{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["Plan de mejoramiento","Hoja1","Análisis causa 2","Análisis causa 3","Análisis causa 4","Análisis causa 5"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":6,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Plan de mejoramiento","index":0,"n_rows":45,"n_cols":32,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,5,11,5],[10,6,11,6],[10,31,11,31],[10,28,11,28],[10,8,11,8],[10,7,11,7],[10,9,11,9],[10,25,11,25],[10,26,11,26],[10,27,11,27],[29,24,29,27],[6,10,6,13],[28,11,28,13],[17,30,17,32],[18,30,18,32],[28,30,28,32],[29,30,29,32],[17,24,17,27],[18,24,18,27],[28,24,28,27],[7,12,8,12],[29,11,29,13],[7,13,8,13],[7,11,8,11],[10,29,11,29],[10,30,11,30],[0,3,2,29],[6,8,8,8],[7,23,8,23],[7,16,7,22],[4,0,4,3],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,4,8,4],[6,29,6,31],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,9,8,9],[6,5,8,5],[4,4,4,6],[7,29,8,29],[17,5,17,8],[28,0,28,1],[28,2,28,3],[7,25,8,25],[6,25,6,28],[17,0,17,1],[18,0,18,1],[17,2,17,3],[18,2,18,3],[17,11,17,13],[18,11,18,13],[10,3,11,3],[10,1,11,1],[10,0,11,0],[10,2,11,2],[10,4,11,4],[0,30,0,31],[1,30,1,31],[2,30,2,31],[7,10,8,10],[7,30,8,30],[7,31,8,31],[7,26,8,26],[7,27,8,27],[7,14,8,14],[7,15,8,15],[7,28,8,28],[7,24,8,24],[3,0,3,29],[6,3,8,3],[0,0,2,2],[6,14,6,24]]}
[null,null,null,"FORMATO: PLAN DE MEJORAMIENTO\n\nPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión : 9.0"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha: 03/03/2020"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Código: SIG-F-14"]
[]
["NOMBRE DEL PROCESO:\n(Diligenciar de acuerdo al mapa de procesos vigente)",null,null,null,"Gestión financiera"]
[]
["ITEM \n(relacionar en este espacio el número y en orden consecutivo de la acción a implementar)","FUENTE\n(Seleccione la fuente que permite identificar acciones correctivas, preventivas o de mejora )","DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA \n(transcriba  la no conformidad tal cual aparece en el informe, o, la oportunidad de mejora que se detecta con el fin de promover el logro de mejores resultados  )","TIPO DE ACCIÓN \n\n(Seleccione el tipo de acción a implementar)\nAcción preventiva AP, Acción correctiva AC, Acción de Mejora AM, Corrección)"," CAUSA\n\nDetermina las causas de las acciones preventivas, correctivas y de mejora utilizando las técnicas definidas para el análisis de las mismas.","ACCIÓN A IMPLEMENTAR\n\n(Relacione una a una y por celda, cada una de las actividades  para llevar a cabo el plan de mejoramiento, éste debe estar orientado a mitigar la causa identificada)","FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN\nDD/MM/AAAA\n(Relacione la fecha de inicio de cada una de las actividades)","FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN\nDD/MM/AAAA\n(Relacione la fecha fin de cada una de las actividades)","ENTREGABLE\n\n(Defina documento que será aportado como evidencia de la ejecución de las actividades)","RESPONSABLE DE  LA ACCIÓN\n\n(Relacione el nombre y cargo de la persona responsable de desarrollar la actividad) \n","MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES POR PARTE DE LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA\n(Se pueden realizar tantos monitoreos como se requieran)",null,null,null,"SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS \n(OPORTUNIDAD Y CALIDAD DE LAS EVIDENCIAS)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA\n(Verificación OCI según programación de PAA)",null,null,null,"EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG\n\nEste campo es diligenciado única y exclusivamente por la OCI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA DEL MONITOREO\nDD/MM/AAAA\n\n(Fecha en la que se realiza monitoreo al cumplimiento de las actividades)","RESPONSABLE DEL MONITOREO\n\n(Relacione en este  espacio nombre y cargo del líder del proceso)","EXPLICACIÓN DEL MONITOREO REALIZADO (EVIDENCIAS)\n\n(Registrar resultado de revisión de evidencias presentadas para determinar cumplimiento de las actividades establecidas)","ESTADO DE LA ACTIVIDAD\n(Líder del Proceso)\n\n(Espacio para que determinar si la actividad esta sin iniciar, en proceso, cumplida o vencida)","FECHA DE SEGUIMIENTO\nDD/MM/AAAA\n\n(Fecha en la que la OAP realiza seguimiento a la oportunidad y pertinencia de las actividades realizadas)","RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ","CALIDAD DE LA INFORMACIÓN",null,null,null,null,null,null,"RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO\n\n(Registrar observaciones acerca del estado de oportunidad, pertinencia del avance de las actividades realizadas y calidad de la información aportada) ","ESTADO DE LA ACTIVIDAD\n\n(Espacio para que determinar si la actividad esta sin iniciar, en proceso, cumplida o vencida)","FECHA DE LA EVALUACIÓN\nDD/MM/AAAA\n\n(Fecha en que se realiza  la evaluación por parte de la OCI)","NOMBRE DEL AUDITOR\n\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la actividad)","RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN\n\n(Los resultados de evaluación se establecen de acuerdo con los criterios establecidos por la OCI)","\nESTADO DE LA ACTIVIDAD\n(Auditor)\n\n(Espacio para que determinar si la actividad esta sin iniciar, en proceso, cumplida o vencida)","LA ACCIÓN FUE EFECTIVA\n(SI / NO)\n","JUSTIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN\n\nVerificación y justificación de la efectividad de la acción. Este ejercicio se realiza transcurridos tres meses del cierre de las actividades del ítem (cumplido).","RESPONSABLE DE OCI\n\n(Nombre y cargo del servidor que evalúa si la acción ejecutada fue efectiva)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿El reporte de monitoreo está diligenciado correctamente?","¿Se describen los avances y productos parciales y/o totales de la actividad?","¿Se explica el comportamiento (avance o retraso) de la actividad durante el mes y/o el trimestre? ","¿Las evidencias corresponden con la actividad?","¿Las evidencias permiten conocer el comportamiento de la actividad?",null,"TOTAL"]
[1,"Oportunidad de Mejora","Revisar la documentación del SIG e incluir  las evidencias(formatos) de los controles y los mecanismos de ajuste cuando aplique.","AP","Partiendo de la revisión de los procedimientos es necesario evaluar la posibilidad de modificar y/o crear los formatos que garanticen la correcta aplicación de las normas contables y  presupuestales.","Revisar las documentación del SIG e incluir  las evidencias(formatos) de los controles y los mecanismos de ajuste cuando aplique.\n\nSE HOMOLOGA CON EL ITEM 8","2017-02-01","2018-06-30",null,"German Diaz-Asesor de la Subdirección","2018-01-30","Iván David Borrero Henríquez \nSubdirector de Finanzas y Presupuesto","Se actualizó los procedimientos, los formatos y se creo el instructivo de operaciones de tesorería. Dentro del proceso de mejora continua y en procura de contar con sistema de gestión ajustado a las necesidades de la entidad y como consecuencias de la revisión al sistema fue necesaria la eliminación del formato de Solicitud de modificación del presupuesto de las actividades de inversión, además la modificación del formato de control de recursos girados por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio a Contratos y/o convenios interadministrativos de recursos entregados en administración y derechos en fideicomiso. Nota: Dado que constituye un proceso de mejora continua esta actividad se mantendrá por esta vigencia para continuar con la actualización documental del SIG","CUMPLIDA","2018-07-24","Diana Corredor",null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(Q10:U10,\"SI\")","v":0},{"$f":"IF(V10=5,100,IF(V10=4,80,IF(V10=3,60,IF(V10=2,40,IF(V10=1,20,IF(V10=0,0))))))","v":0},"Se evidencia solicitud del proceso mediante 2018IE0000844 del 17 de Enero de 2018 y su concepto de para aprobación por la OAP es el 2018IE0002621 del 20 de febrero de 2018 ajustando el procedimiento de certificado de disponibilidad presupuestal. Se verifica mediante 2018IE0001828 la solicitud de actualización del Manual de Política Contable  por el proceso a la Oficina Asesora de Planeación y el concepto de aprobación es 2018IE0003020 del 28 de febrero de 2018.\nEl 06 de abril de 2018 se solicito la actualización por medio de radicado 2018IE0004410 y con el concepto de aprobación de 2018IE004635  se actualizan el procedimiento de CDP y su respectivo formato, y se elimina el  procedimiento de control financiero y contable de los créditos de Banca Multilateral,\nMediante radicado 2018IE 0004840 del 19/04/2018 se actualiza el formato de solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal y el concepto de aprobación es 2018IE0005058 del 27 de abril de 2018.\nMediante radicado 2018IE0007463 del 29 de junio de 2018 se actualizan 5 procedimientos, 2 instructivo y se crea un instructivo, y se actualizan 25 formatos el concepto de aprobación es 2018IE000789 del 10 de julio de 2018. A la fecha se encuentran publicados todos los documentos del proceso con su respectiva actualización.\nMediante campaña expectativa del 18 de julio de 2018 se socializa los formatos del proceso de seguimiento y control a la ejecución del recurso financiero y el 12 de julio se envía por correo masivo la actualización de los documentos del proceso.","CUMPLIDA","31/05/2018\n\n\n26/10/2018\n\n\n21/03/2019\n\n\n15/10/2020","WILLIAM JOSE TOVAR PABON\n\n\nJEIIMY GONZÁLEZ\nLINA MORALES\n\n\nALEXANDRA CORTES\nLINA ALEJANDRA MORALES","Como evidencia aportan  : \n-Aprobación conceptos técnicos de Revisión de solicitud  de documentación 2018IE0007463;2018IE0007789\n-Correo campaña de Socialización con fecha 12/07/2018 la cual se encuentra vacía de información\n-Correo Formatos actualizados para radicar cuentas de cobro con fecha 18/07/2018\n-Solicitud de creación y modificación y/o eliminación de documentos con radicados 2018IE0000844; 2018IE0002621; 2018IE0001828; 2018IE0003020; 2018IE0004410; 2018IE0004635; 2018IE0004840; 2018IE0005086.\nSe hace necesario la redefinición de la actividad con el fin de establecer detalladamente cuales son los documentos del SIG objeto de actualización.\nNo se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la actividad planificada, a fin de que esta oficina pueda corroborar la evidencia para determinar la eficacia de la acción.\n\n21/03/2019: Se evidencia solicitud de modificación de fecha 17/01/2018 con radicados 2018IE0000844 para el documento GF-P-01, el cual es aprobado por concepto de fecha 20/02/2018 y radicado 2018IE0002621.\nSe evidencia solicitud de modificación de fecha 05/02/2017 con radicado 2018IE0001828 para el documento GF-M-01, el cual es aprobado por concepto técnico de fecha 28/02/2018 y radicado 2018IE0003020.\nSe evidencia solicitud de modificación de fecha 06/04/2018 y radicado 2018IE0004410 para los documentos SRF-P-01, GF-P-07 y SFR-F-01, los cuales son aprobados por concepto técnico de fecha 16/04/2018 y radicado 2018IE0004635.\nSe evidencia solicitud de modificación de fecha 19/04/2018 y radicado 2018IE0004840 para el documento SRF-F-01, el cual es aprobado por concepto técnico de fecha 27/04/2018 y radicado 2018IE0005086.\nSe evidencia solicitud de modificación de fecha 29/06/2018 y radicado 2018IE0007463 para los documentos SRF-F-01, SRF-F-02, SRF-F-03, SRF-F-04, SRF-F-05, SRF-F-06, SRF-F-07, SRF-F-08, SRF-F-09, SRF-F-10, SRF-F-11, SRF-F-12, SRF-F-13, SRF-F-14, SRF-F-15, SRF-F-16, SRF-F-17, SRF-F-19, SRF-F-20, SRF-F-21, SRF-F-22, SRF-F-23, SRF-F-24, SRF-F-25, SRF-F-26, SRF-P-01, SRF-P-02, SRF-P-03, SRF-P-05, SRF-P-06, SRF-I-01, SRF-I-02 y SRF-I-03, los cuales son aprobados mediante concepto técnico de fecha 29/07/2018 y radicado 2018IE 0007789, dando cierre a la acción establecida, para lo cual se solicita remitir las evidencias de su socialización que permitan determinar su efectividad.","CUMPLIDA","SI","15/10/2020: Realizada la evaluación se verificó la remisión de los soportes referentes a la campaña expectativa efectuada el día 18/07/2020 se socializa los formatos del proceso de seguimiento y control a la ejecución del recurso financiero y el 12/07/2020 se envía por correo masivo la actualización de los documentos del proceso.\n\nPor lo cual, se determina la efectividad de la actividad programada por el proceso, para eliminar la causa raíz que originó la Acción Preventiva derivada de una oportunidad de mejora.","Alexandra Cortes - Contratista Oficina de Control Interno"]
[2,"Auditorías Internas SIG","Los procedimientos publicados en la página web del MVCT no se encuentran actualizados con referencia a la plantilla para procedimientos publicada en la documentación del proceso administración del SIG, siendo estos GF-P-02 Registro Presupuestal de Compromiso 6.0, GF-P-03 Traslados Presupuestales 4.0,GF-P-05 Reintegro de Recursos a la DTN 4.0, GF-P-06 Procedimiento Orden de Pago y Giro 7 0, GF-P-07 Control Financiero y Contable de los Créditos de la Banca Multilateral 5.0 y SRF-P-01 Certificado de Disponibilidad - Expedición y/o Modificación 12.0.","AP","No se había observado la falta de claridad en cuanto a la participación de las partes interesadas que interactúan con el proceso","Revisar y actualizar la caracterización del proceso y establecer el vinculo con las partes interesada","2018-06-22","2018-09-30",null,"German Diaz-Asesor de la Subdirección","24/07/2018\n","Iván David Borrero Henríquez \nSubdirector de Finanzas y Presupuesto","En capacitación  realizada el 08 de mayo de 2018 por la OAP a los facilitadores de proceso participa Jorge Moreno en representación del proceso para recibir la información del ajuste de la plantilla de caracterización y se da a conocer las partes interesadas internas y externas.\n\n En correo electrónico enviado a la OAP el 29 de junio de 2018 se envió la caracterización del proceso migrada en el nuevo formato y ajustada de acuerdo a las recomendaciones de la Auditoria Interna del SIG, entre ellas la interrelación de las partes interesadas.\n\nEn mesa trabajada con la OAP el 22 de junio de 2018 se realiza la verificación de las partes interesadas internas y externas del proceso.","CUMPLIDA","2018-07-24","Diana Corredor",null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(Q11:U11,\"SI\")","v":0},{"$f":"IF(V11=5,100,IF(V11=4,95,IF(V11=3,90,IF(V11=2,70,IF(V11=1,50,IF(V11=0,0))))))","v":0},"Se evidencia el listado asistencia del 08 de mayo de 2018 tema capacitación SIG caracterización de PROCESO, Se evidencia correo electrónico del 29 de julio de 2018 enviando la caracterización del proceso en la nueva plantilla a la OAP.\n\nSe evidencia listado de asistencia del 22 de junio de 2018 de la revisión de las partes interesadas del proceso\n\nSe evidencia entrega de la caracterización firmada el 16 de julio de 2018 por la funcionaria Suly Ceron de la OAP.","CUMPLIDA","10/26/2018\n\n\n\n\n15/10/2020\n\n\n","JEIMY GONZÁLEZ\n\nLINA MORALES","Se evidencia listas de asistencia de fechas 22/06/2018, 08/08/2018, 07/09/2018, 13/07/2018, 17/08/2018, de mesas de trabajo del SIG.\n\nSe evidencia la publicación de la caracterización del proceso el pasado 28/06/2018 de su versión 4.0 a la 5.0, sin embargo, en el control de cambios de la misma no se especifica los ajustes que se le realizaron a la caracterización específicamente en lo relacionado con el cierre de la no conformidad identificada.\n\nNo se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso presente detalladamente los cambios realizados a la caracterización, a fin de que esta oficina pueda corroborar la evidencia para determinar la eficacia de la acción.","CUMPLIDA","SI","15/10/2020: Realizada la evaluación de la OCI y conforme a las mesas de trabajo sostenidas con el proceso, se observó la actualización de la caracterización del proceso en el marco del nuevo mapa de procesos de la Entidad y su socialización al interior del proceso.\n\nPor lo cual, se determina la efectividad de la actividad programada por el proceso, para eliminar la causa raíz que originó la Acción Preventiva derivada del ejercicio de las auditorías internas del SIG.","Alexandra Cortes - Contratista Oficina de Control Interno"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2018-10-01","Jorge Alberto Moreno Villarreal Subdirector de Finanzas y Presupuesto","Se convoca por correo electrónico a los grupos que conforma la Subdirección para socializar las novedades presentadas en el Sistema Integrado de Gestión","CUMPLIDA","2018-10-01","Diana Corredor-Profesional Especializado",null,null,null,null,null,0,0,"Se evidencia correo electrónico del 11 de julio de 2018 asunto: Sistema Integrado de Gestión.\n\nSe evidencia listado de asistencia del  13 de julio de 2018 tema: Sistema Integrado de Gestión.\n\n Se evidencia listado de asistencia del 17 de agosto de 2018 tema: Revisión generalidades del SIG.\n\nSe evidencia listado de asistencia del 07 de septiembre de 2018  tema: Sistema Integrado de Gestión, reunión que constata la socialización del proceso a los integrantes de la Subdirección de Finanzas y Presupuesto","CUMPLIDA"]
[3,"Monitoreo, seguimiento o evaluación de mapas de riesgos","Revisar y actualizar el mapa de riesgos de acuerdo al informe de evaluación de la eficacia de los controles","AP","Las acciones que se están realizando se consideran adecuadas para mitigar los riesgos no obstante no son congruentes con lo registrado en las evidencias establecidas en el mapa de riesgos ","1. Revisar y actualizar el mapa de riesgos","2018-08-01","2019-08-31","Mapa de riesgos actualizado","German Diaz-Asesor de la Subdirección","24/08/2018\n\n01/10/2018\n\n28/02/2019\n\n31/05/2019\n\n31/08/2019\n\n30/11/2019\n\n28/02/2020 \n\n08-06-2020","Iván David Borrero Henríquez \nSubdirector de Finanzas y Presupuesto\n\n\nJorge Alberto Moreno Villarreal Subdirector de Finanzas y Presupuesto","Esta actividad esta programada para iniciar el mes de agosto de 2018.\n\n01/10/2018: Se ajusta la evidencia del control 1 del Riesgo 1 la evidencia del control y la periodicidad.\nSe ajusta en el Riesgo 2 control 1 la descripción, la acción de control, la evidencia de control y la periodicidad\nSe ajusta en el Riesgo 3 control 1la descripción, la acción de control, la evidencia de control y la periodicidad\nSe ajusta en el Riesgo 3 control 2 la descripción, la evidencia de control y la periodicidad.\nSe ajusta en el Riesgo 3 control 3 la descripción, la evidencia de control y la periodicidad.\nSe ajusta el riesgo 6 en cuanto a la evidencia del control y periodicidad de aplicación \nSe ajusta el riesgo 7 en cuanto a la evidencia del control \n\n28/02/2019: Se solicita ampliación de la fecha final de acción considerando que la OAP tiene programado la actualización de mapas de riesgos el primer semestre de 2019.\n\n31/05/2019: En la mesa de trabajo realizada el pasado 22 de mayo de 2019, para la actualización del mapa de riesgos del proceso Seguimiento y control a la Ejecución del Recurso Financiero de acuerdo a la Política y Metodología Integrada para la Administración del Riesgo – SIG-G-01, versión 2.0 del 16/04/219, se avanzó en la identificación y valoración de los riesgos del proceso y se estableció como compromiso terminar la identificación y valoración de los riesgos y controles. Se presenta la lista de asistencia y el acta, trabajada con las 3 líneas de defensa y elaborada por la OAP y la OCI, donde se establecen las recomendaciones por parte de estas oficinas.\n\n31/08/2019:  Se realizó actualización del mapa de riesgos, Seguimiento y Control a la ejecución del recurso financiero\", Se presenta como evidencia las listas de asistencia de fecha 22/05/2019 con tema \"Actualización mapa de riesgos - en la cual se observa la participación del Subdirector de Finanzas y Presupuesto, del facilitador del proceso y mas funcionarios y contratistas de la Subdirección y la respectiva acta de reunión de las misma fecha, donde se observa la identificación de tres riesgos de gestión para el proceso y lista de asistencia y acta continuidad y culminación de la mesa de trabajo realizada el 26 de agosto de 2019, donde finalmente se culmina con la presentación definitiva del mapa de riesgos actualizado para el proceso en el cual se incluye cinco riesgos; Uno identificado de corrupción, tres de Gestión y uno transversal que hace referencia a la información. Bajo el concepto técnico N. 2019IE0010304 la Oficina Asesora de Planeación aprobó y procedió a publicar el mapa de riesgos para el proceso de Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero.\n\n30/11/2019:  La Subdirección de Finanzas y Presupuesto, mediante formato SIG-F-01 No 2019IE0009858  de fecha 27 de Agosto de 2019, remitió a la Oficina Asesora de Planeación la actualización de los formatos de Identificación y valoración de riesgos, así como, la creación de la matriz de priorización de probabilidad, la cual fue aprobada mediante el concepto técnico No. 2019IE0010304 emitido por la Oficina Asesora de Planeación de fecha 5 de septiembre de 2019.  Lo anterior conforme a lo definido en la política de riesgos y la metodología integrada de gestión del riesgo adoptado por la entidad según lo establecido en la Guía de administración de riesgos definida por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP en octubre de 2018.\n\n28/02/2020:  La Subdirección de Finanzas y Presupuesto SFP, mediante correo electrónico de fecha 11 de febrero solicitó apoyo a la OAP y la OCI para efectuar la revisión del mapa de riesgos del proceso Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero.  El día 19 de Febrero de 2020 se llevó a cabo la mesa de trabajo respectiva, recomendando ajustes al mapa de riesgo actual y mediante formato SIG-F-01 No 2020IE0001952  de fecha 24 de febrero de 2020, la SFP remitió a la Oficina Asesora de Planeación la actualización del mapa de riesgos, la cual fue aprobada mediante el concepto técnico No. 2020IE0002034 emitido por la Oficina Asesora de Planeación de fecha 25 de febrero de 2020.  Lo anterior conforme a lo definido en la política de riesgos y la metodología integrada de gestión del riesgo adoptado por la entidad según lo establecido en la Guía de administración de riesgos definida por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP en octubre de 2018.\n\n08-06-2020: Durante los meses de Enero Febrero, marzo, abril se realizaron los monitoreos respectivos, cuya evidencia reposa en la carpeta definida para tal fin en la siguiente dirección:  https://minviviendagovco.sharepoint.com/sites/Grp_OFICINAASESORADEPLANEACION_EquipoAdministraciondelRiesgo.","CUMPLIDA","24/07/2018\n\n01/10/2018\n\n10/01/2019 \n\n31/07/2019\n\n23/01/2020\n\n12/06/2020","Diana Corredor-Profesional Especializado\n\n\nSuly Cerón Salas / Profesional Especializado OAP\n\n\nDiana Corredor\nProfesional Especializado","SI","SI","SI","SI","SI",5,100,"Esta actividad esta programada para iniciar en Agosto de 2018.\n\n01/10/2018: Se evidencia hoja de trabajo en la que se señala la actualización realizada donde se ajusta la evidencia del control 1 del Riesgo 1 .\n\n10/01/2019: Se evidencia solicitud de actualización del mapa de riesgos con radicado 2018IE0011684 del 04 de octubre de 2018, y el concepto de aprobación  2018IE0012079  del 18 de octubre de 2018  y se evidencia pantallazo de publicación en el proceso el 25 de octubre de 2018.\n\n31/07/2019:  Se evidencia lista de asistencia del 22/05/2019, en la que el Subdirector de Finanzas y Presupuesto acompañado del facilitador del proceso y mas funcionarios y contratistas de la Subdirección, asistentes a la mesa de trabajo cuyo tema es: Actualización mapa de riesgos - Proceso: Seguimiento y Control a la ejecución del recurso financiero, como resultado de esta actividad se evidencia también acta del 22/05/2019, en la que se establece, que el proceso en dicha mesa define 3 riesgos de gestión para el proceso. Se aclara que según Comité Institucional de Gestión y Desempeño celebrado el día 9 de julio de 2019, se aprobó la ampliación de la actividad: Actualización Mapas de riesgos  (Gestión y Corrupción) para el 30/08/2019\n\n23/01/2020: Se evidencia SIG-F-01 Solicitud, modificación y/o eliminación de documentos con radicado N.  2019IE0009858, el cual fue tramitado por la OAP mediante SIG -F-02 Concepto técnico de revisión de solicitudes de documentación, con radicado N. 2019IE0010304, dicho mapa de riesgos aprobado por el SIG se encuentra publicado en el link:  http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos/seguimiento-y-control-a-la-ejecucion-del-recurso-financiero\n\n12/06/2020: Se evidencia que en el link del equipo de administración del riesgo, han realizado el respectivo monitoreo en los meses de enero, febrero, marzo, y abril dando cumplimiento a la metodología integrada de administración de riesgos, no obstante el monitoreo del plan de mejoramiento fue entregado con inoportunidad el 08/06/2020, se recomienda  para el próximo ejercicio de monitoreo se tenga en cuenta lo establecido en el procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora","CUMPLIDA","26/10/2018\n\n\n21/03/2019\n\n26/08/2019\n\n\n15/03/2020\n\n\n\n\n\n15/10/2020","JEIMY GONZÁLEZ\nLINA MORALES\n\n\nALEXANDRA CORTES\nLINA ALEJANDRA MORALES\n\n\nALEXANDRA CORTES\nLINA ALEJANDRA MORALES\n\nEDWIN ALEXANDER LOPEZ\nALEXANDRA CORTES","No se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la actividad planificada, a fin de que esta oficina pueda corroborar la evidencia para determinar la eficacia de la acción.\n\n21/03/2019: Se evidencia solicitud de modificación de fecha 04/10/2018 con radicado 2018IE0011684 donde se solicita la modificación del Mapa de Riesgos del proceso, donde se realizan los ajustes solicitados en el informe de evaluación de eficacia de controles y los resultados de la Auditoría del SIG. Esta solicitud es aprobada mediante concepto técnico de fecha 18/10/2018 con radicado 2018IE0012079 y se evidencia la publicación de la matriz actualizada a través de pantallazo remitido. Sin embargo, no se da cierre a esta actividad por cuanto se requiere continuar con la actualización del mapa de riesgos de acuerdo a la nueva política y metodología en el MVCT.\n\n26/08/2019:  Se evidencia lista de asistencia de fecha 22/05/2019 con tema \"Actualización mapa de riesgos - Proceso: Seguimiento y Control a la ejecución del recurso financiero\", en la cual se observa la participación del Subdirector de Finanzas y Presupuesto acompañado del facilitador del proceso y mas funcionarios y contratistas de la Subdirección y la respectiva acta de reunión de las misma fecha, donde se observa la identificación de tres riesgos de gestión para el proceso. \nNo se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la actividad planificada, a fin de que esta oficina pueda corroborar la evidencia para determinar la eficacia de la acción.\n\n15/03/2020: Realizada la evaluación se evidencia la remisión del documento SIG-F-01, Solicitud de creación, modificación y/o Eliminación de Documentos diligenciado por la Subdirección de Finanzas y Presupuesto el día 27/08/2019, con radicado No 2019IE0009858, en el cual se solicita la actualización del mapa de riesgos, según lo definido en la política de riesgos y la metodología integrada de gestión del riesgo adoptado por la entidad; la cual fue aprobada por la Oficina Asesora de Planeación a través del concepto emitido el día 05/09/2019 con radicado 2019IE0010304, dando cierre a la acción preventiva propuesta por el proceso en cumplimiento del monitoreo del mapa de riesgos.\n\nTeniendo en cuenta que la gestión del riesgo del proceso requiere de una mejora continua, a fin de evaluar la efectividad de la acción implementada, se hace necesario que el proceso remita en los siguientes ejercicios de monitoreo, los soportes de los monitoreos realizados para este mapa de riesgos y de las acciones realizadas por el proceso frente a las recomendaciones brindadas por la OCI en las evaluaciones trimestrales de los mapas de riesgos realizadas por esta oficina, los cuales serán el insumo para la siguiente evaluación semestral sobre el presente plan de mejoramiento. ","CUMPLIDA","SI","15/10/2020: Realizada la evaluación de la OCI y conforme al enlace reportado por el proceso en su monitoreo, se verificó la remisión de los soportes de los monitoreos realizados para este mapa de riesgos y de las acciones realizadas por el proceso frente a las recomendaciones brindadas por la OCI.\n\nPor lo cual, se determina la efectividad de la actividad programada por el proceso, para eliminar la causa raíz que originó la Acción Preventiva derivada del monitoreo, seguimiento o evaluación de mapas de riesgos.","Alexandra Cortes - Contratista Oficina de Control Interno"]
[4,"Oportunidad de Mejora","Revisar y actualizar el mapa de riesgos de acuerdo al informe de evaluación de la eficacia de los controles","AP","Las acciones que se están realizando se consideran adecuadas para mitigar los riesgos no obstante se desea fortalecer y/o actualizar los controles y evidencias establecidas en el mapa de riesgos ","1. Revisar y actualizar el mapa de riesgos","2021-10-01","2022-03-31","Mapa de riesgos actualizado","German Diaz-Asesor de la Subdirección","2022-03-30","Jorge Alberto Moreno Villarreal\nSubdirector de Finanzas y Presupuesto","30/03/2022 En el marco de la gestión de mejora continua por parte del proceso de Gestión Financiera, Se ajusta mapa de riesgos conforme al resultado obtenido en las mesas de trabajo realizadas por el proceso de Gestión Financiera y con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno.  Se definió ajustar los riegos 4 y 6 de carácter contable existente, fortaleciendo los controles. Además, se ajustó las fechas para la ejecución de las acciones complementarias. Teniendo en cuenta la metodología de administración del riesgo numeral 8.2.2.7.1. Criterios para evaluar el diseño de los controles, se revisó y los criterios del diseño de todos los controles, los cuales se mantuvieron sin cambios.","CUMPLIDA"]
[5,"Oportunidad de Mejora","Revisar y actualizar el normograma","AP","Teniendo en cuenta nuevas disposiciones en materia financiera, se hace necesario actualizar el normograma establecido para el proceso","1. Revisar y actualizar el normograma","2021-10-01","2022-03-31","Normograma actualizado","German Diaz-Asesor de la Subdirección","2022-03-30","Jorge Alberto Moreno Villarreal\nSubdirector de Finanzas y Presupuesto","30/03/2022 En el marco de la gestión de mejora continua por parte del proceso de Gestión Financiera, Se actualiza el Normograma donde se incorpora las resoluciones 533 de 2015, 484 de 2017, 287 de 2019,167, 191 y 218, de 2020, 080, 211, 238 de 2021; las cuales están relacionadas con el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el Procedimiento contable para el registro de los recursos entregados en administración y la modificación del Catálogo General de Cuentas de dicho Marco Normativo, se elimina la Resolución 156 de 2018.","CUMPLIDA"]
[6,"Oportunidad de Mejora","Revisar la documentación del SIG e incluir  las evidencias de las actualizaciones de los documentos cuando aplique.","AP","Partiendo de la revisión de los procedimientos es necesario evaluar la posibilidad de modificar y/o crear los formatos que garanticen la correcta aplicación de las normas contables y  presupuestales.","Revisar la documentación del SIG e incluir  las evidencias de las actualizaciones de los documentos cuando aplique.\n\n","2022-04-01","2023-03-31",null,"German Diaz-Asesor de la Subdirección",null,"Jorge Alberto Moreno Villarreal\nSubdirector de Finanzas y Presupuesto",null,"SIN INICIAR",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(Q16:U16,\"SI\")","v":0}]
[]
["NOMBRE  Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO",null,"Jorge Alberto Moreno Villarreal\n Subdirector de Finanzas y Presupuesto",null,null,"CONTROL DE CAMBIOS"]
[null,null,null,null,null,"FECHA","VERSIÓN","MODIFICACIÓN","REPONSABLE"]
[null,null,null,null,null,"2018-07-24","1.0","Se realizó actualización del plan de mejoramiento por parte de la Subdirección de Finanzas y Presupuesto, con el objetivo de lograr una mejora continua del proceso y se tuvo en cuenta los resultados presentados en el informe de evaluación de eficacia de los controles - Mapas de riesgos primer semestre y los resultados de la Auditoria interna del SIG. Se recibió apoyo de la Oficina Asesora de Planeación para tal propósito y se efectuó el seguimiento respectivo.","German Diaz"]
[null,null,null,null,null,"2018-10-01","2.0","Se realiza monitoreo por parte del líder del proceso de las actividades  y se realiza el respectivo seguimiento de la OAP a las acciones desarrolladas","German Diaz"]
[null,null,null,null,null,"2018-10-26","3.0","Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo programado en el plan anual de auditorias correspondiente a la vigencia 2018.","JEIMY GONZÁLEZ\nLINA ALEJANDRA MORALES "]
[null,null,null,null,null,"2018-11-30","4.0","Se realizó actualización del plan de mejoramiento por parte de la Subdirección de Finanzas y Presupuesto, con el objetivo de lograr una mejora continua del proceso y se tuvo en cuenta los resultados presentados en el informe de evaluación de eficacia de los controles - Mapas de riesgos primer semestre y los resultados de la Auditoria interna del SIG. Se recibió apoyo de la Oficina Asesora de Planeación para tal propósito y se efectuó el seguimiento respectivo.\n","German Diaz"]
[null,null,null,null,null,"2019-01-10","5.0","Se realiza el seguimiento por la OAP de las acciones establecidas de acuerdo a las evidencias suministradas en el domusfile del proceso","Diana Corredor"]
[null,null,null,null,null,"2019-02-28","6.0","Se solicita la ampliación de la fecha de finalización para la acción No 6 de acuerdo con la actualización de la metodología de riesgos por parte de la OAP.","German Diaz"]
[null,null,null,null,null,"2018-03-21","7.0","Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo programado en el plan anual de auditorias correspondiente a la vigencia 2019, se emite retroalimentación de la mesa de trabajo del 21/03/2019.","Alexandra Cortes\nLina Alejandra Morales "]
[null,null,null,null,null,"2019-07-31","8.0","Se realiza seguimiento a las actividades del plan de mejoramiento con base en el monitoreo y sus evidencias reportadas por el líder del proceso con corte al 31 de mayo.\n\nCabe resaltar que las actividades desde la 1 a la 5 no son sujetas de seguimiento, puesto que su eficacia fue declarada por OCI previamente a la actividad de seguimiento","Suly Cerón - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación"]
[null,null,null,null,null,"2019-08-26","9.0","Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo establecido en la actividad No. 8 del  procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora.","Alexandra Cortes\nLina Alejandra Morales \nContratistas OCI"]
[null,null,null,null,null,"2019-08-31","10.0","Se realiza monitoreo por parte del líder del proceso de las actividades.","German Diaz"]
[null,null,null,null,null,"2019-11-30","11.0","Se realiza monitoreo por parte del líder del proceso de las actividades.","German Diaz"]
[null,null,null,null,null,"2020-01-23","12.0","Se realiza seguimiento a las actividades del plan de mejoramiento con base en el monitoreo y sus evidencias reportadas por el líder del proceso con corte a 30 de noviembre de 2019. \n\n","Suly Cerón - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación"]
[null,null,null,null,null,"2020-03-09","13.0","Se realiza monitoreo por parte del líder del proceso de las actividades, con corte al 28 de febrero de 2020.","German Diaz"]
[null,null,null,null,null,"2020-03-15","14.0","Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo establecido en el  procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora.","Edwin López\nAlexandra Cortes \nContratistas OCI"]
[null,null,null,null,null,"2020-05-26","15.0","Se migró las acciones preventivas, correctivas y de mejora del proceso que están pendientes por determinar su eficacia al formato versión 9.0.","Catalina Giraldo \nOficina Asesora de Planeación"]
[null,null,null,null,null,"2020-06-08","16.0","Se realizó monitoreo al ITEM 3 conforme a las observaciones presentadas por la OCI. Se solicita realizar mesa de trabajo para revisar los ITEM 1 y 2 con el objetivo de evaluarlos, toda vez que están cumplidos, pero no se han declarado eficaces","German Diaz"]
[null,null,null,null,null,"2020-06-12","17.0","Se realizó el  respectivo seguimiento de acuerdo al procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora","Diana Corredor\nProfesional Especializado"]
[null,null,null,null,null,"2020-09-24","18.0","Se realiza la validación del monitoreo dando cumplimiento a las directrices del procedimiento de acciones correctivas, preventivas, y de mejora, de acuerdo a las actividades es importante que el proceso de gestión financiera programe la reunión con la OCI. Así mismo, se recomienda establecer acciones de mejora para el procesos con el fin de generar la cultura del autocontrol y de la mejora continua","Diana Corredor\nProfesional Especializado"]
[null,null,null,null,null,"2020-10-15","19.0","Se efectuó la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 31/08/2020, conforme a la información remitida por el proceso y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación.","Alexandra Cortes - Contratista Oficina de control interno"]
[null,null,null,null,null,"2020-12-11","20.0","Se realiza la verificación del plan de mejoramiento, se recomienda establecer acciones de mejora que aporten para el fortalecimiento del proceso","Diana Corredor-Profesional Especializado"]
[null,null,null,null,null,"2021-02-26",21,"Se efectuó la eliminación de las acciones declaradas efectivas establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 30/11/2020, conforme al procedimiento SIG-P-05. Acciones correctivas, preventivas y de mejora.","Alexandra Cortes - Contratista Oficina de control interno"]
[null,null,null,null,null,"2021-03-29",22,"Se realiza revisión de la accion del proceso y se evidencia el cumplimiento de todas las actividades, se recomienda seguir generando la cultura de autocontrol y tener en cuenta los informes que se generan por diferentes fuentes como son: PAI, PEI, riesgos y entes de control con el fin de determinar acciones para la mejora del proceso.","Jeison Ramirez - Contratista OAP"]
[null,null,null,null,null,"2021-06-22",23,"Se realiza la verificación del plan de mejoramiento, se recomienda establecer acciones de mejora que aporten para el fortalecimiento del proceso","Jeison Ramirez - Contratista OAP"]
[null,null,null,null,null,"2021-09-20",24,"Realizada la evaluación por parte de la OCI con corte a 31/05/2021, se verificó que el proceso no tiene actividades pendientes. No obstante, conforme con lo establecido por la segunda línea de defesna, se recomienda al proceso establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer la cultura del autocontrol.","Amelia Navarro - Profesional Especializado OCI"]
[null,null,null,null,null,"2021-09-30",25,"Se presenta actualización del plan de mejoramiento, con el objetivo de incorporar dos actividades de carácter preventivo que permitan fortalecer el Proceso de Gestión Financiera, una de ellas relacionada con el mapa de riesgos y la otra con relación al nomograma, además se atiende las recomendaciones efectuadas por la segunda y tercera línea de defensa.","German Diaz"]
[null,null,null,null,null,"2022-03-30",26,"Se presenta actualización del plan de mejoramiento, con el objetivo de reportar las actividades de carácter preventivo que se realizaron para fortalecer el Proceso de Gestión Financiera, una de ellas relacionada con la actualizaciòn del mapa de riesgos y la otra con relación a la actualizaciòn del nomograma, además se crea la acciòn No (6)","German Diaz"]

{"sheet":"Hoja1","index":1,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
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["Direccionamiento estratégico",null,"Auditorías Externas "]
["Gestión de comunicaciones internas y externas ",null,"Auditorias independientes de la OCI",null,null,"AP",null,"SIN INICIAR","SIN INICIAR","SI","POR QUÉS"]
["Relaciones estratégicas",null,"Auditorías Internas SIG",null,null,"AC",null,"EN PROCESO","EN PROCESO","NO","LLUVIA DE IDEAS"]
["Gestión de tecnología de la información y las comunicaciones",null,"Monitoreo, seguimiento o evaluación de mapas de riesgos",null,null,"AM",null,"CUMPLIDA","CUMPLIDA",null,"DIAGRAMA CAUSA - EFECTO"]
["Gestión estratégica del talento humano",null,"Peticiones, quejas y reclamos",null,null,"Correción",null,null,"VENCIDA",null,"OTROS"]
["Gestión a la política de espacio urbano y territorial",null,"Medición de indicadores"]
["Gestión a la política de agua potable y saneamiento básico",null,"Seguimiento a los instrumentos de planeación"]
["Gestión a la política de vivienda",null,"Resultados FURAG"]
["Gestión de contratación",null,"Salidas no conformes "]
["Gestión de recursos físicos",null,"Oportunidad de Mejora"]
["Gestión financiera"]
["Procesos judiciales y acciones constitucionales "]
["Conceptos jurídicos"]
["Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE"]
["Procesos disciplinarios"]
["Servicio al ciudadano"]
["Gestión documental"]
["Seguimiento y mejora continua"]
["Evaluación independiente y asesoría"]

{"sheet":"Análisis causa 2","index":2,"n_rows":32,"n_cols":3,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,2,8,12],[9,2,9,12],[1,2,1,12],[3,2,3,12],[4,2,4,12],[5,2,5,12],[6,2,6,12],[7,2,7,12]]}
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[null,null,"ANÁLISIS DE CAUSAS"]
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[null,"ITEM ",2]
[null,"FUENTE","Auditorías Internas SIG"]
[null,"DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA ","Los procedimientos publicados en la página web del MVCT no se encuentran actualizados con referencia a la plantilla para procedimientos publicada en la documentación del proceso administración del SIG, siendo estos GF-P-02 Registro Presupuestal de Compromiso 6.0, GF-P-03 Traslados Presupuestales 4.0,GF-P-05 Reintegro de Recursos a la DTN 4.0, GF-P-06 Procedimiento Orden de Pago y Giro 7 0, GF-P-07 Control Financiero y Contable de los Créditos de la Banca Multilateral 5.0 y SRF-P-01 Certificado de Disponibilidad - Expedición y/o Modificación 12.0."]
[null,"TIPO DE ACCIÓN ","AP"]
[null,"METODOLOGIA PARA ANÁLISIS DE CAUSAS","POR QUÉS"]
[null,"FECHA","2018-07-24"]
[null,"PARTICIPANTES","German Diaz "]
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[null,"DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA"]
[null,"La documentación del SIG se encuentra en proceso de revisón y aún no se ha concluido con ésta tarea."]
[null,"No se habian establecido las mejoras a los procedimiento y por esta no se consideraba necesario ajustarlo a la nueva plantilla"]
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[null,"CAUSA RAIZ IDENTIFICADA"]
[null,"Determina las causas de las acciones preventivas, correctivas y de mejora utilizando las técnicas definidas para el análisis de las mismas"]
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[null,"No se habian establecido las mejoras a los procedimiento y por esta no se consideraba necesario ajustarlo a la nueva plantilla"]

{"sheet":"Análisis causa 3","index":3,"n_rows":32,"n_cols":3,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,2,9,12],[1,2,1,12],[3,2,3,12],[4,2,4,12],[5,2,5,12],[6,2,6,12],[7,2,7,12],[8,2,8,12]]}
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[null,"FUENTE","Monitoreo, seguimiento o evaluación de mapas de riesgos"]
[null,"DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA ","Revisar y actualizar el mapa de riesgos de acuerdo al informe de evaluación de la eficacia de los controles"]
[null,"TIPO DE ACCIÓN ","AP"]
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[null,"FECHA","2018-07-24"]
[null,"PARTICIPANTES","German Diaz "]
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[null,"Las evidencias del mapa de riesgos no quedaron adecuadamentes formuladas"]
[null,"Las acciones que se estan realizando se consideran adecuadas para mitigar los riesgos no obstante no son congruentes con lo registrado en las evidencias establecidas en el mapa de riesgos "]
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[null,"Las acciones que se estan realizando se consideran adecuadas para mitigar los riesgos no obstante no son congruentes con lo registrado en las evidencias establecidas en el mapa de riesgos "]

{"sheet":"Análisis causa 4","index":4,"n_rows":32,"n_cols":3,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,1,31,12],[8,2,8,12],[9,2,9,12],[12,1,26,12],[1,2,1,12],[3,2,3,12],[4,2,4,12],[5,2,5,12],[6,2,6,12],[7,2,7,12]]}
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[null,null,"ANÁLISIS DE CAUSAS"]
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[null,"ITEM ",4]
[null,"FUENTE","Seguimiento plan de mejoramiento"]
[null,"DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA ","eniendo en cuenta las observaciones realizadas por la segunda y tercera línea, se ha identificado que….."]
[null,"TIPO DE ACCIÓN ","AP"]
[null,"METODOLOGIA PARA ANÁLISIS DE CAUSAS","LLUVIA DE IDEAS"]
[null,"FECHA","2018-07-24"]
[null,"PARTICIPANTES","Jorge Alberto Moreno Villarreal, German Alberto Diaz, Sergio Osorio, Yubelli Gordillo"]
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[null,"DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA"]
[null,"Se determinó que es fundamental realizar una revisión del mapa de riesgos para identificar posibles actualizaciones para mitigar la ocurrencia del riesgo y sobre esto se realizarán mesas de trabajo en conjunto con la OCI y la OAP"]
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[null,"CAUSA RAIZ IDENTIFICADA"]
[null,"Determina las causas de las acciones preventivas, correctivas y de mejora utilizando las técnicas definidas para el análisis de las mismas"]
[]
[null,"Se identificaron oportunidades de mejora a partir de los ejercicios de seguimiento y evaluación, para mejorar los procedos adelantados por el Grupo de Contabilidad en cuanto al flujo de la información Contable que se recibe de los distintos procesos y de igual forma se requiere verificar la pertinencia de los controles establecidos para las actividades desarrolladas por el grupo de Tesorería y Presupuesto y Cuentas."]

{"sheet":"Análisis causa 5","index":5,"n_rows":32,"n_cols":3,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,2,8,12],[9,2,9,12],[12,1,26,12],[31,1,31,12],[1,2,1,12],[3,2,3,12],[4,2,4,12],[5,2,5,12],[6,2,6,12],[7,2,7,12]]}
[]
[null,null,"ANÁLISIS DE CAUSAS"]
[]
[null,"ITEM ",5]
[null,"FUENTE","Seguimiento plan de mejoramiento"]
[null,"DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA ","Teniendo en cuenta las observaciones realizadas por la segunda y tercera línea, se ha identificado que….."]
[null,"TIPO DE ACCIÓN ","AP"]
[null,"METODOLOGIA PARA ANÁLISIS DE CAUSAS","LLUVIA DE IDEAS"]
[null,"FECHA","2018-07-24"]
[null,"PARTICIPANTES","Jorge Alberto Moreno Villarreal, German Alberto Diaz, Sergio Osorio, Yubelli Gordillo"]
[]
[null,"DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA"]
[null,"Se determinó que es fundamental realizar una revisión del normograma para identificar posibles actualizaciones y presentar un marco jurídico actualiozado en materia financiera y presupuestal, para mitigar la ocurrencia del riesgo y sobre esto se realizarán mesas de trabajo en conjunto con los distintos Grupos de la Subdirección."]
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[null,"CAUSA RAIZ IDENTIFICADA"]
[null,"Determina las causas de las acciones preventivas, correctivas y de mejora utilizando las técnicas definidas para el análisis de las mismas"]
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[null,"Se identificaron cambios normativos en cuanto a presentación de factura electrónico y se requiere revisar otros cambios normativos que puedan afectar el proceso durante la presente vigencia"]