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{"sheet":"Plan de mejoramiento","index":0,"n_rows":34,"n_cols":32,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,11,26,13],[7,13,8,13],[6,9,8,9],[7,11,8,11],[26,24,26,27],[6,10,6,13],[25,11,25,13],[9,10,11,10],[9,11,11,11],[9,12,11,12],[9,13,11,13],[9,25,11,25],[9,19,11,19],[9,20,11,20],[9,22,11,22],[9,23,11,23],[14,30,14,32],[15,30,15,32],[25,30,25,32],[26,30,26,32],[14,24,14,27],[15,24,15,27],[25,24,25,27],[14,0,14,1],[15,0,15,1],[14,2,14,3],[15,2,15,3],[14,11,14,13],[15,11,15,13],[25,0,25,1],[25,2,25,3],[7,25,8,25],[6,25,6,28],[0,3,2,29],[6,8,8,8],[7,23,8,23],[7,16,7,22],[4,0,4,3],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,4,8,4],[6,29,6,31],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,5,8,5],[7,12,8,12],[0,0,2,2],[6,14,6,24],[4,4,4,6],[7,29,8,29],[14,5,14,8],[0,30,0,31],[1,30,1,31],[2,30,2,31],[7,10,8,10],[7,30,8,30],[7,31,8,31],[7,26,8,26],[7,27,8,27],[7,14,8,14],[7,15,8,15],[7,28,8,28],[7,24,8,24],[3,0,3,29],[6,3,8,3],[9,5,11,5],[9,6,11,6],[9,7,11,7],[9,8,11,8],[9,9,11,9],[9,0,11,0],[9,1,11,1],[9,2,11,2],[9,3,11,3],[9,4,11,4],[9,30,11,30],[9,31,11,31],[9,14,11,14],[9,15,11,15],[9,16,11,16],[9,17,11,17],[9,18,11,18],[9,26,11,26],[9,27,11,27],[9,28,11,28],[9,29,11,29],[9,24,11,24]]}
[null,null,null,"FORMATO: PLAN DE MEJORAMIENTO\n\nPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión : 9.0"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha: 03/03/2020"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Código: SIG-F-14"]
[]
["NOMBRE DEL PROCESO:\n(Diligenciar de acuerdo al mapa de procesos vigente)",null,null,null,"Procesos disciplinarios"]
[]
["ITEM \n(relacionar en este espacio el nùmero y en orden consecutivo de la acciòn a implementar)","FUENTE\n(Seleccione la fuente que permite identificar acciones correctivas, preventivas ó de mejora )","DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA \n(transcriba  la no conformidad tal cual aparece en el informe, o, la oportunidad de mejora que se detecta con el fin de promover el logro de mejores resultados  )","TIPO DE ACCIÓN \n\n(Selccione el tipo de acciòn a implementar)\nAcción preventiva AP, Acción correctiva AC, Acción de Mejora AM, Corrección)"," CAUSA\n\nDetermina las causas de las acciones preventivas, correctivas y de mejora utilizando las técnicas definidas para el análisis de las mismas.","ACCIÓN A IMPLEMENTAR\n\n(Relacione una a una y por celda, cada una de las actividades  para llevar a cabo el plan de mejoramiento, éste debe estar orientado a mitigar la causa identificada)","FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN\nDD/MM/AAAA\n(Relacione la fecha de inicio de cada una de las actividades)","FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN\nDD/MM/AAAA\n(Relacione la fecha fin de cada una de las actividades)","ENTREGABLE\n\n(Defina documento que será aportado como evidencia de la ejecución de las actividades)","RESPONSABLE DE  LA ACCIÓN\n\n(Relacione el nombre y cargo de la persona responsable de desarrollar la actividad) \n","MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES POR PARTE DE LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA\n(Se pueden realizar tantos monitoreos como se requieran)",null,null,null,"SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS \n(OPORTUNIDAD Y CALIDAD DE LAS EVIDENCIAS)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA\n(Verificación OCI según programación de PAA)",null,null,null,"EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG\n\nEste campo es diligenciado única y exclusivamente por la OCI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA DEL MONITOREO\nDD/MM/AAAA\n\n(Fecha en la que se realiza monitoreo al cumplimiento de las actividades)","RESPONSABLE DEL MONITOREO\n\n(Relacione en este  espacio nombre y cargo del líder del proceso)","EXPLICACIÓN DEL MONITOREO REALIZADO (EVIDENCIAS)\n\n(Registrar resultado de revisión de evidencias presentadas para determinar cumplimiento de las actividades establecidas)","ESTADO DE LA ACTIVIDAD\n(Lider del Proceso)\n\n(Espacio para que determinar si la actividad esta sin iniciar, en proceso, cumplida o vencida)","FECHA DE SEGUIMIENTO\nDD/MM/AAAA\n\n(Fecha en la que la OAP realiza seguimiento a la oportunidad y pertinencia de las actividades realizadas)","RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ","CALIDAD DE LA INFORMACIÓN",null,null,null,null,null,null,"RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO\n\n(Registrar observaciones acerca del estado de oportunidad, pertinencia del avance de las actividades realizadas y calidad de la información aportada) ","ESTADO DE LA ACTIVIDAD\n\n(Espacio para que determinar si la actividad esta sin iniciar, en proceso, cumplida o vencida)","FECHA DE LA EVALUACIÓN\nDD/MM/AAAA\n\n(Fecha en que se realiza  la evaluación por parte de la OCI)","NOMBRE DEL AUDITOR\n\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la actividad)","RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN\n\n(Los resultados de evaluación se establecen de acuerdo con los criterios establecidos por la OCI)","\nESTADO DE LA ACTIVIDAD\n(Auditor)\n\n(Espacio para que determinar si la actividad esta sin iniciar, en proceso, cumplida o vencida)","LA ACCIÓN FUE EFECTIVA\n(SI / NO)\n","JUSTIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN\n\nVerIficacion y justificación de la efectividad de la acción. Este ejercicio se realiza transcurridos tres meses del cierre de las actividades del ítem (cumplido).","RESPONSABLE DE OCI\n\n(Nombre y cargo del servidor que evalua si la acción ejecutada fue efectiva)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿El reporte de monitoreo está diligenciado correctamente?","¿Se describen los avances y productos parciales y/o totales de la actividad?","¿Se explica el comportamiento (avance o retraso) de la actividad durante el mes y/o el trimestre? ","¿Las evidencias corresponden con la actividad?","¿Las evidencias permiten conocer el comportamiento de la actividad?",null,"TOTAL"]
[1,"Monitoreo, seguimiento o evaluación de mapas de riesgos","Se evidencia deficiencias en el monitoreo del mapa de riesgos, por lo que se hace necesario fortalecer las evidencias aportadas al cumplimiento de las acciones para garantizar la debida eficacia de los controles inluidos en el monitoreo de los riesgos establecidos para el GCID.","AC","Debido al cambio de grupo de contratistas no fue posible realizar un empalme y entrega de funciones al nuevo grupo.","Actualizar el mapa de riesgos del proceso de acuerdo a las observaciones emitidas por la OCI en los informes del mapa de riesgos durante la vigencia 2018.\n","2018-08-01","2021-02-28",null,"Sandra Patricia Peñuela-Contratista del Grupo Interno de Disciplinaria\nRafael Santos -Contratista del Grupo Interno de Disciplinaria\n\nRafael Santos\nContratista GCID","15/12/2018\n\n\n20/02/2019   \n\n1/06/2019                                                                         5/06/2020\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n15-09-2020","Rafael Santos y Sandra Patricia Peñuela Contratista GCID\n\nRafael Santos- \nContratista GCID   Luz Amparo Hernández S- Coordinadora GCID\n\n\n\n\n\nLuz Amparo Hernandez Solano ","5/06/2020 De acuerdo con los lineamientos dado por la Oficina de Planeación, los días 14 de junio y 4 de julio de 2019, se llevaron a cabo las mesas de trabajo con el fin de realizar la actualización de Mapa de Riesgos  correspondiente al Grupo de Control Interno Disciplinario. UNa vez revisado la Matriz conforme a  las mesas de trabajo, con Radicado 2019IE00096652019 del 22 de agosto de 2019, se solicitó a la Oficina de Planeación la actualización del Mapa de Riesgos, el cual quedó actualizazo en el mes de septiembre de 2019. \n\n15-09-2020: En virtud de la última observación realizada por la Oficina de Control Interno al Plan de de Mejoramiento del Proceso:  \"Procesos Disciplinarios\" y con el fin de poder llevar a cabo el cierre de esta  acción, se pedía un reporte consecuente con las actividades ejecutadas  en el transcurso del segundo semestre de la vigencia 2019, razon por la cual  en el pasado reporte se adjuntaron las evidencias que dan cuenta del cumplimiento del proceso de actualización del Mapa de Riesgos,  el cual quedó actualizado en el mes de septiemrbe de 2019.  Ahora bien, en cuanto a la segunda parte y que corresponde a la socialización de las actividades de esta actualización, la Coordinación del Grupo de Control Interno Disciplinario ha dispuesto el desarrollo de esta socialización para el proximo 18 de septiembre de 2020 a las 11:00 a.m. , y dirigida a todos los colaboradores del G.C.I.D., como evidencia se adjunta el pantallazo de la convocatoria a la socialización, la cual se llevar a cabo a través de Microsoft Teams, esto con el fin de poder reportar para el proximo monitoreo la totalidad de las actividades sugeridas por la OCI en su observación.    En esta aoportunidad, se adjuntan nuevamente las evidencias que soportan la actualización del mapa de riesgos en la vigencia 2019  y el pantallazo de la citación realizada para la actividad de socialización, solicitando en esta oportunidad a la OAP, se tenga en cuenta y se avale esta actividad con el fin de poder aportar la evidencia de la socializacion y lograr cerrar esta acción. \n","CUMPLIDA","26/03/2019\n\n23/06/2020\n\n28/09/2020","Diana Corredor\n\nSergio Osorio\n\nSergio Osorio","SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"COUNTIF(Q10:U10,\"SI\")","v":5},{"$f":"IF(V10=5,100,IF(V10=4,80,IF(V10=3,60,IF(V10=2,40,IF(V10=1,20,IF(V10=0,0))))))","v":100},"Se evidencia  ajustes en el mapa de riesgos para la vigencia 2019 como producto de una mesa de trabajo realizada en enero de 2019 entre facilitadores del proceso y la OAP, los siguientes, así:\n\nEn el riesgo 1 acción complementaria en la fecha y registro.\nEn el Control 2 se ajusta la pregunta de evaluación \"existen manuales, procedimientos o instructivos\" SÍ.\n \nEn el riesgo 2 acción complementaria en la fecha y registro.\nEn el Control 2 se ajusta la pregunta de evaluación \"existen manuales, procedimientos o instructivos\" SÍ.\n\nEl riesgo 3 no requiere acciones complementarias debido a que todos los controles se documentaron en la vigencia 2018. En el control 4 se ajusto la pregunta de evaluación \"existen manuales, procedimientos o instructivos\" SÍ.  \n\nEl riesgo 4 no requiere acciones complementarias debido a que todos los controles se documentaron en la vigencia 2018. En todos los controles se ajusta  la pregunta de evaluación \"existen manuales, procedimientos o instructivos\" SÍ.\n\n\n23/06/2020: El proceso aporta las evidencias que corresponden al ejercicio de actualización del mapa de riesgos, de igual manera se solicita al proceso que aporte las evidencias relacionadas con el monitoreo mensual que se realiza a las acciones ded control y el correo donde se notifica a la OAP sobre el cargue de las correspondientes evidencias. Es importante que este ejercicio se continuo monitoreo a las acciones de control que realiza el proceso se vea reflejado tambien en el monitoreo.\n\n\n28/09/2020: Atendiendo las observaciones de la OCI, el proceso explica en su monitoreo de manera adecuada el proceso realizado en conjunto con la OAP y la OCI para la actualización de riesgos durante el 2019, de acuerdo a la actividad de mejora establecida, esto se evidencia através de las actas en donde se observan las actividades adelantadas para la actualización del mapa de riesgos del proceso, la citación de la socialización realizada por el proceso sobre el mapa de riesgos actualizado y su respectiva lista de asistencia, el concepto tecnbico de aprobación del mapa de proceso y el mapa actualizado. de igualmanera, el proceso ha adelantado las actividades de control de los riesgos de acuerdo a las observaciones de la segunda y tercera línea de defensa, permitiendole al proceso mitigar los riesgos identificados. se reomienta continuar evidenciando los procesos de actualización y de mejora que se realicen al mapa del proceso conforme a las observaciones que se realizan en este mapa por parte de la segunda y la tercera línea de defensa.","CUMPLIDA","31/10/2018\n\n11/03/2019\n\n26/08/2019\n\n11/03/2020\n\n15/10/2020","JEIMY GONZÁLEZ\nLINA MORALES\n\nEGNA NÚÑEZ\nLINA MORALES\n\nKATHERINE FORERO\nALEXANDRA CORTES\n\nALEXANDRA CORTES","La evidencia aportada\n1. Acta N. 04-18 con fecha 30/04/2018 el orden del dia consigna \"Revisión Mensual de términos de los expedientes en el Sistema de Información Disciplinaria-SID, Mensualmente se revisan 68 expedientes Disciplinarios IP -Indagación Preliminar, ID Apertura Investigación Disciplinaria\".\n2. Acta N. 05-18 con fecha 31/05/2018 el orden del dia consigna  \"Revisión Mensual de términos de los expedientes en el Sistema de Información Disciplinaria-SID, Mensualmente se revisan 61 expedientes Disciplinarios IP -Indagación Preliminar, ID Apertura Investigación Disciplinaria\".\n3. Acta N. 06-18 con fecha 29/06/2018  \"Revisión Mensual de términos de los expedientes en el Sistema de Información Disciplinaria-SID , Mensualmente se revisan 46 expedientes Disciplinarios IP -Indagación Preliminar, ID Apertura Investigación Disciplinaria\".\n4. Acta N. 07-18 con fecha 31/07/2018  \"Revisión Mensual de términos de los expedientes en el Sistema de Información Disciplinaria-SID , Mensualmente se revisan 45 expedientes Disciplinarios IP -Indagación Preliminar, ID Apertura Investigación Disciplinaria\".\n5. Acta N. 08-18 con fecha 20/08/2018  \"Revisión Mensual de términos de los expedientes en el Sistema de Información Disciplinaria-SID , Mensualmente se revisan 48 expedientes Disciplinarios IP -Indagación Preliminar, ID Apertura Investigación Disciplinaria\".\nLa fecha de finalización de la actividad esta consignada hasta el 30/12/2018 por lo tanto se determina:\nNo se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la actividad planificada, a fin de que esta oficina pueda corroborar la evidencia para determinar la eficacia de la acción.\n\n11/03/2019: Se aporta evidencia que permite observar la realización de una mesa de trabajo el día 13 de diciembre de 2018, entre el proceso, OAP y la OCI, con el fin de actualizar el mapa de riesgos para la vigencia 2018, así: \n• Ajuste a la evidencia del control 2 del riesgo 1 y se cambia la periodicidad del control de diaria a cuando se requiera.\n• Modificación de la evidencia del control 2 riesgo 2. \n• Modificación del control 3 y 4 del riesgo 3, asi: acción del control, evidencia del control y su periodicidad. \n• Modificación del control 1,2,3 del riesgo 4, asi: acción del control, evidencia del control y su periodicidad.\n• Modificación del control 1 del riesgo 5, asi:acción del control y evidencia del control. \n• Modificación de los controles 1,2,3,4 del riesgo 6, asi: Control 1: acción del control, control 2: Descripción, acción del control, evidencia y periodicidad, control 3: evidencia del control y periodicidad, control 4: accion del control, evidencia y periodicidad. \n• Para todos los casos se realiza la actualización del nombre del Coordinador del Grupo de Control interno Disciplinario por Asesor Coordinador del Grupo de Control interno Disciplinario. \nLos cambios anteriormente relacionados se pueden evidenciar en el mapa de riesgos que contiene el monitoreo de I, II, III y IV trimestre que se encuentra publicado en la página web del MVCT en el espacio control de cambios.\nAdicionalmente se evidencia en el control de cambios del mapa de riesgos establecido para la vigencia 2019 que se encuentra publicado en la página del MVCT nuevos ajustes al mismo, así:\n• Riesgo 1 acción complementaria en la fecha y registro.\n• Control 2 se ajusta la pregunta de evaluación \"existen manuales, procedimientos o instructivos\" SÍ.\n• Riesgo 2 acción complementaria en la fecha y registro.\n• Control 2 se ajusta la pregunta de evaluación \"existen manuales, procedimientos o instructivos\" SÍ.\n• Riesgo 3 no requiere acciones complementarias debido a que todos los controles se documentaron en la vigencia 2018. En el control 4 se ajusto la pregunta de evaluación \"existen manuales, procedimientos o instructivos\" SÍ.  \n• Riesgo 4 no requiere acciones complementarias debido a que todos los controles se documentaron en la vigencia 2018. En todos los controles se ajusta  la pregunta de evaluación \"existen manuales, procedimientos o instructivos\" SÍ.\n\n26/08/2019: Esta actividad se encontraba en estado cerrada de acuerdo con la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno en el mes de marzo de 2019, no obstante, se establece en estado abierto a partir de la fecha de la presente evaluación, teniendo en cuenta que desde el mes de abril del 2019 el MVCT se encuentra en un proceso de actualización de los 21  mapas de riesgos de la entidad a través de la realización de difrentes actividades, tales como: \n• Actualización y socialización de la  Política y la Metodología de la Administración del Riesgo del MVCT ejercicio liderado por la Oficina Asesora de Planeación en acompañamiento de la Oficina de Control Interno, con base en los lineamientos emitidos por la Función Pública. \n• Realización de mesas de trabajo desde el mes de mayo de 2019 con los 21  procesos que integran el MVCT, ejercicio que a la fecha se encuentra en etapa de culminación de dichas mesas mediante la identificación de riesgos, causas, consecuencias, controles, acciones complementarias y como trabajo posterior se realizará la publicación en el Sistema Integrado de Gestión.\nNota: Desde la OCI se recomienda solicitar a la OAP la ampliación de la fecha de finalización de la actividad, toda vez que, la OCI establece nuevamente cambiarla a estado abierta. Lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en el Procedimiento de Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora (SIG-P-05) versión 7.0, en su numeral 5. Políticas de Operación:  \"(...) y en caso de presentarse alguna modificación, retraso o cambio, el mismo deberá estar debidamente justificado ante la Oficina Asesora de Planeación con copia a la Oficina de Control Interno, a través de correo electrónico por parte del Líder del proceso con la respectiva actualización de las actividades o fechas en el plan de mejoramiento del SIG del proceso solicitante electrónico por parte del Líder del proceso con la respectiva actualización de las actividades o fechas en el plan de mejoramiento del SIG del proceso solicitante.\" y así mismo, se sugiere al proceso para las proximos monitoreos (septiembre con corte a 31 de agosto y diciembre con corte a 30 de noviembre de 2019) realizar un reporte consecuente con las actividades ejecutadas en el transcurso del segundo semestre de la vigencia 2019 entre la OAP, la OCI y Procesos Disciplinarios y a su vez remitir según sea el caso, las evidencias que soportan el desarrollo de las mismas.\n\n15/03/2020: Para el cierre de la actividad con la efectividad la OCI recomendó el pasado 26/08/2019,  solicitar a la OAP la ampliación de la fecha de finalización de la actividad, toda vez que, la OCI establece nuevamente cambiarla a estado abierta. Así mismo, la OCI sugirió  al proceso para los proximos monitoreos (septiembre con corte a 31 de agosto y diciembre con corte a 30 de noviembre de 2019) realizar un reporte consecuente con las actividades ejecutadas en el transcurso del segundo semestre de la vigencia 2019 remitir las evidencias que soportan el desarrollo de las actividades de socialización; teniendo en cuenta, que el proceso no aportó dichas evidencias de la socialización de las actividades de actualización de mapas de riesgos. por lo anterior, no es posible dar cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso continue con su ejecución y remita los soportes del proceso de actualización y socialización del mapa de riesgos.\n\n15/10/2020: Realizada la  evalución de la OCI se verificó la remisión de las siguientes evidencias: Dos (2) actas de actualización del mapa de riesgos correspondiente al proceso, en la vigencia 2019, con sus correspondientes listados de asistencia y la solicitud de modificación del mapa de riesgos de fecha 22/08/2019 con radicado 2019IE0009665, que dan cuenta del ejercicio de actualización del mapa de riesgos del proceso, conforme a las recomendaciones brindadas por la OCI y las evaluaciones generadas en la vigencias 2018. Por lo cual, se da cierre de la actividad planeada frente a las acciones tomadas de una vigencia a otra.","CUMPLIDA","SI","15/10/2020: Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Pantallazo participación jornada de socialización actualización de mapa de riesgos del proceso, programada a través de la plataforma TEAMS, lo cual evidencia la socialización de la actualización efectuada en su momento por el proceso.\n\nAsí mismo se observó la participación activa del proceso en las jornadas de actualización del mapa de riesgos, en el marco de la actualización del mapa de procesos, por lo cual, se determina la efectividad de las actividades programadas por el proceso, para eliminar la causa raíz que originó la Acción correctiva derivada del ejercicio de Monitoreo, seguimiento o evaluación de mapas de riesgos.","Alexandra Cortes - Contratista Oficina de Control Interno."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(Q11:U11,\"SI\")","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2021-03-05","Lider del Proceso: Luz Amparo Hermandez Solano ","A la fecha el Grupo de Control Interno Disciplinario se encuentra sin acciones pendientes por cumplir, la unica acción que en la vigencia anterior estaba como pendiente, se cumplió al finalizar el año 2020  y,  esta se encuentra en estado cerrado. "]
[]
["NOMBRE  Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO",null,"LUZ AMPARO HERNÁNDEZ SOLANO\nCoordinadora del Grupo de Control Interno Disciplinario",null,null,"CONTROL DE CAMBIOS"]
[null,null,null,null,null,"FECHA","VERSIÓN","MODIFICACIÓN","REPONSABLE"]
[null,null,null,null,null,"2018-07-19",null,"Se migra la información al nuevo formato, se realiza seguimiento  a las acciones desarrolladas por la OAP, se incluyen las no conformidades y observaciones de la Auditoria Interna del SIG, y del Informe de Riesgos, se realiza el análisis de causa de los mismos.","Rafael Santos\nContratista"]
[null,null,null,null,null,"2018-09-18",null,"Se realiza el monitoreo de las acciones, se realiza el seguimiento de la OAP con la evidencias soportadas del proceso, y se incluyen 3 acciones, las cuales son 2 del informe de evaluación de la eficacia de los controles mapa de riesgos II Trimestre 2018, y compromiso de revisión por la dirección","Rafael Santos\nContratista"]
[null,null,null,null,null,"2018-10-31",null,"Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo programado en el plan anual de auditorias correspondiente a la vigencia 2018.","JEIMY GONZÁLEZ\nLINA ALEJANDRA MORALES "]
[null,null,null,null,null,"2018-12-07",null,"Se realiza el monitoreo de las acciones, a fin de que sea evaluada la información y evidencias por parte de OAP.","Rafael Santos\nContratista"]
[null,null,null,null,null,"2019-01-14",null,"Se realiza el seguimiento por la OAP de las acciones establecidas de acuerdo a las evidencias suministradas en el domusfile del proceso.","Amelia Navarro"]
[null,null,null,null,null,"2019-02-26",null,"Se solicita a la Oficina de Planeación la modificación de la fecha de cumplimineto del ítem 19 del plan de mejoramiento del GCID, en lo siguiente:\n\n\nRevisar y actualizar los mapas de riesgos de los procesos según la metología integrada de administración del riesgo actualizada en el SIG.\nAcción: Solicitar la actualización del mapa de riesgos y realizar la socialización al interior del grupo FECHA DE CUMPLIMIENTO: 31 DE ENERO 2019.\nLa solicitud radica en cambiar la fecha al 28 de febrero 2019.\nSe realiza monitoreo con corte a 28 de febrero ","Rafael Santos\nContratista"]
[null,null,null,null,null,"2019-03-11",null,"ITEM 2. Se modifica el reporte en cuanto:Mediante radicado N° 2018IE0010200 se solicito la eliminación del Cuadro Glosario de Términos Disciplinarios versión 2,0 Codigo PD-I-1.\nMediante radicado N° 2018IE0010222 La Oficina de Planeación aprueba la eliminación del Cuadro Glosario de Términos Disciplinarios versión 2,0 Codigo PD-I-1.\nITEM 3. Se modifica el reporte en cuanto: Se realizó la socialización de la caracterización en agosto de 2018 al grupo interno de control interno disciplinarios en cuanto se adecuo la caracterización, en la inclusión de la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la Nación, órganos de control que no se tenían previstos en el formato anterior y que dieron lugar a la actualización  y  su ubicación se dio en el HACER pues por medio de los informes que remiten estas Entidades, esto es traslados por competencia o hallazgos resultantes de audítorias realizadas, se inician las respectivas actuaciones disciplinarias. Támbien se ajusto la columna  partes interesadas en cuanto a la relación  de las comunicaciones de las actuaciones internas con el destinatario final externo.   Se ajustó la realación entre insumos y productos  y los usuarios externos y/o partes interesadas, se complementa la secuencia de actividades para adelantar el procedimiento verbal, en cuanto el anterior formato en su redacción, tácitamente dejaba este procedimiento a cargo del GCID, cuando éste no es quien resulve la segunda instancia,  es el señor Ministro de Vivienda  quien termina resolviendo el recurso de apelación, por determinación de la Ley 734 de 2002 aún en vigencia.\n\nITEM 4. Se modifica el reporte en lo siguiente:Se realiza la socialización de la matriz de comunicaciones el 29 de agosto de 2018, en donde se modifico en cuanto a la divulgación de los instrumentos de planeación y la comunicación con el usuario o partes interesadas\n\nITEM 5. se  modificó la Matriz de Comunicaciones en cuanto a la divulgación de los instrumentos de planeación puesto que en el anterior formato no se tenía establecido la socialización de las diferentes capacitaciones que la OCI y OAP suministran al procedimiento disciplinario en cabeza del GCID, por lo cual se incluyo en la matriz de comunicaciones, esto se dio en el ítem 2. Promover la participación responsable de los servidores públicos en la gestión para el cumplimineto de los objetivos estrategicos. Se ajusta la comunicación con el usuario o partes interesadas, en el ítem 7. Generar relación con proveedores externos para garantizar el cumplimineto de los objetivos, en cuanto a la inclusión del contratista. En el ítem 8. Divulgar y promover la participación de los servidores públicos en las actividades que hacen parte del funcionamiento de su proceso, se incluyo las jornadas de sensibilización, en donde se garantiza la participación de todas la áreas que conforman el MVCT.\n\nITEM 6. Se modifica el reporte en cuanto al estado de la acción por el lider del proceso a Cerrada. El Normograma se ajustó para el correcto diligenciamiento del Documento y Uso, se eliminaron normas que no estaban actualizadas como el CPC y Decreto 01 de 1984 (norma que está derogada), \n\nSe eliminan normas de origen interno, puesto que el normograma es para la identificación y actualización de las normas de origen externo aplicables al proceso.\n\nÍTEM 7. Se modifica el monitoreo en cuanto a:\n17/09/2018: Se solicita que la acción se vuelva a abrir debido a que al utilizar el formato por dos meses no se ajusta a las necesidades propias del proceso, debido a que los formatos de gestión documental quedaron ajustados y no cumplen con las expectativas.\n\n07/12/2018: Mediante radicado 2018IE0011647 del 04 de octubre de 2018, el GCID solicitó a Planeación la creación de un formato de préstamos exclusivo para procesos disciplinarios, pues se estaba utilizando el formato general de Gestión Documental de prestámos, el cual tenia casillas en las cuales no aplicaba el registro de información, ocasionando que el formato quedara en su diligenciamiento incompleto y en desorden..\n\nPara lo cual, se crea el fomato exclusivo de préstamos expedientes disciplinarios versión 1.0, fecha 09/10/2018 formato PDS-F-92, el cual contiene las columnas necesarias para garantizar un diligenciamiento completo del registro de péstamos de actuaciones disciplinarias del archivo del GCID. Contiene siete columnas así:\n1. fecha de péstamos. 2. nombre del solicitante. 3 nombre de la serie, subserie o asunto. 4 ubicación. 5 número de folios. . 6 fecha de devolución. 7. recibe-abogado. 8. soporte. 9 entrega al archivo.\n\nMediante memorando 2018IE0011778 del 09 de octubre de 2018 la oficina de Planeación informa la aprobación del nuevo formato préstamos expedientes disciplinarios versión 1.0, fecha 09/10/2018 formato PDS-F-92. y su respectiva publicación.\n\nITEM 8. Se modifica el reporte en cuanto: Mediante radicado 2018IE0007287 del 26 de junio de 2018 se solicita la creación del formato base disciplinaria.\nEllo se debio a que se tenia una base de datos de procesos disciplinarios en excel, la cual no se encontraba legalizada en el SIG.\nComo sirve de apoyo de información, se dio la necesidad de formalizar el formato  versión 1.0, fecha 05/07/2018 Formato PDS-F-91. Base de datos Disciplianria, con lo cual se formalizo la legalización del mismo y su respectiva publicación.\n\nITEM 10. Se modifica el reporte en cuanto:Se realizó socialización de terminología del Sistema de Integrado de Gestión el 29 de junio de 2018,  por lo cual se realizó una reunión al interior del Grupo para tratar los diferentes temas referentes al significado y aplicación del Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Plan de Mejoramiento, Mapa de Riesgos, etc.), con lo cual se levanta un acta de reunión suscrita por todos los asistentes a esta.\n\nITEM 12,13,14,15,16,17 y 18 Se unifican en el ítem 12 para tener una mayor eficacia ","Rafael Santos\nContratista"]
[null,null,null,null,null,"2019-03-11",null,"Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo programado en el plan anual de auditorias correspondiente a la vigencia 2019, se emite retroalimentación de la mesa de trabajo del 11/03/2019.\n","Egna Núñez\nLina Morales\n\nProfesionales de la OCI"]
[null,null,null,null,null,"2019-06-01",null,"Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento teniendo en cuenta el concepto de eficacia enitido por la OCI. Aunque la eficacia fue declarada se realizó monitoreo correspondiente. En las acciones en las cuales se decretó la eficacia y no existia tarea por desarrollar solo se monitoreo el decretó de la eficacia.","Rafael Santos\nContratista"]
[null,null,null,null,null,"2019-07-31",null,"Se actualiza el formato de plan de mejoramiento a la versión 8.0 aprobada el 15/05/2019.","María Angela Petit - Profesional Especializado"]
[null,null,null,null,null,"2019-08-26",null,"Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo establecido en la actividad No. 8 del  procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora.\n\nSe ocultan los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 y 11 toda vez que, las actividades presentaban estado cerrado por la OCI desde la evaluación realizada en el mes de marzo de 2019 y fueron evaluadas con eficacia.","\nEGNA NUÑEZ Y \nLINA MORALES\nCONTRATISTA DE LA OCI\n"]
[null,null,null,null,null,"2019-12-11",null,"Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento del proceso disciplinario, verificando que todas las acciones se encuentran cumplidas por el proceso, es importante identificar oportunidades de mejora para el proximo periodo a reportar para continuar con el ciclo PHVA y asi promover la mejora continua.","Diana Corredor-Profesional Especializado"]
[null,null,null,null,null,"2020-03-15",null,"Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo establecido en el  procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora.","KATHERINE FORERO\nALEXANDRA CORTES\nCONTRATISTAS OCI"]
[null,null,null,null,null,"2020-05-26","9.0","Se migró las acciones preventivas, correctivas y de mejora del proceso que están pendientes por determinar su eficacia al formato versión 9.0.","Catalina Giraldo \nOficina Asesora de Planeación"]
[null,null,null,null,null,"2020-06-23","9.0","Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento al monitortreo de las acciones, de acuerdo a lo establecido en el  procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora.","Sergio Osorio\nOficina Asesora de Planeación"]
[null,null,null,null,null,"2020-09-28","9.0","Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento al monitortreo de las acciones, de acuerdo a lo establecido en el  procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora.","Sergio Osorio\nOficina Asesora de Planeación"]
[null,null,null,null,null,"2020-10-15","9.0","Se efectuó la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 31/08/2020, conforme a la información remitida por el proceso y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación.","Alexandra Cortes - Contratista Oficina de control interno"]
[null,null,null,null,null,"2021-02-26","9.0","Se efectuó la eliminación de las acciones determinadas como efectivas que se encuentran establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 30/11/2020, conforme al procedimiento SIG-P-05. Acciones preventivas, correctivas y de mejora.","Alexandra Cortes - Contratista Oficina de control interno"]

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["Direccionamiento estratégico",null,"Auditorías Externas "]
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