{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["Plan de mejoramiento","Hoja1","Análisis causa 1","Análisis causa 2","Análisis causa 3","Análisis causa 4"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":6,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Plan de mejoramiento","index":0,"n_rows":17,"n_cols":32,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,30,0,31],[1,30,1,31],[2,30,2,31],[7,10,8,10],[7,30,8,30],[7,31,8,31],[7,26,8,26],[7,27,8,27],[7,14,8,14],[7,15,8,15],[7,28,8,28],[7,24,8,24],[3,0,3,29],[6,3,8,3],[7,12,8,12],[0,0,2,2],[6,14,6,24],[4,4,4,6],[6,10,6,13],[6,25,6,28],[0,3,2,29],[6,8,8,8],[7,23,8,23],[7,16,7,22],[4,0,4,3],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,4,8,4],[6,29,6,31],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,9,8,9],[7,11,8,11],[6,5,8,5],[14,0,14,1],[15,0,15,1],[14,2,14,3],[15,2,15,3],[14,11,14,13],[15,11,15,13],[14,5,14,8],[14,30,14,32],[15,30,15,32],[14,24,14,27],[15,24,15,27],[7,13,8,13],[7,25,8,25],[7,29,8,29]]}
[null,null,null,"FORMATO: PLAN DE MEJORAMIENTO\n\nPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión : 9.0"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha: 03/03/2020"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Código: SIG-F-14"]
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["NOMBRE DEL PROCESO:\n(Diligenciar de acuerdo al mapa de procesos vigente)",null,null,null,"Gestión a la política de espacio urbano y territorial"]
[]
["ITEM \n(relacionar en este espacio el nùmero y en orden consecutivo de la acciòn a implementar)","FUENTE\n(Seleccione la fuente que permite identificar acciones correctivas, preventivas ó de mejora )","DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA \n(transcriba  la no conformidad tal cual aparece en el informe, o, la oportunidad de mejora que se detecta con el fin de promover el logro de mejores resultados  )","TIPO DE ACCIÓN \n\n(Selccione el tipo de acciòn a implementar)\nAcción preventiva AP, Acción correctiva AC, Acción de Mejora AM, Corrección)"," CAUSA\n\nDetermina las causas de las acciones preventivas, correctivas y de mejora utilizando las técnicas definidas para el análisis de las mismas.","ACCIÓN A IMPLEMENTAR\n\n(Relacione una a una y por celda, cada una de las actividades  para llevar a cabo el plan de mejoramiento, éste debe estar orientado a mitigar la causa identificada)","FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN\nDD/MM/AAAA\n(Relacione la fecha de inicio de cada una de las actividades)","FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN\nDD/MM/AAAA\n(Relacione la fecha fin de cada una de las actividades)","ENTREGABLE\n\n(Defina documento que será aportado como evidencia de la ejecución de las actividades)","RESPONSABLE DE  LA ACCIÓN\n\n(Relacione el nombre y cargo de la persona responsable de desarrollar la actividad) \n","MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES POR PARTE DE LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA\n(Se pueden realizar tantos monitoreos como se requieran)",null,null,null,"SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS \n(OPORTUNIDAD Y CALIDAD DE LAS EVIDENCIAS)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA\n(Verificación OCI según programación de PAA)",null,null,null,"EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG\n\nEste campo es diligenciado única y exclusivamente por la OCI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA DEL MONITOREO\nDD/MM/AAAA\n\n(Fecha en la que se realiza monitoreo al cumplimiento de las actividades)","RESPONSABLE DEL MONITOREO\n\n(Relacione en este  espacio nombre y cargo del líder del proceso)","EXPLICACIÓN DEL MONITOREO REALIZADO (EVIDENCIAS)\n\n(Registrar resultado de revisión de evidencias presentadas para determinar cumplimiento de las actividades establecidas)","ESTADO DE LA ACTIVIDAD\n(Lider del Proceso)\n\n(Espacio para que determinar si la actividad esta sin iniciar, en proceso, cumplida o vencida)","FECHA DE SEGUIMIENTO\nDD/MM/AAAA\n\n(Fecha en la que la OAP realiza seguimiento a la oportunidad y pertinencia de las actividades realizadas)","RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ","CALIDAD DE LA INFORMACIÓN",null,null,null,null,null,null,"RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO\n\n(Registrar observaciones acerca del estado de oportunidad, pertinencia del avance de las actividades realizadas y calidad de la información aportada) ","ESTADO DE LA ACTIVIDAD\n\n(Espacio para que determinar si la actividad esta sin iniciar, en proceso, cumplida o vencida)","FECHA DE LA EVALUACIÓN\nDD/MM/AAAA\n\n(Fecha en que se realiza  la evaluación por parte de la OCI)","NOMBRE DEL AUDITOR\n\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la actividad)","RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN\n\n(Los resultados de evaluación se establecen de acuerdo con los criterios establecidos por la OCI)","\nESTADO DE LA ACTIVIDAD\n(Auditor)\n\n(Espacio para que determinar si la actividad esta sin iniciar, en proceso, cumplida o vencida)","LA ACCIÓN FUE EFECTIVA\n(SI / NO)\n","JUSTIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN\n\nVerIficacion y justificación de la efectividad de la acción. Este ejercicio se realiza transcurridos tres meses del cierre de las actividades del ítem (cumplido).","RESPONSABLE DE OCI\n\n(Nombre y cargo del servidor que evalua si la acción ejecutada fue efectiva)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿El reporte de monitoreo está diligenciado correctamente?","¿Se describen los avances y productos parciales y/o totales de la actividad?","¿Se explica el comportamiento (avance o retraso) de la actividad durante el mes y/o el trimestre? ","¿Las evidencias corresponden con la actividad?","¿Las evidencias permiten conocer el comportamiento de la actividad?",null,"TOTAL"]
[1,"Monitoreo, seguimiento o evaluación de mapas de riesgos","Teniendo en cuenta los Informes de evaluación de la eficacia de los controles - Mapa de riesgos, (II y III TRIMESTRE 2018) y el compromiso 12 de la Revisión por la Dirección del 25 de julio de 2018, se requiere fortalecer el reporte del monitoreo de los controles, para cada uno de los componentes se recomienda presentar un informe dada la amplitud de la información de los proyectos.","AP","Porque la información a reportar por cada una de las direcciones es amplia lo que dificulta la visualización y manejo de la información registrada ","Solicitar a la OAP capacitación frente a la metodología integrada de administración del riesgo y frente al uso y manejo del formato Mapa de riesgos\nSolicitar a la OAP mesa de trabajo y el apoyo de OCI para revisar y/o ajustar el reporte de los controles del mapa de riesgos. \nDe requerirse modificación o actualización del mapa de riesgos, enviar mapa de riesgos del proceso actualizado a la OAP para la respectiva aprobación en el SIG y respectiva publicación en la documentación del proceso","2018-10-01","2019-09-30",null,"Adriana Celmira Saltarín Gallardo (DEUT)","28/02/2019\n\n23/09/2019\n\n30/11/2019\n\n09/03/2020","Director DEUT","19/12/2018 Teniendo en cuenta que el MVCT se encuentra en proceso de adopción de la política de administración y gestión del riesgo de la entidad, en virtud de los lineamientos traídos por la Guía de Gestión del Riesgo que expidió el DAFP el pasado mes de octubre de 2018, las mesas de trabajo que se habían trazado por la OAP para la revisión de mapas de riesgos fueron postergadas para el siguiente año (2019). De manera tal, que se hace necesario reubicar la fecha de cumplimiento de la presente acción para el mes de abril de 2019.\nLas acciones que se han tenido frente a esta acción, son la reunión del pasado 18/12/2018 con los facilitadores del proceso y la OCI, donde se determinaron algunos aspectos a mejorar del reporte de los controles de los riesgos del proceso determinados en el mapa de riesgos. De lo cual se adjunta en la carpeta compartida el listado de asistencia. (Se envía a la OCI correo que evidencia lo aquí descrito.)\nAsí mismo, el pasado 21 de febrero se sostuvo una mesa de trabajo conjunta entre los facilitadores del proceso y la OAP, de lo cual se envió la solicitud de modificación al mapa de riesgos mediante el radicado 2019IE0002223 (Se adjunta en la carpeta compartida) solicitud que fue atendida por la OAP emitiendo concepto con el radicado 2019IE0002283 (Se adjunta en la carpeta compartida). Es de señalar que el mapa de riesgos actualizado está en la web del MVCT en la documentación del proceso que está divulgada en el mapa de procesos link: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeación-gestión-y-control/sistemas-de-gestión/mapa-de-procesos/formulación-de-políticas-e-instrumentación-normativa.\nAunado a lo anterior, se está a la espera de que en este primer semestre la OAP y OCI  concerten mesas de trabajo para la actualización de los mapas de riesgos a la metodología que adoptó Función Pública en octubre de 2018.\n\n30/08/2019\nComo resultado de las mesas de trabajo en el 1er semestre con la OAP y la OCI, luego de recibir por parte del DAFP la capacitación sobre la nueva metodología intregrada de riesgos, el proceso logró:\n(Adicionamos las actividades en el primer semestre por cuanto al corte del 30 de abril no se incluyeron en el seguimiento)\n*26/04/2019: se participó del Lanzamiento de la nueva metodología, Política y Herramienta de Riesgos del MVCT, por parte de la OAP.\n*30/04/2019: Los facilitadores participaron en  el Taller de socialización de la Metodología de Riesgos, por parte de OCI.\n*27/05/2019: Los facilitadores participaron en Capacitación Implementación de la Metodología Integrada de Riesgos, auditorio botica.\n•19 de Junio-2019: se recibió la capacitación de riesgos, sobre la metodología integrada de riesgos, de parte del DAFP, con el objeto de fortalecer el proceso en el marco de la Política de Administración de Riesgos.\n• 4 de Julio-2019: Se realizó taller, con participantes de las Direcciones Responsables, para  socializar la metodología actualizada y determinar los riesgos asociados al proceso de Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa.\n• 11 de Julio-2019: Como resultado del taller, se socializó por parte de los facilitadores del proceso, a la OAP, OCI y los demás participantes del proceso, el mapa de riesgos concertado.\n*5 de Agosto: Como resultado de la alineación con MIPG, se ajustó el mapa de riesgos, incluyendo el riesgo de Seguridad Digital, con la participación de los abogados responsables de la elaboración de instrumentos normativos de las direcciones involucradas.\n*8 de Agosto: Facilitadores del proceso, actualizaron la matriz de riesgos con los controles y los riesgos identificados de: corrupción, gestión y seguridad digital.\n• 23 de Agosto de 2019: Se solicitó aprobación de mapa de Riesgos con número de radicado 2019IE0009750. \n* 3 de Septiembre: La OAP expide concepto técnico con número de radicado 2019IE0010200. A la fecha se encuentra aprobado y publicado el Mapa de Riesgos Integrado en el SIG.\n*09 de marzo de 2020:Para la fecha actual no tenemos identificados hallazgos , y entraremos en el análisis de los documentos, acorde a la actualización del mapa de procesos y a las indicaciones de la OAP.\n\n05/06/2020. Se realizó el monitoreo a las acciones de mejora con corte a 31 de mayo de 2020 segun lo definido  en el Procedimiento de acciones preventivas, correctivas y de majora. Consecuentemente, ante el requerimento de la OCI resultado de la EVALUACIÓN del dia 15 de marzo de 2020, se informa los siguiente: \nLos monitoreos, segumientos y evaluación del mapa de riesgos del primer trimestre 2020 se encuentran en el link: \nhttps://minviviendagovco.sharepoint.com/sites/Grp_OFICINAASESORADEPLANEACION_EquipoAdministraciondelRiesgoMVCT/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&CT=1591378692066&OR=OWA%2DNT&CID=e0633c43%2D88e3%2D342c%2D8f41%2D0f49b3cfd9b0&RootFolder=%2Fsites%2FGrp%5FOFICINAASESORADEPLANEACION%5FEquipoAdministraciondelRiesgoMVCT%2FDocumentos%20compartidos%2FMAPAS%5FRIESGOS&FolderCTID=0x01200021B99D9A8C380844B7CCCB8116701A5B\nEl estado de la actividad se encuentra cumplido.  La observación sobre el mapa de riesgos se tendrá en cuenta en el ejercicio de actualización del mapa de riesgos del proceso, que se llevará a cabo durante el segundo semestre de 2020, de conformidad con el cronograma de la OAP.  Por lo cual la nueva fecha de cumplimiento será el 30/12/2020, o hasta la fecha que disponga la OAP.\n","CUMPLIDA","27/09/2018\n\n15/01/2019\n\n31/07/2019\n\n31/01/2020","Suly Cerón Salas - Profesional especializado Oficina Asesora de Planeación\n\nAmelia Navarro - Contratista OAP\n",null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(Q10:U10,\"SI\")","v":0},{"$f":"IF(V10=5,100,IF(V10=4,80,IF(V10=3,60,IF(V10=2,40,IF(V10=1,20,IF(V10=0,0))))))","v":0},"27/09/2018 No aplica seguimiento, la actividad inicia a partir del 1 de octubre de 2018\n\n15/01/2019 Actividad en proceso. Es necesario ampliar el plazo de cierre de actividad para el 30 de junio de 2019, puesto que la OAP tiene programado la actualización de mapas de riesgos de los procesos para el primer semestre de esta vigencia\n\n31/07/2019.  El proceso no reportar avance o evidencias que soporten la ejecución de actividades relacionadas con esta acción de mejora. Asimismo, el proceso no cumplió con el principio de oportunidad definido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora que establece en sus políticas: \n* Cuando las acciones cumplan el tiempo y aun no se encuentre cerradas deberán ser revisadas para determinar las causas que impiden su cierre y de ser el caso, generar una nueva acción.\n* el líder del proceso debe asegurar que las actividades definidas se cumplan tal como se documentaron en el plan de mejoramiento del SIG, y en caso de presentarse alguna modificación, retraso o cambio, el mismo deberá estar debidamente justificado ante la Oficina Asesora de Planeación con copia a la Oficina de Control Interno, a través de correo electrónico por parte del Líder del proceso con la respectiva actualización de las actividades o fechas en el plan de mejoramiento del SIG del proceso solicitante. \nSin embargo, se recomienda al proceso solicitar ampliación de fecha de finalización de la acción, teniendo en cuenta la actualización de la política y metodología integrada de administración del riesgo.\n\n31/01/2020: Se evidencia el cumplimiento de la actividad, así: se aportan registros que evidencian la participación del proceso en las reuniones de socialización de la metodología de administración del riesgo. De igual manera, las actas y listas de asistencia de mesas de trabajo internas y con la OAP y la OCI para la actualización del mapa de riesgos. Por último, se observa el concepto técnico de revisión  con No. de radicado 2019IE0010200 y correo electrónico que evidencia la aprobación y publicación del mapa en el SIG.","CUMPLIDA","26/03/2019\n\n20/08/2019\n\n15/03/2020","CLAUDIA GALINDO\n\nLINA MORALES \nEGNA NÚÑEZ\n\nFRANCISO PUERTO\nALEXANDRA CORTES",1,"CUMPLIDA","N/A","N/A","N/A"]
[2,"Oportunidad de Mejora","En virtud de la reunión sostenida el pasado 27/11/2018 con los diferentes actores del proceso, se detectó la necesidad de efectuar una serie de ajustes a los documentos del proceso para ajustarlos a la operatividad y funcionalidad del mismo acorde con las directrices de la actual administración y las directrices de técnica normativa de la presidencia de la República.","AP","Desactualización de los documentos del proceso frente a la operatividad y funcionalidad del mismo.","Efectuar la revisión de los documentos del proceso por parte de los actores del mismo.\nDe requerirse modificación o actualización de los documentos del proceso, enviarlos actualizados a la OAP para la respectiva aprobación en el SIG y respectiva publicación en la documentación del proceso","2018-12-19","2019-12-31",null,"Adriana Celmira Saltarín Gallardo (DEUT)","28/02/2019\n\n23/09/2019\n\n30/11/2020\n\n09/03/2020","Director DEUT","Se tiene una primera propuesta de procedimiento de elaboración de proyectos normativos ajustada en control de cambios que está siendo revisada por los facilitadores del proceso como consta en el correo electrónico que se adjunta a la carpeta compartida. Sin embargo, es de indicar que este tramite de revisión de los documentos del proceso se ha demorado en virtud a que para el mes de enero y febrero de 2019 la mayoría de intervinientes del proceso (responsables de tramitar los proyectos) no se encontraban vinculados a la entidad, por lo que no se ha tenido quien efectúe comentarios a la versión ajustada del procedimiento que se tiene. (Se envía correo anexo Ítem 4, que evidencia lo aquí descrito.)\nAdemás, que se está a la espera de un decreto que modifica algunos aspectos de técnica normativa, a efectos de incluir las nuevas disposiciones que este adopte respecto a la elaboración de proyectos normativos, que de acuerdo con lo conversado con la Presidencia de la República el decreto saldrá para el mes de marzo de 2019 o a más tardar en abril.\n\n30/08/2019:Los facilitadores realizaron reuniones con los Responsables y los participantes del proceso con el fin de revisar la documentación. Así mismo, con la OAP y la OCI se adelantaron mesas de trabajo para la actualización de los riesgos del proceso, el cual afecta al interior del procedimiento por cuanto se quiere resaltar los controles identificados en la matriz de riesgos. Estos controles se aprobaron el 3 de septiembre. Para dar continuidad a los ajustes de la documentación se espera en octubre la alineación de MIPG en su política de mejora normativa, liderada por DNP, y el ajuste por parte de la OAP del mapa del procesos; una vez definido esto, se realizará en noviembre un taller con los responsables y participantes para definir las modificaciones en la documentación. Cabe resaltar que a la fecha el proceso en su estructura actual garantiza la efectividad de su objeto.\nPor otra parte, se realizó la actualización de la documentación en la imagen institucional\n*14 de Agosto: Con radicado 2019IE0009236 se solicitó aprobación de documentación del proceso a la OAP.\n*Con radicado 2019IE0009522 la OAP emite concepto técnico, aprueba y publica la documentación en el SIG.\n* Los facilitadores del proceso realizaron reuniones para avanzar en la revisión y ajustes de la documentación del proceso. Se realizaron reuniones con la OCI, con la OAP, y con los responsables del proceso en las direcciones involucradas. Se actualiza la fecha de terminación de esta actividad para diciembre de 2019.  \n*Por todo lo anterior se requiere dejar la fecha de terminación de esta actividad para diciembre de 2019\n\n30 /09/2019: Se realizó reunión con los responsables de la elaboración de los IN y acorde a la participación en el taller con el DNP de la política de Mejora Normativa, la modificación que se esperaba al Decreto de técnica normativa de Presidencia, no se realizará en esta vigencia, por lo anterior se cierra la actividad. De igual manera ratificamos que la actualización de la documentación se realizó y fue aprobada con radicado 2019IE0009522,  la OAP emite concepto técnico, aprueba y publica la documentación en el SIG.\n\n09/03/2020: Para la fecha actual no tenemos identificados hallazgos , y entraremos en el análisis de los documentos, acorde a la actualización del mapa de procesos y a las indicaciones de la OAP.\n\n05/06/2020.\nEl estado de la actividad se encuentra cumplido, la observación sobre el mapa de riesgos se tendrá en cuenta en el ejercicio de actualizaciones del mapa de riesgos del proceso,  que se realizará en el segundo semestre de 2020, según cronograma de la OAP, por lo cual la nueva fecha de cumplimiento será el 30/12/2020, o hasta la fecha que disponga la OAP.\nLos documentos se actualizarán teniendo en cuenta el mapa de procesos aprobado por el Comité Interinstitucional de Gestión y desempeño en diciembre de 2019, por lo cual se hace necesario reprogramar la fecha de actualización de documentos del proceso hasta el 31 de diciembre de 2020, según  cronograma de trabajo que determina la OAP. ","CUMPLIDA","15/01/2019\n\n31/07/2019\n\n31/01/2020","Suly Cerón Salas - Profesional especializado Oficina Asesora de Planeación\n\nAmelia Navarro - Contratista OAP\n",null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(Q11:U11,\"SI\")","v":0},{"$f":"IF(V11=5,100,IF(V11=4,95,IF(V11=3,90,IF(V11=2,70,IF(V11=1,50,IF(V11=0,0))))))","v":0},"No se evidencian actividades al respecto, puesto que su ejecución esta programada a partir del 19/12/2018\n\n31/07/2019.  El proceso no reportar avances o evidencias que soporten la ejecución de actividades relacionadas con esta acción de mejora. Asimismo, el proceso no cumplió con el principio de oportunidad definido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora que establece en sus políticas: \n* Cuando las acciones cumplan el tiempo y aun no se encuentre cerradas deberán ser revisadas para determinar las causas que impiden su cierre y de ser el caso, generar una nueva acción.\n* el líder del proceso debe asegurar que las actividades definidas se cumplan tal como se documentaron en el plan de mejoramiento del SIG, y en caso de presentarse alguna modificación, retraso o cambio, el mismo deberá estar debidamente justificado ante la Oficina Asesora de Planeación con copia a la Oficina de Control Interno, a través de correo electrónico por parte del Líder del proceso con la respectiva actualización de las actividades o fechas en el plan de mejoramiento del SIG del proceso solicitante. \nSin embargo, se recomienda al proceso solicitar ampliación de fecha de finalización de la acción, con su respectiva justificación. \n\n31/01/2020: Se evidencia el cumplimiento de la actividad, así: se observan soportes del trabajo de revisión del nombre, objetivo, documentación del proceso realizado con los integrantes del procesos. De igual manera, el concepto técnico de revisión  con radicado No. 2019IE0009522 y correo electrónico que evidencia la aprobación y publicación de los documentos en el SIG.","CUMPLIDA","26/03/2019\n\n20/08/2019\n\n15/03/2020","CLAUDIA GALINDO\n\nLINA MORALES \nEGNA NÚÑEZ\n\nFRANCISO PUERTO\nALEXANDRA CORTES","26/03/2019: Se evidencia la propuesta del procedimiento de la elaboración de proyectos normativos, el cual se encuentra en revisión de los facilitadores de los componentes intervinientes en este proceso. Se hace necesario la redefinición de la actividad con el fin de establecer en la misma cuales son los documentos del SIG que serán objeto de modificación.\n\n20/08/2019: Se evidencia incumplimiento de la actividad No. 6 PROCEDIMIENTO: ACCIONES PREVENTIVAS,CORRECTIVAS Y DE MEJORA SIG-P-05\", toda vez no se realizó el monitoreo por parte del proceso con corte al 31 de mayo de 2019 (reporte en junio solicitado por la OAP).\n\n15/03/2020: Realizada la evaluación se verifica la remisión de las siguientes evidencias: - Dos (2) registros de las mesas de trabajo en donde se revisaron el nombre, objetivo, documentacion del proceso y correo de fecha 28/08/2019 en el cual se observa pantallazo de la actualización remitido por la OAP, donde se cita la solicitud de Creación, modificación y/o eliminación de documentos emitida por el proceso con Radicado 2019IE0009236, el cual fue tramitado y aprobado por la OAP a través de emisión de  con Radicado 2019IE0009522, dando cumplimiento a la acción correctiva propuesta por el proceso como oportunidad de mejora.\n\nSin embargo, debido a la actualización del mapa de procesos y a fin de evaluar la efectividad de la acción implementada, se hace necesario que el proceso remita en los siguientes ejercicios de monitoreo, los soportes de la actualización de los documentos realizados y de las acciones realizadas para su socialización al interior del mismo, los cuales serán el insumo para la siguiente evaluación semestral sobre el presente plan de mejoramiento. ","CUMPLIDA","N/A","N/A","N/A"]
[3,"Monitoreo, seguimiento o evaluación de mapas de riesgos","Revisión de los informes de riesgos remitidos por OCI con el fin de tomar las acciones de mejora correspondientes de acuerdo a cada uno de los riesgos y sus controles. ","AP","Debilidad en identificación de controles y riesgos asociados a las actividades del proceso","Revisar y ajustar las acciones de control de cada uno de los riesgos, identificando su aplicabilidad y periodicidad, de acuerdo con las actividades desarrolladas por el proceso.","2018-08-01","2019-06-30",null,"\n\nMaría Mercedes Molina Rengifo / Subdirectora de Asistencia Técnica y operaciones urbanas integrales \n\n\n","27/09/2018\n\n17/12/2018\n\n28/02/2019\n\n31/05/2019\n\n31/08/2019\n\n10/12/2019","\n\nJuan Nicolas Galarza Sánchez /Director de Espacio Urbano y Territorial\n\n","27/09/2018 En mesa de trabajo del 18 de septiembre de 2018, se reviso el estado documental en el SIG de los controles definidos en el mapa de riesgos del proceso, concluyendo que los controles definidos en el mapa de riesgos del proceso se encuentran documentados.\n\n17/12/2018 La Oficina de Control Interno mediante correo electrónico del 19/11/2018, comunica que la Guía para Gestión de Administración del Riesgo se encuentra en proceso de elaboración, concertación y aprobación para su respectiva implementación, previa capacitación a los procesos. \nSe solicita se amplíe la fecha de cierre de la presente acción, por lo expuesto anteriormente. \nA la fecha el proceso se encuentra en espera de respuesta por parte de las dependencias. \n\n28/02/2019 Se esta a espera de que la Oficina Asesora de Planeación programa mesas para actualizar los riesgos y controles del proceso, según los lineamiento definidos por el DAFP en octubre 2018\n\n31/05/2019. El día 26/04/2019 se realiza el lanzamiento de la Metodología, Política y Herramienta de Riesgos del MVCT. Evidencia No. 1 ( Lista de Asistencia y presentación). Las mesas de trabajo se realizaran para el mes de junio de 2019\n\n31/08/2019. Se realizaron las reuniones convocadas por la OAP y la OCI, para revisar y ajustar el Mapa de Riesgo del Proceso. Como resultado de estas actividades se evidencia: Acta y lista de asistencia del 7 de junio de 2019; lista de asistentes  y acta de culminación de 12 y 16 de agosto de 2019; posteriormente con radicado 2019IE0009629 del 21/08/2019, se solicita a la OAP la modificación del mapa de riesgos, con las observaciones y recomendaciones de los actores del procesos.\n\n10/12/2019. El mapa de riesgos del proceso: Gestión de proyectos  fue aprobado con el concepto técnico N. 2019IE0010299 del 05/09/2019. Se encuentra publicado en la pagina web.\n\n\n05/06/2020. Se realizó el monitoreo a las acciones de mejora con corte a 31 de mayo de 2020 según lo definido  en el Procedimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora. Consecuentemente, ante el requerimento de la OCI resultado de la EVALUACIÓN del día 15 de marzo de 2020, se informa los siguiente: \nLos monitoreo, segumiento y evaluación del mapa de riesgos del primer trimestre 2020 se encuentrán en el link: \nhttps://minviviendagovco.sharepoint.com/sites/Grp_OFICINAASESORADEPLANEACION_EquipoAdministraciondelRiesgoMVCT/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&CT=1591378692066&OR=OWA%2DNT&CID=e0633c43%2D88e3%2D342c%2D8f41%2D0f49b3cfd9b0&RootFolder=%2Fsites%2FGrp%5FOFICINAASESORADEPLANEACION%5FEquipoAdministraciondelRiesgoMVCT%2FDocumentos%20compartidos%2FMAPAS%5FRIESGOS&FolderCTID=0x01200021B99D9A8C380844B7CCCB8116701A5B\nEl estado de la actividad se encuentra cumplido, la observación sobre el mapa de riesgos se tendrá en cuenta en el ejercicio de actualización del mapa de riesgos del proceso, que se llevará a cabo durante el semestre de 2020, según cronograma de la OAP, por lo cual la nueva fecha de cumplimiento será el 30/12/2020, o hasta la fecha que disponga la OAP.","CUMPLIDA","28/09/2018\n\n16/01/2019\n\n30/07/2019\n\n24/01/2020","Sully Cerón - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación",null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(Q12:U12,\"SI\")","v":0},{"$f":"IF(V12=5,100,IF(V12=4,95,IF(V12=3,90,IF(V12=2,70,IF(V12=1,50,IF(V12=0,0))))))","v":0},"28/09/2018 Se evidencia lista de asistencia del 18/09/2018, cuyo tema es: Revisión del estado documental de los controles del mapa de riesgos del proceso: Gestión de proyectos. Dicha lista presenta nota: Una vez revisados los controles del mapa de riesgos se evidencio que todos los controles se encuentran documentados \n\n16/01/2019 Se evidencia correo electrónico emitido por OCI con fecha 19/11/2018 en el que  comunica que la Guía para Gestión de Administración del Riesgo se encuentra en proceso de elaboración, concertación y aprobación para su respectiva implementación, previa capacitación a los procesos. Se debe ampliar este plazo a 30 de junio de 2019, ya que la OAP tiene programado actualizar mapas de riesgos durante el primer semestre de la vigencia\n\n30/07/2019: Se evidencia lista de asistencia del 26/04/2019, en la que los facilitadores del proceso: Luis Ariel Lombana (Asesor DEUT), María Zoraida Rivera (Profesional especializado SPT-DIVIS) y Martha Lucia Cantor (Contratista DP-VASB); participaron en el evento de capacitación: \"Lanzamiento de la Metodología, Política y Herramienta de Riesgos); la cual fue presidida por la OAP. Se aclara que según Comité Institucional de Gestión y Desempeño celebrado el día 9 de julio de 2019, se aprobó la ampliación de la actividad: Actualización Mapas de riesgos  (Gestión y Corrupción) para el 30/08/2019\n\n24/01/2020:Se evidencia: lista de asistencia de fecha 07/06/2019 cuyo tema es: Actualización mapa de riesgos - proceso: Gestión de proyectos, acta  No. 09 IDENTIFICACION DEL MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO GESTION DE PROYECTOS, la cual refleja el establecimiento de 3 riesgos para el proceso. Lista de asistencia del 12/08/2019 cuyo tema es: cuyo tema es: Actualización mapa de riesgos - proceso: Gestión de proyectos, acta de continuidad de la mesa de trabajo realizada el 7 de junio de 2019, la cual refleja el complemento a 5 riesgos para el proceso. Lista de asistencia del 16/08/2019 cuyo tema es: Actualización mapa de riesgos - proceso: Gestión de proyectos, acta de continuidad de las mesas de trabajo realizadas el 7 de junio de 2019 y 12 de agosto de 2019 mediante acta No. 9, la cual refleja el complemento a 6 riesgos para el proceso. Se evidencia SIG-F-01 Solicitud de creación, modificación y/o eliminación de documentos N. 2019IE0009629 en la cual el proceso solicita a la OAP actualización del mapa de riesgos, esta solicitud fue tramitada por la OAP mediante SIG-F-02 Concepto técnico de revisión de solicitudes de documentación con radicado N. 2019IE0010299, el mapa de riesgos aprobado por el sig se evidencia en el link: http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos/gestion-de-proyectos","CUMPLIDA","26/10/2018\n\n26/03/2019\n\n26/08/2019\n\n15/03/2020","JEIMY GONZÁLEZ\n\nLINA ALEJANDRA MORALES\n\nCLAUDIA GALINDO GONZÁLEZ \n\nALEXANDRA CORTES\nLINA ALEJANDRA MORALES\n\nCAROLINA SILVA\nALEXANDRA CORTES","No se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso aporte las evidencias que soporten el cumplimiento de la actividad planificada, a fin de que esta oficina pueda corroborar la evidencia para determinar la eficacia de la acción.\n\n\n26/03/2019:El proceso solicito ampliación de la fecha de cumplimiento al 30/06/2019 con el fin de realizar la modificación al mapa de riesgos del proceso de acuerdo a la nueva metodología de riesgos integrada del MVCT.\n\n26/08/2019: Se evidencia lista de asistencia del 26/04/2019, en la que se observa la participación de los facilitadores del proceso en la capacitación de tema \"Lanzamiento de la Metodología, Política y Herramienta de Riesgos), brindada por la OAP, sin embargo, no se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la actividad planificada, a fin de que esta oficina pueda corroborar la evidencia para determinar la eficacia de la acción.\n\n15/03/2020: Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias:\n- Tres (3) actas de reunión con tema \"Actualización Mapa de Riesgos\" con sus respectivas listas de asistencia.\n- Tres correos electrónicos donde se remiten las actas precitadas\n- Solicitud de actualización del mapa de riesgos con fecha 21/08/2019 y radicado 2019IE0009629\n- Concepto de aprobación de la actualización con fecha 05/09/2019 y radicado 2019IE0010299\n\nPor lo anterior, se observa el cumplimiento de las actividades previas y se da cierre del ítem evaluado respecto a las actividades propuestas por el proceso frente a la acción preventiva determinada en el monitoreo a los mapas de riesgos.\n\nDe otra parte, a fin de verificar la efectividad de las actividades ejecutadas, se solicita al proceso remitir los soportes de la actualización del mapa de riesgos del proceso conforme a las modificaciones realizadas al mapa de procesos realizada en la vigencia 2019, los cuales serán insumo para la siguiente evaluación.","CUMPLIDA","N/A","N/A","N/A"]
[4,"Medición de indicadores","Se evidencia según Informe de evaluación de la eficacia de los controles - Mapas de riesgos que es necesario revisar los controles del mapa de riesgos","AC","Falta de socialización sobre la metodología para presentar y cargar las evidencias de aplicación de controles definidos en los mapas de riesgos","Actualizar mapa de riesgos frente la informes de OCI y PHVA del proceso","2018-07-30","2019-06-30",null,"\nMaría Mercedes Molina Rengifo / Subdirectora de Asistencia Técnica y operaciones urbanas integrales \n\n","\n17/12/2018\n\n28/02/2019\n\n31/05/2019\n\n31/08/2019\n\n31/11/2019","\n\nJuan Nicolas Galarza Sánchez /Director de Espacio Urbano y Territorial\n\n","17/12/2018.  La Oficina de Control Interno mediante correo electrónico del 19/11/2018, comunica que la Guía para Gestión de Administración del Riesgo se encuentra en proceso de elaboración, concertación y aprobación para su respectiva implementación, previa capacitación a los procesos. \n\nSe solicita se amplié la fecha de cierre de la presente acción, por lo expuesto anteriormente. \n\nA la fecha el proceso se encuentra en espera de respuesta por parte de las dependencias. \n\n28/02/2019: Se evidencia capacitación realizada por parte de la  OAP,  el día 20/12/2018, sobre: \"Metodología integrada de administración del riesgo. • Uso y manejo del formato Mapa de Riesgos. • Control de Documentos bajo la norma NTC ISO 9001 Versión 2015. • Eficacia de los controles e incorporación en los procedimientos\", realizada a los procesos misionales de Gestión de Proyectos y Promoción y Acompañamiento., se anexa Lista de Asistencia y Presentación.\n\nEl 28/02/2019,  se realiza la actualización de los controles y acciones complementarias del mapa de riesgos el proceso. (Como evidencia se anexa correo electrónico de envió de mapa de procesos, Solicitud De Modificación Del Mapa De Riesgos 2019IE0002592, se anexa correo de la OAP mediante la cual se evidencia la publicación del mapa de riesgos actualizado).  Queda pendiente al ajuste del mapas de riesgos conforme a los lineamiento dados por el DAFP, razón por la cual se solicita se amplié la fecha de cierre para 30/06/2019.\n\n31/05/2019. El día 26/04/2019 se realiza el lanzamiento de la Metodología, Política y Herramienta de Riesgos del MVCT. Evidencia No. 1 ( Lista de Asistencia y presentación).\n\nSe realiza mesa de trabajo realizada el pasado 20 de mayo de 2019, para la actualización del mapa de riesgos del proceso Promoción y Acompañamiento de acuerdo a la Política y Metodología Integrada para la Administración del Riesgo – SIG-G-01, versión 2.0 del 16/04/219. Evidencia No. 2 Lista de asistencia y el acta, trabajada con las 3 líneas de defensa y elaborada por la OAP y la OCI, donde se establecen las recomendaciones por parte de estas oficinas.\n\n31/08/2019. Se realizaron las reuniones convocadas por la OAP y la OCI, para revisar y ajustar el Mapa de Riesgo del Proceso. Como resultado de estas actividades se evidencia: Acta y lista de asistencia del 12 de junio de 2019; lista de asistentes  y acta de culminación de 23/08/2019; posteriormente con radicado 2019IE0009607 del 21/08/2019, se solicita a la OAP la modificación del mapa de riesgos, con las observaciones y recomendaciones de los actores del procesos.\n\n31/11/2019. El mapa de riesgos del proceso: Promoción y acompañamiento fue aprobado con el concepto técnico N. 2019IE0010298 del 05/09/2019. Se encuentra publicado en la pagina web.\n\n29/02/2020. El mapa de riesgos del proceso es monitoreado todos los meses de acuerdo a la aprobación del pasado 05/09/2019; así mismo la segunda línea considero hacer una reunión el 05/02/2020, donde quedo como compromiso revisar la efectividad y operación de los controles, la cual se espera realizar esta actualización a mas tardar el 30/06/2020, dada la actualización del mapa de procesos.\n\n05/06/2020. Se realizó el monitoreo a las acciones de mejora con corte a 31 de mayo de 2020 segun lo definido  en el Procedimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora. Consecuentemente, ante el requerimento de la OCI resultado de la EVALUACIÓN del dia  15 de marzo de 2020, se informa los siguiente: \n1.  Los monitoreo, segumiento y evaluación del mapa de riesgos del primer trimestre 2020 se encuentran en el link \n\nhttps://minviviendagovco.sharepoint.com/sites/Grp_OFICINAASESORADEPLANEACION_EquipoAdministraciondelRiesgoMVCT/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&CT=1591378692066&OR=OWA%2DNT&CID=e0633c43%2D88e3%2D342c%2D8f41%2D0f49b3cfd9b0&RootFolder=%2Fsites%2FGrp%5FOFICINAASESORADEPLANEACION%5FEquipoAdministraciondelRiesgoMVCT%2FDocumentos%20compartidos%2FMAPAS%5FRIESGOS&FolderCTID=0x01200021B99D9A8C380844B7CCCB8116701A5B\n\nEl estado de la actividad se encuentra cumplido, la observación sobre el mapa de riesgos se tendrá en cuenta en el ejercicio de actualización del mapa de riesgo del proceso, que se realizará en el segundo semestre de 2020, según cronograma de la OAP, por lo cual la nueva fecha de cumplimiento será el 30/12/2020, o hasta la fecha que disponga la OAP.\n\n2. Los documentos se actualizarán teniendo en cuenta el mapa de procesos aprobado por el Comité Interinstitucional de Gestión y desempeño en diciembre de 2019, por lo cual se hace necesario reprogramar la fecha de actualización de documentos del proceso hasta el 31 de diciembre de 2020, según  cronograma de trabajo que determina la OAP. ","CUMPLIDA","15/01/2019\n\n30/07/2019\n\n23/01/2020","Suly Cerón - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación\n",null,null,null,null,null,0,0,"\n15/01/2019 En el mes de octubre la OCI realiza capacitación frente al cargue de evidencia del monitoreo realizado al mapa de riesgos del proceso, sin embargo el proceso no relaciona esta evidencia. Se evidencia correo del 19/11/2018 emitido por la Dra. Olga Aragón - Jefe de OCI, dirigido a todos los procesos, así las cosas esta actividad se encuentra en proceso. Es necesario ampliar el plazo de cierre de actividad para el 30 de junio de 2019, puesto que la OAP tiene programado la actualización de mapas de riesgos de los procesos para el primer semestre de esta vigencia.\n\n30/07/2019: Actividad en proceso. Se evidencia lista de asistencia del 26/04/2019, en la que los facilitadores del proceso: Guillermo León Ruiz (Asesor DEUT), María Zoraida Rivera (Profesional especializado SPT-DIVIS) y Martha Lucia Cantor (Contratista DP-VASB); participaron en el evento de capacitación: \"Lanzamiento de la Metodología, Política y Herramienta de Riesgos); la cual fue presidida por la OAP.\n\nSe evidencia lista de asistencia del 20/05/2019, en la que los facilitadores del proceso acompañados por demás funcionarios y contratistas de las áreas involucradas en el proceso, asistentes a la mesa de trabajo cuyo tema es: Actualización mapa de riesgos - Proceso: Promoción y acompañamiento, como resultado de esta actividad se evidencia también acta del 20/05/2019, en la que se establece, que el proceso en dicha mesa define 2 riesgos de gestión para el proceso. Se aclara que según Comité Institucional de Gestión y Desempeño celebrado el día 9 de julio de 2019, se aprobó la ampliación de la actividad: Actualización Mapas de riesgos  (Gestión y Corrupción) para el 30/08/2019.\n\n23/01/2020: Se evidencia lista de asistencia y acta del 12/06/2019 cuyo tema tratado fue Culminación de la actualización del mapa de riesgos del proceso de promoción y acompañamiento, la mencionada acta define un complemento para 4 riesgos para el proceso, a dicha reunión según acta y lista de asistencia asistieron los facilitadores del proceso, acompañados por personal del mismo, y acompañamiento por parte de la OAP y OCI.\nSe evidencia lista de asistencia y acta del 16/08/2019 cuyo tema tratado fue actualización mapa de riesgos del proceso Promoción y acompañamiento para el cual se complementa un avance de identificación  de 7 riesgos para el proceso a dicha reunión, según acta y lista de asistencia asistieron los facilitadores del proceso, acompañados por personal del mismo, y acompañamiento por parte de la OAP y OCI.\nSe evidencia lista de asistencia y acta  del 23/08/2019 cuyo tema tratado fue actualización mapa de riesgos del proceso Promoción y acompañamiento, para el cual se complementa un avance de identificación de 8 riesgos definitivos para el proceso a dicha reunión, según acta y lista de asistencia asistieron los facilitadores del proceso, acompañados por personal del mismo, y acompañamiento por parte de la OAP y OCI.\nSe evidencia SIG-F-01 Solicitud de Creación, modificación y/o eliminación de documentos emitida por el proceso bajo el radicado N. 2019IE0009607, el cual fue tramitado y aprobado por la OAP mediante emisión de SIG-F-02 Concepto técnico de revisión de solicitudes de documentación con radicado N. 2019IE0010298, dicho mapa de riesgos aprobado se encuentra publicado en el link: http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos/promocion-y-acompanamiento.","CUMPLIDA","15/03/2019\n\n26/07/2019\n\n15/03/2020 ","CLAUDIA GALINDO GONZÁLEZ\nLINA ALEJANDRA MORALES \n\n\nALEXANDRA CORTES\nLINA ALEJANDRA MORALES\n\n\nFRANCISCO PUERTO\nALEXANDRA CORTES","15/03/2019:Se evidencia la actualización de los controles y de las acciones complementarias del mapa de riesgos del proceso correspondiente a la vigencia 2019, de acuerdo a la solicitud de modificación  2019IE0002592 y el control de cambios de la matriz.  \n\nSe hace necesario continuar con la actualización del mapa de riesgos de acuerdo a la nueva metodología emitida por la función pública, la fecha de vencimiento de la actividad es 30/06/2019. \n\n26/08/2019: Se evidencia correo electrónico de fecha 26/04/2019 donde la OAP remite al proceso la lista de asistencia y presentación en la que se observa la participación de los facilitadores del proceso dentro de la capacitación de tema \"Lanzamiento de metodología, política y herramienta de riesgos\"; así mismo, se evidencia correo electrónico de fecha 27/05/2019 remitida por la jefe de la OCI donde se remite al proceso el acta y la lista de asistencia para la primera mesa de trabajo de actualización del mapa de riesgos del proceso; sin embargo, considerando que aún no se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la actividad planificada, a fin de que esta oficina pueda corroborar la evidencia para determinar la eficacia de la acción.\n\n15/03/2020:  Realizada la evaluación se verifica la remisión de las siguientes evidencias: - tres (3) actas de reunión y sus correspondientes listas de asistencia de la participación de las mesas de trabajo de los actores interesados con la OAP y la Oficina de Control Interno, para actualización de Mapas de riesgos, participación en reuniones de socialización sobre la metodología y administración del riesgos y la solicitud de Creación, modificación y/o eliminación de documentos emitida por el proceso de fecha 22/08/2019 con Rad. 2019IE0009607, el cual fue tramitado y aprobado por la OAP el día 03/09/2019 mediante emisión de  con RAD 2019IE0010298, junto con su correo electrónico donde se demuestra la aprobación y publicación en el SIG, dando cumplimiento a la acción correctiva propuesta por el proceso en el ejercicio de medición y seguimiento.\n\nSin embargo, debido a la actualización del mapa de procesos y a fin de evaluar la efectividad de la acción implementada, se hace necesario que el proceso remita en los siguientes ejercicios de monitoreo, los soportes de los monitoreos realizados para este mapa de riesgos y de las acciones realizadas por el proceso frente a las recomendaciones brindadas por la OCI en las evaluaciones trimestrales de los mapas de riesgos realizadas por esta oficina, los cuales serán el insumo para la siguiente evaluación semestral sobre el presente plan de mejoramiento. ","CUMPLIDA","N/A","N/A","N/A"]
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["NOMBRE  Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO",null,"Juan Nicolas Galarza Sánchez /Director de Espacio Urbano y Territorial\n",null,null,"CONTROL DE CAMBIOS"]
[null,null,null,null,null,"FECHA","VERSIÓN","MODIFICACIÓN","REPONSABLE"]
[null,null,null,null,null,"2020-05-26","1.0","Se migró las acciones de mejora abiertas de los procesos Formulación de políticas e instrumentación normativa, Promoción y acompañamiento y Gestión de proyectos  relacionados con la Dirección de espacio urbano y territorial. ","Catalina Giraldo"]

{"sheet":"Hoja1","index":1,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
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["Direccionamiento estratégico",null,"Auditorías Externas "]
["Gestión de comunicaciones internas y externas ",null,"Auditorias independientes de la OCI",null,null,"AP",null,"SIN INICIAR","SIN INICIAR","SI","POR QUÉS"]
["Relaciones estratégicas",null,"Auditorías Internas SIG",null,null,"AC",null,"EN PROCESO","EN PROCESO","NO","LLUVIA DE IDEAS"]
["Gestión de tecnología de la información y las comunicaciones",null,"Monitoreo, seguimiento o evaluación de mapas de riesgos",null,null,"AM",null,"CUMPLIDA","CUMPLIDA",null,"DIAGRAMA CAUSA - EFECTO"]
["Gestión estratégica del talento humano",null,"Peticiones, quejas y reclamos",null,null,"Correción",null,null,"VENCIDA",null,"OTROS"]
["Gestión a la política de espacio urbano y territorial",null,"Medición de indicadores"]
["Gestión a la política de agua potable y saneamiento básico",null,"Seguimiento a los instrumentos de planeación"]
["Gestión a la política de vivienda",null,"Resultados FURAG"]
["Gestión de contratación",null,"Salidas no conformes "]
["Gestión de recursos físicos",null,"Oportunidad de Mejora"]
["Gestión financiera"]
["Procesos judiciales y acciones constitucionales "]
["Conceptos jurídicos"]
["Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE"]
["Procesos disciplinarios"]
["Servicio al ciudadano"]
["Gestión documental"]
["Seguimiento y mejora continua"]
["Evaluación independiente y asesoría"]

{"sheet":"Análisis causa 1","index":2,"n_rows":30,"n_cols":3,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,2,8,12],[9,2,9,12],[12,1,12,12],[1,2,1,12],[3,2,3,12],[4,2,4,12],[5,2,5,12],[6,2,6,12],[7,2,7,12]]}
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[null,null,"ANÁLISIS DE CAUSAS"]
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[null,"FUENTE","Monitoreo de mapas de riesgos."]
[null,"DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA ","Se requiere fortalecer el reporte del monitoreo de los controles, para cada uno de los componentes se recomienda presentar un informe dada la amplitud de la información de los proyectos."]
[null,"TIPO DE ACCIÓN ","AP"]
[null,"METODOLOGIA PARA ANÁLISIS DE CAUSAS","PORQUES"]
[null,"FECHA","2018-09-27"]
[null,"PARTICIPANTES","DIRECCIÓN DEL SISTEMA HABITACIONAL\nDIRECCIÓN DESARROLLO SECTORIAL\nDIRECCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL\nDIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL"]
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[null,"DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA"]
[null,"1. PORQUE: Porque se requiere fortalecer el reporte del monitoreo de los controles, para cada uno de los componentes se recomienda presentar un informe dada la amplitud de la información de los proyectos."]
[null,"Porque el formato de reporte no se ajusta a la informacion a reportar"]
[null,"2. Porque el formato de reporte no se ajusta a la informacion a reportar"]
[null,"Porque la información a reportar por cada una de las direcciones es amplia lo que dificulta la visualización y manejo de la información registrada "]
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[null,"CAUSA RAIZ IDENTIFICADA"]
[null,"Determina las causas de las acciones preventivas, correctivas y de mejora utilizando las técnicas definidas para el análisis de las mismas"]

{"sheet":"Análisis causa 2","index":3,"n_rows":30,"n_cols":3,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,2,8,12],[9,2,9,12],[12,1,12,12],[15,1,15,12],[1,2,1,12],[3,2,3,12],[4,2,4,12],[5,2,5,12],[6,2,6,12],[7,2,7,12]]}
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[null,null,"ANÁLISIS DE CAUSAS"]
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[null,"ITEM ",2]
[null,"FUENTE","Oportunidad de mejora"]
[null,"DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA ","En virtud de la reunión sostenida el pasado 27/11/2018 con los diferentes actores del proceso, se detectó la necesidad de efectuar una serie de ajustes a los documentos del proceso para ajustarlos a la operatividad y funcionalidad del mismo acorde con las directrices de la actual administración y las directrices de técnica normativa de la presidencia de la República. "]
[null,"TIPO DE ACCIÓN ","ACCIÓN PREVENTIVA"]
[null,"METODOLOGIA PARA ANÁLISIS DE CAUSAS","PORQUES"]
[null,"FECHA","2018-12-19"]
[null,"PARTICIPANTES","DIRECCIÓN DEL SISTEMA HABITACIONAL\nDIRECCIÓN DESARROLLO SECTORIAL\nDIRECCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL\nDIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL"]
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[null,"DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA"]
[null,"1. POR QUÉ: Porque se requiere realizar ajustes a los documentos del proceso."]
[null,"Porque se requiere ajustar los documentos del proceso a la operatividad y funcionalidad del mismo"]
[null,"2. POR QUÉ: Por qué  se requiere ajustar los documentos del proceso a la operatividad y funcionalidad del mismo."]
[null,"Porque existen directrices de la actual administración (Intervención de la Secretaría General desde el inicio de la elaboración del proyecto normativo) y de Presidencia de la República (Inclusión del Informe General de Observaciones). Así mismo, se requiere evaluar la pertinencia de incluir a la DIVIS y Fonvivienda como líderes del proceso en virtud a su competencia funcional."]
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[null,"CAUSA RAIZ IDENTIFICADA"]
[null,"Desactualización de los documentos del proceso frente a la operatividad y funcionalidad del mismo."]

{"sheet":"Análisis causa 3","index":4,"n_rows":31,"n_cols":3,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,2,8,12],[9,2,9,12],[12,1,12,12],[15,1,15,12],[1,2,1,12],[3,2,3,12],[4,2,4,12],[5,2,5,12],[6,2,6,12],[7,2,7,12]]}
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[null,null,"ANÁLISIS DE CAUSAS"]
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[null,"ITEM ",4]
[null,"FUENTE","Medición y seguimiento del proceso"]
[null,"DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA ","Revisión de los informes de riesgos remitidos por OCI con el fin de tomar las acciones de mejora correspondientes de acuerdo a cada uno de los riesgos y sus controles. "]
[null,"TIPO DE ACCIÓN ","AP"]
[null,"METODOLOGIA PARA ANÁLISIS DE CAUSAS","PORQUES"]
[null,"FECHA","2018-07-26"]
[null,"PARTICIPANTES","Dirección de programas\nDirección de espacio urbano y territorial\nDirección de inversiones en vivienda de interés social"]
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[null,"DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA"]
[null,"Debilidad en identificacion de controles y riesgos asosciados a las actividades del proceso"]
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[null,"CAUSA RAIZ IDENTIFICADA"]
[null,"Determina las causas de las acciones preventivas, correctivas y de mejora utilizando las técnicas definidas para el análisis de las mismas"]
[null,"Debilidad en identificacion de controles y riesgos asosciados a las actividades del proceso"]

{"sheet":"Análisis causa 4","index":5,"n_rows":31,"n_cols":3,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,2,8,12],[9,2,9,12],[12,1,12,12],[15,1,15,12],[1,2,1,12],[3,2,3,12],[4,2,4,12],[5,2,5,12],[6,2,6,12],[7,2,7,12]]}
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[null,"FUENTE","Medición de indicadores"]
[null,"DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA ","Se evidencia según Informe de evaluación de la eficacia de los controles - Mapas de riesgos que es necesario revisar los controles del mapa de riesgos "]
[null,"TIPO DE ACCIÓN ","AC"]
[null,"METODOLOGIA PARA ANÁLISIS DE CAUSAS","PORQUES"]
[null,"FECHA","2018-07-27"]
[null,"PARTICIPANTES","Dirección de programas\nDirección de espacio urbano y territorial\nDirección de inversiones en vivienda de interés social"]
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[null,"DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA"]
[null,"Falta de conocimiento frente a las nuevas directrices de presentación de evidencias de aplicación de controles definidos en los mapas de riesgos de los procesos. "]
[null,"Falta de socialización sobre la metodología para presentar y cargar las evidencias de aplicación de controles definidos en los mapas de riesgos"]
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[null,"CAUSA RAIZ IDENTIFICADA"]
[null,"Determina las causas de las acciones preventivas, correctivas y de mejora utilizando las técnicas definidas para el análisis de las mismas"]
[null,"Falta de socialización sobre la metodología para presentar y cargar las evidencias de aplicación de controles definidos en los mapas de rique"]