/convenio se encuentre incluida dentro de los expedientes únicos contractuales",null,"Cada vez que se genera un documento dentro de la ejecución en el contrato, el supervisor envía memorando al grupo de contratos solicitando la inclusión de los documentos dentro del expediente físico.","En caso de que el supervisor del contrato/convenio identifique la inconsistencia de algún documento antes del envío de la solicitud de inclusión dentro del expediente físico, solicita el ajuste al responsable.","Cuando se requiera","Supervisor de contrato","Memorando de inclusión de documentos dentro del expediente del contrato. ",null,null,null,null,null,"Asistir a la capacitación y diligenciar encuesta de apropiación sobre el contenido del Manual de Supervisión","2020-12-31","Grabación en Teams de la presentación y evidencia de la encuesta diligenciada",null,null,null,null,null,null,"El control no opero para el mes de enero ya que no se está incluyendo documentación física en los expedientes.","El control no opero para el mes de febrero ya que no se está incluyendo documentación física en los expedientes.","El control no opero para el mes de marzo ya que no se está incluyendo documentación física en los expedientes.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Segregación y autoridad del responsable","¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?","Adecuado","Adecuado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Periodicidad","¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?","Oportuna","Oportuna"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Propósito","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?","Prevenir ","Prevenir "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cómo se realiza la actividad de control","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?","Confiable","Confiable"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Qué pasa con las desviaciones","¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?","No se ha ejecutado el control","No se ha ejecutado el control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Evidencia de la ejecución del control","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?","No se ha ejecutado el control","No se ha ejecutado el control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Resultado",null,{"$f":"DATOS!B264","v":"Débil"},{"$f":"DATOS!C264","v":"Débil"},{"$f":"DATOS!D264","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!E264","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!F264","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!G264","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!H264","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!I264","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!J264","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!K264","v":"N/A"}]
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[null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$B$7","v":"GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS "},{"$f":"C100+1","v":9},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H88","v":"Riesgo 9"},{"$f":"CONCATENATE(\"La \", 'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$I$88, , \"    puede generar \", D113, \" ocasionando \", 'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$K$88)","v":"La     puede generar Riesgo 9 ocasionando "},null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I88","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K88","v":0},null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(M113,Tabla1[],2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(N113,Tabla2[],2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(N113=\"\",\"\",INDEX(TABLA_RIESGOS1,'VALORACIÓN RIESGOS'!P113,'VALORACIÓN RIESGOS'!O113))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"DATOS!L276","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!K300","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!K296","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!K331","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(F113=\"Corrupción\",DATOS!$B$336,IF(AB113=DATOS!$B$144,DATOS!$B$336,IF(AB113=DATOS!$B$143,DATOS!$B$337,IF(AB113=DATOS!$B$142,DATOS!$B$337,IF(AB113=DATOS!$B$141,DATOS!$B$338,\"No Aplica\")))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(AC113=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AC113=\"Asumir\",\"No requiere acciones adicionales\",\"Definir acciones complementarias\"))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,null,"Monitoreo permanente y se deja registro mensual","Seguimiento a la operación del control",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$F$17","v":"Subdirector de Servicios Administrativos-Coordinación Grupo de Recursos Fisicos"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(T120=\"\",\"\",INDEX(MATRIZ_RIESGOS,[1]Identificación!U120,[1]Identificación!W120))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Segregación y autoridad del responsable","¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Periodicidad","¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Propósito","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cómo se realiza la actividad de control","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Qué pasa con las desviaciones","¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Evidencia de la ejecución del control","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?"]
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[null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$B$7","v":"GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS "},{"$f":"C113+1","v":10},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H98","v":"Riesgo 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"La \", 'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$I$98, , \"    puede generar \", D126, \" ocasionando \", 'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$K$98)","v":"La     puede generar Riesgo 10 ocasionando "},null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I98","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K98","v":0},null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(M126,Tabla1[],2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(N126,Tabla2[],2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(N126=\"\",\"\",INDEX(TABLA_RIESGOS1,'VALORACIÓN RIESGOS'!P126,'VALORACIÓN RIESGOS'!O126))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"DATOS!L288","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!L300","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!L296","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!L331","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(F126=\"Corrupción\",DATOS!$B$336,IF(AB126=DATOS!$B$144,DATOS!$B$336,IF(AB126=DATOS!$B$143,DATOS!$B$337,IF(AB126=DATOS!$B$142,DATOS!$B$337,IF(AB126=DATOS!$B$141,DATOS!$B$338,\"No Aplica\")))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(AC126=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(AC126=\"Asumir\",\"No requiere acciones adicionales\",\"Definir acciones complementarias\"))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,null,"Monitoreo permanente y se deja registro mensual","Seguimiento a la operación del control",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$F$17","v":"Subdirector de Servicios Administrativos-Coordinación Grupo de Recursos Fisicos"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(T133=\"\",\"\",INDEX(MATRIZ_RIESGOS,[1]Identificación!U133,[1]Identificación!W133))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Segregación y autoridad del responsable","¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cómo se realiza la actividad de control","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Qué pasa con las desviaciones","¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Resultado",null,{"$f":"DATOS!B288","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!C288","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!D288","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!E288","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!F288","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!G288","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!H288","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!I288","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!J288","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!K288","v":"N/A"}]
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[null,null,null,"CONTROL DE CAMBIOS"]
[null,null,null,"FECHA","RESPONSABLE","VERSIÓN QUE MODIFICA","CAMBIO REALIZADO"]
[null,null,null,"2019-02-21","Isabel Gonzalez - Coordinadora Grupo de Recursos Físicos","1.0"," - Se modifica la acción complementaria, fecha y registro del Riesgo 1.\n - Se modifica la fecha y registro de la acción complementaria del Riesgo 2.\n - Se modifica la evidencia del Control 4 del Riesgo 3.\n - Se modifica la acción complementaria, fecha y registro del Riesgo 5."]
[null,null,null,"2019-09-03","Isabel Gonzalez - Coordinadora Grupo de Recursos Físicos","2.0","Se modifica el Mapa de Riesgo Integrado del proceso de acuerdo con la Política y Metodología Integrada para la Administración del Riesgo – SIG-G-01, versión 2.0 del 16/04/219, las cuales fueron actualizadas según la \"Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas\" versión 4, emitida por el DAFP en octubre de 2018."]
[null,null,null,"2020-04-27","Jorge Arcecio Cañaveral Rojas - Coordinador Grupo de Recursos Físicos","3.0","Riesgo No. 1\nAcciones complementarias: Se modifica la fecha de la actividad a 30 de noviembre de 2020. La modificación se realiza debido al cambio de vigencia.\nRiesgo No. 2\nAcciones complementarias: Se modifica la fecha de la actividad al 31 de diciembre de 2020. La modificación se realiza debido al cambio de vigencia.\nControl 2: Se modifica en el cómo se realiza, desviaciones de resultados, responsable y evidencia. Lo anterior se realiza debido a la modificación en la evidencia del control.\nRiesgo No. 3\nAcciones complementarias: Se modifica la fecha de la actividad al 30 de septiembre de 2020. La modificación se realiza debido al cambio de vigencia."]
[null,null,null,"2020-09-18","Camilo Acosta - Coordinador Grupo de Recursos Físicos","4.0","Se modifica el Mapa de Riesgo Integrado del proceso de acuerdo con la Política y Metodología Integrada para la Administración del Riesgo – DET-G-03, versión 3.0 del 26/06/2020, las cuales fueron actualizadas según los ajustes realizados al formato DET-F-11-12 Mapa de Riesgos Integrado. Adicionalmente, se incluye el riesgo transversal asociado a la supervisión de los contratos."]

{"sheet":"DATOS","index":3,"n_rows":353,"n_cols":22,"rows_kept":353,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[72,8,72,12],[75,5,79,5],[73,15,73,16],[81,15,81,16],[99,20,99,21],[99,16,99,17],[99,6,99,7],[298,1,299,1],[148,5,148,6],[99,18,99,19],[156,1,158,1],[150,1,153,1],[154,1,155,1],[159,1,160,1],[161,1,162,1],[165,1,168,1],[103,1,104,1],[99,8,99,9],[99,10,99,11],[99,12,99,13],[99,14,99,15],[99,4,99,5],[25,1,25,2],[28,1,28,2],[71,1,71,2],[99,2,99,3],[294,1,295,1]]}
[null,"PROCESOS DEL MVCT"]
["No.","PROCESO","TIPO","OBJETIVO","ALCANCE","RESPONSABLE","PROCEDIMIENTOS"]
[null,"Seleccione un proceso","Seleccione un proceso","Seleccione un proceso","Seleccione un proceso","Seleccione un proceso","Seleccione un proceso"]
[1,"DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO","Estratégico","Orientar y coordinar el direccionamiento estratégico mediante la asesoría y definición de lineamientos e instrumentos de planeación estratégica y operativa, para contribuir al logro de la misión, visión, objetivos y metas del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.","Inicia con el diagnóstico, continúa con la definición de lineamientos e instrumentos para la planeación estratégica y operativa, y termina con la implementación de acciones de mejoramiento institucional. "," Jefe Oficina Asesora de Planeación","1. Acompañamiento en la formulación, actualización y seguimiento de proyectos de inversión \n2. Procedimiento para la formulación y seguimiento del Plan estrategico sectorial y del plan estrategico institucional \n3. Procedimiento para la formulación, seguimiento y evaluación del plan de acción institucional - PAI\n4. Programación presupuestal (anualidad) y marco de gasto de mediano plazo\n5. Trámites presupuestales"]
[2,"GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES ","Estratégico","Planificar, implementar y realizar seguimiento al Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información - PETI en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, dando cumplimiento a los requisitos de las normas, políticas y lineamientos vigentes, permitiendo la toma de decisiones oportunas en pro del desempeño institucional y sectorial en materia de Tecnologías de la Información.","Inicia con la identificación de necesidades de TI en la formulación y definición del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información - PETI, que incluya las políticas de gobierno digital y transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, continua con la implementación del PETI, monitoreo, control, soporte y asistencia técnica de los sistemas de información y la infraestructura tecnológica, y finaliza con el seguimiento al cumplimiento de los lineamientos y proyectos establecidos en el PETI."," Jefe Oficina de TIC","1. Administración de cambios\n2. Diseño, desarrollo e implementación de los sistemas de información\n3. Gestión de incidentes y/o requerimientos técnicos para la disponibilidad  de los servicios informáticos \n4. Investigación forense informática\n5. Actualización del Plan estrategico de las tecnologías de la información y las comunicaciones \n6. Administración sitio web e intranet\n7. Gestión de datos abiertos en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio"]
[3,"GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO","Estratégico","Gestionar adecuadamente el talento humano a través del ciclo de vida del servidor público (Ingreso, desarrollo y retiro), ofreciendo herramientas, acciones críticas y un conjunto de buenas prácticas para la selección, desarrollo y retención del mejor talento humano posible que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del ministerio bajo la normatividad vigente.","Inicia con la formulación del Plan Estratégico Talento Humano, que incluye disponer de la información oportuna y necesaria, un diagnóstico, el diseño de acciones e implementación y termina con la evaluación de la Gestión Estratégica del Talento Humano.","Secretario General- Coordinar Grupo de Talento Humano","1. Acuerdos de gestión \n2. Asignación de prima técnica\n3. Elaboración y ejecución de los planes de capacitación y bienestar social \n4. Evaluación de desempeño y sistema de medición laboral \n5. Expedición de certificación laboral  I.C.T - UAE - INURBE - INURBE en liquidación\n6. Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos\n7. Identificación de requisitos legales y otros apliables\n8. Inducción y entrenamiento a nuevos empleados públicos\n9. Inspecciones de higiene y seguridad industrial\n10. Investigación de accidentes e incidentes de trabajo\n11. \"Liquidación de nómina empleados públicos y de prestaciones sociales por retiro del servicio”\n12. Nombramiento, Vinculación y retiro del servicio\n13. Procedimiento SST - Identificación de requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo\n14. Programa de vigilancia epidemiológica en riesgo biomecánico \n15. Programa de vigilancia epidemiológica en riesgo cardiovascular\n16. Programación y disfrute de vacaciones\n17. Riesgo psicosocial \n18. Seguridad y salud en el trabajo para contratistas y subcontratistas\n19. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo"]
[4,"GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS ","Estratégico","Dar a conocer las políticas, programas y planes del Ministerio a  grupos de valor y servidores públicos, mediante directrices generales para generar productos comunicacionales con  información sobre la gestión institucional, en beneficio de la población colombiana.","Inicia con la identificación de las necesidades de divulgar la gestión del Ministerio, continúa con la administración del Manual Estratégico de Comunicaciones Internas y Externas; y termina con el monitoreo de los resultados obtenidos para generar acciones de mejora."," Coordinador Grupo de Comunicaciones Estratégicas","1. \"Difusión de información noticiosa a través de medios medios digitales\"\n2. Elaboración de productos audiovisuales\n3. Procedimiento: Diseño de publicaciones impresas y digitales \n4. Procedimiento: Elaboración de comunicados y/o boletines de prensa \n5. Realizar ruedas de prensa y atender a medios de comunicación"]
[5,"RELACIONES ESTRATÉGICAS ","Estratégico","Gestionar las relaciones estratégicas con los grupo de interés (cooperantes y sector político), mediante la definición e implementación de agendas de trabajo y respuesta a sus requerimientos, con el fin de cumplir con la misión del Ministerio, bajo los parámetros de la ley y la normatividad vigente.","Inicia con el requerimiento o la necesidad del relacionamiento estratégico, continúa con la respectiva gestión y termina con la emisión de la respuesta o la formalización de la alianza estratégica.","Asesor del Despacho de Agena Legislativa y Asesor de Cooperación y asuntos internacionales","1. Coordinación de la respuesta a solicitudes de congresistas y trámite de solicitudes informales \n2. Trámite de conceptos legislativos "]
[6,"GESTIÓN A LA POLÍTICA DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL","Misional","Formular, reglamentar e implementar la política pública de desarrollo urbano y territorial a través de la elaboración de las propuestas de politica, proyectos normativos, así como  la promoción, acompañamiento, asistencia técnica y financiera a las partes interesadas y grupos de valor con el propósito de apoyar la construcción de ciudades y territorios sostenibles y equitativos.","Inicia con la identificación de la necesidad de la formulación de las políticas públicas, la elaboración y adopción de propuestas de política y proyectos normativos para el desarrollo de ciudades y territorios, continúa con la implementación de la promoción, acompañamiento y/o asistencia técnica y/o financiera a las partes interesadas y/o grupos de valor, y termina con la evaluación y la toma de decisiones frente al alcance de los objetivos.","Director de espacio urbano y territorial","1. Elaboracion proyectos normativo\n2. Proyectos MIB\n3. Operaciones urbanas integrales\n4. Asistencia técnica y acompañamiento\n5. Promoción implementación de política"]
[7,"GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO","Misional","Formular, reglamentar e implementar la política pública de agua potable y saneamiento básico a través de la elaboración de propuestas de documentos de política, proyectos normativos, así como la promoción, acompañamiento, asistencia técnica y/o apoyo financiero a los grupos de valor y a las partes interesadas de conformidad con la normatividad vigente, para contribuir al acceso universal y equitativo del agua potable y saneamiento básico","Inicia con la identificación de la necesidad de formulación  de las políticas públicas del sector agua potable y saneamiento básico, continúa con la elaboración de propuestas de documentos de política y/o proyectos normativos así como con la promoción, acompañamiento y/o asistencia técnica y/o apoyo financiero prestado a los grupos de valor y partes interesadas y termina con la toma de decisiones frente al desempeño del proceso.","Director de Desarrollo Sectorial\nDirector de Programas","1. Elaboración de instrumentos normativos\n2. Asistencia técnica y acompañamiento\n3. Promoción para la implementación de política\n4. Promoción y Acompañamiento en vivienda\n5. Evaluación de proyectos APSB\n6. Evaluación de proyectos financiados con recursos del Sistema general de Regalias (SGR) \n7. Operaciones urbanas integrales\n8. Proyectos de mejoramiento integral de barrios\n9. Reformulación de proyectos de APSB\n10. Seguimiento a la supervisión técnica de proyectos de vivienda \n11. Seguimiento a Proyectos de APSB\n12. Seguimiento a proyectos del programa de conexiones intradomiciliarias\n13. Visita técnica a proyectos"]
[8,"GESTIÓN A LA POLÍTICA DE VIVIENDA","Misional","Formular, reglamentar e implementar la política pública de vivienda a través de la elaboracion de propuestas de politica, documentos de proyectos normativos, asi como la promoción, acompañamiento y/o asistencia técnica y/o  financiera, asignación de subsidios familiares de vivienda; saneamiento y transferencia de predios a las partes interesadas y grupos de valor de conformidad con la normatividad vigente, con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población Colombiana.","Inicia con la identificación de la necesidad de formulación  de las políticas públicas de vivienda, la elaboración de propuestas de politica y  proyectos normativos, continúa con la implementación de la promoción, acompañamiento y/o supervisión de la asistencia técnica y/o financiera prestada por un tercero,  saneamiento de predios y transferencia a las partes interesadas y grupos de valor de conformidad con la normatividad vigente, asignación de subsidios familiares de vivienda, el respectivo desembolso de SFV y  termina con la evaluación y la toma de decisiones frente al  acompañamiento, promoción  y/o asistencia técnica prestada o la expedición del acto administrativo; según corresponda.","Director de inversiones en vivienda de interés social\nDirector del Sistema Habitacional","1. Evaluación de proyectos APSB\n2. Evaluación de proyectos financiados con recursos del Sistema general de Regalias (SGR) \n3. Operaciones urbanas integrales\n4. Proyectos de mejoramiento integral de barrios\n5. Reformulación de proyectos de APSB\n6. Seguimiento a la supervisión técnica de proyectos de vivienda \n7. Seguimiento a Proyectos de APSB\n8. Seguimiento a proyectos del programa de conexiones intradomiciliarias\n9. Visita técnica a proyectos\n\n10. \"Cancelación de gravámenes a favor del ICT-INURBE\"\n11. Cesión a titulo gratuito de bienes de los extintos ICT – INURBE con vocación de uso público y/o zonas de cesión oblñigatoria y gratuita \n12. \"Cesión a título gratuito de bienes fiscales de los extintos ICT-INURBE \"\n13. Autorización apertura cuentas CAP\n14. Autorización de abono a cuentas CAP\n15. Autorización del pago del 20% final \n16. Distribución de los recursos del subsidio familiar de vivienda - SFV\n17. Movilización de los subsidios familiares de vivienda\n18. Procedimiento administrativo sancionatorio de revocatoria \n19. Procedimiento para el pago de subsidios familiares de vivienda del Programa de Promoción de acceso a la Vivienda de Interés Social Mi Casa Ya \n20. Procedimiento para la asignación del Subsidio familiar de vivienda\n21. Enajenación de bienes de los extintos ICT-INURBE ocupados por instituciones religiosas e iglesias\n22. Identificación de bienes inmuebles de propiedad de los extintos ICT-INURBE o con gravámenes constiotuidos a favor de dichas entidades \n23. Promoción y Acompañamiento en Proceso de Titulación \n24. Transferencia de dominio de bienes inmuebles en cumplimiento de los compromisos derivados del EXTINTO\n25. Elaboración de instrumentos normativos\n18. Asistencia técnica y acompañamiento\n26. Promoción para la implementación de política\n27. Promoción y Acompañamiento en vivienda\n28. Asistencia técnica y acompañamiento\n29. Promoción para la implementación de política\n30. Promoción y Acompañamiento en vivienda"]
[9,"GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS ","Apoyo","Administrar de manera eficiente, económico y eficaz los bienes y servicios requeridos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante la gestión y seguimiento de los trámites administrativos, técnicos y financieros correspondientes para el cumplimiento de los objetivos institucionales","Inicia con la identificación de las necesidades de bienes y servicios requeridos para el normal funcionamiento de la Entidad, continúa con el trámite y seguimiento administrativo, técnico y financiero para la adquisición de los bienes y servicios y termina con la actualización del plan anual de adquisiciones.","Subdirector de Servicios Administrativos-Coordinación Grupo de Recursos Fisicos","1. Actualización de inventarios\n2. Administración caja menor\n3. Elaboración  plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública\n4. Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles\n5. Procedimiento adquisición de bienes inmuebles\n6. Procedimiento para el manejo de viáticos y gastos de viaje del ministerio de vivienda, ciudad y territorio y FONVIVIENDA\n7. Seguimiento y solicitud de pago de servicios públicos \n8. Seguros\n9. Solicitud y prestación de servicios\n10. Solicitud, recibo a proveedores y suministro de elementos\n11. Trámite para el pago de impuestos de bienes"]
[10,"GESTIÓN DE CONTRATACIÓN ","Apoyo","Coordinar y ejecutar las etapas precontractual, contractual y postcontractual en los procesos de contratación de los bienes y/o servicios que requiera la entidad, verificando el cumplimiento de los principios y requisitos legales para el cumplimiento de los objetivos institucionales.","Inicia con la solicitud de contratación por parte de la dependencia, continúa con la ejecución de las etapas precontractual, contractual y postcontractual, y termina con el cierre del expediente de los contratos o convenios, de conformidad con la normatividad vigente.","Subdirector de Servicios Administrativos-Coordinación Grupo de Contratación","1. Concurso de meritos abierto y con precalificación\n2. Contratación directa\n3. Incumplimiento contractual\n4. Licitación pública\n5. Liquidación\n6. Manejo y archivo de documentos y expedientes contractuales\n7. Procedimiento en caso de cesión\n8. Selección abreviada de menor cuantía \n9. Selección abreviada de menor cuantía por subasta inversa\n10. Selección de mínima cuantía contratación cuyo presupuesto no supere el 10% de la menor cuantía"]
[11,"PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES ","Apoyo","Ejercer la defensa judicial de los procesos y acciones constitucionales del Ministerio y FONVIVIENDA, mediante la representación judicial y extrajudicial ante los  despachos judiciales respectivos, con el fin de conciliar u obtener fallos favorables a las entidades.","Inicia con la notificación de la solicitud de conciliación extrajudicial, proceso judicial o acción constitucional, continua con el ejercicio de la representación judicial o extrajudicial por parte del apoderado asignado y Termina con el acuerdo conciliatorio o la notificación o comunicación del fallo definitivo a la entidad por parte del despacho judicial correspondiente."," Jefe Oficina Asesora Jurídica","1. Atención de tutelas\n2. Conciliaciones\n3. Procedimiento Jurisdicción coactiva\n4. Representación judicial"]
[12,"CONCEPTOS JURÍDICOS","Apoyo","Emitir conceptos jurídicos de forma oportuna,  mediante la interpretaciòn y formulación de la normativiad requerida  para  dar respuesta a las consultas, peticiones y reclamaciones en materia de vivienda, agua y saneamiento basico. ","Inicia con la recepción de la solicitud de consulta, petición o reclamación, continúa con el análisis y producción de la respuesta conforme a la normatividad vigente, y termina con la remisión de la misma al peticionario."," Jefe Oficina Asesora Jurídica","1.  Atención de reclamaciones\n2. Atención de consultas internas y externas"]
[13,"PROCESOS DISCIPLINARIOS ","Apoyo","Verificiar la ocurrencia de la conducta desarrollada por los servidores y exservidores públicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,  en el ejercicio de sus funciones  a través del agotamiento de las etapas del procedimiento disciplinario con el fin de determinar si es constitutiva de falta disciplinaria,  profiriendo el auto correspondiente, garantizando los principios de ley de acuerdo a la normatividad vigente.","Inicia con la recepción de una queja, informe o de oficio, continua con el análisis  de los hechos para iniciar el  proceso disciplinario agotando las etapas procesales establecidas en la normatividad vigente y termina con la decisión que corresponda en cada caso, de acuerdo con la demostración o no de una falta disciplinaria, dandole el tramite subsiguiente acorde a lo decidido.","Secretario General- Coordinador Grupo de Control Interno Disciplinario","1. Procedimiento disciplinario – segunda instancia\n2. Procedimiento disciplinario ordinario\n3. Procedimiento disciplinario verbal"]
[14,"SERVICIO AL CIUDADANO ","Apoyo","Brindar información frente a las solicitadas  allegadas al Ministerio mediante la gestión del trámite o expedición de la respuesta con el fin de satisfacer los requerimientos de los grupos de valor y partes interesadas de manera eficaz, eficiente y oportuna.","Inicia con la recepción de solicitudes de información externas e internas a través de los canales de atención diseñados por la entidad con la participación del proceso, continua con la gestión del trámite, haciendo el análisis y la clasificación de acuerdo con su complejidad y priorización en los niveles del servicio y termina con la emisión de la respuesta  o la comunicación de las autorizaciones de la movilización de los recursos de las cuentas de ahorro programado a quien se refiere el art. 26 de decreto 975 de 2004.","Subdirector de Servicios Administrativos-Administrativos -Coordinador Grupo de atención al usuario y archivo","1. Atención a consultas telefónicas y personalizadas\n2. Citación para debate de control político \n2. Trámite y atención de peticiones, quejas, reclamos, denuncias, sugerencias y felicitaciones\n3. Atención de consultas internas y externas\n4. Atención de reclamaciones"]
[15,"GESTIÓN DOCUMENTAL ","Apoyo","Establecer e implementar mecanismos de gestión documental a través de la Planeación, Organización, Control de la Documentación Producida y recibida, desde su origen hasta su disposición Final para garantizar la conservación al patrimonio Documental y la memoria Institucional del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio","Inicia con la definición de los mecanismos de gestión documental, continua con la implementación  de la normatividad vigente aplicable a través de la organización, control de la documentación producida y recibida hasta su disposición final y termina con el seguimiento al desempeño del proceso y la respectiva implementación de acciones de mejora.","Subdirector de Servicios Administrativos -Coordinador Grupo de atención al usuario y archivo","1. Actualización tabla de retención documental \n2. Atención de consultas y préstamo de documentos en el archivo central\n3. Comunicación, notificación y publicación de actos administrativos\n4. Eliminación de Documentos \n5. Organización de archivos de gestión \n6. Radicación, distribución y envío de las comunicaciones oficiales\n7. Transferencia documentales primarias y secundarias"]
[16,"SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE LOS EXTINTOS ICT INURBE","Apoyo"," Realizar el saneamiento integral de los activos y la resciliación de bienes sometidos a registro, mediante la transferencia onerosa y venta, para lograr la depuración y movilización de los predios.","Inicia con la información de la base de datos y actas entregadas por el Consorcio PAR INURBE EN LIQUIDACION, continua con las actuaciones para efectuar la venta y movilización de los activos, y finaliza con la expedición de escrituras publicas o traslado del caso al área competente. ","Subdirector de Servicios Administrativos ","1. Saneamiento Inmobiliario"]
[17,"GESTIÓN FINANCIERA","Apoyo"," Revisar y analizar los objetos de gasto de funcionamiento e inversión del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y FONVIVIENDA, mediante el seguimiento a la ejecución presupuestal y el registro de transacciones contables, con el fin de conocer en forma oportuna y veraz, el estado financiero, presupuestal y contable de la entidad, conforme a las normas legales vigentes.","Inicia con la desagregación en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), de los recursos asignados a la entidad, mediante el decreto de liquidación del presupuesto para la vigencia, continúa con el seguimiento y control a la ejecución y sus modificaciones, para terminar con la generación y presentación de los estados financieros.","Subdirección de Finanzas y Presupuesto","1. Certificado de disponibilidad  expedición y /o modificación\n2. Orden de pago y giro\n3. Registro presupuestal de compromiso\n4. Reintegro de recursos a la Dirección del Tesoro Nacional\n5. Traslados presupuestales"]
[18,"SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA","Evaluación","Realizar seguimiento al cumplimiento de lo programado en los instrumentos de planeación estratégica y operativa, mediante el análisis de la información aportada por los procesos y dependencias vínculadas, con el fin de identificar oportunidades de mejora y proveer elementos de juicio para la toma de decisiones de líderes de proceso y la alta dirección."," Inicia con el reconocimiento de lo programado en los instrumentos de planeación estratégica y operativa, y la definición de los lineamientos de monitoreo, seguimiento y mejora continua, continúa con el análisis de la información aportada por los procesos y dependencias vinculadas y finaliza con la identificación de las oportunidades de mejora contenidas en los informes de seguimiento difundidos."," Jefe Oficina Asesora de Planeación","1. Acciones preventivas, correctivas y de mejora\n2. Control de documentos\n3. Control de salidas no conformes\n4. Planificación y gestión del cambio"]
[19,"EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA","Evaluación","Evaluar y asesorar de manera objetiva e independiente, en el marco de los cinco (5) roles contemplados en el Plan Anual de Auditoria, a fin de generar las recomendaciones que permitan  fortalecer la gestión de los procesos, planes, programas y proyectos del Sistema de Control Interno, de acuerdo con las normas legales vigentes y del marco estratégico de la entidad.","Inicia con la formulación del Plan Anual de Auditoria - PAA, en el marco de los cinco (5) roles (Liderazgo Estratégico, Enfoque hacia la prevención, Evaluación de la Gestión de Riesgos, Evaluación y seguimiento y relación con entes externos de control), con un enfoque basado en riesgos, continua con la ejecución de las actividades programadas en este y finaliza con el seguimiento al cumplimiento del mismo.","Jefe Oficina de Control Interno","1. Articulación para la atención requerimientos de contraloría general de la república en desarrollo del proceso auditor\n2. Auditoría interna de evaluación independiente\n3. Auditoria interna SIG\n4. Coordinación de la formulación, presentación y seguimiento al plan de mejoramiento contraloría general de la republica"]
[]
[]
[]
[null,"EVALUACIÓN PRELIMINAR"]
[null,"Si","X"]
[null,"No","N/A"]
[null,"PROCEDIMIENTOS"]
[]
[null,"CLASIFICACIÓN ","TIPOLOGÍA DE RIESGOS","Riesgo 1 ","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Seleccione","Seleccione",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Corrupción","Estratégico","Seleccione","Seleccione","Seleccione","Seleccione","Seleccione","Seleccione","Seleccione","Seleccione","Seleccione","Seleccione"]
[null,"Gestión","Imagen o Reputacional",{"$f":"IF($D$32=$B$34,C33,IF($D$32=$B$33,C41,IF($D$32=$B$35,B40)))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($E$32=$B$34,C33,IF($E$32=$B$33,C41,IF($E$32=$B$35,B40)))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($F$32=$B$34,C33,IF($F$32=$B$33,C41,IF($F$32=$B$35,B40)))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($G$32=$B$34,C33,IF($G$32=$B$33,C41,IF($G$32=$B$35,B40)))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($H$32=$B$34,C33,IF($H$32=$B$33,C41,IF($H$32=$B$35,B40)))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($I$32=$B$34,C33,IF($I$32=$B$33,C41,IF($I$32=$B$35,B40)))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($J$32=$B$34,C33,IF($J$32=$B$33,C41,IF($J$32=$B$35,B40)))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($K$32=$B$34,C33,IF($K$32=$B$33,C41,IF(K32=$B$35,B40)))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($L$32=$B$34,C33,IF($L$32=$B$33,C41,IF($L$32=$B$35,B40)))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($M$32=$B$34,C33,IF($M$32=$B$33,C41,IF($M$32=$B$35,B40)))","v":{"$error":"#REF!"}}]
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[null,null,"Financiero",{"$f":"IF($D$32=$B$34,C35,IF($D$32=$B$33,C43,IF($D$32=$B$35,B42)))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($E$32=$B$34,C35,IF($E$32=$B$33,C43,IF($E$32=$B$35,B42)))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($F$32=$B$34,C35,IF($F$32=$B$33,C43,IF($F$32=$B$35,B42)))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($G$32=$B$34,C35,IF($G$32=$B$33,C43,IF($G$32=$B$35,B42)))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($H$32=$B$34,C35,IF($H$32=$B$33,C43,IF($H$32=$B$35,B42)))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($I$32=$B$34,C35,IF($I$32=$B$33,C43,IF($I$32=$B$35,B42)))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($J$32=$B$34,C35,IF($J$32=$B$33,C43,IF($J$32=$B$35,B42)))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($K$32=$B$34,C35,IF($K$32=$B$33,C43,IF(K34=$B$35,B42)))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($L$32=$B$34,C35,IF($L$32=$B$33,C43,IF($L$32=$B$35,B42)))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($M$32=$B$34,C35,IF($M$32=$B$33,C43,IF($M$32=$B$35,B42)))","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"Cumplimiento",{"$f":"IF($D$32=$B$34,C36,\" \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($E$32=$B$34,C36,\" \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($F$32=$B$34,C36,\" \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($G$32=$B$34,C36,\" \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($H$32=$B$34,C36,\" \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($I$32=$B$34,C36,\" \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($J$32=$B$34,C36,\"  \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($K$32=$B$34,C36,\"    \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($L$32=$B$34,C36,\"    \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($M$32=$B$34,C36,\"   \")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"Tecnológico",{"$f":"IF($D$32=$B$34,C37,\" \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($E$32=$B$34,C37,\" \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($F$32=$B$34,C37,\" \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($G$32=$B$34,C37,\" \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($H$32=$B$34,C37,\" \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($I$32=$B$34,C37,\" \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($J$32=$B$34,C37,\"  \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($K$32=$B$34,C37,\"    \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($L$32=$B$34,C37,\"    \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($M$32=$B$34,C37,\"   \")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Seguridad Digital","Gerencial",{"$f":"IF($D$32=$B$34,C38,\" \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($E$32=$B$34,C38,\" \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($F$32=$B$34,C38,\" \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($G$32=$B$34,C38,\" \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($H$32=$B$34,C38,\" \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($I$32=$B$34,C38,\" \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($J$32=$B$34,C38,\"  \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($K$32=$B$34,C38,\"    \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($L$32=$B$34,C38,\"    \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($M$32=$B$34,C38,\"   \")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Pérdida de confidencialidad",null,{"$f":"IF($D$32=$B$34,C39,\" \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($E$32=$B$34,C39,\" \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($F$32=$B$34,C39,\" \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($G$32=$B$34,C39,\" \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($H$32=$B$34,C39,\" \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($I$32=$B$34,C39,\" \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($J$32=$B$34,C39,\"  \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($K$32=$B$34,C39,\"    \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($L$32=$B$34,C39,\"    \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($M$32=$B$34,C39,\"   \")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Pérdida de integridad","Soborno",{"$f":"IF($D$32=$B$34,B39,\" \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($E$32=$B$34,B39,\" \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($F$32=$B$34,B39,\" \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($G$32=$B$34,B39,\" \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($H$32=$B$34,B39,\" \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($I$32=$B$34,B39,\" \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($J$32=$B$34,B39,\"  \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($K$32=$B$34,B39,\"    \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($L$32=$B$34,B39,\"    \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($M$32=$B$34,B39,\"   \")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Pérdida de disponibilidad","Piratería",{"$f":"IF($D$32=$B$34,C44,\" \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($E$32=$B$34,C44,\" \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($F$32=$B$34,C44,\" \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($G$32=$B$34,C44,\" \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($H$32=$B$34,C44,\" \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($I$32=$B$34,C44,\" \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($J$32=$B$34,C44,\"  \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($K$32=$B$34,C44,\"    \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($L$32=$B$34,C44,\"    \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($M$32=$B$34,C44,\"   \")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"Fraude",{"$f":"IF($D$32=$B$34,C45,\" \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($E$32=$B$34,C45,\" \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($F$32=$B$34,C45,\" \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($G$32=$B$34,C45,\" \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($H$32=$B$34,C45,\" \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($I$32=$B$34,C45,\" \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($J$32=$B$34,C45,\"  \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($K$32=$B$34,C45,\"    \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($L$32=$B$34,C45,\"    \")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF($M$32=$B$34,C45,\"   \")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"Satisfacción del cliente"]
[null,null,"Ambiental"]
[]
[]
[null,"PREGUNTAS DE EVALUACIÓN"]
[null,"CORRUPCIÓN","GESTIÓN","SEGURIDAD DIGITAL"]
[null,"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afecta la ejecución presupuestal en un valor igual o mayor a 20%?","¿Afecta el presupuesto anual de la entidad en un valor igual o mayor a 20%?"]
[null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","¿Genera perdida de cobertura en la prestación de servicios de la entidad en un valor igual o mayor a 20%?","¿Genera afectación del medio ambiente que requiere recuperación de más de 6 meses?"]
[null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","¿Genera pago de indemnizaciones a terceros con acciones legales que pueden afectar el presupuesto total en un valor igual o mayor a 20%?","¿Genera afectación de la población en un valor igual o mayor a 20%?"]
[null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","¿Genera pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, afectando el presupuesto total  en  un valor igual o mayor a 20%?","¿Afecta gravemente la integridad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros?"]
[null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","¿Genera reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias?","¿Afecta gravemente la disponibilidad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros?"]
[null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Genera pérdida de Información crítica para la entidad que no se puede recuperar?","¿Afecta gravemente la confidencialidad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros?"]
[null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","¿Genera pérdida de Información crítica para la entidad que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta?"]
[null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o los recursos públicos?","¿Genera pérdida de Información crítica para la entidad que genera retrasos en la atención a los usuarios?","   "]
[null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","¿Genera incumplimiento en las metas y objetivos institucionales que afecta la ejecución presupuestal?","    "]
[null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","¿Genera incumplimiento en las metas y objetivos institucionales que afecta el Cumplimiento en las metas del gobierno?","   "]
[null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","¿Genera incumplimiento en las metas y objetivos institucionales que aumenta el reprocesos  de actividades y la carga operativa?","   "]
[null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Afecta la imagen institucional nacional o regional por actos o hechos de corrupción comprobados?","   "]
[null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Afecta la imagen institucional nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio?","   "]
[null,"¿Dar lugar a procesos penales?","¿Afecta la imagen institucional nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio?","  "]
[null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","¿Afecta la imagen institucional local por retrasos en la prestación del servicio?","  "]
[null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Generar daño ambiental?","  "]
[null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","      ","   "]
[null,"¿Afectar la imagen regional?","     ","  "]
[null,"¿Afectar la imagen nacional?","     ","   "]
[null,"¿Generar daño ambiental?","     ","   "]
[]
[]
[null,"PROBABILIDAD",null,"NIVEL"]
[null,"Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Más de una vez al año.","Casi Seguro",5,null,"-","-","-","IMPACTO"]
[null,"Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año.","Probable",4,null,"-","-","-","Insignificante","Menor","Moderado","Mayor","Catastrófico",null,null,"IMPACTO"]
[null,"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años.","Posible",3,null,"-","-","-",1,2,3,4,5,null,null,"Columna1","Columna2"]
[null,"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.","Improbable",2,null,"PROBABILIDAD","Rara Vez",1,"Baja","Baja","Moderada","Alta","Extrema",null,null,"Catastrófico",5]
[null,"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.","Rara Vez",1,null,null,"Improbable",2,"Baja","Baja","Moderada","Alta","Extrema",null,null,"Mayor",4]
[null,"Seleccione",null,null,null,null,"Posible",3,"Baja","Moderada","Alta","Extrema","Extrema",null,null,"Moderado",3]
[null,null,null,null,null,null,"Probable",4,"Moderada","Alta","Alta","Extrema","Extrema",null,null,"Menor",2]
[null,"EVALUACIÓN IMPACTO (PREGUNTAS) / SEGUIMIENTO",null,null,null,null,"Casi Seguro",5,"Alta","Alta","Extrema","Extrema","Extrema",null,null,"Insignificante",1]
[null,"SI"]
[null,"NO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILIDAD"]
[null,"NO APLICA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Columna1","Columna2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Rara Vez",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Improbable",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Posible",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Probable",4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Casi Seguro",5]
[]
[]
[null,"GESTIÓN",null,null,"CORRUPCIÓN",null,null,"SEGURIDAD DIGITAL"]
[null,"NIVEL",null,"Rango","NIVEL",null,"Rango","NIVEL",null,"Rango"]
[null,"Catastrófico",5,">13","Catastrófico",5,">11","Catastrófico",5,6]
[null,"Mayor",4,"1 0 - 13","Mayor",4,"6 - 11","Mayor",4,4]
[null,"Moderado",3,"7 - 9","Moderado",3,"1 - 5","Moderado",3,3]
[null,"Menor",2,"4 - 6",20,null,null,"Menor",2,2]
[null,"Insignificante",1,"< 3",null,null,null,"Insginificante",1,1]
[]
[]
[null,"Impacto inherente","Riesgo 1",null,"Riesgo 2",null,"Riesgo 3",null,"Riesgo 4",null,"Riesgo 5",null,"Riesgo 6",null,"Riesgo 7",null,"Riesgo 8",null,"Riesgo 9",null,"Riesgo 10"]
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[null,"Seguridad Digital",{"$f":"IF(D103=7,H93,IF(AND(D103=5,D103<=6),H94,IF(AND(D103=3,D103<=4),H95,IF(D103=2,H96,IF(D103<=1,H97,SI)))))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COUNTIF(#REF!,\"SI\")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(F103=7,H93,IF(AND(F103=5,F103<=6),H94,IF(AND(F103=3,F103<=4),H95,IF(F103=2,H96,IF(F103<=1,H97,SI)))))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COUNTIF(#REF!,\"SI\")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(H103=7,H93,IF(AND(H103=5,H103<=6),H94,IF(AND(H103=3,H103<=4),H95,IF(H103=2,H96,IF(H103<=1,H97,SI)))))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COUNTIF(#REF!,\"SI\")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(J103=7,H93,IF(AND(J103=5,J103<=6),H94,IF(AND(J103=3,J103<=4),H95,IF(J103=2,H96,IF(J103<=1,H97,SI)))))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COUNTIF(#REF!,\"SI\")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(L103=7,H93,IF(AND(L103=5,D103<=6),H94,IF(AND(L103=3,L103<=4),H95,IF(L103=2,H96,IF(L103<=1,H97,SI)))))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COUNTIF(#REF!,\"SI\")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(N103=7,H93,IF(AND(N103=5,N103<=6),H94,IF(AND(N103=3,N103<=4),H95,IF(N103=2,H96,IF(N103<=1,H97,SI)))))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COUNTIF(#REF!,\"SI\")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(P103=7,$H$93,IF(AND(P103=5,P103<=6),$H$94,IF(AND(P103=3,P103<=4),$H$95,IF(P103=2,$H$96,IF(P103<=1,$H$97)))))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COUNTIF(#REF!,\"SI\")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(R103=7,$H$93,IF(AND(R103=5,R103<=6),$H$94,IF(AND(R103=3,R103<=4),$H$95,IF(R103=2,$H$96,IF(R103<=1,$H$97)))))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COUNTIF(#REF!,\"SI\")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(T103=7,$H$93,IF(AND(T103=5,T103<=6),$H$94,IF(AND(T103=3,T103<=4),$H$95,IF(T103=2,$H$96,IF(T103<=1,$H$97)))))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COUNTIF(#REF!,\"SI\")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(V103=7,$H$93,IF(AND(V103=5,V103<=6),$H$94,IF(AND(V103=3,V103<=4),$H$95,IF(V103=2,$H$96,IF(V103<=1,$H$97)))))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COUNTIF(#REF!,\"SI\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Impacto","Riesgo 1","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
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[]
[null,"ZONA DE RIESGO"]
[null,"Baja",1]
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[]
[null,null,"Riesgo 1 ","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,null,{"$f":"MAX(E112:E136)","v":4},{"$f":"MAX(F112:F136)","v":4},{"$f":"MAX(G112:G136)","v":4},3,2,1,3,1,{"$f":"MAX(M112:M136)","v":0},{"$f":"MAX(N112:N136)","v":0}]
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[null,"Criterio solidez controles","Respuestas","Peso","Rango","Impacto","Probabilidad"]
[null,"Responsable","Asignado",15,"Débil",0,0]
[null,null,"No asignado",0,"Moderado",1,1]
[null,null,"Adecuado",15,"Fuerte",2,2]
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[null,"Periodicidad","Oportuna",15]
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[null,"Próposito","Prevenir ",15]
[null,null,"Detectar",10]
[null,null,"No es un control",0]
[null,"Cómo se realiza la actividad de control","Confiable",15]
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[null,"Qué pasa con las desviaciones","Se investigan y resuelven oportunamente",15]
[null,null,"No se investigan y resuelven oportunamente",0]
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[null,"Evidencia de la ejecución del control","Completa",10]
[null,null,"Incompleta",5]
[null,null,"No existe",0]
[null,null,"No se ha ejecutado el control",0]
[null,"Riesgo 1"]
[null,"Control 1 ","Control 2","Control 3","Control 4","Control 5","Control 6","Control 7","Control 8","Control 9","Control 10","Conjunto de controles"]
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[null,{"$f":"IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BJ27=DATOS!$C$162,DATOS!$D$162,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BJ27=DATOS!$C$163,DATOS!$D$163,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BJ27=$C$164,$D$164,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BJ27=$C$165,$D$165))))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BK27=DATOS!$C$162,DATOS!$D$162,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BK27=DATOS!$C$163,DATOS!$D$163,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BK27=$C$164,$D$164,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BK27=$C$165,$D$165))))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BL27=DATOS!$C$162,DATOS!$D$162,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BL27=DATOS!$C$163,DATOS!$D$163,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BL27=$C$164,$D$164,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BL27=$C$165,$D$165))))","v":0},{"$f":"IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BM27=DATOS!$C$162,DATOS!$D$162,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BM27=DATOS!$C$163,DATOS!$D$163,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BM27=$C$164,$D$164,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BM27=$C$165,$D$165))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BN27=DATOS!$C$162,DATOS!$D$162,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BN27=DATOS!$C$163,DATOS!$D$163,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BN27=$C$164,$D$164,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BN27=$C$165,$D$165))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BO27=DATOS!$C$162,DATOS!$D$162,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BO27=DATOS!$C$163,DATOS!$D$163,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BO27=$C$164,$D$164,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BO27=$C$165,$D$165))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BP27=DATOS!$C$162,DATOS!$D$162,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BP27=DATOS!$C$163,DATOS!$D$163,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BP27=$C$164,$D$164,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BP27=$C$165,$D$165))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BQ27=DATOS!$C$162,DATOS!$D$162,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BQ27=DATOS!$C$163,DATOS!$D$163,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BQ27=$C$164,$D$164,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BQ27=$C$165,$D$165))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BR27=DATOS!$C$162,DATOS!$D$162,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BR27=DATOS!$C$163,DATOS!$D$163,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BR27=$C$164,$D$164,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BR27=$C$165,$D$165))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BS27=DATOS!$C$162,DATOS!$D$162,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BS27=DATOS!$C$163,DATOS!$D$163,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BS27=$C$164,$D$164,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BS27=$C$165,$D$165))))","v":false},30]
[null,{"$f":"IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BJ28=DATOS!$C$166,DATOS!$D$166,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BJ28=DATOS!$C$167,DATOS!$D$167,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BJ28=DATOS!$C$168,DATOS!$D$168,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BJ28=DATOS!$C$168,DATOS!$D$168,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BJ28=$C$169,$D$169)))))","v":5},{"$f":"IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BK28=DATOS!$C$166,DATOS!$D$166,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BK28=DATOS!$C$167,DATOS!$D$167,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BK28=DATOS!$C$168,DATOS!$D$168,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BK28=DATOS!$C$168,DATOS!$D$168,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BK28=$C$169,$D$169)))))","v":10},{"$f":"IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BL28=DATOS!$C$166,DATOS!$D$166,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BL28=DATOS!$C$167,DATOS!$D$167,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BL28=DATOS!$C$168,DATOS!$D$168,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BL28=DATOS!$C$168,DATOS!$D$168,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BL28=$C$169,$D$169)))))","v":0},{"$f":"IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BM28=DATOS!$C$166,DATOS!$D$166,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BM28=DATOS!$C$167,DATOS!$D$167,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BM28=DATOS!$C$168,DATOS!$D$168,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BM28=DATOS!$C$168,DATOS!$D$168,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BM28=$C$169,$D$169)))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BN28=DATOS!$C$166,DATOS!$D$166,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BN28=DATOS!$C$167,DATOS!$D$167,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BN28=DATOS!$C$168,DATOS!$D$168,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BN28=DATOS!$C$168,DATOS!$D$168,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BN28=$C$169,$D$169)))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BO28=DATOS!$C$166,DATOS!$D$166,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BO28=DATOS!$C$167,DATOS!$D$167,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BO28=DATOS!$C$168,DATOS!$D$168,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BO28=DATOS!$C$168,DATOS!$D$168,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BO28=$C$169,$D$169)))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BP28=DATOS!$C$166,DATOS!$D$166,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BP28=DATOS!$C$167,DATOS!$D$167,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BP28=DATOS!$C$168,DATOS!$D$168,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BP28=DATOS!$C$168,DATOS!$D$168,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BP28=$C$169,$D$169)))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BQ28=DATOS!$C$166,DATOS!$D$166,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BQ28=DATOS!$C$167,DATOS!$D$167,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BQ28=DATOS!$C$168,DATOS!$D$168,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BQ28=DATOS!$C$168,DATOS!$D$168,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BQ28=$C$169,$D$169)))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BR28=DATOS!$C$166,DATOS!$D$166,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BR28=DATOS!$C$167,DATOS!$D$167,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BR28=DATOS!$C$168,DATOS!$D$168,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BR28=DATOS!$C$168,DATOS!$D$168,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BR28=$C$169,$D$169)))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BS28=DATOS!$C$166,DATOS!$D$166,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BS28=DATOS!$C$167,DATOS!$D$167,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BS28=DATOS!$C$168,DATOS!$D$168,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BS28=DATOS!$C$168,DATOS!$D$168,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BS28=$C$169,$D$169)))))","v":false},15]
[null,{"$f":"SUM(B184:B190)","v":95},{"$f":"SUM(C184:C190)","v":95},75,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUM(L184:L190)/M191","v":88.333333333333329},{"$f":"COUNTIF(B191:K191,\">0\")","v":3}]
[null,{"$f":"IF(B191=0,\"N/A\",IF(B191<=85,$E$151,IF(AND(B191>=86,B191<=94),$E$152,IF(AND(B191>=95,B191<=100),$E$153))))","v":"Fuerte"},{"$f":"IF(C191=0,\"N/A\",IF(C191<=85,$E$151,IF(AND(C191>=86,C191<=94),$E$152,IF(AND(C191>=95,C191<=100),$E$153))))","v":"Fuerte"},{"$f":"IF(D191=0,\"N/A\",IF(D191<=85,$E$151,IF(AND(D191>=86,D191<=94),$E$152,IF(AND(D191>=95,D191<=100),$E$153))))","v":"Débil"},"N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A",{"$f":"IF(L191<=85,$E$151,IF(AND(L191>=86,L191<=94),$E$152,IF(AND(L191>=95.5,L191<=100),$E$153)))","v":"Moderado"}]
[]
[null,"Riesgo 3"]
[null,"Control 1 ","Control 2","Control 3","Control 4","Control 5","Control 6","Control 7","Control 8","Control 9","Control 10","Conjunto de controles"]
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[null,{"$f":"IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BJ41=DATOS!$C$166,DATOS!$D$166,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BJ41=DATOS!$C$167,DATOS!$D$167,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BJ41=DATOS!$C$168,DATOS!$D$168,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BJ41=DATOS!$C$168,DATOS!$D$168,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BJ41=$C$169,$D$169)))))","v":0},{"$f":"IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BK41=DATOS!$C$166,DATOS!$D$166,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BK41=DATOS!$C$167,DATOS!$D$167,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BK41=DATOS!$C$168,DATOS!$D$168,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BK41=DATOS!$C$168,DATOS!$D$168,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BK41=$C$169,$D$169)))))","v":10},{"$f":"IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BL41=DATOS!$C$166,DATOS!$D$166,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BL41=DATOS!$C$167,DATOS!$D$167,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BL41=DATOS!$C$168,DATOS!$D$168,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BL41=DATOS!$C$168,DATOS!$D$168,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BL41=$C$169,$D$169)))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BM41=DATOS!$C$166,DATOS!$D$166,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BM41=DATOS!$C$167,DATOS!$D$167,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BM41=DATOS!$C$168,DATOS!$D$168,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BM41=DATOS!$C$168,DATOS!$D$168,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BM41=$C$169,$D$169)))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BN41=DATOS!$C$166,DATOS!$D$166,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BN41=DATOS!$C$167,DATOS!$D$167,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BN41=DATOS!$C$168,DATOS!$D$168,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BN41=DATOS!$C$168,DATOS!$D$168,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BN41=$C$169,$D$169)))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BO41=DATOS!$C$166,DATOS!$D$166,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BO41=DATOS!$C$167,DATOS!$D$167,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BO41=DATOS!$C$168,DATOS!$D$168,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BO41=DATOS!$C$168,DATOS!$D$168,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BO41=$C$169,$D$169)))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BP41=DATOS!$C$166,DATOS!$D$166,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BP41=DATOS!$C$167,DATOS!$D$167,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BP41=DATOS!$C$168,DATOS!$D$168,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BP41=DATOS!$C$168,DATOS!$D$168,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BP41=$C$169,$D$169)))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BQ41=DATOS!$C$166,DATOS!$D$166,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BQ41=DATOS!$C$167,DATOS!$D$167,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BQ41=DATOS!$C$168,DATOS!$D$168,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BQ41=DATOS!$C$168,DATOS!$D$168,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BQ41=$C$169,$D$169)))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BR41=DATOS!$C$166,DATOS!$D$166,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BR41=DATOS!$C$167,DATOS!$D$167,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BR41=DATOS!$C$168,DATOS!$D$168,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BR41=DATOS!$C$168,DATOS!$D$168,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BR41=$C$169,$D$169)))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BS41=DATOS!$C$166,DATOS!$D$166,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BS41=DATOS!$C$167,DATOS!$D$167,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BS41=DATOS!$C$168,DATOS!$D$168,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BS41=DATOS!$C$168,DATOS!$D$168,IF('VALORACIÓN RIESGOS'!BS41=$C$169,$D$169)))))","v":false},10]
[null,{"$f":"SUM(B196:B201)","v":90},{"$f":"SUM(C196:C202)","v":80},0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUM(L196:L202)/M203","v":85},{"$f":"COUNTIF(B203:K203,\">0\")","v":2}]
[null,{"$f":"IF(B203=0,\"N/A\",IF(B203<=85,$E$151,IF(AND(B203>=86,B203<=94),$E$152,IF(AND(B203>=95,B203<=100),$E$153))))","v":"Moderado"},{"$f":"IF(C203=0,\"N/A\",IF(C203<=85,$E$151,IF(AND(C203>=86,C203<=94),$E$152,IF(AND(C203>=95,C203<=100),$E$153))))","v":"Débil"},"N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A",{"$f":"IF(L203<=85,$E$151,IF(AND(L203>=86,L203<=94),$E$152,IF(AND(L203>=95.5,L203<=100),$E$153)))","v":"Débil"}]
[]
[null,"Riesgo 4"]
[null,"Control 1 ","Control 2","Control 3","Control 4","Control 5","Control 6","Control 7","Control 8","Control 9","Control 10","Conjunto de controles"]
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[null,"Control 1 ","Control 2","Control 3","Control 4","Control 5","Control 6","Control 7","Control 8","Control 9","Control 10","Conjunto de controles"]
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[null,{"$f":"IF(B227=0,\"N/A\",IF(B227<=85,$E$151,IF(AND(B227>=86,B227<=94),$E$152,IF(AND(B227>=95,B227<=100),$E$153))))","v":"Fuerte"},{"$f":"IF(C227=0,\"N/A\",IF(C227<=85,$E$151,IF(AND(C227>=86,C227<=94),$E$152,IF(AND(C227>=95,C227<=100),$E$153))))","v":"Débil"},"Fuerte","Débil","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A",{"$f":"IF(L227<=85,$E$151,IF(AND(L227>=86,L227<=94),$E$152,IF(AND(L227>=95.5,L227<=100),$E$153)))","v":"Moderado"}]
[]
[null,"Riesgo 6"]
[null,"Control 1 ","Control 2","Control 3","Control 4","Control 5","Control 6","Control 7","Control 8","Control 9","Control 10","Conjunto de controles"]
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[]
[null,"Riesgo 7"]
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[]
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[null,"FECHA","20/04/2020; 27/04/2021\n29/04/2021",null,null,null,null,null,null,null,"FECHA",null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA",null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA"]
[null,"RESPONSABLE","Jeison Ramirez/ Contratista OAP; Luis Esteban Reyes Arias/ Grupo de Contratación\nDiego Rojas / GAUA",null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE",null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE",null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE"]
[null,"Criterios de calificación ","¿El análisis cualitativo describe la operatividad del control (cómo se realiza) y el comportamiento de la desviación? ","¿El reporte de monitoreo y la evidencia fueron entregados oportunamente?","¿Las evidencias corresponden al periodo analizado?  ","¿Las evidencias son coherentes con la descripción del control?  ","¿Las evidencias y/ o muestras son completas de acuerdo con el registro del monitoreo?  ","Porcentaje de calificación","Observaciones",null,"Criterios de calificación ","¿El análisis cualitativo describe la operatividad del control (cómo se realiza) y el comportamiento de la desviación? ","El reporte de monitoreo y la evidencia fueron entregados oportunamente","¿Las evidencias corresponden al periodo analizado?  ","¿Las evidencias son coherentes con la descripción del control?  ","¿Las evidencias y/ o muestras son completas de acuerdo con el registro del monitoreo?  ","Porcentaje de calificación","Observaciones",null,"Criterios de calificación ","¿El análisis cualitativo describe la operatividad del control (cómo se realiza) y el comportamiento de la desviación? ","El reporte de monitoreo y la evidencia fueron entregados oportunamente","¿Las evidencias corresponden al periodo analizado?  ","¿Las evidencias son coherentes con la descripción del control?  ","¿Las evidencias y/ o muestras son completas de acuerdo con el registro del monitoreo?  ","Porcentaje de calificación","Observaciones",null,"Criterios de calificación ","¿El análisis cualitativo describe la operatividad del control (cómo se realiza) y el comportamiento de la desviación? ","¿El reporte de monitoreo y la evidencia fueron entregados oportunamente?","¿Las evidencias corresponden al periodo analizado?  ","¿Las evidencias son coherentes con la descripción del control?  ","¿Las evidencias y/ o muestras son completas de acuerdo con el registro del monitoreo?  ","Porcentaje de calificación","Observaciones"]
["Riesgo 1","Control 1","SI","SI","SI","SI","NO",{"$f":"IF((COUNTIF(C5:G5,\"si\"))=5,100%,IF((COUNTIF(C5:G5,\"si\"))=4,80%,IF((COUNTIF(C5:G5,\"si\"))=3,60%,IF((COUNTIF(C5:G5,\"si\"))=2,40%,IF((COUNTIF(C5:G5,\"si\"))=1,20%,0)))))","v":0.8},"Para enero y febrero, de acuerdo con el monitoreo presentado por el proceso, el control no operó debido a que su periodicidad de operación es cuando se requiera y no se realizaron adquisiciones. \nPara marzo, el proceso aporta 3 archivos \"entrada discos duros\" , \"factura falabella discos duros\" y \"orden de compra 65741\", en los cuales se observa el comprobante de ingreso al Sistema SEVEN de los artículos adquiridos y la remisión, sin embargo se observa que la remisión no se encuentra firmada por el proveedor y el funcionario y/o contratista encargado del almacén, tampoco se observa el recibo satisfacción firmado.",null,"Control 1",null,null,null,null,null,{"$f":"IF((COUNTIF(L5:P5,\"si\"))=5,100%,IF((COUNTIF(L5:P5,\"si\"))=4,80%,IF((COUNTIF(L5:P5,\"si\"))=3,60%,IF((COUNTIF(L5:P5,\"si\"))=2,40%,IF((COUNTIF(L5:P5,\"si\"))=1,20%,0)))))","v":0},null,null,"Control 1",null,null,null,null,null,{"$f":"IF((COUNTIF(U5:Y5,\"si\"))=5,100%,IF((COUNTIF(U5:Y5,\"si\"))=4,80%,IF((COUNTIF(U5:Y5,\"si\"))=3,60%,IF((COUNTIF(U5:Y5,\"si\"))=2,40%,IF((COUNTIF(U5:Y5,\"si\"))=1,20%,0)))))","v":0},null,null,"Control 1",null,null,null,null,null,{"$f":"IF((COUNTIF(AD5:AH5,\"si\"))=5,100%,IF((COUNTIF(AD5:AH5,\"si\"))=4,80%,IF((COUNTIF(AD5:AH5,\"si\"))=3,60%,IF((COUNTIF(AD5:AH5,\"si\"))=2,40%,IF((COUNTIF(AD5:AH5,\"si\"))=1,20%,0)))))","v":0}]
[null,"Control 2","SI","SI","SI","SI","NO",0.8,"Para enero y febrero, de acuerdo con el monitoreo presentado por el proceso, el control no operó debido a que su periodicidad de operación es cuando se requiera y no se realizaron adquisiciones. \nPara marzo, el proceso aporta 3 archivos \"entrada discos duros\" , \"factura falabella discos duros\" y \"orden de compra 65741\", en los cuales se observa el comprobante de ingreso al Sistema SEVEN de los artículos adquiridos y la remisión, sin embargo se observa que la remisión no se encuentra firmada por el proveedor y el funcionario y/o contratista encargado del almacén, tampoco se observa el recibo satisfacción firmado. La OAP en su rol de segunda línea de defensa recomienda fortalecer las estrategias de autocontrol que se han establecido al interior del proceso, con el fin que se ejecuten los controles de acuerdo con lo establecido en el diseño del control.",null,"Control 2",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 2",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 2",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 3",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 3",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 3",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 3",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 4",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 4",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 4",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 4",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 5",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 5",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 5",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 5",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 6",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 6",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 6",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 6",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 7",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 7",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 7",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 7",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 8",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 8",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 8",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 8",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 9",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 9",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 9",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 9",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 10",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 10",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 10",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 10",null,null,null,null,null,0]
[null,"Acciones complementarias",null,null,null,null,null,0,null,null,"Acciones complementarias",null,null,null,null,null,0,null,null,"Acciones complementarias",null,null,null,null,null,0,null,null,"Acciones complementarias",null,null,null,null,null,0]
["Riesgo 2","Control 1","SI","SI","SI","SI","SI",1,"Para el periodo analizado, el proceso aporta el archivo \"GFR-F-12\" en cada uno de los meses en los cuales se encuentran 35 autorizaciones de salida de elementos diligenciados, lo cual permite corroborar la operatividad del control. La OAP en su rol de segunda línea de defensa recomienda mantener las estrategias de autocontrol que se han establecido al interior del proceso.",null,"Control 1",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 1",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 1",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 2","SI","SI","SI","SI","SI",1,"Para el periodo analizado, el monitoreo y evidencias aportadas por el proceso permiten corroborar la operatividad del control, toda vez que se observan las certificaciones firmadas por el responsable, sin registrar observaciones por mal funcionamiento de los sistemas de seguridad. La OAP en su rol de segunda línea de defensa recomienda mantener las estrategias de autocontrol que se han establecido al interior del proceso. ",null,"Control 2",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 2",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 2",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 3","SI","SI","SI","NO","SI",0.8,"De acuerdo con el monitoreo presentado por el proceso, el control no operó debido a que su periodicidad de operación es anual. ",null,"Control 3",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 3",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 3",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 4",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 4",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 4",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 4",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 5",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 5",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 5",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 5",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 6",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 6",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 6",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 6",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 7",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 7",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 7",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 7",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 8",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 8",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 8",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 8",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 9",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 9",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 9",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 9",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 10",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 10",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 10",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 10",null,null,null,null,null,0]
[null,"Acciones complementarias",null,null,null,null,null,{"$f":"IF((COUNTIF(C26:G26,\"si\"))=5,100%,IF((COUNTIF(C26:G26,\"si\"))=4,80%,IF((COUNTIF(C26:G26,\"si\"))=3,60%,IF((COUNTIF(C26:G26,\"si\"))=2,40%,IF((COUNTIF(C26:G26,\"si\"))=1,20%,0)))))","v":0},null,null,"Acciones complementarias",null,null,null,null,null,{"$f":"IF((COUNTIF(L26:P26,\"si\"))=5,100%,IF((COUNTIF(L26:P26,\"si\"))=4,80%,IF((COUNTIF(L26:P26,\"si\"))=3,60%,IF((COUNTIF(L26:P26,\"si\"))=2,40%,IF((COUNTIF(L26:P26,\"si\"))=1,20%,0)))))","v":0},null,null,"Acciones complementarias",null,null,null,null,null,{"$f":"IF((COUNTIF(U26:Y26,\"si\"))=5,100%,IF((COUNTIF(U26:Y26,\"si\"))=4,80%,IF((COUNTIF(U26:Y26,\"si\"))=3,60%,IF((COUNTIF(U26:Y26,\"si\"))=2,40%,IF((COUNTIF(U26:Y26,\"si\"))=1,20%,0)))))","v":0},null,null,"Acciones complementarias",null,null,null,null,null,{"$f":"IF((COUNTIF(AD26:AH26,\"si\"))=5,100%,IF((COUNTIF(AD26:AH26,\"si\"))=4,80%,IF((COUNTIF(AD26:AH26,\"si\"))=3,60%,IF((COUNTIF(AD26:AH26,\"si\"))=2,40%,IF((COUNTIF(AD26:AH26,\"si\"))=1,20%,0)))))","v":0}]
["Riesgo 3","Control 1","SI","SI","SI","NO","SI",0.8,"Para el periodo analizado, de acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso el control no operó debido a que \"el Coordinador del Grupo de Recursos Fisicos no recibió solicitudes de compra por caja menor\", por lo tanto no se presentan evidencias.",null,"Control 1",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 1",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 1",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 2","SI","NO","SI","SI","SI",0.8,"De acuerdo con el monitoreo presentado por el proceso, el control no operó en el mes de enero debido a que su periodicidad de operación es cuando se requiera y \"las cajas menores no habían sido constituidas\".\nNo obstante para el mes de febrero se evidencia que los saldos aportados por el banco Davivienda y el SIIF concuerdan en la cifra de $ 22.993.199,00.\nPor otro lado, en el mes de marzo, el proceso no suministra evidencias que soporten el monitoreo presentado, una evidencia fue cargada en fortmato \".eml.txt\" no legible, lo cual impidio corroborar la operatividad del control. La OAP en su rol de segunda línea de defensa recomienda fortalecer las medidas de autocontrol establecidas en la metodología integrada de administración del riesgo.",null,"Control 2",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 2",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 2",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 3",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 3",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 3",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 3",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 4",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 4",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 4",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 4",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 5",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 5",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 5",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 5",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 6",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 6",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 6",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 6",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 7",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 7",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 7",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 7",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 8",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 8",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 8",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 8",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 9",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 9",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 9",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 9",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 10",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 10",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 10",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 10",null,null,null,null,null,0]
[null,"Acciones complementarias",null,null,null,null,null,0,null,null,"Acciones complementarias",null,null,null,null,null,0,null,null,"Acciones complementarias",null,null,null,null,null,0,null,null,"Acciones complementarias",null,null,null,null,null,0]
["Riesgo 4","Control 1","SI","SI","SI","SI","SI",1,"Para el periodo analizado, el monitoreo y evidencias aportadas por el proceso permiten corroborar la operatividad del control, toda vez que se observa el acta de aprobación del PAA para la vigencia 2021. La OAP en su rol de segunda línea de defensa recomienda mantener las estrategias de autocontrol que se han establecido al interior del proceso. ",null,"Control 1",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 1",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 1",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 2","SI","SI","SI","SI","SI",1,"Para el periodo analizado, el monitoreo y evidencias aportadas por el proceso permiten corroborar la operatividad del control, toda vez que se observa el seguimiento realizado a la ejecución del PAA, conforme a lo establecido en el diseño del control. La OAP en su rol de segunda línea de defensa recomienda mantener las estrategias de autocontrol que se han establecido al interior del proceso.",null,"Control 2",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 2",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 2",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 3","SI","SI","SI","NO","SI",0.8," Para el periodo analizado, de acuerdo con el monitoreo presentado por el proceso, el control no operó debido a que \"no se presentaron solicitudes de papelería y por ende tampoco entregas.\", por lo cual no se presentaron evidencias.",null,"Control 3",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 3",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 3",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 4",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 4",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 4",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 4",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 5",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 5",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 5",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 5",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 6",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 6",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 6",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 6",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 7",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 7",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 7",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 7",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 8",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 8",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 8",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 8",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 9",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 9",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 9",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 9",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 10",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 10",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 10",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 10",null,null,null,null,null,0]
[null,"Acciones complementarias",null,null,null,null,null,0,null,null,"Acciones complementarias",null,null,null,null,null,0,null,null,"Acciones complementarias",null,null,null,null,null,0,null,null,"Acciones complementarias",null,null,null,null,null,0]
["Riesgo 5","Control 1","SI","SI","SI","NO","SI",0.8,"Se evidencia para el mes de febrero que el proceso aporta el archivo \"PAC FEBRERO DE 2021 RECURSOS FISICOS\", en el cual se observa que mediante el formato SRF-F-14 Solicitud de PAC, se incluyen los rubros de servicios públicos, por lo tanto se corrobora la operatividad del control.\nSin embargo, las evidencias aportadas para el mes de enero y marzo por el proceso no corresponden a las definidas en el control,ya que se aportaron archivos en formato \".eml.txt\" el cual no se puede visualizar e impide corroborar la operatividad del mismo. La OAP en su rol de segunda línea de defensa recomienda revisar la pertinencia de las evidencias y fortalecer las medidas de autocontrol establecidas en la metodología integrada de administración del riesgo. ",null,"Control 1",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 1",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 1",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 2","SI","SI","SI","NO","SI",0.8,"En enero y febrero, el proceso aporta los formatos correspondientes a  GRF-F-40 Seguimiento servicios públicos, GRF-F-14 Control servicios públicos Acueducto, GRF-F-15 Control servicios públicos Energía, GRF-F-16 Control servicios públicos Aseo, GRF-F-17 Control servicios públicos Teléfono, GRF-F-34 Control servicios públicos Gas natural y GRF-F-48 Control servicios públicos internet, lo cual permite corroborar la operatividad del control, toda vez que se evidencia el seguimiento realizado para el pago oportuno de los servicios públicos, conforme con lo establecido en el diseño del control.\nEn marzo, el proceso aportalos formatos correspondientes a GRF-F-40 Seguimiento servicios públicos, GRF-F-41 Control pago de impuestos 2.0; sin embargo, no se observan todos los soportes establecidos como evidencia en el diseño del control.",null,"Control 2",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 2",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 2",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 3","SI","SI","SI","SI","SI",1,"Para el periodo analizado, el monitoreo y evidencias aportadas por el proceso permiten corroborar la operatividad del control, toda vez que se observa los correos electrónicos dirigidos a la SFyP con solicitud de pago de servicios y las facturas correspondientes, lo cual evidencia el seguimiento realizado para el pago oportuno de las facturas de servicios públicos, conforme a lo establecido en el diseño del control. La OAP en su rol de segunda línea de defensa recomienda mantener las estrategias de autocontrol que se han establecido al interior del proceso",null,"Control 3",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 3",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 3",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 4","SI","SI","SI","NO","SI",0.8,"Para el mes de enero y febrero, el monitoreo y evidencias aportadas por el proceso permiten corroborar la operatividad del control, toda vez que se observa las facturas de los servicios públicos junto con los soportes de pago, lo cual evidencia el seguimiento realizado para el pago oportuno de las facturas de servicios públicos, conforme a lo establecido en el diseño del control.\nLas evidencias aportadas en el mes de marzo por el proceso no corresponden a las definidas en el control, lo cual impide corroborar la operatividad del mismo. La OAP en su rol de segunda línea de defensa recomienda revisar la pertinencia de las evidencias y fortalecer las medidas de autocontrol establecidas en la metodología integrada de administración del riesgo",null,"Control 4",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 4",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 4",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 5",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 5",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 5",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 5",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 6",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 6",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 6",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 6",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 7",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 7",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 7",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 7",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 8",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 8",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 8",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 8",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 9",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 9",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 9",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 9",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 10",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 10",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 10",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 10",null,null,null,null,null,0]
[null,"Acciones complementarias",null,null,null,null,null,0,null,null,"Acciones complementarias",null,null,null,null,null,0,null,null,"Acciones complementarias",null,null,null,null,null,0,null,null,"Acciones complementarias",null,null,null,null,null,0]
["Riesgo 6","Control 1","SI","SI","SI","SI","SI",1,"Para el periodo analizado, el monitoreo y evidencias aportadas por el proceso permiten corroborar la operatividad del control, toda vez que se observa el formato GRF-F-25 Cuadro Seguimiento de comisiones de la vigencia diligenciado, conforme a lo establecido en el diseño del control. La OAP en su rol de segunda línea de defensa recomienda mantener las estrategias de autocontrol que se han establecido al interior del proceso",null,"Control 1",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 1",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 1",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 2","SI","SI","SI","SI","SI",1,"Para el periodo analizado, el monitoreo y evidencias aportadas por el proceso permiten corroborar la operatividad del control, toda vez que se observa el diligenciamiento del formato GRF-F-25 Cuadro Seguimiento de comisiones de la vigencia, lo cual evidencia el seguimiento realizado a la legalización de las comisiones, conforme a lo establecido en el diseño del control. La OAP en su rol de segunda línea de defensa recomienda mantener las estrategias de autocontrol que se han establecido al interior del proceso",null,"Control 2",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 2",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 2",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 3",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 3",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 3",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 3",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 4",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 4",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 4",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 4",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 5",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 5",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 5",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 5",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 6",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 6",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 6",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 6",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 7",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 7",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 7",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 7",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 8",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 8",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 8",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 8",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 9",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 9",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 9",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 9",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 10",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 10",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 10",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 10",null,null,null,null,null,0]
[null,"Acciones complementarias",null,null,null,null,null,0,null,null,"Acciones complementarias",null,null,null,null,null,0,null,null,"Acciones complementarias",null,null,null,null,null,0,null,null,"Acciones complementarias",null,null,null,null,null,0]
["Riesgo 7","Control 1","SI","SI","SI","NO","NO",0.6,"Las evidencias aportadas por el proceso no corresponden a las definidas en el control, lo cual impide corroborar la operatividad del mismo.El proceso de Gestión Documental, en su rol de segunda línea de defensa recomienda revisar la pertinencia de las evidencias y fortalecer las medidas de autocontrol establecidas en la metodología integrada de administración del riesgo.",null,"Control 1",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 1",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 1",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 2","NO","NO APLICA","NO APLICA","NO APLICA","NO APLICA",0,"La información cualitativa suministrada por el proceso no es suficiente para corroborar la operatividad del control. El proceso de Gestión Documental, en su rol de segunda línea de defensa recomienda fortalecer las medidas de autocontrol establecidas en la metodología integrada de administración del riesgo.",null,"Control 2",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 2",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 2",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 3","NO","NO APLICA","NO APLICA","NO APLICA","NO APLICA",0,"La información cualitativa suministrada por el proceso no es suficiente para corroborar la operatividad del control. El proceso de Gestión Documental, en su rol de segunda línea de defensa recomienda fortalecer las medidas de autocontrol establecidas en la metodología integrada de administración del riesgo.",null,"Control 3",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 3",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 3",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 4",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 4",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 4",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 4",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 5",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 5",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 5",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 5",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 6",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 6",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 6",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 6",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 7",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 7",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 7",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 7",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 8",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 8",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 8",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 8",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 9",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 9",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 9",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 9",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 10",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 10",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 10",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 10",null,null,null,null,null,0]
[null,"Acciones complementarias","NO","NO APLICA","NO APLICA","NO APLICA","NO APLICA",0,null,null,"Acciones complementarias",null,null,null,null,null,0,null,null,"Acciones complementarias",null,null,null,null,null,0,null,null,"Acciones complementarias",null,null,null,null,null,0]
["Riesgo 8","Control 1","SI","NO","SI","SI","SI",0.8,"El monitoreo y evidencias aportadas por el proceso permiten corroborar la operatividad del control; sin embargo, el monitoreo se presentó extemporáneamente para el mes de marzo. La OAP en su rol de segunda línea de defensa recomienda fortalecer las medidas de autocontrol establecidas en la metodología integrada de administración del riesgo. ",null,"Control 1",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 1",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 1",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 2","NO APLICA","NO APLICA","NO APLICA","NO APLICA","NO APLICA",0,"Dentro de la segunda linea de defensa realizada por el Grupo de Contratación, se corrobora que no es posible realizar la inclusión de documentos en expedientes fisicos por la situación actual causada por la emergencia sanitaria, sin embargo se recomienda que la información de ejecución contractual se conserve electronicamente de forma ordenada y clara, para que, en el momento en que se pueda incluir la información en los expedientes, esté la documentación completa.",null,"Control 2",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 2",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 2",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 3",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 3",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 3",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 3",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 4",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 4",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 4",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 4",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 5",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 5",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 5",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 5",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 6",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 6",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 6",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 6",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 7",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 7",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 7",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 7",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 8",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 8",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 8",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 8",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 9",null,null,null,null,null,{"$f":"IF((COUNTIF(C90:G90,\"si\"))=5,100%,IF((COUNTIF(C90:G90,\"si\"))=4,80%,IF((COUNTIF(C90:G90,\"si\"))=3,60%,IF((COUNTIF(C90:G90,\"si\"))=2,40%,IF((COUNTIF(C90:G90,\"si\"))=1,20%,0)))))","v":0},null,null,"Control 9",null,null,null,null,null,{"$f":"IF((COUNTIF(L90:P90,\"si\"))=5,100%,IF((COUNTIF(L90:P90,\"si\"))=4,80%,IF((COUNTIF(L90:P90,\"si\"))=3,60%,IF((COUNTIF(L90:P90,\"si\"))=2,40%,IF((COUNTIF(L90:P90,\"si\"))=1,20%,0)))))","v":0},null,null,"Control 9",null,null,null,null,null,{"$f":"IF((COUNTIF(U90:Y90,\"si\"))=5,100%,IF((COUNTIF(U90:Y90,\"si\"))=4,80%,IF((COUNTIF(U90:Y90,\"si\"))=3,60%,IF((COUNTIF(U90:Y90,\"si\"))=2,40%,IF((COUNTIF(U90:Y90,\"si\"))=1,20%,0)))))","v":0},null,null,"Control 9",null,null,null,null,null,{"$f":"IF((COUNTIF(AD90:AH90,\"si\"))=5,100%,IF((COUNTIF(AD90:AH90,\"si\"))=4,80%,IF((COUNTIF(AD90:AH90,\"si\"))=3,60%,IF((COUNTIF(AD90:AH90,\"si\"))=2,40%,IF((COUNTIF(AD90:AH90,\"si\"))=1,20%,0)))))","v":0}]
[null,"Control 10",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 10",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 10",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 10",null,null,null,null,null,0]
[null,"Acciones complementarias",null,null,null,null,null,0,null,null,"Acciones complementarias",null,null,null,null,null,0,null,null,"Acciones complementarias",null,null,null,null,null,0,null,null,"Acciones complementarias",null,null,null,null,null,0]
["Riesgo 9","Control 1",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 1",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 1",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 1",null,null,null,null,null,0]
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[null,"Control 6",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 6",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 6",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 6",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 7",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 7",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 7",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 7",null,null,null,null,null,0]
[null,"Control 8",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 8",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 8",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 8",null,null,null,null,null,0]
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[null,"Control 10",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 10",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 10",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 10",null,null,null,null,null,0]
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["Riesgo 10","Control 1",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 1",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 1",null,null,null,null,null,0,null,null,"Control 1",null,null,null,null,null,0]
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{"sheet":"EVALUACIÓN","index":5,"n_rows":153,"n_cols":29,"rows_kept":153,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,1,5,5],[5,6,5,10],[5,11,5,15],[5,16,5,20],[21,19,21,20],[2,1,2,5],[2,11,2,15],[3,12,3,15],[0,0,1,20],[3,0,17,0],[6,4,6,5],[3,2,3,5],[2,6,2,10],[3,7,3,10],[6,9,6,10],[4,7,4,10],[4,2,4,5],[6,14,6,15],[2,16,2,20],[3,17,3,20],[6,19,6,20],[4,17,4,20],[4,12,4,15],[18,0,32,0],[18,2,18,5],[18,7,18,10],[18,12,18,15],[18,17,18,20],[19,2,19,5],[19,7,19,10],[19,12,19,15],[36,14,36,15],[36,19,36,20],[36,9,36,10],[19,17,19,20],[20,1,20,5],[20,6,20,10],[20,11,20,15],[20,16,20,20],[21,4,21,5],[21,9,21,10],[21,14,21,15],[33,0,47,0],[33,2,33,5],[33,7,33,10],[33,12,33,15],[33,17,33,20],[34,2,34,5],[34,7,34,10],[34,12,34,15],[34,17,34,20],[35,1,35,5],[35,6,35,10],[35,11,35,15],[35,16,35,20],[36,4,36,5],[48,0,62,0],[48,2,48,5],[48,7,48,10],[48,12,48,15],[48,17,48,20],[49,2,49,5],[49,7,49,10],[49,12,49,15],[49,17,49,20],[50,1,50,5],[50,6,50,10],[50,11,50,15],[50,16,50,20],[51,4,51,5],[51,9,51,10],[51,14,51,15],[51,19,51,20],[63,0,77,0],[63,2,63,5],[63,7,63,10],[63,12,63,15],[63,17,63,20],[64,2,64,5],[64,7,64,10],[64,12,64,15],[64,17,64,20],[65,1,65,5],[65,6,65,10],[65,11,65,15],[65,16,65,20],[66,4,66,5],[66,9,66,10],[66,14,66,15],[66,19,66,20],[80,16,80,20],[81,4,81,5],[81,9,81,10],[81,14,81,15],[81,19,81,20],[96,19,96,20],[78,0,92,0],[78,2,78,5],[78,7,78,10],[78,12,78,15],[78,17,78,20],[79,2,79,5],[79,7,79,10],[79,12,79,15],[79,17,79,20],[80,1,80,5],[80,6,80,10],[80,11,80,15],[111,4,111,5],[111,9,111,10],[94,17,94,20],[95,1,95,5],[95,6,95,10],[95,11,95,15],[95,16,95,20],[96,4,96,5],[96,9,96,10],[96,14,96,15],[126,4,126,5],[93,0,107,0],[93,2,93,5],[93,7,93,10],[93,12,93,15],[93,17,93,20],[94,2,94,5],[94,7,94,10],[94,12,94,15],[111,14,111,15],[111,19,111,20],[108,0,122,0],[108,2,108,5],[108,7,108,10],[108,12,108,15],[108,17,108,20],[109,2,109,5],[109,7,109,10],[109,12,109,15],[109,17,109,20],[110,1,110,5],[110,6,110,10],[110,11,110,15],[110,16,110,20],[123,17,123,20],[124,2,124,5],[124,7,124,10],[124,12,124,15],[124,17,124,20],[125,1,125,5],[125,6,125,10],[125,11,125,15],[125,16,125,20],[141,4,141,5],[141,9,141,10],[141,14,141,15],[141,19,141,20],[126,9,126,10],[126,14,126,15],[126,19,126,20],[138,0,152,0],[138,2,138,5],[138,7,138,10],[138,12,138,15],[138,17,138,20],[139,2,139,5],[139,7,139,10],[139,12,139,15],[139,17,139,20],[140,1,140,5],[140,6,140,10],[140,11,140,15],[140,16,140,20],[123,0,137,0],[123,2,123,5],[123,7,123,10],[123,12,123,15]]}
["EVALUACIÓN - TERCERA LÍNEA DE DEFENSA "]
[]
["PERIODO","ENERO - MARZO",null,null,null,null,"ABRIL - JUNIO",null,null,null,null,"JULIO - SEPTIEMBRE",null,null,null,null,"OCTUBRE - DICIEMBRE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES","SI","ADECUADO"]
["RIESGO 1","FECHA",null,null,null,null,"FECHA",null,null,null,null,"FECHA",null,null,null,null,"FECHA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NO FUNCIONA Y NO HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES","NO","INADECUADO"]
[null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)",null,null,null,null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)",null,null,null,null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)",null,null,null,null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NO SE DETERMINA"]
[]
[null,"CONTROL","EFECTIVIDAD","EVALUACIÓN","VALORACIÓN DEL RIESGO",null,"CONTROL","EFECTIVIDAD","EVALUACIÓN","VALORACIÓN DEL RIESGO",null,"CONTROL","EFECTIVIDAD","EVALUACIÓN","VALORACIÓN DEL RIESGO",null,"CONTROL","EFECTIVIDAD","EVALUACIÓN","VALORACIÓN DEL RIESGO"]
[null,1,null,null,"1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO",null,1,null,null,"1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO",null,1,null,null,"1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO",null,1,null,null,"1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO"]
[null,2,null,null,"2. DISEÑO",null,2,null,null,"2. DISEÑO",null,2,null,null,"2. DISEÑO",null,2,null,null,"2. DISEÑO"]
[null,3,null,null,"3. EJECUCIÓN",null,3,null,null,"3. EJECUCIÓN",null,3,null,null,"3. EJECUCIÓN",null,3,null,null,"3. EJECUCIÓN"]
[null,4,null,null,"4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO",null,4,null,null,"4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO",null,4,null,null,"4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO",null,4,null,null,"4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO"]
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[null,9,null,null,"9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA",null,9,null,null,"9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA",null,9,null,null,"9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA",null,9,null,null,"9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA"]
[null,10,null,null,"10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA",null,10,null,null,"10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA",null,10,null,null,"10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA",null,10,null,null,"10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA"]
[null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,null,"RECOMENDACIÓN",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,null,"RECOMENDACIÓN",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,null,"RECOMENDACIÓN",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,null,"RECOMENDACIÓN"]
["RIESGO 2","FECHA",null,null,null,null,"FECHA",null,null,null,null,"FECHA",null,null,null,null,"FECHA"]
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[null,3,null,null,"3. EJECUCIÓN",null,3,null,null,"3. EJECUCIÓN",null,3,null,null,"3. EJECUCIÓN",null,3,null,null,"3. EJECUCIÓN"]
[null,4,null,null,"4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO",null,4,null,null,"4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO",null,4,null,null,"4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO",null,4,null,null,"4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO"]
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[null,10,null,null,"10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA",null,10,null,null,"10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA",null,10,null,null,"10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA",null,10,null,null,"10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA"]
[null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,null,"RECOMENDACIÓN",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,null,"RECOMENDACIÓN",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,null,"RECOMENDACIÓN",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,null,"RECOMENDACIÓN"]
["RIESGO 3","FECHA",null,null,null,null,"FECHA",null,null,null,null,"FECHA",null,null,null,null,"FECHA"]
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[null,10,null,null,"10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA",null,10,null,null,"10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA",null,10,null,null,"10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA",null,10,null,null,"10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA"]
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[null,9,null,null,"9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA",null,9,null,null,"9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA",null,9,null,null,"9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA",null,9,null,null,"9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA"]
[null,10,null,null,"10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA",null,10,null,null,"10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA",null,10,null,null,"10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA",null,10,null,null,"10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA"]
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["RIESGO 5","FECHA",null,null,null,null,"FECHA",null,null,null,null,"FECHA",null,null,null,null,"FECHA"]
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[null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,null,"RECOMENDACIÓN",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,null,"RECOMENDACIÓN",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,null,"RECOMENDACIÓN",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,null,"RECOMENDACIÓN"]
["RIESGO 6","FECHA",null,null,null,null,"FECHA",null,null,null,null,"FECHA",null,null,null,null,"FECHA"]
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[null,7,null,null,"7. MATERIALIZACIÓN",null,7,null,null,"7. MATERIALIZACIÓN",null,7,null,null,"7. MATERIALIZACIÓN",null,7,null,null,"7. MATERIALIZACIÓN"]
[null,8,null,null,"8. EV. LINEA ESTRATÉGICA",null,8,null,null,"8. EV. LINEA ESTRATÉGICA",null,8,null,null,"8. EV. LINEA ESTRATÉGICA",null,8,null,null,"8. EV. LINEA ESTRATÉGICA"]
[null,9,null,null,"9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA",null,9,null,null,"9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA",null,9,null,null,"9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA",null,9,null,null,"9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA"]
[null,10,null,null,"10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA",null,10,null,null,"10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA",null,10,null,null,"10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA",null,10,null,null,"10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA"]
[null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,null,"RECOMENDACIÓN",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,null,"RECOMENDACIÓN",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,null,"RECOMENDACIÓN",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,null,"RECOMENDACIÓN"]
["RIESGO 9","FECHA",null,null,null,null,"FECHA",null,null,null,null,"FECHA",null,null,null,null,"FECHA"]
[null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)",null,null,null,null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)",null,null,null,null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)",null,null,null,null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)"]
[]
[null,"CONTROL","EFECTIVIDAD","EVALUACIÓN","VALORACIÓN DEL RIESGO",null,"CONTROL","EFECTIVIDAD","EVALUACIÓN","VALORACIÓN DEL RIESGO",null,"CONTROL","EFECTIVIDAD","EVALUACIÓN","VALORACIÓN DEL RIESGO",null,"CONTROL","EFECTIVIDAD","EVALUACIÓN","VALORACIÓN DEL RIESGO"]
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